* i±2E)...rase de cai.ctjiooa soror. valor do teus ruosr vaiou total 005 pr0uut03 valor do frete...

* i±2E) ' 71Z Tribunal Superior Eleitoral

SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 233-37.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo)à ti. 02.

Eu,I/jjJ1j( , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - PADI, lavrei o presente termo.

.

.

o

PMDB - FUNDO PARTIDÁRIO0000/o

412.116-3

PROVISÕES

PAGAMENTO / BAIXA CONTÁBIL

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

ANEXO- 18

ik

flPARTIDO DOMOVIENTO DEMO TICO BRASILEIRO •

RAZÃO CONTÁBIL

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO Municipio/UF: BRASIL!

3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis

Num. Dia Documento Histórico

pw

Periodo: 01/01/2012 a 31/12/2012

0,00

Débito (R$) Crédito (R$) Saldo (R$)

006635 05/03 000000001244 V1r. NFS n.°001244, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460,00 460,00

007334 29/05 000000016830 V1r. NF-e n.° 016830, DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2.100,00 2.560,00

008258 30/06 000000003456 V1r. NFS n.° 003456, ICARO TAXI AEREO LTDA. 42.758,00 45.318,00

008254 30/06 000000003454 VIr. NFS n.° 003454, ICARO TAXI AEREO LTDA 54.574,00 99.892,00

00825 30/06 000000003455 VIr. NFS n.° 003455, ICARO TAXI AEREO LTDA 65.355,00 165.247,00

009335 02/07 000000001471 V1r. NFS n.° 001471, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460,00 165.707,00

009559 01/08 000000001526 V1r. NFS n.° 001526, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460,00 166.167,00

009641 16/08 000000002690 V1r. Fatura n o 002690, BOEING EVENTOS LTDA 5.800,00 171.967,00

009904 20/09 000000002711 V1r. Fatura n° 002711, BOEING EVENTOS LTDA 5.800,00 177.767,00

015573 24/09 000000000254'ir.

TDA

NFS n.° 000254, MERLINI - SERVICOS AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS41.720,00 219.487,00

015553 25/09 000000003494 VIr. NF n.° 003494, ICARO TAXI AEREO LTDA 51.830,00 271.317,00

015660 01/10 000000001615 V1r. NFS n.° 001615, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA. 460,00 271.777,00

015778 17/10 000000002729 V1r. Fatura n° 002729, BOEING EVENTOS LTDA 5.800,00 277.577,00

020611 01 /11 001660 V1r. NFS n.° 001660, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460 00 278.037,00

016758 19 /li 000000002750 V1r. Fatura n° 002750, BOEING EVENTOS LTDA. 5.8c1o

L)

283.837,00

016976 04/12 000000001697 V1r. NFS n.° 001697, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460 00 , 284.297,00

L023941 31/12 V1r.an:ferido para apuração de resultado exercíS- 2012. 284.297,00 O,00

TOTAIS .............................................................................................. 284.297,00 284.297,00 0,00

CD Q

PARTIDO po MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO CNPJ: 00.676.21310001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEP ADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA- DF

PLASA DE LANÇAMENTO MARCO/2012

C> 1'\,I1rx, X) .%_'.fl J Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Munic±pio/UF: BRASIL!

Documento: 001244

Data: 05/03/2012

Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta Descrição - Débito (R$) 3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis 460,00

Vir. NFS n.° 001244, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática 440,00

Vir. NFS n.° 001244, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET ETEL. LTDA

2.1.1.01.02.006 Open Informática e Internet

Vir. NES n.° 001244, OPENDE SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

TOTAIS ..................

Crédito (R$)

900,00

900,00 00,00

o o -

Documento imp resso pela Tesouraria Nacional do PMDB

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 1 f E rJ INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME j INFORMÁTICA E INTERNET Licenciada:

! ANALEL FONE: (61) 3041-8080

SHN Qd. 02 BI. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

LCNPJ: 05.960.403/0001-04 CFIDF: 07.450.967100100j(

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL n'REMESSA

LJSUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1via - Cliente - 2 via - Contabilidade - 3 via - Fixa /1.

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

/1

21/12/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

NDEREÇO

BAIRRO E^ãDDE 3 EST. CNPJ INSC. ESTADUAL r DATA DA EMISSÃO / o / ^ J i - 3

CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO ALIQ.PREÇOS

UNITÁRIO TOTAL

1

t-ClVc&CO--C) dJ . d0 2i6(J t(Y) ____ _____ \)Ç;

Deduções Legais: optante pelo TOTAL

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações complementares PROCON - DF 151 - SCS 00. 06 BL. 8-60 51—. 240 50. VENÃN. 2000 -ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-De EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL J

;ráfics EpeL - PEDRO LUIZALMEIDA-ME - SOE - Od. 01 - Conj. A - Lote 17 - Teleiax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17-30 TIs. 25x3 Vias - 1.126à 1.875- AIDF 1.11124180/2011

Recebido de OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, NOTA FISCAL - MODELO 3 o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data io Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor 1..

/ / Assinatura: -

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO CNPJ: 00.676.21310001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS D ADOS PLAGkA DE LANÇAMENTOEDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA- DF

MAIO/2012

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL!

Documento: 016830

Data: 29/05/2012


Crédito (R$) Conta Descrição


Vir. NF-e n.° 016830, DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

2.1.1.01.02.224 Distribuidora Curnmins Centro Oeste Ltda

Vir. NF-e n.° 016830, DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

TOTAIS. ...................

Débi/to (R$)

2.100,00

2.100,00

2.100,00

2.100,00

o o

Documento imoresso nela Tesouraria Nacional do PMDB

1_-..

RECEBEMOS DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA (BSB) E PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL : TTT Ie CE ^ATA RECeERMENTO

IDENTIFICAÇAO E ASS--ATURA ^0ORECEe 0 E00.

No 016830

DANFE 1

DISTR. CU

MMINS CENTRO OESTE LTDA1 Documento Auxiliar daiJIIIIIIIIJII 1111 JIjIIIIII II JJIJ 1111 III! 1111 IIIIl II!iII Iii!!

ijL

End,: SAAN QD 01 LT 1155 A 1185

00ENTRADA

. ftlIi1IIiIIII IIItIliI IlllIIHIllIII HhIIiIlIiIIII IIIl Bairro. 1 - SAIDA Cidade: BRASILIA UF:DF Nro.: 016830

EU

5312SÉRIE: 1 0501 755 8900 0263 5500 1000 0168 3010 0055 8615

CEP: 70632.100 FONE: 61 3233099001/01 Consulta de autenticidade no portal nacional

Nota Fiscal EIe(a IIIIIJ llhiliIi iIIiI1IIiiIil! JII iIIli iIiiIit ii ii

da NP-e www.nFe.azenda,gov,br o-6p ÍNAVUREZA On OI'ERAÇAO

>LOCACAO EQUIPAMENTOS 5.933sito da. SEFAZ autorizadora

ÏCNPJ 0742989200205 0l .475.599/0002 63 PR0T000O DE AUTORIZACÃO DE U

000 [lCAo ESTADUAL

DESTINATÃRIOJREMETENTE353120013026824 20/OS 2012 É

OD0 MOVIMENTO DEMO CRATICO BRSILEXRO DIRETORIO 12996 1 05/2012 1 ° 29 FI E

LANO PILOTO 0160

SO

29ÇtO5/2012

DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTA o

ISENTO

L(OSl ) 3322. 4557 F A r.

RASE DE CIELCUL000 COO VALOR flocos

*** ** A * A ** *** **RASE DE cAi.ctjiooa SOROr. VALOR DO tEUS RUOSr VAIOU TOTAL 005 PR0UuT03

VALOR DO FRETE ADIDO 00 SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO P1 SALDO TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADORIVOLUMES TRANSPORTADOS 2.100,00

DOVEICULO UT

!

iOP1NSCVIÇÃO ESTADUAL

VflDVDE_.....IE 3^^:: _ BRUTO oUIRo

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COO.PROO. DESCRIÇÃO 09 P500UTOISERVICOT

......Oeocricao doa Servico ............. LOCVIC000 C.00ACAO Gnuo GERADOR COCO

OCUlaR Cor

8

CFOP

0.933

AVIO.

81

OTDE

1.00

VUNIrIETIO

000,00

OCRE. A TOTAL OC ICES VIR COO VIVI ALIO.ICUR TI

LOCECVOX LOCACAO DE EQUIPAMENTO O 5.933 HI 1.00 1.300,00800,00

CON'fIUVA'O LOCACItO1 5381 - PERIOoO 17/051121 300,00

á CALCULO DO ISSQNTAl.AT.TU MUNICIPAL VALOR TOTAL DOR SERVIÇOS DURE DE CALCULO 0015505

VALOR AO NADO 0742989200205 2.100,00 ***A**AA*****A*

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES CAMPLEMERRVNCR

RESERVADO AO FISCO Ares de Negocio: 6 LOCACAO DE E Vendedor:MARCELO C RV Cond.de Pagamento: 14 DIAS TA NOTA FISCAL

PLACA: 2250513 MODELO: Z CHASSI:

KM: 001 DATA VENDA: 01/06/2011 No.OS: 008915-01

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMORÁTI RASILEIRO CNPJ: 00.676.21310001-3& - PRAÇA DOS TRESPODERES -CÂMARA: D~OS-DEPIJTADOS - PLANILHA DE-LANÇAMENTO - - -- - EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06 - CEP: 70.160-900 BRASILIA- DF JUNHO/2012 , Õrgão: FUNDO PARTIDÁRIO iMunicípio/UF: BRASIL/

Documento: 003456

Data: 30/06/2012


Conta Descrição


Vir. NFS n.° 003456, ICARO TAXI AEREO LTDA

2.1.1.01.01.042 ICARO TAXI AEREO LTDA


TOTAIS ....................

Débito)

Crédito (R$)

42. 58, 00

42.758, 00

-42.758,00 42.758,00

Documento imoresso nela Tesouraria Nacional rfr PMflT

. -..

BILHETE DE PASSAGEM E 3456 íz,

Fone: (61) 3365-1441 -Fax: (61) 3365-1377 NOTA DEUso Transportador:

Nota Fiscal — Mod. 15 Aeroporto Internacional de Brasília BAGAGEM Série O de: Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF Emitido em troca

CNPJ 14.712.94710001-30 CF/DF 07.328.6421001-05

Nome do Passageiro 27,4 Bilhete Conjugado: B -, ) T ransp. vôo asse Classe O a a H ora - uaçao Base Tarifária! Código Bilhete

Válido a Partir de

Válido até Fran u q a

Para

Para

Para"'

ParaSÉFP

Cal. Tarifa g , Moeda .?, Forma de Pgt0 P 7' Ido a Favor' tD Comissão: Taxa: Tarif 5? TOMADO d4')ez7 9zM Taxa

Taxa_______ %z& 7'6 *6o — 64-5724t Taxa______ •. CM/1 2D 13/c7/ -2h' TotA250 'rEme

2)747 Emissão Original _________ [_- O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins dc fiscalização emviagm j SOLNA GRÁFICA E EDITORA LiDA . 6FF . DE 40. Coj. 1 . Lote 06- PARTE . SoIo do O6onoo . Fofo: 3036.2265 . Goá II. DF - CNPJ 03.322.99610001 .40 . CF/DF 07.400.1651001R9 . 05 Tio 50,3 . 33

IOF 5i0637t 04(2011 .~12012

Q

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTI RASILEIRO CNP.J: 00.676.21310001-38 PRAÇA DOS TRÊPODERES,-CÁMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO -

JUNHO/2012

Município/UF: BRASIL/ -

Documento: 003454

Data: 30/06/2012


Conta Descrição





TOTAIS ...................

Débito •(R$) Crédito (R$)

54.574,00

54.574,00

54.574,00 54.74,00

• BILHETE DEOrim/Des t i : ,A»4

cAKW PASSAGEM E

A Uso Transportador: Y Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377 NOTA

Aeroporto Internacional de Brasília BAGAGEM Areade Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF Emitido em troca de: CNPJ 14.712.94710001-30

/

CF/DF 07.328.6421001-05

kI 4a /C42 Nome do Passageir : ___________________________ Bilhete Conjugado:

De d&94QZ Transp. vôo Classe Data Hora _Situação _Base Tarifária / Código Bilhete

'.rai2

para ___________ < Para >

Para

ai. Tarifa _ Forma dePgt0 _' __________ Rr

34' TOMADO R:4 64 M2i Taxa

Taxa

Taxa

34/54

N

BSBI^IL- Válido a Válido Franquia Partir de até i

NF

Saldo aFavor ac20 Comissão: _Taxa: .1í,- -

vim

Tota4S Q,74.g? ?c DSC A. FormadePagamento:.._c-yc-_:1o3-

N° do Bilhetç . . . q2 / Emissao OrIginal:

O passageiro manterá em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem GRÁFICA E GOÍTORALTOA- EPP- 0 40 . Conj. 1 . LoteAr,. PARTE - Soto, do Ofirnos - Fone: 3030.2255- Goará ti- DF - CNPJ 03.322.000I000I-40 - CF/DF 07.400.1651001.09 .05 Tio. 5003 .3.3010 3.550 .AIDF: ihhlOOáTi. 011104i2011 - 0610412fli2

0I

P'ÀRTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTIRASILEIRO CNPJ: 00.676.213/00011-38 PRAÇA DTRESPODERES CAMARA DOS DEEUTDOS-EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DF

PLAZNftHAb;bANçÁMENT0 JUNHO/2012

Orgão: FUNDO PARTIDARIO Municipio/UF: BRASIL!

Documento: 003455

Data: 30/06/2012


Conta Descrição




Vir. •NFS n.° 603455, ICARO TAXI AEREO LTDA

TOTAIS ..................

Débito (R$) Crédito (R$)

65.355,00

65.355,00

65.355,OÔ 65.355,00

BILHETE DE9tgem11estino:

PASSAGEM E - NOTA

Uso Transportador: DE

1 Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (61) 3365-1377 ' "•' Nota ^iáaeW Aeroporto Internacional de Brasília BAGAGEM - E Série FT

P.rede Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF Emitido em troca de: 00 çíõ ]J5

CNPJ 14.712.94710001-30 CF/DF 07.328.6421001-05 1 b' Nome do Passageiro 't%i2 J91..9ji9 Bilhete Conjugado:

De qTransp. vôo Classe Data Hora Situação Base Tarifária

Válido a Válido Franquia Cõdigo Bilhete Partir de até,

35 3/ Par

T JLIr 1 Para'''"- ______ ______ _____ ______ _______ ________ _____ NF P1 r

Para

Cal.Tarifa Moeda" _Forma de Saldo aFavor _1" _Comissão:

[Tari4TOMADOR

Taxa ________ 4r5'4 7 '7'O 4ia-i4 t9

Taxa

TotO'o J de117&,e W i'

For ,• /C 8b42C O 2f

p dê Pagamento: _-

N ,o Bilhete ° / t—t-' ___c7'a °'5O

135 Emissão Original:7g,i, í O passageiro manterá em seu poder este _bilhete para fins dc f i sca lização emviagem 20 GRÁFICA E EDITORA CISA. epp . OE ao- cor. 1- tolo 06- PARTE - solo, do Gnomos. Falo: 3036-2255-Soará, - o; - CNPJ 03.322.9913/0001-40 - CF/DF 07.400. 1 G51001.09 -05 Tia. 60*3-3.301.3550 .

AIO F: 111106311. 06I0412011 - 06(04l2fl12

.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTI RASILEIRO CNPJ: 00676.21310001-38 PAÇ.DOS TRÊS PODRES EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASiLIA - DF


JULHÓ/2012

Município/tJF: BRASIL!

Documento: 001471 -

Data: 02/07/2012


Conta Descrição


Vir. NFS n.° 001471, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática


2.1.1.01.02.006 Open Informática e Internet

Vir. NFS n.°. 001471, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

TOTAIS ....................

Débito (R$)

Crédito (R$)

460,00

440,00

900,00

900,00 900,00

Documento imoresso cela Tesouraria Nacional do PMDB

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ,QPEN. INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME INFÓRMÁTICA E INTERNET Licenoadx:

1

EL t i ONE: (61) 3041-8080

SHN Qd. 02 BI. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DE

05.960.403/0001-04 CFIDF: 07.450.9671001-001

R DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO \fl: ÇO


fl USUÁRIO FINAL REMESSA SUBCONTRATAÇÃO J ENTRADA

1via - Cliente - 2 via - Contabilidade - 3 via - Fixa

- 1 DATA LIMITE PARA EMISSÃO:

1471

[ 2111212012 .

TRIBUtL

dIIDADE -., -,

____ir íL JL i rN5CESTADUAL DATA DA EMISSÃO

_ Fw _/ _-II DESCRIÇÃO ALÍQ.

PREÇOS UNITARIO 1 TOTAL

-4

A .1

C

CÓDJ 1 QUANT.

.6

--Deduções Legais._

[ nesa mpbesNacional _

TOTAL

Base d Cálculo doISS_ Valor do ISS:

1 nform4ções complementares:PROCON - DF 151 . SCS 00. 08- 8L. 8-60 . SL 240 ED.VENÂN.2000-ASA SUL . CEP: 70333.900-ORAS1L1A-Or EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpL- PEDRO LUIZALMEIDA-ME - SDE - Oci. 01 - Conj.A -Lote 17-Telefax: (61) 3376-1028- CNPJ 37.062.45210001-08- CF/DF 07.320.4201001-17 - 30 Tis, 25x3 vias- 1.126 A 1.875 -AI DF 1.11f.24180/2011

Recebido de OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, NOTA FISCAL - MODELO 3 o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal indicada aolado. 1 4 7 1

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

// _Assinatura:

PARTIDO DO MOVIMEWTO DEMOCIRÃ^^^— CNPJ:O0.67&.213/0001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DE


.

PLANILHA DE LANÇAMENTO AGOSTO/2012

Município/tJF: BRASIL/

Documento: 001526

Data: 01/08/2012


Conta DescriçãoDebito (R$) Credito (R$) 3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis

460,00 Vir. NFS n.° 001526, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática440,00

Vir. NFS n.° 001526, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 2.1.1.01.02.006 Open Informática e Internet

900,OC Vir. NFS n.° 001526, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA

TOTAIS900100 900,00

CD

co

flrr,,ni- -,


USUÁRIO FINAL LJ REMESSA Li

SUBCONTRATAÇÃO LJ ENTRADA

1° via - Cliente - 2 via - Contabilidade - 3° via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1 1526

L 2111212012

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

-O E rSJ INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA -ME INFORMÁTICA E INTERNET Licenciada:

FONE: (61) 3041-8080

SHN Qd. 02 BI. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza -Asa Norte- Brasília - DF

CNPJ: 05.960.40310001-04 CFIDF: 07.450.967/0019J

,- TQMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DER EÇO

BAIRRO CID DEEST-

DATA DA

[CóD.

- PREÇOS QUANT. DESCRIÇAO ALIQ. UNITÁRIO TOTAL

A Lk

d8

- 2i Cf) (X)

Deduções Legais: Empresa optante pelo TOTAL

L

Base de Cálculo do ISS: - J Valor do I SS.,

L Informações complementares:

PROCON DF 151 - SCS 00 08 81. B-60 - SI. 240 ED. VFNAN. 2000 - ASA SUL, CEP 70333-900- ORASILIA-DF

iMPflESfl—

. p-ras -rE PELO SIMPLES NACIONAL

(ráfica GpeL- PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Od. 01- Conj.A - Lote 17 -Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.45210001-08 -CF/DF 07.320.4201001-17 - 30Tls. 25x3 Vias- 1,126â 1.875-AIDF 1.111.24180/20

cD Q :2

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTIBRASILEIRO • CNPJ: 00.676.21310001-38

PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS » PLANILHA DE LANÇAMENTOEDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASILIA- DF AGOSTO/2012

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/UF: BRASIL!

c: .rux) IX) 1RSL

Documento: 002690

Data: 16/08/2012


Conta,: Descrição Debito (R$) Credito (R$)

3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis 5.800,00

Vir. Fatura n° 002690, BOEING EVENTOS LTDA

2.1.1.01.02.132 BOEING EVENTOS LTDA 5.800,00


TOTAIS»................. .5 .800,00 5 800,00

flnr,,non1-,- ,nnro e e,-

—i. '»Pccniir ri Kler nn ei Ar OMflfl

Cristur 230.612 www.cristur,unfhr

! ) O FIVC BOEING EVENTOS LTDA SCLRN 708 BL F ENT. 34 LJ 10

ASA NORTE BRASILIA DF 70.740-556 (061)3326-7742 - (061)3327-8968 - boeingturismo©terra. com . br

E vento CNPJ 07.506.24110001-56 - In. Estadual 07468645/001-25 - Embratur 4007506241/001-56

N° da Fatura : 00002690 Período: 1010712012 a 1810812012 N° Pag.: 1 Vencimento : 1810812012 . Emissão 1610812012 Hora :11:14 í3anÇo .......BANCO DO BRASIL S/A Agência .: 28819 N° da Conta .: 4596528

ndereço.: SCN O. 01 BLOCO A 40 Cidade.: BRASILIA Bairro.: ASA NORTE /•__••

Sacado: 00001325 -PARTIDO MOV. DEMOCRATICO BRAS. PMDB Prcto

NPJ/CPF.: 00.676.21310001-38 Insc Estadual/RG.: :.ndereco .,.: CAMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL - SALA T 06 Cep.: 70.160-900 Fone.: (061)3303-4548 •Cdade ......BRÀSILIA UF.: DF Bairro.: BRASILIA

Req. Fornecedor N°Serv/BiIh Passageir Taxa DU Tarifa Serviço Rtoc Trecho. Tx NTri Taxa BOEING EVENTOS 0000005800 LOCAÇÃO DE CARRO 000 5.80000 LOCAÇÃO DE CARR 000 0,00

LOCAÇÃO DE CARRO NOPERlODO18/07A18/O8

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

¶RI1tkL UPR7aE

:

Emissão Sub Total

1810812012 5.800,00

Total ds Tarifas a Pagar: 5.800,00 Fofal das Taxas a Pagar: 0,00

Sub Total Bruto: 5.800,00

oh Total : 5.800,00-I-/-

Data Assinatura do Sacado

íotal a Pagar: 5.800,00 mporta a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor . a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Cinco Mil Oitocentos

Rea i s

Ij

.

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁT BRASILEIRO CNPJ: 00.676.21310001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T06 CEP: 70.160-900 BRASILIA- DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

SETEMBRO/2012 () IARI1X) IX) flR/.'L

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Município/tJF: BRASIL!

Documento: 002711

Data: 20/09/2012

Tipo Mov. 1.2.02

Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta

Descrição Débito (R$) Credito (R$) 3.1.1.01.02.01

Locações de Bens Móveis . 5.800,00

Vlr. Fatura n° 002711, BÔEING EVENTOS LTDA

2.1.1.01.02.132

BOEING EVENTOS LTDA

5.800, 00

Vlr. Fatura n° 002711, BOEING EVENTOS LTDA

OTMS. . . ...................... 5 800,00 5.800f00

Documento iitïnresso nela Tesouraria Nacional do PMDB

BOEING BOEING EVENTOS LTDA SCLRN 708 BL F ENT. 34 LJ 10 ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.740-556

(061)3326-7742 - (061)3327-8968 - [email protected] Evento S CNPJ 07.506.24110001-56 - 1n. Estadual 074686451001-25 - Embratur 4007506241/001-56

1 9 da Fatura 00002711 Período 18108/2012 a 18109/2012 N2 Pag.: 'encimento : 3010912012 Emissão 2 .010912012 Hora: 11:51 lanco ......: BANCO DO BRASIL S/A Agência.: 28819 N 9 da Conta.: 4596528 ndereço .: SCN 0.01 BLOCO A 4 Cidade.: BRASILIA Bairro.: ASA NORTE

Sacado: 00001325- PARTIDO MOV. DEMOCRATICO BRAS. PMDB TRIBUAt.SUP)P Projeto : 00J02 NPJ/CPF.: 00.676.21310001-38 Insc Estadual/RG.: f

Endereco ... :, CAMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL -SALA TO6 Cep.:70.160-900 Fone.: (061)3303-4548 Cidade .....: BRASILIA UF.: DF Bairro.: BRASILIA

Req. Fornecedor NServ/Bilh Passageiro TaxaDU Tarifa Emissão tIib Total Serviço Rloc Trecho Tx NTri Taxa BOEING EVENTOS 0000181919 LOCAÇÃO DE CARRO 0.00 5.801100 8/09/2012 5.800,00 LOCAÇÃO DE CARR 0,00 0,00

LOCAÇÃQpECARFO18/08Ai9/pi2 _________----------.---.--------....--, ------------------------- ....


Total das Tarifas a Pagar: 5.800,00 Total das Taxas a Pegar: 0,00

Sub Total Bruto: 5,800,00

fotal' : 5.800.00

Assinatura do Sacado Data

Total a Pagar: 5.800.00 Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Cinco Mil Oitocentos Reais

3?

tflflreEnOOIrre Fvento,

.

3?

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCR ' O BRASILEIRO CNPJ:00.676.213/0001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS PLANILHA DE LANÇAMENTOS EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06

24/09/2012 CEP: 70.160-900 BRASILIA- DF

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO Municipio/UF: BRASIL/

Documento: 000000000254

Data: 24/09/2012

Conta Deii - -


Vir. NFS n.° 000254, MERLINI - SERVICOS AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS LTDA

2.1.1.01.02.281 Merlini Serv Aux dos Transp Aéreo LTDA 41.720,00

Vir. NFS n.° 000254, MERLINI - SERVICOS AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS LTDA

• :

Documento impresso pela Tesouraria Nacional do PMDB

'UPtJ

AUJJLIARZS DOS TRANSPORTEI AÉREOS um,13MAL 00

Fone: (11) 4582-4913 Rua Feliciano de Oliveira Dorta, 438 - Sala 03 - Centro

Cep 17370-000 - Santa Maria da Serra - SP

.

Inocr. Munic. 145012010 INSCR. EST.: Isento CNPJ 12.95041810001-49'

1° VIA- BRANCA Nota Fiscal de Prestação de Serviço 2'VIA-VERDE 3° VIA - AMARELA Série "5-A" 4° VIA - AZUL Em/A de_' k, A de 202

Nome

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁT BRASILEIRO CNPJ: 00.676.213/0001 -38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS PLANILHA DE LANÇAMENTO EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASILIA - DF SETEMBRO/2012

() Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO - Município/TJF: BRASIL!

Documento: 003494 Data: 25/09/2012 Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta DescriçãoDebito (R$) Credito (R$)


Vir. NF n.° 003494, ICARO TAXI AEREO LTDA

2.1.1.01.01.042 ICARO TAXI AEREO LTDA 51.830,00Vir. NF n.° 003494, ICARO TAXI AEREO LTDA

TOTAIS ..................... 51 830,00 51 830,00

Documento imoresso oela Tesouraria Nacional do PMDB

RlBUlAL :lJp3

0o0 **Vencjmento: 10

BILHETE DE Origem/Destino: ___________

AewpoolnternacjonaldeBrasiIja

PASSAGEM E Fone: (61) 3365-1441 - Fax: (6

frb/a/Bsb

1) 3365-1377 Transportador: voo

BAGAGEM L Área de Aviação Geral - Lote 37 - Brasília-DF CNPJ 14.712.947/0001-30

Nota Fi4cai - Mod. 15S'érieD Emitido em troca de: reais.

CF/DF 07.328.6421001-05

(N do Passageiro: Sen. Valdir RauR Bilhete Conjugado:_ -

fI De Brasilia09 12.

Transp. VÔo Classe Data Hora Situação Base Tarifária / Válido a Válido _ Franquia _____

Código Bilhete Partir de até Cacoal -Un j 2109 1 Ok 0k Para 12/3494 109 2109 OK , -

Para Brasilia

Para id

Pâ

Cal. Tarifa reais fat. Moeda: Forma de Pçjt°: icaro O _. Saldo a Favor: Comissão: Tarifa 51 830,00

-Taxa: TOMADOR PMDB - Partido do Movimento Democratico BfTTëTLTõT

Taxa Diretorio Nacional - CàmaradDUy----

Taxa cio Principal 00

Taxa

Total51 830,00 (*C1nquenta e um mflolto1Dep

-,

Bcp ãaéôo - ag 1 centos e trinta

N°doAith e f27494 1 **************************fl

----

O passageiro manterá em seu poder esta bilhe te ' -- "----SCLNA GRÁFICA E EOTORA TOA. I.p.

[S]

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO CNPJ: 00.676.21310001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DE ADOS EDIFÍCIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA- DF

PLA•A DE LANÇAMENTO OUTUBRO/2012 () \Ft1IX IX) RI..tft.

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Municipio/tJF: BRASIL/

Documento: 001615

Data: 01/10/2012


Conta Descrição Debito (R$) Credito (R$)

3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis 460,00


3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática 440,00


2.1.1.01.02.006 Open Informática e Internet 900,00


TOTAIS - 900,00 900,00

Documento imoresso cela Tesouraria Nacional do PMDB

OPEN INT OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA ERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA -ME INFORMÁTICA E INTERNET Licenciada El

FONE: (61) 3041-8080


[CNPJ:

960.40310001-04 CF/DF: 07.450.9671001-00]

MADOR DO SERVI O OU DESTINATÁRIO

tAÁ) (li) 1fY 1 í) ,,—íff


Li USUÁRIO FINAL REMESSA LJ SUBCONTRATAÁO LJENTRADA

1via - Cliente 20 vi - Contabilidade - 3 via - Fixa

í DATA LIMITE PARA EMI SÃO:

1 1615 1 21I12I2012J [IIB1AL WPEIOøLEtTALA

1

BAIRRO ----4— CIIJADE - ________ EST.

)dU[1 1 r ____________ L CNPJ INSC. ESTADUAL DATA DA EMISSÃO

i i c /

DESCRIÇÃO ALÍQ.UNIT 'RIO PREÇOS

TOTAL

.i L., 1 -- A

Deduções Legais: T. TAL

Base de Cálculo do ISS: - do

- Informações complementares:-

PRdCON EOWAN.

- DE 101 - SCS 00. 06 - OL. 9-60 - SL, 240 2000 -ASA SUL- COE: 70333.900- ORASIUA-DE

EMIjESfl_OPTANTE PELOS' MPLES NACIONAL

Gráfica GpEt. - PEDROLUIZALMEIIJA-ME- SUE- Od. 01 -CofiA- Lote 17 -Telefax (61)3376-1028- CNPJ 37.062.452100108 . CFIDF 07.320.420/001-17-30 s 25x3 Vias- 1.126à 1.875-AIDF 1.1I1.24180/2011

tv 59

Q o o -

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO CNPJ: 00.676.213/0001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS ADOS . PL•HA DE LANÇAMENTO EDIFÍCIO PRINCIPAL SALA T 206 - * CEP: 70.160-900 BRASILIA- DF Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

Município/TJF: BRASIL/

-. --.1-----. a.- --Documento: 002729

Data: 17/10/2012 -

Tipo Mov. - 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta Descrição



2.1.1.01.02.132 BOEING EVENTOS LTDA


TOTAIS ....................

Débito (R$)

Crédito (R$)

5.800, 00

5. 800, 00

S. 800,Ô0

5.-800,00


Cristur 2.30.6 12 www.cristur.infbr

BOEING

Eventos

BOEING EVENTOS LTDASCLRN 708 BLF ENT. 34 LJ 10

ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70.740-556 (061)3326-7742 - (061)3327-8968 - boeingturismo®terra.com.br

CNPJ 07.506.241/0001-56 - In. Estadual 07468645/001-25 - Embratur 4007506211/001-56

N 2 da Fatura: 00002729 Período: 19/0912012 a 1911012012 N2Pag.:1. Vencimento: 2911012012 Emissão 1711012012 Hora: 15:11 Banco ...... : BANCO DO BRASIL SIA Agência.: 28819 NdaConta.:1596528 Endereço.: SCNO. 01 BLOCO A 4 9 Cidade.: BRASILIA Bairro.: ASA NORTE TRIBIJKMMMORTOP

0-0 D. - ....Sacado: 00001325- PARTIDO MOV. DEMOCRÁTICO BRAS. PMDB Projeto CNPJ/CPF.: 00.676.21310001-38 Insc Estadual/RG.: Endereco ...: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL - SALA T 06 Cep.: 70.1 60-900 Fone.: (061)3303-4548 Cidade ......BRASILIA UF.: DF Bairro.: BRASILIA

Req. Fornecedor NServ/BiIh Passageiro Taxa OU Tanta - Serviço RIoc Trecho . TxNTri Taxa

BOEING EVENTOS 0001891810 LOCAÇÂO DE CARRO 0.00 5.800.00 LOCAÇÃO DE CARR 0.00 0.00

LOCAÇÃO DE CÀRRO NO PERI000 DE 19109 A 19/1012012


Emissão Sub Total

18/10/2012 5.800,00

Total das Tantas a Pagar: 5.800,00

Total das Taxas a Pagar: 0,00 Sub Total Bruto: . 5.800,00

SrtaI: 5.800,00


Total a Pagar: 5.800.00 Imporia a Presente Faturada Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA PRAÇA VENCIMENTOS acima indicados Cinco Mil Oitocentos Reais

E

,011

f

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIR^ CNPJ: 00.676.2131003 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DEPUTADOS EDIFÍtIO PRINCIPAL,

-

SALA T-06 LANILHA DE LANÇAMENTO CEP: 70.160-900 BRASíLIA - DF

NOVEMBRO/2012 FUNDO PARTIDÁRIO

Muni CípiO/tJF: BRASIL/ Doc=ento: 001660

Data: 01/11/2012 Tipo Mov. 1.2.02 Nota Fiscal de Serviço sem Retenção Conta Descrição 3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis Débito (R$) Crédito (R$)

Vir. NFS n.° 001660, OPENDF SERV. 3.1.1.01.04.02 Serviços

DE INF. INTERNET E TEL. LTDA460,00

de Informática

Vir. NFS n.° 001660, OPENDF SERV. 2.1.1.01.02.006 Open Informática

DE INF. INTERNET E TEL. LTDA440,00

e Internet

Vir. NFSn.° 001660, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA900,00

900,00 900,00


OPEN INTERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INFORMÁTICA E I NTERNET licenciada:

-IA TE! FONE: (61) 3041.8080

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO

J USUÁRIO FINAL LJ REMSSA cJ SUBCONTRATAÇÃO n ENTRADA

1via - Cliente - 2 via - Contabilidade - 3 via - Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 21/12/2012

Fiit :P1l LF1

SHN Qd. 02 81. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960 . 403/0001-04 CF/DF: 07.45096710o-00 poR DO SERVIÇO Ou DESTINATÁRIO -

REÇO

CIDADE'

CNPJEST.

TA 1) A E M I S S—j— ̂ —^

DESCRIÇÃO PREÇOS.11

UNITÁRIO

TOTAL

eduções Legais:

pelo TOTAL Nacional

SO. VENAN 2000 -ASA SUL - CEP: O333-9oo - BRAS!LjADF EMPRESA OPiA E OCO Ai.

-30 Tis. 25x3 Vias - 1.]Zoa 1.875-AIDF 1.111 24180/2011

1 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTI RASILEIRO CNPJ: 00.676.21310001-38 PRAÇA Dos TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06 CEP: 70.160-900 BRASÍLIA - DE

PLANILHA DE LANÇAMENTO NOVEMBRO/2012

>

Orgão: FUNDO PARTIDÁRIO Municipio/UF: BRASIL!

Documento: 002750 -

Data: 19/11/2012


Conta Descrição 3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis


2.1.1.01.02.132- BOEING EVENTOS LTDA


Débito (R$) Credito R$) 5.800100

5.800,00

TOTAIS...... ................. 5 800,00 :5.8Ç0,Õ0

Documento imDresso oela Tsourri. Nrinn.1 dr PMfl

1? OL'.!NG

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Cristur 230616 www.ogti.com.br

BOEING EVENTOS LTDASCLRN 708 BI F ENT. 34 LJ 10

ASA NORTE - BRASILIA - DE - 70.740-556(061)3326-7742 - (061)3327-8968 - [email protected] . br

CNPJ 07.506.24110001-56 - In. Estadual 074686451001-25 - Embratur 40075062411001-56

.N° da Fatura: 00002750 Período: 1911012012 a 19/11/2012 N°Pag. : 1

Vencimento: 27111/2012 Emissão 19/11/2012 Hora :13:39

Banco ......: BANCO DO BRASIL S/A Agência .: 28819 N° da Conta .: 4596528 Endereço.: SCN O. 01 BLOCO A 40 Cidade.: BRASILIA Bairro.: ASA NORTE

RLI1AL SUPERlOL

Sacado: 00001325 - PARTIDO MOV. DEMOCRATICO BRAS. PMDB s

Projeto CNPJ/CPF .: 00.676.21310001-38 Insc Estadual/RG.: Enderecc ...: CAMARA DOS DEPUTADOS - ED. PRINCIPAL - SALA T06 Cep.: 70.160-900 Fone .: (061)3303-4548 Cidade .....: BRASILIA UF.: DF Bairro.: BRASILIA

Req. Fornecedor N°Serv/BiIh Passageir . Taxa DU Tarifa Emissão S'tbJotaI Serviço RIoc Trecho Tx NTri Taxa BOEING EVENTOS 0000001919 EVENTO PMDF 0,00 5.800,00 19/11/2012 5.800,00 LOCAÇÃO DE CARR 0,00 . 0,00

LOÇ ,AÇ̂ÃQ _ DE CARRO 1911 012012111112012


Total das Tarifas a Pagar: 5.80000 Total das Taxas a Pagar: 0,00

Sub Total Bruto: 5.800,00

Sual: 5.800,00


Total a Pagar: 5.800,00 Importa a Presente Fatura de Prestação de Servicos no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Cinco Mil Oitocentos Reais

W5 V•.f0

.

Documento imoresso ceia Tesouraria Nacional do PMDB

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁT BRASILEIRO -. CNPJ: 00.676.21310001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS PLANILHA DE LANÇAMENTO EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06

DEZEMBRO/2012 CEP: 70.160-900 BRASILIA- DF t I'\RfltX) X) RRAI[.

Orgão: FUNVO PRT!L)AFdO . Municipio/UF: BRASÏL/

Documento: 001697

Data: 04/12/2012


Conta Descrição . . . . . . . Débito (R$) Crédito (R$)

3.1.1.01.02.01 Locações de Bens Móveis .460,00


3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática . 440,00


2.1.1.01.02.006 Open Informática e Internet . 900,00


TOTAIS. ................. 900,00 900•,O0•

OPEN INFORMÁTICA E INTERNET

FONE: (61) 3041-8080


[CNPJ: 05.960.403/0001-04 CF/DF: 07.450.967/001-9j

TMADOR DO SERVIÇO,OU DESTINATÁRIO (L


LI USUÁRIO FINAL [-]REMESSA LI

SUBCONTRATAÇÃO [-j ENTRADA

1 0 via - Cliente - 2 0 via - Contabilidade - 3 via - Fixa

[DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 1 1 í L 2111212012 J

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICAINTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME

Licenciada:

d.

BAIRRO CIDADE _______ _iLr CNPi - -- INSC. ESTADUAL -

DATA DA EMISSAO - --

Lúow000ia _J L________ ____ J Lo±_w _/

rCÓD.JJANT.DESCRIÇÃO - -. ALIQ.

-_PREÇOS

LINITÁF TOTAL

1 _____

(1

- a A

Deduções Legais: npresa optante pelo TOTAL

Simples Nadonal

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS.

Informaçõescomplementares:,zMrnrtsn or'rAr.lrE "laco SIMPLES NACIONAL

Gráfica Gpc-L - PEDRO LUIZALMEIDA-ME - SOE - Od 01 - Conj. A Lote 17- Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.45210001-08 - CFIOF 07. 320.420/001-17-30 Tis. 25x3 Vias - 1.126 á 1.875- AIOF 1,111.24180I2C

TR18 SUPEi ELBI

1

PAGAMENTOS/ BAIXA CONTÁBIL

EUNM


VOLUME 18

.


PAGAMENTOS

.

PARTIDÕ DO MOVIMENTO DEMOcrICO BRASILEIRO

Centro de Custo: FUNDO PARTIDÁRIO


Num. Dia Documento Histórico

- - - - -

RAZAOCONTABIL

Município/UF: BRASIL! Periodo: 01/01/2012 a 31/12/2012

0,00

Débito (R$) Crédito (R$) Saldo (R$)

006635 05/03 000000001244 Jlr. NFS- n.° 001244, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460,00 460,00

007334 29/05 000000016830 Tlr. NF-e n.° 016830, DISTRIBUIDORA CU4INS CENTRO OESTE LTDA 2.100,00 2.560;00

008258 30/06 000000003456 Tlr. NFS n.° 003456, ICARO TAXI AEREO LTDA 42.758,0 45.318,00

008254 30/06 000000003454 llr. NFS n.° 003454, ICARO TAXI ARREO LTDA 54.574,007 99.892,00

008256 30/06 000000003455 Jlr. NFS n.° 003455, ICARO TAXI AEREO LTDA - 65.355,0 165.247,00

009335 02/07 000000001471 Tlr. NFS n.° 001471, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460,00 165.707,00

009559 01/08. 000000001526 Tlr. NFS n.° 001526, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460,0' 166.167,00

009641 16/08 000000002690 Tlr. Fatura n° 002690, BOEING EVENTOS LTDA- 5.800,0 171.967,00

009904 20/09 000000002711 Tlr. Fatura n° 002711, BOEING EVENTOS LT .DA 5.800,0' 177.767,00

015573 24/09 000000000254V1r. NFS n.° 000254, MERLINI - SERVICOS AUXILIARES DOS TRANSPORTES AEREOS LTDA 41.720,00 219.487,00

015553 25/09 000000003494 llr. NF n.° 003494, ICARO TAXI AEREO LTDA 51.830,0 271.317,00

015660 01/10 000000001615 Vir. NFS n.° 001615, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 460, 271.777,00

015778 17/10 000000002729 Vir. Fatura n° 002729, BOEING EVENTOS LTDA 5.800,0' 277.577,00

020611 01/11 001660 Jlr. NFS n.° 001660, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 466 0) 278.037,00

016758 19/11 000000002750 /lr. Fatura n° 002750, BOEING EVENTOS LTDA - r ,\ 283.837,00

016976 04/12 000000001697 /lr. NFS n.° 001697, OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TEL. LTDA 4 0, 284.297,00

023941j 31/12 sfe`rido para apuração de resultado exercícS 2012. 284.297,00

TOTAIS .............................................................................................284.297,00 284.297,00 0,00

- r 'RETÓRIO NACIONAL PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTI RASILEIRO

CNPJ: 00.676.213/0001-38 PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CÂMARA DOS DEPUTADOS PLANIL DE LPNÇAMENTO EDIFICIO PRINCIPAL, SALA T-06 29/05/2012 ('.P 70 1R0-00 BRASILIA - DF

BRASIL! orgão: FUNDO PARTIDÁRIO

---^--Múnicípio/UF:

Documento: 000001683001

Data: 12/06/2012

Movimento: Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

Conta Descrição

2.1.1.01.02.224 Distribuidora Curninins Centro Oeste Ltda

Pago NFS-e n.° 016830, DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA - cheque n° 856338

1.1.1.01.02.01 Bco do Brasil C/C n.° 412.116-3

jebito (R$) Crédito

2.100, 00

2.100,00

Pago NFS-e n.° 016830, DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA - cheque 856338

TOTAIS- 2 100,00 2 100,00


rMRATICO CONTROLE DE RECEBIMENTOS, ARTIDO Do MO-

PAGAMENTOS EIOU CÓPIA DE CHEQUE CÂMARA DOS DEPUTADOS EDIFíCIO PRINCIPAL

BRASILIA -DF COD.RELATÕRIO 01.01 RMFIUXUS

11.20.052

PRACADOSTRESPODERES0410612012 USUÁRIO. 0045

,, nsu.

CEP. 70165-900 TELEFONE: 33113260

DATA EMISSÃO:

N° Sistema - 31069

Movimento -Nota Fiscal de Serviço sem Retenção

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA Favorecido -

01.475.599/0o01-82 -dár

° 412 001 Débito em conta corrente n.

.116-3 - Fundo Parti RIBUN. SUPERIOR T ji BANCO:

N° 000001683001CHEQUE N° 000000856338

WS ou NFS—e s/R. s

DESCRIÇÃO iESPESA R$ .100 ,00

13.1.1.01.02.01 Locações deBens Móveis

R$ 100 001

rTOTAL - -

-

HISTORTCOONT - -- - 1

°l830a serviço de locação de geradores de energia para m 17/05/2012, conforme NFE.

itendr ao II Fórum Nacional do PMDB e

DOIS MIL E CEM REAIS- ........-- . -------.. ...........:. ............

[IJ Brasília - DF, 12 de junho de 2012 -...-..

TSOt IRO .............DIGITADORARQUIVISTA COND,0R

. PSe flWO Vicente Reis Tesouraria

Paiva.

.


com p Banco Agênciaov c1. Conta

C2 Série Cheque N o C3 i

2 001 38O e U2h13 800 863 1 R

por este

#2.100,00#

a _ jBee -ttitVT1VT[N .J '-' - -de

1MNCOÕ.Oí! M ACI L

PARLAMENTO DEPARTIDO 00 MO CNPI 00.676

c ICO 8RA5ILfrIRO - jIltTOH*

00000000/310549

21 00 -381

CAM DEPUT ED PRINCIPALCLIENTE BANC O DE E 03/1

:

Teis. OXX61=33224557

CONftCCAO 0512012

ii: Itli ElII'Il2 22

2 Il ii 2 IlI"

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

CNPJ 01.475.599/0001=82 Valor:2.100,00

07167974

de 1

[bb .com .br]

o pagamento deste boleto também poderá ser efetuado flOS terminais de Autoatendimento 66

Instruções imprima em impressora iato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216X 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Recibo d Cone na linho pontilhada

00190.43785 48662.833887 00061.000113 1 53620000210000

Espécie ' Quantidade

N Cedente RDISTRIBUIDORA MINS CENTRO OESTE CUM

Endereço do Cedente 777-SETOR SANTA GENOVEVA SETOR SANTA GENO GOIANIA GO - AVENIDA CAIAPO NR Vencimento

1020348 umero do ocurnento Contrato

CPF/CNPJ Cedente 11990348 01475599/000182

12/06/2012 A

(-) Outros deduções (-'1 Morai Multal-»l Outros acréscimos

(4 Desconto! Abatimento

ORAS PARTIDOInstruções (Texto demSPOfbbedO

VI- P/DIA ATRASO - R$ 0,70 APOS 12.06.2012 .JRS:DE 2,00% A PARTIR DE 1310612012

.

MULTA li/li ATENCAO li/li—> SEGUNDA-VIA DE VALORES PERTINENTES. PROCEDA OS AJUSTES

1001-9 I Nosso número 4378486628-0 Valor documento 2.100,00

) Valor cobrado

ãomefltca

1210612012 - BA1CO DO BRASIl11:43:51

. 4811193338141

OUVIDORIA 88 0800 729 51378

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TT'ÍULOS

BANCO DO BRASILS.A.

890437854866283388788008011 315313290002 10000

NOSSO NUMERO4378480628

CONVENIO.

DISTRIBUIDORA CUMMINS CENtRO ii1008 ,J:1MD/0886

AGENCIA/CO[). CEDENTE12/06/2812

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO12/06/2012

VALOR DO DOCUMENTO2.100,00 2,100,80

VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACO7E63.SFO.21C.8D1 ELE

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOLUMENIO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1210612012 ' '-' A(CO DO BRASIL — 11:43:51 481119333"

OUVIDORIA BB 0800 7290147

5678 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULDS

BANCO DO BRASIL' S.A,

00190437854866283388700061000 113153620000210000 NOSSO NUMERO CONVENIO 4378486628

D ISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO O00000000

AGENCIA/COO, CEDENTE DATA DE VENCIMENTO

3388/00061000

DATA DO PAGAMENTO1210612012 1210512012

VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 2.100,00

2.100,00

NR.AUTENTICACAD7.E53.5F9,21C8D1EEF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COO PROO DESCRIÇÃO DO pR000TOISERVIÇOSNCR$50 050

-

CFOP UNIO, DCCC______

V,UNITARIO DESC.________

v.rOTAL_______

BC RMD_____

VLRJCMSAUO ICMD

AuR -

---OescriCao doe Serv100--------------

LOCACAOE LOCACAO GRUPO GERADOR EVENB .93 O 1.00 900.00 800,00

1.300,00 t,OCACA01 LOCACAO DE EQUIPAMENTO

O 5.933 HF 1,00 1.300,00

CONTRATO LOCACAO: 5381 - PER1000: 17/05/12

-

(rotoCOIO o

Data LQ5J'.

Hora___

, 1SS:Odü:.Ç ril

o

FISCAL INDICADA NF-e 016830

( RECEBEMOS DA DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA (BSB) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA A

DATA RECEBIMEHTOilocACÂo RAoo EN

BAIXO)

SÉRIE 1 01/

DANFE' DISTR. CUMMINS CENTRO OESTE LTDA Documento Auxiliar da

End.:SAAN QD 01 LT 1155 A 1185 00 0-ENTRADA

Baio: SN 1 - SAiDA

Nota Fiscal Eletrônica

611

r

:AUTORIZACAO

__Cidade: BRASILIA UF:DF ______Nro.: 016830

FOLHA: 01/01

ffi REZA DA OCEDUÇAO

ooo r/ortal ou

da NF e www da gov.b

CEP: 70632.100 FONE: 61 32330990 SÉRIE:

0501 4750 9900 0263 5500 1000

neulta de dade no po tal nacio ai

LOCAO EQUIPENTOS 5 .933 eite da SEFAadora

CRIÇA0 ESTADUAL YINS.ESTADUAL DO SUBST.TRIDUARIOE DE USO

L_0742989200205_J 01.475.599/0002 63 PROTOCOLO D

353120013028824 29/05/2012 10: :33 DESTINATÁRIO/REMETENTE

(TU DA EMISSÃO

ÉIAL

D0MOVIME0 DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO12996 10076,213/o0o138 29/05/201

SAIDA 1 ENTRADA

29/05/201OS TRES PODERES CAMARA DOS bEPA O PLANO PILOTO

0i6O 9

RRoaIsTD0

UF

A ( 061)3322.4557 DF ISENTO iL SORADE

10:46:32:

;ÁLCULO DO IMPOSTOBASE 0E CALCULO 00 SIJDST. ÇjDO ICUS SUSST.AOR

IDE DE CALCULO 00 ICMS VALOR DO ICMS 1 1 ILORDOFRETE OALORDOSEGURO TDCSCONTO

OIJTRÂSOESPESASACESSÓRIAS

105I12 Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Autorização de Uso

Dados da NFe

Chave de acesso 531205O1.475.599/O002-63-55-001-OOO.O16.830-1OO.O55.8615

1NúmeroNF-e Série

116830 1

: Tipo de Operação lipo de Emsrâo 1-saída 1 - Normal

IData deemissão 2910512012 00:00:00

Emitente

Razão Social do Emitente CNPJ do Emitente UF

Distribuidora Currrrns Centro Oeste Ltda 01.475.59910002-63 DF

Destinatário

Razão Social do Destinatário CNF'J do Destinatário IJF

PARTIDO DO MOVIMENTO DEv1OCRA11CO BRASILEIRO DIRETORIO 00.67(t21310001-38 DF

Autorizaç& de uso:

Autorização de uso Número do Protocolo Dígest Value da NF-e

29/05/2012 10:41:33 353120013028824 2Q5F}-ff9t5pTNNbsmJpyx 1 uJsyN8 1.

Base de cálculo do ICMS Valor do ICMS Valor Total da NF-e

0,00 0,00 2.100,00

Data/Hora Impressão: 29/0512012 14:29:34

Válida somente com a apresentação conjunta do Doctrnto Auxilia., da Nota Fsca! EktrunIL.

.

vww.nfe.fazenda.gov.brfportal/consultaAutorizacaoUso.asPx?ChaVeACeSSO531 205014755990 .. 1 /

n

1.-

Cobrança Integrada BB BANCO DO BRASIL

Vrttttlrt?itO

Cedente 12/0/2012 DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA d o omt0 AVENIDA CAIAPO NR. 777 SETOR SANTA GENOVEVA 2100,00

74672-400 GOIÂNIA GO CNP 01.475.599/0001-82

(+) mora/ multa (+( outros acréscimosValor obra (=) cdo

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções

Data do documento f^2 documentoipo doo. Aceite

NData prece s,

30/05/2012Nosso numero

AI 4.378.486.628-0

: 29/05/2012 0203484 DM

-. -- Valora A9 Cedente - eodo urco Carteira

Moeda Quantidade 3388-X / 61 000-3 8-X

€1 000-3 11-019 RS

- orneo ca o DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS A TIDO Endereço P

ÂMARA DOS DEP RACA DOS TRES PODERES C _______ UF CEP FiK(6U SUPnIUÏT Muõicíplo .l á 7016(1-900 DF BRASILIA O O O

:Sacad o r/Ava li sta

Instruçoes de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: * RS 0,70

COBRAR MULTA DE: 2O0% A PARTIR DE 13/06/2012

NF DIA:290512 N.NF:1/016830 29/05/2012

u,Autenticação mecânica

1 Et rect eote terá validade tom a aurenGÇão

mecan os ou opsr5do do

de padeoio srrát do pelo Banco. ' RçedlmenlO Etraváe do che que o

do banco -

Ete dtação só alldade epõs o p amante do cheque pelo herico sacadO.

BANCODOBR1S1110019 00190 43785 48662 833887 00061 000113 1 53620000210000

Pagável em qualquer banco ate o vencimento.. Agên.ia Código cedente Cedente DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA

3388-X / 61.0003

. Data do documento - N documento :- Tipo doc. - Aceite Data proces.

Nosso número

29/05/2012 0203484á. DM - N 30/05/2012

AI 4.378.486.628-0

UaOOB11CO CarteiraMoeda

e Valor Quantidade

2.100,00(') Valor documento

- . - "s 61.O003 ii -o1

ruçoes de responsabllrdade do cedente JUROS POR UM DIA: * RS

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/06/2012

NF DIA:290512 N.NF:11/016830 29/05/2012

0,70

(-) uesconlo i

(.)DutrasdedUÇóeS

(43)

- Recibo do sacado -

Sacado PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS PRACA DOS TRES PODERES CÂMARA DOS DEP

70160-900 BRASILIADF CNPJ 00.676.213/0001-38

Secador [Avalista - Ficha de compensação Autenticação mecânica

4.VALOR DO CONTRATO Geradores e Acessórios

2.100,00

.cal Geral2.100,00 PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

- Distr. Cummins Centro Oeste Ltda Brasília

DCCO CNPJ: 01.475.59910002-63 lnsc. Estadual:0742989200205 SAAN QD. 01 LOTE 115511185 ASA NORTE BRASILIA DF

70632100 Fone: ( 61 ) 3038-9547 Fax: ( 61 ) 3038-9569 E-Mail: [email protected],br

CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 5381

1.DAS PARTES LOCADORA:

Distr, Cummins Centro Oeste Ltda - Brasilia SAAN QD, 01 LOTE 115511185 - ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70632100 CNPJ: 01475.59910002-63 Insc. Estadual: 0742989200205 Contato: Maria Carina Lima Araujo Fone: ( 61 ) 3038-9547

LOCATÁRIA: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO [12996 PRACA DOS TRES PODERES CAMARA DOS DEPUTADOS ED.PRINCIPAL 0- PLANO PILOTO - BRASILIA-DF -70160900

CPF/CNPJ: 00.676.21310001-38 Contato: VICENTE MAIA Fone: (61) 33224557 / (61) 3303-3260

2.OBJETO DA LOCAÇÃO í Q--ntidade 1 Equipamento Vir. Unitário Qtde. Vir. H. i Locação(R$) Contratadas Hora(s)Extra R$

TRIBUI141 UP.RlOR

•1I

Total (R$)

GRUPO GERADOR C200 D6 4 (Até 12 hs/dias) - 300 KVAS CARENADO E SILENCIADO GRUPO GERADOR C200 D6 4 (Standby) - 300 KVAS - CARENADO E SILENCIADO Cabo Flexível diametro 1 5Omm 1KV, 90 1 , comprimento 25 mt - JOGO DE 25 MTS POR GERADOR - SERÁ COBRADO R$100.00 POR JOGO EXCEDENTE

1.30000 12,0 120,00 1.300,00

800.00 0,0 100,00 800,00

0,00 - - 0,00

Total Gerali 2.100,00

3. STICAS GERAIS DA LOCAÇAO . 1710512012 às 10:00 a 1710512012 às 18:30 Período da Locação:2° FORUM NACIONAL DO PMDB

Evento/ Obra:CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÂES - AUDITÓRIO PLANALTO

Local de Operação Prazo Entrega: Combustível:

. Fornecedora -

Operação:Fornecedora

Data de Retirada: Observação:

5.FORMA DE PAGAMENTO 15 DIAS NO BOLETO BANCARIO PRES!OENTE NACIONÃÀT TESOIJINO NACIONAI

6.CONDIÇÕES GERAIS PARA LOCAÇÃO È de responsabilidade da LOCADORA a operação, manutenção e fornecimento do diesel para o funcionamento do Gerador, salvo condições especiais

ne das e constantes no item 3.

Ê vdo a LOCATÁRIA ceder, emprestar, arrendar ou sublocar o equipamento ora locado ou de qualquer forma ceder seu uso a terceiros, bem como

transferi-lo para outro local sem autorização da LOCADORA, sujeitando-se, em caso de violação, às penalidades previstas na legislação vigente e ria

indenização por perdas e danos.

No ato da entrega do equipamento, e ao término da locação, a LOCATÁRIA compromete-Se em apresentar um representante autorizado, para assinar o "Comprovante de Entrega e Recebimento do Equipamento", que é o documento que resume as condições celebradas neste contrato, e registra às medições inicial e final de uso do equipamento, acessórios utilizados na locação e demais afins disponibilizados pela LOCADORA, o que implicará na conferência e concordância dos apontamentos neles constantes. Na eventualidade de não haver um preposto da LOCATÁRIA no local para assinar tal documentação, a

coeferência e concordância do conteúdo dos mesmos dar-se-á tacitamente.

Sob nenhuma hipótese a LOCADORA será responsável por perdas ou prejuízos de qualquer natureza, inclusive lucros cessantes, resultantes de defeitos,

falha humana, ou quebra acidental do(s) BEM(ns) LOCADO(s), objeto deste contrato.

A LOCADORA não se responsabilizará por paradas do equipamento ocasionadas por fatores externos tais como:

• burto circuito em aparelhos conectados ao gerador.

página 1/2

Distr. cummins Centro Oeste Ltda - Brasiiva CNP1 01.475.59910002-83 Inso. Estadual: 0742989200205 SAAN 00. 01 LOTE 115511185 - ASA NORTE BRASILIA - DF - 70632100

'C fl00ÇA7 V 1Cl 1 4fl8-9CC9

Distr. Cummins Centro Oeste Ltda - Brasília

C °° 063 70632100 Fone: ( 61 ) 3038-9547 Fax: ( 61 ) 3038-9569 E-Mail: [email protected] • DesbalanceamefltO de Cargas. • Cargas deformantes provenientes de circuitos harmônicos. • Excesso de Carga. • Má qualidade do combustível.

mesmo, total a responsabilidade sobre problemas gerados no equipamento, principalmente no sistema de "No caso do diesel pro conta do Cliente, será do injeção: bombas e bicos injetores. Após a devolução do equipamento, será feita uma análize do diesel e verificada as peças do sistema de injeção, o sejam

constatados danos, será emitido um relatório com fotos e posteriormente um orçamento para reparos que será cobrado do cliente.flQi no

Alternador/ Gerador do equipamento também será de total responsabilidade do cliente."IFIs

A LOCATÁRIA obriga-se ainda a:

• Disponibilizar à LOCADORA as condições necessárias para acomodação e bom funcionamento do(s) gerador(es) locado(s); • Zelar pela integridade e conservação do(s) BEM(ns) LOCADO(S), • Emitir a Nota Fiscal de devolução do equipamento; • Guarda patrimonial do(s) BEM(ns) LOCADO(s),devendO fornecer um local adequado, que permita sua instalação e operação com seg rança,incluindo

os acessórios: Cabos, Caixas de Distribuição, Reversoras, etc; * À responder pelos danos (avarias mecânicas, elétricas, de pintura, etc), sejam estes motivados por culpa ou dolo, causado ao(s) equipamento(s) necessários à operação contratada, bem como pelas diárias de locação até a restituição do(s) equipamento(s) a LOCADORA no mesmo estado que o(s) recebeu.

7.P( TA RESCISÓRIA O cancelamento ou desistência da locação acarretará a LOCATÁRIA uma multa rescisória de 50% sobre o valor total da locação.

8.OBSERVAÇOES A liberação para entrega do equipamento, está vinculada à assinatura do representante autorizado da LOCATÁRIA neste contrato, carimbo da empresa e envio deste para o fax 62 3269-1051 ou entrega do original na LOCADORA ou por meio eletrônico, sendo assim:

8.1. êartes declaram reconhecer a validade das informações e dos dados transmitidos eletronicamente;

8.2. As partes concordam em dotarem seus ambientes virtuais com moderna e eficiente tecnologia de proteção de dados (senhas de acesso, firewall), a fim de

garantir o sigilo e a integridade das informações, imagens e dados arquivados em seus computadores;

8.3. As partes reconhecem que, segundo o artigo 225 do Código Civil, as reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plenas desses, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão.

A LOCATÁRIA concorda com a cobrança de eventuais extras, devidamente comprovadas através da medição realizada pelo "Formulário de Locação/Comprovante de Entrega e Recebimento do Equipamento".

Em caso de combustível por conta do ClÍente, o equipamento deverá ser abastecido ao final da locação, com combustível fornecido por Posto de Combustível crednnciado a ANP. Não será aceito combustível em tambores e outros recipientes emprovisados. No caso do não abastecimento, será cobrado o valor do

co stivel conforme a proposta.nam o presente instrumento em 02 (duas) vias de"

TORIO

E assim, por estarem justos e contratados, assiduza seus jurídicos e legais

I efeitos.

ACN

LEPARTIDO Ditf CumminS Centro Ote Ltda - Brasilia

Maiia Cal'mna L. ,0CPF/CNPJ: 01,475.599/0002-63 Consultot de Vendas-Locação

51fbvldOi2 Cumnhifls Cenuo Oeste Ltda T,unhas:

página 2/2

Olstr. Cummifls centro Oeste Uda - Brasilia CNPJ: 01.475.9910002-63 inse. Estadual: 0742989200205 SMN aD. 01 LOTEI 15511185 - ASA NORTE BRASiLIA - OF - 70632100 Fnn* (RI 13(138.9547 Fax; (61 ) 3038-9569

Consulta extratos de conta correnteA33H1513107081 13004

15105/2012 13:16:28

JUROS DATA DE DEBITO DE JUROS IOF DATA DE DEBITO DE IOF

__J 0,0031/05/2012

0,0001/06/2012

Saldo de fundos de investimento BB RF LP Corp 1 Omilh 5.405.580,65

[bb.com.or] Page 1 of 1

(Iintp - Cnnta atual

Agência 3604-8 Conta corrente 412116-3 PMDB FUNDO PARTIDARIO Período do extrato mês atual a partir do dia 15

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

14/05/2012 Saldo Anterior 1.17452 85 C

15/05/2012 Cheque Pago Outra Agência 856.248 360,47 D

15/05/2012 Cheque Pago Outra Agência 856.249 1.116,00 DFpERIQREL O -15/05/2012 Cheque Pago Outra Agência 856.247 1.162,500

1 11

1510512012 SALDO . ...... .2.00.9 8C

OBSERVACOES:

Programe-se para a AGROBRASILIA 2012: de 15 a 19 maio. Visite-nos e faça bons negócios!

. SOS Amazonas. Ajude as vítimas das enchentes. Faça sua doação: agência 3563-7 e conta 2100-8

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4746790 GILBERTO JUNIOR DE LOYOLA.

Seiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

httos :I/aani .bb.com.br/aapi/noticia.bb?tokenSesSaOa87O7O ed9d649O 1 b7a6405 01 ef4798fb&codMenus... 15/05/2012

BRASILIA -08 de Maio de 201 Cliente: PMDB - Endereço: - - BRASILIA-DF - CPF/CNPJ: Contato: VICENTE MAIA Fone: (61) 3303-3260 E-mail: [email protected] / TRIBIMIRIPWOR ELEffOii4Lj

DCCODistr. Cummins Centro Oeste Ltda - Brasília

CNPJ: 01.475.59910002-63 Insc. Estadual:0742989200205 SAAN QD. 01 LOTE 115511185 ASA NORTE BRASILIA DF

70632100 Fone: (61 ) 3038-9547 Fax: ( 61 ) 3038-9569 E-Mail: [email protected]

PROPOSTA DE LOCAÇÃO N° 5381

Itens Qtde Descrição dos Equipamento(s) Regime de P.UiPeríodo Qtde. H.Vir. Hora

ExtraJ U U

» trabalho (R$) Contratadas(R$) L PD

1 1 GRUPO GERADOR C200 064 - 300 KVAS CARENADO E SILENCIADO Até 12 hs/dias 1.30000 12,0 120,00 1.300,00

2 1 GRUPO GERADOR C200 D6 4 - 300 AS - CARENADO E SILENCIADO 1Standby 80000 0,0 100,00 800.00

Cabo Flexível diametro 1 50m 1KV, 900, comprimento 25 mt - JOGO DE 25 MTS POR GERADOR - SERÁ COBRADO 3 1 R$100,00 POR JOGO EXCEDENTES 0,00 - - 0,00

CO. ...,IÇÓES GERAIS DE FORNECIMENTO Local do Evento: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES Período da Locação: 1710512012 a 1710512012

1 01 - Regime de Operação: Até 12hs/dia 08 - Preventiva diária: Fornecedora 1 02 - Filtros e Lubrificantes: Fornecedora 09 - Combustível: Fornecedora 03 - Manutenção corretiva: Fornecedora 10 - Operação: Fornecedora

04 ro: - Su GUARDA PATRIMONIAL: RESPONSABILIDADE CLIENTE 11-Instalação: Fornecedora

05 - Uo Entrega: A COMBINAR 12 - Tipo de locação: DIARIA 06 ;Validade da proposta: 03 DIAS 13 - Frete: Fornecedora.

07 - Forma de pagamento: A VISTA OU FATURADO APÓS ANÁLISE DE CRÉDITO Observação:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA LOCAÇÃO

- Os equipamentos só podem ser operados por pessoas habilitadas e devidamente protegidas com EPI"s, dentro das especificações do fabricante.

- A DCCO deve fazer inspeções diárias de níveis de combustível, água do radiador, lubrificação e comunicar quaisquer anomalias.

- Er' 1 a antecipada somente para o período seguinte do contrato, do contrário será cobrado o valor integral, ainda que em caso fortuito de força maior

- As horas excedentes à quantidade de horas contratadas/dia, de utilização do Grupo Gerador serão cobradas pelo horímetro.

- Não fazemos reservas de equipamento(s) sem remuneração antecipada ou aprovação do cadastramento. Sem aprovação do cadastro, 50% do valor da locação no ato da assinatura do contrato, como sinal, e o restante quando do início da locação. Em caso de desistência não será devolvido o valor do sinal.

- A liberação da entrega do gerador está vinculada à assinatura e preenchimento completo do Contrato de Locação e a devolução do mesmo assinado por um representante autorizado da LOCATÁRIA à DCCO.

éEm o de combustível por conta do Cliente, deverá ser abastecido o equipamento ao final da locação, com combustível fornecido por Posto de o vel, não será aceito combustível em tambores e outros recipientes. No caso do não abastecimento, será cobrado o valor do Diesel conforme a

prop

Favor confirmar a locação assinando, carimbando e identificando no campo abaixo, ou enviar pedido de locação. Sem o mesmo a locação não se efetiva.

Atenciosamente

DE ACORDO, / /

• Maria Carina Lima Araujo PMDB Fone: (61) 3233-0990 Nome/Carimbo

Emitido por Mana Conna Lima Araujo / metia. [email protected] .brl(61) 3233-0990 Distr. cummins Cefltro Oeste Ltda - Brasília página 1/1

NPJ: 01.475.59910002-63 Insc. Estadual: 0742989200205 SAAN 00. 01 LOTE 115511185 - ASA NORTE BRASILIA - DF - 70632100 rone:( 61) 3038-9547 Fax:( 61) 3038-9569

sos . M ais torçajara

ener9iB seu

Para: PMDBPAIVA Evento: FORUM NACIONAL DO PMDB

Fone: 61 3303~326U

[ii81L SUPERIOR OP

Proposta n2 .: 08.11TAR1155250GMG. - 0000 3

Prezados Senhores,- Agradecendo a sua preferencia temos o prazer de submeter a apreciaç ão de V.S.as-._, nossa

proposta comercial, para fornecimento a titulo de aluguel de Grupos Geradores, conforme abaixo discriminado.

PROPOSTA TÉCNICA 1 - DESCRIÇÃO.

ITEM "A"

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS tipo 02 (dois) grupo(s) gerador (es) Diesel de 450KVA e 350kva

marca FG Wilson / Caterpiliar Power Systems, Silenciado, 73,8 db @ 7 metros, motor com injeção eletrônica diesel, tipo MOVEL, versão SILENCIADO, painel de controle modelo INTELIGEN - NT marca COMAP, munido de quadro individual alojado internamente no container formado por disjuntor tipo caixa aberta de 1.600 AI 65 kA/ 380 VAC, bobina de abertura, bobina de fechamento e motor de carreciameflto 24 VDC, barrameritoS duplos de cobre nitratàdos para conexão de saída de cabos, fator de potência 0,8 indutivo, trifásico, 3801220V, 60 Hz, para uso em

regime "CONTINUO". Obs: Franquia de utilização de até 12 (DOZE) horas por diária não acumulativa, padrão de tensão trifásicO 380/22OVAC, 60 Hz, padrões de qualidade BS 5000, IEC 34, VDE 0530.

ITEM "B"

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS tipo 02 (dois) grupo(s) gerador (es) Diesel de 450kva e 350kva marca

FG Wilson / Çaterpillar Power Systems, Silenciado, 73,8 db @ 7 metros, motor com injeção eletrônica diesel, tipo MOVEL, versão SILENCIADO, painel de controle modelo INTELIGEN - NT marca COMAP, munido de quadro individual alojado internamente no container formado por disjuntor tipo caixa aberta de 1.600 A/ 65 kA/ 380 VAC, bobina de abertura, bobina de fechamento e motor de carreciamento 24 VDC, barramentos duplos de cobre nitratados para conexão de saída de cabos, fator de potência 0,8 indutivo, trifásico, 3801220V, 60 Hz, para uso em regime "STAND BY".

Q Caso o grupo gerador entre em regime "Contínuo" será cobrado a parte R$

280,00(duzentoS e oitenta reais) pelo 450kva e R$ 200,00(duzentos reais) para o 350kva.

OBSERVAÇÕES

• Montagem a partir dO dia: 17.05.12 • Desmontagem a partir do dia: 17.05.12 • As potências aqui apresentadas foram dimensionadas de acordo com as informações fornecidas pelo

"CONTRATANTE".

Pág: 113

sol

energiaMais for çapara o seu negocio!

5

2- PREÇO: BRASILIA - DF

A ___

POTËNCIA

DO (s)

CABOS 45Okva 35Okva

QUANTIDADE

01 01

QUANTIDADE DE

OlARIA(S)

01 01

VALOS DIÁRIO

R$ 2.800,00 2.000,00

VALOR TOTAL DIÁRIO

R$

- 2.800,00 2.000,00

VALOR TOTAL

0Ç9 .800,0Q

TOTA 1 ___

_____

W

B 45Okva 35OKVA

01 01

01 01

-- 1.600,00 1.400,00

1.600,00 1.400,00

1.600,00 1.400,00 3.000,00

TOTA 1

s

•Hora excedente a franquia de 12 (doze) horas de utilização do grupo de 45OKVA S R$ 280O • Hora excedente a franquia de 12(doze) horas de utilização do grupo de 35OKVA S R$ 200,00

Caso o grupo gerador entre m regime Continuo sera cobrado a parte R$ 280,0 e 0(duzefltoS

e oitenta reais) pelo 45Okva e R$ 200,O0(duzentoS reais) para o 35Okva

DESCRIÇÃO VALOR R$

de urna nova negociação. escopo desta proposta se

3-IMPOSTOS

Incluso no preço.

4- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista ou a combinar.

Pag 213

sosMais torçapara

energia o seu

5— DATA DO EVENTO/OBRA:

Dias 17.05.12 5.1 - As locações que antecederem ou, excederem as datas do item "5", serão tratados como locação

excedente ao custo proporcional ao item conforme tabela de preços / numero de locações acima. 5.11 - Não Está incluso no fornecimento desta proposta o sistema de iluminação de emergência e

anotação de responsabilidade técnica de instalações elétricas. 5.1 .2 - Está incluso no fornecimento desta proposta o combustível a ser utilizado durante o período de locação. 5.1.3 -Está incluso no fornecimento desta proposta o material para manutenção preventiva. fBusuPt1i 5.1.4 - Não está incluso nesta proposta material e serviço de manutenção corretiva que ser orçado a parte se vier a acorrer.

IFh .0000

5.1.5 - Está incluso no fornecimento dessa proposta equipe técnica:para operação do grupo gerador

5.1.6 - Qualquer alteração no escopo desta proposta seráfruto de uma nova negociação. 1_-5.1.7 - O local de instalação do grupo gerador deverá ser escolhido de comum acordo com a CONTRATADA devido à tecnicidade e normas técnicas a serem obedecidas.

5.2- As diárias que excederem a jornada mensal de trabalho serão tratadas como "DIÁRIAS EXCEDENTES" E

SERÁ COBRADA A PARTE com o valor proporcional a para cada diária excedente do sistema

completo. 5.3 - Caso durante uma LOCAÇAO não totalize o previsto de utilização, as DIÁRIAS restantes não serão tratadas corno crédit o,

8—PEÇAS DE RESERVA E REPOSIÇÃO

Mantemos normalmente amplo e diversificado estoque de peças originais, o que nos permite atender qualquer requisição em prazos extremamente curtos.

9—DISPOSIÇÕES GERAIS

o llo A validade desta proposta é de 15 (quinze) dias a contar da data de entrega.

10—DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil Agência: 1239-4 Conta corrente: 14.424-X Favorecido: SOS MÓVEL TRÊS R LTDA

Sendo só o que nos apresenta para o momento.

Cordialmente,

SOS ENERGIA MÓVEL LTDA.

Pág: 313

Pott PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.845-112012 Energia

INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

LOCATÁRIA

Razão Social PARTIDO MOVIM. DEMOCR,ATICO BRASILEIRO - DIRETORIO

C.N.P.J 00.676.213/0001-38 Insc.Estadual

Endereço PRAÇA DOS TRÊS PODERES ED PRINCIPAL ALA 8 SALA, T06

Bairro ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA Cidade BRASÍLIA-DF

Nome de Contato VICENTE O O 5 6,/

Telefone 61 33033260 Celular FaL 4 E-mail [email protected]

LOCADORA

Razão Social Companhia Brasileira de Locações Insc.Estadual:

CN' 09.277,504/0011-08

Enc.iereço Q 1 14 N°: S/N

Bairro SETOR DE INDUSTRIA Cidade BRASILIA CEP 72135-140

Telefone (61) 3356-4702 Fax (61) 3356-4702

E-mail

Evenffik EVENTO **

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LOCAÇAO

1 - Gerador a diesel de 300 kVA

Quantidade Período 1710512012 à 1710512012

Local de Entrega: Tensão 380 V

Ut''ação 0,00 h/dia. VL Locação: R$2.60000

Valor Hora Adicional R$160,00

Data de Entrega/Horário 1710512012 00:00:00 Data de Retirada/ Horário

2 - Cabo elétrico unipolar EPR de 120mm 2 x 5Dm

Quidade 1 Período 1710512012 à 1710512012

Local de Entrega: Tensão V

Utilização 0,00 b/dia. Valor Locação: R$0,00


Data de Entrega/Horário 1710512012 00:00:00 Data de Retirada/ Horário

Central: 0800-1604661 Te!: (61) 3356-4702 - WWW.POIT.COM.BR

Belem / Belo Horizonte / Brasília / Campo Grande / Cuiabá / Florianópolis / Recife / Rio de Janeiro / São Paulo.

Data : 0810512012 Poit Energia

PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.845-112012

Eneria CONDIÇÕES COMERCIAIS

Valor: R$2.600,00

Condições de Pagamento: A COMBINAR

Validade da Proposta: 10 dias

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Dois Mil. Seiscentos Reais

e

Central: 0800-160466/ Tel: (61) 3356-4702 -WWW.POIT.COM.BRBelem / Belo Horizonte / Brasília / Campo Grande / Cuiabá / Florianópolis / Recife / Rio de Janeiro / São Paulo.

rData .0810512012 _!oitEnergia

Poit PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.845-1/2012 Energia

ESPECIFICAÇÕES DA LOCAÇÃO

NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS:

* FRETE -INSTALAÇÃO *50 M DE CABO * GERADORISTA NO LOCAL.

1

Central: 0800-1604661 Tel: (61) 3356-4702 - WWW.POIT.COM.BRBelem / Belo Horizonte / Brasília / Campo Grande / Cuiabá / Florianópolis / Recife / Rio de Janeiro / São Paulo.

Data : 0810512012 Polt Energia

Pc it PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.845-112012 1..: flor ia

RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE LOCAÇÃO

1. DO PRAZO DE LOCAÇÃO: Findo o prazo acordado, sem que haja a devolução de(s) equipamento(s) pela LOCATÁRIA, bem como oposição da LOCADORA, presumir-se-á prorrogada automaticamente a locação períodos iguais e sucessivos, sendo facultada a rescisão, decorrido o praz estipulado, por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante aviso prévio, dado por escrito, com antecedência de 5 (cinco) dias, contados da data

de seu recebimento. 2 DO PRECO

E FORMA DE PAGAMENTO: O Valor Total da locação será calculado conforme as informações e dados fornecidos pela LOCATÁRII à LOCADORA Toda e qualquer utilização diversa ou não previstas neste documento, serão orçadas e cobradas da LOCATÁRIA, destacando-se, mas

não se limitando, a' (i) utilização de quantidade maior de horas do que as franqueadas e (ii) necessidades técnicas e operacionais não previst pars

a adequada operação do(s) equipamento(s)devido ao erro ou omissão de informação da LOCATÁRIA

[e3era q̂p

A1SUPR em i. 2 1. Os pagamentos devidos à CONTRATADA deverão ser efetuados através de boleto bancário mediante a entregada Fatura /Nota Fiscal. 2.2. O não pagamento nas datas de vencimento obriga a LOCATÁRIA a efetuar o pagamento acrescido de multa de mora de 2% a m , pro rata die, e correção monetária IPCA- IBGE, com base no mês anterior ao inicio deste Contrato, encargos estes q acres idos

valor do principal para todos os fins e efeitos. i

3. DAS HORAS FRANQUEADAS: O número de horas efetivamente utilizadas será apurado quinzenalmente pela LOCATÁ IA através d demonstrativo preciso do número de horas trabalhadas pelo equipamento, devidamente assinado pelo preposto da LOCATÁRIA. E te demonstrativ' será disponibilizado pela LOCATÁRIA a LOCADORA, a fim de dar ciência prévia do volume a ser faturado, na forma prevista neste Contratç observado o disposto na Proposta de Locação de Equipamentos. 3.1. Na hipótese de apontamento de horas, em quantidade maior do que as franqueadas pelo presente instrumento de Contrato, a LOCATÁRIA ficar. sujêIta ao pagamento com base no valor indicado, conforme mencionado na Proposta de Locação de Equipamentos. 3.2 A LOCATÁRIA deverá aprovar ou impugnar o demonstrativo de leitura de horimetro emitida pela LOCADORA quando da realização da m, snções preventivas, para fins de emissão da Autorização de Faturamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da data do recebimento do mesmo. A inércia da LOCATÁRIA em aprovar ou impugnar o referido demonstrativo de leitura de horimetro autoriza LOCADORA a promover o faturamento de acordo com os valores por ela apurados, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças na Fatura /

Nota Fiscal subseqüente ou ao flnal'do Contrato. 33 As' horas mensalmente franqueadas não são cumulativas. Na hipótese de não utilização total das horas mensais franqueadas, a eventu diferença será automaticamente desconsiderada, inexistindo a possibilidade de seu uso nos períodos subsequentes. 4. DOS REAJUSTES DE PREÇOS: Os valores ora fixados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data de assinatura, em funçãc

da variação do FPCA- FGV. 5. POSSE DO BEM LOCADO E DA ENTREGA: O(s) equipamento(s) tocado(s), ora de posse da Locatária serão) instalado(s) e utilizado(s)

no(s)W(is) aqui indicado(s). 5.1 A LOCATÁRIA deverá testar, inspecionar e aprovar previamente s) equipamento(s) entregue(s) pela LOCADORA, a fim de apurar a existência

de eventual problema técnico no(s) equipamento(s). 6. DOS CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO: A LOCATÁRIA será absolutamente responsável pela(s) equipamento(s), durante o período de vigência

do Contrato de Locação 6.1. A LOCATÁRIA utilizará o(s) equipamento(s) locado(s) deforma cuidadosa e adequada às características e natureza dos mesmos. 6.2 Na hipótese de devolução dos equipamentos com avarias, ficará a LOCATÁRIA sujeita a indenizar a LOCADORA dos danos ocasionados, sem prejuízo do pagamento integral do valor da locáção. Caso o defeito ns) equipamento(s) locado(s) seja decorrente da utilização em desacordo corr as condições elou das instruções especificas fornecidàs pela LOCADORA à LOCATÁRIA, esta será responsável por todos os custos relativos

reparos, consertos, mão-de-obra, peças e transporte para o local de manutenção 6.3. A LOCATÁRIA deverá observar todas as normas e condições de uso estabelecidas pela LOCADORA. Se s) equipamento(s) locado(s)

apresentar(em) eventual pane, falha ou defeito, a LOCADORA providenciará atendimento técnico no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas

(a1 s dos meios previstos na cláusula 18.7 das Condições Gerais),a contar da data que a LOCADORA for formalmente notificada

7.' JA UTILIZAÇÃO: A LOCATÁRIA atesta que recebeu as instruções detalhadas sobre a correta utilização e operação dis) equipamento(s) no ato da entrega, não lhe sendo possível alegar o desconhecimento da forma de uso para justificar eventual suspensão no pagamento ou desoneração da

penalidades. 7.1 As horas mensalmente franqueadas não são cumulativas. Na hipótese de não utilização total das horas mensais franqueadas, a eventu diferença será automaticamente desconsiderada, inexistindo a possibilidade de seu uso nos períodos subseqüentes. S. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA São obrigações da LOCATÁRIA-8.1 Promover o abastecimento de combustível do(s) equipamento(s) locado(s). 8.2. - ornover a devolução do(s) equipamento(s) locado(s) com o mesmo nível de combustível que recebeu da LOCADORA. 9. 5 OBRIGACÕES DA LOCADORA: São obrigações da LOCADORA: 9.1. eatizar as manutenções preventivas do(s) equipamento(s) locado(s), incluindo o fornecimento de

(i) óleo lubrificante, (ii) filtros de óleo

lubrificante, (iii) filtros de ar e (iv) filtros de combustível,desde que tal responsabilidade não tenha ficado a cargo da LOCATÁRIA

10. DAS MULTAS: Em caso da devolução antecipada do(s) equipamento(s) locado(s), ou cancelamento injustificado da locação por parte ds LOCATÁRIA, a quitação e efetiva rescisão do Contrato ocorrerá tão somente após o pagamento integral, pela LOCATÁRIA, dos valores de aluguéi

avençados para todo o prazo de vigência. 11. DO CANCELAMENTO: É

facultado a LOCATÁRIA requerer o cancelamento ou desistência da locação no prazo antecedência 'mínima de 12 (doze) horas antes da disponibilização (data e horário) estipulado neste instrumento. Para tanto, a LOCATARIA deverá promover aviso formal i

LOCADORA. 11.1. Decorrido este prazo ou não observadas as formalidades para suspensão antes do inicio da mobilização, será devido a LOCADORA o vali:

correspondente a 20% (vinte por cento) do item Valor Total" determinado para o serviço

11,2. Na hipótese de cancelamento ou desistência da locação pela LOCATÁRIA após o inicio da mobilização, serão cobrados todos os custo

decorrentes e a multa correspondente.

Central: 0800-160466/ Tel: (61) 3356-4702 -WWW.POIT.COM.BR


Data : 0810512012 Poit Energia

Poit PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.845-112012 Energia

12. DISPOSIÇÕES ntando um único motor, este não poderá apresentar amperagem de partida do moto 121. Quando o(s) equipamento(s) locado(s) estiver(em alime superior a 80% da amperagem nominal do gerador em regime continuo. 12.2. Se o(s) equipamento(s) locado(s) estiver(em)

alimentando vários motores de menor potência, a amperagem de partida do maior motor

somada ás amperagens nominais dás demais motores, não poderá exceder a 80% da amperagem nominal do gerador em regime continuo.

12.3 Se comprovado que o(s) equipamento(s) locado(s) funcionar(em) com menos de 40% de sua potência nominal, será aplicada multa de 20%

sobre o valor total deste Contrato relativo a este especifico gerador, como forma de ressarcimento pelo desgaste prematuro d) bem(ns)

submetido(s) à esta condição. 124 A LOCATÁRIA não poderá violar, em nenhuma hipótese, os lacres contidos nos equipamentos horimetros, sob pena de lhe ser cobrad'

diárias de 24 horas, durante todo o período de locação. 12.5k Fica expressamente ajustado entre as partes, que a LOCADORA não se responsabilizará, em hipótese nenhuma, por erdas físicas tra ou prejuízos de qualquei natureza, inclusive lucros cessantes, sofrida pela LOCATÁRIA, resultantes de defeitos, ineficá lBLW 1(l.Et

conserto, manutenção e reparo ou quebra acidental dcs) equipamento(s) locado(s) no presente contrato de locação, independente da a rev ãc

ou não pelas partes durante ou antes do início do contrato. .O O 6 O

12.6. A LOCATÁRIA ê a única responsável por riscos pessoais ou materiais, para si ou perante terceiros, em decorrênca da o dcs)

equipamento(s) locado(s) no presente contrato de locação. A LOCADORA não será responsável, em nenhuma hipótese, pel- tub a de darlu:

pessoais eu materiais para a LOCATÁRIA ou terceiros 12.7 A LOCATÁRIA fica obrigada a responder, direta e exclusivamente,

por perdas e danos de qualquer natureza, causadas ocorndas pc

culpa ou dolo da LOCATÁRIA seus empregados ou prepostos, seja quanto ao(s) equipamento(s) ou quanto ao funcionário da LOCADORA.

12.8. Estas Condições, em conjunto com a Proposta de Locação de Equipamentos vinculada, substitui qualquer acordo anteriormente celebrad'

pela partes em relação ao seu objeto e nenhuma alteração das presentes condições será considerada válida, a menos que seja especiflcament

at da e modificada por escrito, através de termo aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais com poderes bastantes d.

LOCADORA e da LOCATÁRIA

n

IMPORTANTE A liberação da entrega do gerador está vinculada à assinatura e preenchimento completo deste instrumento, por representante autorizad'

da LOCATÁRIA e posterior envio para o fax (61) 3356-4702.

O aceite da confirmação do pedido da LOCATÁRIA estará condicionado à aprovação da LOCADORA em até 48h após o recebimento, após

checagem de todas as condições pactuadas e a verificação da disponibilidade do(s) equipamento(s).

"A POIT reserva-se o direito de alterar os pacotes dê energia Cotados, mas assegurará o cumprimento dos requisito,

solicitados pelo cliente. Aplica-se as Condições Gerais de Locação. Caso necessite uma cópia de nossas Condições Gerais de Locaçôe favor nos contatar e lhe enviaremos uma cópia por fax imediatamente. Temos certeza que nossa solução de locaçã terá sua aprovação. Contudo, - se houver necessidade de qualquer esclarecimento a respeito desta Proposta c1

informações adicionais referentes aos Produtos de Serviços da POIT, não hesite em contatar imediatamente responsável abaixo-assinado."

oBrasília, 08 de maio de 2012 DE ACORDO com as condições acima,

LOCADORA LOCATÁRIA

Nome: Ismael Alexandre da Silva RG: Nome:

Carpo: Consultor(a) RG:

Teléfone: (61) 7813-0962Cargo:

Email: [email protected]:

Central: 0800-1604661 Tel: (61) 3356-4702 - WWW.POIT.COM.BR


Data: 0810512012 Poit Energia

Polt PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.845-112012 Energia

ANEXO PARA SERVIÇOS ADICIONAIS

Caso a Locatária necessite de serviços adicionais à locação dos equipamentos,

a Poit Energia os disponibilizará mediante contratação de empresas-fornecedores nas Locadoras:

Serviços Contratados

Logística de abastec. do(s) grupo(s) gerador(es) Gerador a diesel de 300 kVA

Não -0 0; 621

Mão de Obra para operação do grupo gerador Gerador a diesel de 300 kVA

Não

Mobilização e Desmobilização Gerador a diesel de 300 kVA

Instalação e desinst. de grupo geradores no local Gerador a diesel de 300 kVA

Sim

25 metros de cabos Gerador a diesel de 300 kVA

Acessórios Gerador a diesel de 300 kVA

Não

Obs.:A proposta terá validade quando, ao ser confirmado, seja verificada em nosso calendário a disponibilidade do nosso

equipamento.

Brasília, 08 de maio de 2012

LOCATÁRIA Responsável pelo recebimento do(s) equipamentos(s) no local.

Nome: Nome:

RG: RG: Cargo: Cargo:Celular: Telefone:

1Obs.: 1 - A presente proposta deverá ser assinada pelo Representante Legal da LOCATÁRIA ou pessoa com poderes para assumir a obrigações decorrente do presente instrumento. 2 - Não

estando o responsável no local c(s) equipamento(s) não serão entregues e a LOCATÁRIA assumirá os custos da

movimentação informados pela LOCADORA. Na hipótese de entrega, a LOCATÁRIA não poderá alegar deconhecimento da

instruções de uso e condições do(s) equipamento(s).

Central: 0800-1604661 Tel. (61) 3356-4702 -WWW.POIT.CO 1..BR


Data : 0810512012Poit Energia

po PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS N° 1.844-112012 Enérgia

INSTRUMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

LOCATÁRIA

Razão Social PARTIDO MOVIM. DEMOCRATICO BRASILEIRO - DIRETORIO

C.N.P.J 00.676.213/0001-38Insc.Estadual

Endereço PRAÇA DOS TRÊS PODERES ED PRINCIPAL ALA B SALA, T06

Bairro ZONA CÍVICOADMINISTRAT1VA CidadeBRASÍLIA-DF CEP 70160-900

Iffi Nome de Contato VICENTE

[AU9PR04LEIIOP)

Telefone 61 33033260 CelularFax N 00 6

E-mail [email protected]

ifl('AflflRA - -

Razão Social Companhia Brasileira de Locações Insc.Estadual:

CF' 09.277.504/0011-08

Enüereço Q 114N°: S/N

Bairro SETOR DE INDUSTRIA CidadeBRASILIA CEP 72135-140

Telefone (61) 3356-4702 Fax(61) 3356-4702

E-mail

Eve ** EVENTO **

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA LOCAÇÃO

1 - Gerador a diesel de 300 kVA

Quantidade 1

Período1710512012 à 1710512012

Local de Entrega: Tensão 380 V

U'ação 10, 00 h1da.

Locação: R$4.100,00


Data de Entrega/Horário 1710512012 00:00:00

Data de Retirada/ Horário

2 - Cabo elétrico unipolar EPR de 1

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