BPM  DAY  POA  2013  

 Uso  do  BPM  para  melhoria  do  

processo  de  orçamento  da  Sulmaq  Microfusão  

 José  Luís  de  Freitas    

 

Histórico  

•  Empresa  familiar  situada  em  Guaporé  – Desde  2010  aporte  Fundo  CRP  

•  40  anos  de  atuação  •   1972  Sulmaq  Equipamentos  •   1989  Sulmaq  Microfusão  

•  Faturamento  2013  (Previsão)  •   R$  100  mi  (75%  -­‐  25%)  •   400  funcionários  

Atuação  

ESTRUTURA  TI  

Diretoria  Admin  

Gerência  TI  

Superv    Infraestrutura  

Gestão  de  Processos  

Redes  e  Servidores  

Suporte  usuários  

Analista  

Assistente  

Gestão  de  Processos    na  Sulmaq  

•  1995  –  Troca  ERP  e  ISO  9001  

•  1997  –  CerTficação  ISO  9001/94  

•  2001  –  Troca  ERP  

•  2002  –  Planejamento  Estratégico  

•  2003  –  Criação  TI  e  Gestão  de  Processos  

•  2004  –  Sistema  de  Custeio  

•  2006  –  ISO  TS16949  

•  2008/2009  –  Troca  ERP  

•  2011/2012  –  ERP  na  Produção  

•  2012/2013  –  Projeto  Orçamento  

BPM  na  Sulmaq  

BPM  

•  27  Abril  2012  –  Evento  POA  

•  Maio  2012    

– Estudo  do  tema,  Bizagi,  BPMN,  etc  

•  Junho  2012  

– Mapeamento  do  Processo  

•  Agosto  2012  

–  Início  CFGP  OTmiza  

Processo  Escolhido  

•  Processo  de  Orçamento  

•  MoTvos  – Orçamento  realizado  totalmente  em  Excel  – Dependente  da  TI  e  Consultoria  Externa  – Dificuldades  para  revisões  de  orçamentos  – Diferença  da  sistemáTca  orçada  e  a  apuração  contábil  – Processo  baseado  em  papel  (S.O.)  – Desde  2012  engenharia  e  produção  no  FoccoERP  – Necessidade  de  agilidade  para  novas  vendas  

Componentes  

Pessoas  

Métodos  Ferramentas  

PESSOAS  

•  Envolvimento  dos  gestores  das  áreas  – Engenharia  – Produção  – Comercial  – PCP  – Melhoria  Conenua  – Qualidade  – TI  – Contabilidade  – RH  

MÉTODO  

AS  IS   TO  BE   TO  DO  

Ferramentas  

AS  IS  

Bizagi  

TO  BE  

Bizagi  

A3    (Lean)  

TO  DO  

FoccoERP  

AS  IS  

Bizagi  

Modelagem  AS  IS  Como  não  fazer!  

Modelagem  AS  IS  Como  não  fazer!  

Modelagem  AS  IS  (Pós  CFGP)  

Modelagem  AS  IS  (Pós  CFGP)  

TO  BE  

Bizagi  

A3    (Lean)  

•  Migração  do  processo  de  orçamentação  de  planilha  Excel  para  

FOCCOERP  

•   Adoção  de  similaridade  para  orçamentos  não  prioritários  

•  Eliminação  do  formulário  de  Orçamento  Papel  (SO)  

•  Aprovações  via  ERP  (ao  invés  de  papel)  

•  Controle  via  ERP  (ao  invés  de  Excel)  

•  Racionalização  de  aTvidades  que  não  agregam  valor  (muitas  

aprovações  parciais)  

•  Troca  da  SistemáTca  de  Custeio  

Principais  resultados    da  Análise  

TO  BE  Como  não  fazer  

TO  BE  Como  não  fazer  

TO  BE    (Pós  CFGP)  

TO  BE    (Pós  CFGP)  

TO  BE    A3  Sulmaq  

Implementação  

TO  DO  

FoccoERP  

Como  era  feito  o  orçamento  

1 codigo 63 Custo Total 5,444 R$ / Pç 85 Preço Com Margem Sem Impostos R$ 10,86 2 Aço 001 - 1010 64 Descrição Valor Por Peça Obs Valor Base 86 Margem de Venda 20,00%3 Nome e código da peça 65 Cera 0,366 $ / Peça R$ 5,05 87 Custo Financeiro 1,60%4 Número do desenho da peça e Revisão 66 Cera Solúvel 0,000 $ / Peça R$ 9,51 88 Percentual de Comissão 5,00%5 Nome do cliente 67 Casca cerâmica 0,917 $ / Peça R$ 0,80 89 Percentual de Frete Nacional 3,00%6 UF do cliente RS 68 Liga metálica 0,476 $ / Peça R$ 1,07 90 ICMS 17,00%7 Código do representante 21 - RLM - 5 69 Matriz/Dispositivos Diluída na Peça 0,000 $ / Peça R$ - 91 PIS/COFINS/IR 11,25%8 Código do representante 2 70 Específicos 0,000 $ / Peça R$ - 92 BH 6,18%9 Total de Peças Faturadas/ano 650.000 71 Serviços 0,000 $ / Peça R$ - Produtividade 0%

10 Média de Notas Fiscais por mês 1,00308642 72 Soma dos Custos Variáveis 1,759 $ / Peça Número de reduções anuais - 11 Média de Pedidos por mês 1,00308642 73 UEP 2,747 $ / Peça R$ 3,60 12 Média de Títulos por nota 1 74 Soma dos Custos Diretos 4,506 94 Preço de Venda R$ 15,13 13 Média de Títulos em atraso por mês 0 75 Soma dos Custos Indiretos 0,93714 Número de Itens do cliente 1 76 PCP 0,268 $/OF R$ 90,00 95 Preço de Venda Praticado R$ 15,13 15 Previsão Peças Faturadas por lote 54.000 77 Eng 0,320 peça R$ 0,32 96 Diferença 0,00%16 Média de Peso Faturado por mês 21.870,00 78 GQ 0,100 peça R$ 0,10 97 Preço líquido R$ 8,47 17 Média de Peças por pedido 54.000 79 MZ ind 0,000 mz R$ 120,00 98 Margem Real (abs) R$ 3,03 18 Percentual médio de perda 15 0,100 Peça R$ 0,10 99 Margem Real (rel) 20,00%19 Média de Prod Peças por mês 54.167 80 COM 0,002 Pedido R$ 84,00 100 MG Real R$ 1.967.508,09 20 Peças por OF 336 0,007 Cliente R$ 360,00 101 Margem Fábrica (abs) R$ 3,96 21 Média de OF's por mês 161,21 81 ADM MAT 0,100 Qtde R$ 0,10 102 Margem Fábrica (rel) 26,19%22 Peso da Peça em cera com canal (Kg) 0,0630 0,041 Peso R$ 0,10 103 Margem Contribuição (abs) R$ 6,71 23 Peso da Peça em cera sem canal (Kg) 0,0540 0,000 NF R$ 8,30 104 Margem Contribuição (rel) 44,35%24 Peso do cacho completo em cera (Kg) 1,9280 82 Faturamento 0,000 Fat - NF R$ 20,00 105 Margem Contribuição total R$ 4.362.477,49 25 Tipo de montagem CANAL 2 VARETAS L 0,000 Fat - Pedido R$ - 26 Quantidade de peças por cacho 16 83 Financeiro 0,000 Fin - Título R$ 9,50 131 Incidência Impostos 427 Peso do macho de cera solúvel 0,000 Fin - T atraso R$ 94,00 28 Meses de diluição da matriz 0 84 OUTROS (bh) Outros ZERO 29 Número de cavidades da matriz 8 Preço "Meta" do Cliente 0,0030 Peças por Bandeja (Contração) 130 Margens com base neste preço? 231 Injetora AUTOMÁTICA Descrição UEP R$ Soma Fixos 117 Simulação para volume: (pçs/ano) 650.000 32 Tempo de Injeção (Seg/peça) 40 F MOD 0,180 R$ 0,747 Custo da usinagem / pç: (Lote orçado)33 Tempo de Injeção Macho de Cera Solúvel (Seg/peça) F MOI 0,033 R$ 0,138 (Fornecedor)34 Peso da Peça em aço (Kg) 0,405 F Depreciação 0,034 R$ 0,141 Custo Trat. Térmico (R$/Kg) - 35 Peso do cacho completo em aço (Kg) 14,46 F/V Energia Elétrica 0,137 R$ 0,569 Soma Variav (Tipo, Fornecedor) R$ - 36 Rendimento Metálico 45% V Manutenção 0,013 R$ 0,053 Custo do Trat. Superficial: (R$/Kg)37 Qtde Banhos 1a Lama 2 V Material de consumo 0,195 R$ 0,808 (Tipo, Fornecedor) R$ - 38 Qtde Banhos 2a Lama 5 F/V Utilidades 0,070 R$ 0,291 Custo da passivação: (R$/Kg) - 39 Cachos por prateleira (revestimento) 140 Soma 0,664 2,747R$ R$ 2,747 (Fornecedor) R$ - 40 Cachos/Carrinho 36 Custo teste Estanqueidade: (Lote orçado)41 Peças por cesto (soda) 197 (R$/peça) R$ - 42 Jato Manual Bauxita 0 Descrição Fornecedor: R$ Custo teste Sujidade / pç: (Lote orçado)43 Jato Manual Areia 0 106 Custo da ferramenta molde de cera: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Fornecedor) R$ - 44 Jato Manual Microesfera 0 107 Custo da ferramenta p/ canal especial: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Raio-X / pç: (Lote orçado)45 Jato Rotativo Inox 0 Custo da ferramenta para (Fornecedor) R$ - 46 Jato Rotativo Carbono 3 macho cera solúvel: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Embalagem: (R$/pç) (Lote orçado)47 Quantidade de Peças por operação em Jato Rotativo 246 109 Dispositivo para gravação: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Nr. RE) R$ - 48 Informe o tipo de tratamento térmico interno 0 110 Dispositivo de calibração: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Outros (___________________): (Lote orçado)49 Tempo de Tratamento Térmico Interno 0 111 Dispositivo de desempeno: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Tipo, Fornecedor) R$ - 50 Quantidade de Peças forno Shally 0 112 Dispositivo de controle: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo de Montagem: (Lote orçado)51 Tratamento Externo (S/n) 1 113 Dispositivo de estanqueidade: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Tipo) R$ - 52 Passa na Soda 1 114 Dispositivo de usinagem: (Fornecedor) $ / unidade R$ - Custo Frete Internacional: (R$/pç) (Lote orçado)53 Tempo de Soda 50 133 Alteração ferramenta molde de cera: (Fornecedor) $ / unidade R$ - (Nr. RE) R$ - 54 Desempeno? 2 115 Outros ( ): (Fornecedor) $ / unidade R$ - R$/€55 Tipo de Desempeno (frio ou quente) 1 116 TOTAL Investimentos: R$ - R$ 2,40 56 Percentual Médio de Peças Soldadas 5,0% 130 R$/US$57 Operação de gravação? 1 R$ 1,80 58 Ensaio de Dureza? 159 Ensaio Metalográfico? 260 Ensaio de Tração? 261 Medição Tridimensional? 262 Operação Magnaflux? 2

124

120

121

122

123

DADOS DO PRODUTO Cálculo das MargensCálculo dos Custos

DEMONSTRATIVO DA UEP

93

Obs:

Obs:

a) Na soma da parte f ixa está considerado um acréscimo, que corresponde a 50% do custo da energia elétrica. b) Na soma da parte variável está considerado um decréscimo, que corresponde a 50% do custo da energia elétrica. Motivo: a energia elétrica tem 50% dos custos f ixos e a 50% dos custos variáveis. A parte f ixa inclui as instalações e a demanda contratada.

127

129

OBS:

a)Na soma da parte f ixa está considerado um acréscimo, que corresponde a 45% do custo das utilidades. b) Na soma da parte variável está considerado um decréscimo, que corresponde a 55% do custo das utilidades. Motivo: as utilidades têm 45% dos custos f ixos e 55% dos custos variáveis.

R$ 1,44

R$ 1,31

OBSERVAÇÕES DO ORÇAMENTO

128

125

CUSTOS DE INVESTIMENTOS:

108

126

118

119

Como  subsYtuir?  

Solução:  Uso  do  Configurador  de  Produtos  do  FoccoERP  

Configurador  de  Produtos  

Configurador  de  Produtos  

Configurador  de  Produtos  

Configurador  de  Produtos  

Configurador  de  Produtos  

Configurador  de  Produtos  

Orçamento  Impresso  

Orçamento  Impresso  

Controle  do  Processo  

CG REV REPR CLIENTE  NOME  PEÇA  /  DESENHOSERVIÇOS  

TERCEIROS  (S/N)PROJETO  (S/N) DATA  ENTRADA

828 GDS PARKER 817  -­‐  43303RA-­‐1 S N 08/01/09829 RLM NEOBUS Guia  Pino  Porta N N 15/01/09

PRAZO  SOLICITADO  CLIENTE

LIBERAÇÃO  VENDAS FORMULAÇÃO  PREÇODATA  ENVIO  CLIENTE  /  

REPRESENTANTE

MÊS  ENVIO  CLIENTE  /  

REPRESENTANTE

LEAD  TIME  TOTALSTATUS  (NO  

PRAZO/FORA  DO  PRAZO)

ATENDENTE

08/01/09 29/01/11 29/01/09 1 21 FORA  DO  PRAZO Silvana16/01/09 09/02/09 11/02/09 2 27 FORA  DO  PRAZO Renan

R$  UNITÁRIO  MRG  20%

R$  UNITÁRIO  PASSADO  CLIENTE

MRG  R$  UNITÁRIO  

PASSADO  AO  CLIENTE

VOLUME  ANUALR$  

FATURAMENTO  ANUAL  

STATUS OBSERVAÇÕES  MOTIVO  REPROVAÇÃO:  PREÇO;  PRAZO;  PREÇO  E  PRAZO;  NEGOCIAÇÃO

FOLLOW-­‐UP

4,66 500 2.330,00 RV7,71 6000 46.260,00 R Perdemos  para  CLC Preço

Controle  do  Processo  

Instâncias  de  processo  

Controle  do  Processo  

ANÁLISE  DOS  

RESULTADOS  

 

Sugestões  da  Análise  

•  Migração  do  processo  de  orçamentação  de  planilha  Excel  para  

FOCCOERP  

•   Adoção  de  similaridade  para  orçamentos  não  prioritários  

•  Eliminação  do  formulário  de  Orçamento  Papel  (SO)  

•  Aprovações  via  ERP  (ao  invés  de  papel)  

•  Controle  via  ERP  (ao  invés  de  Excel)  

•  Racionalização  de  aTvidades  que  não  agregam  valor  (muitas  

aprovações  parciais)  

•  Troca  da  SistemáTca  de  Custeio  

Todas  atendidas!  

Resultados  

•  Implementação  em  Janeiro  de  2013  

•  Customização  do  layout  do  orçamento  

•  Desenvolvimento  Interno  Etapas  Controle  de  

Processo  

•  Atualmente  aproximadamente  450  instâncias  de  

processo    

•  (Total  2012:  956  instâncias)  

Resultados  

Item  

Revisão  de  Orçamento  

Antes  Nova  

Digitação  Completa  

30  minutos  

Depois  Altera  

somente  necessário  

2  minutos  

Resultados  

Item  

Alteração  de  dados  do  item  

orçamento  

Antes  

Via  TI  

2  dias  

Depois  

Dono  do  Processo  

No  momento  

Resultados  

Item  

Atualização  de  Base  de  Dados  

Antes  

Via  TI  

Quadrim  

Depois  

Dono  do  Processo  

Semanal  e  Mensal  

Resultados  

Item  

Fluxo  do  Processo  

de  Orçamento  

Antes  

Papel  

Excel  

Depois  Instância  

de  Processo  

Banco  

Resultados  

Item  

Relatório  de  

Margens  

Antes  

Via  TI  

30  dias  

Depois  

Dono  do  Processo  

30  minutos  

Resultados  

Item  

Orçado  x  Realizado  

Antes  

Orçado  UEP  e  ABC  

Realizado  Absorção  

Depois  

Orçado  Absorção  

Orçado  Absorção  

Recursos  

•  Focco  ERP    -­‐>  www.focco.com.br  

•  Oracle  

•  Visual  Studio  (C#)  

•  Bizagi  

•  Consultorias  •  OTmiza  

•  MAC  /  mmHg  

•  Silva  e  Lazaron  

Agradecimentos    

 José  Luís  de  Freitas  –  Gerente  de  TI  joseluis.freitas@sulmaq.com.br  

 www.sulmaq.com.br  +55  54  3443  8822  Guaporé  –  RS  

 SULMAQ  MICROFUSÃO  

SOLUÇÕES  EM  APLICAÇÕES  COM  MICROFUSÃO        SOLUTIONS  WITH    INVESTMENT  CASTING  APPLICATION