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AUDITORIA INTERNAS DE CALIDADSeguridad del Sur Ltda.
MODULO IFUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
– REQUISITOS NORMA ISO 9001.
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CONTENIDO CURSO
MODULO 1 FUNDAMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
MODULO 2 METODOLOGIAS DE AUDITORIAS INTERNAS
MODULO 3 HABILIDADES DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
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OBJETIVO MODULO 1 FUNDAMENTOS
Asegurarse de suministrar los conocimientos fundamentales y conceptos del referencial ISO 9001:2000 como requisito de un auditor interno de calidad.
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Recursos
Norma ISO 9001:2000 Norma ISO 9000:2000
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Requisitos
Asistencia 100% horas de conocimiento de la norma ISO 9001:2000
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AGENDA Y TEMAS MODULO 1
CONCEPTOS GENERALES DE GESTION– 08:00 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD
DEFINICIONES ISO 9000– 09:45 RECESO
REQUISITOS DE UN SISTEMA DE GESTION– 10:00 PLANIFICACION – 12:00 RECESO– 02:00 REALIZACION & ASEGURAMIENTO– 02:45 RECESO– 4:00 MEJORAMIENTO– 06:00 FINALIZACION MODULO 1
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MODIFICACIONES DE LA AGENDA
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CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE CALIDAD
INTRODUCCION DEFINICIONES
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MEDIO POR EL CUAL SE LOGRAN LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y REQUISITOS DEL CLIENTE EN MEJORAMIENTO CONTINUO
POLITICA OBJETIVOS DE CALIDADREQUISITOS CLIENTE
SATISFACCION DE CLIENTE
MEJORAMIENTO
QUE ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: SGC
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ESTRUCTURA FAMILIA ISO 9000
ISO 9000: Fundamentos y vocabulario
ISO 9001: Requisitos-contractual, certificaciónISO 9004: Directrices para la mejora del desempeñoISO 19011: Directrices para la auditoríade calidad y medioambiental
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1. OBJETO Y CAMBIO DE APLICACIÓNNORMA ISO 9001:2000
- Demostrar su capacidad para suministrar de forma consistente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables - Conseguir la satisfacción del cliente a través de la efectiva aplicación del sistema, incluyendo procesos de mejora continua y la prevención de no conformidades
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PLANIFICACION DE LA CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
GESTION DE CALIDAD- Política de C.- Objetivos de C.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
CONTROL DE LA CALIDAD
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADREQUISITOS GENERALES
MEJORAR CONTINUAMENTE
ESTABLECER
MANTENERSGCSGC
DOCUMENTAR
IMPLEMENTAR
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CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS GERENCIALES
EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
RECURSOS
PROCESOS SOPORTE
CLIE
NT
E(R
ESU
LT
AD
O)C
LIE
NT
E(R
EQ
UIS
ITO
S)
PROCESOS DE REALIZACION
MEDICIÓNACTIVIDAD
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EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
MEDICIÓN
CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMADE GESTIÓN DE CALIDAD
CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE PROCESO PROPUESTO PARA UN SISTEMADE GESTIÓN DE CALIDAD
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE PROCESOS
CL
IEN
TE
(RE
QU
ISIT
OS)
RECURSOS
SERVICIO
CLIE
NT
E(R
ESU
LT
AD
O)
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Revisión Gerencial•-Responsabilidad de la Dirección Compromiso de dirección, Política, resp & autoridad,
comunicación, objetivos, planificación sistema, -Gestión de recursosRecursos humanos, ambiente trabajo, instalaciones•-Realización del producto-servicioVenta, Planificación servicio, compras, Servicio , •-Medición, análisis y mejoramientoInspección, Auditoría, seguimiento, análisis de datos,
acciones correctivas y preventivas
Estructura ISO 9001: 2000
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MAPA DE PROCESOS empresaGESTION GERENCIAL
GESTION TALENTO HUMANO
INVERSION DE
CAPITAL
CONTROL DE LA
GESTION
REQ
UIS
ITO
S D
EL C
LIEN
TE
VENTAS COMPRAS
PRODUCCION /
SERVICIO
LOGISTICA
EXTERNA
SATIS
FACCIO
N C
LIEN
TEFACTURACION Y CARTERA
CONTABILIDAD
INFORMATICA Y COMUNICACION
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ENTRADAS
REQUISITOS LEGALES
REQUISITOS CLIENTE RECURSOS
SALIDASACTIVIDADES
IMPLEMENTACION DEL SGCCARACTERIZACION DE PROCESO
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BARRERAS AUDITORIAS INTERNAS
• NO SOCIALIZACION OBJETIVOS Y PLAN DE AUDITORIA
• POCO COMPROMISO GERENCIAL Y LIDERES• FALTA DE PLANEACIÓN PROCESOS• POCO LIDERAZGO RESPONSABLES SGC• DESORGANIZACION ADMITVA• COMUNICACIÓN A PATICA-
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BENEFICIOS
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BENEFICIOS AUDITORIAS INTERNAS
• DETECCIÓN DE FALLAS • TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EFICACES• MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD:
• DISMINUCION DE QUEJAS Y RECLAMOS• AUMENTOS SATISFACCION DEL CLIENTE Y
FIDELIZACION• AUMENTO DE EFICIENCIA DE PROCESOS• AUMENTO DE RENTABILIDAD DE PROCESOS Y
ORGANIZACIÓN
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IMPLEMENTACION DEL SGCrequisitos generales
IDENTIFICAR PROCESOS
RELACIONARLOS
COMO OPERAN Y CONTROLAN
DARLE RECURSOS PARA SU OP.
HACERLES S, M Y ANALISIS
AC PARA CORREGIR Y MEJORAR
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DEFINICIONES
ISO 9000
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ISO 9000
ISO 9000 VOCABULARIO ISO 9001 REQUISITOS SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD ISO 9004 DIRECTRICES PARA LA MEJORA
DEL DESEMPEÑO
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION PARA DIRIGIR Y CONTROLAR UNA ORGANIZACIÓN
CON RESPECTO A LA CALIDAD.
SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLITICA Y LOS OBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOS
OBJETIVOS
CONJUNTO DE PERSONAS E INSTALACIONES CON UNA DISPOSICION DE
RESPONSABILIDADES ,AUTORIDADES Y RELACIONES
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CALIDAD
GRADO EN EL QUE UN CONJUNTO DE CARACTERISTICAS INHERENTES CUMPLE CON LOS REQUISITOS.
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POLITICA DE CALIDAD
INTENCIONES GLOBALES Y ORIENTACION DE UNA ORGANIZACIÓN RELATIVAS A LA CALIDAD TAL COMO SE EXPRESAN FORMALMENTE POR LA ALTA DIRECCION
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OBJETIVO DE CALIDAD
ALGO AMBICIONADO O
PRETENDIDORELACIONADO
CON LA CALIDAD
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REQUISITO DE CALIDAD
NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA GENERALMENTE
IMPLICITA U OBLIGATORIA
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SATISFACCION DEL CLIENTE
PERCEPCION DEL CLIENTE SOBRE EL GRADO EN QUE SE HAN CUMPLIDO SUS REQUISITOS
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OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION
ALTA DIRECCION: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una organización.
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PLANIFICACION DE LA CALIDAD
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
GESTION DE CALIDAD- Política de C.- Objetivos de C.
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
CONTROL DE LA CALIDAD
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PLANIFICACION DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.
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CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidadrequisitos orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.
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MEJORA DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los de la calidad.
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OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
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OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
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OTRAS DEFINICIONES RELATIVAS A GESTION
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados
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OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una organización.
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OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN
Ambiente de Trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
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OTROS TERMINOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
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TERMINOS RELATIVOS A PROCESO Y PRODUCTO
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.
PRODUCTO: Resultado de un proceso. (existen cuatro categorías de productos: servicios, software, haradware, materiales procesados)
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EJERCICIO
POLITICA DE CALIDAD
CALIDAD
REQUISITOS DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
OBJETIVOS DE CALIDAD
Establezca la mejor relación entre los Términos.
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ORGANIZACION
CLIENTE
REQUISITOS
POLITICA DE CALIDAD
OBJETIVOS
CLIENTE
SATISFACCION DEL
CLIENTE
NECESIDAD
CALIDAD
SISTEMA GESTION CALIDAD
Solución:
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1. ENFOQUE AL CLIENTE
2.LIDERAZGO
3. PARTICIPACION DELPERSONAL
4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
LOS PRINCIPIOS PARA LA GESTION DE LA CALIDAD
5. ENFOQUE DE SISTEMA PARA LA GESTION
6. MEJORA CONTINUA
7. BASADO EN HECHOS| PARA TOMA DE DECIS.
8. RELACION MUTUA/BENEF CON PROVEEDOR
Mejo
ramien
to
contin
uo
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ENFOQUE AL CLIENTE
identificación expectativasContratos
Evaluaciones a clienteSeguimiento indicadores de cliente
Requisitos Del cliente
SatisfacciónDe cliente
•Se determinan
•Se cumplen
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Liderazgo
Visión interna y externa de la organización Dirige para evolución orientacion
transformación Adapta a los cambios Continuidad en sus políticas Da ejemplo Convence (por criterios) Coopera, concenso para solucionar, decide
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Participación del personal
VECTORES– Motivación individual– Motivación del grupo– Medios para la participación
MEDIOS– Grupos de Calidad– Participación Abierta– Periódicos, video
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Enfoque por procesos
TIPO DE PROCESOS– Los procesos claves– Los procesos soporte– Los procesos gerenciales
FACTORES– Su interrelación: E-S– Objetivos– Responsable– Recursos
Genera valor o quita valor ?
Al evaluar el verdadero Valor agregado en procesos….haydecisión de mejorarlos ?
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ENFOQUE DE GESTIONENFOQUE DE GESTION
PARTES INTERESADAS
Requisitos
PARTES INTERESADAS
Satisfacción
RESPONSABILIDAD DELA DIRECCION
GESTION DE LOS RECURSOS
REALIZACION DELPRODUCTO
MEDICION ANALISIS Y MEJORA
5
8
7
6
ProductoEntradas Salidas
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Enfoque de Gestión
Planificar, los procesos, actividades, servicios Realizar las actividades según procedimientos Asegurar la calidad: inspección, revisión,
procedimientos. Realizar Seguimiento de las actividades Realizar Evaluación Tomar Acciones correctivas+ preventivas
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MEJORAMIENTO CONTINUO
TIPOS1. PROYECTOS2. GESTION
1. REQUISITOS INVERSION RENTABLE
2. SOLUCION DE PROBLEMAS MEJORAR PROCEDIMIENTOS
AHORROS IDENTIFICAR CAUSAS PROBLEMA- TOMAR ACCION
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ANALISIS DE DATOS
PROCEDIMIENTO1. Identificar Objetivos Estrategico- de Calidad2. Identificar procesos de medición y datos3. Recursos para su procesamiento (excell)4. Analizar:
1. Tendencia2. Media, Acumulado, etc
OTROS1. Paretos2. Histogramas3. Diagrama de barra, secuencia
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Relaciones Mutuamente beneficiosas con proveedores
PROCEDIMIENTO– Selección de proveedores clave– Crear compromisos comerciales
Gana- Gana– Aseguramiento Calidad Proveedores
ESTRATEGIA– Política con proveedores– Alianzas– Descuentos– Asegurar fidelidad > compra vs cumplimiento