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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 1/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1595 - ACONTURS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA

CONSELHEIRA TUTELAR DORAIMA VIEIRA NUNES REFERENTE A

PARTICIPAÇÃO NA 8ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS

TUTELARES NA CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016,

CFE REQ.Nº 53880 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1856/2016 E C.D.Nº 1688/2016 EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003409 O 4417005/071856/2016 0,0050,0050,000,0050,00

1595 - ACONTURS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA

CONSELHEIRA TUTELAR PAULA MOREIRA SALDANHA REFERENTE A

PARTICIPAÇÃO NA 8ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS

TUTELARES NA CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016,

CFE REQ.Nº 53879 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1857/2016 E C.D.Nº 1689/2016 EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003431 O 4417005/071857/2016 0,0050,0050,000,0050,00

8 - Adão Everaldo Neves E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003415 O 4410005/07 0,0018.705,8718.705,870,0018.705,87

8 - Adão Everaldo Neves E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003798 O 4410028/07 0,0039.129,9539.129,950,0039.129,95

8 - Adolar Stüker E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003423 O 4410005/07 0,006.731,916.731,910,006.731,91

8 - Adolar Stüker E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003826 O 4410028/07 0,0013.463,8313.463,830,0013.463,83

8 - Adolar Stüker E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003828 O 4410028/07 0,001.077,931.077,930,001.077,93

8 - Adolar Stüker E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.121.0101 0001 2.021 229 3.3.90.46.00.00.00.003829 O 4410028/07 0,00772,96772,960,00772,96

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 2/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Adolar Stüker E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.121.0101 0001 2.021 231 3.3.90.49.00.00.00.003830 O 4410028/07 0,00189,75189,750,00189,75

862 - ADRIANO MOTTA PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DAS CONSELHEIRA PAULA SALDANHA E DORAIMA

NUNES QUE IRÃO PARTICIPAR NA 8ª FORMAÇÃO CONINUADA PARA

CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL

EM CRISTAL/RS, NO DIA 14/07/2016.

08.243.0101 0001 2.029 321 3.3.90.14.00.00.00.003575 O 4411012/07 0,0083,1183,110,0083,11

8 - Aduilio Benetti

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003841 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78

206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO REAL, CFE

REQ.Nº 53957 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº 1986/2016 E C.D.Nº 1802/2016

EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003753 O 4420027/071986/2016 0,00496,01496,010,00496,01

206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DAS ESCOLAS: CORREDOR DO MUDADOR E MARIA DO

CARMO RODRIGUES, CFE REQ.Nº 53985 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,

A.F.Nº2035/2016 E C.D.Nº 1847/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003897 O 4417629/072035/2016 0,00208,76208,760,00208,76

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 02

TUBOS DE FOGÃO E 01 CURVA DE FOGÃO, CFE REQ.Nº53335 DA SEC.

DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1860/2016 E C.D.Nº 1692/2016

EM ANEXO.

20.122.0101 0001 2.022 239 3.3.90.30.00.00.00.003446 O 4410205/071860/2016 0,0037,1037,100,0037,10

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO MANGUEIRÃO,

CFE LISTA, REQ.Nº 53218 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1835/2016 E C.D.Nº 1668/2016 EM ANEXO.

17.511.0120 0001 2.092 301 3.3.90.30.00.00.00.003451 O 4410205/071835/2016 0,00202,50202,500,00202,50

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A BOMBA DO POÇO DA LOCALIDADE DAS CANAS, CFE

LISTA, REQ.Nº 53219 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1834/2016 E C.D.Nº 1666/2016 EM ANEXO.

17.511.0120 0001 2.092 301 3.3.90.30.00.00.00.003452 O 4410205/071834/2016 0,00209,00209,000,00209,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 3/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA

DE DESCARGA PARA O BANHEIRO FEMININO DA UBS, CFE REQ.Nº

53591 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1820/2016 E C.D.Nº

1653/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003453 O 4411505/071820/2016 0,0027,5027,500,0027,50

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53754,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1833/2016 E C.D.Nº 1665/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003454 O 4410205/071833/2016 0,00288,20288,200,00288,20

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53223,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1832/2016 E C.D.Nº 1664/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003455 O 4410205/071832/2016 0,001.332,401.332,400,001.332,40

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53222,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1831/2016 E C.D.Nº 1663/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003456 O 4410205/071831/2016 0,00451,50451,500,00451,50

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO MANGUEIRÃO,

CFE LISTA, REQ.Nº 53221, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1830/2016 E C.D.Nº

1662/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003457 O 4410205/071830/2016 0,00106,40106,400,00106,40

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO BOLSO, CFE

LISTA, REQ.Nº 53208 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1829/2016 E C.D.Nº 1661/20169 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003458 O 4410205/071829/2016 0,00174,50174,500,00174,50

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE

MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53220,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1828/2016 E C.D.Nº 1660/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003459 O 4410205/071828/2016 0,00204,00204,000,00204,00

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 400

TIJOLOS FURADOS E 500 TIJOLOS MACIÇOS PARA REFORMA DO

GINÁSIO DO MANGUEIRÃO, CFE REQ.Nº 53759 DA SEC. DE OBRAS,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1894/2016 E C.D.Nº 1718/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003529 O 4410208/071894/2016 0,00436,00436,000,00436,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 4/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA

DE GRAMPO 3/8 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE

REQ.Nº 53915, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1891/2016 E C.D.Nº 1715/2016 EM

ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 61 3.3.90.30.00.00.00.003553 O 4410211/071891/2016 0,0017,0017,000,0017,00

281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01

POSTE DE LUZ GALVANIZADO MONOFÁSICO COMPLETO COM

DIJUNTOR E ATERRAMENTO MEDINDO 7 METROS, CFE REQ.Nº 53763

DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1893/2016 E C.D.Nº 1717/2016

EM ANEXO.

15.451.0121 0001 2.094 304 3.3.90.30.00.00.00.003562 O 4410212/071893/2016 0,00571,00571,000,00571,00

8 - Alessandro Soares Telles de Oliveira E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003793 O 4410028/07 0,002.203,242.203,240,002.203,24

8 - Alessandro Soares Telles de Oliveira E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 67 3.3.90.49.00.00.00.003797 O 4410028/07 0,002.086,422.086,420,002.086,42

473 - ALINE LIMA AMARAL NEVES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003589 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2064 - ANA CÂNDIDA CERCAL LEAL

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.

PERIODO AQUISITIVO: DE 01/07/2014 A 30/06/2015

PERIODO DE GOZO: DE 18/07/2016 A 16/08/2016

HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.329,76

1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 452,12

VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 26,60

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003577 O 4417012/07 0,001.808,481.808,480,001.808,48

482 - ANA PAULA FERREIRA CASTILHOS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003614 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45

8 - Ana Paula Ferreira de Castilhos E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.365.0106 0020 2.045 102 3.1.90.11.00.00.00.003805 O 4410028/07 0,00760,50760,500,00760,50

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 5/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Auriomar Antonio Gomes E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003794 O 4410028/07 0,002.892,222.892,220,002.892,22

55 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO MÊS DE

JUNHO/201616 DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO

JUNTO AO BADESUL PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO

POLIESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº037/2013, CFE. REQ. N°53493 DA

SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ANEXO.

28.843.0000 0001 0.009 127 4.6.90.71.00.00.00.003534 O 4417011/07 0,008.286,428.286,420,008.286,42

55 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO MÊS DE

JUNHO/2016 DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL

PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE CONTRATO

Nº037/2013, CFE. REQ. N°53493 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ANEXO.

28.843.0000 0001 0.009 126 3.2.90.22.00.00.00.003552 O 4417011/07 0,003.631,603.631,600,003.631,60

54 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA PARCELA REFERENTE

AO MÊS DE JULHO/2016 DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO

BADESUL PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE

CONTRATO Nº025/2012, REQ. N°53466, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM

ANEXO.

28.843.0000 0001 0.009 127 4.6.90.71.00.00.00.003691 O 4417019/07 0,0010.692,4310.692,430,0010.692,43

54 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ENCARGOS REFERENTE

AO FINANCIAMENTO(JUROS) JUNTO AO BADESUL, CFE CONTRATO

Nº025/2012 DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE. REQ.

N°53466, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2016, EM ANEXO.

28.843.0000 0001 0.009 126 3.2.90.22.00.00.00.003692 O 4417019/07 0,001.626,581.626,580,001.626,58

2 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGÊNCIA DE FOMENTO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO

FINANCIAMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 170B, CFE

REQ. Nº53773, DA SEC. DE OBRAS E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

28.843.0000 0001 0.008 273 3.2.90.22.00.00.00.003694 O 4417020/07 0,00682,78682,780,00682,78

2 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGÊNCIA DE FOMENTO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO

FINANCIAMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 170B, CFE

REQ. Nº53773 DA SEC. DE OBRAS E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.

28.843.0000 0001 0.008 274 4.6.90.71.00.00.00.003695 O 4417020/07 0,0010.703,4710.703,470,0010.703,47

169 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,

SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54041, A.F. Nº 2077/2016, C.D.

Nº1889/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003927 O 4889029/072077/2016 0,0042,2542,250,0042,25

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 6/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

169 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,

SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54040, A.F. Nº 2078/2016, C.D.

Nº1890/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003928 O 4888829/072078/2016 0,008,458,450,008,45

169 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,

SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54044, A.F. Nº 2074/2016, C.D.

Nº1886/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003929 O 4410229/072074/2016 0,0033,8033,800,0033,80

169 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,

SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54043, A.F. Nº 2075/2016, C.D.

Nº1887/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003930 O 4889129/072075/2016 0,008,458,450,008,45

169 - BANCO DO BRASIL S/A

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,

SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54042, A.F. Nº 2076/2016, C.D.

Nº1888/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003931 O 4411529/072076/2016 0,0016,9016,900,0016,90

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO

DIESEL) MÊS DE JUNHO/2016 PARA A FROTA DA PATRULHA AGRÍCOLA

DO MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº 53337 DA SEC. DE AGRICULTURA E

JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

20.606.0117 1088 2.081 257 3.3.90.30.00.00.00.003487 O 4419907/07 0,003.250,243.250,240,003.250,24

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO

VEÍCULO CLIO ISQ 3119 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ.Nº

53884 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

08.122.0104 0001 2.040 329 3.3.90.30.00.00.00.003488 O 4417007/07 0,001.119,571.119,570,001.119,57

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO

VEÍCULO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNO MILLE IKX 9550, CFE

REQ.Nº 53885 EM ANEXO.

08.122.0104 0001 2.040 329 3.3.90.30.00.00.00.003489 O 4417007/07 0,00530,78530,780,00530,78

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DOS

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2016,

CFE REQ.Nº 53762 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003497 O 4417008/07 0,0028.914,9728.914,970,0028.914,97

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 7/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEIS DOS

VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE

2016, CFE REQ.Nº 53535 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.007 24 3.3.90.30.00.00.00.003498 O 4417008/07 0,002.966,072.966,070,002.966,07

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO

VEÍCULO SPIN IVT 2093 DO CONSELHO TUTELAR, CFE REQ.Nº 53883 DA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO.

08.122.0104 0001 2.040 329 3.3.90.30.00.00.00.003499 O 4417008/07 0,00831,95831,950,00831,95

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEIS DOS

VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE REQ.Nº

53792 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

10.122.0104 0040 2.037 181 3.3.90.30.00.00.00.003524 O 4417508/07 0,0022.940,7722.940,770,0022.940,77

1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS

DE JUNHO/2016 DOS VFEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.

DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 53451 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 97 3.3.90.30.00.00.00.003526 O 4417608/07 0,0014.847,7814.847,780,0014.847,78

1683 - BCD CASA & CONSTRUCAO LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 25 BARRAS DE

CANO DE PVC 32MM PARA REDE DE ÁGUA DO MANGUEIRÃO, SEC. DE

OBRAS, CFE REQ. Nº53961, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1996/2016, C.D.

Nº1810/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003732 O 4410225/07 0,00662,50662,500,00662,50

1649 - BEATRIZ BRENNER MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003595 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2328 - CARLA PRATES DORNELES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO JERGS ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO

EM QUARAÍ/RS, NO DIA 12/07/2016.(NECESSIDADE DE

ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003514 O 4417608/07 0,00103,89103,890,00103,89

2328 - CARLA PRATES DORNELES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003597 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 8/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

2464 - CATHERINE HELENE BELLÉ

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 CONSULTA

ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA A PACIENTE

VANICE TEREZINHA CAPELETTI, CFE REQ.Nº 54011 DA SEC. DE SAÚDE,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº2064/2016 E C.D.Nº 1876/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 176 3.3.90.36.00.00.00.003909 O 4411529/072064/2016 0,00150,00150,000,00150,00

1893 - CELSO DOS SANTOS SILVA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS

RELACIONADAS EM ANEXO PARA O CONSERTO DO TRATOR MASSEY

FERGUSON 283 DA SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ.Nº 52373,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1895/2016 E C.D.Nº 1719/2016 EM ANEXO.

20.122.0104 0001 2.038 247 3.3.90.30.00.00.00.003527 O 4417008/071895/2016 0,001.755,001.755,000,001.755,00

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 285,60 DA RESCISÃO DA

ESTAGIÁRIA ANDRIÉLE MOREIRA BENTO, CFE REQ.Nº53709 DA SEC. DE

EDUCAÇÃO, A.F.Nº 1847/2016 E C.D.Nº 1679/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003433 O 4417605/071847/2016 0,00285,60285,600,00285,60

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA JORDANA

RODRIGUES MACHADO, CFE REQ.Nº 53725 DA SEC. DE

ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, A.F.Nº 1902/2016 E C.D.Nº 1725/2016 EM

ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003502 O 4410208/071902/2016 0,0067,2067,200,0067,20

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA ADRIELLE

GUEDES JARDIM, CFE REQ.Nº 53723 DA SEC. DE SAÚDE, A.F.Nº

1899/2016 E C.D.Nº 1722/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003503 O 4411508/071899/2016 0,0067,2067,200,0067,20

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA BRUNA DOS

S. GODOY, CFE REQ.Nº 53926 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,

A.F.Nº 1901/2016 E C.D.Nº 1724/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003504 O 4410208/071901/2016 0,0067,2067,200,0067,20

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA EDUARDA

DOS S. ALVES, CFE REQ.Nº 53724 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E

FAZENDA, A.F.Nº 1900/2016 E C.D.Nº 1723/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003505 O 4410208/071900/2016 0,0067,2067,200,0067,20

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR

O. CAVALCANTE, CFE REQ.Nº 53927 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

A.F.Nº 1883/2016 E C.D.Nº 1708/2016 EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003506 O 4410208/071883/2016 0,0067,2067,200,0067,20

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 9/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO DANIEL DA

SILVA CRUZ, CFE REQ.Nº 53721 DA SEC. DE AGRICULTURA, A.F.Nº

1884/2016 E C.D.Nº 1709/2016 EM ANEXO.

20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003507 O 4411508/071884/2016 0,00235,20235,200,00235,20

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME

L. DE OLIVEIRA, CFE REQ.Nº 53928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F.Nº

1882/2016 E C.D.Nº 1707/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003508 O 4417608/071882/2016 0,0067,2067,200,0067,20

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO THOMAS DA

CRUZ DE OLIVEIRA, CFE REQ.Nº 53929 DA SEC. DE SAÚDE, A.F.Nº

1905/2016 E C.D.Nº 1728/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003509 O 4411508/071905/2016 0,0096,4796,470,0096,47

1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR

PARA A RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA FLÁVIA MIRANDA DE MORAES, CFE

REQ.Nº 53930 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F.Nº1908/2016 E C.D.Nº

1731/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003519 O 4417608/071908/2016 0,00341,27341,270,00341,27

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ALICE SILVA RODRIGUES,

ALESSANDRO AMBROSIO, JUSSARA PROENÇA E CLECY MARIA

AMBROSIO, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E HGPA EM PORTO

ALEGRE/RS, NO DIA 05/07/2016.(AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA

IVR-3140)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003437 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES HUMBERTO DI DOMENICO, MARCIA DI

DOMENICO E NIFELAINE SILVEIRA, NA SANTA CASA DE PASSO FUNDO

RS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003478 O 4417506/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES EGLON PEREIRA CUSTODIO, IONE

CUSTODIO, ADÃO MORAES ANDRADE, ROSANE SEVERO, GILSON DA

SILVA LEIVAS E LEONARDO FREITAS, EM SANTA MARIA/RS, NO DIA

08/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003512 O 4417508/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: JONATHAS MATHEUS SANTANA E

FÁTIMA SANTANA, NO INSTITUTO DO SONO-POLICLÍNICA WILSON AITA

EM SANTA MARIA RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003538 O 4417511/07 0,0083,1183,110,0083,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 10/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: MAURINA SILVA, CATARINA DE

GRANDI, HUMBERTO DIDOMENICO, JONATHAS MATEUS SANTANA E

FÁTIMA SANTANA, NO CENTRO CLÍNICO-CENTRAL DE

CLÍNICAS-INSTITUTO DO SONO EM SANTA MARIA RS, NO DIA 13 DE

JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003607 O 4417514/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DAS PACIENTES ELIZARA OLIVEIRA PEREIRA E

LUCIMARA PEREIRA, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 14

DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003621 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES CESAR R. RODRIGUES, PATRICIA

OLIVEIRA, BRUNO ROSRIGUES E BENICIO RODRIGUES NO PED NEO EM

SANTA MARIA/RS, NO DIA 18/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003636 O 4417518/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DAS PACIENTES: CLEUSA IVANETE CRUZ HONORIO E

NEILA MACHADO (IDA), NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE

RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003702 O 4417520/07 0,00103,89103,890,00103,89

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DO PACIENTE ANTENOR JULIO KRISTOSH, NA SANTA

CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016.

VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003739 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUIZ MARIO RODRIGUES, RODRIGO

RODRIGUES E LILIAN SANTANA NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS,

NO DIA 22 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: AMBULÂNCIA RENAULT

MASTER IVR 3140.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003740 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DO PACIENTE HUMBERTO DI DOMENICO, À SANTA

CASA, PASSO FUNDO, DIA 26/07/2016, VEÍCULO FIESTA PLACA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003751 O 4417526/07 0,0083,1183,110,0083,11

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DOS PACIENTES ELIEL SOUTO DE SOUTO, CLEUSA

IVANETE CRUZ HONORIO, LAIS GOULART E GUILHERME VAZ, AO

HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE, DIA

29/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003874 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 11/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE LUIS AFONSO JUNIOR, LEILA GUEDES, LEILA JARDIM

E SIDNEI ROCHA, AO HGU E HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE E

CANOAS, DIA 28/07/2016, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVR 3140.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003882 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Claudia Mara Goulart Brasil E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003810 O 4410028/07 0,005.741,325.741,320,005.741,32

988 - CLAUDIO MUNHOZ TEIXEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA

ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE ELI ABELA

NEGRETI, CFE REQ. Nº53780 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F

Nº1854/2016 E C.D Nº1686/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 176 3.3.90.36.00.00.00.003405 O 4411505/071854/2016 0,00250,00250,000,00250,00

1948 - CLINICA DE MEDICINA REPRODUTIVA LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAME DE ULTRASSON

TRANSVAGINAL AVANÇADO PARA ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE

ENDOMETRIOSE, CFE REQ.Nº 53936 DA SEC. DE SAÚDE,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1917/2016 E C.D.Nº 1738/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003585 O 4417513/071917/2016 0,00500,00500,000,00500,00

1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA FATURA DE

ÁGUA/CORSAN DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO REFERENTE

AO MÊS DE JULHO/2016, CFE REQ.Nº53341 DA SEC. DE AGRICULTURA,

A.F.Nº1965/2016 E C.D.Nº 1783/2016 EM ANEXO.

20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003659 O 4417419/071965/2016 0,00158,37158,370,00158,37

1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA RODRIGUES ALVES E GINÁSIO

POLIESPORTIVO, CFE REQ.Nº 53474, A.F.Nº1967/2016 E C.D.Nº 1785/2016

EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003662 O 4417619/071967/2016 0,00297,67297,670,00297,67

1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE

ÁGUA DA SEC. DE OBRAS E PRAÇA EDILBERTO TEIXEIRA REF.

JULHO/2016, CFE REQ. Nº53955, CONTAS, A.F. Nº1978/2016, C.D.

Nº1795/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003705 O 4590621/07 0,00211,74211,740,00211,74

1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA

REF. JULHO/2016, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CFE REQ. Nº53900, CONTA,

A.F. Nº1953/2016, C.D. Nº1773/2016, EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003720 O 4417421/07 0,0049,7249,720,0049,72

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 12/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURAS DE SERVIÇOS

DE ÁGUA E/OU ESGOTO, CFE REQ.Nº 53948 DA SEC. DE

ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, A.F.Nº1988/2016 E C.D.Nº 1804/2016 EM

ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003755 O 4418627/071988/2016 0,00123,64123,640,00123,64

1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DE SERVIÇOS

DE ÁGUA E/OU ESGOTO, CFE REQ.Nº 54007 DA SEC. DE SAÚDE,

A.F.Nº2031/2016 E C.D.Nº 1843/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003888 O 4417529/072031/2016 0,00248,03248,030,00248,03

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CRAS,

CFE REQ.Nº 53881, A.F.Nº1840/2016 E C.D.Nº 1673/2016 EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003411 O 4417005/071840/2016 0,00473,52473,520,00473,52

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELE´TRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CFE REQ.Nº 53882 DA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A.F.Nº1839/2016 E C.D.Nº 1672/2016 EM

ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003430 O 4417005/071839/2016 0,00165,85165,850,00165,85

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA

ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE

JUNHO/2016, CFE REQ.Nº 53336 DA SEC. DE AGRICULTURA,

A.F.Nº1861/2016 E C.D.Nº 1693/2016 EM ANEXO.

20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003445 O 4417005/071861/2016 0,002.445,812.445,810,002.445,81

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ÚBLICA DA PRAÇA EDILBERTO TEIXEIRA,

CFE REQ.Nº 53755 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº1881/2016 BE C.D.Nº

1706/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003565 O 4417012/071881/2016 0,00100,51100,510,00100,51

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO LAGEADO, CONFORME REQ.Nº

53758 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº1880/2016 E C.D.Nº 1705/2016 EM

ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003566 O 4417012/071880/2016 0,001.259,601.259,600,001.259,60

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BARRO VERMELHO, CFE REQ.Nº

53757 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº1879/2016 E C.D.Nº 1704/2016 EM

ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003569 O 4417012/071879/2016 0,00959,02959,020,00959,02

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 13/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº 53753, A.F.Nº1878/2016 E

C.D.Nº1703/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003570 O 4417012/071878/2016 0,00838,78838,780,00838,78

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DA CELETRO

20176.004-0 ALMOXARIFADO E 20176.009-0 PRÉDIO CENTRO

ADMINISTRATIVO, CFE REQ.Nº 53913 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,

A.F.Nº1886/2016 E C.D.Nº 1710/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003571 O 4417012/071886/2016 0,001.723,011.723,010,001.723,01

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA

ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE REQ.Nº 53756 DA SEC. DE

OBRAS EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003572 O 4417012/07 0,009.705,689.705,680,009.705,68

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE

ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE REF. JUNHO/2016, CFE REQ.

Nº53950, CONTA, A.F. Nº2001/2016, C.D. Nº1815/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003754 O 4417027/07 0,001.419,341.419,340,001.419,34

52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA

ESC. RODRIGUES ALVES, ESC. MANOELA PRATES BEZERRA, GINÁSIO

E SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº54026, CONTAS, A.F. Nº2000/2016,

C.D. Nº1814/2016, EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003756 O 4417027/07 0,002.440,752.440,750,002.440,75

8 - Cristiano da Cruz Santos E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003425 O 4410005/07 0,0015.026,5315.026,530,0015.026,53

8 - Cristiano da Cruz Santos E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003838 O 4410028/07 0,0031.254,7231.254,720,0031.254,72

8 - Cristiano da Cruz Santos E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.025 292 3.3.90.46.00.00.00.003842 O 4410028/07 0,004.073,174.073,170,004.073,17

Page 14: €¦ · ,%, - .)+/ 0 & 0 0 1 )2 3+. + 4 5)0 567. .)0&25 +/+& . 51 (55 )/)0 )+ 8 - 0 ab ./+ .0 & 0 0 00. & 1 )2 )+ .&2 1)0 &

Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 14/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Daiana Aparecida Arrial E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003813 O 4410028/07 0,002.514,492.514,490,002.514,49

475 - DANIELA GUARENTI

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003598 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

23 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE INSTALAÇÃO DO

SISTEMA SAPO E PLANEJAMENTO 2, CFE REQ.Nº 52708 DA SEC. DE

PLANELAMENTO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1912/2016 E C.D.Nº 1733/2016

EM ANEXO.

04.121.0101 0001 2.021 228 3.3.90.39.00.00.00.003586 O 4418613/071912/2016 0,00409,98409,980,00409,98

513 - DORAIMA VIEIRA NUNES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA

A CONSELHEIRA TUTELAR DORAIMA VIEIRA NUNES PARTICIPAR DA 8ª

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA

CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016, CFE REQ.Nº

53878 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1867/2016 E C.D.Nº 1685/2016 EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 313 3.3.90.30.00.00.00.003441 O 4417405/071867/2016 3,5096,50100,000,00100,00

2456 - DROGARIA CIDADE LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 06

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE

BÁSICA DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº 53801 DA SEC. DE SAÚDE,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1992/2016 E C.D.Nº1758/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003611 O 4411515/07 0,00108,00108,000,00108,00

2323 - DROGARIA CIDADE LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 03

CAIXAS COM 24 COMPRIMIDOS CADA, CAIXA DE PARACETAMOL +

FOSFATO DE CODEÍNA 500MG + 30MG PARA O PACIENTE DILON SALAU

NUNES, CFE REQ.Nº 53947 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1983/2016 E C.D.Nº 1800/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003698 O 4411520/071983/2016 0,0058,0858,080,0058,08

2323 - DROGARIA CIDADE LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 CX DE

QUETIAPINA 25MG PARA PACIENTE GLENIO RODRIGUES, SEC. DE

SAÚDE, CFE REQ. Nº54014, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2033/2016, C.D.

Nº1845/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003784 O 4411528/07 0,0075,6075,600,0075,60

2104 - ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA - EPP

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 EXAME DE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE ISOLINA

PIRES DEL RIO, CFE REQ.Nº 53800 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1923/2016 E C.D.Nº 1743/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003610 O 4411514/071923/2016 0,00520,00520,000,00520,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 15/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

2104 - ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA - EPP

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME DE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE

MÁRIO CABREIRA, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº54013, JUSTIFICATIVA,

A.F. Nº1999/2016, C.D. Nº1813/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003741 O 4411525/07 0,00520,00520,000,00520,00

8 - Édina Arce Brena E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

10.301.0114 4510 2.070 194 3.1.90.11.00.00.00.003420 O 4410005/07 0,004.197,064.197,060,004.197,06

8 - Édina Arce Brena E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4510 2.070 194 3.1.90.11.00.00.00.003818 O 4410028/07 0,005.965,115.965,110,005.965,11

8 - Edmundo Steckel

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

04.122.0101 0001 2.009 41 3.1.90.11.00.00.00.003413 O 4410005/07 0,002.661,222.661,220,002.661,22

8 - Edmundo Steckel

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.009 41 3.1.90.11.00.00.00.003790 O 4410028/07 0,005.322,435.322,430,005.322,43

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DA PACIENTE MANOELA MORAES LIMA E DA SERVIDORA

MARIELLI MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO

SUL/RS, NO DIA 05/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVW-2777)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003439 O 4417505/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES ROSELI DEZETE, ALEX SANDRO VIEIRA

E FABIANA SALDANHA, NA POLI CLINICA WILSON AITA E CENTRO

CLÍNICO EM SANTA MARIA RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016.

VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003476 O 4417506/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: ELIEL SOUTO DE SOUTO, MARIA

LURDES LISBOA (VOLTA), VANEZA FREITAS (IDA) E GABRIEL

BARCELOS (IDA), NO HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL CONCEIÇÃO

EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA:

SPIN IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003479 O 4417506/07 0,00103,89103,890,00103,89

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 16/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DAS PACIENTES CLEUSA MARIA SUCHARD RODRIGUES

E JANEETE MASSEN, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 08

DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003501 O 4417508/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR DE OLIVEIRA SANTOS E

ROSANE FAGUNDES, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 15 DE

JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003619 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: EVA COSTA SOUZA, TADEU SOUZA E

ALINE MOSSOLINE, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 14 DE

JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003623 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE CINTIA TEIXEIRA MACHADO, VERA LUCIA MACHADO,

LEILA JARDIM, SIDNEI DOS SANTOS ROCHA E BRUNO ANDRADE

MACHADO, À PUC E HOSPITAL ERNESTO DORNELES, PORTO ALEGRE,

DIA 21/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003714 O 4417521/07 0,00103,89103,890,00103,89

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: IEDA DOS SANTOS SILVEIRA,

EMANUEL SILVEIRA CORREA, ALESSANDRA SILVEIRA, DELIR ROCHA E

MARCIA MATTOS, NA NEUROLAB-CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA

MARIA RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA

2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003730 O 4417522/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE ELIANA MORAES MIRANDA E LUCAS MATEUS

MIRANDA, AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ODONTOLOGIA, SÃO

SEPÉ, DIA 22/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003737 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSÉ ANTONIO CAVALHEIRO VAZ,

ALDA MARIA CHAVES, ALAIR CHAVES E MARIELLI MACHADO DE

MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA

26/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003750 O 4417526/07 0,0083,1183,110,0083,11

923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE MARTA CERQUEIRA, DIONATAS CURVELO, LUCÉLIA

PEREIRA, ELENARA VARGAS E OTÁVIO VARGAS, AO HOSPITAL SANTA

RITA E CENTRAL DE CONSULTAS, PORTO ALEGRE, DIA 27/07/2016,

VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003780 O 4417527/07 0,00103,89103,890,00103,89

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 17/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1592 - ELENARA SIEBEN DE ALBERNAIS VARGAS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE

LUIZ MARIO MACHADO, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 21/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003716 O 4417521/07 0,00103,89103,890,00103,89

938 - ELIANA MARINHO MEYER

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003600 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

1656 - ELISANDRA JARDIM DA MOTTA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003601 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

1957 - ELISANDRA TRINDADE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA

SERVIDORA ELISANDRA TRINDADE MACHADO.

FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.........R$ 282,62

1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.....R$ 94,21

FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..............R$ 847,86

1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..........R$ 282,62

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003392 O 4417601/07 0,001.507,311.507,310,001.507,31

1957 - ELISANDRA TRINDADE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA

SERVIDORA ELISANDRA TRINDADE MACHADO.

COMPLEMENTO PARA SALÁRIO MÍNIMO.........R$ 42,85

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003393 O 4417601/07 0,0042,8542,850,0042,85

1957 - ELISANDRA TRINDADE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA

SERVIDORA ELISANDRA TRINDADE MACHADO.

13º SALÁRIO INTEGRAL.........R$ 423,93

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003394 O 4417601/07 0,00423,93423,930,00423,93

1942 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CUSTAS DO PROCESSO

Nº 031/1.11.0003448-7 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,

CFE REQ.Nº 53910, A.F.Nº 1889/2016 E C.D.Nº 1713/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003555 O 4417011/071889/2016 0,00452,95452,950,00452,95

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 18/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

700 - EVANDRO ÁVILA FERREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

SERVIDOR PARTICIPAR DO JERGS ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO

EM QUARAÍ/RS, NO DIA 12/07/2016.(NECESSIDADE DE

ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003516 O 4417608/07 0,00103,89103,890,00103,89

700 - EVANDRO ÁVILA FERREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA O

SERVIDOR PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003594 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

699 - FABIANA RODRIGUES MOTA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003593 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01

VÁLVULA PARA PNEU SEM CÂMARA PARA CONSERTO DO PNEU DA

RETROESCAVADEIRA JCB DA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE REQ.Nº53333

DA SEC. DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1826/2016 E C.D.Nº

1659/2016 EM ANEXO.

20.122.0104 0001 2.038 247 3.3.90.30.00.00.00.003450 O 4410205/071826/2016 0,0045,0045,000,0045,00

2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE

OBRA QUE SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA ISQ 3119 DA SEC.

DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº53490, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1797/2016 E

C.D.Nº 1641/2016 EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003461 O 4417605/071797/2016 0,00360,00360,000,00360,00

2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS

NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PLACA

IKN-2290, CFE JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53771 DA SEC. DE OBRA, A.F

Nº1934/2016 E C.D Nº1754/2016, EM ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003641 O 4411018/071934/2016 0,00130,00130,000,00130,00

2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA QUE

SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IRY-4325, CFE JUSTIFICATIVA,

REQ. Nº53468 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F Nº1931/2016 E E C.D

Nº1751/2016, EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003642 O 4417618/071931/2016 0,0080,0080,000,0080,00

2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUE

SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IVQ-2975, CFE JUSTIFICATIVA,

REQ. Nº53459 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F Nº1927/2016 E C.D

Nº1747/2016, EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003643 O 4417618/071927/2016 0,0020,0020,000,0020,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 19/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA

OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53772,

A.F Nº1940/2016 E C.D Nº1760/2016, EM ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 296 3.3.90.39.00.00.00.003651 O 4411019/071940/2016 0,00730,00730,000,00730,00

957 - FABRICIO DA SILVA MORAES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM FERNANDA FONSECA E

DA PSICÓLOGA PAULA JACQUES NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA

05/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003438 O 4417505/07 0,00124,67124,670,00124,67

8 - Felipe Cereser Umpierre E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003814 O 4410028/07 0,003.485,083.485,080,003.485,08

1518 - FERNANDA CESCHINI CARDOSO FONSECA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO REGIONAL DA REDE

CEGONHA NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA

05/07/2016.(CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS PREVISTOS NA REDE CEGONHA, QUE

IMPACTARÃO NA REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE

MATERNO-INFANTIL, SENDO INSIPENSÁVEL,SENDO INDISPENSÁVEL A

PRESENÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS

POLÍTICAS PERTENCENTES À REDE DE CUIDADOS DA ATENÇÃO

BÁSICA)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003436 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Fernanda Illamas Gallon E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.122.0101 0020 2.016 93 3.3.90.46.00.00.00.003802 O 4410028/07 0,0010.972,7710.972,770,0010.972,77

8 - Fernanda Illamas Gallon E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003807 O 4410028/07 0,0059.958,1159.958,110,0059.958,11

1982 - FERNANDA WOLLF SCARTON

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 PROCEDIMENTO DE

CORREÇÃO DE FREIO LINGUAL PARA PACIENTE DJENIFER LAVINIA

XAVIER VDE LIMA, CFE REQ.Nº 53814 DA SEC. DE SAÚDE,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1990/2016 E C.D.Nº 1806/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 176 3.3.90.36.00.00.00.003722 O 4411521/071990/2016 0,00270,00270,000,00270,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 20/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

141 - FGTS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FGTS DAS SERVIDORAS:

LUCILA MARA ANDRADE GOULARTE E MARA SOUTO DEL RIO, REF. AO

MÊS DE JUNHO/2016.

12.361.0107 0031 2.049 119 3.1.90.13.00.00.00.003403 O 4413205/07 0,00351,95351,950,00351,95

8 - Filipe da Silveira Vieira E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003840 O 4410028/07 0,001.684,451.684,450,001.684,45

1034 - FLÁVIO BANDEIRA RIOS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE SERVIÇO TÉCNICO

PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E

PLOTAGEM DOS MESMOS, CFE REQ. Nº53767 DA SEC. DE OBRAS,

JUSTIFICATIVA, A.F Nº1941/2016 E C.D Nº1761/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 290 3.3.90.36.00.00.00.003652 O 4411019/071941/2016 0,00450,00450,000,00450,00

2458 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA

ESPECILAIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE JUSTINA DE

BAIRROS, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53815, JUSTIFICATIVA, A.F.

Nº1985/2016, C.D. Nº1801/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003719 O 4411521/07 0,00180,00180,000,00180,00

8 - Giano Flores Xavier E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003834 O 4410028/07 0,004.612,614.612,610,004.612,61

8 - Giordana Rodrigues Chaves

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

08.244.0124 1110 2.121 401 3.1.90.11.00.00.00.003428 O 4410005/07 0,001.246,651.246,650,001.246,65

8 - Giordana Rodrigues Chaves

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.244.0124 1110 2.121 401 3.1.90.11.00.00.00.003851 O 4410028/07 0,002.493,302.493,300,002.493,30

8 - Giordana Rodrigues Chaves

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.244.0124 1110 2.121 401 3.1.90.11.00.00.00.003852 O 4410028/07 0,0074,8074,800,0074,80

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 21/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Henrique Ribeiro Souza E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

10.304.0115 4502 2.125 421 3.1.90.11.00.00.00.003429 O 4410005/07 0,003.686,103.686,100,003.686,10

8 - Henrique Ribeiro Souza E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.304.0115 4502 2.125 421 3.1.90.11.00.00.00.003853 O 4410028/07 0,007.372,207.372,200,007.372,20

2266 - HIURY MUNIZ MATOS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

MOTORISTA BUSCAR O MICRO ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO NA VEIGRA

EM SANTA MARIA RS, NO DIA 12/07/2016. VEÍCULO/PLACA: IQB 7895.

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003573 O 4417612/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Hiury Muniz Matos E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003800 O 4410028/07 0,002.659,882.659,880,002.659,88

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DOS CONSELHEIROS TUTELARES.

08.243.0101 0001 2.027 343 3.1.90.08.00.00.00.003536 O 4417011/07 0,00257,52257,520,00257,52

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

08.122.0101 0001 2.026 309 3.1.90.08.00.00.00.003541 O 4417011/07 0,001.656,291.656,290,001.656,29

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE OBRAS.

04.122.0101 0001 2.025 284 3.1.90.08.00.00.00.003542 O 4417011/07 0,00239,70239,700,00239,70

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE OBRAS.

04.122.0101 0001 2.025 284 3.1.90.08.00.00.00.003543 O 4417011/07 0,001.806,201.806,200,001.806,20

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 22/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE AGRICULTURA.

20.122.0101 0001 2.022 235 3.1.90.08.00.00.00.003544 O 4417011/07 0,001.379,081.379,080,001.379,08

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DO PLANEJAMENTO.

04.121.0101 0001 2.021 221 3.1.90.08.00.00.00.003546 O 4417011/07 0,00780,39780,390,00780,39

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DA SAÚDE.

10.122.0101 0001 2.020 167 3.1.90.08.00.00.00.003548 O 4417011/07 0,003.919,523.919,520,003.919,52

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.

12.122.0101 0020 2.016 84 3.1.90.08.00.00.00.003550 O 4417011/07 0,003.026,443.026,440,003.026,44

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

12.365.0106 0020 2.045 101 3.1.90.08.00.00.00.003554 O 4417011/07 0,00249,20249,200,00249,20

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

12.122.0101 0020 2.016 84 3.1.90.08.00.00.00.003560 O 4417012/07 0,002.401,052.401,050,002.401,05

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.

04.122.0101 0001 2.010 56 3.1.90.08.00.00.00.003561 O 4417012/07 0,002.480,542.480,540,002.480,54

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

04.122.0101 0001 2.009 40 3.1.90.08.00.00.00.003563 O 4417012/07 0,00351,28351,280,00351,28

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 23/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DO GABINETE DO PREFEITO.

04.122.0101 0001 2.003 5 3.1.90.08.00.00.00.003564 O 4417012/07 0,00676,01676,010,00676,01

1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A

FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.

04.122.0101 0001 2.010 56 3.1.90.08.00.00.00.003644 O 4417018/07 0,00223,91223,910,00223,91

2287 - IONE DA SILVA SANTIAGO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA

A FUNERÁRIA SÃO JOSÉ DE SÃO GABRIEL, DEVIDO O FALECIMENTO

DA SENHORA NATALICIA DE MORAES AGUIR, CFE REQ.Nº 53886 DA

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA, AVALIAÇÃO SOCIAL,

A.F.Nº1913/2016 E C.D.Nº 1734/2016 EM ANEXO.

08.244.0123 0001 2.097 335 3.3.90.39.00.00.00.003582 O 4411013/071913/2016 0,00440,00440,000,00440,00

2451 - ISADORA CAVALHEIRO WEBER

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AME/PROA DE

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA

19/07/2016.(A REFERIDA REUNIÃO ACONTE PERIODICAMENTE A FIM DE

DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENESTES Á GESTÃO MUNICIPAL DE

SAÚDE)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003646 O 4417519/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Isadora Cavalheiro Weber E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003419 O 4410005/07 0,0027.189,5527.189,550,0027.189,55

8 - Isadora Cavalheiro Weber E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003811 O 4410028/07 0,0056.032,1756.032,170,0056.032,17

8 - Isadora Cavalheiro Weber E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 178 3.3.90.46.00.00.00.003816 O 4410028/07 0,007.364,827.364,820,007.364,82

8 - Isolene Antonia Possebon

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003839 O 4410028/07 0,00457,11457,110,00457,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 24/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

731 - IZABEL CRISTINA DORNELES NEVES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003599 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS

DO VEÍCULO IVQ 2975 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 53470,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1944/2016 E C.D.Nº 1764/2016 EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 97 3.3.90.30.00.00.00.003648 O 4417619/071944/2016 0,0090,0090,000,0090,00

2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS

VEÍCULOS PLACA IRY-4325 E IVV-5952 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE

REQ. Nº53468, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1946/2016 E C.D Nº1766/2016, EM

ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 97 3.3.90.30.00.00.00.003657 O 4417619/071946/2016 0,00135,50135,500,00135,50

2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051

PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE MÃO OBRA PARA A

MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1622, PLACA IKN-2290, CFE

JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53951 DA SEC. DE OBRAS, A.F Nº1935/2016 E

C.D Nº1755/2016, EM ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 296 3.3.90.39.00.00.00.003665 O 4411019/071935/2016 0,0090,0090,000,0090,00

2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA

VEÍCULO PLACA IKN 2290, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº53775,

JUSTIFICATIVA, RELAÇÃO DE PEÇAS, A.F. Nº1981/2016, C.D.

Nº1798/2016, EM ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003708 O 4411021/07 0,00276,00276,000,00276,00

2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE

OBRA PARA O VEÍCULO IVV 5952 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº

53983, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº2010/2016 E C.D.Nº 1824/2016 EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003776 O 4417627/072010/2016 0,0090,0090,000,0090,00

2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE

OBRA PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IRY 4325, CFE

REQ.Nº 53982 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº2009/2016

E C.D.Nº 1823/2016 EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003779 O 4417627/072009/2016 0,0090,0090,000,0090,00

1502 - JANAINA MULLER FARIA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003612 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 25/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

719 - JANETE BARBOSA DE OLIVEIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003630 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45

88 - JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 GEOMETRIA NO

VEÍCULO FIAT UNO IVV 7853 DA SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.Nº 53777,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1822/2016 E C.D.Nº 1655/2016 EM ANEXO.

10.122.0104 0040 2.037 182 3.3.90.39.00.00.00.003448 O 4417505/071822/2016 0,0035,0035,000,0035,00

88 - JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE GEOMETRIA E

BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VECTRA PLACAS IRQ-0254, CFE

JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53539 DO GABINETE DO PREFEITO, A.F

Nº1919/2016 E C.D Nº1740/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.007 25 3.3.90.39.00.00.00.003567 O 4417012/071919/2016 0,0052,0052,000,0052,00

88 - JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205-55 R

16 PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ-0254, CFE REQ. Nº 53538 DO

GABINETE DO PREFEITO, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1918/2016 E C.D

Nº1739/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.007 24 3.3.90.30.00.00.00.003568 O 4417012/071918/2016 0,00722,00722,000,00722,00

2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM

COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE IKX 9550 DA SEC. DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ.Nº 53876, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº

1823/2016 E C.D.Nº 1656/2016 EM ANEXO.

08.122.0104 0001 2.040 330 3.3.90.39.00.00.00.003465 O 4417005/071823/2016 0,0040,0040,000,0040,00

2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS COMPLETO

DE LAVAGEM COM ASPIRAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA IKX 9550

DA SEC. DE3 EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 53492, A.F.Nº1897/2016 E C.D.Nº

1721/2016 EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003531 O 4417608/071897/2016 0,0040,0040,000,0040,00

2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MÃO DE OBRA DE

LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS:

MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H (LAVAGEM COMPLETA),

CAMINHÃO MB 1622 PLACA IKN 2290 (LAVAGEM INTERNA) E CAMINHÃO

MB 2729 PLACA IVG 7829 (LAVAGEM INTERNA), CFE REQ.Nº 53765 DA

SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1914/2016 E C.D.Nº 1735/2016 EM

ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 296 3.3.90.39.00.00.00.003583 O 4417013/071914/2016 0,00280,00280,000,00280,00

754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

SECRETÁRIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS NO

HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 12 DE

JULHO DE 2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: A REFERIDA REUNIÃO

ACONTECE A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO

MUNICIPAL DE SAÚDE.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003537 O 4417511/07 0,00233,75233,750,00233,75

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 26/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E DA EQUIPE DA ATENÇÃO DE SAÚDE

BÁSICA, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 21/07/2016. (A REFERIDA REUNIÃO

ACONTECE AFIM DE DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO

MUNICIPAL DE SAÚDE)

10.301.0114 4011 2.073 202 3.3.90.14.00.00.00.003718 O 4422921/07 0,00187,00187,000,00187,00

8 - Jocemar Santos de Souza

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003815 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DO

PACIENTE VALDORI PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO MÉDICO DA

VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 07/07/2016.(VEÍCULO SPIN

PLACA IVV-5643)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003511 O 4417508/07 0,0083,1183,110,0083,11

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR DE OLIVEIRA SANTOS,

ROSANE FAGUNDES, SONIA CRESPO, MARIA DE LOURDES CHAVES E

MARA TEREZINHA LIMA, NO HUSM-COR-POLICLÍNICA WILSON AITA, EM

SANTA MARIA RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN

IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003545 O 4417511/07 0,0083,1183,110,0083,11

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALINE MATA CABREIRA, LEILA DE

FÁTIMA JARDIM ROCHA, ROSELI VARGAS RODRIGUES, ABREU

CELESTE, MATHEUS BANDEIRA, LUCELIA DAVILA PEREIRA, RAISSA

ESPIRIDÃO, BEATRIZ DOS SANTOS QUEVEDO, LEOMAR GIACOMOLLI,

PAULO PEDROTTI, MARIVONE DOS SANTOS, CINTIA ANDRADE JARDIM

E CLAUDIA SILVEIRA FONSECA, NA CLÍNICA MARIA LUIZA EM SÃO SEPÉ

RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003620 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DAS PACIENTES ELISETE NUNES DE NUNES E LUDY

NUNES NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA

15/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVV-5643)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003624 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: TAINARA CRUZ HONORIO, CLEUSA

IVANETE HONORIO, CLARISE ALVES DE OLIVEIRA (IDA), LARISSA

SOUTO (IDA), MAURINA DA SILVA GONÇALVES, MAURO NUNES,

RAFAELA RODRIGUES E MARIA JOSÉ MUNHOZ, NO HUSM-DIX-CENTRAL

DE CLÍNICAS-HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 20

DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003700 O 4417520/07 0,0083,1183,110,0083,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 27/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE GABRIELA CORREA LOPES, SANDRA CORREA,

VALDEMAR QUADRADO, FRANCINA DE MELO SILVEIRA E ADRIANA

FAGUNDES, À SANTA CASA DE ALEGRETE E SANTA CASA DE

URUGUAIANA, DIA 21/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003713 O 4417521/07 0,0083,1183,110,0083,11

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES NELIO ILARIO POLL, ROSA HELENA

POLL, CAROLINE MACHADO E BETRIZ MACHADO NO HOSPITAL DE

CLÍNICAS-SIDI EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.

VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003729 O 4417522/07 0,00103,89103,890,00103,89

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: EDI FIALHO DOS SANTOS, PERI DA

ROCHA MARINHO, ROMECILDA FREITAS OLIVEIRA, DANIELA DOS

SANTOS RODRIGUES, SOFIA DI DOMENICO E MÁRCIA DI DOMENICO NO

CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE

JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003731 O 4417522/07 0,0083,1183,110,0083,11

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUIS AFONSO JUNIOR, LEILA GUEDES,

DAIANA ARRIAL, MARCELO BOSHOLN E YURI DIESEL (VOLTA), NO

HOSPITAL DE CLÍNICAS-HGU EM PORTO ALEGRE E CANOAS RS, NO

DIA 26 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003748 O 4417526/07 0,00103,89103,890,00103,89

599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE ANA PAULA FERREIRA CASTILHOS, À CLÍNICA

EQUILIBRIO, CRUZ ALTA, DIA 28/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVV

5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003876 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11

2197 - JOSE ALACIR DA SILVEIRA MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DO

SERVIDOR JOSÉ ALACIR DA SILVEIRA MACHADO.

FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.........R$ 1.059,80

1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS..............R$ 353,27

FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..............R$ 2.543,52

1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..........R$ 847,84

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003397 O 4417001/07 0,004.804,434.804,430,004.804,43

2197 - JOSE ALACIR DA SILVEIRA MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DO

SERVIDOR JOSÉ ALACIR DA SILVEIRA MACHADO.

13º SALÁRIO INTEGRAL...........R$ 1.271,76

04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003398 O 4417001/07 0,001.271,761.271,760,001.271,76

1402 - JOSE ALENCAR SILVA NEVES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

ENTREGA DE ÁGUA, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 21/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003717 O 4417521/07 0,0083,1183,110,0083,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 28/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - José Alencar Silva Neves E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003812 O 4410028/07 0,00408,90408,900,00408,90

2295 - JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO - EPP

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 10

DIFUSORES PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DAS CANAS,

CFE REQ.Nº 53202 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1825/2016

E C.D.Nº 1658/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003462 O 4410205/071825/2016 0,00220,00220,000,00220,00

8 - José Luiz Suchard Lopes

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003835 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78

2381 - JOSE SERAFIM DE CASTILHOS JUNIOR 43607519072

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM

CENTÍMETRO/COLUNA, CFE REQ. Nº53533 DO GABINETE DO PREFEITO,

PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2015, A.F Nº1876/2016 E TERMO DE

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOS,EM ANEXO.

(Licitação Nº : 31/2015-PR)

04.122.0101 0001 2.005 22 3.3.90.39.00.00.00.003490 O 4411007/071876/2016 0,001.694,401.694,400,001.694,40

8 - Josimar da Silva Leivas E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4540 2.123 431 3.1.90.11.00.00.00.003857 O 4410028/07 0,004.030,844.030,840,004.030,84

8 - Josimar da Silva Leivas E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4540 2.123 431 3.1.90.11.00.00.00.003858 O 4410028/07 0,00237,28237,280,00237,28

8 - Josimar da Silva Leivas E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

10.301.0114 4090 2.115 213 3.1.90.11.00.00.00.003422 O 4410005/07 0,004.882,714.882,710,004.882,71

8 - Josimar da Silva Leivas E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4090 2.115 217 3.3.90.49.00.00.00.003825 O 4410028/07 0,00466,46466,460,00466,46

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 29/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Jucelaine Luongo do Nascimento E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003792 O 4410028/07 0,003.288,483.288,480,003.288,48

933 - JUCELI LUCIA COMARETTO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003590 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

8 - Julio Cesar da Rosa Moreira E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003833 O 4410028/07 0,001.657,311.657,310,001.657,31

8 - Júlio César dos Santos Cardoso

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003795 O 4410028/07 0,003.701,983.701,980,003.701,98

8 - Karine Dorneles de Menezes E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

12.365.0106 0020 2.045 102 3.1.90.11.00.00.00.003416 O 4410005/07 0,003.078,893.078,890,003.078,89

8 - Karine Dorneles de Menezes E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.365.0106 0020 2.045 102 3.1.90.11.00.00.00.003804 O 4410028/07 0,006.513,706.513,700,006.513,70

8 - Karine Dorneles de Menezes E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.365.0106 0020 2.045 108 3.3.90.46.00.00.00.003806 O 4410028/07 0,00800,00800,000,00800,00

2138 - KELEN APARECIDA RECH & CIA LTDA - EPP

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

COM VEÍCULO NO MÍNIMO 28 LUGARES PARA REALIZAR O

TRANSPORTE DOS PROFESSORES NA CIDADE DE GRAMADO-RS, CFE

REQ. Nº53465 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, CONTRATO

Nº027/2016 DE 14/07/2016, A.F Nº1922/2016 E C.D Nº65/2016, EM ANEXO.

12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003690 O 4417619/071922/2016 0,003.140,003.140,000,003.140,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 30/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DO SERVIDOR IRONIDES MENDES PIRES, NO ICARDIO

EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 01/07/2016.(VEÍCULO LOGAN PLACA

ISQ-3116)

04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003444 O 4417005/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES ALDA CHAVES E ALAIR CHAVES, NO

CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 06 DE

JULHO DE 2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003475 O 4417506/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: CLEUSA IVANETE HONÓRIO,

CAROLINE MACHADO, MATHEUS RODRIGUES E O SECRETÁRIO

JOCEMAR SANTOS DE SOUZA, NO HOSPITAL DE

CLÍNICAS-CONGRESSO COSEMS EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 12 DE

JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003540 O 4417511/07 0,00103,89103,890,00103,89

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/25 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES DILON SALAU NUNES E ADÃO NUNES,

NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016.

VEÍCULO/PLACA: FIAT UNO IUV 7853.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003551 O 4417511/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSIMAR LEIVAS E JOSÉ EGLON

BANDEIRA LEANDRO NO HUSM E ICARDIO EM SANTA MARIA, NO DIA

18/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003627 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES FATIMA ANDRESSA MORAES,

DIONATHAN MORAES, ANA MARCIA SEVERO, MARIELLI MACHADO DE

MACHADO, MARCOS PERLIN E ISADORA WEBER NO CENTRO MÉDICO

DA VISÃO E NA 10ª CRS EM ROSÁRIO DO SUL/RS E ALEGRETE/RS, NO

DIA 19/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003633 O 4417518/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE DIVA PORCIUNCULA, NELI RAMOS, ALTAMIR

OLIVEIRA E ROSANE MULLER, AO HUSM, SANTA MARIA, DIA 21/07/2016,

FIESTA PLACA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003715 O 4417521/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DOS PACIENTES ANAYR JUSTINA DE BAIRROS E

MARILEI CHICATTE, AO HOSPITAL DE OLHOS LIONS, PASSO FUNDO,

DIA 22/07/2016, VEÍCULO SIENA PLACA IVR 8612.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003735 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 31/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSIMAR LEIVAS, OLIMPIA FERRAZ

GOMES, MARIA LURDES LISBOA E MARIELLI MACHADO DE MACHADO,

AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO E HOSPITAL NOSSA SENHORA

AUXILIADORA, ROSÁRIO DO SUL, DIA 27/07/2016, VEÍCULO FIESTA

PLACA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003778 O 4417527/07 0,0083,1183,110,0083,11

593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE JOSSELAINE BONILHA, AO HOSPITAL DE CARIDADE,

SANTA MARIA, DIA 28/07/2016, VEÍCULO FIESTA PLACA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003881 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES PARILISE ANDRADE, RITA ILONY

ANDRADE, DIVA PORCIUNCULA, MARIA DE LOURDES CHAVES,

CESARIO CHAVES, EDUARDA ANDRADE, MONICA ANDRADE, MARIA

CRISTINA DOS SANTOS E ANDRESSA SILVA, NA CENTRAL DE

CLÍNICAS, HUSM E POLICLINICA WILSON AITA, EM SANTA MARIA/RS,

NO DIA 05/07/2016.(VEÍCULO VAN PLACA OKG-9816)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003464 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DA SERVIDORA LÍDIA QUE REALIZARÁ CURSO EM

PORTO ALEGRE NO DIA 08/07.

04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003492 O 4417407/07 0,00129,87129,870,00129,87

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA OA

TRANSPORTE DAS PACIENTES: ELISETE NUNES DE NUNES, LUDI

NUNES E NEUSA DA ROCHA, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA RS, NO

DIA 12 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR 8612.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003539 O 4417511/07 0,00103,89103,890,00103,89

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: JUCELINO PACHECO CARVALHO E

MANOELA PRATES,L NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE

RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR

8612.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003549 O 4417511/07 0,00129,87129,870,00129,87

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DO PACIENTE JUCELINO PACHECO NA PUC E HOSPITAL

DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/07/2016.(GRAND SIENA

PLACA IVR-8612)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003625 O 4417515/07 0,00129,87129,870,00129,87

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES ANA MANOELA MACHADO, ODACIR

PEREIRA DOS SANTOS E VIVIANE CAVALCANTE, NO HOSPITAL NOSSA

SENHORA AUXILIADORA EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 20 DE JULHO

DE 2016. GRAND SIENA IVR 8612.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003701 O 4417520/07 0,00103,89103,890,00103,89

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 32/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE LUIZ MÁRIO RODRIGUES, RODRIGO RODRIGUES E

ELENARA VARGAS, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 21/07/2016,

VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVR 3140.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003712 O 4417521/07 0,00103,89103,890,00103,89

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOSÉ ALDOIR SILVA DE ÁVILA, VERA

LUCIA SILVA DE ÁVILA, VALDEREZA PEREIRA DA CRUZ, SARA

EMANUELLY SEVERO DE OLIVEIRA, ANA LUCIA SEVERO, EVA NEILA DE

MORAES MILLER, DARIELI SALDANHA DE QUADROS, MARIA ELIZABETE

LEIVAS SALDANHA, IDIONE LEIVAS MORAES, LARA MORAES, EMILY DA

CRUZ, ELIANE DA CRUZ, MARIA ILOE DOS SANTOS FLORES E

MARIELLIU MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO

EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016.

VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003727 O 4417522/07 0,00103,89103,890,00103,89

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DAS PACIENTES: MARIA CRISTINA SANTOS E ENA MARA

ROSTANDE, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 26 DE JULHO DE

2016. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR 8612.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003747 O 4417526/07 0,00103,89103,890,00103,89

935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE ALTAMIR OLIVEIRA E ROSANE MULLER, AO HUSM,

DIA 28/07/2016, VEÍCULO SIENA PLACA IVR 8612.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003878 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89

972 - LÉCIA MENEZES DIAS DE OLIVEIRA

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O COMPLEMENTO DO

VALOR DAS FÉRIAS.

PERIODO AQUISITIVO: DE 09/09/2014 A 03/09/2015

PERIODO DE GOZO: DE 20/07/2016 A 03/08/2016

HORAS FÉRIAS.............................. R$ 4.238,61

1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 1.540,02

VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 381,47

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003628 O 4411015/07 0,006.160,106.160,100,006.160,10

2037 - LEDA MARIA RITTER MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003629 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45

8 - Leda Maria Ritter Machado E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003809 O 4410028/07 0,008.947,248.947,240,008.947,24

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 33/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

714 - LEOVEGILDO TEIXEIRA FAGUNDES JUNIOR

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA O

SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE COLETIVO SEST/SENAT EM

SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 13,14 E 15/07/2016 EM SANTA MARIA/RS.

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003510 O 4417608/07 0,00519,45519,450,00519,45

714 - LEOVEGILDO TEIXEIRA FAGUNDES JUNIOR

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 04 DIÁRIAS PARA O

SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSCO DE ATUALIZAÇÃO DE

TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT EM SANTA MARIA/RS, NOS

DIAS 18,19,20 E 21/07/2016.

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003587 O 4417614/07 0,00831,12831,120,00831,12

1267 - LIDIA FERNANDA DE ANDRADE NEVES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE

INCONSISTÊNCIAS DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR NO DIA 08/07 EM

EVENTO PROMOVIDO PELA MASPER ASSESSORIA LTDA.

04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003491 O 4417407/07 0,00129,87129,870,00129,87

1267 - LIDIA FERNANDA DE ANDRADE NEVES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA ENCAMINHAR RECURSOS DE INCONSISTÊNCIAS DE NFP

NA MASPER ASSESSORIA LTDA EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA

27/07/2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: DEVIDO PUBLICAÇÃO DO

ÍNDICE PROVISÓRIO DO ICMS, SERÃO ELABORADOS E

ENCAMINHADOS RECURSOS SOBRE INCONSISTÊNCIAS DE NFP

VISANDO REVERSÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO.

04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003746 O 4419826/07 0,00129,87129,870,00129,87

1907 - LILIAN BRITO SANTANA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

ACOMPANHAMENTO PARA ALTA HOSPITAL DO SEGUINTE PACIENTE

LUIZ MARIO MACHADO, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA

22 DE JULHO DE 2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: SERÁ

NECESSÁRIO ACOMPANHANTE POIS O PACIENTE IRÁ REALIZAR UM

CATETERISMO.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003738 O 4417525/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Lilian Brito Santana

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4090 2.115 213 3.1.90.11.00.00.00.003822 O 4410028/07 0,001.495,981.495,980,001.495,98

8 - Lilian Brito Santana

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4090 2.115 213 3.1.90.11.00.00.00.003823 O 4410028/07 0,0059,8459,840,0059,84

8 - Lilian Brito Santana

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4090 2.115 216 3.3.90.46.00.00.00.003824 O 4410028/07 0,00193,14193,140,00193,14

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 34/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Luciano de Lima Langendorf

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003827 O 4410028/07 0,001.695,831.695,830,001.695,83

2048 - LUIZ F.S. CUNHA & CIA LTDA- ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01

CORREIA DENTADA, 01 CORREIA MOTRIZ, 01 BOMBA DÁGUA, 01 TUBO

DÁGUA, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 02 ADITIVO RADIADOR,

01 TENSOR CORREIA DENTADA, 04 ÓLEOS MOTOR, 01 REDE DÁGUA

METAL PARA O VEÍCULO SPIN ITL 4348 DA SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.Nº

53586, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1765/2016 E C.D.Nº 1613/2016 EM ANEXO.

10.122.0104 0040 2.037 181 3.3.90.30.00.00.00.003528 O 4417508/071765/2016 0,00958,00958,000,00958,00

1452 - LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O

PREFEITO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMFRO E 36º CONGRESSO DE

MUNICÍPIOS DO RGS, PROMOVIDOS PELA AMFRO E FAMURS, EM

PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 05,06 E 07/07/2016. VEÍCULO/PLACA:

VECTRA IRQ 0254.

04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003401 O 4417004/07 0,001.330,601.330,600,001.330,60

8 - Luiz Felipe Brenner Machado

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003788 O 4410028/07 0,0010.644,8910.644,890,0010.644,89

8 - Márcia Ana Di Domênico

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003799 O 4410028/07 0,00457,10457,100,00457,10

284 - MARCIA ANNA DIDOMENICO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL DO ATELTISMO - JERGS

EM QUARAÍ/RS, NO DIA 20/07/2016.(ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE

ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL REGIONAL DE

ATLETISMO-19CRE-JERGS)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003640 O 4417618/07 0,0083,1183,110,0083,11

284 - MARCIA ANNA DIDOMENICO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA

PAGAMENTO DE ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA FINAL

DO ATLETISMO NA CIDADE DE QUARAÍ, DIA 20/07/2016, SEC. DE

EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº53475, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1980/2016, C.D.

Nº1797/2016, EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 88 3.3.90.30.00.00.00.003707 O 4417621/07 0,00200,00200,000,00200,00

8 - Marcia Mota Marques E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4510 2.070 194 3.1.90.11.00.00.00.003819 O 4410028/07 0,00206,11206,110,00206,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 35/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

153 - MARCIA TAKE DE MELLO MARUYAMA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003613 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45

2009 - MARCOS EDUARDO MARTINS PERLIN

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO AME/PROA DE PROCESSOS

ADMINISTRATIVOS NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 19/07/2016.(A

REFERIDA REUNIÃO ACONTE PERIODICAMENTE A FIM DE DISCUTIR

ASSUNTOS PERTINENESTES Á GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003645 O 4417519/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Marcos Eduardo Martins Perlin E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.122.0101 0040 2.019 180 3.3.90.49.00.00.00.003817 O 4410028/07 0,001.432,771.432,770,001.432,77

1522 - MARIA ISABEL DOS SANTOS FREITAS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIS AFONSO JUNIOR, AO HGU E

HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE E CANOAS, DIA 28/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003884 O 4417528/07 0,00129,87129,870,00129,87

8 - Maria Isabel dos Santos Freitas E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4520 2.124 429 3.1.90.11.00.00.00.003855 O 4410028/07 0,005.869,235.869,230,005.869,23

8 - Maria Isabel dos Santos Freitas E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4520 2.124 429 3.1.90.11.00.00.00.003856 O 4410028/07 0,00628,31628,310,00628,31

1900 - MARIA JOSE MUNHOZ DA SILVA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA ELABORAR E ENCAMINHAR RECURSOS DE

INCONSISTÊNCIAS DE NFP NA MASPER ASSESSORIA LTDA EM PORTO

ALEGRE RS, NO DIA 27/07/2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: DEVIDO

PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE PROVISÓRIO DO ICMS, SERÃO ELABORADOS

E ENCAMINHADOS RECURSOS SOBRE INCONSISTÊNCIAS DE NFP

VISANDO REVERSÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO.

04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003749 O 4419726/07 0,00129,87129,870,00129,87

8 - Mariangela da Silveira Cavalheiro E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003787 O 4410028/07 0,00492,00492,000,00492,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 36/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Marielli Machado de Machado

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003418 O 4410005/07 0,0016,0716,070,0016,07

2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE: JOSÉ ANTONIO CAVALHEIRO VAZ

PARA CIRURGIA DE RETIRADA DE ÓLEO DA RETINA E AS PACIENTES

PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA: ALMERINDA SEIXAS E ALDA MARIA

MALDONADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS,

NO DIA 14 DE JULHO DE 2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO:

ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM

RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003608 O 4417514/07 0,0083,1183,110,0083,11

2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA:

JOSÉ ALDOIR SILVA DE ÁVILA, VERA LÚCIA SILVA DE ÁVILA,

VALDEREZA PEREIRA DA CRUZ, SARA EMANUELY SEVERO DE

OLIVEIRA, EVA NEILA DE MORAES MILLER, DARIELI SALDANHA DE

QUADROS, IDIONE LEIVAS MORAES, LARA LUCIANE LEIVAS DE

MORAES, EMILY DE OLIVEIRA DA CRUZ, MARIA ILOE DOS SANTOS

FLORES, PERI DA ROCHA MARINHO, SANDRA MARTINS ARNHOLD,

VERA RITA FARIA CRUZ E EDI FIALHO DOS SANTOS, NO CENTRO

MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE JULHO DE

2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E

DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA

PELOS PACIENTES.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003736 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11

2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES OLIMPIA FERRAZ GOMES E MARIA

LURDES LISBOA PARA PROCEDIMENTO YAG LASER, AO CENTRO

MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 27/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003777 O 4417527/07 0,0083,1183,110,0083,11

2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA ENCAMINHAMENTO DOS

PACIENTES IDIONE LEIVAS MORAES, ENI FARIAS DA SILVEIRA E TANIA

NISETE SILVA MUNHOZ, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO

SUL, DIA 29/07/2016.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003883 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11

8 - Marnei Menezes Noal E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003424 O 4410005/07 0,0011.614,0011.614,000,0011.614,00

8 - Marnei Menezes Noal E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003831 O 4410028/07 0,0014.370,1114.370,110,0014.370,11

Page 37: €¦ · ,%, - .)+/ 0 & 0 0 1 )2 3+. + 4 5)0 567. .)0&25 +/+& . 51 (55 )/)0 )+ 8 - 0 ab ./+ .0 & 0 0 00. & 1 )2 )+ .&2 1)0 &

Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 37/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Marnei Menezes Noal E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 243 3.3.90.46.00.00.00.003836 O 4410028/07 0,001.273,331.273,330,001.273,33

1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FORMATAÇÃO DA CPU

COM A ETIQUETA PATRIMONIAL 002967 DA SEC. DE PLANEJAMENTO,

CFE REQ.Nº 52707, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1849/2016 E C.D.Nº 1681/2016

EM ANEXO.

04.121.0101 0001 2.021 228 3.3.90.39.00.00.00.003468 O 4411005/071849/2016 0,00220,00220,000,00220,00

1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 02

TONNER 2612 PARA O SETOR DE ICMS, 02 TONNER 285 PARA O SETOR

DE CONTABILIDADE E 02 TONNER PARA O SETOR DE COMPRAS, CFE

REQ.Nº53523 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1817/2016 E C.D.Nº 1651/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 61 3.3.90.30.00.00.00.003481 O 4411007/071817/2016 0,00340,00340,000,00340,00

1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MANUTENÇÃO NA CPU

DO SETOR DE ICMS, CFE REQ.Nº 53524 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E

FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1870/2016 E C.D.Nº 1654/2016 EM

ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003500 O 4411008/071870/2016 0,0030,0030,000,0030,00

1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01

MOUSE USB PARA O SETOR DE COMPRAS, CFE REQ.Nº 53911 DA SEC.

DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1890/2016 E

C.D.Nº 1714/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 61 3.3.90.30.00.00.00.003533 O 4411008/071890/2016 0,0020,0020,000,0020,00

1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE, CFE

JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53892 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A.F

Nº1924/2016 E C.D Nº1744/2016, EM ANEXO.

08.244.0124 1044 2.101 359 3.3.90.30.00.00.00.003617 O 4889115/071924/2016 0,0020,0020,000,0020,00

8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

08.243.0101 0001 2.027 344 3.1.90.11.00.00.00.003427 O 4410005/07 0,002.438,452.438,450,002.438,45

8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.122.0101 0001 2.026 318 3.3.90.46.00.00.00.003848 O 4410028/07 0,002.139,622.139,620,002.139,62

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 38/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.243.0101 0001 2.027 344 3.1.90.11.00.00.00.003850 O 4410028/07 0,004.876,904.876,900,004.876,90

8 - Michel Leivas de Andrade

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.304.0115 4502 2.125 421 3.1.90.11.00.00.00.003854 O 4410028/07 0,00103,06103,060,00103,06

8 - Moisés Fialho dos Santos E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003832 O 4410028/07 0,00712,68712,680,00712,68

8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003414 O 4410005/07 0,0026.928,5926.928,590,0026.928,59

8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003791 O 4410028/07 0,0037.768,0437.768,040,0037.768,04

8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.010 65 3.3.90.46.00.00.00.003796 O 4410028/07 0,003.979,263.979,260,003.979,26

8 - Neusa Alves Baladam

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003846 O 4410028/07 0,004.097,324.097,320,004.097,32

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA O

TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL NA REUNIÃO DA AMFRO E 36º

CONGRESSO DO MUNICÍPIO DO RS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS

05,06 E 07/07/2016.(VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ-0254)

04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003399 O 4417001/07 0,00519,45519,450,00519,45

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 39/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO AO

MOTORISTA NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA REFERENTE A

DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS, CFE

JUSTIFICATIVA, REQ. Nº 53536 DO GABINETE DO PREFEITO, A.F

Nº1962/2016 E C.D Nº1770/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.003 12 3.3.90.39.00.00.00.003649 O 4417019/071962/2016 0,0085,0085,000,0085,00

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DO PREFEITO PARA REUNIÃO DA AMFRO, MANOEL

VIANA, DIA 22/07/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ 0254.

04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003724 O 4417422/07 0,0083,1183,110,0083,11

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DO PREFEITO E SERVIODRAS MARIA JOSÉ E LÍDIA

FERNANDA NA MASPER ASSESSORIA LTDA EM PORTO ALEGRE RS, NO

DIA 27/07/2016. VEÍCULO/PLACA: VECTRA IRQ 0254.

04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003745 O 4419826/07 0,00103,89103,890,00103,89

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DAS PACIENTES GABRIELA CORREA LOPES E JOSÉ LUIZ

SUCHARD LOPES, AO HUSM E HOSPITAL DE CARIDADE, SANTA MARIA,

DIA 26/07/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ 0254.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003752 O 4417527/07 0,0083,1183,110,0083,11

8 - Nilo Junior Fontoura Moreira

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003786 O 4410028/07 0,00457,10457,100,00457,10

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA JOSÉ MUNHOZ, MASPER

ASSESSORIA, PORTO ALEGRE, DIA 29/07/2016, VEÍCULO VECTRA

PLACA IRQ 0254.

04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003871 O 4417028/07 0,00103,89103,890,00103,89

680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DOS PACIENTES BEATRIZ ZORZI, ANDREA LOPES

BONETTI, MARLISSE KLOSTERMEYER, RANIELA CARVALHO SUCHARD

E ANDRIELE BRITO VASCONCELOS, À CLÍNICA MARIA LUIZA, SÃO SEPÉ,

DIA 28/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVZ 2584.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003879 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11

2091 - NILSE HUTHER & CIA LTDA - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 CONSULTAS

ESPECIALIZADAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTES

MARGARIDENSES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53804, DECLARAÇÃO,

JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1997/2016, C.D. Nº1811/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003744 O 4411526/07 0,00400,00400,000,00400,00

Page 40: €¦ · ,%, - .)+/ 0 & 0 0 1 )2 3+. + 4 5)0 567. .)0&25 +/+& . 51 (55 )/)0 )+ 8 - 0 ab ./+ .0 & 0 0 00. & 1 )2 )+ .&2 1)0 &

Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 40/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

97 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TELEFÔNICA DA

ESCOLA RODRIGUES ALVES, CFE REQ.Nº 53454 DA SEC. DE

EDUCAÇÃO, A.F.Nº1909/2016 E C.D.Nº 1732/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003574 O 4417612/071909/2016 0,0092,3192,310,0092,31

97 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DO TELEFONE

PREFIXO 3615-3005 DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE

JULHO/2016, CFE REQ.Nº 53340, A.F.Nº1964/2016 E C.D.Nº 1782/2016 EM

ANEXO.

20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003656 O 4417419/071964/2016 0,00124,98124,980,00124,98

97 - OI S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO

TELEFONE 3615 3105 REF. JULHO/2016, SEC. DE OBRAS, CFE REQ.

Nº53954, CONTA, A.F. Nº1979/2016, C.D. Nº1796/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003706 O 4417421/07 0,0094,5694,560,0094,56

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO

DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 07/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003494 O 4410207/07 0,002.148,752.148,750,002.148,75

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO

DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 08/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003495 O 4410208/07 0,001.718,721.718,720,001.718,72

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO ITR - IMPOSTO

TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003496 O 4411008/07 0,001,891,890,001,89

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO

DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003742 O 4410225/07 0,00601,07601,070,00601,07

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO CIDE -

CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA

12/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003743 O 4411825/07 0,0045,4145,410,0045,41

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 41/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO

DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 29/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003885 O 4410228/07 0,001.738,701.738,700,001.738,70

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO ICMS -

DESONERAÇÃO LEI KANDIR DO DIA 29/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003886 O 4410329/07 0,0024,0224,020,0024,02

7 - P A S E P

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FEP - FUNDO

ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/07/2016.

28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003887 O 4410429/07 0,0056,5356,530,0056,53

2202 - PAOLA PORTO PEREIRA

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O COMPLEMENTO DO

VALOR DAS FÉRIAS.

PERIODO AQUISITIVO: DE 16/06/2015 A 15/06/2016

PERIODO DE GOZO: DE 05/07/2016 A 19/07/2016

HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.246,65

1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 423,86

VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 24,93

04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003402 O 4410205/07 0,001.695,441.695,440,001.695,44

1404 - PATRICIA DA SILVA MARINHO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.

PERIODO AQUISITIVO: DE 08/05/2015 A 07/05/2016

PERIODO DE GOZO: DE 18/07/2016 A 01/08/2016

HORAS FÉRIAS.............................. R$ 997,32

1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 366,31

MÉDIA HORAS FÉRIAS........................ R$ 11,84

VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 89,76

20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003576 O 4417012/07 0,001.465,231.465,230,001.465,23

8 - Patrícia Marinho da Silva E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

20.122.0101 0001 2.022 245 3.3.90.49.00.00.00.003837 O 4410028/07 0,00321,92321,920,00321,92

2454 - PAULA JACQUES DA SILVA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO REGIONAL DA REDE

CEGONHA NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA

05/07/2016.(CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS

INDICADORES ESTRATÉGICOS PREVISTOS NA REDE CEGONHA, QUE

IMPACTARÃO NA REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE

MATERNO-INFANTIL, SENDO INSIPENSÁVEL,SENDO INDISPENSÁVEL A

PRESENÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS

POLÍTICAS PERTENCENTES À REDE DE CUIDADOS)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003440 O 4417505/07 0,00124,67124,670,00124,67

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 42/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Paula Jaques da Silva E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

10.301.0114 4011 2.073 200 3.1.90.11.00.00.00.003421 O 4410005/07 0,004.340,774.340,770,004.340,77

8 - Paula Jaques da Silva E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4011 2.073 200 3.1.90.11.00.00.00.003820 O 4410028/07 0,005.748,735.748,730,005.748,73

2412 - PAULA MOREIRA SALDANHA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA

A CONSELHEIRA TUTELAR PAULA MOREIRA SALDANHA PARTICIPAR DA

8ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA

CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016, CFE REQ.Nº

53877 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1852/2016 E C.D.Nº 1684/2016 EM ANEXO.

08.122.0101 0001 2.026 313 3.3.90.30.00.00.00.003435 O 4411005/071852/2016 1,7698,24100,000,00100,00

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DAS PACIENTES NOELI SALDANHA E DORALINA BATISTA

NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 05/07/2016.(FIESTA

PLACA IVU-9546)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003442 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DAS PACIENTES: NEUSA THEIS MARQUES, DORALINA

BATISTA E ENI FARIAS DA SILVEIRA, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA

RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: FIESTA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003477 O 4417506/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES RICARDO MARTINS, SIRLEI DA SILVA,

MARIANA MORAES, ELOÁ FARIA CHAVES, CELI BRANDÃO, ENI

SILVEIRA, JURACEMA BENTO, FABIANE SALVIERI FERREIRA, MARIA

ANTONIA MULLER E ANDRIELI VASCONCELOS PARA SÃO SEPÉ NO DIA

07/07.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003493 O 4417507/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: IEDA DOS SANTOS SILVEIRA,

GENECILIO LOPES SANTOS, JUCIARA LOPES, ELIZABETH CERCAL

LEAL, ANA LEAL, PEDRO HENRIQUE PILAR DE BEM, EDIMARA DE BEM E

JOSÉ EGLON BANDEIRA LEANDRO, NA NEUROLAB-HUSM EM SANTA

MARIA RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016. VAN OKG 9816.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003547 O 4417511/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOCEMAR SANTOS DE

SOUZA E OS PACIENTES MARELISE SUCHARD ANDRADE E GUILHERME

VAZ CHIESA, NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES-HOSPITAL DE

CLÍNICAS-COSEMS EM PORTO ALEGRE NRS, NO 13 DE JULHO DE 2016.

VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003609 O 4417514/07 0,00129,87129,870,00129,87

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 43/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOSÉ ANTÔNIO CAVALHEIRO VAZ,

CLEONICE MACHADO VAZ, ALMERINDA SEIXAS PEREIRA, ALDA MARIA

MALDONADO, ALAIR CHAVES E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO

CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 14 DE

JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003622 O 4417515/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O

TRANSPORTE DOS PACIENTES JOÃO GOULART E CLAUDIA BRASIL NA

PUC EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/07/2016.(VEÍCULO FIESTA

PLACA IVU-9546)

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003626 O 4417515/07 0,00129,87129,870,00129,87

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O

TRANSPORTE DO PACIENTE RODRIGO MORAES CRUZ, NO HUSM EM

SANTA MARIA RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA:

FIESTA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003699 O 4417520/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DOS PACIENTES VERA RITA FARIA CRUZ, EDUARDO

SUCHARD ROBAL, JUÇARA MACIEL SUCHARD, SANTIAGO MAIOR

MOLINA COSTA, VALDEMAR GONÇALVES QUADRADO, CLESIO PIRES

DA FONSECA, ALDO MACHADO SOARES, SILA ROSA DA SILVA ILOI,

ELISAMA MULLER RODRIGUES OLIVEIRA, HILDA AVILA DE OLIVEIRA,

DORACI LEAL DE OLIVEIRA, ADÃO HENRIQUE BARCELOS, MICHELE DA

SILVA MACHADO E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO

MÉDICO DA VISÃO, DIA 28/07/2016, VEÍCULO VAN PLACA OKG 9816.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003877 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89

607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA

TRANSPORTE DE MARIA IOLENCA OLIVEIRA, LUCIMARA OLIVEIRA E

MAURINA DA SILVA GONÇALVES, AO HOSPITAL DE CARIDADE E IORT,

SANTA MARIA, DIA 29/07/2016, VEÍCULO FIESTA PLACA IVU 9546.

10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003880 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89

2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)

TRAVES PARA REDE DE VÔLEI DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE

REQ.Nº53901 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1837/2016

E C.D.Nº 1670/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 88 3.3.90.30.00.00.00.003434 O 4417605/071837/2016 0,00500,00500,000,00500,00

2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE INSTALAÇÃO DE UMA

PLACA INDICATIVA NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA RODRIGUES

ALVES, CFE REQ.Nº53906 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1851/2016 E C.D.Nº 1683/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003466 O 4417605/071851/2016 0,0060,0060,000,0060,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 44/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE

OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL NO GINÁSIO

MUNICIPAL, CFE REQ.Nº53904 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA,

A.F.Nº1850/2016 E C.D.Nº 1682/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003467 O 4417605/071850/2016 0,00250,00250,000,00250,00

2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE

OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 4 TRAVES ANTIPÂNICO E FECHADURAS

NO GINÁSIO DO MANGUEIRÃO, CFE REQ.Nº53905 DA SEC. DE OBRAS,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1846/2016 E C.D.Nº 1678/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003470 O 4417605/071846/2016 0,00180,00180,000,00180,00

2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 1

PORTÃO DE FERRO COM TRILHO E VIDRO ATÉ A METADE MEDINDO

2,10 LARGURA X 2,20 ALTURA, CFE REQ.Nº 53903 DA SEC. DE

EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1845/2016 E C.D.Nº 1677/2016 EM

ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003471 O 4417605/071845/2016 0,001.800,001.800,000,001.800,00

2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044

PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE

CAMBIO PARA VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4348, SEC. DE SAÚDE, CFE

REQ. Nº54001, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1994/2016, DISPENSA DE

LICITAÇÃO Nº166/2016, EM ANEXO.

10.122.0104 0040 2.037 181 3.3.90.30.00.00.00.003728 O 4411522/071994/2016 0,002.500,002.500,000,002.500,00

8 - Renata Formanowicz Moreira E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

10.301.0114 4011 2.073 200 3.1.90.11.00.00.00.003821 O 4410028/07 0,00274,26274,260,00274,26

1119 - RENATA SOARES VARGAS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003602 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2316 - RGV SERVIÇOS MEDICOS S/S & CIA LTDA - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA PACIENTES LISIANE BANDEIRA E

EULÁLIA MUSSOLINE, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53825,

DECLARAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2016/2016, C.D. Nº1830/2016, EM

ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003766 O 4411527/07 0,001.600,001.600,000,001.600,00

2316 - RGV SERVIÇOS MEDICOS S/S & CIA LTDA - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 CONSULTAS

ESPECIALIZADAS COM CIRURGIÃO GERAL PARA PACIENTES

MARGARIDENSES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53824, DECLARAÇÃO,

RELAÇÃO DE PACIENTES, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2017/2016, C.D.

Nº18312016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003768 O 4411527/07 0,001.920,001.920,000,001.920,00

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 45/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1228 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS CUSTAS DE

CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO REFERENTE AO

PROCESSO Nº031/1.16.0000149-9, CFE REQ. Nº53940 DA SEC. DE ADM. E

FAZENDA E A.F Nº1949/2016 E C.D Nº1769/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003637 O 4590618/07 0,00153,68153,680,00153,68

1228 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS CUSTAS DE

CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO REFERENTE AO

PROCESSO Nº031/1.16.0001075-7, CFE REQ. Nº53941 DA SEC. DE ADM. E

FAZENDA E A.F Nº1948/2016 E C.D Nº1768/2016, EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003638 O 4590618/07 0,00153,68153,680,00153,68

1933 - ROSALINA URROZ SANCHOTENE

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.

PERIODO AQUISITIVO: DE 02/05/2015 A 01/05/2016

PERIODO DE GOZO: DE 15/07/2016 A 29/07/2016

HORAS FÉRIAS.............................. R$ 4.197,06

1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 1.454,98

VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 167,88

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003578 O 4417612/07 0,005.819,925.819,920,005.819,92

2327 - ROSANGELA LIMA VAZ

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003591 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2455 - ROSELI KAMPHORST DERZETE

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.

PERIODO AQUISITIVO: DE 04/03/2015 A 03/03/2016

PERIODO DE GOZO: DE 25/07/2016 A 23/08/2016

HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.907,66

1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 635,89

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003579 O 4411013/07 0,002.543,552.543,550,002.543,55

8 - Roseli Kamphorst Derzete E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003426 O 4410005/07 0,008.774,418.774,410,008.774,41

8 - Roseli Kamphorst Derzete E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003844 O 4410028/07 0,0010.403,1110.403,110,0010.403,11

704 - SABRINA CARVALHO CORRÊA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL DO ATELTISMO - JERGS

EM QUARAÍ/RS, NO DIA 20/07/2016.(ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE

ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL REGIONAL DE

ATLETISMO-19CRE-JERGS)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003639 O 4417618/07 0,0083,1183,110,0083,11

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 46/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

443 - SABRINA PERES DE PERES

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003596 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2015 - SANDRA MARA VENDRUSCOLO - EPP

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 02

CAIXAS (CADA CAIXA COM 10 BOLSAS) DE BOLSA DE COLOSTOMIA

DRENÁVEL, RECORTÁVEL, 19-64MM, CFE REQ.Nº 53812 DA SEC. DE

SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2045/2016 E C.D.Nº 1857/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003899 O 4417529/072045/2016 0,00369,00369,000,00369,00

2453 - SANE - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA. - EPP

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DE

ANESTESIA PARA PACIENTE DANIELY ROSA FLORES, CRFE REQ.Nº

53582 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1838/2016 E C.D.Nº

1671/2016 EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003400 O 4417504/071838/2016 0,001.800,001.800,000,001.800,00

1159 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CURSO DE

ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA

LEOVEGILDO TEIXEIRA FAGUNDES, CPF: 741.998.620-72, NOS DIAS 18 A

21 JULHO DO CORRENTE ANO, NO SEST SENAT EM SANTA MARIA RS,

CFE REQ.Nº 53453 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº

1921/2016 E C.D.Nº 1742/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003618 O 4410215/071921/2016 0,00160,00160,000,00160,00

2304 - SERGIO IVANIR FERNANDES PEREIRA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MÃO DE OBRA NA

COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO GABINETE DA

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº 53534 DO

GABINETE DO PREFEITO, A.F.Nº1858/216 E C.D.Nº 1690/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 1100 2.004 21 3.3.90.39.00.00.00.003410 O 4419205/071858/2016 0,00400,00400,000,00400,00

8 - Silvana Machado Moura E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.122.0101 0020 2.016 95 3.3.90.49.00.00.00.003803 O 4410028/07 0,00374,43374,430,00374,43

8 - Soila Carla Gomes Vaz E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003417 O 4410005/07 0,0028.439,6228.439,620,0028.439,62

8 - Suzana Barbosa Souto Machado

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003847 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 47/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

283 - SUZANA SIMONETTI

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003604 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

2457 - THIAGO SILVA DA SILVA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL DO ATELTISMO - JERGS

EM QUARAÍ/RS, NO DIA 20/07/2016.(ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE

ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL REGIONAL DE

ATLETISMO-19CRE-JERGS)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003688 O 4417619/07 0,00103,89103,890,00103,89

8 - Tiago Laureano Silva E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.025 294 3.3.90.49.00.00.00.003843 O 4410028/07 0,001.643,501.643,500,001.643,50

975 - ULTRAMED LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAME ESPECIALIZADO

DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA

MIRANDA CRUZ CFE REQ. Nº 53794 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA,

A.F Nº1915/2016 E C.D Nº1736/2016, EM ANEXO.

10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003558 O 4411512/071915/2016 0,00200,00200,000,00200,00

702 - VALDETE SIMONETTE POLL

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E

21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003605 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

1594 - VALDIRENE LOPES MACHADO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 40

LITROS DE LÍQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA

PRÉ-DILUÍDO PARA MOTOR EC-1 PARA A MOTONIVELADORA

CATERPILLAR 120K DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº53761,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1864/2016 E C.D.Nº 1694/2016 EM ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003449 O 4410205/071864/2016 0,00280,00280,000,00280,00

1594 - VALDIRENE LOPES MACHADO - ME

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 05

BALDES DE ÓLKEO DE MOTOR 15W40 E 03 BALDES DE ÓLEO

HIDRAÚLICO 68 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE

REQ.Nº 53764, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1903/2016 E C.D.Nº 1726/2016 EM

ANEXO.

04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003521 O 4410208/071903/2016 0,00960,00960,000,00960,00

701 - VALKIRIA DA SILVA SANTOS

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003606 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

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Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 48/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

1980 - VANDERLÉIA MARTINS DE SOUZA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA

SERVIDORA VANDERLEIA MARTINS DE SOUZA.

FÉRIAS PROPORCIONAIS.........R$ 476,92

1/3 S/ FÉRIAS PROPOR.........R$ 158,97

FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO.....R$1.907,66

1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS RESC..R$ 635,89

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003395 O 4417001/07 0,003.179,443.179,440,003.179,44

1980 - VANDERLÉIA MARTINS DE SOUZA

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA

SERVIDORA VANDERLEIA MARTINS DE SOUZA.

13º SALÁRIO IMTEGRAL.........R$ 953,83

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003396 O 4417001/07 0,00953,83953,830,00953,83

8 - Vânia Leatriz Gomes Siqueira

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.122.0101 0001 2.026 320 3.3.90.49.00.00.00.003849 O 4410028/07 0,00171,49171,490,00171,49

8 - Vânia Leatriz Gomes Siqueira E OUTROS

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003845 O 4410028/07 0,00855,21855,210,00855,21

481 - VANILDA MORAES RIBEIRO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO JERGS ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO

EM QUARAÍ/RS, NO DIA 12/07/2016.(NECESSIDADE DE

ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003513 O 4417608/07 0,00103,89103,890,00103,89

481 - VANILDA MORAES RIBEIRO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA

O ALMOÇO DE 20 ALUNOS DA ESCOLA RODRIGUES ALVES QUE IRÃO

PARTICIPAR DA REGIONAL DE ATLETISMO NA CIDADE DE QUARAÍ RS,

NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE, PROFESSORA RESPONSÁVEL SRª

VANILDA RIBEIRO MORAES, CFE REQ.Nº 53452 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1904/2016 E C.D.Nº 1727/2016 EM ANEXO.

12.122.0101 0020 2.016 88 3.3.90.30.00.00.00.003522 O 4417608/071904/2016 180,00320,00500,000,00500,00

481 - VANILDA MORAES RIBEIRO

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A

SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE

GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA

DE EDUCAÇÃO)

12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003592 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45

8 - Vanilda Moraes Ribeiro E OUTRO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003808 O 4410028/07 0,00640,69640,690,00640,69

Page 49: €¦ · ,%, - .)+/ 0 & 0 0 1 )2 3+. + 4 5)0 567. .)0&25 +/+& . 51 (55 )/)0 )+ 8 - 0 ab ./+ .0 & 0 0 00. & 1 )2 )+ .&2 1)0 &

Empenho

Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

Relação de Empenhos Pagos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2016

Página: 49/49

Betha Sistemas

Conta

A pagarPago

Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo

Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

8 - Vera Regina Lopes Ferreira

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003801 O 4410028/07 0,00997,32997,320,00997,32

1256 - VIVO S.A.

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE INTERNET MÓVEL PARA

USO DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, NÚMERO DO TELEFONE: (55)

96132881, CFE REQ.Nº 53937 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,

JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1916/2016 E C.D.Nº 1737/2016 EM ANEXO.

04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003584 O 4417413/071916/2016 0,0074,3074,300,0074,30

8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO

ADIANTAMENTO 07/16

04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003412 O 4410005/07 0,0011.211,1311.211,130,0011.211,13

8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003785 O 4410028/07 0,0013.269,3913.269,390,0013.269,39

8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL

07/16

04.122.0101 0001 2.003 13 3.3.90.46.00.00.00.003789 O 4410028/07 0,00759,84759,840,00759,84

185,26882.240,62882.425,880,00882.425,88

Total da Entidade:

185,26882.240,62882.425,880,00882.425,88

Total do Período: