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Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo
OSESP
SEGER – ES19/outubro/2007
“ Difundir, preservar e fomentar a música de concerto, tornando-a acessível ao grande público. Valorizar a educação musical como instrumento de cidadania e inclusão social”
Missão:
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OSESP – Breve Histórico
•Instabilidade operacional (contratos de longo prazo) resultante da sensibilidade aos aspectos políticos;
•Necessidade de institucionalização da OSESP (despersonalização);
•A escolha da Fundação como modelo (estabilidade e perpetuidade);
•Proteção em face do passivo trabalhista e previdenciário;
•Dificuldade na apuração de custos (falta de controles internos eficazes);
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TEMPORADA - OSESP2006 2007 2008
PROGRAMAS SINFÔNICOS 99 99 95MÚSICA DE CÂMARA 20 21 24COROS 3 2 2QUARTETOS E CONVIDADOS 0 3 2TURNÊS 14 20 18OSESP ITINERANTE 0 6 54CONCERTOS MATINAIS 0 0 9OUTROS (OUTROS TEATROS E AR-LIVRE) 6 13 10
TOTAL DE CONCERTOS 136 151 204
Números de Concertos
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Principais Projetos
• Orquestra
• Coral
• Programas Educacionais
• Academia de Música
• Editora “Criadores do Brasil”
• Centro de Documentação Musical
• Turnês nacionais e internacionais
• Gravações
• Sala São Paulo
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PROGRAMA DE METAS DO CONTRATO DE GESTÃO
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INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
DOS CONCERTOS
Nº Concertos Sinfônicos 95 102 107% Nº Concertos de Câmara 17 28 165% Percentual de Ocupação de Público 60% 87% 144%
Nº Concertos Fechados 4 10 250% DAS ATIVIDADES DIDÁTICAS
Nº Ensaios Didáticos 5 13 260% Nº Concertos Didáticos 17 19 112% Percentual de Ocupação de Público 60% 88% 147%
Nº Atividades (Gincanas) 2 2 100% Nº Atividades (Fazendo Música) 12 14 117% Percentual de Ocupação de Público 60% 100% 167%
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
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INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
MAESTROS E SOLISTAS CONVIDADOS
Nº Regentes de Renome Internacional que Participam da Temporada 10 12 120%
Nº Solistas de Renome Internacional que Participam da Temporada 30 50 167%
CONCERTOS PARA PROGRAMAS DE TV E RÁDIO
Nº Concertos Disponibilizados na TV Pública 10 10 100%
Nº Concertos Disponibilizados na Rádio Pública 10 35 350%
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
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Programa de metas do contrato de gestão – 2006
INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
DAS TURNÊS
Nº Turnês 1 1 100% Percentual de Participação de Público 60% -
DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS CONCERTOS NO ESTADO DE SP
Nº Cidades Fora da Capital onde o Programa Sinfônico é Apresentado 2 5 250%
Percentual de Ocupação de Público 60% -
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INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
DA GRAVAÇÃO DE DISCOS
Número de CDs Gravados 2 6 300%
Número de CDs Doados 50 896 1.792%
Número de CDs Vendidos 200 6.155 3.078%
DA EDIÇÃO DE PARTITURAS
Edição de Partituras 3 11 367%
DAS OBRAS COMISSIONADAS
Encomenda de Partitura Inédita 1 2 200%
Execução de Partitura Inédita 1 8 800%
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
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INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
DA ACADEMIA
Nº Alunos Treinados (número a ser mantido, por semestre) 4 8 200%
Nº Professores Atuantes (número a ser mantido, por semestre) 2 10 500%
Nº Horas de Treinamento por Aluno 160 296 185%
DO CONCURSO BIENAL DE REGÊNCIA
Realização do Concurso De Regência 1 1 100%
Número de Inscritos 5 13 260%
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
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INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Índice de Satisfação com os Concertos 60% 90% 150%
Índice de Satisfação com as instalações do Complexo Cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo
60% 88% 147%
Programa de metas do contrato de gestão - 2006
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Programa de metas do contrato de gestão - 2006
INDICADORES METAS DO C.GESTÃO
REALI- ZAÇÕES
PERCENTUAIS ALCANÇADOS
INVESTIMENTOS NA SALA SÃO PAULO
Correção, manutenção preventiva e corretiva do complexo cultural Júlio Prestes/Sala São Paulo
15% 14% 96%
DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Porcentagem de receitas próprias captadas pela Fundação (relação com as receitas do C.Gestão)
12% 33% 171%
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Pesquisa de Satisfação (Ibope)
Satisfação com a qualidade artística
2
5
2
2
1
9
19
22
3
4
4
5
5
13
14
15
17
14
20
19
23
24
24
23
31
26
30
29
31
21
10
15
47
51
44
45
40
33
33
28
0% 50% 100%
Excelência artística dos instrumentistas
Excelência artítica do regente titular
Excelência artística dos regentes convidados
Excelência artística dos coralistas
Excelência artística dos solistas convidados
Diversificação da programação
Divulgação da programação da OSESP
Inclusão de compositores poucos conhecidos
Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10
Total Amostra
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Pesquisa de Satisfação
Satisfação com a Sala São Paulo
0
1
4
2
3
4
2
5
4
4
7
2
3
3
4
5
6
6
6
6
8
8
10
11
10
14
16
18
20
20
22
21
22
21
22
21
20
25
20
25
26
21
18
20
67
63
62
60
51
52
47
43
47
49
43
0% 50% 100%
Acústica (audição instrumentos e coro)
Iluminação do palco
Interferência ruídos externos
Iluminação sala antes, depois e intervalo
Cordialidade dos funcionários
Iluminação hall e foyer
Limpeza do prédio
Treinamento funcionários
Atendimento na loja OSESP
Acesso para carro próprio
Estacionamento
Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10
Total Amostra
16
Pesquisa de Satisfação
Satisfação geral
1
1
5
5
5
22
24
16
13
37
34
42
40
36
35
36
47
0% 50% 100%
Total Amostra
Antigos
Novos
Não Assinantes
Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10
Médias 9,0 8,9 9,1 9,3
1
1
5
5
5
22
24
16
13
37
34
42
40
36
35
36
47
0% 50% 100%
Total Amostra
Antigos
Novos
Não Assinantes
Nota 1 a 6 7 8 9 Nota 10
Médias 9,0 8,9 9,1 9,3
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Composição das Receitas Totais - 2006
Contrato de Gestão
76%
Recursos Próprios
24%
TOTAL DAS RECEITAS: R$ 58.266 MIL
Captação de Recursos
18
Composição de Receitas Próprias - 2006
Recursos FDE3,0%
Financ. e Patrim.3,9%
Outras Rec.Não-Operac.
5,1%
Ingressos/Bilheteria8,5%
Receitas Diversas5,4%
Assinaturas17,0%
Locação p/ Eventos21,2%
Pronac35,9%
TOTAL RECEITASPRÓPRIAS: R$ 14.003 MIL
Captação de Recursos
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Composição das Despesas - 2006
Pessoal56,9%
Apresentações17,1%
Divulgação e Comercialização
5,6%
Gerais e Adm.13,0%
Manut./Oper. Predial4,7%
Outras Desp2,7%
R$/Mil %Desp. Pessoal 25.362 57%Demais Despesas 19.342 43%
Total 44.704 100%
Aplicação de Recursos
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Gastos com Pessoal Área Fim e Área Meio
Pessoal Meio5,7%
Pessoal Fim51,2%Pessoal
56,9%
Outras Desp2,7%Manut./Oper. Predial
4,7%
Gerais e Adm.13,0%
Divulgação e Comercialização
5,6%
Apresentações17,1%
Aplicação de Recursos
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Folha: Total de Proventos Área Meio x Área Fim
Fim90%
Meio10%
Recursos Humanos
22
0
50
100
150
200
250
300
Nº de Fúncionários - Areas Meio e Fim
Áreas Fim Áreas Meio
Áreas Meio 34 36 36 39 39 38 38 39 42 45 46 49 53
Áreas Fim 195 195 196 213 222 226 225 230 230 233 235 244 243
dez/05 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov dez/06
Recursos Humanos
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Evolução Efetivos - Meio e Fim
195243
36
53
0
50
100
150
200
250
300
350
J an Dez
nº d
e pe
ssoa
s
Áreas Fim Áreas Meio
Área Meio+17 pessoas -> 47%
Área Fim+48 pessoas -> 25%
Recursos Humanos
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ESTRUTURA DA
FUNDAÇÃO
ADMISTRATIVE DIVISION
FINANCE DIVISION
INFORMATIONTECHNOLOGY
PURSHAISING
STOCK
HUMAN RESOURCES
FACILITIESMAINTENANCE
DIRECTOR OF OPERATIONS
EXECUTIVEPRODUCTION
STAGE TECHNICIANS
SUPORTE ADM(ADMINISTRATIVE SUPORT)
DIRETORIA EXECUTIVA(CEO)
MARKETING DIRECTOR
CONTROLLER
SUPERINTENDENT
LEGAL DEPARTMENT
TREASURY
ACCOUNTINGCOORDINATION
SUPPLIES
ASSISTANT MANAGER
(DIRETOR)
(DEPARTMENT MANAGER)
(DIVISION MANAGER)
STAFF
(CEO)
´(SUPERINTENDENT )
BOARD
SALESDONORSADVERTISEMENTRENTAL EVENTSFUNDRAISING
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ARTISTC DIRECTOR
ARTISTC PLANING
INTERNATIONAL CONTACS
EDUCATIONAL PROGRAMES COORDINATOR
EDUCATIONAL PROJECTS
GUIDED VISIT
ACADEMY
(AUDITIONS)
ARTISTC PLANNING
AND COMUNICATION
SUSCRIPTIONS AND
TICKETS
WEB SITE
ORCHESTRA
ORCHESTRA MANAGER
INSPECTOR
CHOIR
SINFOMICCHORUS
INSPECTOR
CHORUS MANAGER
CONDUCTOR
CHILDREN YOUTH
CONDUCTOR
PRESS OFFICE ASSISTANT CONDUCTOR
DOCUMENTATION
CENTER
MEDIATECA
PUBLISHING HOUSE
FILING
DIRETORIA(DIRETOR)
DEPTO(GERENTE)
CHEFIA
SUPERVISÃO
DIVISÃO(GERENTE)
STAFF
(DIRETOR)
( )
BOARD
ARTISTC ADMINISTRATOR
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Governança Corporativa
Objetivos imediatos:
• Melhores práticas administrativas e transparência nos processos decisórios
•Eficiência e eficácia operacional;
• Confiabilidade nos relatórios financeiros e demonstrativos contábeis;
• Estrita observância da legislação aplicável ao modelo;
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
Sistemas adotados para suporte operacional:
• Benner – ERP program – módulos financeiro, contábil, RH, contratos e orçamentário;
• OPAS -- the Orchestra Planning and Administration System – software especificamente criado para administração de praticamente todos os aspectos de uma orquestra sinfônica;
• COFIP – relatórios gerenciais;
• PSO – Programa Sua Orquestra – software especificamente criado para gerenciamento de doações de pessoas físicas;
• Assinaturas – software para gerenciamento de vendas para assinantes da temporada;
Expectativas:
• Amadurecimento das relações com o Governo, tanto SEC como demais instâncias, aprimoramento de mecanismos de controle (eficiência e objetividade), criação de um espírito de real “parceria”, ou seja, relações equilibradas; Relação de complementaridade e não de continência.
• A OSESP tem uma imagem positiva pela população. Desejo: quebra de um estigma “elitista” (também disseminado pelo governo).
• Profissionalização e melhoria do clima organizacional através de políticas de RH mais bem definidas e focadas na manutenção dos quadros (músicos, técnicos e administrativos). Integração maior das instancias internas (conselho, direção artística).
Principais Metas
• Aumento de público através de: abertura de novos dias de concerto, novas mídias (podcast), exposição em meios de comunicação de massa em programas atrativos, concertos abertos e ao ar livre (expansão geográfica – caminhão-palco). Meta: atingir pelo menos 5 milhões de ouvintes/ano (hoje são 1,5milhões).
• Fomento à criação de novas obras. Maior exposição da marca Criadores do Brasil. Centro de estudo e consulta de música via mediateca. Digitalização de todo o acervo e disponibilização via web.
• Expansão da academia: 40 alunos, orquestra de câmara fixa dos acadêmicos; intercâmbio com outros centros de ensino e festivais para aumentar a atratividade;
Principais Metas
• Criação de um departamento voltado ao treinamento de professores de canto (expansão do ensino de música através desse pólo); módulos de 20 alunos/ano e apoio à criação de 20 corais/ano em escolas públicas a partir do 2º ano nas instituições assistidas.
• Captação de recursos: reavaliação da exposição da imagem da OSESP, migração do foco da captação em leis de incentivo para formas mais eficientes e independentes em razão do gargalo na captação via Lei Rouanet); Meta: elevar a captação própria a 35% do orçamento.
• Criação de um centro de estudos permanente em gestão de orquestras, visando a identificação de oportunidades de captação e melhoria da eficiência na aplicação dos recursos; Publicações trimestrais.
Principais Obstáculos:
• O tempo de maturação necessário para geração e solidificação do conhecimento gerencial específico. Escassez de administradores culturais;
• Institucionalização efetiva (integração necessária). Necessidade de modernização da estrutura organizacional;
• Lei Rouanet: gargalo nas possibilidades de captação (contrapartidas);
• Instituição de referência nacional em gestão de projetos culturais; Aperfeiçoamento do modelo de gestão (OS) e maior autonomia financeira, busca de sustentabilidade;
• Solidificação da imagem como orquestra de nível internacional associada à idéia de um país que dá certo; orgulho dos artistas + orgulho do público;
• Desenvolvimento de um projeto educacional para profissionais de alta performance (academia);
Visão de futuro:
• Recuperação e finalização da Sala São Paulo e sua interligação efetiva com os demais equipamentos culturais – Aumento do tempo de permanência de público no complexo – Sinergia.
• Busca de novos públicos – Criação de produtos voltados a camadas mais jovens a partir da detecção/prospecção de demanda potencial;
• Busca e fixação de novos talentos; Uma instituição que reconheça no seu capital humano o maior valor e reflita esse aspecto em ações afirmativas;
Visão de futuro:
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Pode aplaudir que a Orquestra é sua!!!