Post on 17-Apr-2015
PAULO MASSATO YOSHIMOTODIRETOR METROPOLITANO
PAULO MASSATO YOSHIMOTODIRETOR METROPOLITANO
O DESDOBRAMENTO DO O DESDOBRAMENTO DO BALANCED SCORECARD NA BALANCED SCORECARD NA
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
Esvaziamento Populacional do Centro Metropolitano
Fonte: PIR
Chefes de família com rendimentos mensais de até 1/2 salário mínimo
acima de 30%
15 a 30%
0 a 15%
Renda
Periferização da pobreza
Sistema Metropolitano de Água
OSASCO
F. DA ROCHA
F. MORATO
CAIEIRAS
S.C.DOSUL
EMBU
ITAQUA
MOGI DAS CRUZES
S.B.DOCAMPO
MAUÁ
STO.ANDRÉ
DIADEMACOTIA
V.G.PAUL.
ITAPEVÍ
ITAP. DASERRA
EMBUGUAÇU
RIBEIRÃOPIRES
R.G.SERRA
POÁ
SUZANO
ARUJÁ
S.LOURENÇODA SERRA
GUARULHOS
T. DASERRA
BARUERÍ
F. DEVAS.
.
JANDIRA.CARAPICUÍBA SÃO PAULO
Sistema Cantareira
Sistema Alto Tietê
SistemaRio Claro
SistemaRibeirão daEstiva
Sistema Rio Grande
Sistema Guarapiranga
Sistema Baixo Cotia
Sistema Alto Cotia
0,2%7,5%
47,4%
5,9%
14,8%21,4%
1,4%
1,4%
5 Unidades de Negócio de Distribuição - M
MN
MO
MS
MC
ML
UN NORTEPopulação: 2.641 mil hab. Faturamento: R$ 573 milhões
UN SULPopulação: 3.470 mil hab.Faturamento: R$ 646 milhões
UN LESTEPopulação: 3.236 mil hab.Faturamento: R$ 527 milhões
UN OESTEPopulação: 3.072 mil hab.Faturamento: R$ 589 milhões
UN CENTROPopulação: 2.830 mil hab.Faturamento: R$ 1,5 bilhões
População Atendida - M 15,3 milhões hab.
Base: 2005
Sistema de Tratamento de Esgoto - MT
Projeto Tietê
Região Metropolitana de São Paulo
Diretoria Metropolitana
7.999 empregados
UNIDADES DE NEGÓCIO
DE DISTRIBUIÇÃO
(5)
UNIDADES DE NEGÓCIO
DE PRODUÇÃO DE
ÁGUA – MA
UNIDADES DE NEGÓCIO
DE TRATAMENTO DE
ESGOTO – MT
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DA
METROPOLITANA – ME
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
METROPOLITANA – MP
DIRETORIA
METROPOLITANA - M
Visão Geral -Planejamento Tático M
30
Mapa EstratégicoMapa Estratégico
Instituir Novo Modelo Tarifário
Inovar nas relaçõescom erciais
desenvolvendo novosm ercados e negócios
Garantir qualidade e disponibilidade
de produtos e serviços
Criar processos de renovação de contratos e abertura de novos
m ercados e negócios
Fom entar o processo de pesquisa na
Em presa
Revolucionar a gestão de
em preendim entos
Aperfeiçoarprocessos
operacionais
Instrum entalizar a gestão em presarial
Preparar a organização para alcançar a excelênciaam biental e atuar com
responsabilidade social
Obter, desenvolver e reter o capital
hum ano
Preparar continuam ente a organização para novos
m ercados e produtos / negóciosem am biente com petitivo
Obter recursos nacionais / internacionais suficientes
e adequados àuniversalização serviços
Buscarrentabilidade
C re s c im e nto Q ua l ida de Á gua nã o po de fa lta r S us te nta b i l ida de G o ve rna b i l ida de
Ser reconhecidacom o em presa
socialm enteresponsável
Fazer da com unicação com o cliente, m ercado e sociedade
um efetivo instrum ento de m arketing e gestão em presarial
Im plantarplanejam ento
integrado
Fidelizar o cliente
Reduzir/reestruturar dívidae m axim izar arrecadação
Órgãos Públicos e Perm issionárias
VISÃO SABESP 2008
MISSÃO SABESP
BSC + P.M.O.
Diretrizes Estratégicas
Indicadores e Metas Orçamento
Planejamento Estratégico Planejamento Tático
Diretrizes da M
VISÃO
MISSÃO
BSC – Gestão do Planej.
F2 C5 P11 ...
Exemplo:
Planos de
Desenv.
Planos de
Desenv.
...59
Atividades Complementares ao BSC Atividades Complementares ao BSC CorporativoCorporativo
Construção do BSC das Diretorias Construção do BSC das Diretorias Metropolitana e Sistemas RegionaisMetropolitana e Sistemas Regionais
Implementação do BSC CorporativoImplementação do BSC CorporativoAtividades de Apoio ao BSCAtividades de Apoio ao BSCCoordenação dosCoordenação dos
Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos
F2Água
Planejamento das UN´s/Sup´s
DESAFIOS – Diretoria Metropolitana
PI 11- Aperfeiçoar processosoperacionais
• Excelência na gestão dos sistemas de água com base em bons diagnósticos, visando a redução dos indicadores (ex.: Águas não faturadas)
• Introduzir ações reais de perdas na adução
• Gestão de Manancial
• Gestão de causa e efeito na distribuição
• Priorizar ações em esgoto onde a qualidade seja percebida pelos clientes
• Priorizar as “cataporas” – interligações que geram volumes para as ETE´s
• Política de disposição final de efluentes e lodos de ETE´s e ETA´s
• Implantar manutenção planejada com controle
• Buscar retenção e fidelização dos clientes
C5 – Garantir Disponibilidade e Qualidade dos Produtos e
Serviços
• Eliminar áreas intermitências maximizando sistemas existentes
• Implantar gestão da distribuição da água
• Integração dos processos de água
• Redução dos custos dos processos de água e esgoto
• Integração dos processos de esgoto
• Pesquisa de satisfação dos clientes
• Otimizar capacidade instalada para efluentes residenciais e não domésticos
• Ações integradas de Qualidade
• Qualidade da Gestão
• Qualidade para processos
F2 – Buscar Rentabilidade
• Aumentar faturamento através do resgate de passivos (inativas, hidrometria, etc)
• Aumentar a arrecadação e diminuir o índice de evasão de receitas
• Gestão das ofertas para as permissionárias
• Gestão de Despesas (Energia, Pessoal, Materiais, Serviços)
• Orçamento por programa(base zero)
• Focar investimentos em áreas sujeitas a intermitência / falta d´agua
• Implantar PMI para os investimentos
• Reforçar o planejamento e etapas dos Investimentos
• Valorizar o dinheiro financiado
Planejamento Tático Metropolitana
Planos de Desenvolvimento (ações)
Indicadores
Metas
Orçamento
Planejamento das UN´s e Sup´s
Indicadores e Metas
Orçamento
Planos de
Desenv.
Planos de
Desenv.
BSC
F2 – Buscar Rentabilidade
C5 – Garantir Disponibilidade e
Qualidade dos Produtos e Serviços
PI 11- Aperfeiçoar Processos
Operacionais
Desafios da M para: SistemasDe Água
Qualidade Perdas Qual ÁguaManutenção
Água
GRH / PAT / AE / OPERAÇ / MANUT / REL. CLIENTES
OPER/MANUT/REL.CLIENTES/INTERC./TRAT/DISP.FINAL
Extrav.Esgoto
ArrecadaçãoDespesas
OperacionaisInvestimentos
Vendas/Faturamento
Permissionárias
SistemasDe Esgoto
QualidadeEfluentese Lodos
ManutençãoEsgoto
água
esgoto
Plano Integrado Regional - PIR
MAPA ESTRATÉGICO M
Aprendizado
Unidades
Negócio
PNQ, PNQS e PPQG
AC9M-EFETIVAR A QUALIFICACÃO
PARA A GESTÃO AMBIENTAL
E RESPONSABILIDADE SOCIAL
PI5M- Implantar processo de planejamento
integrado
PI6M- Aperfeiçoar a gestão associada dos
processos de água
C3M-Aprimorar o atendimento
das necessidades do mercado
C4M - Promover Ações de Responsabilidade SocialAlinhadas ao Negocio da
Empresa
F1M - Aumentar a rentabilidade
do ativo
Fin
ance
ira
Cli
ente
sP
roce
ssos
In
tern
osA
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diza
do e
C
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ecim
ento
Coordenador:Marcelo Xavier - MDC
Coordenador:Antonio César - MT
Coordenadora:Regina Siqueira - MP
Coordenador:Dante - ML
Coordenador:Jairo Tardelli - MP
Coordenador:Hélio Castro - MA
C2M-Garantir a qualidadee disponibilidade deprodutos e serviços
Coordenador:Francisco Paracampos - MC
PI8M- Otimizar os processos de
empreendimento
Coordenador:Vieira - ME
PI7M- Aperfeiçoar a gestão associada dosprocessos de esgoto
Coordenador: José Julio - MN
AC12M-Implementar a gestão do
conhecimento
Coordenador:José Luiz - MS
AC11M-PREPARAR PARAA GESTÃO DO NEGÓCIO
EM AMBIENTE COMPETITIVO
Coordenadora:Nercy Bonini – M/As
AC10M-Obter, desenvolver,valorizar e mantero capital humano
Coordenador:Milton Oliveira - MO
Mapa Estratégico - M
Projetos Estratégicos
Redução de Perdas
0,2
81
0,3
01
0,2
46
0,2
41
0,2
40
0,2
95
0,2
95
0,2
66
0,2
94
0,3
16
0,2
58
0,2
53
0,2
52 0,3
10
0,3
10
0,2
80
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
IP Real IP Aparente
m³ / lig x dia Evolução do Indicador Específico de Perdas - RMSP
Projetos Estratégicos
Redução de Perdas
Região Metropolitana de São Paulo - RMSP
Projetos Estratégicos
Falta D’Água
Projetos EstratégicosDespoluição dos Córregos
Projetos EstratégicosRedução de Custos
Projetos EstratégicosRedução de Custos
63,4
62,3
60,961,6
59,0
60,0
61,0
62,0
63,0
64,0
2002 2003 2004 2005
Diretoria Metropolitana - MMargem Operacional Financeira da M em %
Acumulado Ano
Aumentar Rentabilidade
Aumentar Rentabilidade
15,2%
13,1%
15,3%*
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
2003 2004 2005
Diretoria Metropolitana - MRentabilidade do Ativo - %
Acum. Dez
* Projetado
www.sabesp.com.br