PROJETO WD - proj1 TAP - Termo de Abertura do Projeto

NomeWD - proj1

DescriçãoRedução das perdas de distribuição do sistema de água do município X -O controle de perdas de água em sistemas de abastecimento de água constituia principal atividade operacional que deve ser desenvolvida por uma empresade saneamento básico, pois o seu controle está diretamente relacionado com areceita e a despesa da empresa.Além disso, se considerarmos que a água está se tornando um recurso cadavez mais escasso, devido à poluição dos mananciais de abastecimento, ocontrole de perdas torna-se de fundamental importância.

JustificativaEm sistemas públicos de abastecimento, do ponto de vista operacional, asperdas de água consideradas correspondem aos volumes não contabilizados.Estes englobam tanto as perdas físicas, que representam a parcela nãoconsiderada, como as perdas não físicas, que correspondem à águaconsumida e não registrada.

Objetivo S.M.A.R.T.O objetivo deste projeto é a redução das perdas de distribuição do sistema de abastecimento de água do município X que hoje apresenta um indicador na ordem de 12 % para 8 %, num período de 12 meses, implantando, acompanhando e controlando todas as ações necessárias para o sucesso do projeto de redução de perdas. A elaboração e implantação do referido projeto prevê um orçamento de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e Quinhentos Mil Reais), investimento este que possibilitará além da redução das perdas físicas uma redução nas perdas do faturamento, sendo que o projeto prevê ações de combate as irregularidades existentes em diversos locais do município. Também apresentará uma redução de 35 % na utilização dos materiais necessários para o tratamento da água.

Requisitos

Designação

Milestones

OrçamentoOrçamento de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e Quinhentos Mil Reais),

Riscos

Data, Assinatura do Sponsor30/11/-0001 - Aprovado

OTMMA3 Rodrigo Murakami - 11/04/2014 01:21:12

PROJETO WD - proj1 ISH - Registro de Stakeholder

Stakeholder Posição Papel noProjeto

Email Telefone Celular

DANIEL MARCIO

OLIVEIRA

Membro da Equipe de

Projeto

daniel.m.o2@gmail.com

Erika C A Santana Sponsor do Projeto santana.erika@gmail.com

Erika Santana Gerente do Projeto ecasantana@yahoo.com

Isac Mendes Membro da Equipe de

Projeto

isacmendes@uol.com.br

PABLO Membro da Equipe de

Projeto

pablopjf@yahoo.com.br

Phetter Pedroso Membro da Equipe de

Projeto

pedroso.negocios@gmail.com

Rodrigo Murakami Membro da Equipe de

Projeto

rtmurakami@uol.com.br

PROJETO WD - proj1 ISH - Registro de Stakeholder

Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais EstrátegiaGerenciar com atenção

Mínimo esforço

Gerenciar com atenção

Gerenciar com atenção

Gerenciar com atenção

Gerenciar com atenção

Gerenciar com atenção

PROJETO WD - proj1 WBS

C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B1 CONCEPÇÃO

1.1 PROJETO BÁSICO HIDRÁULICA Make

1.2 PROJETO EXECUTIVO Make

1.3 LICENÇAS Buy

2 DESENVOLVIMENTO2.1 PESQUISA DE SOLO Buy

2.2 PESQUISA DE PERDAS Buy

2.3 PESQUISA DE PROCESSOS Make

3 SUPRIMENTOS3.1 TERCEIROS Buy

3.2 MATERIAL BASE Buy

3.3 MÁQUINAS Buy

3.4 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS Make

4 IMPLEMENTAÇÃO4.1 SETORIZAÇÃO Make

4.2 DISTRITOS PITOMÉTRICOS Buy

4.3 LIGAÇÕES CLANDESTINAS Buy

4.4 VAZÃO NOTURNA Buy

4.5 CONTROLE DE PRESSÃO Buy

OTMMA3 Rodrigo Murakami - 11/04/2014 01:21:13

PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

PROJETO WD - proj1 Fluxograma de Execução

OTMMA3 Rodrigo Murakami - 11/04/2014 01:21:13

PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições

Concorrência Item(s) a ser contratado Ref.WBS Fornecedores Orçamento Prazo Critérios MAKE OR BUY ultilizados Tipo de contrato107 SUPRIMENTOS >

TERCEIROS

CONCEPÇÃO > LICENÇAS

3 . 1

1 . 3

Axxon

Desenvolvimento

60.000,00 09/05/2014 Restrições de prazo

O core business da empresa

Compartilhamentos de riscos

Custo Reembolsável

108 DESENVOLVIMENTO >

PESQUISA DE SOLO

2 . 1 Sustentáveis S/A

Axxon

Desenvolvimento

28.000,00 12/05/2014 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe

Necessidade de fornecimento especializado

Existência de fornecedores confiáveis.

Restrições de recursos

Preço Fixo

109 DESENVOLVIMENTO >

PESQUISA DE PERDAS

2 . 2 0,00 30/06/2014 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe

Necessidade de fornecimento especializado

Restrições de prazo

Restrições de recursos

Tempo e Material

111 SUPRIMENTOS > MÁQUINAS 3 . 3 100.000,00 13/08/2014 Restrições de custo

Necessidade de fornecimento especializado

Tempo e Material

118 IMPLEMENTAÇÃO >

DISTRITOS PITOMÉTRICOS

4 . 2 EMPRESAS

FORNECEDORAS A

SEREM

CONVIDADAS

3.300,00 13/11/2014 Necessidade de fornecimento especializado

Restrições de custo

Restrições de prazo

Preço Fixo

PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições

RFP - 107

3 . 1 1 . 3 SUPRIMENTOS > TERCEIROS CONCEPÇÃO > LICENÇAS

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições

RFP - 108

2 . 1 DESENVOLVIMENTO > PESQUISA DE SOLO

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO WD - proj1 DT - WBS do Contrato

C.C. Fase / Pacote de Trabalho Unidade QuantidadePlanejada

Orçamento

5 Analise de Solo 25.000,005.1 Definição do Local para Coleta % 3 625,00

5.2 Disponibilidade de Transporte e Equipamento Adequado % 23 5.625,00

5.3 Elaborar os ensaios % 42 10.500,00

5.4 Emissão dos Laudos % 18 4.500,00

5.5 Pagamento das Taxas % 6 2.250,00

5.6 Relatório de Conclusão do Especialista % 9 1.500,00

PROJETO WD - proj1 SP - Sistema de Pontuação

Id Critério Classificatório Comercial Peso Sustentáveis S/A Axxon

Desenvolvimento

Nota Média Nota Média

82 Valor final do contrato 3 7.5 22.5 0 0

83 Prazo de entrega do item 4 0 0 0 0

84 Histórico de relacionamento com o cliente 2 0 0 0 0

85 Demonstrativo financeiro - Cash Flow 2 0 0 0 0

Id Critério Classificatório Técnico Peso Sustentáveis S/A Axxon

Desenvolvimento

Nota Média Nota Média

86 Alinhamento com DT 5 7 35 0 0

87 Know-How da empresa 2 0 0 0 0

88 Atestado de capacidade técnica 4 0 0 0 0

PROJETO WD - proj1 BM - Boletim de Medição

Item Descrição Unidade Orçamento da Fase Peso[%] Quant

Planejada

Quant

Realizada

Critério[%] Avanço Físico Planejado Avanço Físico Realizado [%]

5 Analise de Solo - 25.000,00 100 - - - - - -

5.1 Definição do Local para Coleta % - - 3 3 2.50 625,00 625,00 100

5.2 Disponibilidade de Transporte e Equipamento

Adequado

% - - 23 23 22.50 5.625,00 5.625,00 100

5.3 Elaborar os ensaios % - - 42 42 42 10.500,00 10.500,00 100

5.4 Emissão dos Laudos % - - 18 8 18 4.500,00 1.999,80 44.44

5.5 Pagamento das Taxas % - - 6 2 9 2.250,00 749,93 33.33

5.6 Relatório de Conclusão do Especialista % - - 9 1 6 1.500,00 166,65 11.11

TOTAL - - - 25.000,00 25.000,00 19.666,38 64.81

PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições

RFP - 109

2 . 2 DESENVOLVIMENTO > PESQUISA DE PERDAS

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições

RFP - 111

3 . 3 SUPRIMENTOS > MÁQUINAS

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO WD - proj1 MA - Mapa de Aquisições

RFP - 118

4 . 2 IMPLEMENTAÇÃO > DISTRITOS PITOMÉTRICOS

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

PROJETO WD - proj1 RR - Registro de Risco

Categoria na RBS Risco Identificado Tipo Data de

Registro

Qualitativo Probabilidade P Qualitativo de Impacto I Semáforo

1 W>Riscos legais>Licenças Antecipar a solicitação de liberação Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Média 0.2 0.10

2 W>Externos previsíveis>Inflação Variar o valor da materia prima durante o projeto. Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Pequena 0.1 0.05

3 W>Externos previsíveis>Taxas de

câmbio

Variar o valor da matéria prima durante o projeto Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Pequena 0.1 0.05

4 W>Riscos técnicos>Performance Greve de funcionario Ameaça 9/4/2014 Provável 0.7 Grande 0.4 0.28

5 W>Riscos

técnicos>Complexidade do projeto

Não há necessidade de troca de tubulação Oportunidade 9/4/2014 Provável 0.7 Grande 0.4 0.28

6 W>Riscos legais>Contratos Retrabalho na solução do projeto Ameaça 9/4/2014 Média 0.5 Grande 0.4 0.20

PROJETO WD - proj1 RR - Registro de Risco

V.M.E. antes da resposta [R$] Resposta V.M.E. depois da resposta [R$] Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar

1 10.000,00 Transferir 8.000,00 Relatório de inspeção municipal Phetter Pedroso Envolver Depto de Compras e inserir clausula com

multa

2 12.000,00 Transferir 6.000,00 Relatórios financeiros Erika Santana Inserir cláusula contratual assegurando o preço do

material independente da variação cambial

3 12.000,00 Transferir 6.000,00 Aumentar custo com a aquisição

de material

PABLO Inserir cláusula contratual assegurando o preço do

material independente da variação cambial

4 30.000,00 Mitigar 22.500,00 Insatisfação de membros da

equipe

Erika C A Santana Prever um acordo com o sindicato uma equipe

mínima para não paralizar o projeto

5 20.000,00 Provocar 5.000,00 Isac Mendes Intensificar as análises de tubulação neste região

6 110.000,00 Transferir 27.400,00 Atraso da obra, aumentar prazo e

custo

Rodrigo Murakami Desenvolver outros fornecedores