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Nº 1
Nº 01.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 3 3UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 200903 03 03 03
100% 100% 100% 100%
R$
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃOADMINISTRAVA
JUSTIFICATIVA:
MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL, EXERCER A FISCALIZAÇÃO E O CONTROLE DOS ÓRGÃOS E REPRESENTANTES DOPODER PÚBLICO E DESEMPENHAR PREROGATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO.
M E T A S
INDICADORES
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.794.578,00
PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISMODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0002
Nº 01.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
R$
M E T A S
INDICADORES
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
LEIS APROVADASATOS EDITADOSRESOLUÇÕES
CÓDIGO DO PROGRAMA
CORPO LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL E MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OBJETIVO:CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, MODERNIZAÇÃOADMINISTRAVA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
RESOLUÇÕESCUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
PROGRAMA: PROCESSO LEGISLATIVO
LEIS APROVADAS
1.275.544,00
ATOS EDITADOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0002
Nº 10.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%REPOSIÇÃO 100% 100%UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
R$
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:
PROGRAMA: SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
CÓDIGO DO PROGRAMA
INDICADORES
MANUTENÇÃO DO GABINETEAQUISIÇÃO DE MÓVEISPROJETOS LEI ENCAMINHADOS A CÂMARA
MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS, PRATICAR OS PRINCIPIOS DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DAADMINISTRAÇÃO
JUSTIFICATIVA:
ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, COORDENAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS, DEFESA DOS INTERESSES DOMUNICÍPIO
M E T A S
PROJETOS LEI ENCAMINHADOS A CÂMARA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.067.443,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
MANUTENÇÃO DO GABINETEAQUISIÇÃO DE MÓVEIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0003
Nº 10.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 110 120
2006 2007 2008 2009120 130 140 150
R$
PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL
OBJETIVO:IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO EXECUTIVO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
SECRETARIA E SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ATOS PUBLICADOS
M E T A S
INDICADORES
ATOS PUBLICADOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.614.752,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0004
Nº 11.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:PBTER EFEICIÊNCIA E QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
M E T A S
INDICADORES
SERVIÇOS DE APOIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR SUPORTE À ÁREA OPERACIONAL
INDICADORESAPOIO TÉCNICO
APOIO TÉCNICO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 42.149,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0005
Nº 12.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROCURADORIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: PROCESSO JUDICIÁRIO
M E T A S
INDICADORES
EXECUÇÕES FISCAISAÇÕES JUDICIAIS
OBJETIVO:
GERENCIAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS, ATOS JURIDICOS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA:
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AÇÕES JUDICIAIS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.995.750,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
EXECUÇÕES FISCAIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 0006
Nº 20.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:
GERENCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COORDENAÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS
PROGRAMA: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:
CONTROLE E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 4.478.622,00
INDICADORESCOORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 7
Nº 20.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
% RCL RCL
2006 2007 2008 20090,01% 0,01% 0,01% 0,01%
R$
PROGRAMA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO:ATENDER A PASSIVOS CONTENGNECIAIS E OUTROS RISCOS IMPREVISTOS, CONFORME DEFINIDO NA LEI DEDIRETRIZES ORÇCAMENTÁRIA
JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO AOS PRINCIPIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
M E T A S
INDICADORES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 210.745,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 8
Nº 20.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 1108 1200
2006 2007 2008 20091200 1250 1260 1270
R$
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DOS ATOS DE PESSOAL E DOS SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
M E T A S
INDICADORES
PESSOAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:GERENCIAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO, FREQUÊNCIA, REMUNERAÇÃO E ASSENTAMENTO FUNCIONAIS DOS SERVIDORES,CONTROLE DE CARGOS, EXPANSÃO DO QUADRO DE PESSOAL
INDICADORESELABORAÇÃO FOLHA PAGAMENTO
ELABORAÇÃO FOLHA PAGAMENTO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.165.816,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 9
Nº 20.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PORTARIA, ZELADORIA E COPA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: MANUTENÇÃO PORTARIA, ZELADORIA E COPA
M E T A S
INDICADORES
ATENDIMENTO
OBJETIVO:MANUTENÇÃO DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA
JUSTIFICATIVA:ATENDER AOS SETORES DA PREFEITURA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 525.151,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ATENDIMENTO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 10
Nº 20.04
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
% 100% 100%UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
R$
ALMOXARIFADO E CONTROLE PATRIMONIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:DOTAR O MUNICIPIO DE ALMOXARIFADO DECENTRALIZADO PARA GUARDA DOS BENS PATRIMONIAIS, REFORMA EADAPTAÇÃO DO ALMOXARIFADO
PROGRAMA: ALMOXARIFADO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ALMOXARIFADOCONTROLE PATRIMONIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSDEINFORMÁTICA
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.686.752,00
INDICADORESALMOXARIFADOCONTROLE PATRIMONIO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 11
Nº 20.05
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
% 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: OFICINA
OBJETIVO:GERENCIAMENTO DOS VEICULOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE VEÍCULOS
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO GERAL DA OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
OFICINA E GARAGEM MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
CONTROLE DE VEICULOS
M E T A S
INDICADORES
CONTROLE DE VEICULOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 127.016,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 12
Nº 20.06
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 134 150
2006 2007 2008 2009150 160 170 180
R$
PROGRAMA: LICITAÇÕES
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DE DESPESAS E LICITAÇÕES
M E T A S
INDICADORES
LICITAÇÕES E COMPRAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PELO MUNICÍPIO
INDICADORESLICITAÇÕES REALIZADAS
LICITAÇÕES REALIZADAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 588.523,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 13
Nº 20.07
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROJETO PMAT
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT
M E T A S
INDICADORES
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA
OBJETIVO:PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS
JUSTIFICATIVA:IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PMAT PARA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.812.406,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 14
Nº 21.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
VAGAS 65 80
2006 2007 2008 2009080 090 100 110
R$
CEMITÉRIOS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, VISANDO O MELHORAMENTO E CONDIÇÕES
PROGRAMA: SERVIÇOS FUNERÁRIOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
AMPLIAÇÃO DE VAGAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO CEMITÉRIO, CALÇAMENTOS, AJARDINAMENTOSE NOVOS JAZIGOS
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 641.094,00
INDICADORESAMPLIAÇÃO DE VAGAS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 15
Nº 21.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
MTS2 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: PROMOÇÃO DO TURISMO
OBJETIVO:DOTAR O MUNICÍPIO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, PARA INCREMENTO DO TURISMO DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, RECINTO DE RODEIOS, CENTRO DELAZER, PARQUE DA GRUTA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TURISMO E PROMOÇÃO DO LAZER
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
OBRAS
M E T A S
INDICADORES
OBRAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 6.729.438,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 16
Nº 21.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 378 400
2006 2007 2008 2009400 420 440 460
R$
PROGRAMA: JUNTA MILITAR
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:PROPICIAR MELHOR EFICÁRIA ADMINISTRATIVA
M E T A S
INDICADORES
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:DOTAR A ÁREA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA PRESTAR ADEQUADO SUPORTE ÀÁREA OPERACIONAL
INDICADORESRESERVISTAS
RESERVISTAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 92.512,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 17
Nº 21.04
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 1729 1900MTS2 100 100
2006 2007 2008 20091900 2000 2100 2200100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CORPO DE BOMBEIROS E SEGURANÇA PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: DEFESA CONTRA SINISTROS
M E T A S
INDICADORES
ATENDIMENTOSOBRAS
OBJETIVO:AMPLIAR E MELHORAR A SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS, PRÉDIO PARA GUARDA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA:IMPLANTAR GUARDA MUNICIPAL, CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A MPLIAÇÃO DOCORPO DE BOMBEIROS
OBRAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.171.598,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ATENDIMENTOS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 18
Nº 21.05
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100 100
2006 2007 2008 2009
R$
TERMINAL RODOVIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:GARANTIR QUALIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS
PROGRAMA: TERMINAL RODOVIÁRIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MANUTENÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:REALIZAR MELHORIA E AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, BEM COMO EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA DARODOVIÁRIA MUNICIPAL
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 323.761,00
INDICADORES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 19
Nº 21.06
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
OBRAS 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: LIMPEZA PÚBLICA
OBJETIVO:OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, EXECUÇÃO DE ATERRO SANTIÁRIO, USINA DE COMPOSTAGEM,VEÍCULOS
JUSTIFICATIVA:INFRA-ESTRUTURA PARA MALHORIA E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LIMPEZA PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
OBRAS INFRA ESTRUTURA
M E T A S
INDICADORES
OBRAS INFRA ESTRUTURA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 14.846.630,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 20
Nº 21.07
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
OBRAS 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÓPRIOS MUNICIPAIS COM MELHORIA DA CIDADE E A POPOULAÇÃO
M E T A S
INDICADORES
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:EXTENSÃO DAS REDES DE ENERGIA ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS LUMINÁRIAS
INDICADORESMANUTENÇÃO E EXTENSÃO REDE
OBRAS INFRA ESTRUTURA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 9.181.003,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 21
Nº 21.08
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
LOGRADOUROS PÚBLICOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: VIAS URBANAS
M E T A S
INDICADORES
MANUTENÇÃO DE PRAÇASPAVIMENTAÇÃO DE VIAS
OBJETIVO:MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AVENIDAS, PROMOVENDO A POPULAÇÃO QUALIDADE DE VIDA EMELHORIMENTO DA CIDADE
JUSTIFICATIVA:MELHORAMENTO DAS PRAÇAS, PARQUES, RUAS E AVENIDAS PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA APOPULAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO DE VIASURBANIZAÇÃO DE VIAS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 12.062.848,00
URBANIZAÇÃO DE VIASPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORESMANUTENÇÃO DE PRAÇAS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 22
Nº 21.09
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
POPULAÇÃO 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:MELHORAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, CAPATICAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS PARAEVITAR ACIDENTES
PROGRAMA: CONTROLE DO TRÁFIGO URBANO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ÁREA DE AÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SINIZALIZAÇÃO VIÁRIA
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.378.202,00
INDICADORESÁREA DE AÇÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 23
Nº 30.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: ORDENAMENTO ECONOMICO E FINANCEIRO
OBJETIVO:GERENCIAR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS BUSCANDO O EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS
JUSTIFICATIVA:COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EFETUAR O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA ENTRADA E SAÍDA DERECURSOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
GERENCIAMENTO
M E T A S
INDICADORES
GERENCIAMENTO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 568.440,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 24
Nº 31.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: ADMINITRAÇÃO DE RECEITAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FISCAL
M E T A S
INDICADORES
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE FISCAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:SERVIÇOS DE LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, CONTROLE FISCAL
INDICADORESARRECADAÇÃO
ARRECADAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.734.366,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 25
Nº 31.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CADASTRO IMOBILIÁRIO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA
M E T A S
INDICADORES
CONTROLE CADASTRO
OBJETIVO:IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, INFORMATIZAÇÃO
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 421.423,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
CONTROLE CADASTRO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 26
Nº 31.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
EMPENHOS 13115 14000
2006 2007 2008 200914000 14500 15000 15500
R$
CONTABILIDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS CONTABEIS DA PREFEITURA, EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO CONTABIL
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
GESTÃO OPER.CONTABILIDADE
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 725.467,00
INDICADORESGESTÃO OPER.CONTABILIDADE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 27
Nº 31.04
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: CONTROLE FINANCEIRO
OBJETIVO:SERVIÇOS DE CONTROLE DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO E VINCULADAS
JUSTIFICATIVA:CONTROLE CONTAS BANCÁRIAS VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO E EXECUTAR CONTROLE DAS CONTAS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TESOURARIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ARRECADAÇÃO E PAGAMENTO
M E T A S
INDICADORES
ARRECADAÇÃO E PAGAMENTO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 416.985,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 28
Nº 31.05
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:SUPORTAR O PAGAMENTO JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
M E T A S
INDICADORES
RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:PAGAMENTO MENSAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS COM INSS, FGTS, PASEP E INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
INDICADORESINSS,FGTS,PASEP, INST.PREVIDÊNCIA
INSS,FGTS,PASEP, INST.PREVIDÊNCIA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 9.914.399,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 32
Nº 31.06
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 23 23UNIDADE 27 27
2006 2007 2008 200923 23 23 2327 27 27 27
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
INATIVOS E PENSIONISTAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: INATIVOS PENSIONISTAS
M E T A S
INDICADORES
PAGAMENTO APOSENTADORIASPAGAMENTO DE PENSÕES
OBJETIVO:POSSIBILITAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, DFESTINADOS AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DEAPOSENTADORIAS E PENSÕES
JUSTIFICATIVA:
PAGAMENTO DE PENSÕES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 5.301.716,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
PAGAMENTO APOSENTADORIAS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 34
Nº 31.07
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
% 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DA DIVIDA INTERNA, JUNTO AO INSS, INSTITUO PREVIDÊNCIA, PARCELAMENTO JUNTOAO BANCO DO BRASIL S/A - PROJETO PMAT
PROGRAMA: DIVIDA INTERNA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DIVIDA INTERNA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:CONTROLAR A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA E OS JUROS E ENCARGOS
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.287.743,00
INDICADORESDIVIDA INTERNA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 35
Nº 32.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETIVO:OBTER MECANISMOS EFICAZES E DIVULGAR METOLOGIAS EFEICIENTES QUE GARANTAM A QUALIDADE DA ELABORAÇÃO EEXECUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA:COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL IMPLANTAR E MANTER FERRAMENTAS DE GESTÃO, COMO O ORÇAMENTOE A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, PEÇAS FUNDAMENTAIS NO AMBITO DO PLANEJAMENTO PÚBLICO, COMOBJETIO DE MELHORAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PLANEJAMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
GERENCIAMENTO
M E T A S
INDICADORES
GERENCIAMENTO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 94.297,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 35
Nº 40.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:MANTER O CONTROLE DAS OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO
M E T A S
INDICADORES
ENGENHARIA E OBRAS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO
INDICADORESFISCALIZAÇÃO
FISCALIZAÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 5.873.243,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 32
Nº 41.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
MTS2 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
858.000,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
OBRAS
M E T A S
INDICADORES
OBRAS
OBJETIVO:REALIZAR A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS DO MUNICIPIO
JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE OTIMIZAR OS RECURSOS DO MUNICÍPIO POS MEIO DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES DE ENGENHARIAPARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 33
Nº 41.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 165.164,00
EQUIPAM.MATERIAL PERMANENTE
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
EQUIPAM.MATERIAL PERMANENTE
OBJETIVO:EQUIPAR A FABRICAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO
M E T A S
INDICADORES
PROGRAMA: ARTEFATOS DE CIMENTO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ARTEFATOS DE CIMENTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 34
Nº 41.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 2 2
2006 2007 2008 200902 02 02 02
R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 315.546,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
VEICULOS
JUSTIFICATIVA:MANUTENÇÃO GERAL DA FISCALIZAÇÃO
M E T A S
INDICADORES
VEICULOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO
PROGRAMA: FISCALIZAÇÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 35
Nº 41.04
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%UNIDADE 2 2
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%2 2 2 2
R$
INDICADORESBENFEITORIASVEICULO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.661.985,00
M E T A S
INDICADORES
BENFEITORIASVEICULO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
ESTRADAS DE RODAGEM MUNICIPAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:GARANTIR QUALIDADENO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS PRODUZIDO NO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PISO, SINALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE
PROGRAMA: ESTRADAS VICINAIS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 36
Nº 41.05
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
MTS2 5000 6000
2006 2007 2008 20096000 7000 8000 9000
R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 744.756,00
RECAPEAMENTO ASFALTICO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
RECAPEAMENTO ASFALTICO
OBJETIVO:GARANTIR QUALIDADE DE MALHA VIÁRIA ADEQUADA AO TRÁFEGO URBANO E RURAL
JUSTIFICATIVA:CONSERVAÇÃO DO PISO E SINALIZAÇÃO
M E T A S
INDICADORES
PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 37
Nº 50.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 1005
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.303.269,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
COORDENAÇÃO SECRETARIA
JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E AS NORMAS LEGAIS EXISTENTES
M E T A S
INDICADORES
COORDENAÇÃO SECRETARIA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO, DESENVOLVER UMA QUALIFICAÇÃO DO ENSINO NOMUNICÍPIO
PROGRAMA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 38
Nº 50.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
INDICADORESMANUTENÇÃO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 21.074,00
M E T A S
INDICADORES
MANUTENÇÃO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ENSINO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:MANUTNEÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E ENSINO
JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO FUNDO DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 40
Nº 51.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 186 200UNIDADE 2180 2500UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009200 210 220 2302500 2600 2700 2800100% 100% 100% 100%
R$
PROGRAMA: EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO FISICO E INTELECTUAL DA CRIANÇA EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA
M E T A S
INDICADORES
EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 A 7 ANOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL, PROPICIAR UMA ALIMENTAÇÃO BÁSICA BALANCEADA, DESENVOLVER ATIVIDADESPEDAGÓGICAS
INDICADORESPROFESSORESALUNOS ATENDIDOSCONSTRUÇÕES E REFORMA DE ESCOLAS
PROFESSORESALUNOS ATENDIDOSCONSTRUÇÕES E REFORMA DE ESCOLAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 17.105.310,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 41
Nº 51.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
ALUNOS/DIA 2677 2750UNIDADE 160 170ALUNOS/DIA 2677 2750
2006 2007 2008 20092750 2800 2810 2850170 180 190 2002750 2800 2810 2850
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO FUNDAMENTAL - 7 A 10 ANOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: ENSINO REGULAR
M E T A S
INDICADORES
TRANSPORTE ESCOLARPROFESSORES
OBJETIVO:MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA, EQUIPAMENTOS DA ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO,AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
JUSTIFICATIVA:DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL
PROFESSORESMANUTENÇÃO DO ENSINO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 26.033.143,00
MANUTENÇÃO DO ENSINOPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORESTRANSPORTE ESCOLAR
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 41
Nº 51.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
ALUNOS/DIA 2162 2200UNIDADE 160 170ALUNOS/DIA 2162 2200
2006 2007 2008 20092200 2300 2400 2500170 180 190 2002200 2300 2400 2500
R$
ENSINO FUNDAMENTAL - 11 A 14 ANOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA, EQUIPAMENTOS DA ESCOLAS, TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DIDÁTICO,AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
PROGRAMA: ENSINO REGULAR
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
TRANSPORTE ESCOLARPROFESSORESMANUTENÇÃO DO ENSINO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:DAR CONDIÇÕES DE ENSINO A CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR NA ÁREA DO ENSINO FUNDAMENTAL
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 26.942.284,00
INDICADORESTRANSPORTE ESCOLARPROFESSORESMANUTENÇÃO DO ENSINO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 43
Nº 51.05
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 9 12ALUNOS 750 800
2006 2007 2008 200912 14 16 18800 810 820 840
R$
PROGRAMA: CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
OBJETIVO:OFERECER CONDIÇÕES AO ALUNO DE INGRESSAR EM GRAU SUPERIOR, QUALIFICÁ-LO PROFISSIONALMENTE COM MÃO DEOBRA TÉCNICA
JUSTIFICATIVA:CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AO ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHO DENTRO DE SUAS VOCAÇÕES
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ENSINO DE QUALIFICAÇÃO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
PROFESSORES
M E T A S
INDICADORES
PROFESSORESALUNOS ATENDIDOS
ALUNOS ATENDIDOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.366.171,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 44
Nº 51.06
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
ALUNOS 720 850
2006 2007 2008 2009850 860 870 880
R$
PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:OFERECER AO ALUNO UNIVERSITÁRIO INCENTIVO E FACILICTAR A CONTINUIDADE DO ESTUDO
M E T A S
INDICADORES
ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:PROMOVER TRANSPORTE DE ALUNOS PARA FACULDADES DAS CIDADES DA REGIÃO
INDICADORESALUNOS TRANSPORTADOS
ALUNOS TRANSPORTADOS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 2.542.163,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 45
Nº 52.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 15300 15500
2006 2007 2008 200915500 15600 15700 15800
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR
M E T A S
INDICADORES
REFEIÇÕES/DIA
OBJETIVO:FORNECER ALIMENTAÇÃO BALANCEADA AOS ALUNOS SUPRINDO PARTES DE SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS PARA OBOM RENDIMENTO ESCOLAR
JUSTIFICATIVA:PROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES COM BEM ESTARFÍSICO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 3.623.094,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
REFEIÇÕES/DIA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 46
Nº 53.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
MTS2 100% 100%MTS2 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%
R$
DESPORTOS
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:UTILIZAR O ESPORTE E O LAZER COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROGRAMA: DESPORTO AMADOR
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONSTRUÇÃO DE QUADRASREFORMA ESPORTIVAS
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:DAR OPORTUNIDADE AO CIDADÃO NA PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 5.057.579,00
INDICADORESCONSTRUÇÃO DE QUADRASREFORMA ESPORTIVAS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 47
Nº 54.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 12 15
2006 2007 2008 200915 18 20 22
R$
PROGRAMA: PROMOÇÃO CULTURAL
OBJETIVO:UTILIZAR A ARTE E A CULTURA COMO ESTRATÉGIA PARA ELEVAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DOMUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA:PROMOVER O ENCONTRO DA POPULAÇÃO COM A ARTE E A CULTURA, PROMOVENDO EVENTOS
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ARTE E CULTURA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
PROMOÇÃO DE EVENTOS
M E T A S
INDICADORES
PROMOÇÃO DE EVENTOS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.828.849,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 69
Nº 55.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
ENTIDADESPESSOA 40 40
2006 2007 2008 200940 40 40 40
R$CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 722.111,00
ADOLESCENTE
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ADOLESCENTE
PROGRAMA: CONVÊNIO FEBEM
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FEBEM
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE, INSERIDOS NA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS À COMUNIDADE, GARANTINDO SEUS DIREITOS ESTABELECIDOS NA ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DOADOLESCENTE
JUSTIFICATIVA:LEVAR À CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE VIDA QUE POSSBILITE A PROMOÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE QUE ENTROUREM CONFLITO COM A LEI AO PPRATICAR ATO INFRACIONAL, GARANTINDO O EXERCÍCIO DE SEUS DIREITOS EDEVERES ENQUANTO CIDADÃO.
M E T A S
INDICADORES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 48
Nº 60.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 219 250UNIDADE 133279 140000ENTIDADES 2 2
2006 2007 2008 2009250 260 270 280
140000 140200 140300 1404002 2 2 2
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
M E T A S
INDICADORES
PROFISSIONAISASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLOGICA
OBJETIVO:REALIZAR MEDICINA PREVENTIVA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, MELHORAR CONDIÇÕES DE SAÚDE DAPOPULAÇÃO
JUSTIFICATIVA:ESTENDER A POPULAÇÃO OS PROJETOS DA UNIÃO, ESTADO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO
ASSISTÊNCIA MEDICA ODONTOLOGICASUBVENÇÕES SOCIAIS
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 32.678.816,00
SUBVENÇÕES SOCIAISPREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORESPROFISSIONAIS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 49
Nº 61.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 3341 3600UNIDADE 442 480UNIDADE 69073 70500
2006 2007 2008 20093600 3700 3800 3900480 500 520 540
70500 70600 70700 70800
R$
SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS - VIGILÂNCIA SANTIÁRIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:FISCALIZAÇÃO DE PONTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONCESSÃO DE ALVARAS, CONTROLES E COMBATE DE VETORESINFECCIOSOS
PROGRAMA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MUNICÍPIO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
VISITAS DE INSPEÇÃOALVARAS CONCEDIDOSVISITAS DE DENGUES
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:CONTROL DE DOENÇAS E COMBATE A VETORES DE TRANSMISSÃO
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 561.440,00
INDICADORESVISITAS DE INSPEÇÃOALVARAS CONCEDIDOSVISITAS DE DENGUES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 50
Nº 70.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
PESSOAS 150 200ENTIDADES 2 2
2006 2007 2008 2009200 210 220 2302 2 2 2
R$
PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO DA PROMOÇÃO SOCIAL
OBJETIVO:CRIAR ALTERNATIVAS DE RENDA PARA FAMILIAS CARENTES, IMPLEMENTAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
JUSTIFICATIVA:MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS CARENTES
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
M E T A S
INDICADORES
PROGRAMAS ASSISTENCIAISREPASSES ENTIDADES
REPASSES ENTIDADES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 4.407.744,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 51
Nº 70.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
ENTIDADES 6 6
2006 2007 2008 20092 2 2 2
R$
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO
M E T A S
INDICADORES
PROMOÇÃO HUMANA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:CRIAR ALTERNATIVAS PARA INTEGRAÇÃO DO IDOSO A SOCIEDADE
INDICADORESREPASSES A ENTIDADES
REPASSES A ENTIDADES
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 718.600,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 55
Nº 70.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
PESSOAS 1649 2000
2006 2007 2008 20092000 2100 2200 2300
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
M E T A S
INDICADORES
ASSISTÊNCIA
OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
JUSTIFICATIVA:ATENDIMENTO AS PESSOAS DE BAIXA RENDA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 616.598,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ASSISTÊNCIA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 65
Nº 70.04
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
PESSOAS 400 600
2006 2007 2008 2009600 700 800 900
R$
TRABALHADOR RURAL
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:ATENDER O TRABALHADOR RURAL DANDO CONDIÇÕES MELHORES DE TRABALHO
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ATENDIMENTO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:MELHORAR O ATENDIMENTO AO TRABALHADOR RURAL
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 205.744,00
INDICADORESATENDIMENTO
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 66
Nº 70.05
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
CR.ATEND. 900 1000
2006 2007 2008 20091.000 1.100 1.200 1.300
R$
PROGRAMA: ASSISTÊNCIA AO MENOR INFRATOR
OBJETIVO:AFASTAR OS JOVENS DE SITUAÇÕES DE RISCO, ENCAMINHÁ-LO PARA UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL, INTEGRANDO-OA SOCIEDADE
JUSTIFICATIVA:ASSISTIR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE RISCO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PROJETO IPÊ
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
PROTEÇÃO A CRIANÇA
M E T A S
INDICADORES
PROTEÇÃO A CRIANÇA
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 448.927,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 57
Nº 71.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
PESSOAS 1000 1600
2006 2007 2008 20091.600 1.700 1.800 1.900
R$
PROGRAMA: FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:CRIAR ALTERNATIVAS PARA AS ENTIDADES ENVOLVIDAS PARA A PROMOÇÃO DE UMA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONDIGNA
M E T A S
INDICADORES
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRAINÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:AUXILIAR AS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS, ENVOLVIDAS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICADORESATENDIMENTO
ATENDIMENTO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 21.074,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 58
Nº 71.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
PERCENTUAL 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: CONSELHO TUTELAR DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
M E T A S
INDICADORES
PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
OBJETIVO:GARANTIR AÇÕES QUE PROMOVAM PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
JUSTIFICATIVA:
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 481.497,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 59
Nº 80.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
LIGAÇÕES 152 170
2006 2007 2008 2009170 180 190 200
R$
ADMINISTRAÇÃO - ÁGUA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:MANUTENÇÃO DO ´ROGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
PROGRAMA: SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DA ÁGUA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
JUSTIFICATIVA:OPERACIONALIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
M E T A S
INDICADORES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 727.396,00
INDICADORESABASTECIMENTO DE ÁGUA
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 60
Nº 80.02
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
LIGAÇÕES 11840 12000UNIDADE 30 35
2006 2007 2008 200912000 12100 12200 1230035 40 45 50
R$
PROGRAMA: SISTEMA DE ÁGUA
OBJETIVO:ATENDER A POPULAÇÃO COM ABASCTECIMENTO DE ÁGUA
JUSTIFICATIVA:CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOINDICADORES
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
M E T A S
INDICADORES
ABASTECIMENTO DE ÁGUACONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÕES
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 21.497.962,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 61
Nº 80.03
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 11765 11900UNIDADE 11765 11900
2006 2007 2008 200911900 12000 12100 1220011900 12000 12100 12200
R$
PROGRAMA: SISTEMA DE ESGOTO
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA:CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
M E T A S
INDICADORES
COLETA DE ESGOTO
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO:ATENDER A POPULAÇÃO COM COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
INDICADORESCOLETA DE ESGOTOLAGOA DE OXIDAÇÃO DE ESGOTO
COLETA DE ESGOTOLAGOA DE OXIDAÇÃO DE ESGOTO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 1.262.693,00
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ALTERAÇÃO [ X ]
LEI Nº 3515 - 06 DE DEZEMBRO DE 2006
Nº 62
Nº 90.01
UNIDADE DE MEDIDA
ÍNDICE RECENTE
ÍNDICE FUTURO
UNIDADE 100% 100%
2006 2007 2008 2009100% 100% 100% 100%
R$
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
PREVIDÊNCIA
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
M E T A S
INDICADORES
FOLHA DE PAGAMENTO
OBJETIVO:MELHORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SERVIDORES INATIVOS, PENSIONISTAS PERTENCENTES AO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA:ACOMPANHAMENTO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS VISANDO AO ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DO REGIMEPRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
INDICADORESFOLHA DE PAGAMENTO
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA 25.256.477,00
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO