Post on 15-May-2020
Bureau Veritas Certification Brasil
Relatório da Auditoria Principal
Navegacao Alianca Ltda
Certificação de Sistemas de Gestão
8/12/2010 1/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Empresa
Nome da Organização
Telefone
Endereço
Fax
Navegacao Alianca Ltda
55- 51 2103-1116 55-51-21031127
Av. Padre Cacique, 320 - 6º andar - Menino Deus
Porto Alegre
90810-240
Rio Grande do Sul
Brazil
Cidade
CEP
Estado
País
Informação do Contato
Nome do Contato
Informação da Auditoria
Norma(s) da Auditoria
Nº de Funcionários
Tipo de Auditoria
Data de Início da Auditoria
Telefone
Nº de Sites
Data de término da Audit Duração
ISO 9001 Version 2008 / OHSAS 18001:2007
230 3
Auditoria Principal
22/11/2010 8/12/2010
Quelen Vidal Fraga 55- 51 2103-1116
quelen.fraga@trevisa.com.br
4,5
23/5/2011 Data da próxima Auditoria
João Maucione Membros da Equipe
Gilmar Luis Rambo Líder da Equipe
Informação do Auditor
Se esta é uma auditoria multi-site, um apêndice listando todos os sites relevantes e / ou locais remotos foi criado e anexado ao relatório de
auditoria.
Distribuição NAVEGAÇÃO ALIANÇA
8/12/2010 2/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Sumário da Auditoria
Número de Não Conformidades Identificadas: Menor 6 Maior 3
N Revisão Documental
Data de Follow Up atual ~
Duração (dias) 1,5
Data de Inicio do Follow Up
Follow Up é necessário ?
Y Auditoria de Visita
Y
Norma Recomendação Issue Certificate ISO 9001 Version 2008
Grant Certification after a satisfactory corrective action plan is completed. OHSAS 18001:2007
Recomendação do Líder da Equipe
Idioma Cópias de Cert. Acreditação Norma
Português (Brasil) 1 INMETRO ISO 9001 Version 2008
Português (Brasil) 1 NON-ACCRED OHSAS 18001:2007
Idioma Escopo Norma
Inglês ISO 9001 Version 2008 INLAND NAVIGATION SOLID CARGO TRANSPORT
Português (Brasil) ISO 9001 Version 2008 TRANSPORTE DE CARGAS SÓLIDAS POR NAVEGAÇÃO INTERIOR
Inglês OHSAS 18001:2007 INLAND NAVIGATION SOLID CARGO TRANSPORT
Português (Brasil) OHSAS 18001:2007 Transporte de Cargas Sólidas por Navegação Interior.
Escopo (O Escopo deve ser verificado e apresentado no espaço abaixo)
8/12/2010 3/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Sumário da Auditoria
O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E DE SST FOI AUDITADO DE ACORDO COM A PLANEJAMENTO DA AUDITORIA. NA AUDITORIA FORAM DETECTADAS: 01 NÃO CONFORMIDADE MENOR EM RELAÇÃO A CRITÉRIO ISO 9001/2008 E 08 NÃO CONFORMIDADES EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO OHSAS 18001/2007, SENDO TRES CONSIDERADAS MAIORES. EM ADIÇÃO FORAM RELATADAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA.
O PLANO DE AÇÃO RELATIVO À NÃO CONFOIRMIDADE GLR 01 9K FOI APRESENTADO AO FINAL DO EVENTO DA AUDITORIA, SENDO CONSIDERADO SATISFATÓRIO. A VERIFICAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E EFICÁCIA DAS AÇÕES OCORRERÁ NA PRIMEIRA AUDITORIA DE MANUTENÇÃO.
Objetivos da Auditoria
Os objetivos desta Auditoria são:
0. Para uma auditoria inicial, verificar a disponibilidade da empresa para uma auditoria principal.
1. Confirmar que o sistema de gestão está de acordo com todos os requisitos da norma aplicável;
2. Confirmar que a organização tenha efetivamente aplicado suas disposições planejadas;
3. Confirmar que o sistema de gestão é capaz de atingir os objetivos da política da organização.
Resultado da Auditoria
O Sistema de Gestão foi analisado para garantir o atendimento aos requisitos normativos e, em especial, para assegurar que as ações corretivas foram efetivamente
implementadas de modo a atender as eventuais Não Conformidades identificadas.
Observações e Comentários Adicionais
1. UNIDADE DE RIO GRANDE: DEFINIR SISTEMATICA PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA VISITANTES E TERCEIROS.
Requisitos de conformidades legais
NA AMOSTRAGEM:
LEI 9719 - FEDERAL, DE 27/11/1998 - CONDIÇÕES GERAIS DE PROTEÇÃO AO TRABALHO PORTUÁRIO;
LEI 11970, FEDERAL DE 07007/2009 - PROTEÇÃO DO MOTOR, EIXO E PARTES MOVEIS EM EMBARCAÇÕES;
NR 12,
NR 13
NR 15
NR 11
NR 15
NR 16
NR17
NR 21
NR 26
NR 29
NR 33
NR 5
NR 6
NR 9
NORMAN 20 N- GERENCIAMENTO DA AGUA EM LASTRO DE NAVIOS.
NORMAN 02 - NAVEGAÇÃO INTERIOR - COM A ALTERAÇÃO DADA PELA PORTARIA 215 DE 8/10/2010 PELO DPC - DIRETORIA DE PORTOS E COSTOS
RESOLUÇÃO ANVISA NUMERO 09 DE 16/01/2003.
8/12/2010 4/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
8/12/2010 5/41 Confidencial Página
Considerações
As não conformidades evidenciadas nesta auditoria deverão ser tratadas da forma descrita a seguir: Se houverem Não Conformidades Maiores: haverá Follow Up presencial, onde serão verificados o tratamento de
todas as não conformidades identificadas na auditoria (maiores e menores). Não é necessário apresentação de plano de ação no final da auditoria ou enviar evidências de implantação para o escritório do Bureau Veritas
Certification, já que essas evidências serão avaliadas in loco. Se houverem apenas Não Conformidades Menores: O cliente pode escolher se deseja apresentar um Plano de Ação
para tratar as Não Conformidades identificadas ao final da auditoria, ou poderá enviá-lo em até 2 dias úteis ao Auditor Líder do evento. Se o Plano de Ação for aprovado pelo Auditor Líder, a verificação da eficácia das ações será realizada no próximo evento. Tempo adicional de auditoria no próximo evento pode ser necessário e será
requisitado pelo Auditor Líder. Caso o auditor não aceite o Plano de Ação ou se a organização assim preferir, será agendado um Follow Up presencial para verificação das ações e encerramento das Não Conformidades (similar ao
item anterior).
Bureau Veritas Certification
Data
23/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
9KSMGLR01
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo RECURSOS HUMANOS - MATRIZ
Descrição das Provas Objetivas:
NAO EVIDENCADOS REGISTROS DE FORMAÇÃO, EXPERIENCIA E/OU HABILIDADES PARA OS SEGUINTES CASOS:
-JOSÉ CARLOS VIEIRA - CONDUTOR FLUVIAL, - ADMITIDO EM 31/03/2010 (HABILIDADES E EXPERIENCIA)
- ALDEMIRO BASTOS CARDOSO E FABRICIO( SOARES DA SILVA - MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS,
(EXPERIENCIA E HABILIDADES)
-ELIO ARAÚJO BEUST - PILOTO FLUVIAL - .- EXPERIENCIA DE 3 ANOS E HABILIDADES )
REFERENCIA: DESCRIÇÃO DAS REFERIDAS FUNÇÕES
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Menor
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
Os requisitos foram estabelecidos a partir do considerado ideal e não do mínimo exigido para função.
- Em algumas situações um requisito acaba por suprir outro, como, por exemplo, a experiência em relação a escolaridade.
- Quando os requisitos foram elaborados, não foi levado em consideração os colaboradores que já pertenciam a organização
e, em alguns casos, não preenchiam estes "novos" critérios.
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
Revisar as descrições de funções, levando em consideração o mínimo exigido e o ideal. Incluir item para promoções de
funcionários que não possuem os requisitos mínimos mas apresentam outras aptidões que o tornam apto. Patricia
04/03/2011
Elaborar um check list para comprovar verificação dos critérios. Patricia 04/03/2011
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
8/12/2010
Data Status Auditor
1/12/2010
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
GILMAR LUIZ RAMBO
Aceita Gilmar Luis Rambo
Comentários
8/12/2010 6/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR01
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NÃO EVIDENCIADO QUE O REGISTRO DE PLANOS DE AÇÃO DECORRENTES DA ULTIMA AVALIAÇÃO DE
ATENDIMENTO AOS REQUSITOS LEGAIS SEJA UM REGISTRO CONTROLADO. ADICIONALMENTE, O DOCUMENTO
NÃO PREVÊ CAMPO PARA REGISTRAR O RESULTADO DAS AÇÕES EXECUTADAS (4.5.3.2 alineas d e e).
A AVALIAÇÃO QUE GEROU O PLANO DE AÇÃO OCORREU EM JUNHO E JULHO DE 2009 ATRAVÉS DA EMPRESA
CONSULTE AMBIENTAL.
- ADICIONALMENTE NÃO EVIDENCIADO EM PROCEDIMENTO A METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS EM
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.5.4 Controle de registros
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Menor
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 7/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR02
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NÃO EVIDENCIADO REGISTRO DE ACIDENTE OCORRIDO EM ABRIL DE 2010 CONFORME ATA DA CIPA DE
16/06/2010. ACIDENTE OCORRIDO COM O COLABORADOR ITARI KLINTON MACEDO. TAMBÉM NÃO FOI
EVIDENCIADO O REGISTRO DE "RELATORIO DE INVESTIGAÇÃO E ANALISE DE ACIDENTE E INCIDENTES".
ADICIONALMENTE FOI EVIDENCIADO REGISTRO DE INCIDENTE NO NAVIO "TREVO AZUL" O QUAL NÃO FOI
TRATADO EM RELATORIO DE INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E SEM REGISTRO DE CAT -EVIDENCIA: REGISTRO
DE OCORENCIA DE 29/07/2010 O CTF ENIO RELATA QUE "MACHUCOU A CANELA FAZENDO UM FURO" E "
RELATANDO QUE "NENHUMA AÇÃO FOI REALIZADA".
REFERENCIA: PROCEDIMENTO TRATAMENTO DE ACIDENTES DO TRABALHO E INICIDENTES REVISÃO 4. E NBR
14280 -
NOTA: ATENÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA NBR 14280.
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.5.3 investigação de incidentes, não conformidades, ação corre
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Maior
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 8/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR03
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NAO EVIDENCIADO ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS:
Não evidenciado registro de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da unidade operacional de Porto Alegre.- (pendencia da
NC JGH 02 da 4a semestral do BVC)
Em adição::
NR23 ITEM 23.3 - PORTAS DE SAÍDA NÃO ABREM NO SENTIDO DA SAÍDA (23.3.3.)- SETOR OPERACIONAL DO SITE
FREDERICO MENTZ
N3 23 ITEM 23.17.E e 3 - NÃO EVIDENCIADA PINTURA E SINALIZAÇÃO DA AREA DOS EXTINTORES NA SAIDA DA
SALA OPERACIONAL DA FILIAL DA FREDERICO MENTZ E NA SAIDA DA SALA DE REUNIÕES DO ESCRITORIO
CENTRAL
NR 24 ITEM 24.2.16 - QUANTO A PERTENCES DOS EMPREGADO FORA DOS ARMÁRIOS;
NR 06 - FALTA DE HIGIENIZAÇÃO DOS MASCARAS DE PROTEÇÃO DE PINTURA - CREME DE PROTEÇÃO DAS MÃO
COM DATA DE VALIDADE VENCIDA EM DEZEMBRO DE 2009; LUVAS E PROTETORES AURICULARES NA UNIDADE
DE RIO GRANDE;
NOTA: AVALIAR ESCADAS DAS EMBARCAÇÕES QUANTO À NECESSIDADE DE GUARDA CORPOS.
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.5.2 Avaliação de conformidade
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Maior
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
8/12/2010 9/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR04
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NAO EVIDENCIADOS REGISTROS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS PELOS
TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DOS LTCATs e EXAMES MEDICOS.
EVIDENCIAS: DECIBELIMETROS, DOSIMETROS, CABINES AUDIOMETRICAS ETC.. - VER ABTRANGENCIA
UTILIZADOS PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇO "DOCTOR CLEAN" E "ASTB"
REFERENCIA: PROCEDIMENTO DE METROLOGIA REVISÃO 1
VER, NA ABRANGENCIA, A IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AVALIAR A ATMOSFERA DO
ESPAÇO CONFINADO NAS "PERMISSÕES DE ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO - PET", A PET 269 NÃO
IDENTIFICA O EQUIPAMENTO UTILIZADO "DETECTOR DE GASES".
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Menor
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 11/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR05
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NÃO EVIDENCIADA RETENÇÃO DE REGISTRO DE CALIBRAÇÃO QUE COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO
"DETECTOR DE GAS" SERIE 208029065 ESTEJA ADEQUADO. O MESMO FOI UTILIZADO PARA A PET 264 EM
09/11/2009 E O REGISTRO DE CALIBRAÇÃO É DATADO DE 03/11/2010 (CERTIFICADO 42126.A DA EMPRESA
CRIFFER.
O REQUISITO NORMATIVO REQUER RETENÇÃO DOS REGISTROS.
REFERENCIA: PROCEDIMENTO DE METROLOGIA REVISÃO 01
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Menor
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 12/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR06
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NAO EVIDENCIADOS REGISTROS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA EM TODAS AS UNIDADES (EMBARCAÇÕES), NA
FREQUENCI A DE 6 EM 6 MESES, DEFINIDA NO PROCEDIMENTO DE "INSPEÇÃO DE SEGURANÇA" REVISÃO 3,
EVIDENCIA: NAVIO TREVO ROXO, NAVIO SUDESTE.
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Menor
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 13/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMGLR07
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Descrição das Provas Objetivas:
NÃO EVIDENCIADO QUE O PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS LEVE EM CONSIDERAÇÃO
O COMPORTAMENTO HUMANO E/OU OUTROS FATORES HUMANOS.
OS REGISTROS DE "INSPEÇÃO DE SEGURANÇA" APRESENTADOS COMO POSSÍVEIS EVIDENCIAS, NÃO
CONTEMPLAM ATENDIMENTO A TAL REQUISITO.
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinaç
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Maior
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR Gilmar Luis Rambo QUELEN VIDAL FRAGA
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
GLR 8859
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 14/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data
22/11/2010 Navegacao Alianca Ltda 1047634 /
1-931370-3
18NSMJMA01
Organização Relatório n°
Não conformidades observadas durante Auditoria Principal
Processo OPERACIONAL PORTO ALEGRE- CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL E TRANSPORTE - EMBARCAÇÃO
Descrição das Provas Objetivas:
Evidências não estavam disponíveis para demonstrar os Perigos e Riscos referentes à embarcação Trevo Sudeste, tendo sido
referenciadas as atividades de Carregamento e Navegação, bem como as atividades de rotina da tripulação embarcada.
As Ordens de Serviço, citadas como sendo documentos do controle operacional, não estavam disponíveis.
ADIÇÃO DO AUDITOR GLR: "não foram identificados os perigos e controles pertinentes à função de Consultor Contábil e
Analista de TI (4.3.1 da OHSAS). NOTA: avaliar os Perigos de "DORT" que aparece na função de estagiária jurídica e não
aparece nas demais funçoes adminsitrativas, e o perigo "incendio" que não parece nas planilhas "Risk Control". Para
aatividasde de Auxiliar de Mecanico não foi identificado os perigos e Riscos. Aten~Atenção para a reemissão das Ordens de
Serviço pertinentes (NR01)
Será completado pelo BV
Relatório de Não Conformidade
Número do Contrato
OHSAS 18001:2007
4.4.6 Controle operacional
Norma
Cláusula
Tipo da NC
Menor
Completado antes de:
8/12/2010
Auditor Líder Rep. da Organização:
GLR João Maucione QUELEN VIDAL FR
Análise de causa raiz (O que falhou no sistema para permitir que esta NC ocorra.)
JMA 27336
Completado pela Organização:
Auditor
_
Ação Corretiva (O que é feito para resolver este problema e evitar reincidência.)
_
Implementação das Ações
Corretivas
Data da Implementação
Rep. da Organização:
_
Data Status Auditor
Completado pelo BV
Verificação das Ações
Corretivas
_
Comentários
8/12/2010 15/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
8/12/2010 16/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
9KSMGLR01 RECURSOS
HUMANOS - MATRI
Z
6.2.2 Competência,
treinamento e
conscientização
NAO EVIDENCADOS REGISTROS DE FORMAÇÃO,
EXPERIENCIA E/OU HABILIDADES PARA OS
SEGUINTES CASOS:
-JOSÉ CARLOS VIEIRA - CONDUTOR
FLUVIAL, - ADMITIDO EM 31/03/2010 (HABILIDADES
E EXPERIENCIA)
- ALDEMIRO BASTOS CARDOSO E FABRICIO(
SOARES DA SILVA - MARINHEIRO FLUVIAL DE
CONVÉS, (EXPERIENCIA E HABILIDADES)
-ELIO ARAÚJO BEUST - PILOTO
FLUVIAL - .- EXPERIENCIA DE 3 ANOS E
HABILIDADES )
REFERENCIA: DESCRIÇÃO DAS REFERIDAS
FUNÇÕES
Menor 23/11/2010 8/12/2010 1/12/2010
18NSMJMA01 OPERACIONAL
PORTO
ALEGRE- CENTRO
DE CONTROLE
OPERACIONAL E
TRANSPORTE - EM
BARCAÇÃO
OHSAS
18001:2007
4.4.6 Controle
operacional
Evidências não estavam disponíveis para demonstrar
os Perigos e Riscos referentes à embarcação Trevo
Sudeste, tendo sido referenciadas as atividades de
Carregamento e Navegação, bem como as atividades
de rotina da tripulação embarcada.
As Ordens de Serviço, citadas como sendo
documentos do controle operacional, não estavam
disponíveis.
ADIÇÃO DO AUDITOR GLR: "não foram identificados
os perigos e controles pertinentes à função de Consultor
Contábil e Analista de TI (4.3.1 da OHSAS). NOTA:
avaliar os Perigos de "DORT" que aparece na função
de estagiária jurídica e não aparece nas demais funçoes
adminsitrativas, e o perigo "incendio" que não parece
nas planilhas "Risk Control". Para aatividasde de
Auxiliar de Mecanico não foi identificado os perigos e
Riscos. Aten~Atenção para a reemissão das Ordens de
Serviço pertinentes (NR01)
Menor 22/11/2010 _ _
8/12/2010 17/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
18NSMGLR01 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.5.4 Controle de
registros
NÃO EVIDENCIADO QUE O REGISTRO DE PLANOS
DE AÇÃO DECORRENTES DA ULTIMA AVALIAÇÃO
DE ATENDIMENTO AOS REQUSITOS LEGAIS SEJA
UM REGISTRO CONTROLADO. ADICIONALMENTE,
O DOCUMENTO NÃO PREVÊ CAMPO PARA
REGISTRAR O RESULTADO DAS AÇÕES
EXECUTADAS (4.5.3.2 alineas d e e).
A AVALIAÇÃO QUE GEROU O PLANO DE AÇÃO
OCORREU EM JUNHO E JULHO DE 2009 ATRAVÉS
DA EMPRESA CONSULTE AMBIENTAL.
- ADICIONALMENTE NÃO EVIDENCIADO EM
PROCEDIMENTO A METODOLOGIA PARA
REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS LEGAIS EM
Menor 22/11/2010 _ _
18NSMGLR02 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.5.3 investigação de
incidentes, não
conformidades, ação
corretiva e ação
preventiva
NÃO EVIDENCIADO REGISTRO DE ACIDENTE
OCORRIDO EM ABRIL DE 2010 CONFORME ATA
DA CIPA DE 16/06/2010. ACIDENTE OCORRIDO
COM O COLABORADOR ITARI KLINTON MACEDO.
TAMBÉM NÃO FOI EVIDENCIADO O REGISTRO DE
"RELATORIO DE INVESTIGAÇÃO E ANALISE DE
ACIDENTE E INCIDENTES".
ADICIONALMENTE FOI EVIDENCIADO REGISTRO
DE INCIDENTE NO NAVIO "TREVO AZUL" O QUAL
NÃO FOI TRATADO EM RELATORIO DE
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E SEM REGISTRO
DE CAT -EVIDENCIA: REGISTRO DE OCORENCIA
DE 29/07/2010 O CTF ENIO RELATA QUE
"MACHUCOU A CANELA FAZENDO UM FURO" E "
RELATANDO QUE "NENHUMA AÇÃO FOI
REALIZADA".
REFERENCIA: PROCEDIMENTO TRATAMENTO DE
ACIDENTES DO TRABALHO E INICIDENTES
REVISÃO 4. E NBR 14280 -
NOTA: ATENÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DA
NBR 14280.
Maior 22/11/2010 _ _
8/12/2010 18/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
18NSMGLR03 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.5.2 Avaliação de
conformidade
NAO EVIDENCIADO ATENDIMENTO A REQUISITOS
LEGAIS:
Não evidenciado registro de Vistoria do Corpo de
Bombeiros (AVCB) da unidade operacional de Porto
Alegre.- (pendencia da NC JGH 02 da 4a semestral do
BVC)
Em adição::
NR23 ITEM 23.3 - PORTAS DE SAÍDA NÃO ABREM
NO SENTIDO DA SAÍDA (23.3.3.)- SETOR
OPERACIONAL DO SITE FREDERICO MENTZ
N3 23 ITEM 23.17.E e 3 - NÃO EVIDENCIADA
PINTURA E SINALIZAÇÃO DA AREA DOS
EXTINTORES NA SAIDA DA SALA OPERACIONAL
DA FILIAL DA FREDERICO MENTZ E NA SAIDA DA
SALA DE REUNIÕES DO ESCRITORIO CENTRAL
NR 24 ITEM 24.2.16 - QUANTO A PERTENCES DOS
EMPREGADO FORA DOS ARMÁRIOS;
NR 06 - FALTA DE HIGIENIZAÇÃO DOS MASCARAS
DE PROTEÇÃO DE PINTURA - CREME DE
PROTEÇÃO DAS MÃO COM DATA DE VALIDADE
VENCIDA EM DEZEMBRO DE 2009; LUVAS E
PROTETORES AURICULARES NA UNIDADE DE RIO
GRANDE;
NOTA: AVALIAR ESCADAS DAS EMBARCAÇÕES
QUANTO À NECESSIDADE DE GUARDA CORPOS.
Maior 22/11/2010 _ _
8/12/2010 19/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
18NSMGLR04 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.5.1 Monitoramento e
medição do
desempenho
NAO EVIDENCIADOS REGISTROS DE CALIBRAÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS
PELOS TERCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DOS
LTCATs e EXAMES MEDICOS.
EVIDENCIAS: DECIBELIMETROS, DOSIMETROS,
CABINES AUDIOMETRICAS ETC.. - VER
ABTRANGENCIA UTILIZADOS PELAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO "DOCTOR CLEAN" E
"ASTB"
REFERENCIA: PROCEDIMENTO DE METROLOGIA
REVISÃO 1
VER, NA ABRANGENCIA, A IDENTIFICAÇÃO DO
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA AVALIAR A
ATMOSFERA DO ESPAÇO CONFINADO NAS
"PERMISSÕES DE ENTRADA EM ESPAÇO
CONFINADO - PET", A PET 269 NÃO IDENTIFICA O
EQUIPAMENTO UTILIZADO "DETECTOR DE
GASES".
Menor 22/11/2010 _ _
18NSMGLR05 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.5.1 Monitoramento e
medição do
desempenho
NÃO EVIDENCIADA RETENÇÃO DE REGISTRO DE
CALIBRAÇÃO QUE COMPROVE QUE O
EQUIPAMENTO "DETECTOR DE GAS" SERIE
208029065 ESTEJA ADEQUADO. O MESMO FOI
UTILIZADO PARA A PET 264 EM 09/11/2009 E O
REGISTRO DE CALIBRAÇÃO É DATADO DE
03/11/2010 (CERTIFICADO 42126.A DA EMPRESA
CRIFFER.
O REQUISITO NORMATIVO REQUER RETENÇÃO
DOS REGISTROS.
REFERENCIA: PROCEDIMENTO DE METROLOGIA
REVISÃO 01
Menor 22/11/2010 _ _
18NSMGLR06 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.5.1 Monitoramento e
medição do
desempenho
NAO EVIDENCIADOS REGISTROS DE INSPEÇÃO
DE SEGURANÇA EM TODAS AS UNIDADES
(EMBARCAÇÕES), NA FREQUENCI A DE 6 EM 6
MESES, DEFINIDA NO PROCEDIMENTO DE
"INSPEÇÃO DE SEGURANÇA" REVISÃO 3,
EVIDENCIA: NAVIO TREVO ROXO, NAVIO
SUDESTE.
Menor 22/11/2010 _ _
8/12/2010 20/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
18NSMGLR07 GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO,
SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - P
ORTO ALEGRE
OHSAS
18001:2007
4.3.1 Identificação de
perigos, avaliação de
riscos e determinação
de controles
NÃO EVIDENCIADO QUE O PROCEDIMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E RISCOS LEVE EM
CONSIDERAÇÃO O COMPORTAMENTO HUMANO
E/OU OUTROS FATORES HUMANOS.
OS REGISTROS DE "INSPEÇÃO DE SEGURANÇA"
APRESENTADOS COMO POSSÍVEIS EVIDENCIAS,
NÃO CONTEMPLAM ATENDIMENTO A TAL
REQUISITO.
Maior 22/11/2010 _ _
8/12/2010 21/41 Confidencial Página
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Bureau Veritas Certification
Departamento / Atividade / Processo
4.1 Requisitos gerais
4.2 Politica de SST
4.3 Planejamento
4.3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e determ... 1 1
4.3.2 Requisitos legais e outros
4.3.3 Objetivos e programa(s)
4.4 Implementação e operação
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidade, prestações de con...
4.4.2 Competencia, treinamento e conscientização
4.4.3 Comunicação, participação e consulta
4.4.4 Documentação
4.4.5 Controle de documentos
4.4.6 Controle operacional 1 1
4.4.7 Prontidão e resposta (atendimento) a emergencias
4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho 3 3
4.5.2 Avaliação de conformidade 1 1
4.5.3 investigação de incidentes, não conformidades, ação co... 1 1
4.5.4 Controle de registros 1 1
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Analise critica pela direção
Total 7 1
Exclusões
Sem exclusões
Relatório Sumário da Norma
Justificativa da Exclusão
8/12/2010 22/41 Confidencial Página
Observações da Revisão Documental
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Bureau Veritas Certification
8/12/2010 23/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Departamento / Atividade / Processo
4 Sistema de gestão da qualidade
4.1 Requisitos gerais
4.2 Requisitos de documentação
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual da qualidade
4.2.3 Controle de documentos
4.2.4 Controle de registros
5 Responsabilidade da direção
5.1 Comprometimento da direção
5.2 Foco no cliente
5.3 Política da qualidade
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da qualidade
5.5 Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da direção
5.5.3 Comunicação interna
5.6 Análise crítica pela direção
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Entradas para a análise crítica
5.6.3 Saídas da análise crítica
6 Gestão de recursos
6.1 Provisão de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competência, treinamento e conscientização 1 1
6.3 Infra-estrutura
6.4 Ambiente de trabalho
7 Realização do produto
7.1 Planejamento da realização do produto
7.2 Processos relacionados a clientes
7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
7.2.3 Comunicação com o cliente
7.3 Projeto e desenvolvimento
7.3.1 Planejamento de projeto e desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
7.5.2 Validação dos processos de produção e prestação de serviço
Exclusões
7.3 Projeto e Desenvolvimento
Relatório Sumário da Norma
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Bureau Veritas Certification
Departamento / Atividade / Processo
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
7.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento
7.4 Aquisição
7.4.1 Processo de aquisição
7.4.2 Informações de aquisição
7.4.3 Verificação do produto adquirido
7.5 Produção e prestação de serviço
7.5.1 Controle de produção e prestação de serviço
7.5.2 Validação dos processos de produção e prestação de ser...
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservação do produto
7.6 Controle de equipamento de monitoramento e medição
8 Medição, análise e melhoria
8.1 Generalidades
8.2 Monitoramento e medição
8.2.1 Satisfação do cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Monitoramento e medição de processos
8.2.4 Monitoramento e medição de produto
8.3 Controle de produto não conforme
8.4 Análise de dados
8.5 Melhoria
8.5.1 Melhoria contínua
8.5.2 Ação corretiva
8.5.3 Ação preventiva
GP 01 - ITENS COMERCIALIZADOS
GP 01 - USO DO LOGO
Total 1
4.4.6 Controle operacional
Justificativa da Exclusão
8/12/2010 25/41 Confidencial Página
Observações da Revisão Documental
Bureau Veritas Certification
8/12/2010 26/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Gilmar Luis Rambo 22/11/2010 GESTÃO DA QUALIDADE E SST Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
QUELEN VIDAL FRAGA - RD E ANALISTA DA QUALIDADE.
VERIFICADO O MANUAL DA QUALIDADE E PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELA ISO 9001/2008 - DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA PELO SOFTWARE "PARAISO" SENDO QUE AS DE OPRIGEM EXTERNA SÃO IDENTIFICADAS PELA EMPRESA CONTRATADA "CONSULTE AMBIENTAL". - VERIFICADA A LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS - VIDE "REQUSITOS DE CONFORMIDADES LEGAIS". Documentos internos em meio físico são ocntroladas pela Planilha de mesmo nome, a qual identifica as cópias distribuidas às areas e embarcações. USO DO LOGO E CERTIFICADOS: logo do BV em estudo para uso em um folder. Certificados: são utilizados copias controladas nas embarcações, na Matriz e em Rio Grande. POLITICA DE SST E QUALIDADE -Integrada, tendo sido analisada emantida como adequada conforme ultima ata da direção, de 16/11/2010; OBJETIVOS DE SST E QUALIDADE: Satisfação de CLientes, promoção da inovação, rentabilidade dos investiidores, promoção da SST. Cada objetivo tem seus indicadores associados à estratégia da empresa, entre eles: _Inidice de Satisfação dos Clientes, Indice de rentabilidade, margem por colaborador, indice de gravidade dos incidentes, indice de frequenica dos incidentes, participação no mercado, liquidez corrente.(ao longo da auditoria por processos, estes e outros indicadores foram avaliados, conforme o processo auditado). Neste processo foram verificados: - Satisfação dos clientes - frequencia anual, com ultima pesquisa em 2010, referente serviços prestados em 2009. Indice aponta resultado de 89 plenamente satisfeitos e 11% satisfeitos. Na média Geral a avaliação foi de 88% contra 77% em 2008. Pesquisa refletiu respostas de 18 clientes, entre eles a Oleoplan, Glencore Importadora, Serra Morena, Yara Fertilizantes. está em estudo uma nova metodologia, com novas questões, para avaliação da Pesquisa. - Eficácia das RACPs: monitora o tempo d eresposta das ações. Medição apresentada por trimestres, estando foram da meta nos 3 ultimos trimestres.A contratação de uma responsável pelos controles está identificada na ação RACP 356 - aberta em agosto de 2009, entre outra ações, como a detreinamento motivacional aos gestores. Prazo para tomada de ações em janeiro de 2011; - Solução de RNCs (com ações imediatas): dentro do prazo de 6 a 7 dias da data de abertura, estando na meta. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS - revisão 04.- A Planilha "Risk Control" identifica os perigos, graus de risco e controle para cada função dentro da organização. AUDITORAS INTERNAS OHSAS e ISO 9001. - Ocorrem de 6 em 6 meses, conforme procedimento revisão 03. - verificado Relatório de Auditoria Interna 2010/2, referente ao segundo semestre de 2010.Identificadas 37 RACPs coprretivas, 06 RACPs preventivas e 10 RACPs de Observações/Melhorias. Verificado Relatorio da auditoria interna 2010/1 referente ao primeiro semestre d e2010, de onde foram verificadas as RACPs 336 e 337. - Verificadas as seguintes RACPs: numeros 417, 411 (ações em andamento referente à 2a auditoria interna de 2010); - verificadas as seguintes Ações preventivas RACPs 328, 320 (OHSAS) e 311/284(ISO 9001) e as seguintes corretivas: 342 (OHSAS) VERIFICADO RELATORIO DE Evacuação do centro Empresarial Trevisa, da qual a matriz da Aliança faz parte, datao de 20/07/2010; - RECLAMAÇÃO DE CLIENTES: -
Notas
Gilmar Luis Rambo 23/11/2010 SUPRIMENTOS - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
CARLOS ALBERTO JUNQUEIRA - SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS BRUNO ARAÚJO - AUXILIAR DE SUPRIMENTOS
RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS REGISTROS DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS LIGADOS À NORMAN COMO A NORMAN 02 - NAVEGAÇÃO INTERIOR - COM A ALTERAÇÃO DADA PELA PORTARIA 215 DE 8/10/2010 PELO DPC - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS. VERIFICADOS REGISTROS "TERMOS DE VISTORIA" DOS NAVIOS TREVO NORTE, BCRJ 0072/2010 DE 3/0702010, DO BUREAU COLOMBO, CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE CASCO BCC 033/2010, VALIDO ATÉ 2014; CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENRTOS E ELETRICIDADE, NUMERO BCM 022/2010, VALIDO ATÉ 2014, CERTIFICADO DE BORDA LIVRE BCBL 03102010, VALIDO ATÉ 2015; CERTIFICADO DE SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO BCCSN 035/2010, VALIDO ATÉ 2016; CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO BCARQ 023/08 E CARTÃO DE TRIPIULAÇÃO DE SEGURANÇA (7 TRIPULANTES). PARA A EMBARCAÇÃO "TREVO SUDESTE, OBJETO DA VISITA DA AUDITORIA POR PARTE DO AUDITOR JOÃO MAUCIONE, VIDE O RELATORIO DO MESMO. ALÉM DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS: SUPRACITADA, FOI EVIDENCIADO O REGISTRO DE ANALISE CRÍTICA DE ATUALIZXAÇÃO LEGISLATIVA, ONDE TODAS AS AREAS REGISTRAM O ATENDIMENTO E/OU PENDENCIAS RELACIONADAS ÀS ALTERAÇÕES DE LEGISLAÇÕES - ATA DE 9/11/2010. PROCEDIMETNTO DE SUPRIMENTOS REVISÃO 6.UTILIZA O SISTEMA "CIGAM" PARA ORDENS DE COMPRAS E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES. VERIFICADAS ORDENS DE COMPRA (PERIODO DE 01/08 ATE 30/10, AMOSTRALMENTE) NUMEROS 11001- OLEO DIESEL DA IPIRANGA, 16/09/2010, PARA OS NAVIOS SUDESTE E IRACEMA; OC 10652, DA CC INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOD PARA O NAVIO TREVO ROXO; OC 10874 - DA JARZINSKI, MANUTENÇÃO DO MOTOR ELETRICO DA GRUA DO ESTALEIRO, DARADA DE 24/09/2010; CO 10427 - AQUISIÇÃO DE EPIS DA BALASKA, EM 15/07/2010 ENTRE OS QUAIS: LUVA DE LATEX CA 6544, LUVA DE VAQUETA CA 14148, OCULOS CA 11268, VERIFICADA AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES CITADOS NO SISTEMA CIGAM. TAMBEM FORMAM VERIFICADAS AS CORRESPONDENCIAS ENVIADAS AOS FORNECEDORES PARA OS CASOS DE DEMERITOS ENCONTRADOS NAS AVALIAÇÕES COMO OS CASOS DA POLIBOR, RNC 1649 E DA ESAB, RNC 1631, CORRESPONDENTES AO MES 10/2010. INDICADOR DE MONITORAMENTO: GESTÃO DE ESTOQUE - COMPRAS COM URGENCIA META ABAIXO DE 8%, ENTRE 8 E 10% (FAIXA AMARELA).ESTANDO NA META DESDE ABRIL DE 2010; AVALIAÇÃO DOS FORNECEDORES, DECORRENTES DAS RNCS DOS FORNCEDORES - RESULTADOS DO ANO DE 2010 APONTAM VELORES ACIMA DE 98%. AÇÕES DE MELHORIA: RACP PREVENTIVO NUMERO 372 - MELHORIA NO CRITERIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES; RACP CORRETIVA 369 REFERENTE AO CONTROLE DOS REGISTROS. VERIFICADA A PLANILHA DE PERIGOS E RISCOS DA FUNÇÃO SUPERVISOR DE SUPRIMENTOS E DO AUXILIAR DE SUPRIMENTOS. - PLANILHA RISK CONTROL. GRAUS DE RISCO DEFINDOS COMO RTRIVIAIS.
Notas
Notas do Auditor / Diretrizes significativas de auditoria
8/12/2010 27/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Gilmar Luis Rambo 23/11/2010 GESTÃO ADMINISTRATIVA - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
PEDRO BIDART - ANALISTA ADMINISTRATIVO.
LIMPEZA DE AR CENTRAL -REALIZADA EMPRESA ENCLIMAR - EM TODO O PREDIO DO CONDOMÍNIO DE PROIPRIEDADE DA TREVISA INVESTIM S/A.VERIFICADO LAUDO DE ANÁLISE DO AR EM AMBIENTE CLIMATIZADO NUMERO AC/9470/10 DATADO DE MAIO DE 2010. PPCI DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA A MATRIZ. (CENTRO EMPRESARIAL TREVISA).- EM FASE DE ADEQUAÇÃO COM EVIDENCIAS DE INFLUENCIA DE GESTÃO PARA ADEQUAÇÃO POR PARTE DA NAVEGAÇÃO ALIANÇA CONFORME RACP 323. RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO CONDOMINIO PARA ADEQUAÇÃO. PRAZO 2011.- PROPRIETÁRIO DO IMOVEL É A TREVISA INVEST SA; NA FILIAL UNIDADE OPERACIONAL POA, VERIFICADA CERTIDAO DO CORPO DE BOMBEIROS NUMEOR 71/21742, VALIDO ATÉ 6/1/2011 DANDO CONTA DE QUE OS SISTEMAS DE PREVENÇÃO ESTÃO EM FUNCIONAMENTO , ESTANDO PENDENTES APENAS DO LAUDO DA SMOV - SECRET MUNIC DE OBRAS E VIAÇÃO - PROPRITARIO DO IMOVEL PE A MERCOMAQUINAS.IND E COM LTDA. MANUTENÇÃO E USO DA FOOTA DE AUTOMOVEIS - REVISÃO 3. A EMPRES POSSUI 11 VEÍCULOS PARA ATIVIDADE, AS QUAIS SÃO CONTROLADAS PELA SITUAÇÃO DE CADA UM DELES. O USUÁRIO PREENCHEM MENSLAMENTE UM APLANILHA DE VERIFICAÇÃO PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO DO MESMO E PLANILHA DE CONTROLE DO VEÍCULO. VERIFICADOS REGISTROS DOS VEÍCULOS PÁLIO - .IOT 6873 E MALIBU IQY 8722. ATIVIDADE CONFORME. VERIFICADA PLANILHA DE CONTROLE DE CONSUMO DE VEÍCULOS.
Notas
Gilmar Luis Rambo 23/11/2010 GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MATRIZ
Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
CIRO MACHADO - ANALISTA DE TI.
OHSAS: VERIFICADA A PLANILHA DE PERIGOS E RISCOS DA FUNÇÃO . - PLANILHA RISK CONTROL. GRAUS DE RISCO DEFINDOS COMO TRIVIAIS. VERIFICADA CONSCIENTIZAÇAO AO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA.- SAIDAS DE EMERGENCIA, SINALIZAÇÃO - ADEQUADO. ISO 900102008- PROCEDIMENTO DE GESTÃO DE TI SUBDIVIDIDO EM ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE POLITICAS D EFIREWALL REV.3, ANTIVIRUS REVISÃO 5 (EMPRESA USA O TREND WORRY FREE ADVANCED - LICENÇA OK), E BACK UP, REVISÃO 05 (BACK UP DIARIS, SEMANAL E MENSAL EM FITAS DAT E LTO - ARMAZENAMENTO EM COFRE EXTERNO) MONITORAMENTO; FALHAS DE BACK UPS . AÇÃO DE MELHORIA: INCLUSÃO DAS FITAS LTO APÓS ABRIL DE 2010, DEVIDO A FALHAS OCORRIDAS. PREVISTA AQUISIÇÃO DE UM "STORAGE" PARA MELHORIA NO ARMAZENAMENTO DE DADOS. - RECURSO JA APROVADO. PRESTADO DE SERVIÇO CONTRATADO: TOP TREND PARA APOIO.- REGISTRADO NO CIGAM COMO PRESTADOR DE SERVIÇO SELECIONADO.E AVALIADO SEM OCORRENCIA DE RNCs.
Notas
João Maucione 22/11/2010 GESTÃO OPERACIONAL - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
Carlos Alberto Lagemann - Gerente Operacional
EO critérios para: Carregamento; Navegação e Descarregamento de embarcações para o transporte de fertilizantes, grãos e cavacos de madeira, principalmente. Entradas - colocadas pelos clientes - Quantidades e Prazos Indicadores demonstram que as metas estão sendo alcançadas - Consumo de diesel/ton ( meta de R$ 1,58/ton X desempenho de 1,49 em 2010). Sugerida melhoria para este processo, no campo apropriado. Acompanhamento da movimentação das cargas pelo sistema Auto track. Procedimento de carregamento revi 2 de 27 9 10 e Procedimento de descarregamento revi 2 de 12 01 10. EO embarcação Germano Becker no mes de setembro/10 - casos de carga molhada e as trattivas de acordo com o RNC 1618 conforme requisito 8.3 e RACP 355 para 5 casos ocorridos em 2010.
Notas
João Maucione 22/11/2010 SUPRIMENTOS /ALMOXARIFADO - UNIDADE
OPERACIONAL PORTO ALEGRE
Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
Antonio Marques Novo - Comandante e piloto
EO Barco Trevo Sudeste entrevistado piloto fluvial Atividades operacionais de acordo com os procedimentos aplicáveis Diário de Bordo
Notas
8/12/2010 28/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Controle de embarque Contole de despachos Documentação de embarcações (Trevo Sudeste) - (IRIN PP 6793 - Certificado Nacional de borda livre PP 6793 - Certificado de Classificação de máquinas, equipamentos BCM 039/10 de 29 9 10 - Certificado de classificação de casco e estrutura válido até 05 04 12 - Termo de vistoria N°
0185/10 - Seguro obrigatório 618204 de 23 06 10.
João Maucione 22/11/2010 OPERACIONAL PORTO ALEGRE- CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL E
TRANSPORTE - EMBARCAÇÃO
Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
Antonio Marques
EO atividades de rotina na embarcação Trevo Sudeste, incluindo Mapa de Riscos, Rotas de Fuga e responsabilidades em situações de emergência.
Não estavam disponíveis evidênciais referentes aos perigos e danos da embarcação. Para este caso foi aberta NC no campo apropriado.
Notas
Gilmar Luis Rambo 23/11/2010 RECURSOS HUMANOS - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
CESAR AUGUSTO - SUPERVISOR DE RH e PATRÍCIA GUEDES - ANALISTA DE RH
MONITORAMENTO DO PROCESSO: TURN OVER, ABSENTEÍSMO, VERIFICADOS REGISTROS DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DAS SEGUINTES FUNÇÕES, EM RELAÇÃO A DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES; - JOSÉ CARLOS VIEIRA - CONDUTOR FLUVIAL, INCLUINDO FORMAÇÃO DA MARINHA PARA CTF - ENSINO MEDIO/3 ANOS DE EXPERIENCIA E HABILIDADES NE- ADMITIDO EM 31/03/2010 - JOÃO PEDRO LOPES FERREIRA - CONTRA-MESTRE FLUVIAL;- INCLUINDO FORMAÇÃO CFAQiII e CFAQ III -ALDEMIRO BASTOS CARDOSO E FABRICIO SOARES DA SILVA - MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS, INCLUINDO CFAQ II e CFAQ III. -ELIO ARAÚJO BEUST - PILOTO FLUVIAL - INCLUI CURSO DE PILOTO FLUVIAL PFL PELA MARINHA MERCANTE.- EXPERIENCIA DE 3 ANOS NÃO COMPROVADA - ANTONIO CARLOS FERNANDES - MECANICO MARCOS FELIPE - TECNICO DE SEGURAÇÃO - TREINAMENTO: VERIFICADO O PLANO DE TREINAMENTO DO ANO DE 2010 E REGISTROS DE TREINAMENTO OU QUALIFICAÇÃO ABAIXO: ok CFE Nr 33 - SUPERVISOR DE ESPAÇO CONFINADO - CIBELE - TECNICA DE SEGURANÇA E MARCOS FELIPE - TECNICO DE SEGURANÇA OK - TREINAMENTOS DOS BRIGASTAS CIBELE, MARCELO, PRISCILA.OK - CIPEIROS - gestão 2010 - 2011. - OPERAÇÃO DE GUINDASTE - PARA OS COLABORADORES ALAN E HAMILTON - OK AS DESCRIÇÕES DE CARGOS IDENTIFICAM OS REQUISTOS DE EPI´s E EPCs NECESSÁRIOS PARA OS CONTROLES OPERACIONAIS NA FUNÇÃO.
Notas
Gilmar Luis Rambo 24/11/2010 GESTÃO DE CONTABILIDADE - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
DIONE REGINA GONÇALVES DOS SANTOS - SUPERVISORA CONÁBIL; CARLOS ALBERTO SAWERYN - CONSULTOR CONTÁBIL.
CONTEMPLA AS ATIVIDADES DE AUDITORIAS CONTÁBEIS EXTERNA, FECHAMENTO DE BALANÇO, BALANÇO ANUAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS, ELABORAÇÃO DE RELAGTORIOS, LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS E FUNDO FIXO. MONITORAMENTO PELOS SEGUINTES INDICADORES: - LIQUIDEZ CORRENTE - DENTRO DA METAS ACIMA DE INDICE 1,0 NOS ULTIMOS TRIMESTRES; - MARGEM OPERACIONAL - MEDIDO MENSALMENTE COM RESULTADOS ACIMA DA META; - INDICE DE RENTABILIDADE SOBRE O CAPITAL INVESTIDO - ACIMA DA META DE 6% AO LONGO DO ANO. - MARGEM POR COLABORADOR - DENTRO DA META; PLANOS DE AÇÃO DE MELHORIA DECORRENTES DA AUDITORIA INTERNA: - RACPS, 383, 384, 385, 386 E 387. (MELHORIAS); VERIFICADOS OS PERIGOS E RISCOS ASSOCIADOS ÀS FUNÇÕES RELACIONADAS AO PROCESSO.
Notas
Gilmar Luis Rambo 24/11/2010 GESTÃO FINANCEIRA - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
LAURY CESAR RHEINHEIMER - SUPERVISOR FINANCEIRO AMARO DE OLIVEIRO CAMACHO - ASSISTENTE FINANCEIRO.
COMPRENDE AS ATIVIDADES DE CAMBIO, CONTAS A PAGAR, FLIXO DE CAIXA E INVESTIMENTOS E COBRANÇA. MONITORAMENTO PELO INDICADOR DE QUOCIENTE DE POSICIONAMENTO RELATIVO QUE É UMA RELAÇÃO ENTRE O PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO E O PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO, META 1,0 COM RESULTADOS POSITIVOS AO LONGO DO ANO DE 2010.
Notas
8/12/2010 29/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
ATIVIDADE DE COBRANÇA CONFORME PROCEDIMENTO REVISÃO 00. USA O SISTEMA CIGAM O QUAL CONTROLA O CONTAS A RECEBER E O CONTAS A PAGAR. VERIFICADOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 000486 REFERENTE OPERAÇÃO EMBARCAÇÃO TREVO ROXO, DATADO DE 01/11/2010 - PORTO DE ESTRELA PARA RIO GRANDE - FARELO DE SOJA.- EMBARCADOR "BSBIOS" - FATURA 575/2010. E CONHECIMENTO 1295 PARA O CLIENTE YARA,EM14/11/2010, FATURA 599/2010. VERIFICADA TABELA CONTROLE DE PREÇOS DOS FRETES, APROVADO PELO DIRETOR OPERACIONAL, DE 01/11/2010 - COBRANÇA BSBIOS OK!. VERIFICADA PLANILHA RISK CONTROL COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E OS CONTROLES ASSOCIADOS ÁQ FUNÇÃO DE ASSISTENTE FINANCEIRO.
Gilmar Luis Rambo 24/11/2010 GESTÃO JURÍDICA - MATRIZ Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
FABIANO LIMA DE MORAIS - SUPERVISOR JURIDICO
COMPOE EQUIPE INTERNA E CONSULTORES EXTERNOS EM DETERMINADOS "EXPERTISES"; ENGLOBA ATIVIDADES DE "CONTENCIOSOS" E ANÁLISE DE CONTRATOS E SOLICITAÇÃO, RENOVAÇÃO E REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÕES. ANALISA LEGISLAÇÃO PERTINENTE.COMO APOIO ADICIONAL ÀS OUTRAS ÁREAS. NÃO POSSUI INDICADOR DE DESEMPENHO. VERIFICADO MONITORAMENTO: CONTROLE DE CONTRATOS, E ENTRADA E SAÍDA DE PROCESSOS.(TRABALHISTAS, CIVEIS, ETC... COM PROVISÃO DE RECURSOS NO CONTÁBIL (EVIDENCIAS NÃO RELATADAS POR QUESTÕES SIGILOSAS). CONTRATOS VERIFICADOS: - BUREAU COLOMBO -CLASSIFICADORA - PRESTADOR DE SERVIÇO - MITTA - CLIENTE VERIFICADA PLANILHA RISK CONTROL COM A IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E OS CONTROLES ASSOCIADOS ÁQ FUNÇÃO DE SUPERVISOR JURIDICO
Notas
Gilmar Luis Rambo 24/11/2010 DIREÇÃO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
JORGE LINDEMANN, ATICO SCHERER - DIRETORES ADM/FIN E OPERACIONAL RESPECTIVAMENTE.
VERIFICADAS ATAS DE REUNIÃO DE ANALISE CRITICA DE 16/11/2009 E DE 2/08/2010 - SENDO AS MESMAS TRIMESTRAIS. NA ATA DE AGOSTO FOI DEFINDA A NOVA RD, QUELEN FRAGA. NAS DUAS ATAS VERIFICADAS TODOS OS DADOS DE ENTRADA REQUERIDOS PELA ISO 9001 E PELA OHSAS FORAM ANALISADOS. PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DESDOBRADOS EM TATICOS E OPERACIONAIS ; ENTRE OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTÃO OS DE SATISFAZER OS CLIENTES, PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO, TRABALHO EM EQUIPE, PROMOÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA, GARANTIA DA RENTABILIDADE AOS INVESTIDORES. - SATISFAÇÃO DOS CLIENTES - VIDE GESTÃO DA QUALIDADE - RECLAMAÇÃO DE CLIENTES - VIDE GESTÃO DA QUALIDADE - NOVAS TECNOLOGIAS - COMPUTADORES NOS NAVIOS,, DESENVOLVIMENTO DE CLASSES DE CONFORTO AOS TRIPULANTES, TRANSPONDER, NOVO ERP-MELHORIAS NO CIGAM.. MOTORES DOS NAVIOS FREDERICO E GERMANO SÃO OS DE ULTIMA GERAÇÃO; NAVIO TREVO BRANCO EM REFORMA JÁ INSTALANDO AS NOVAS TECNOLOGIAS. - REENTABILIDADE: VIDE GESTÃO CONTÁBIL - SEGURANÇA E SAÚDE: DESDOBRADOS EM AÇÕES OPERACJONAIS NO SESMT.
Notas
Gilmar Luis Rambo 24/11/2010 GESTÃO DE SSt - MEDICINA DO TRABALHO,
SESMT, CIPA, AMBULATÓRIO, PLANO DE
CONTINGENCIA - PORTO ALEGRE
Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
MARCOS SILVA - TECNICO DE SEGURANÇA QUELEN VIDAL FRAGA - RD - CESAR AUGUSTO - SUPERVISOR DE RH CIBELE GALLO - TECNICA DE SEGURANÇA, LINDOBERTO A. SANTANA - SUPERVISOR DE FILIAL DR MARCELO BALBINOTI JR. - MEDICO DO TRABALHO.
MONITORAMENTOS: PPCIs - vide Gestão Administrativa. PMOC - Vide Gestão Administrativa AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS: - VERIFICADO REGISTRO DE ATENDIMENTO LEGAL EM SSO DATADO DE JUNHO E AGOSTO DE 2009, REALIZADO PELA CONSULTE AMBIENTAL. OS PLANOS DE AÇÃO DECORRENTES DO NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS NÃO FORAM EVIDENCIADOS EM REGISTRO PREVISTO NO SISTEMA DE GESTAO INTEGRADO, CONFORME DEFINIDO NO PROCEDIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS. VER NÃO CONFORMIDADE. O REGISTRO EVIDENCIADO DENOMINADO "AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO" EM 07/08/09 ULTIMA ATUALIZAÇÃO EM 6/10 CONTEMPLA O MONITORAMENTO DO ANDAMENTO DAS AÇÕES DECOPRENTES DA AVALIAÇÃO DE 2009. VER NÃO CONFORMIDADE.GLR 02. A IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS REQUISITOS LEGAIS É REALIZADA PELA WMPRESA "CONSULTE AMBIENTAL", MENSALMENTE. A NAVEGAÇÃO ALIANÇA ANALISA O GRAU DE ATENBDIMENTO AS MESMAS E DEFINE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO, CASO NECESSÁRIO. EVIDENCIADAS ATAS DE REUNIÃO COM O RESULTADO DAS AVALIAÇÕES DE ATENDIMENTO. CIPA/MAPA DE RISCOS E ATAS : VERIFICADA ATA DE POSSE DA GESTÃO 2010/2011, DE 3 DE MARÇO DE 2010 - PORTO ALEGRE E RIO GRANDE COM OS RESPECTIVOS PROTOCOLOS NO MTE; ATAS DE REUINÃO REALIZADAS MENSALMENTE, DESDE MARÇO ATÉ NOVEMBRO DE 2010; ATIVIDADE CONFORME NR5. INCIDENTES -QUASE ACIDENTES E ACIDENTES. - PROCEDIMENTO REVISÃO 04 - VERIFICADOS REGISTROS E TRATAMENTO DO (QUASE ACIDENTE 01 OCORRIDO EM ABRIL DE 2010, COZINHEIRO ITALI - NÃO EVIDENCIADO E UM ACIDENTE OCORRIDO EM JULHO -
Notas
8/12/2010 30/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
FUNCIONÁRIO MATRICULA 1026 EVIDENCIADO ) - OCORRENCIA DE QUASE ACIDENTE EM 30/09/10 NO TER MINAL BIANCHINI E 08/10/2010, NA EMBARCAÇÃO IRACEMA, ACIDENTE OCORRIDO EM 29/07/2010 NO NAVIO TREVI AZUL - REGISTRADO COMO "INCIDENTE " SEM A CAT. VER GLR 03. VERIFICADO PPRA 2010 DAS TRES UNIDADES, DATADAS DE DEZEMBRO DE 2009. BEM COMO OS RESPECTIVOS PCMSOs. EXAMES REALIZADOS NA "DOCTOR CLEAN", EM ESPECIAL O PCMSO E RELATORIOS DA UNIDADE OPERACIONAL PORTO ALEGRE E RIO GRANDE. DATADO DE 15/12/2009 PELO ENTÃO MEDICO dR RICARDO HEGELE - PROXIMA AVALIAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2010. VERIFICADO LTCAT 15402009 REALIZADA PELA EMPRESA ASTB. LAUDOS DE CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO UTILIZADOS NÃO FOI EVIDENCIADO. VER GLR 04 NO AMBULATORIO VERIFICADO OS CONTROLES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÀS EMBARCAÇÕES, EVIDENCIADO PARA AS EMBARCAÇÕES TREVO AZUL, IRACEMA E GERMANO BECKER. E ASO DO CONDUTOR FLUVIAL PLANOS DE EMERGENCIA - VERIFICADO REGISTRO "RELATORIO DO SIMULADO DE EVACUAÇÃO UOP POA" DATADO DE 6 DE AGOSTO DE 2010. CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS: CONFORME PROCEDIMENTO DE METROLOGIA - REVISÃO 1 - VERIFICADOS REGISTROS DE CALIBRAÇÃO 19156 DO ETILOMETRO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DOS DETECTORES DE GASES - CERTIFICADO 48896 E 40897 EMITODO PELA EMPRESA CRIFFER EM 23/06/2010 (AMOSTRAGEM) BRIGADA DE INCENDIO SETOR OPERACIONAL - EVIDENCIADO REGISTRO DE TREINAMENTO CONFORME RELTO NO PROCESSO DE GESTÃO DE RH. VERIFICADOS REGISTROS DE PERMISSÃO DE ENTRADA E TRABALHO EM ESPAÇO CONFINADO "PET" NUMEROS 270 - EMBARCAÇÃO TREVO ROXO, DE 2011/2010 USA EQUIPAMENTO MULTIGÁS SERIE 30510, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO NÃO RASTREAVEL PELA PET; PET 269 - NO TANQUE DIESEL DA EMBARCAÇÃO (SEM IDENTIFICAÇÃO) DATADO DDE 29/10/2010. PROCEDIMENTO DE ESPAÇO CONFINADO REVISÃO 04. VERIFICADA FICHA DE EPI DO COLABORADOR ITARI CLINTON MACEDO COZINHEIRO FLUVIAL.; PET 264 - TREVO VERDE, DATADO DE 9/11/209 - USOU DETECTOR DE GASES SERIE 208029065, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DA CRIFFER NUMERO 42126.A DE 20/11/2010. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA - REVISÃO 3 - DEFINE INSPEÇÃO DE 6 EM 6 MESES EM CADA UNIDADE,. CHECK LIST DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA.NUMERO 01 DE 10/06/2010.- EMBARCAÇÃO FREDERICO MADORIN, NUEMRO 1 DE 24/06/2010 DA EMBARCAÇÃO YARA E NUMEOR 1 DE 01/06/2010 DA EMBARCAÇÃO GERMANO BECKER,
Gilmar Luis Rambo 25/11/2010 GESTÃO DA MANUTENÇÃO - UNIDADE
OPERACIONAL
Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
GABRIEL SANTA MARIA - SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO.
GESTÃO DE MANUTENÇÃO REVISÃO 7. POSSUI 3 MACANICOS DE MOTORES DIESEL E 2 AJUDANTES.E TERCEIROS. CALDEIRARIA E SOLDA SÃO REALIZADOS PELA EMPRESA "DIFERENCIAL INOX".MANUTENÇÃO ELETRICA PELA EMPRESA "AUTO ELETRICA DUNKER" E HIDRAULICA " AL LOSANKAS". INDICADORES: CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA MONITORAR POR EMBARCAÇÃO. E DIDPONIBILIDADE DE EMBARCAÇÃO POR MANUTENÇÃO CORRETIVA. MANUTENÇÃO DOS MANOMETROS,, TACOMETROS, TERMOMETROS - VERIFICADOS REGISTROS DE MONITORAMENTO DOS PARAMETROS NO NAVIO IRACEMA DE 16/01/2010. MANUTENÇÃO: REGISTROS NO SISTEMA CIGAM - VERIFICADOS REGISTROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS EMBARCAÇÕES: - TREVO AZUL - MOTOR DE BORESTE - CCANIA DI12 - PREVENTIVA DE 10MIL HS EM ANDAMENTO PELA SOLICITAÇÃO 12231 DO CIGAM; PREVENTIVA ANTERIOR COM 6 MOIL HORAS REALIZADA EM 5/11/2007. - - TREVO SUDESTE - MOTOR DE BOMBORDO - PREVENTIVAS DE 10000HS E 8000HS CONFORME REGISTROS DE 21/12/2009 E 17/06/2010.
Notas
Gilmar Luis Rambo 7/12/2010 GESTÃO DE SST - PLANO DE
CONTINGENCIA, ENTREGA DE EPIs RIO
GRANDE
Data Auditor Atividade
Pessoal Auditado
MARCOS F. SILVA - TECNICO DE SEGURANÇA; GARDEL ÁVILA - ESTAGIÁRIO DE SEGURANÇA PAULO R.M. GARCIA- AUXILIAR MECANICO ESTIVADORES: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, TROGERIO FORTES ANASTACIO, VAGNER ANTUNES MORAES, DIEGO, ORTIZ FARIAS, E DANIEL RIBEIRO EMBARCAÇÃO IRACEMA: DAVIS QUIRAHARA DA SILVA - COMANDANTE, TRISTAO FREDERICO SILVEIRA, MESTRA, CLAUDIO RODRIGUES BENITEZ COZINHEIRO
OHSAS 18001/2007 - NO SITE SÃO REALIZADAS AS SEGUINTES ATIVIDADES: A) CONTROLE DE ENTREGA DE EPI´S PARA OS ESTIVADORES E PESSOAL OPERACIONAL - PROCEDIMENTO NA REVISÃO 03. VERIFICADO CONTROLE PARA - MECANICO - ELIAS MORAES COSTA; AUXILIAR DE MECANICO - PAULO ROBERTO MIRANDA GARCIA., ESTIVADOR LINDOMAR TERRA ALVES, B) ORDENS DE SERVIÇO - NR01 - - VERIFICADAS AS ORDENS DE SERVIÇO REFERENTE ÀS FUNÇÕES DE ESTIVADOR, AUXILIAR OPERACIONAL, ASSISTENTE OPERACIONAL, SUPERVISOR, MECÂNICO, NAS QUAIS CONSTAM AS ATIVIDADES PERTINENTES, DESCRIÇÃO DOS EPI´S, PERIGOS E RISCOS INERENTES E INSTRUÇÕES DAS NORMAS DA EMPRESA.(NR 1).- PERIGO E RISCOS DA ATIVIDADE DE AUXILIAR DE MACANICO NÃO EVIDENCIADAS - VER NÃO CONFORMIDADE JLA 01 (NA ABRANGENCIA). MECANICO - ELIAS MORAES COSTA; AUXILIAR DE MECANICO - PAULO ROBERTO MIRANDA GARCIA., ESTIVADOR LINDOMAR TERRA ALVES, C) DIÁLOGO DE SEGURANÇA - REALIZADA VISITA ÀS INSTALAÇÕES ONDE SÃO REALIZADAS AS MANUTENÇÕES DOS "BOBCATS", AREAS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS (CONTAINER DE PROPRIEDADE DA TERGRASA) E VESTIÁRIOS. - REALIZADA VISITA ÀS INSTALAÇÕES DA EMBARCAÇÃO IRACEMA, ONDE FORAM VERIFICADOS OS VESTIARIOS, SALA DE MAQUINAS, COZINHA E CAMAROTES INDIVIDUAIS. ADEQUAÇÃO EM RELAÇÃO À NR 30, RESOLUÇÕES DA ANVISA (COZINHA): ok -SISTEMATICA PARA ATUAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMRGENCIA e CONSCIENTIZAÇÃO DO PESSOAL - ENTREVISTADOS COLABORADORES DA ESTIVA BEM COMO DE EMBARCAÇÃO IRACEMA E OS MESMOS DEMOSNTRAM QUE PARTICIPARAM DE SIMULADOS DE EMERGENCIA, BEM COMO CONSCIENTIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS PERIGOS E RISCOS A QUE ESTÃO EXPOSTOS.
Notas
8/12/2010 31/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
8/12/2010 32/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Processo
Semestral
Empresa / Número ZIG:00148
Plano de Semestrais
ISO 9001 Version 2008
1 2 3 4 5 Nome do Site 6 7 8 9
DIREÇÃO, PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.
X X X X X Matriz - Porto
Alegre - RS
OPERACIONAL RIO
GRANDE- CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL
E
TRANSPORTE - EMBARCAÇ
ÃO
X Rio Grande - Operação
RECURSOS
HUMANOS - MATRIZ
X X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
OPERACIONAL - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
SUPRIMENTOS - MATRIZ X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE
CONTINGENCIA - PORTO
ALEGRE
X Porto Alegre - Operação
GESTÃO DA QUALIDADE E
SST
X X X X X Matriz - Porto
Alegre - RS
COMERCIAL - NEGOCIAÇÃ
O, COBRANÇA E PÓS
VENDA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
OPERACIONAL PORTO
ALEGRE- CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL
E
TRANSPORTE - EMBARCAÇ
ÃO
X Porto Alegre - Operação
GESTÃO DA
MANUTENÇÃO - UNIDADE
OPERACIONAL
X Matriz - Porto
Alegre - RS
SUPRIMENTOS
/ALMOXARIFADO - UNIDA
DE OPERACIONAL PORTO
ALEGRE
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
ADMINISTRATIVA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DE
CONTABILIDADE - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
FINANCEIRA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
JURÍDICA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
8/12/2010 33/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
GESTÃO DE SST - PLANO
DE CONTINGENCIA,
ENTREGA DE EPIs RIO
GRANDE
X Rio Grande - Operação
Comentários
Processo
Semestral
Empresa / Número ZIG:00148
Plano de Semestrais
OHSAS 18001:2007
1 2 3 4 5 Nome do Site 6 7 8 9
DIREÇÃO, PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.
X X X X X Matriz - Porto
Alegre - RS
OPERACIONAL RIO
GRANDE- CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL
E
TRANSPORTE - EMBARCAÇ
ÃO
X Rio Grande - Operação
RECURSOS
HUMANOS - MATRIZ
X X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
OPERACIONAL - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
SUPRIMENTOS - MATRIZ X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO, SESMT, CIPA,
AMBULATÓRIO, PLANO DE
CONTINGENCIA - PORTO
ALEGRE
X Porto Alegre - Operação
GESTÃO DA QUALIDADE E
SST
X X X X X Matriz - Porto
Alegre - RS
COMERCIAL - NEGOCIAÇÃ
O, COBRANÇA E PÓS
VENDA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
OPERACIONAL PORTO
ALEGRE- CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL
E
TRANSPORTE - EMBARCAÇ
ÃO
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DA
MANUTENÇÃO - UNIDADE
OPERACIONAL
X Matriz - Porto
Alegre - RS
SUPRIMENTOS
/ALMOXARIFADO - UNIDA
DE OPERACIONAL PORTO
ALEGRE
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
ADMINISTRATIVA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DE
CONTABILIDADE - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
8/12/2010 34/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
GESTÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
FINANCEIRA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO
JURÍDICA - MATRIZ
X Matriz - Porto
Alegre - RS
GESTÃO DE SST - PLANO
DE CONTINGENCIA,
ENTREGA DE EPIs RIO
GRANDE
X Rio Grande - Operação
Comentários
8/12/2010 35/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data de Início da Auditori
Data de término da Audit
Auditoria a ser conduzida contra o(as) seguinte(s) norma(s)
Auditor Líder Tipo de Auditoria Auditoria Principal
22/11/2010
8/12/2010
ISO 9001 Version 2008
OHSAS 18001:2007
Gilmar Luis Rambo
Membros da Equipe JMA João Maucione
Orientações importantes para a realização da auditoria:
· Disponibilizar guias para acompanhar a equipe auditora durante a realização do evento;
· Local apropriado para as reuniões, elaboração dos relatórios;
· Uso de telefone, fax, etc., caso necessários;
· Instalações sanitárias;
· Determinação de locais para refeições previstas (atenção para os horários previstos/programados);
· Fornecer instruções de saúde e segurança (alarmes, planos de abandono de área, quando aplicáveis), bem como
equipamentos de segurança para acesso em áreas onde estes são obrigatórios.
Data de Elaboração do Plano de Auditoria : 22/11/2010
Data Tempo Nome do Site Processo Auditor Líder Auditor Atividade
22/11/2010 09:00 Reunião Inicial GLR JMA Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 09:20 Tour GESTÃO DA
QUALIDADE E SST
GLR JMA Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 10:00 Auditoria GESTÃO DA
QUALIDADE E SST
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 10:00 Auditoria OPERACIONAL
PORTO
ALEGRE- CENTRO DE
CONTROLE
OPERACIONAL E
TRANSPORTE - EMBA
RCAÇÃO
JMA Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 12:00 Almoço GLR JMA Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 13:30 Auditoria GESTÃO DA
QUALIDADE E SST
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 13:30 Auditoria OPERACIONAL
PORTO
ALEGRE- CENTRO DE
CONTROLE
OPERACIONAL E
TRANSPORTE - EMBA
RCAÇÃO
JMA Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 16:30 Preparação da Reunião de
Feedback/Equipe
JMA Matriz - Porto Alegre - RS
22/11/2010 17:00 Reunião de Feedback/Equipe GLR JMA Matriz - Porto Alegre - RS
23/11/2010 08:30 Auditoria GESTÃO DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO MATRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
23/11/2010 09:30 Auditoria SUPRIMENTOS - MAT
RIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
23/11/2010 12:00 Almoço GLR Matriz - Porto Alegre - RS
Plano de Auditoria
8/12/2010 36/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data Tempo Nome do Site Processo Auditor Líder Auditor Atividade
23/11/2010 13:30 Auditoria GESTÃO
ADMINISTRATIVA - MA
TRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
23/11/2010 14:30 Auditoria RECURSOS
HUMANOS - MATRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
24/11/2010 08:30 Auditoria GESTÃO DE
CONTABILIDADE - MA
TRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
24/11/2010 10:00 Auditoria GESTÃO
FINANCEIRA - MATRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
24/11/2010 11:00 Auditoria GESTÃO
JURÍDICA - MATRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
24/11/2010 12:00 Almoço GLR Matriz - Porto Alegre - RS
24/11/2010 13:30 Auditoria DIREÇÃO,
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
24/11/2010 15:30 Auditoria GESTÃO DA
QUALIDADE E SST
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
25/11/2010 08:30 Auditoria GESTÃO DE
SSt - MEDICINA DO
TRABALHO, SESMT,
CIPA, AMBULATÓRIO,
PLANO DE
CONTINGENCIA - POR
TO ALEGRE
GLR Porto Alegre - Operação
25/11/2010 12:00 Almoço GLR Porto Alegre - Operação
25/11/2010 13:30 Auditoria SUPRIMENTOS
/ALMOXARIFADO - U
NIDADE
OPERACIONAL
PORTO ALEGRE
GLR Porto Alegre - Operação
25/11/2010 15:00 Auditoria GESTÃO DA
MANUTENÇÃO - UNID
ADE OPERACIONAL
GLR Porto Alegre - Operação
26/11/2010 08:30 Auditoria COMERCIAL - NEGOCI
AÇÃO, COBRANÇA E
PÓS VENDA - MATRIZ
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
26/11/2010 12:00 Almoço GLR Matriz - Porto Alegre - RS
26/11/2010 13:30 Preparação da Reunião de
Encerramento
GLR Matriz - Porto Alegre - RS
26/11/2010 16:00 Reunião de Encerramento GLR Matriz - Porto Alegre - RS
6/12/2010 08:00 Deslocamento entre Sites
6/12/2010 13:30 Reunião Inicial GLR Rio Grande - Operação
6/12/2010 14:00 Auditoria OPERACIONAL RIO
GRANDE- CENTRO DE
CONTROLE
OPERACIONAL E
TRANSPORTE - EMBA
RCAÇÃO
GLR Rio Grande - Operação
7/12/2010 08:30 Auditoria OPERACIONAL RIO
GRANDE- CENTRO DE
CONTROLE
OPERACIONAL E
TRANSPORTE - EMBA
RCAÇÃO
GLR Rio Grande - Operação
7/12/2010 12:00 Almoço GLR Rio Grande - Operação
8/12/2010 37/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Data Tempo Nome do Site Processo Auditor Líder Auditor Atividade
7/12/2010 13:30 Auditoria GESTÃO DE
SST - PLANO DE
CONTINGENCIA,
ENTREGA DE EPIs
RIO GRANDE
GLR Rio Grande - Operação
8/12/2010 08:30 Preparação da Reunião de
Encerramento
GLR Rio Grande - Operação
8/12/2010 11:00 Reunião de Encerramento GLR Rio Grande - Operação
8/12/2010 12:00 Almoço GLR Rio Grande - Operação
8/12/2010 13:30 Deslocamento entre Sites GLR Rio Grande - Operação
Comentários
8/12/2010 38/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Programa da próxima Auditoria
Nome do Site Auditor Auditor Líder Processo Atividade Tempo Data
23/5/2011 08:30 Reunião Inicial
23/5/2011 09:00 Auditoria Matriz - Porto Alegre - RS GESTÃO DA
QUALIDADE E SST
GLR
23/5/2011 12:00 Almoço
23/5/2011 13:00 Auditoria Matriz - Porto Alegre - RS RECURSOS
HUMANOS - MATRIZ
GLR
23/5/2011 14:30 Auditoria Matriz - Porto Alegre - RS GESTÃO
ADMINISTRATIVA - M
ATRIZ
GLR
23/5/2011 15:00 Auditoria Matriz - Porto Alegre - RS DIREÇÃO,
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO.
GLR
23/5/2011 17:00 Reunião de Encerramento Matriz - Porto Alegre - RS GLR
Comentários
O programa da próxima auditoria fornecido neste relatório é final e não será modificado. Eventuais ajustes serão realizados
pelo Auditor Líder durante a reunião de abertura. As datas indicadas na coluna Data do Planejamento da próxima auditoria são
uma estimativa e tem a finalidade de orientar a Organização Auditada sobre a seqüência dos dias em que a próxima auditoria
irá acontecer (Dia 1, Dia 2, Dia 3, etc). O escritório do Bureau Veritas Certification acordará com a organização o período real
do próximo evento de auditoria.
8/12/2010 39/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
Escritório Central
Matriz - Porto Alegre - RS
Av. Padre Cacique, 320 - 6º andar - Menino Deus
Porto Alegre
90810-240
Rio Grande do Sul
Brazil
Nome do Site
Endereço
Cidade
CEP
Estado
País
Outros Sites
Rio Grande - Operação
Av. Alm. Maximiano Fonseca, 5481 - Distrito Industrial
Rio Grande
96204-040
Rio Grande do Sul
Brazil
Nome do Site
Endereço
Cidade
CEP
Estado
País
.BVC
Av. Do Café, 277 - Torre B - 5º Andar
São Paulo
04311-000
Brazil
Nome do Site
Endereço
Cidade
CEP
Estado
País
Porto Alegre - Operação (navegantes)
Rua Frederico Mentz, 1166 - Navegantes
Porto Alegre
90240-110
Rio Grande do Sul
Brazil
Nome do Site
Endereço
Cidade
CEP
Estado
País
Sites (consideradas no escopo de certificação)
8/12/2010 40/41 Confidencial Página
Bureau Veritas Certification
8/12/2010 41/41 Confidencial Página