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Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 1/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1595 - ACONTURS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA
CONSELHEIRA TUTELAR DORAIMA VIEIRA NUNES REFERENTE A
PARTICIPAÇÃO NA 8ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS
TUTELARES NA CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016,
CFE REQ.Nº 53880 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1856/2016 E C.D.Nº 1688/2016 EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003409 O 4417005/071856/2016 0,0050,0050,000,0050,00
1595 - ACONTURS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA
CONSELHEIRA TUTELAR PAULA MOREIRA SALDANHA REFERENTE A
PARTICIPAÇÃO NA 8ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS
TUTELARES NA CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016,
CFE REQ.Nº 53879 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1857/2016 E C.D.Nº 1689/2016 EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003431 O 4417005/071857/2016 0,0050,0050,000,0050,00
8 - Adão Everaldo Neves E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003415 O 4410005/07 0,0018.705,8718.705,870,0018.705,87
8 - Adão Everaldo Neves E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003798 O 4410028/07 0,0039.129,9539.129,950,0039.129,95
8 - Adolar Stüker E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003423 O 4410005/07 0,006.731,916.731,910,006.731,91
8 - Adolar Stüker E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003826 O 4410028/07 0,0013.463,8313.463,830,0013.463,83
8 - Adolar Stüker E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003828 O 4410028/07 0,001.077,931.077,930,001.077,93
8 - Adolar Stüker E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.121.0101 0001 2.021 229 3.3.90.46.00.00.00.003829 O 4410028/07 0,00772,96772,960,00772,96
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 2/49
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Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Adolar Stüker E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.121.0101 0001 2.021 231 3.3.90.49.00.00.00.003830 O 4410028/07 0,00189,75189,750,00189,75
862 - ADRIANO MOTTA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DAS CONSELHEIRA PAULA SALDANHA E DORAIMA
NUNES QUE IRÃO PARTICIPAR NA 8ª FORMAÇÃO CONINUADA PARA
CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL
EM CRISTAL/RS, NO DIA 14/07/2016.
08.243.0101 0001 2.029 321 3.3.90.14.00.00.00.003575 O 4411012/07 0,0083,1183,110,0083,11
8 - Aduilio Benetti
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003841 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78
206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO REAL, CFE
REQ.Nº 53957 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº 1986/2016 E C.D.Nº 1802/2016
EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003753 O 4420027/071986/2016 0,00496,01496,010,00496,01
206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DAS ESCOLAS: CORREDOR DO MUDADOR E MARIA DO
CARMO RODRIGUES, CFE REQ.Nº 53985 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,
A.F.Nº2035/2016 E C.D.Nº 1847/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003897 O 4417629/072035/2016 0,00208,76208,760,00208,76
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 02
TUBOS DE FOGÃO E 01 CURVA DE FOGÃO, CFE REQ.Nº53335 DA SEC.
DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1860/2016 E C.D.Nº 1692/2016
EM ANEXO.
20.122.0101 0001 2.022 239 3.3.90.30.00.00.00.003446 O 4410205/071860/2016 0,0037,1037,100,0037,10
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO MANGUEIRÃO,
CFE LISTA, REQ.Nº 53218 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1835/2016 E C.D.Nº 1668/2016 EM ANEXO.
17.511.0120 0001 2.092 301 3.3.90.30.00.00.00.003451 O 4410205/071835/2016 0,00202,50202,500,00202,50
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A BOMBA DO POÇO DA LOCALIDADE DAS CANAS, CFE
LISTA, REQ.Nº 53219 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1834/2016 E C.D.Nº 1666/2016 EM ANEXO.
17.511.0120 0001 2.092 301 3.3.90.30.00.00.00.003452 O 4410205/071834/2016 0,00209,00209,000,00209,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
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A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA
DE DESCARGA PARA O BANHEIRO FEMININO DA UBS, CFE REQ.Nº
53591 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1820/2016 E C.D.Nº
1653/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003453 O 4411505/071820/2016 0,0027,5027,500,0027,50
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53754,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1833/2016 E C.D.Nº 1665/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003454 O 4410205/071833/2016 0,00288,20288,200,00288,20
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53223,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1832/2016 E C.D.Nº 1664/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003455 O 4410205/071832/2016 0,001.332,401.332,400,001.332,40
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53222,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1831/2016 E C.D.Nº 1663/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003456 O 4410205/071831/2016 0,00451,50451,500,00451,50
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO MANGUEIRÃO,
CFE LISTA, REQ.Nº 53221, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1830/2016 E C.D.Nº
1662/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003457 O 4410205/071830/2016 0,00106,40106,400,00106,40
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A REDE DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO BOLSO, CFE
LISTA, REQ.Nº 53208 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1829/2016 E C.D.Nº 1661/20169 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003458 O 4410205/071829/2016 0,00174,50174,500,00174,50
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA A SEC. DE OBRAS, CFE LISTA, REQ.Nº 53220,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1828/2016 E C.D.Nº 1660/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003459 O 4410205/071828/2016 0,00204,00204,000,00204,00
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 400
TIJOLOS FURADOS E 500 TIJOLOS MACIÇOS PARA REFORMA DO
GINÁSIO DO MANGUEIRÃO, CFE REQ.Nº 53759 DA SEC. DE OBRAS,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1894/2016 E C.D.Nº 1718/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003529 O 4410208/071894/2016 0,00436,00436,000,00436,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 4/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA
DE GRAMPO 3/8 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, CFE
REQ.Nº 53915, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1891/2016 E C.D.Nº 1715/2016 EM
ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 61 3.3.90.30.00.00.00.003553 O 4410211/071891/2016 0,0017,0017,000,0017,00
281 - AGROMAQUINAS SANTA MARGARIDA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01
POSTE DE LUZ GALVANIZADO MONOFÁSICO COMPLETO COM
DIJUNTOR E ATERRAMENTO MEDINDO 7 METROS, CFE REQ.Nº 53763
DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1893/2016 E C.D.Nº 1717/2016
EM ANEXO.
15.451.0121 0001 2.094 304 3.3.90.30.00.00.00.003562 O 4410212/071893/2016 0,00571,00571,000,00571,00
8 - Alessandro Soares Telles de Oliveira E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003793 O 4410028/07 0,002.203,242.203,240,002.203,24
8 - Alessandro Soares Telles de Oliveira E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 67 3.3.90.49.00.00.00.003797 O 4410028/07 0,002.086,422.086,420,002.086,42
473 - ALINE LIMA AMARAL NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003589 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2064 - ANA CÂNDIDA CERCAL LEAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 01/07/2014 A 30/06/2015
PERIODO DE GOZO: DE 18/07/2016 A 16/08/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.329,76
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 452,12
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 26,60
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003577 O 4417012/07 0,001.808,481.808,480,001.808,48
482 - ANA PAULA FERREIRA CASTILHOS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003614 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45
8 - Ana Paula Ferreira de Castilhos E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.365.0106 0020 2.045 102 3.1.90.11.00.00.00.003805 O 4410028/07 0,00760,50760,500,00760,50
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 5/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Auriomar Antonio Gomes E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003794 O 4410028/07 0,002.892,222.892,220,002.892,22
55 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/201616 DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO
JUNTO AO BADESUL PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO
POLIESPORTIVO, CFE CONTRATO Nº037/2013, CFE. REQ. N°53493 DA
SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ANEXO.
28.843.0000 0001 0.009 127 4.6.90.71.00.00.00.003534 O 4417011/07 0,008.286,428.286,420,008.286,42
55 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2016 DE ENCARGOS DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL
PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE CONTRATO
Nº037/2013, CFE. REQ. N°53493 DA SEC.DE EDUCAÇÃO, EM ANEXO.
28.843.0000 0001 0.009 126 3.2.90.22.00.00.00.003552 O 4417011/07 0,003.631,603.631,600,003.631,60
54 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA PARCELA REFERENTE
AO MÊS DE JULHO/2016 DO FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO
BADESUL PARA A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE
CONTRATO Nº025/2012, REQ. N°53466, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM
ANEXO.
28.843.0000 0001 0.009 127 4.6.90.71.00.00.00.003691 O 4417019/07 0,0010.692,4310.692,430,0010.692,43
54 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A-Agência de Fomento/RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE ENCARGOS REFERENTE
AO FINANCIAMENTO(JUROS) JUNTO AO BADESUL, CFE CONTRATO
Nº025/2012 DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, CFE. REQ.
N°53466, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2016, EM ANEXO.
28.843.0000 0001 0.009 126 3.2.90.22.00.00.00.003692 O 4417019/07 0,001.626,581.626,580,001.626,58
2 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGÊNCIA DE FOMENTO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO
FINANCIAMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 170B, CFE
REQ. Nº53773, DA SEC. DE OBRAS E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
28.843.0000 0001 0.008 273 3.2.90.22.00.00.00.003694 O 4417020/07 0,00682,78682,780,00682,78
2 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A-AGÊNCIA DE FOMENTO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO
FINANCIAMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLAND RG 170B, CFE
REQ. Nº53773 DA SEC. DE OBRAS E JUSTIFICATIVA, EM ANEXO.
28.843.0000 0001 0.008 274 4.6.90.71.00.00.00.003695 O 4417020/07 0,0010.703,4710.703,470,0010.703,47
169 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54041, A.F. Nº 2077/2016, C.D.
Nº1889/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003927 O 4889029/072077/2016 0,0042,2542,250,0042,25
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 6/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
169 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54040, A.F. Nº 2078/2016, C.D.
Nº1890/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003928 O 4888829/072078/2016 0,008,458,450,008,45
169 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54044, A.F. Nº 2074/2016, C.D.
Nº1886/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003929 O 4410229/072074/2016 0,0033,8033,800,0033,80
169 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54043, A.F. Nº 2075/2016, C.D.
Nº1887/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003930 O 4889129/072075/2016 0,008,458,450,008,45
169 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DOC/TED,
SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº 54042, A.F. Nº 2076/2016, C.D.
Nº1888/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003931 O 4411529/072076/2016 0,0016,9016,900,0016,90
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO
DIESEL) MÊS DE JUNHO/2016 PARA A FROTA DA PATRULHA AGRÍCOLA
DO MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº 53337 DA SEC. DE AGRICULTURA E
JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
20.606.0117 1088 2.081 257 3.3.90.30.00.00.00.003487 O 4419907/07 0,003.250,243.250,240,003.250,24
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO
VEÍCULO CLIO ISQ 3119 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ.Nº
53884 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
08.122.0104 0001 2.040 329 3.3.90.30.00.00.00.003488 O 4417007/07 0,001.119,571.119,570,001.119,57
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO
VEÍCULO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNO MILLE IKX 9550, CFE
REQ.Nº 53885 EM ANEXO.
08.122.0104 0001 2.040 329 3.3.90.30.00.00.00.003489 O 4417007/07 0,00530,78530,780,00530,78
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS REF. AO MÊS DE JUNHO/2016,
CFE REQ.Nº 53762 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003497 O 4417008/07 0,0028.914,9728.914,970,0028.914,97
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 7/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEIS DOS
VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE
2016, CFE REQ.Nº 53535 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.007 24 3.3.90.30.00.00.00.003498 O 4417008/07 0,002.966,072.966,070,002.966,07
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO
VEÍCULO SPIN IVT 2093 DO CONSELHO TUTELAR, CFE REQ.Nº 53883 DA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ANEXO.
08.122.0104 0001 2.040 329 3.3.90.30.00.00.00.003499 O 4417008/07 0,00831,95831,950,00831,95
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEIS DOS
VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE REQ.Nº
53792 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
10.122.0104 0040 2.037 181 3.3.90.30.00.00.00.003524 O 4417508/07 0,0022.940,7722.940,770,0022.940,77
1567 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL DO MÊS
DE JUNHO/2016 DOS VFEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC.
DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 53451 E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 97 3.3.90.30.00.00.00.003526 O 4417608/07 0,0014.847,7814.847,780,0014.847,78
1683 - BCD CASA & CONSTRUCAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 25 BARRAS DE
CANO DE PVC 32MM PARA REDE DE ÁGUA DO MANGUEIRÃO, SEC. DE
OBRAS, CFE REQ. Nº53961, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1996/2016, C.D.
Nº1810/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003732 O 4410225/07 0,00662,50662,500,00662,50
1649 - BEATRIZ BRENNER MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003595 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2328 - CARLA PRATES DORNELES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO JERGS ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO
EM QUARAÍ/RS, NO DIA 12/07/2016.(NECESSIDADE DE
ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003514 O 4417608/07 0,00103,89103,890,00103,89
2328 - CARLA PRATES DORNELES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003597 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 8/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
2464 - CATHERINE HELENE BELLÉ
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 CONSULTA
ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA A PACIENTE
VANICE TEREZINHA CAPELETTI, CFE REQ.Nº 54011 DA SEC. DE SAÚDE,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº2064/2016 E C.D.Nº 1876/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 176 3.3.90.36.00.00.00.003909 O 4411529/072064/2016 0,00150,00150,000,00150,00
1893 - CELSO DOS SANTOS SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
RELACIONADAS EM ANEXO PARA O CONSERTO DO TRATOR MASSEY
FERGUSON 283 DA SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ.Nº 52373,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1895/2016 E C.D.Nº 1719/2016 EM ANEXO.
20.122.0104 0001 2.038 247 3.3.90.30.00.00.00.003527 O 4417008/071895/2016 0,001.755,001.755,000,001.755,00
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
PARA PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 285,60 DA RESCISÃO DA
ESTAGIÁRIA ANDRIÉLE MOREIRA BENTO, CFE REQ.Nº53709 DA SEC. DE
EDUCAÇÃO, A.F.Nº 1847/2016 E C.D.Nº 1679/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003433 O 4417605/071847/2016 0,00285,60285,600,00285,60
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA JORDANA
RODRIGUES MACHADO, CFE REQ.Nº 53725 DA SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, A.F.Nº 1902/2016 E C.D.Nº 1725/2016 EM
ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003502 O 4410208/071902/2016 0,0067,2067,200,0067,20
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA ADRIELLE
GUEDES JARDIM, CFE REQ.Nº 53723 DA SEC. DE SAÚDE, A.F.Nº
1899/2016 E C.D.Nº 1722/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003503 O 4411508/071899/2016 0,0067,2067,200,0067,20
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA BRUNA DOS
S. GODOY, CFE REQ.Nº 53926 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,
A.F.Nº 1901/2016 E C.D.Nº 1724/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003504 O 4410208/071901/2016 0,0067,2067,200,0067,20
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA A ESTAGIÁRIA EDUARDA
DOS S. ALVES, CFE REQ.Nº 53724 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA, A.F.Nº 1900/2016 E C.D.Nº 1723/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003505 O 4410208/071900/2016 0,0067,2067,200,0067,20
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO JOÃO VITOR
O. CAVALCANTE, CFE REQ.Nº 53927 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
A.F.Nº 1883/2016 E C.D.Nº 1708/2016 EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003506 O 4410208/071883/2016 0,0067,2067,200,0067,20
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 9/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO DANIEL DA
SILVA CRUZ, CFE REQ.Nº 53721 DA SEC. DE AGRICULTURA, A.F.Nº
1884/2016 E C.D.Nº 1709/2016 EM ANEXO.
20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003507 O 4411508/071884/2016 0,00235,20235,200,00235,20
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO GUILHERME
L. DE OLIVEIRA, CFE REQ.Nº 53928 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F.Nº
1882/2016 E C.D.Nº 1707/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003508 O 4417608/071882/2016 0,0067,2067,200,0067,20
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 PARA O ESTAGIÁRIO THOMAS DA
CRUZ DE OLIVEIRA, CFE REQ.Nº 53929 DA SEC. DE SAÚDE, A.F.Nº
1905/2016 E C.D.Nº 1728/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003509 O 4411508/071905/2016 0,0096,4796,470,0096,47
1849 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE VALOR COMPLEMENTAR
PARA A RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA FLÁVIA MIRANDA DE MORAES, CFE
REQ.Nº 53930 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F.Nº1908/2016 E C.D.Nº
1731/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003519 O 4417608/071908/2016 0,00341,27341,270,00341,27
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ALICE SILVA RODRIGUES,
ALESSANDRO AMBROSIO, JUSSARA PROENÇA E CLECY MARIA
AMBROSIO, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E HGPA EM PORTO
ALEGRE/RS, NO DIA 05/07/2016.(AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA
IVR-3140)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003437 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES HUMBERTO DI DOMENICO, MARCIA DI
DOMENICO E NIFELAINE SILVEIRA, NA SANTA CASA DE PASSO FUNDO
RS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003478 O 4417506/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES EGLON PEREIRA CUSTODIO, IONE
CUSTODIO, ADÃO MORAES ANDRADE, ROSANE SEVERO, GILSON DA
SILVA LEIVAS E LEONARDO FREITAS, EM SANTA MARIA/RS, NO DIA
08/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003512 O 4417508/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: JONATHAS MATHEUS SANTANA E
FÁTIMA SANTANA, NO INSTITUTO DO SONO-POLICLÍNICA WILSON AITA
EM SANTA MARIA RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003538 O 4417511/07 0,0083,1183,110,0083,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 10/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: MAURINA SILVA, CATARINA DE
GRANDI, HUMBERTO DIDOMENICO, JONATHAS MATEUS SANTANA E
FÁTIMA SANTANA, NO CENTRO CLÍNICO-CENTRAL DE
CLÍNICAS-INSTITUTO DO SONO EM SANTA MARIA RS, NO DIA 13 DE
JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003607 O 4417514/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DAS PACIENTES ELIZARA OLIVEIRA PEREIRA E
LUCIMARA PEREIRA, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 14
DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003621 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES CESAR R. RODRIGUES, PATRICIA
OLIVEIRA, BRUNO ROSRIGUES E BENICIO RODRIGUES NO PED NEO EM
SANTA MARIA/RS, NO DIA 18/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003636 O 4417518/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DAS PACIENTES: CLEUSA IVANETE CRUZ HONORIO E
NEILA MACHADO (IDA), NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE
RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003702 O 4417520/07 0,00103,89103,890,00103,89
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DO PACIENTE ANTENOR JULIO KRISTOSH, NA SANTA
CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003739 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUIZ MARIO RODRIGUES, RODRIGO
RODRIGUES E LILIAN SANTANA NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS,
NO DIA 22 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: AMBULÂNCIA RENAULT
MASTER IVR 3140.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003740 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DO PACIENTE HUMBERTO DI DOMENICO, À SANTA
CASA, PASSO FUNDO, DIA 26/07/2016, VEÍCULO FIESTA PLACA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003751 O 4417526/07 0,0083,1183,110,0083,11
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DOS PACIENTES ELIEL SOUTO DE SOUTO, CLEUSA
IVANETE CRUZ HONORIO, LAIS GOULART E GUILHERME VAZ, AO
HOSPITAL DE CLÍNICAS E HOSPITAL CONCEIÇÃO, PORTO ALEGRE, DIA
29/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003874 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 11/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE LUIS AFONSO JUNIOR, LEILA GUEDES, LEILA JARDIM
E SIDNEI ROCHA, AO HGU E HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE E
CANOAS, DIA 28/07/2016, VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVR 3140.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003882 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Claudia Mara Goulart Brasil E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003810 O 4410028/07 0,005.741,325.741,320,005.741,32
988 - CLAUDIO MUNHOZ TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA
ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA O PACIENTE ELI ABELA
NEGRETI, CFE REQ. Nº53780 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F
Nº1854/2016 E C.D Nº1686/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 176 3.3.90.36.00.00.00.003405 O 4411505/071854/2016 0,00250,00250,000,00250,00
1948 - CLINICA DE MEDICINA REPRODUTIVA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAME DE ULTRASSON
TRANSVAGINAL AVANÇADO PARA ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE
ENDOMETRIOSE, CFE REQ.Nº 53936 DA SEC. DE SAÚDE,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1917/2016 E C.D.Nº 1738/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003585 O 4417513/071917/2016 0,00500,00500,000,00500,00
1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA FATURA DE
ÁGUA/CORSAN DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICÍPIO REFERENTE
AO MÊS DE JULHO/2016, CFE REQ.Nº53341 DA SEC. DE AGRICULTURA,
A.F.Nº1965/2016 E C.D.Nº 1783/2016 EM ANEXO.
20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003659 O 4417419/071965/2016 0,00158,37158,370,00158,37
1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA RODRIGUES ALVES E GINÁSIO
POLIESPORTIVO, CFE REQ.Nº 53474, A.F.Nº1967/2016 E C.D.Nº 1785/2016
EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003662 O 4417619/071967/2016 0,00297,67297,670,00297,67
1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE
ÁGUA DA SEC. DE OBRAS E PRAÇA EDILBERTO TEIXEIRA REF.
JULHO/2016, CFE REQ. Nº53955, CONTAS, A.F. Nº1978/2016, C.D.
Nº1795/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003705 O 4590621/07 0,00211,74211,740,00211,74
1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA
REF. JULHO/2016, SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CFE REQ. Nº53900, CONTA,
A.F. Nº1953/2016, C.D. Nº1773/2016, EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003720 O 4417421/07 0,0049,7249,720,0049,72
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 12/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURAS DE SERVIÇOS
DE ÁGUA E/OU ESGOTO, CFE REQ.Nº 53948 DA SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, A.F.Nº1988/2016 E C.D.Nº 1804/2016 EM
ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003755 O 4418627/071988/2016 0,00123,64123,640,00123,64
1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DE SERVIÇOS
DE ÁGUA E/OU ESGOTO, CFE REQ.Nº 54007 DA SEC. DE SAÚDE,
A.F.Nº2031/2016 E C.D.Nº 1843/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003888 O 4417529/072031/2016 0,00248,03248,030,00248,03
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO CRAS,
CFE REQ.Nº 53881, A.F.Nº1840/2016 E C.D.Nº 1673/2016 EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003411 O 4417005/071840/2016 0,00473,52473,520,00473,52
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELE´TRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CFE REQ.Nº 53882 DA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A.F.Nº1839/2016 E C.D.Nº 1672/2016 EM
ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 317 3.3.90.39.00.00.00.003430 O 4417005/071839/2016 0,00165,85165,850,00165,85
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DE ENERGIA
ELÉTRICA DO PARQUE DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE
JUNHO/2016, CFE REQ.Nº 53336 DA SEC. DE AGRICULTURA,
A.F.Nº1861/2016 E C.D.Nº 1693/2016 EM ANEXO.
20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003445 O 4417005/071861/2016 0,002.445,812.445,810,002.445,81
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO ÚBLICA DA PRAÇA EDILBERTO TEIXEIRA,
CFE REQ.Nº 53755 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº1881/2016 BE C.D.Nº
1706/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003565 O 4417012/071881/2016 0,00100,51100,510,00100,51
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO LAGEADO, CONFORME REQ.Nº
53758 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº1880/2016 E C.D.Nº 1705/2016 EM
ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003566 O 4417012/071880/2016 0,001.259,601.259,600,001.259,60
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO BARRO VERMELHO, CFE REQ.Nº
53757 DA SEC. DE OBRAS, A.F.Nº1879/2016 E C.D.Nº 1704/2016 EM
ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003569 O 4417012/071879/2016 0,00959,02959,020,00959,02
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 13/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº 53753, A.F.Nº1878/2016 E
C.D.Nº1703/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003570 O 4417012/071878/2016 0,00838,78838,780,00838,78
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DA CELETRO
20176.004-0 ALMOXARIFADO E 20176.009-0 PRÉDIO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQ.Nº 53913 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,
A.F.Nº1886/2016 E C.D.Nº 1710/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003571 O 4417012/071886/2016 0,001.723,011.723,010,001.723,01
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE ENERGIA
ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE REQ.Nº 53756 DA SEC. DE
OBRAS EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003572 O 4417012/07 0,009.705,689.705,680,009.705,68
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE
ENERGIA ELÉTRICA DA SEC. DE SAÚDE REF. JUNHO/2016, CFE REQ.
Nº53950, CONTA, A.F. Nº2001/2016, C.D. Nº1815/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003754 O 4417027/07 0,001.419,341.419,340,001.419,34
52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA
ESC. RODRIGUES ALVES, ESC. MANOELA PRATES BEZERRA, GINÁSIO
E SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº54026, CONTAS, A.F. Nº2000/2016,
C.D. Nº1814/2016, EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003756 O 4417027/07 0,002.440,752.440,750,002.440,75
8 - Cristiano da Cruz Santos E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003425 O 4410005/07 0,0015.026,5315.026,530,0015.026,53
8 - Cristiano da Cruz Santos E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003838 O 4410028/07 0,0031.254,7231.254,720,0031.254,72
8 - Cristiano da Cruz Santos E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.025 292 3.3.90.46.00.00.00.003842 O 4410028/07 0,004.073,174.073,170,004.073,17
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 14/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Daiana Aparecida Arrial E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003813 O 4410028/07 0,002.514,492.514,490,002.514,49
475 - DANIELA GUARENTI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003598 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
23 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE INSTALAÇÃO DO
SISTEMA SAPO E PLANEJAMENTO 2, CFE REQ.Nº 52708 DA SEC. DE
PLANELAMENTO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1912/2016 E C.D.Nº 1733/2016
EM ANEXO.
04.121.0101 0001 2.021 228 3.3.90.39.00.00.00.003586 O 4418613/071912/2016 0,00409,98409,980,00409,98
513 - DORAIMA VIEIRA NUNES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA
A CONSELHEIRA TUTELAR DORAIMA VIEIRA NUNES PARTICIPAR DA 8ª
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA
CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016, CFE REQ.Nº
53878 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1867/2016 E C.D.Nº 1685/2016 EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 313 3.3.90.30.00.00.00.003441 O 4417405/071867/2016 3,5096,50100,000,00100,00
2456 - DROGARIA CIDADE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 06
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG PARA A FARMÁCIA DA UNIDADE
BÁSICA DE NOSSO MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº 53801 DA SEC. DE SAÚDE,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1992/2016 E C.D.Nº1758/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003611 O 4411515/07 0,00108,00108,000,00108,00
2323 - DROGARIA CIDADE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 03
CAIXAS COM 24 COMPRIMIDOS CADA, CAIXA DE PARACETAMOL +
FOSFATO DE CODEÍNA 500MG + 30MG PARA O PACIENTE DILON SALAU
NUNES, CFE REQ.Nº 53947 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1983/2016 E C.D.Nº 1800/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003698 O 4411520/071983/2016 0,0058,0858,080,0058,08
2323 - DROGARIA CIDADE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 02 CX DE
QUETIAPINA 25MG PARA PACIENTE GLENIO RODRIGUES, SEC. DE
SAÚDE, CFE REQ. Nº54014, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2033/2016, C.D.
Nº1845/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003784 O 4411528/07 0,0075,6075,600,0075,60
2104 - ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 EXAME DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBO SACRA PARA A PACIENTE ISOLINA
PIRES DEL RIO, CFE REQ.Nº 53800 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1923/2016 E C.D.Nº 1743/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003610 O 4411514/071923/2016 0,00520,00520,000,00520,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 15/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
2104 - ECOM ECOGRAFIA MEDICA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 EXAME DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR PARA PACIENTE
MÁRIO CABREIRA, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº54013, JUSTIFICATIVA,
A.F. Nº1999/2016, C.D. Nº1813/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003741 O 4411525/07 0,00520,00520,000,00520,00
8 - Édina Arce Brena E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
10.301.0114 4510 2.070 194 3.1.90.11.00.00.00.003420 O 4410005/07 0,004.197,064.197,060,004.197,06
8 - Édina Arce Brena E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4510 2.070 194 3.1.90.11.00.00.00.003818 O 4410028/07 0,005.965,115.965,110,005.965,11
8 - Edmundo Steckel
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
04.122.0101 0001 2.009 41 3.1.90.11.00.00.00.003413 O 4410005/07 0,002.661,222.661,220,002.661,22
8 - Edmundo Steckel
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.009 41 3.1.90.11.00.00.00.003790 O 4410028/07 0,005.322,435.322,430,005.322,43
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DA PACIENTE MANOELA MORAES LIMA E DA SERVIDORA
MARIELLI MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO
SUL/RS, NO DIA 05/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVW-2777)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003439 O 4417505/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES ROSELI DEZETE, ALEX SANDRO VIEIRA
E FABIANA SALDANHA, NA POLI CLINICA WILSON AITA E CENTRO
CLÍNICO EM SANTA MARIA RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003476 O 4417506/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ELIEL SOUTO DE SOUTO, MARIA
LURDES LISBOA (VOLTA), VANEZA FREITAS (IDA) E GABRIEL
BARCELOS (IDA), NO HOSPITAL DE CLINICAS E HOSPITAL CONCEIÇÃO
EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 07 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
SPIN IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003479 O 4417506/07 0,00103,89103,890,00103,89
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 16/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DAS PACIENTES CLEUSA MARIA SUCHARD RODRIGUES
E JANEETE MASSEN, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA 08
DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003501 O 4417508/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR DE OLIVEIRA SANTOS E
ROSANE FAGUNDES, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 15 DE
JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003619 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: EVA COSTA SOUZA, TADEU SOUZA E
ALINE MOSSOLINE, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 14 DE
JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003623 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE CINTIA TEIXEIRA MACHADO, VERA LUCIA MACHADO,
LEILA JARDIM, SIDNEI DOS SANTOS ROCHA E BRUNO ANDRADE
MACHADO, À PUC E HOSPITAL ERNESTO DORNELES, PORTO ALEGRE,
DIA 21/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003714 O 4417521/07 0,00103,89103,890,00103,89
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: IEDA DOS SANTOS SILVEIRA,
EMANUEL SILVEIRA CORREA, ALESSANDRA SILVEIRA, DELIR ROCHA E
MARCIA MATTOS, NA NEUROLAB-CENTRAL DE CLÍNICAS EM SANTA
MARIA RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA
2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003730 O 4417522/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE ELIANA MORAES MIRANDA E LUCAS MATEUS
MIRANDA, AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ODONTOLOGIA, SÃO
SEPÉ, DIA 22/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003737 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSÉ ANTONIO CAVALHEIRO VAZ,
ALDA MARIA CHAVES, ALAIR CHAVES E MARIELLI MACHADO DE
MACHADO, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA
26/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003750 O 4417526/07 0,0083,1183,110,0083,11
923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE MARTA CERQUEIRA, DIONATAS CURVELO, LUCÉLIA
PEREIRA, ELENARA VARGAS E OTÁVIO VARGAS, AO HOSPITAL SANTA
RITA E CENTRAL DE CONSULTAS, PORTO ALEGRE, DIA 27/07/2016,
VEÍCULO SPIN PLACA IWA 2777.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003780 O 4417527/07 0,00103,89103,890,00103,89
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 17/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1592 - ELENARA SIEBEN DE ALBERNAIS VARGAS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE
LUIZ MARIO MACHADO, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 21/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003716 O 4417521/07 0,00103,89103,890,00103,89
938 - ELIANA MARINHO MEYER
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003600 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
1656 - ELISANDRA JARDIM DA MOTTA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003601 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
1957 - ELISANDRA TRINDADE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA ELISANDRA TRINDADE MACHADO.
FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.........R$ 282,62
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.....R$ 94,21
FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..............R$ 847,86
1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..........R$ 282,62
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003392 O 4417601/07 0,001.507,311.507,310,001.507,31
1957 - ELISANDRA TRINDADE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA ELISANDRA TRINDADE MACHADO.
COMPLEMENTO PARA SALÁRIO MÍNIMO.........R$ 42,85
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003393 O 4417601/07 0,0042,8542,850,0042,85
1957 - ELISANDRA TRINDADE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA ELISANDRA TRINDADE MACHADO.
13º SALÁRIO INTEGRAL.........R$ 423,93
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003394 O 4417601/07 0,00423,93423,930,00423,93
1942 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CUSTAS DO PROCESSO
Nº 031/1.11.0003448-7 PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,
CFE REQ.Nº 53910, A.F.Nº 1889/2016 E C.D.Nº 1713/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003555 O 4417011/071889/2016 0,00452,95452,950,00452,95
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 18/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
700 - EVANDRO ÁVILA FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
SERVIDOR PARTICIPAR DO JERGS ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO
EM QUARAÍ/RS, NO DIA 12/07/2016.(NECESSIDADE DE
ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003516 O 4417608/07 0,00103,89103,890,00103,89
700 - EVANDRO ÁVILA FERREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA O
SERVIDOR PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003594 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
699 - FABIANA RODRIGUES MOTA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003593 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01
VÁLVULA PARA PNEU SEM CÂMARA PARA CONSERTO DO PNEU DA
RETROESCAVADEIRA JCB DA PATRULHA AGRÍCOLA, CFE REQ.Nº53333
DA SEC. DE AGRICULTURA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1826/2016 E C.D.Nº
1659/2016 EM ANEXO.
20.122.0104 0001 2.038 247 3.3.90.30.00.00.00.003450 O 4410205/071826/2016 0,0045,0045,000,0045,00
2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA QUE SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA ISQ 3119 DA SEC.
DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº53490, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1797/2016 E
C.D.Nº 1641/2016 EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003461 O 4417605/071797/2016 0,00360,00360,000,00360,00
2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS
NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PLACA
IKN-2290, CFE JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53771 DA SEC. DE OBRA, A.F
Nº1934/2016 E C.D Nº1754/2016, EM ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003641 O 4411018/071934/2016 0,00130,00130,000,00130,00
2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA QUE
SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IRY-4325, CFE JUSTIFICATIVA,
REQ. Nº53468 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F Nº1931/2016 E E C.D
Nº1751/2016, EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003642 O 4417618/071931/2016 0,0080,0080,000,0080,00
2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUE
SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO PLACA IVQ-2975, CFE JUSTIFICATIVA,
REQ. Nº53459 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, A.F Nº1927/2016 E C.D
Nº1747/2016, EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003643 O 4417618/071927/2016 0,0020,0020,000,0020,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 19/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA
OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53772,
A.F Nº1940/2016 E C.D Nº1760/2016, EM ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 296 3.3.90.39.00.00.00.003651 O 4411019/071940/2016 0,00730,00730,000,00730,00
957 - FABRICIO DA SILVA MORAES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM FERNANDA FONSECA E
DA PSICÓLOGA PAULA JACQUES NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA
05/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003438 O 4417505/07 0,00124,67124,670,00124,67
8 - Felipe Cereser Umpierre E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003814 O 4410028/07 0,003.485,083.485,080,003.485,08
1518 - FERNANDA CESCHINI CARDOSO FONSECA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO REGIONAL DA REDE
CEGONHA NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA
05/07/2016.(CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS PREVISTOS NA REDE CEGONHA, QUE
IMPACTARÃO NA REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE
MATERNO-INFANTIL, SENDO INSIPENSÁVEL,SENDO INDISPENSÁVEL A
PRESENÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS
POLÍTICAS PERTENCENTES À REDE DE CUIDADOS DA ATENÇÃO
BÁSICA)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003436 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Fernanda Illamas Gallon E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.122.0101 0020 2.016 93 3.3.90.46.00.00.00.003802 O 4410028/07 0,0010.972,7710.972,770,0010.972,77
8 - Fernanda Illamas Gallon E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003807 O 4410028/07 0,0059.958,1159.958,110,0059.958,11
1982 - FERNANDA WOLLF SCARTON
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 PROCEDIMENTO DE
CORREÇÃO DE FREIO LINGUAL PARA PACIENTE DJENIFER LAVINIA
XAVIER VDE LIMA, CFE REQ.Nº 53814 DA SEC. DE SAÚDE,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1990/2016 E C.D.Nº 1806/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 176 3.3.90.36.00.00.00.003722 O 4411521/071990/2016 0,00270,00270,000,00270,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 20/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
141 - FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FGTS DAS SERVIDORAS:
LUCILA MARA ANDRADE GOULARTE E MARA SOUTO DEL RIO, REF. AO
MÊS DE JUNHO/2016.
12.361.0107 0031 2.049 119 3.1.90.13.00.00.00.003403 O 4413205/07 0,00351,95351,950,00351,95
8 - Filipe da Silveira Vieira E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003840 O 4410028/07 0,001.684,451.684,450,001.684,45
1034 - FLÁVIO BANDEIRA RIOS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE SERVIÇO TÉCNICO
PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RODRIGUES ALVES E
PLOTAGEM DOS MESMOS, CFE REQ. Nº53767 DA SEC. DE OBRAS,
JUSTIFICATIVA, A.F Nº1941/2016 E C.D Nº1761/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 290 3.3.90.36.00.00.00.003652 O 4411019/071941/2016 0,00450,00450,000,00450,00
2458 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01 CONSULTA
ESPECILAIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA PACIENTE JUSTINA DE
BAIRROS, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53815, JUSTIFICATIVA, A.F.
Nº1985/2016, C.D. Nº1801/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003719 O 4411521/07 0,00180,00180,000,00180,00
8 - Giano Flores Xavier E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003834 O 4410028/07 0,004.612,614.612,610,004.612,61
8 - Giordana Rodrigues Chaves
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
08.244.0124 1110 2.121 401 3.1.90.11.00.00.00.003428 O 4410005/07 0,001.246,651.246,650,001.246,65
8 - Giordana Rodrigues Chaves
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.244.0124 1110 2.121 401 3.1.90.11.00.00.00.003851 O 4410028/07 0,002.493,302.493,300,002.493,30
8 - Giordana Rodrigues Chaves
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.244.0124 1110 2.121 401 3.1.90.11.00.00.00.003852 O 4410028/07 0,0074,8074,800,0074,80
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 21/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Henrique Ribeiro Souza E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
10.304.0115 4502 2.125 421 3.1.90.11.00.00.00.003429 O 4410005/07 0,003.686,103.686,100,003.686,10
8 - Henrique Ribeiro Souza E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.304.0115 4502 2.125 421 3.1.90.11.00.00.00.003853 O 4410028/07 0,007.372,207.372,200,007.372,20
2266 - HIURY MUNIZ MATOS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
MOTORISTA BUSCAR O MICRO ÔNIBUS DA MANUTENÇÃO NA VEIGRA
EM SANTA MARIA RS, NO DIA 12/07/2016. VEÍCULO/PLACA: IQB 7895.
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003573 O 4417612/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Hiury Muniz Matos E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003800 O 4410028/07 0,002.659,882.659,880,002.659,88
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DOS CONSELHEIROS TUTELARES.
08.243.0101 0001 2.027 343 3.1.90.08.00.00.00.003536 O 4417011/07 0,00257,52257,520,00257,52
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08.122.0101 0001 2.026 309 3.1.90.08.00.00.00.003541 O 4417011/07 0,001.656,291.656,290,001.656,29
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE OBRAS.
04.122.0101 0001 2.025 284 3.1.90.08.00.00.00.003542 O 4417011/07 0,00239,70239,700,00239,70
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE OBRAS.
04.122.0101 0001 2.025 284 3.1.90.08.00.00.00.003543 O 4417011/07 0,001.806,201.806,200,001.806,20
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 22/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE AGRICULTURA.
20.122.0101 0001 2.022 235 3.1.90.08.00.00.00.003544 O 4417011/07 0,001.379,081.379,080,001.379,08
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DO PLANEJAMENTO.
04.121.0101 0001 2.021 221 3.1.90.08.00.00.00.003546 O 4417011/07 0,00780,39780,390,00780,39
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DA SAÚDE.
10.122.0101 0001 2.020 167 3.1.90.08.00.00.00.003548 O 4417011/07 0,003.919,523.919,520,003.919,52
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%.
12.122.0101 0020 2.016 84 3.1.90.08.00.00.00.003550 O 4417011/07 0,003.026,443.026,440,003.026,44
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
12.365.0106 0020 2.045 101 3.1.90.08.00.00.00.003554 O 4417011/07 0,00249,20249,200,00249,20
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
12.122.0101 0020 2.016 84 3.1.90.08.00.00.00.003560 O 4417012/07 0,002.401,052.401,050,002.401,05
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.
04.122.0101 0001 2.010 56 3.1.90.08.00.00.00.003561 O 4417012/07 0,002.480,542.480,540,002.480,54
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.
04.122.0101 0001 2.009 40 3.1.90.08.00.00.00.003563 O 4417012/07 0,00351,28351,280,00351,28
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 23/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DO GABINETE DO PREFEITO.
04.122.0101 0001 2.003 5 3.1.90.08.00.00.00.003564 O 4417012/07 0,00676,01676,010,00676,01
1364 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO G. SUL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE IPE REFERENTE A
FOLHA DE 06/16 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA.
04.122.0101 0001 2.010 56 3.1.90.08.00.00.00.003644 O 4417018/07 0,00223,91223,910,00223,91
2287 - IONE DA SILVA SANTIAGO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AUXÍLIO FUNERAL PARA
A FUNERÁRIA SÃO JOSÉ DE SÃO GABRIEL, DEVIDO O FALECIMENTO
DA SENHORA NATALICIA DE MORAES AGUIR, CFE REQ.Nº 53886 DA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA, AVALIAÇÃO SOCIAL,
A.F.Nº1913/2016 E C.D.Nº 1734/2016 EM ANEXO.
08.244.0123 0001 2.097 335 3.3.90.39.00.00.00.003582 O 4411013/071913/2016 0,00440,00440,000,00440,00
2451 - ISADORA CAVALHEIRO WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AME/PROA DE
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA
19/07/2016.(A REFERIDA REUNIÃO ACONTE PERIODICAMENTE A FIM DE
DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENESTES Á GESTÃO MUNICIPAL DE
SAÚDE)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003646 O 4417519/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Isadora Cavalheiro Weber E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003419 O 4410005/07 0,0027.189,5527.189,550,0027.189,55
8 - Isadora Cavalheiro Weber E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003811 O 4410028/07 0,0056.032,1756.032,170,0056.032,17
8 - Isadora Cavalheiro Weber E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 178 3.3.90.46.00.00.00.003816 O 4410028/07 0,007.364,827.364,820,007.364,82
8 - Isolene Antonia Possebon
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003839 O 4410028/07 0,00457,11457,110,00457,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 24/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
731 - IZABEL CRISTINA DORNELES NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003599 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
DO VEÍCULO IVQ 2975 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 53470,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1944/2016 E C.D.Nº 1764/2016 EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 97 3.3.90.30.00.00.00.003648 O 4417619/071944/2016 0,0090,0090,000,0090,00
2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS
VEÍCULOS PLACA IRY-4325 E IVV-5952 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE
REQ. Nº53468, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1946/2016 E C.D Nº1766/2016, EM
ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 97 3.3.90.30.00.00.00.003657 O 4417619/071946/2016 0,00135,50135,500,00135,50
2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇO DE MÃO OBRA PARA A
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1622, PLACA IKN-2290, CFE
JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53951 DA SEC. DE OBRAS, A.F Nº1935/2016 E
C.D Nº1755/2016, EM ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 296 3.3.90.39.00.00.00.003665 O 4411019/071935/2016 0,0090,0090,000,0090,00
2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
VEÍCULO PLACA IKN 2290, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº53775,
JUSTIFICATIVA, RELAÇÃO DE PEÇAS, A.F. Nº1981/2016, C.D.
Nº1798/2016, EM ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003708 O 4411021/07 0,00276,00276,000,00276,00
2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA PARA O VEÍCULO IVV 5952 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº
53983, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº2010/2016 E C.D.Nº 1824/2016 EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003776 O 4417627/072010/2016 0,0090,0090,000,0090,00
2444 - JAILER MACIEL CASADO 01929557051
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR IRY 4325, CFE
REQ.Nº 53982 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº2009/2016
E C.D.Nº 1823/2016 EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003779 O 4417627/072009/2016 0,0090,0090,000,0090,00
1502 - JANAINA MULLER FARIA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003612 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 25/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
719 - JANETE BARBOSA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003630 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45
88 - JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 GEOMETRIA NO
VEÍCULO FIAT UNO IVV 7853 DA SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.Nº 53777,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1822/2016 E C.D.Nº 1655/2016 EM ANEXO.
10.122.0104 0040 2.037 182 3.3.90.39.00.00.00.003448 O 4417505/071822/2016 0,0035,0035,000,0035,00
88 - JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE GEOMETRIA E
BALANCEAMENTO NOS PNEUS DO VECTRA PLACAS IRQ-0254, CFE
JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53539 DO GABINETE DO PREFEITO, A.F
Nº1919/2016 E C.D Nº1740/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.007 25 3.3.90.39.00.00.00.003567 O 4417012/071919/2016 0,0052,0052,000,0052,00
88 - JARAU PNEUS E ACESSORIOS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205-55 R
16 PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ-0254, CFE REQ. Nº 53538 DO
GABINETE DO PREFEITO, JUSTIFICATIVA, A.F Nº1918/2016 E C.D
Nº1739/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.007 24 3.3.90.30.00.00.00.003568 O 4417012/071918/2016 0,00722,00722,000,00722,00
2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM
COMPLETA E ASPIRAÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE IKX 9550 DA SEC. DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQ.Nº 53876, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº
1823/2016 E C.D.Nº 1656/2016 EM ANEXO.
08.122.0104 0001 2.040 330 3.3.90.39.00.00.00.003465 O 4417005/071823/2016 0,0040,0040,000,0040,00
2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS COMPLETO
DE LAVAGEM COM ASPIRAÇÃO PARA O VEÍCULO DE PLACA IKX 9550
DA SEC. DE3 EDUCAÇÃO, CFE REQ.Nº 53492, A.F.Nº1897/2016 E C.D.Nº
1721/2016 EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003531 O 4417608/071897/2016 0,0040,0040,000,0040,00
2437 - JOAO CARLOS DOS SANTOS DE MORAES 05123374035
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MÃO DE OBRA DE
LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS:
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120H (LAVAGEM COMPLETA),
CAMINHÃO MB 1622 PLACA IKN 2290 (LAVAGEM INTERNA) E CAMINHÃO
MB 2729 PLACA IVG 7829 (LAVAGEM INTERNA), CFE REQ.Nº 53765 DA
SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1914/2016 E C.D.Nº 1735/2016 EM
ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 296 3.3.90.39.00.00.00.003583 O 4417013/071914/2016 0,00280,00280,000,00280,00
754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
SECRETÁRIO DE SAÚDE PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS NO
HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 12 DE
JULHO DE 2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: A REFERIDA REUNIÃO
ACONTECE A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003537 O 4417511/07 0,00233,75233,750,00233,75
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 26/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E DA EQUIPE DA ATENÇÃO DE SAÚDE
BÁSICA, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 21/07/2016. (A REFERIDA REUNIÃO
ACONTECE AFIM DE DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE)
10.301.0114 4011 2.073 202 3.3.90.14.00.00.00.003718 O 4422921/07 0,00187,00187,000,00187,00
8 - Jocemar Santos de Souza
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003815 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DO
PACIENTE VALDORI PEREIRA DOS SANTOS NO CENTRO MÉDICO DA
VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 07/07/2016.(VEÍCULO SPIN
PLACA IVV-5643)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003511 O 4417508/07 0,0083,1183,110,0083,11
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALTAMIR DE OLIVEIRA SANTOS,
ROSANE FAGUNDES, SONIA CRESPO, MARIA DE LOURDES CHAVES E
MARA TEREZINHA LIMA, NO HUSM-COR-POLICLÍNICA WILSON AITA, EM
SANTA MARIA RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN
IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003545 O 4417511/07 0,0083,1183,110,0083,11
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: ALINE MATA CABREIRA, LEILA DE
FÁTIMA JARDIM ROCHA, ROSELI VARGAS RODRIGUES, ABREU
CELESTE, MATHEUS BANDEIRA, LUCELIA DAVILA PEREIRA, RAISSA
ESPIRIDÃO, BEATRIZ DOS SANTOS QUEVEDO, LEOMAR GIACOMOLLI,
PAULO PEDROTTI, MARIVONE DOS SANTOS, CINTIA ANDRADE JARDIM
E CLAUDIA SILVEIRA FONSECA, NA CLÍNICA MARIA LUIZA EM SÃO SEPÉ
RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003620 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DAS PACIENTES ELISETE NUNES DE NUNES E LUDY
NUNES NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA
15/07/2016.(VEÍCULO SPIN PLACA IVV-5643)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003624 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: TAINARA CRUZ HONORIO, CLEUSA
IVANETE HONORIO, CLARISE ALVES DE OLIVEIRA (IDA), LARISSA
SOUTO (IDA), MAURINA DA SILVA GONÇALVES, MAURO NUNES,
RAFAELA RODRIGUES E MARIA JOSÉ MUNHOZ, NO HUSM-DIX-CENTRAL
DE CLÍNICAS-HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTA MARIA RS, NO DIA 20
DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003700 O 4417520/07 0,0083,1183,110,0083,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 27/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE GABRIELA CORREA LOPES, SANDRA CORREA,
VALDEMAR QUADRADO, FRANCINA DE MELO SILVEIRA E ADRIANA
FAGUNDES, À SANTA CASA DE ALEGRETE E SANTA CASA DE
URUGUAIANA, DIA 21/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003713 O 4417521/07 0,0083,1183,110,0083,11
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES NELIO ILARIO POLL, ROSA HELENA
POLL, CAROLINE MACHADO E BETRIZ MACHADO NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS-SIDI EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 22 DE JULHO DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003729 O 4417522/07 0,00103,89103,890,00103,89
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: EDI FIALHO DOS SANTOS, PERI DA
ROCHA MARINHO, ROMECILDA FREITAS OLIVEIRA, DANIELA DOS
SANTOS RODRIGUES, SOFIA DI DOMENICO E MÁRCIA DI DOMENICO NO
CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE
JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003731 O 4417522/07 0,0083,1183,110,0083,11
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: LUIS AFONSO JUNIOR, LEILA GUEDES,
DAIANA ARRIAL, MARCELO BOSHOLN E YURI DIESEL (VOLTA), NO
HOSPITAL DE CLÍNICAS-HGU EM PORTO ALEGRE E CANOAS RS, NO
DIA 26 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003748 O 4417526/07 0,00103,89103,890,00103,89
599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE ANA PAULA FERREIRA CASTILHOS, À CLÍNICA
EQUILIBRIO, CRUZ ALTA, DIA 28/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVV
5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003876 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11
2197 - JOSE ALACIR DA SILVEIRA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DO
SERVIDOR JOSÉ ALACIR DA SILVEIRA MACHADO.
FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO.........R$ 1.059,80
1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS..............R$ 353,27
FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..............R$ 2.543,52
1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO..........R$ 847,84
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003397 O 4417001/07 0,004.804,434.804,430,004.804,43
2197 - JOSE ALACIR DA SILVEIRA MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DO
SERVIDOR JOSÉ ALACIR DA SILVEIRA MACHADO.
13º SALÁRIO INTEGRAL...........R$ 1.271,76
04.122.0101 0001 2.025 285 3.1.90.11.00.00.00.003398 O 4417001/07 0,001.271,761.271,760,001.271,76
1402 - JOSE ALENCAR SILVA NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
ENTREGA DE ÁGUA, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 21/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003717 O 4417521/07 0,0083,1183,110,0083,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 28/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - José Alencar Silva Neves E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003812 O 4410028/07 0,00408,90408,900,00408,90
2295 - JOSE CARLOS BRUM EVANGELHO - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 10
DIFUSORES PARA O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DAS CANAS,
CFE REQ.Nº 53202 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1825/2016
E C.D.Nº 1658/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 288 3.3.90.30.00.00.00.003462 O 4410205/071825/2016 0,00220,00220,000,00220,00
8 - José Luiz Suchard Lopes
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003835 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78
2381 - JOSE SERAFIM DE CASTILHOS JUNIOR 43607519072
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM
CENTÍMETRO/COLUNA, CFE REQ. Nº53533 DO GABINETE DO PREFEITO,
PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2015, A.F Nº1876/2016 E TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIOS,EM ANEXO.
(Licitação Nº : 31/2015-PR)
04.122.0101 0001 2.005 22 3.3.90.39.00.00.00.003490 O 4411007/071876/2016 0,001.694,401.694,400,001.694,40
8 - Josimar da Silva Leivas E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4540 2.123 431 3.1.90.11.00.00.00.003857 O 4410028/07 0,004.030,844.030,840,004.030,84
8 - Josimar da Silva Leivas E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4540 2.123 431 3.1.90.11.00.00.00.003858 O 4410028/07 0,00237,28237,280,00237,28
8 - Josimar da Silva Leivas E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
10.301.0114 4090 2.115 213 3.1.90.11.00.00.00.003422 O 4410005/07 0,004.882,714.882,710,004.882,71
8 - Josimar da Silva Leivas E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4090 2.115 217 3.3.90.49.00.00.00.003825 O 4410028/07 0,00466,46466,460,00466,46
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 29/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Jucelaine Luongo do Nascimento E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003792 O 4410028/07 0,003.288,483.288,480,003.288,48
933 - JUCELI LUCIA COMARETTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003590 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
8 - Julio Cesar da Rosa Moreira E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003833 O 4410028/07 0,001.657,311.657,310,001.657,31
8 - Júlio César dos Santos Cardoso
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003795 O 4410028/07 0,003.701,983.701,980,003.701,98
8 - Karine Dorneles de Menezes E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
12.365.0106 0020 2.045 102 3.1.90.11.00.00.00.003416 O 4410005/07 0,003.078,893.078,890,003.078,89
8 - Karine Dorneles de Menezes E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.365.0106 0020 2.045 102 3.1.90.11.00.00.00.003804 O 4410028/07 0,006.513,706.513,700,006.513,70
8 - Karine Dorneles de Menezes E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.365.0106 0020 2.045 108 3.3.90.46.00.00.00.003806 O 4410028/07 0,00800,00800,000,00800,00
2138 - KELEN APARECIDA RECH & CIA LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
COM VEÍCULO NO MÍNIMO 28 LUGARES PARA REALIZAR O
TRANSPORTE DOS PROFESSORES NA CIDADE DE GRAMADO-RS, CFE
REQ. Nº53465 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, CONTRATO
Nº027/2016 DE 14/07/2016, A.F Nº1922/2016 E C.D Nº65/2016, EM ANEXO.
12.361.0104 0020 2.036 98 3.3.90.39.00.00.00.003690 O 4417619/071922/2016 0,003.140,003.140,000,003.140,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 30/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DO SERVIDOR IRONIDES MENDES PIRES, NO ICARDIO
EM SANTA MARIA/RS, NO DIA 01/07/2016.(VEÍCULO LOGAN PLACA
ISQ-3116)
04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003444 O 4417005/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES ALDA CHAVES E ALAIR CHAVES, NO
CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 06 DE
JULHO DE 2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003475 O 4417506/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: CLEUSA IVANETE HONÓRIO,
CAROLINE MACHADO, MATHEUS RODRIGUES E O SECRETÁRIO
JOCEMAR SANTOS DE SOUZA, NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS-CONGRESSO COSEMS EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 12 DE
JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003540 O 4417511/07 0,00103,89103,890,00103,89
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/25 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES DILON SALAU NUNES E ADÃO NUNES,
NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: FIAT UNO IUV 7853.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003551 O 4417511/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSIMAR LEIVAS E JOSÉ EGLON
BANDEIRA LEANDRO NO HUSM E ICARDIO EM SANTA MARIA, NO DIA
18/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003627 O 4417515/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES FATIMA ANDRESSA MORAES,
DIONATHAN MORAES, ANA MARCIA SEVERO, MARIELLI MACHADO DE
MACHADO, MARCOS PERLIN E ISADORA WEBER NO CENTRO MÉDICO
DA VISÃO E NA 10ª CRS EM ROSÁRIO DO SUL/RS E ALEGRETE/RS, NO
DIA 19/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003633 O 4417518/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE DIVA PORCIUNCULA, NELI RAMOS, ALTAMIR
OLIVEIRA E ROSANE MULLER, AO HUSM, SANTA MARIA, DIA 21/07/2016,
FIESTA PLACA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003715 O 4417521/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DOS PACIENTES ANAYR JUSTINA DE BAIRROS E
MARILEI CHICATTE, AO HOSPITAL DE OLHOS LIONS, PASSO FUNDO,
DIA 22/07/2016, VEÍCULO SIENA PLACA IVR 8612.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003735 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 31/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DOS PACIENTES JOSIMAR LEIVAS, OLIMPIA FERRAZ
GOMES, MARIA LURDES LISBOA E MARIELLI MACHADO DE MACHADO,
AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO E HOSPITAL NOSSA SENHORA
AUXILIADORA, ROSÁRIO DO SUL, DIA 27/07/2016, VEÍCULO FIESTA
PLACA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003778 O 4417527/07 0,0083,1183,110,0083,11
593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE JOSSELAINE BONILHA, AO HOSPITAL DE CARIDADE,
SANTA MARIA, DIA 28/07/2016, VEÍCULO FIESTA PLACA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003881 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES PARILISE ANDRADE, RITA ILONY
ANDRADE, DIVA PORCIUNCULA, MARIA DE LOURDES CHAVES,
CESARIO CHAVES, EDUARDA ANDRADE, MONICA ANDRADE, MARIA
CRISTINA DOS SANTOS E ANDRESSA SILVA, NA CENTRAL DE
CLÍNICAS, HUSM E POLICLINICA WILSON AITA, EM SANTA MARIA/RS,
NO DIA 05/07/2016.(VEÍCULO VAN PLACA OKG-9816)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003464 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DA SERVIDORA LÍDIA QUE REALIZARÁ CURSO EM
PORTO ALEGRE NO DIA 08/07.
04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003492 O 4417407/07 0,00129,87129,870,00129,87
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA OA
TRANSPORTE DAS PACIENTES: ELISETE NUNES DE NUNES, LUDI
NUNES E NEUSA DA ROCHA, NA SANTA CASA EM URUGUAIANA RS, NO
DIA 12 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR 8612.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003539 O 4417511/07 0,00103,89103,890,00103,89
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: JUCELINO PACHECO CARVALHO E
MANOELA PRATES,L NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE
RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR
8612.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003549 O 4417511/07 0,00129,87129,870,00129,87
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DO PACIENTE JUCELINO PACHECO NA PUC E HOSPITAL
DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/07/2016.(GRAND SIENA
PLACA IVR-8612)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003625 O 4417515/07 0,00129,87129,870,00129,87
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES ANA MANOELA MACHADO, ODACIR
PEREIRA DOS SANTOS E VIVIANE CAVALCANTE, NO HOSPITAL NOSSA
SENHORA AUXILIADORA EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 20 DE JULHO
DE 2016. GRAND SIENA IVR 8612.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003701 O 4417520/07 0,00103,89103,890,00103,89
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 32/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE LUIZ MÁRIO RODRIGUES, RODRIGO RODRIGUES E
ELENARA VARGAS, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 21/07/2016,
VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IVR 3140.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003712 O 4417521/07 0,00103,89103,890,00103,89
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOSÉ ALDOIR SILVA DE ÁVILA, VERA
LUCIA SILVA DE ÁVILA, VALDEREZA PEREIRA DA CRUZ, SARA
EMANUELLY SEVERO DE OLIVEIRA, ANA LUCIA SEVERO, EVA NEILA DE
MORAES MILLER, DARIELI SALDANHA DE QUADROS, MARIA ELIZABETE
LEIVAS SALDANHA, IDIONE LEIVAS MORAES, LARA MORAES, EMILY DA
CRUZ, ELIANE DA CRUZ, MARIA ILOE DOS SANTOS FLORES E
MARIELLIU MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO
EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003727 O 4417522/07 0,00103,89103,890,00103,89
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DAS PACIENTES: MARIA CRISTINA SANTOS E ENA MARA
ROSTANDE, NO HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 26 DE JULHO DE
2016. VEÍCULO/PLACA: GRAND SIENA IVR 8612.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003747 O 4417526/07 0,00103,89103,890,00103,89
935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE ALTAMIR OLIVEIRA E ROSANE MULLER, AO HUSM,
DIA 28/07/2016, VEÍCULO SIENA PLACA IVR 8612.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003878 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89
972 - LÉCIA MENEZES DIAS DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O COMPLEMENTO DO
VALOR DAS FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 09/09/2014 A 03/09/2015
PERIODO DE GOZO: DE 20/07/2016 A 03/08/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 4.238,61
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 1.540,02
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 381,47
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003628 O 4411015/07 0,006.160,106.160,100,006.160,10
2037 - LEDA MARIA RITTER MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003629 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45
8 - Leda Maria Ritter Machado E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003809 O 4410028/07 0,008.947,248.947,240,008.947,24
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 33/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
714 - LEOVEGILDO TEIXEIRA FAGUNDES JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA O
SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO DE COLETIVO SEST/SENAT EM
SANTA MARIA/RS, NOS DIAS 13,14 E 15/07/2016 EM SANTA MARIA/RS.
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003510 O 4417608/07 0,00519,45519,450,00519,45
714 - LEOVEGILDO TEIXEIRA FAGUNDES JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 04 DIÁRIAS PARA O
SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSCO DE ATUALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT EM SANTA MARIA/RS, NOS
DIAS 18,19,20 E 21/07/2016.
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003587 O 4417614/07 0,00831,12831,120,00831,12
1267 - LIDIA FERNANDA DE ANDRADE NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
PORTO ALEGRE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE
INCONSISTÊNCIAS DE NOTA FISCAL DE PRODUTOR NO DIA 08/07 EM
EVENTO PROMOVIDO PELA MASPER ASSESSORIA LTDA.
04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003491 O 4417407/07 0,00129,87129,870,00129,87
1267 - LIDIA FERNANDA DE ANDRADE NEVES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA ENCAMINHAR RECURSOS DE INCONSISTÊNCIAS DE NFP
NA MASPER ASSESSORIA LTDA EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA
27/07/2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: DEVIDO PUBLICAÇÃO DO
ÍNDICE PROVISÓRIO DO ICMS, SERÃO ELABORADOS E
ENCAMINHADOS RECURSOS SOBRE INCONSISTÊNCIAS DE NFP
VISANDO REVERSÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO.
04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003746 O 4419826/07 0,00129,87129,870,00129,87
1907 - LILIAN BRITO SANTANA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
ACOMPANHAMENTO PARA ALTA HOSPITAL DO SEGUINTE PACIENTE
LUIZ MARIO MACHADO, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA RS, NO DIA
22 DE JULHO DE 2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: SERÁ
NECESSÁRIO ACOMPANHANTE POIS O PACIENTE IRÁ REALIZAR UM
CATETERISMO.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003738 O 4417525/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Lilian Brito Santana
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4090 2.115 213 3.1.90.11.00.00.00.003822 O 4410028/07 0,001.495,981.495,980,001.495,98
8 - Lilian Brito Santana
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4090 2.115 213 3.1.90.11.00.00.00.003823 O 4410028/07 0,0059,8459,840,0059,84
8 - Lilian Brito Santana
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4090 2.115 216 3.3.90.46.00.00.00.003824 O 4410028/07 0,00193,14193,140,00193,14
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 34/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Luciano de Lima Langendorf
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.121.0101 0001 2.021 222 3.1.90.11.00.00.00.003827 O 4410028/07 0,001.695,831.695,830,001.695,83
2048 - LUIZ F.S. CUNHA & CIA LTDA- ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01
CORREIA DENTADA, 01 CORREIA MOTRIZ, 01 BOMBA DÁGUA, 01 TUBO
DÁGUA, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 02 ADITIVO RADIADOR,
01 TENSOR CORREIA DENTADA, 04 ÓLEOS MOTOR, 01 REDE DÁGUA
METAL PARA O VEÍCULO SPIN ITL 4348 DA SEC. DE SAÚDE, CFE REQ.Nº
53586, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1765/2016 E C.D.Nº 1613/2016 EM ANEXO.
10.122.0104 0040 2.037 181 3.3.90.30.00.00.00.003528 O 4417508/071765/2016 0,00958,00958,000,00958,00
1452 - LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 P/ O
PREFEITO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMFRO E 36º CONGRESSO DE
MUNICÍPIOS DO RGS, PROMOVIDOS PELA AMFRO E FAMURS, EM
PORTO ALEGRE RS, NOS DIAS 05,06 E 07/07/2016. VEÍCULO/PLACA:
VECTRA IRQ 0254.
04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003401 O 4417004/07 0,001.330,601.330,600,001.330,60
8 - Luiz Felipe Brenner Machado
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003788 O 4410028/07 0,0010.644,8910.644,890,0010.644,89
8 - Márcia Ana Di Domênico
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003799 O 4410028/07 0,00457,10457,100,00457,10
284 - MARCIA ANNA DIDOMENICO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL DO ATELTISMO - JERGS
EM QUARAÍ/RS, NO DIA 20/07/2016.(ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE
ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL REGIONAL DE
ATLETISMO-19CRE-JERGS)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003640 O 4417618/07 0,0083,1183,110,0083,11
284 - MARCIA ANNA DIDOMENICO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AJUDA DE CUSTO PARA
PAGAMENTO DE ALMOÇO DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA FINAL
DO ATLETISMO NA CIDADE DE QUARAÍ, DIA 20/07/2016, SEC. DE
EDUCAÇÃO, CFE REQ. Nº53475, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1980/2016, C.D.
Nº1797/2016, EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 88 3.3.90.30.00.00.00.003707 O 4417621/07 0,00200,00200,000,00200,00
8 - Marcia Mota Marques E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4510 2.070 194 3.1.90.11.00.00.00.003819 O 4410028/07 0,00206,11206,110,00206,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 35/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
153 - MARCIA TAKE DE MELLO MARUYAMA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003613 O 4417615/07 0,00519,45519,450,00519,45
2009 - MARCOS EDUARDO MARTINS PERLIN
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO AME/PROA DE PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 19/07/2016.(A
REFERIDA REUNIÃO ACONTE PERIODICAMENTE A FIM DE DISCUTIR
ASSUNTOS PERTINENESTES Á GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003645 O 4417519/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Marcos Eduardo Martins Perlin E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.122.0101 0040 2.019 180 3.3.90.49.00.00.00.003817 O 4410028/07 0,001.432,771.432,770,001.432,77
1522 - MARIA ISABEL DOS SANTOS FREITAS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE LUIS AFONSO JUNIOR, AO HGU E
HOSPITAL DE CLÍNICAS, PORTO ALEGRE E CANOAS, DIA 28/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003884 O 4417528/07 0,00129,87129,870,00129,87
8 - Maria Isabel dos Santos Freitas E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4520 2.124 429 3.1.90.11.00.00.00.003855 O 4410028/07 0,005.869,235.869,230,005.869,23
8 - Maria Isabel dos Santos Freitas E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4520 2.124 429 3.1.90.11.00.00.00.003856 O 4410028/07 0,00628,31628,310,00628,31
1900 - MARIA JOSE MUNHOZ DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA ELABORAR E ENCAMINHAR RECURSOS DE
INCONSISTÊNCIAS DE NFP NA MASPER ASSESSORIA LTDA EM PORTO
ALEGRE RS, NO DIA 27/07/2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: DEVIDO
PUBLICAÇÃO DO ÍNDICE PROVISÓRIO DO ICMS, SERÃO ELABORADOS
E ENCAMINHADOS RECURSOS SOBRE INCONSISTÊNCIAS DE NFP
VISANDO REVERSÃO DE VALORES AO MUNICÍPIO.
04.122.0101 0001 2.010 60 3.3.90.14.00.00.00.003749 O 4419726/07 0,00129,87129,870,00129,87
8 - Mariangela da Silveira Cavalheiro E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003787 O 4410028/07 0,00492,00492,000,00492,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 36/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Marielli Machado de Machado
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
10.122.0101 0040 2.019 170 3.1.90.11.00.00.00.003418 O 4410005/07 0,0016,0716,070,0016,07
2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE: JOSÉ ANTONIO CAVALHEIRO VAZ
PARA CIRURGIA DE RETIRADA DE ÓLEO DA RETINA E AS PACIENTES
PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA: ALMERINDA SEIXAS E ALDA MARIA
MALDONADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS,
NO DIA 14 DE JULHO DE 2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO:
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM
RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003608 O 4417514/07 0,0083,1183,110,0083,11
2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA:
JOSÉ ALDOIR SILVA DE ÁVILA, VERA LÚCIA SILVA DE ÁVILA,
VALDEREZA PEREIRA DA CRUZ, SARA EMANUELY SEVERO DE
OLIVEIRA, EVA NEILA DE MORAES MILLER, DARIELI SALDANHA DE
QUADROS, IDIONE LEIVAS MORAES, LARA LUCIANE LEIVAS DE
MORAES, EMILY DE OLIVEIRA DA CRUZ, MARIA ILOE DOS SANTOS
FLORES, PERI DA ROCHA MARINHO, SANDRA MARTINS ARNHOLD,
VERA RITA FARIA CRUZ E EDI FIALHO DOS SANTOS, NO CENTRO
MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 25 DE JULHO DE
2016. BENEFÍCIO PARA O MUNICÍPIO: ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E
DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA
PELOS PACIENTES.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003736 O 4417525/07 0,0083,1183,110,0083,11
2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
ENCAMINHAMENTO DOS PACIENTES OLIMPIA FERRAZ GOMES E MARIA
LURDES LISBOA PARA PROCEDIMENTO YAG LASER, AO CENTRO
MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO SUL, DIA 27/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003777 O 4417527/07 0,0083,1183,110,0083,11
2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ENCAMINHAMENTO DOS
PACIENTES IDIONE LEIVAS MORAES, ENI FARIAS DA SILVEIRA E TANIA
NISETE SILVA MUNHOZ, AO CENTRO MÉDICO DA VISÃO, ROSÁRIO DO
SUL, DIA 29/07/2016.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003883 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11
8 - Marnei Menezes Noal E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003424 O 4410005/07 0,0011.614,0011.614,000,0011.614,00
8 - Marnei Menezes Noal E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003831 O 4410028/07 0,0014.370,1114.370,110,0014.370,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 37/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Marnei Menezes Noal E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 243 3.3.90.46.00.00.00.003836 O 4410028/07 0,001.273,331.273,330,001.273,33
1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FORMATAÇÃO DA CPU
COM A ETIQUETA PATRIMONIAL 002967 DA SEC. DE PLANEJAMENTO,
CFE REQ.Nº 52707, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1849/2016 E C.D.Nº 1681/2016
EM ANEXO.
04.121.0101 0001 2.021 228 3.3.90.39.00.00.00.003468 O 4411005/071849/2016 0,00220,00220,000,00220,00
1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 02
TONNER 2612 PARA O SETOR DE ICMS, 02 TONNER 285 PARA O SETOR
DE CONTABILIDADE E 02 TONNER PARA O SETOR DE COMPRAS, CFE
REQ.Nº53523 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1817/2016 E C.D.Nº 1651/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 61 3.3.90.30.00.00.00.003481 O 4411007/071817/2016 0,00340,00340,000,00340,00
1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MANUTENÇÃO NA CPU
DO SETOR DE ICMS, CFE REQ.Nº 53524 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1870/2016 E C.D.Nº 1654/2016 EM
ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003500 O 4411008/071870/2016 0,0030,0030,000,0030,00
1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01
MOUSE USB PARA O SETOR DE COMPRAS, CFE REQ.Nº 53911 DA SEC.
DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1890/2016 E
C.D.Nº 1714/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 61 3.3.90.30.00.00.00.003533 O 4411008/071890/2016 0,0020,0020,000,0020,00
1986 - MAURICIO DA ROCHA PINTO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE, CFE
JUSTIFICATIVA, REQ. Nº53892 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A.F
Nº1924/2016 E C.D Nº1744/2016, EM ANEXO.
08.244.0124 1044 2.101 359 3.3.90.30.00.00.00.003617 O 4889115/071924/2016 0,0020,0020,000,0020,00
8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
08.243.0101 0001 2.027 344 3.1.90.11.00.00.00.003427 O 4410005/07 0,002.438,452.438,450,002.438,45
8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.122.0101 0001 2.026 318 3.3.90.46.00.00.00.003848 O 4410028/07 0,002.139,622.139,620,002.139,62
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 38/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Meri Diuleine da Cruz Martins E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.243.0101 0001 2.027 344 3.1.90.11.00.00.00.003850 O 4410028/07 0,004.876,904.876,900,004.876,90
8 - Michel Leivas de Andrade
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.304.0115 4502 2.125 421 3.1.90.11.00.00.00.003854 O 4410028/07 0,00103,06103,060,00103,06
8 - Moisés Fialho dos Santos E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003832 O 4410028/07 0,00712,68712,680,00712,68
8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003414 O 4410005/07 0,0026.928,5926.928,590,0026.928,59
8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003791 O 4410028/07 0,0037.768,0437.768,040,0037.768,04
8 - Mônica Leivas Moraes Andrade E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.010 65 3.3.90.46.00.00.00.003796 O 4410028/07 0,003.979,263.979,260,003.979,26
8 - Neusa Alves Baladam
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003846 O 4410028/07 0,004.097,324.097,320,004.097,32
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 DIÁRIAS E 1/2 PARA O
TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL NA REUNIÃO DA AMFRO E 36º
CONGRESSO DO MUNICÍPIO DO RS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS
05,06 E 07/07/2016.(VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ-0254)
04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003399 O 4417001/07 0,00519,45519,450,00519,45
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 39/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA O RESSARCIMENTO AO
MOTORISTA NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA REFERENTE A
DESPESAS DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE/RS, CFE
JUSTIFICATIVA, REQ. Nº 53536 DO GABINETE DO PREFEITO, A.F
Nº1962/2016 E C.D Nº1770/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.003 12 3.3.90.39.00.00.00.003649 O 4417019/071962/2016 0,0085,0085,000,0085,00
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DO PREFEITO PARA REUNIÃO DA AMFRO, MANOEL
VIANA, DIA 22/07/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ 0254.
04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003724 O 4417422/07 0,0083,1183,110,0083,11
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DO PREFEITO E SERVIODRAS MARIA JOSÉ E LÍDIA
FERNANDA NA MASPER ASSESSORIA LTDA EM PORTO ALEGRE RS, NO
DIA 27/07/2016. VEÍCULO/PLACA: VECTRA IRQ 0254.
04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003745 O 4419826/07 0,00103,89103,890,00103,89
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DAS PACIENTES GABRIELA CORREA LOPES E JOSÉ LUIZ
SUCHARD LOPES, AO HUSM E HOSPITAL DE CARIDADE, SANTA MARIA,
DIA 26/07/2016, VEÍCULO VECTRA PLACA IRQ 0254.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003752 O 4417527/07 0,0083,1183,110,0083,11
8 - Nilo Junior Fontoura Moreira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003786 O 4410028/07 0,00457,10457,100,00457,10
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA JOSÉ MUNHOZ, MASPER
ASSESSORIA, PORTO ALEGRE, DIA 29/07/2016, VEÍCULO VECTRA
PLACA IRQ 0254.
04.122.0101 0001 2.003 8 3.3.90.14.00.00.00.003871 O 4417028/07 0,00103,89103,890,00103,89
680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DOS PACIENTES BEATRIZ ZORZI, ANDREA LOPES
BONETTI, MARLISSE KLOSTERMEYER, RANIELA CARVALHO SUCHARD
E ANDRIELE BRITO VASCONCELOS, À CLÍNICA MARIA LUIZA, SÃO SEPÉ,
DIA 28/07/2016, VEÍCULO SPIN PLACA IVZ 2584.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003879 O 4417528/07 0,0083,1183,110,0083,11
2091 - NILSE HUTHER & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 05 CONSULTAS
ESPECIALIZADAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA PACIENTES
MARGARIDENSES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53804, DECLARAÇÃO,
JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1997/2016, C.D. Nº1811/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003744 O 4411526/07 0,00400,00400,000,00400,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 40/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
97 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA TELEFÔNICA DA
ESCOLA RODRIGUES ALVES, CFE REQ.Nº 53454 DA SEC. DE
EDUCAÇÃO, A.F.Nº1909/2016 E C.D.Nº 1732/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003574 O 4417612/071909/2016 0,0092,3192,310,0092,31
97 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE FATURA DO TELEFONE
PREFIXO 3615-3005 DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE
JULHO/2016, CFE REQ.Nº 53340, A.F.Nº1964/2016 E C.D.Nº 1782/2016 EM
ANEXO.
20.122.0101 0001 2.022 242 3.3.90.39.00.00.00.003656 O 4417419/071964/2016 0,00124,98124,980,00124,98
97 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO
TELEFONE 3615 3105 REF. JULHO/2016, SEC. DE OBRAS, CFE REQ.
Nº53954, CONTA, A.F. Nº1979/2016, C.D. Nº1796/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.025 291 3.3.90.39.00.00.00.003706 O 4417421/07 0,0094,5694,560,0094,56
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 07/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003494 O 4410207/07 0,002.148,752.148,750,002.148,75
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 08/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003495 O 4410208/07 0,001.718,721.718,720,001.718,72
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO ITR - IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL DO DIA 08/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003496 O 4411008/07 0,001,891,890,001,89
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 20/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003742 O 4410225/07 0,00601,07601,070,00601,07
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO CIDE -
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO DO DIA
12/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003743 O 4411825/07 0,0045,4145,410,0045,41
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 41/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM - FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 29/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003885 O 4410228/07 0,001.738,701.738,700,001.738,70
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO ICMS -
DESONERAÇÃO LEI KANDIR DO DIA 29/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003886 O 4410329/07 0,0024,0224,020,0024,02
7 - P A S E P
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FEP - FUNDO
ESPECIAL DO PETRÓLEO DO DIA 29/07/2016.
28.846.0000 0001 0.003 74 3.3.90.47.00.00.00.003887 O 4410429/07 0,0056,5356,530,0056,53
2202 - PAOLA PORTO PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA O COMPLEMENTO DO
VALOR DAS FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 16/06/2015 A 15/06/2016
PERIODO DE GOZO: DE 05/07/2016 A 19/07/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.246,65
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 423,86
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 24,93
04.122.0101 0001 2.010 57 3.1.90.11.00.00.00.003402 O 4410205/07 0,001.695,441.695,440,001.695,44
1404 - PATRICIA DA SILVA MARINHO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 08/05/2015 A 07/05/2016
PERIODO DE GOZO: DE 18/07/2016 A 01/08/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 997,32
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 366,31
MÉDIA HORAS FÉRIAS........................ R$ 11,84
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 89,76
20.122.0101 0001 2.022 236 3.1.90.11.00.00.00.003576 O 4417012/07 0,001.465,231.465,230,001.465,23
8 - Patrícia Marinho da Silva E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
20.122.0101 0001 2.022 245 3.3.90.49.00.00.00.003837 O 4410028/07 0,00321,92321,920,00321,92
2454 - PAULA JACQUES DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO REGIONAL DA REDE
CEGONHA NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA
05/07/2016.(CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
INDICADORES ESTRATÉGICOS PREVISTOS NA REDE CEGONHA, QUE
IMPACTARÃO NA REDUÇÃO DA MORBI-MORTALIDADE
MATERNO-INFANTIL, SENDO INSIPENSÁVEL,SENDO INDISPENSÁVEL A
PRESENÇA DE TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS
POLÍTICAS PERTENCENTES À REDE DE CUIDADOS)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003440 O 4417505/07 0,00124,67124,670,00124,67
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 42/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Paula Jaques da Silva E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
10.301.0114 4011 2.073 200 3.1.90.11.00.00.00.003421 O 4410005/07 0,004.340,774.340,770,004.340,77
8 - Paula Jaques da Silva E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4011 2.073 200 3.1.90.11.00.00.00.003820 O 4410028/07 0,005.748,735.748,730,005.748,73
2412 - PAULA MOREIRA SALDANHA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA
A CONSELHEIRA TUTELAR PAULA MOREIRA SALDANHA PARTICIPAR DA
8ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, NA
CIDADE DE CRISTAL RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2016, CFE REQ.Nº
53877 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1852/2016 E C.D.Nº 1684/2016 EM ANEXO.
08.122.0101 0001 2.026 313 3.3.90.30.00.00.00.003435 O 4411005/071852/2016 1,7698,24100,000,00100,00
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DAS PACIENTES NOELI SALDANHA E DORALINA BATISTA
NA SANTA CASA EM URUGUAIANA/RS, NO DIA 05/07/2016.(FIESTA
PLACA IVU-9546)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003442 O 4417505/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DAS PACIENTES: NEUSA THEIS MARQUES, DORALINA
BATISTA E ENI FARIAS DA SILVEIRA, NA SANTA CASA DE URUGUAIANA
RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: FIESTA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003477 O 4417506/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES RICARDO MARTINS, SIRLEI DA SILVA,
MARIANA MORAES, ELOÁ FARIA CHAVES, CELI BRANDÃO, ENI
SILVEIRA, JURACEMA BENTO, FABIANE SALVIERI FERREIRA, MARIA
ANTONIA MULLER E ANDRIELI VASCONCELOS PARA SÃO SEPÉ NO DIA
07/07.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003493 O 4417507/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: IEDA DOS SANTOS SILVEIRA,
GENECILIO LOPES SANTOS, JUCIARA LOPES, ELIZABETH CERCAL
LEAL, ANA LEAL, PEDRO HENRIQUE PILAR DE BEM, EDIMARA DE BEM E
JOSÉ EGLON BANDEIRA LEANDRO, NA NEUROLAB-HUSM EM SANTA
MARIA RS, NO DIA 11 DE JULHO DE 2016. VAN OKG 9816.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003547 O 4417511/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOCEMAR SANTOS DE
SOUZA E OS PACIENTES MARELISE SUCHARD ANDRADE E GUILHERME
VAZ CHIESA, NO HOSPITAL ERNESTO DORNELES-HOSPITAL DE
CLÍNICAS-COSEMS EM PORTO ALEGRE NRS, NO 13 DE JULHO DE 2016.
VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003609 O 4417514/07 0,00129,87129,870,00129,87
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 43/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DOS PACIENTES: JOSÉ ANTÔNIO CAVALHEIRO VAZ,
CLEONICE MACHADO VAZ, ALMERINDA SEIXAS PEREIRA, ALDA MARIA
MALDONADO, ALAIR CHAVES E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO
CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 14 DE
JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVV 5643.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003622 O 4417515/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O
TRANSPORTE DOS PACIENTES JOÃO GOULART E CLAUDIA BRASIL NA
PUC EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/07/2016.(VEÍCULO FIESTA
PLACA IVU-9546)
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003626 O 4417515/07 0,00129,87129,870,00129,87
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O
TRANSPORTE DO PACIENTE RODRIGO MORAES CRUZ, NO HUSM EM
SANTA MARIA RS, NO DIA 19 DE JULHO DE 2016. VEÍCULO/PLACA:
FIESTA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003699 O 4417520/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DOS PACIENTES VERA RITA FARIA CRUZ, EDUARDO
SUCHARD ROBAL, JUÇARA MACIEL SUCHARD, SANTIAGO MAIOR
MOLINA COSTA, VALDEMAR GONÇALVES QUADRADO, CLESIO PIRES
DA FONSECA, ALDO MACHADO SOARES, SILA ROSA DA SILVA ILOI,
ELISAMA MULLER RODRIGUES OLIVEIRA, HILDA AVILA DE OLIVEIRA,
DORACI LEAL DE OLIVEIRA, ADÃO HENRIQUE BARCELOS, MICHELE DA
SILVA MACHADO E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, AO CENTRO
MÉDICO DA VISÃO, DIA 28/07/2016, VEÍCULO VAN PLACA OKG 9816.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003877 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89
607 - PAULO CESAR SALDANHA GOULARTE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA
TRANSPORTE DE MARIA IOLENCA OLIVEIRA, LUCIMARA OLIVEIRA E
MAURINA DA SILVA GONÇALVES, AO HOSPITAL DE CARIDADE E IORT,
SANTA MARIA, DIA 29/07/2016, VEÍCULO FIESTA PLACA IVU 9546.
10.122.0101 0040 2.019 172 3.3.90.14.00.00.00.003880 O 4417528/07 0,00103,89103,890,00103,89
2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS)
TRAVES PARA REDE DE VÔLEI DO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE
REQ.Nº53901 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1837/2016
E C.D.Nº 1670/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 88 3.3.90.30.00.00.00.003434 O 4417605/071837/2016 0,00500,00500,000,00500,00
2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE INSTALAÇÃO DE UMA
PLACA INDICATIVA NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA RODRIGUES
ALVES, CFE REQ.Nº53906 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1851/2016 E C.D.Nº 1683/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003466 O 4417605/071851/2016 0,0060,0060,000,0060,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 44/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL NO GINÁSIO
MUNICIPAL, CFE REQ.Nº53904 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA,
A.F.Nº1850/2016 E C.D.Nº 1682/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003467 O 4417605/071850/2016 0,00250,00250,000,00250,00
2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE
OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 4 TRAVES ANTIPÂNICO E FECHADURAS
NO GINÁSIO DO MANGUEIRÃO, CFE REQ.Nº53905 DA SEC. DE OBRAS,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1846/2016 E C.D.Nº 1678/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003470 O 4417605/071846/2016 0,00180,00180,000,00180,00
2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 1
PORTÃO DE FERRO COM TRILHO E VIDRO ATÉ A METADE MEDINDO
2,10 LARGURA X 2,20 ALTURA, CFE REQ.Nº 53903 DA SEC. DE
EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1845/2016 E C.D.Nº 1677/2016 EM
ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003471 O 4417605/071845/2016 0,001.800,001.800,000,001.800,00
2307 - PAULO VINICIO MARTINS FARIAS 53470150044
PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE
CAMBIO PARA VEÍCULO SPIN PLACA ITL 4348, SEC. DE SAÚDE, CFE
REQ. Nº54001, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº1994/2016, DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº166/2016, EM ANEXO.
10.122.0104 0040 2.037 181 3.3.90.30.00.00.00.003728 O 4411522/071994/2016 0,002.500,002.500,000,002.500,00
8 - Renata Formanowicz Moreira E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
10.301.0114 4011 2.073 200 3.1.90.11.00.00.00.003821 O 4410028/07 0,00274,26274,260,00274,26
1119 - RENATA SOARES VARGAS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003602 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2316 - RGV SERVIÇOS MEDICOS S/S & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 02
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA PACIENTES LISIANE BANDEIRA E
EULÁLIA MUSSOLINE, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53825,
DECLARAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2016/2016, C.D. Nº1830/2016, EM
ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003766 O 4411527/07 0,001.600,001.600,000,001.600,00
2316 - RGV SERVIÇOS MEDICOS S/S & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 16 CONSULTAS
ESPECIALIZADAS COM CIRURGIÃO GERAL PARA PACIENTES
MARGARIDENSES, SEC. DE SAÚDE, CFE REQ. Nº53824, DECLARAÇÃO,
RELAÇÃO DE PACIENTES, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº2017/2016, C.D.
Nº18312016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003768 O 4411527/07 0,001.920,001.920,000,001.920,00
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 45/49
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Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1228 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS CUSTAS DE
CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO REFERENTE AO
PROCESSO Nº031/1.16.0000149-9, CFE REQ. Nº53940 DA SEC. DE ADM. E
FAZENDA E A.F Nº1949/2016 E C.D Nº1769/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003637 O 4590618/07 0,00153,68153,680,00153,68
1228 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS CUSTAS DE
CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO REFERENTE AO
PROCESSO Nº031/1.16.0001075-7, CFE REQ. Nº53941 DA SEC. DE ADM. E
FAZENDA E A.F Nº1948/2016 E C.D Nº1768/2016, EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003638 O 4590618/07 0,00153,68153,680,00153,68
1933 - ROSALINA URROZ SANCHOTENE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 02/05/2015 A 01/05/2016
PERIODO DE GOZO: DE 15/07/2016 A 29/07/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 4.197,06
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 1.454,98
VANTAGENS FÉRIAS.......................... R$ 167,88
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003578 O 4417612/07 0,005.819,925.819,920,005.819,92
2327 - ROSANGELA LIMA VAZ
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003591 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2455 - ROSELI KAMPHORST DERZETE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGTO DE FÉRIAS.
PERIODO AQUISITIVO: DE 04/03/2015 A 03/03/2016
PERIODO DE GOZO: DE 25/07/2016 A 23/08/2016
HORAS FÉRIAS.............................. R$ 1.907,66
1/3 DAS FÉRIAS............................ R$ 635,89
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003579 O 4411013/07 0,002.543,552.543,550,002.543,55
8 - Roseli Kamphorst Derzete E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003426 O 4410005/07 0,008.774,418.774,410,008.774,41
8 - Roseli Kamphorst Derzete E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003844 O 4410028/07 0,0010.403,1110.403,110,0010.403,11
704 - SABRINA CARVALHO CORRÊA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL DO ATELTISMO - JERGS
EM QUARAÍ/RS, NO DIA 20/07/2016.(ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE
ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL REGIONAL DE
ATLETISMO-19CRE-JERGS)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003639 O 4417618/07 0,0083,1183,110,0083,11
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 46/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
443 - SABRINA PERES DE PERES
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003596 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2015 - SANDRA MARA VENDRUSCOLO - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 02
CAIXAS (CADA CAIXA COM 10 BOLSAS) DE BOLSA DE COLOSTOMIA
DRENÁVEL, RECORTÁVEL, 19-64MM, CFE REQ.Nº 53812 DA SEC. DE
SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 2045/2016 E C.D.Nº 1857/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 173 3.3.90.30.00.00.00.003899 O 4417529/072045/2016 0,00369,00369,000,00369,00
2453 - SANE - SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA. - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO DE
ANESTESIA PARA PACIENTE DANIELY ROSA FLORES, CRFE REQ.Nº
53582 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 1838/2016 E C.D.Nº
1671/2016 EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003400 O 4417504/071838/2016 0,001.800,001.800,000,001.800,00
1159 - SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CURSO DE
ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA
LEOVEGILDO TEIXEIRA FAGUNDES, CPF: 741.998.620-72, NOS DIAS 18 A
21 JULHO DO CORRENTE ANO, NO SEST SENAT EM SANTA MARIA RS,
CFE REQ.Nº 53453 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº
1921/2016 E C.D.Nº 1742/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 92 3.3.90.39.00.00.00.003618 O 4410215/071921/2016 0,00160,00160,000,00160,00
2304 - SERGIO IVANIR FERNANDES PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE MÃO DE OBRA NA
COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO GABINETE DA
PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO, CFE REQ.Nº 53534 DO
GABINETE DO PREFEITO, A.F.Nº1858/216 E C.D.Nº 1690/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 1100 2.004 21 3.3.90.39.00.00.00.003410 O 4419205/071858/2016 0,00400,00400,000,00400,00
8 - Silvana Machado Moura E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.122.0101 0020 2.016 95 3.3.90.49.00.00.00.003803 O 4410028/07 0,00374,43374,430,00374,43
8 - Soila Carla Gomes Vaz E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003417 O 4410005/07 0,0028.439,6228.439,620,0028.439,62
8 - Suzana Barbosa Souto Machado
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003847 O 4410028/07 0,003.631,783.631,780,003.631,78
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 47/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
283 - SUZANA SIMONETTI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003604 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
2457 - THIAGO SILVA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DA FINAL REGIONAL DO ATELTISMO - JERGS
EM QUARAÍ/RS, NO DIA 20/07/2016.(ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE
ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA ETAPA FINAL REGIONAL DE
ATLETISMO-19CRE-JERGS)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003688 O 4417619/07 0,00103,89103,890,00103,89
8 - Tiago Laureano Silva E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.025 294 3.3.90.49.00.00.00.003843 O 4410028/07 0,001.643,501.643,500,001.643,50
975 - ULTRAMED LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE EXAME ESPECIALIZADO
DE ECOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE ADRIANA
MIRANDA CRUZ CFE REQ. Nº 53794 DA SEC. DE SAÚDE, JUSTIFICATIVA,
A.F Nº1915/2016 E C.D Nº1736/2016, EM ANEXO.
10.122.0101 0040 2.019 177 3.3.90.39.00.00.00.003558 O 4411512/071915/2016 0,00200,00200,000,00200,00
702 - VALDETE SIMONETTE POLL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO EM GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E
21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003605 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
1594 - VALDIRENE LOPES MACHADO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 40
LITROS DE LÍQUIDO ARREFECEDOR DE VIDA PROLONGADA
PRÉ-DILUÍDO PARA MOTOR EC-1 PARA A MOTONIVELADORA
CATERPILLAR 120K DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº53761,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1864/2016 E C.D.Nº 1694/2016 EM ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003449 O 4410205/071864/2016 0,00280,00280,000,00280,00
1594 - VALDIRENE LOPES MACHADO - ME
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 05
BALDES DE ÓLKEO DE MOTOR 15W40 E 03 BALDES DE ÓLEO
HIDRAÚLICO 68 PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CFE
REQ.Nº 53764, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1903/2016 E C.D.Nº 1726/2016 EM
ANEXO.
04.122.0104 0001 2.039 295 3.3.90.30.00.00.00.003521 O 4410208/071903/2016 0,00960,00960,000,00960,00
701 - VALKIRIA DA SILVA SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003606 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 48/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
1980 - VANDERLÉIA MARTINS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA VANDERLEIA MARTINS DE SOUZA.
FÉRIAS PROPORCIONAIS.........R$ 476,92
1/3 S/ FÉRIAS PROPOR.........R$ 158,97
FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO.....R$1.907,66
1/3 S/ FÉRIAS VENCIDAS RESC..R$ 635,89
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003395 O 4417001/07 0,003.179,443.179,440,003.179,44
1980 - VANDERLÉIA MARTINS DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DA
SERVIDORA VANDERLEIA MARTINS DE SOUZA.
13º SALÁRIO IMTEGRAL.........R$ 953,83
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003396 O 4417001/07 0,00953,83953,830,00953,83
8 - Vânia Leatriz Gomes Siqueira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.122.0101 0001 2.026 320 3.3.90.49.00.00.00.003849 O 4410028/07 0,00171,49171,490,00171,49
8 - Vânia Leatriz Gomes Siqueira E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
08.122.0101 0001 2.026 310 3.1.90.11.00.00.00.003845 O 4410028/07 0,00855,21855,210,00855,21
481 - VANILDA MORAES RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO JERGS ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO
EM QUARAÍ/RS, NO DIA 12/07/2016.(NECESSIDADE DE
ACOMPANHAMENTO DE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003513 O 4417608/07 0,00103,89103,890,00103,89
481 - VANILDA MORAES RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AJUDA DE CUSTO PARA
O ALMOÇO DE 20 ALUNOS DA ESCOLA RODRIGUES ALVES QUE IRÃO
PARTICIPAR DA REGIONAL DE ATLETISMO NA CIDADE DE QUARAÍ RS,
NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE, PROFESSORA RESPONSÁVEL SRª
VANILDA RIBEIRO MORAES, CFE REQ.Nº 53452 DA SEC. DE EDUCAÇÃO,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1904/2016 E C.D.Nº 1727/2016 EM ANEXO.
12.122.0101 0020 2.016 88 3.3.90.30.00.00.00.003522 O 4417608/071904/2016 180,00320,00500,000,00500,00
481 - VANILDA MORAES RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 2 E 1/2 DIÁRIA PARA A
SERVIDORA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE
GRAMADO/RS, NOS DIAS 19,20 E 21/07/2016.(FORMAÇÃO CONTINUADA
DE EDUCAÇÃO)
12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.14.00.00.00.003592 O 4417614/07 0,00519,45519,450,00519,45
8 - Vanilda Moraes Ribeiro E OUTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.361.0107 0031 2.049 118 3.1.90.11.00.00.00.003808 O 4410028/07 0,00640,69640,690,00640,69
Empenho
Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
Relação de Empenhos Pagos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/07/2016 até 31/07/2016
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2016
Página: 49/49
Betha Sistemas
Conta
A pagarPago
Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo
Processo
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL
8 - Vera Regina Lopes Ferreira
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
12.122.0101 0020 2.016 85 3.1.90.11.00.00.00.003801 O 4410028/07 0,00997,32997,320,00997,32
1256 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE INTERNET MÓVEL PARA
USO DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, NÚMERO DO TELEFONE: (55)
96132881, CFE REQ.Nº 53937 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,
JUSTIFICATIVA, A.F.Nº1916/2016 E C.D.Nº 1737/2016 EM ANEXO.
04.122.0101 0001 2.010 64 3.3.90.39.00.00.00.003584 O 4417413/071916/2016 0,0074,3074,300,0074,30
8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
ADIANTAMENTO 07/16
04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003412 O 4410005/07 0,0011.211,1311.211,130,0011.211,13
8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.003 6 3.1.90.11.00.00.00.003785 O 4410028/07 0,0013.269,3913.269,390,0013.269,39
8 - Waner Cleuser da Fontoura Rodrigues Pereira E OUTR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
07/16
04.122.0101 0001 2.003 13 3.3.90.46.00.00.00.003789 O 4410028/07 0,00759,84759,840,00759,84
185,26882.240,62882.425,880,00882.425,88
Total da Entidade:
185,26882.240,62882.425,880,00882.425,88
Total do Período: