AgendaAgendaHORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:00-09:15 DSIIntroduçãoO Compromisso com a QualidadeA Política e Objetivos

09:15-09:30 RAUL ISO 9001

RO

09:30 – 10:00 SECON/SECEXINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:15– 10:30 COFFEE-BREAK

10:30- 10:45 SETAMINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADE

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:00 HORAS

Equipe DSI-SuprimentosData: 10/09/2008

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC

Meses: Julho e AgostoMeses: Julho e Agosto

Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento

e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no

suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as

empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos

processosprocessos

Nossa ATANossa ATA

Leitura da ata da Leitura da ata da reunião no mês de reunião no mês de

Julho de 2008Julho de 2008

Pendências da Reunião anteriorPendências da Reunião anterior

......

Indicadores SECAFAgosto/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-Estrutura – DSIDivisão de Cadastro, Administração de Materiais e Qualidade – DCAQ

Setor de Cadastro de Fornecedores – SECAF

Apresentar os indicadores de desempenho e resultados obtidos referentes a processos de cadastramento de fornecedores, buscando o atendimento da nossa Política da Qualidade.

ObjetivoObjetivo

Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a

melhoria contínua dos processos.

Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro

Prazo de Análise dos Processos

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Até 03 dias 21 30 26 18 15 37 20 30

De 03 a 06 dias 15 10 17 27 20 31 19 29

Acima de 06 dias 2 2 2 4 2 10 9 4

Total de Processos Concluídos 38 42 45 49 37 78 48 63

Ações com impacto no Processo de Cadastro:

Julho/2007: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastro.Agosto/2007: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro/2007: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Novembro/2007: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias.Junho/2008: Cadastramento dos proponentes vencedores – Pregão eletrônico.

jan fev mar abr mai jun jul agoTempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro

6 dias 3,6 2,6 3,3 4,0 3,1 3,6 3,9 3,3

Percentual de processos no prazo 95% 95% 96% 92% 92% 87% 81% 94%

OBJETIVOS DA QUALIDADE

2008

até 08 dias

Processos Realizados no mêsForam recebidos 71 processos dos quais:

63 foram aprovados:42 renovações 56 cadastros vencidos21 novos cadastros 05 processos com base nos documentos de habilitação em pregão

04 processos não aprovados:02 encerrados02 devolvidos

jan fev mar abr Maio Jun Jul Ago

Processos de cadastro analisados 38 42 47 56 41 87 52 71Análise de editais 16 7 9 16 16 14 15 11Atestados Técnicos emitidos 11 6 12 10 6 14 13 18Participação em licitações no DES 0 1 1 5 2 2 4 6Aplicação de Penalidades - Advertências 2 2 0 4 0 1 0 0Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 1 1 2 0 0 1 2

Outras atividades do Setor2008

Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados

850882892855890 854 861 842 815 863 878 851 849

4169411240913958 4011 4063 4064

501949904930

492948364802 4867

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Ocorrências e Penalizações Ocorrências e Penalizações Data Empresa Penalidade Motivo20/02/2008 Souza & Lore Móveis para Escritório Ltda Suspensão 24 meses Inexecução do Instrumento ContratualTotal do mês de fevereiro: 1 suspensão13/03/2008 Construtora e Pavimentadora Gravataí Ltda Advertência Atraso nas obras em 3(três) contratos distintos13/03/2008 Serviter Serviços Gerais Ltda ME Advertência Atraso no pagamento de salário e vale alimentação dos empregados,

descumprindo as condições contratuais13/03/2008 Múltipla Terceirização Ltda Advertência Atraso no pagamento de salários, 13º salário e férias dos empregados,

descumprindo as condições contratuais13/03/2008 Century 21 Comércio e Assessoria Ltda ME Advertência Material entregue não-conforme e com atraso13/03/2008 Romac Técnica de Máquinas e Eqtos Ltda Advertência Rescisão por descumprimento do objeto contratual13/03/2008 Serve-Bem Serviços de Mão de Obra Ltda Advertência Inexecução por não cumprimento do objeto do contrato13/03/2008 Portal Distribuidora de Informática Ltda Advertência Ofensa ao pregoeiro durante a realização do pregãoTotal do mês de março: 7 advertências01/04/2008 Geométrica - Engenharia de Projetos Ltda Advertência

condicionadaAtraso no cumprimento das obrigações contratuais

07/04/2008 Serviter Serviços Gerais Ltda ME Suspensão 24 meses Atraso no pagamento de salários, vale alimentação e vale transporte em diversos meses, em contratos distintos

07/04/2008 Teodonível Equipamentos Topográficos Ltda. Advertência Fornecimento incompleto do objeto contratual: ausência de bipé para acomodação de prisma e de carregador veícular para baterias

10/04/2008 Techno Service Mão-de-Obra Ltda - ME Suspensão 24 meses Atraso no início dos serviços, falta de fornecimento de materiais e outras irregularidades

11/04/2008 Oliveira e Berbicz Ltda Advertência Não entrega de protótipo dos materiais objeto da OC 9058005623/04/2008 White Martins Gases Industriais S/A Advertência Pendência de assinatura do Instrumento Contratual nº 90580064

Total do mês de abril: 4 advertências e 2 suspensões20/06/2008 CVM Empreendimentos e Repr. Ltda ME Ocorrência Não apresentou amostra na análise técnica do pregão eletrônica

Total do mês de junho: 1 ocorrência23/07/2008 RA Construtora de Obras Ltda Suspensão 24 meses Interrompeu em definitivo a execução dos serviçosTotal do mês de julho: 1 suspensão14/08/2008 Cançado e Filho Advogados Associados Suspensão 24 meses Descumprimento de clausula contratual Garantia de Fiel Cumprimento29/08/2008 Construtora e Pavimentadora Gravataí Ltda Suspensão 24 meses Atraso nas obras em 3(três) contratos distintos

Total do mês de agosto: 2 suspensões

Situação dos ROs Situação dos ROs

Melhorias apontadas na 3ª Auditoria Interna já efetuadas e publicadas

Registros de Ocorrências concluídos

Registros de Ocorrências em andamento

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva

Elaboração: Simone Angélica Alves

E-mail: secaf@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7940

Indicadores de DesempenhoDVLC

Agosto/2008

Rodrigo de Oliveira FernandesData: 10/09/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de Processamento

Agosto/2008

0102030405060708090

Dias

DISP. VLR. TP-mp PE

Modalidade

Tempo Médio

META ago/08 jul/08 12 meses

MODALIDADE META ago/08 jul/08 12 mesesDISP. VLR. 18 11,5 17,9 15,67TP-mp 85 37 68PE 66 60,06 50,15 51,22

Evolução Tempo de ProcessamentoEvolução 2008 Pregão Eletrônico

49,853

49,5443

52,12

42

50,15

60,0666 66 66 66 66 66 66 66

0

10

20

30

40

50

60

70

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Período

Dia

s

Tempo Médio Meta

Evolução 2008 Dispensa por Valor

36,75 36,75

16,28

8,28

19,57 19,42 17,9

11,518 18 18 18 18 18 18 18

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Período

Dia

s

Tempo Médio Meta

Relação Orçamento x Contratação

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTODispensa R$ 33.560,00 R$ 39.280,00 85,44% 14,56%Tomada de Preço R$ 297.763,00 R$ 418.006,55 71,23% 28,77%Pregão Eletrônico R$ 1.584.891,60 R$ 2.291.116,61 69,18% 30,82%TOTAL R$ 1.916.214,60 R$ 2.748.403,16 69,72% 30,28%

Orçamento x Contratação

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Mês

Índ

ice

Dispensa Valor Pregão Eletrônico

Dispensa Valor 80,49% 89,02% 93,64% 95,34% 90,73% 91,28% 85,44%

Pregão Eletrônico 72,76% 73,67% 87,76% 82,40% 92,58% 88,96% 69,18%

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Distribuição do Trabalho

Licit. Iniciadas32%

Contratos34%

Alterações Contratuais34%

Período Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais Totalago/08 21 22 22 65

Distribuição do Trabalho

35

16

5

36

28

9

36

27

13

31

19

8

30

24

10

41

30

11

21

22

22

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08

Distribuição do Trabalho

Licit. Iniciadas Contratos Alterações Contratuais

Licitações não ConcluídasLicitação Objeto Ação Motivo

90580133 Avaliação e Testes em Transformadores

Fracassada Orçamento insuficiente

90580225 Construção de banheiros no sub-solo

Fracassada Orçamento insuficiente

90580232 Manutenção do Ar-condicionado

Fracassada Orçamento insuficiente

90580197 Magnetômetro Deserta ?Especificação Técnica?

90580184 Monitoramento Nível Freático UHPJ

Anulada Composição Lista de Preços

90580202 Licenças Windows Server CAL 32

Anulada Incompatibilidade Tributária ICMS

90580235 Seguro Garantia de Proposta Leilão da UHE Baixo Iguaçu

Revogada Alteração do Cronograma do Leilão pela ANEEL

Gestão de Contratos

Indicador de Gestão de Contratos - Agosto/080%

38%

62%

Recebido no Prazo Atraso com Multa Atraso sem Multa

Indices Descrição ago/08IRP Recebido no Prazo 5IRA Recebido em Atraso 3IAM Atraso com Multa 0IAS Atraso sem Multa 3

8Total

Comparativo de Desempenho

Indicador de Gestão de Contratos - Evolução Mensal

24

107 7

58

18

35

73

03 3

13 3

4 5

1

9

21

24 1

20

5

10

15

20

25

30

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

No Prazo Atraso Com Multa Atraso Sem Multa

Incices Descrição Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto TOTAL TOTAL %

IRP Recebido no Prazo 24 10 7 7 5 4 8 18 5 88 62%

IRA Recebido em Atraso 6 8 8 6 13 3 3 3 3 53 38%

IAM Atraso com Multa 3 5 7 3 9 2 1 1 0 31 22%

IAS Atraso sem Multa 3 3 1 3 4 1 2 2 3 22 16%

30 18 15 13 18 7 11 21 8 141 100%Total

Programa de TreinamentoPrograma de TreinamentoSECONSECON

QUANDO? QUEM? ONDE? ASSUNTO?25 A 27 de Fev. Albertina,Graciela e Valmir Brasília-DF Planilhas de composição de custos25 A 27 de Fev. Fabrício Fpolis-SC Gestão de Contratos03 A 07 de Março Valdemir RJ-RJ Reunião GT - Eletrobrás11 A 13 de Março Albertina, Jane, Joel,Fabrício e Valmir Foz do Iguaçu-PR III Congresso de Pregoeiros06 A 08 de Maio Albertina e Joel Fpolis-SC Preparação para aposentadoria06 de Maio Fabrício Angelina-SC Visita Técnica - Usina Garcia13 e 14 de Maio Graciela e Jane Curitiba-PR Planilhas de composição de custos, curso prático19 A 21 de Maio Barducco e Jane Fpolis-SC Seminário de Licitações20 de Maio Fabrício, Valdemir e Valmir Jaragua-SC Visita Técnica - WEG09 A 11 de Junho Graciela e Jane Curitiba-PR Congresso sobre Licitações07 e 08 de Agosto Barducco e Valmir Fpolis-SC Aspectos Polêmicos de Licitação28 e 29 de Agosto Liana Curitiba-PR Formação de Pregeiros

Treinamentos Previstos para o SECON em 2008

Programa de Treinamento Programa de Treinamento SECEXSECEX

TRE INA M E NTO LO CA L

RO

DR

IGO

ZE

NI

RO

SE

LI

SE

DIC

LEI

ISR

AE

L

P ROG RA M A DA RE A LIZA DA

CHE S F/P EGT A Q UIS IÇÃ O E B RA S

TREINAMENTO DVLC/SECEX - 2008

SP RE V IS TA11 A 13/08/08

S S S7 A 8/07/08 S IM S S

CW B /P RLE G IS LA ÇÃ O S OB RE LICITA ÇÕE S E M G E RA L

LE G IS LA ÇÃ O S OB RE LICITA ÇÕE S E M G E RA L FP OLIS /S C

S IM9 A 11/06/08 S

FP OLIS /S CP O RTUG UÊ S (RE DA ÇÃ O /G RA M Á TICA )

E XCE L A V A NÇA DO FP OLIS /S C

FP OLIS /S CP A COTE DE INFORM Á TICA

M A TE M Á TICA F INA NCE IRA FP OLIS /S C

S26 A 27/06/08 S IM S

FP OLIS /S CP LA NE J. E CONDUÇÃ O LICITA ÇÃ O O B RA S E NG .

S IS TE M Á TICA IM P O RTA ÇÃ O P O A /RS

SS IM10 A 13/03/08 SS

DA TA

LICITA ÇÃ O O B RA S E NG E NHA RIA + GT A QUIS IÇÃ O RIO DE JA NE IRO/RJ 06 A 07/03/08 S IM S S

Caderno de EncargosCaderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

1Plano de Treinamento para 2008

Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o próximo exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador

Em andamento

2008DVLC+SECON+SECEX

2Revisão dos Editais (modelos) Diretório N

Atualizar os editiais de licitação as circunstâncias atuais de sistemas e processamento

Concluído jul/08 SECON+SECEX

3Revisão da NG 005, e respectivas PG's

Ajustar os instrumentos normatizadores aos procedimentos adotados pela Divisão de Licitação e Contratação

programado 2008DVLC+SECON+SECEX

4Formulação do Indicador de Eficiência DVLC

Monitoramento do índice de insucesso do processamento da DVLC, com vistas à retroalimentação do SGQ

Em andamento

jun/08SECON+SECEX+ SEQAL

5 Desenvolvimento SIGGestão de processos mais eficiente, agregar facilidades as operações

Em andamento

jun/09DVLC+SECON+SECEX+SECAD

6Capcitação Representante de Suprimentos

Diminuição das ocorrências de não conformidade nos processos de aquisição

Em andamento

set/08DVLC + SECON + SECEX

7Adoção das Recomendações TCU/CGU

Adequação dos processos de aquisição

Em andamento

out/08DVLC+SECON+SECEX

ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:

Claudiney Gonzaga França

Elaboração: Rodrigo de Oliveira Fernandes

Colaboração: Valdemir Rosado Goulart, Fabrício Emanoel Réus

Apresentação: Rodrigo de Oliveira Fernandes

E-mail: rfernandes@eletrosul.gov.br

Telefone para contato: (48) 3231-7645

Indicadores de DesempenhoSEQAL

Julho e Agosto de 2008

Antônio Tadeu de BritoData: 10/09/2008

Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Cadastros Administração de Materiais e Qualidade

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação SEQAL seus resultados, focado para

que nossa Política da Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos

processos”

Indicador SeqalIndicadoresIndicadores

NCNC EntradasEntradas

JULHOJULHO 0000 127127

AGOSTOAGOSTO 0101 5656

ÍndiceÍndice

JULHOJULHO AGOSTOAGOSTO

100,00%100,00% 98,21%98,21%

MetaMeta

>90%>90%

Média Média 12 meses12 meses

93,92%93,92%

INDICE DE MATERIAIS

96,3

0%

93,2

6%94

,03%

88,2

4%

95,3

1%

85,5

1%

84,0

0%

93,1

0%

97,6

2%

97,7

8%10

0,00%

100,

00%

98,2

1%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/

08

mai

/08

jun/

08

jul/0

8

ago/

08

MÊS

% D

E A

PR

OV

AÇ

ÃO

Indicador SeqalAcompanhamento da Média Produtos Conforme

82,9

7%

85,5

4%

86,3

2%

89,0

7%

89,0

7%

89,3

0%

89,1

1%

89,4

4%

90,6

0% 92,3

9%

92,3

9% 93,7

6%

93,9

2%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

88,0%

90,0%

92,0%

94,0%a

go

/07

set/0

7

ou

t/07

no

v/0

7

de

z/0

7

jan

/08

fev/

08

ma

r/0

8

ab

r/0

8

ma

i/08

jun

/08

jul/0

8

jan

/00

Meses

Méd

ia %

do

s ú

lim

os

12 m

eses

Análise das OcorrênciasAnálise das Ocorrências

• Carro faltando uma porta e sem alarme.

Participações de JulhoParticipações de Julho• Inspeção de Recebimento Intral – Caxias do Sul – Material

Aprovado

Participações de AgostoParticipações de Agosto• Reunião do GT Seclam, com o intuito de emitir relatório técnico

para aquisição de software que unificará toda a descrição de materiais do grupo Eletrobrás

RO a discutirRO a discutir

RO a discutirRO a discutir

RO a discutirRO a discutir

Estamos aguardando a resposta do Grupo Coordenador do Projeto

NBR 19000

RO´s EncerradosRO´s Encerrados

CodigoData daAbertura

Data doEncerram.

Descrição

RO 2008-Q-0009 19/02/08 11/08/08

Fornecedor SEPROL reclamou que está recebendo o resultado da inspeção(até 05 dias conforme contrato) após esta data.Evidência objetiva contrato nº 90570319,que até esta data Êle não recebeu o comunicado da rejeição.

RO´s Abertos em Julho/AgostoRO´s Abertos em Julho/Agosto

CodigoData daAbertura

Data doEncerra

m.Tipo Descrição

RO 2008-Q-0037 07/08/08 04/09/08

COLABORADOR

Na especificação técnica DMS-0016/2008 do Pregão Eletrônico nº 90580185 consta quadro de vão com os somatórios errados, nas colunas de vão possíveis de serem limpos e extensão do trecho. O erro foi identificado quando do envio do Contrato para assina

RO 2008-Q-0038 07/08/08

ANÁLISE CRÍTICA DO SISTEMA DA QUALIDADE

Pregão Eletrônico nº 90580212 ( RS 90580222) entregue ao comprador sem informar a contratação anterior, conforme acordado em reunião do setor.

RO 2008-Q-0041 20/08/08 04/09/08

COLABORADOR

Item 04 constante da requisição de compra nº 90580174 estava com o valor total estimado de R$ 1,00, sendo que o valor correto deveria ser de R$ 1.948,00. Trata-se de mesa angular em madeira aglomerada.

RO´s que estão abertosRO´s que estão abertos

CodigoData daAbertura

Tipo Descrição

RO 2007-Q-0052

12/11/07 COLABORADOR

O documento SG-PR-74-001 no rodapé de sua quarta página, possui o código SQ-PR-74-003. O código deveria ser SG-PR-74-001. Em documentos relacionados, deveria aparecer o procedimento SQ-PR-74-002. Mesmo sendo de módulos diferentes, estes procedimento

RO 2008-Q-0038

07/08/08 ANÁLISE CRÍTICA DO

SISTEMA DA QUALIDADE Pregão Eletrônico nº 90580212 ( RS 90580222) entregue ao comprador sem informar a contratação anterior, conforme acordado em reunião do setor.

RO 2008-Q-0045

09/09/08 COLABORADOR

REQUISIÇÃO Nº 90880205 COM 28 ITENS, LICITAÇÃO Nº 90580266, ENCAMINHADA AO COMPRADOR SEM AS INFORMAÇÕES ABAIXO: - PRAZO DE GARANTIA; - PRAZO DE ENTREGA; - DESENHOS PARA OS ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 25, 26, 27, 28 E 29; -LAUDO PARA AQUISIÇÃO DO

Pendências da Reunião AnteriorPendências da Reunião Anterior

Efetuar estudo médio sobre tempo de permanência de requisições na análise crítica

Acompanhamento:Acompanhamento:

O Sistema atual não permite tal controle, todavia, estamos estudando uma maneira de realizá-lo manualmente.

Obrigado

Responsável: Antônio Tadeu de Brito

E-mail: antoniotb@eletrosul.com.br

Telefone para contato: (48) 3231-7912

Sérgio Todescato dos Santos05/09/2008

DSI/DCAQ/SETAM

Indicadores SETAMIndicadores SETAM

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de Agosto/2008 e focando o atendimento dessa Política.

Mês  R$ Movimentado R$ do Estoque Relação Meta

ago/07ago/07 1.089.132,641.089.132,64 918.361,40918.361,40 1,1861,186 2,002,00

set/07set/07 1.089.739,921.089.739,92 927.001,24927.001,24 1,1761,176 2,002,00

out/07out/07 1.192.920,521.192.920,52 959.769,57959.769,57 1,2431,243 2,002,00

nov/07nov/07 1.064.700,741.064.700,74 949.374,52949.374,52 1,1211,121 2,002,00

dez/07dez/07 1.051.981,181.051.981,18 949.361,22949.361,22 1,1081,108 2,002,00

jan/08jan/08 1.071.678,571.071.678,57 949.374,52949.374,52 1,1281,128 2,002,00

fev/08 1.165.874,67 931.291,95 1,251 2,00

Mar/08Mar/08 1.147.757,691.147.757,69 907.526,92907.526,92 1,2641,264 2,002,00

Abr/08Abr/08 1.164.257,351.164.257,35 887.041,31887.041,31 1,3121,312 2,002,00

Mai/08Mai/08 1.139.412,911.139.412,91 870.105,28870.105,28 1,3091,309 2,002,00

Jun/08Jun/08 1.047.702,021.047.702,02 849.592,47849.592,47 1,2331,233 2,002,00

Jul/08Jul/08 1.025.371,571.025.371,57 829.669,58829.669,58 1,2351,235 2,002,00

Ago/08Ago/08 996.727,68996.727,68 813.660,16813.660,16 1,2241,224 2,002,00

Tabela Índice Rotatividade

Gráfico Índice Rotatividade

Rotatividade de Estoque

1,186 1,176 1,243 1,121 1,108 1,128 1,251 1,264 1,312 1,3091,233 1,235 1,224

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

ago/08

Tabela Índice Atendimento

 Mês % Atendimento Meta

ago/07ago/07 99,12%99,12% 95,00%95,00%

set/07set/07 99,65%99,65% 95,00%95,00%

out/07out/07 99,21%99,21% 95,00%95,00%

nov/07nov/07 99,26%99,26% 95,00%95,00%

dez/07dez/07 99,15%99,15% 95,00%95,00%

jan/08jan/08 99,10%99,10% 95,00%95,00%

fev/08fev/08 99,07%99,07% 95,00%95,00%

Mar/08Mar/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Abr/08Abr/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Mai/08Mai/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Jun/08Jun/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Jul/08Jul/08 99,98%99,98% 95,00%95,00%

Ago/08Ago/08 99,99%99,99% 95,00%95,00%

Gráfico Índice Atendimento

Grafico do Indice de Atendimento

99,12%99,65%

99,21% 99,26% 99,15% 99,10% 99,07%

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99%

94,0%

97,0%

100,0%

ago/07

set/07

out/07

nov/07

dez/07

jan/08

fev/08

mar/08

abr/08

mai/08

jun/08

jul/08

ago/08

RCompras Modalidade Registro de Preços RCompras 90580107 – Calçado Segurança – Emissão 10/04/08RCompras 90580177/8 – Refil Impressoras – Emissão 29/04/08RCompras 90580200 – Materiais de Escritório – Emissão 19/05/08

ITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUSJul/Ago

STATUSSetembro

01 Registro de Preços

Calçado de Segurança

Rcompras 90580107 10 abril 2008

(39 itens)

Licitação 9058010524abr08

Fernando Publicado Extrato

Contratual em 08 de

jul.

LFC – Sem indicação de Contrato

MME – Sem Indicação de Contrato

02 Registro de Preços

Refil Impressoras

Rcompras 90580177 e 0178

29 abril 2008 (102 itens)

Distribuídos entre essas duas

Rcompras. ( LFC comporta apenas 99

itens).

Licitação 9058013113mai08

Pedro Publicado Extrato

Contratual em 10 Jul

LFC – Sem indicação deContrato

MME – Sem indicação de Contrato

03 Registro de Preços

Materiais Escritório

RCompras 90580200 30 junho 2008

(25 itens)

Licitação 90580195 25jul08

Fernando PublicadoAviso Edital

Em28 Jul

-------

04 RCompra Roupa Profissional

Uniformes

Rcompras 90580108 18 março 2008

(18 itens)

Licitação 9058007015abr08

Fernando 20 AgoPublicado

Extrato Contrato

OC 905.8.0186

Ações do SETAMAções do SETAM

ITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUSJul/Ago

STATUSSetembro

05 Rcompra Impressos

Rcompras 9058018218 abril 2008

( 25 itens)

Licitação 9058012608mai08

Fernando OC 905.8.0180RM 905.8.0274=8; 0282=9; 0291=8; 0295=0; 0294=2;

0303=5 e 0312=4 Concluído

Ações do SETAMAções do SETAM

Alienação Sede – 90589001 -

Lote DescriçãoR$

InicialR$

Arremate5%

Leiloeiro

R$ Ageo

R$Totoal

01Sucatas de Informatica

CPU 9.045,00 9.045,00 452,25 9.497,25

0202Microfilmadora e Ampliadora Microfilmadora e Ampliadora

PlanetariaPlanetaria -- -- -- -- --

0303Sucatas de Móveis e Sucatas de Móveis e

UtensíliosUtensílios 740,00740,00 1.600,001.600,00 80,0080,00 860,00860,00 1.680,001.680,00

0404

Sucatas de InformaticaSucatas de Informatica

MonitoresMonitores 395,00395,00 410,00410,00 20,5020,50 15,0015,00 430,50430,50

0505

Torres de ResfriamentoTorres de Resfriamento

Compressores de ArCompressores de Ar

Sucatas de FerroSucatas de Ferro 4.500,004.500,00 5.100,005.100,00 255,00255,00 600,00600,00 5.355,005.355,00

0606

Veículo Veículo

Pálio 1999 – GasPálio 1999 – Gas 9.500,009.500,00 10.700,0010.700,00 535,00535,00 1200,001200,00 11.235,0011.235,00

0707

VeiculoVeiculo

Corsa 1998 – Gas -Corsa 1998 – Gas - 9.000,009.000,00 10.650,0010.650,00 532,50532,50 1.650,001.650,00 11.182,5011.182,50

0808

Veículo Veículo

Pálio 1997 - GasPálio 1997 - Gas 8.500,008.500,00 9.135,009.135,00 435,00435,00 635,00635,00 9.135,009.135,00

Alienação Sede – 90589001 -

Lote DescriçãoR$

InicialR$

Arremate5%

Leiloeiro

R$ Ageo

R$Totoal

0909

VeículoVeículo

Pálio 1999 - GasPálio 1999 - Gas 9.500,009.500,00 11.800,0011.800,00 590,00590,00 2300,002300,00 12.390,0012.390,00

1010

VeículoVeículo

Pálio 1999 – GasPálio 1999 – Gas 9.500,009.500,00 11.600,0011.600,00 580,00580,00 2.100,002.100,00 12.180,0012.180,00

1111

VeículoVeículo

Pálio 1997 – GasPálio 1997 – Gas 8.500,008.500,00 9.200,009.200,00 460,00460,00 700,00700,00 9.660,009.660,00

1212

VeículoVeículo

Microônibus 1989 - DieselMicroônibus 1989 - Diesel 13.500,0013.500,00 30.300,0030.300,00 1515,001515,00 16.800,0016.800,00 31.815,0031.815,00

1313

VéículoVéículo

Ford Ranger 2001 - DieselFord Ranger 2001 - Diesel 20.000,0020.000,00 24.000,0024.000,00 1.200,001.200,00 4.000,004.000,00 25.200,0025.200,00

1414

VeículoVeículo

Paratí 2003 – GasParatí 2003 – Gas

(acidentado)(acidentado) 10.000,0010.000,00 15.000,0015.000,00 750,00750,00 5.000,005.000,00 15.750,0015.750,00

1515

VeículoVeículo

Pálio 2001 – GasPálio 2001 – Gas

(motor desmontado)(motor desmontado) 10.000,0010.000,00 13.300,0013.300,00 665,00665,00 3.300,003.300,00 13.965,0013.965,00

1616

VeículoVeículo

Toyota Bandeirante 2000 Toyota Bandeirante 2000

(acidentado/diesel)(acidentado/diesel) 20.000,0020.000,00 20.000,0020.000,00 1.000,001.000,00 ------ 21.000,0021.000,00

∑∑ ------------ 142.680,00142.680,00 181.840,00181.840,00 9.070,259.070,25 39.160,0039.160,00 190.475,25190.475,25

Alienação Sede – 90589001 -

142.680

181.840

9.070

39.160

190.475

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

R$ Inicial R$ Arremate 5% Leiloeiro R$ Ageo R$ Total

Alienação Sede - 90589001

Alienação Xanxerê – 90589002 -

Lote Descrição R$ Inicial R$ Arremate 5% Leiloeiro R$ Ageo R$ Total

1Sucatas de Cobre e Aluminio 500 kg

2.000,00 2.250,00 112,50 250,00 2.362,50

2Sucatas de Móveis; Aparelhos ArCondicionado; Fogão e Bebedouros

500,00 750,00 37,50 250,00 787,50

3 Sucatas de Ferro 600,00 2.150,00 107,50 1.550,00 2.257,50

4Sucatas Equipamentos ArCondicionado Central

2.000,00 2.000,00 100,00 2.100,00

5 Veículo - Ford F 1000 1996 - Diesel 21.700,00 21.700,00 1.085,00 22.785,006 Veículo - Pálio 1997 - Gas 7.500,00 11.050,00 552,50 3.550,00 11.602,50

∑ ------ 34.300,00 39.900,00 1.995,00 5.600,00 41.895,00

Alienação Xanxerê – 90589002

34.300

39.900

1.9955.600

41.895

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

R$ Inicial R$ Arremate 5% Leiloeiro R$ Ageo R$ Total

Alienação Xanxerê - 90589002

RO´s Abertos

CodigoCodigo Data daData daAberturaAbertura TipoTipo DescriçãoDescrição

RO 2008-G-0040 15/08/08 COLABORADOR

No procedimento SG-PR-74-001 o passo 4 do fluxograma e da descrição do processo menciona apenas o procedimento SQ-PR-74-002 que trata de inspeção externa. Sugestão: Mencionar também o procedimento SQ-74-001 que trata da inspeção interna.

RO 2008-G-0042 25/08/08 COLABORADOR

A nota Fiscal nº 651733 - do RM 905.8.0293-4 - decorrente do Contrato nº 90580162 - firmado com a empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, foi recebida em 13/08/2008, e aprovada em recebimento pela Eletrosul. Todavia, a mesma veio com a Razão Social incor

16 Registros de ocorrência estão abertos neste momento

RO´s Encerrados

Nenhum RO encerrado em

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Responsável: Sergio Todescato dos Santos

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