02 Plan Estrategico

7/28/2019 02 Plan Estrategico

1/20A P N D I C E 2 , P L A N E S T R AT G I C O D E D E S A R R O L LO I N S T I T U C I O N A L 2 0 0 5 - 2 0 1 2 U N I V E R S I D A D D E L O S L A G O S / 1

PLAN ESTRATGICO DE DESARROLLOINSTITUCIONAL 2005 - 2012


2/20/ UNIV E RS IDAD DE L OS L AGOS P L A N E S T R AT G I C O D E D E S A R R O L L O I N S T I T U C I O N A L 2 0 0 5 - 2 0 1 2 , A P N D I C E 22



NDICE1. Presentacin p42. Metodologa utilizada en la reformulacin p43. Misin Visin p6

4. Anlisis Estratgico p95. Estructura General del Plan Estratgico de

Desarrollo Institucional p106. Relacin entre los objetivos estratgicos,

con los cuatro factores clave de xito y conlas cuatro perspectivas del BSC p12

7. Mapa Estratgico p13

8. Matriz Tablero Comando, por perspectiva de BSC p149. Seguimiento y Control p19



El presente documento corresponde a los componentes reformula-

dos del Plan de Desarrollo Estratgico Institucional 2005 2008, para

adecuarlo a las nuevas condiciones que enfrenta lanUniversidad. To-

dos los aspectos de contenidos y objetivos estratgico se mantienen

sustantivamente, sin embargo, el cambio de contexto en el cual se in-

serta la Universidad y la nueva condicin en que se encuentra, hacen

necesario efectuar una actualizacin del Plan y darle una nueva pro-yeccin. Los cambios tienen que ver con dos aspectos fundamentales:

1.- La condicin de no estar acreditada, de acuerdo al resultado nega-

tivo del proceso llevado adelante por la CNAP, es un antecedente que

se constituye para la Universidad en el principal factor a resolver en

funcin de su futuro y, por lo mismo, de su Plan de Desarrollo.

2.- La vigencia del actual Plan de Desarrollo Institucional rige hasta el

ao 2008, lo que no permite darle una proyeccin adecuada al nuevo

Informe de Autoevaluacin Institucional, particularmente respecto del

Plan de Mejoramiento Institucional y el cumplimiento de metas.

Muchos de los compromisos deben expresarse en tiempos mayores

que el periodo de vigencia del Plan 2005-2008, por lo cual, se ha esti-

mado la necesidad de extenderlo hasta el ao 2012.

Los ejes sobre los cuales se establece la matriz de este Plan, marcan

claramente un nuevo estadio sobre el cual se proyectan reas de desa-

rrollo en diferentes niveles de consolidacin, se formulan objetivos y

estrategias, para dar paso a la deinicin de acciones especicas parasu realizacin.

La reformulacin del Plan Estratgico de Desarrollo Institucional, seefectu mediante una metodologa que cont con varias etapas duran-te el proceso de ajuste. Los conceptos de Visin y Misin institucional

han sido tambin replanteados. El anlisis estratgico ha sido adecua-

do a las necesidades del Plan de Mejoramiento Institucional.

La reformulacin del Plan fue presentado al Consejo Universitario y al

Consejo Superior de la Universidad de Los Lagos, para que sancione

inalmente este documento, el cual ha sido resultado de un proceso de-sarrollado sobre la base de una metodologa participativa en el anlisisy en las propuestas que contiene.

Los objetivos de readecuacin del Plan estratgico Institucional fueron

los siguientes:

Mejorar el nivel de control estratgico del Plan de Desarrollo, facilitandoprocesos de control y retroalimentacin.

Asumir en el diseo del Plan Estratgico la aplicacin del Cuadro deMando Integral (CMI).

Deinir los Factores Clave del xito, en reemplazo de los ejes estra-tgicos originales.

1. PRESENTACIN

2. METODOLOGA UTILIZADAEN LA REFORMULACIN



Reformular los objetivos estratgico y las estrategias, disminuyen-do su nmero y mejorando su formulacin.

Establecer una matriz y un mapa estratgico, que facilite su segui-miento y mejore la comprensin de su estructura.

Fijar metas de referencia.

Facilitar su articulacin con planes sectoriales de desarrollo y conel Plan Directivo.

Inicialmente se efectu un diagnstico del Plan Estratgico

vigente, establecindose las necesidades de adecuacin a las actuales

condiciones internas y de contexto, principalmente el hecho de la no

Acreditacin institucional.

Se estableci una Comisin Tcnica formada por el Rector, los cuatro

Vicerrectores, el Secretario General, el Director de Planiicacin y dosprofesores especialistas en gestin, uno de los cuales es el actual direc-tor del Campus Puerto Montt.

LAS ETAPAS DEL ANLISIS FUERON LAS SIGUIENTES

Readecuacin de la Misin y Visin de la Universidad.

Determinacin de los cuatro factores clave de xito.

Incremento de estndares de calidad acadmica.

Acreditacin institucional y de programas educativospermanentes.

Desarrollo acadmico con sustentabilidad econmica;

Establecimiento de alianzas estratgicas permanentes.

SE AGRUPARON LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS ORIGINALES EN LAS CUA-TRO PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL:

Financiera

Usuarios

Procesos internos

Aprendizaje y crecimiento

Se agruparon en 19 objetivos estratgicos los 29 objetivos originales, sal-

vo en aquellos casos en que no correspondan al concepto.



Las 94 estrategias originales se agruparon en 33.

Se construy un Mapa Estratgico, estableciendo los vnculos entre los19 objetivos estratgicos, ordenados segn los cuatro factores de xito

y las cuatro perspectivas del CMI.

Se estableci la Matriz Estratgica, sealndose para todos los obje-

tivos estratgicos, los indicadores (KPI), las metas, los inductores, las

iniciativas estratgicas y la unidad responsable.

Las metas fueron determinadas para dos periodos, que inalizan el ao2009 y 2012.

Para cada KPI se plante un valor de precaucin y otro de peligro para

su incorporacin en el software de seguimiento.

Los resultados de este proceso fueron sometidos a la

consideracin del Consejo Universitario y del Consejo Superior para suanlisis y validacin.

MISINDebe entenderse como Misin el ambiente actual y futuro de los servi-

cios que ofrece la Universidad, los usuarios que adscribe y atiende, ascomo la cobertura geogrica de su accin y las formas como alcanzasu liderazgo competitivo o releja sus ventajas comparativas frente a lacompetencia. La Misin de una Universidad es distinta de sus princi-

pios, valores, ilosoa corporativa o propsitos generales.

La ley N 19.238 que dio origen a la Universidad de Los Lagos, la deineen los siguientes trminos: su objeto fundamental ser ocuparse en unnivel avanzado de la creacin y transmisin de conocimientos por me-

dio de la investigacin bsica y aplicada, la docencia y la extensin, de

la formacin acadmica cientica, profesional, en correspondencia conlos requerimientos que emanen de su carcter regional. A pesar de su

generalidad, esta deinicin establece como componentes misionalesla transmisin y creacin de conocimiento y que estas actividades se

contexten regionalmente.

El proyecto de creacin de la Universidad de Los Lagos, aprobado en

1993, estableci explcitamente las funciones de docencia a nivel de

pregrado, postgrado, posttulo, capacitacin y educacin continua; deinvestigacin, tanto bsica como aplicada, y de extensin con nfasis en

prestacin de servicios. Estas tareas misionales se plantean asociadas

al ejercicio de los principios de pluralismo, excelencia y responsabili-

dad, adems de carcter regional con proyeccin nacional e internacio-

nal que debe cumplir la institucin. En este mismo proyecto, se estable-

cen como prioridades las denominadas reas-problemas de: RecursosNaturales Acuticos ; Cultura y Desarrollo Regional.

3. MISIN Y VISIN DE LAUNIVERSIDAD DE LOS LAGOS.



EN SNTESIS La Universidad de Los Lagos tiene una Misin deinida clara y for-

mal, ms all de sus propsitos generales.

Establece las coberturas de sus actividades de docencia, investiga-cin extensin, as como sus contextos y los niveles en los cuales

deben efectuarse estas funciones acadmicas.

De su carcter estatal y regional, emana el compromiso misional de

la Universidad de Los Lagos de ofrecer servicios de alta cobertura y

diversiicacin pertinentes a la realidad regional y que contribuyan ala distribucin con equidad y calidad del conocimiento y a una prctica

efectiva del pluralismo en las ideas; debe desarrollar Ciencia y Tecno-loga de carcter regional; debe efectuar actividades a nivel nacionaly regional como polo y complemento de lo regional; debe articularsecon otros actores del desarrollo regional; debe disponer de una gestinorientada a objetivos estratgicos que respondan a su carcter pblico

y regional, as como a las demandas externas que operan en un am-biente de alta competitividad.

Esta deinicin misional ha sido considerada en los planes estratgicosde desarrollo institucional anteriores, como en el presente se sealan

a continuacin los componentes misionales en funcin de su cumpli-

miento y limitaciones:



La visin corresponde a la manera cmo se percibe la institucin a smisma producto de un proceso de escrutinio interno. Corrientemente

se revela en la Filosoa, Misin e inteligencia corporativa, es decir, el

anlisis econmico, de sectores crticos y de las tendencias tecnol-gicas, recursos humanos, legales y de toda ndole. Por su dinamismo,debe considerarse la ltima formalizacin de la Visin, expresada en

el Plan de Desarrollo institucional vigente, que establece como compo-

nentes de la Visin, los siguientes:

Ser una Universidad con imagen reconocida, de prestigio y lide-

razgo entre sus pares, en el mbito regional, nacional e interna-

cional.

Ser una Universidad con intensa actividad de postgrado e in-

vestigacin, docencia innovadora, que potencia el desarrollo delconocimiento en las reas consolidades y en las de importancia

estratgica.

Ser una Universidad eiciente, descentralizada, participativa y so-lidaria, que se caracterice por una slida y activa vinculacin con

la comunidad.

Ser una Universidad con una estructura moderna, lexible y des-concentrada en su gestin acadmica y administrativa, autno-

ma, que fomente la iniciativa individual.

Ser una Universidad con sistemas de informacin y gestin ei-ciente, con procedimientos giles y claros, que garanticen la fe

pblica.

Ser una Universidad con personal altamente caliicado con elbuen desempeo en sus funciones y la calidad de la gestin ins-

titucional.

VISIN INSTITUCIONAL



ANLISIS FODAEn los factores internos (Fortalezas y Debilidades) y los externos (Opor-tunidades y Amenazas) contenidos en el plan 2005-2008, se sealan

slo los aspectos ms generales, de modo de establecer un diagnstico

estratgico que considere las principales variables. En este sentido, se

agrupan aquellos factores internos y externos que son potencialmente

ms inluyentes para la planiicacin institucional.

4. ANLISISESTRATGICO



El Plan Estratgico de Desarrollo Institucional est organizado sobre

la base de los siguientes componentes mayores. Los Factores Clave dexito, que corresponden a los principios orientadores generales de lasestrategias institucionales y los objetivos estratgicos.

FACTORES CLAVES DE XITO:1. Incrementos de estndares de calidad acadmica.

2. Acreditacin institucional y de programas educativos de carcter

permanente.

3. Desarrollo acadmico con sustentabilidad econmica.

4. Establecimiento de alianzas estratgicas permanentes.

OBJETIVOS ESTRATGICOS:1. Optimizar el uso de los recursos inancieros

2. Mejorar el valor Econmico Aadido (VEA), de la Universidad

3. Mejorar los Ingresos netos

4. Lograr servicios acadmicos de calidad y que sean percibidos

por los usuarios como tales.

5. Ofrecer servicios formativos sustentables con recursos adecua-dos, en el marco de una nueva deinicin territorial y organiza-cional.

5. ESTRUCTURA GENERALDEL PLAN ESTRATGICO DE

DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Alta demanda por formacin profesional, tcnica yformacin continua de nuevos segmentos de la pobla-cin.

Cambios en las polticas pblicas en financiamiento yregulacin.

Percepciones crticas derivadas del funcionamiento deprogramas en Sedes a lo largo del pas.

Sistemas de contral pblico no completamentecongruentes con las exigencias de financiamiento.

Exigencias de contrapartidas institucionales para lapostulacin de fondos concursables nacionales einternacionales

Desarrollo econmico del pas y apertura comercialtraducida en tratados de libre comercio que incluyenreas de sevicios y cooperacin cientfica.

Aumento de la presencia y competencia de Univer-sidades privadas en la macro regin sur-austral.

Avances en tecnologas de informacin icomunica-cin aplicaciones al campo educacional.

Alto dinamismo de la actividad econmica regional.

Aumento de fuentes concursables de finacimiamiento.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FACTORES EXTERNOS



6. Fidelizar los titulados y estimular el sentido de pertenencia.

7. Sensibilizar a los Usuarios con las ventajas competitivas de la

Universidad, principalmente de su oferta educativa a nivel regio-

nal.

8. Generar alianzas y convenios estratgicos que fortalezcan el de-

sarrollo de la Universidad en la macro regin sur.

9. Consolidar la imagen satisfactoria de la Universidad en la comu-

nidad.

10. Consolidar la ventaja competitiva de la Universidad en Acuicul-

tura y Recursos Acuticos.

11. Mejorar los estndares de calidad acadmica en los programas

educativos de la universidad.

12. Lograr una efectiva evaluacin acadmica.

13. Mejorar la eiciencia en la gestin administrativa y acadmica.

14. Lograr efectividad en la Toma de Decisiones.

15. Instituir un sistema de organizacin y control estratgico que

asegure la ejecucin del plan estratgico institucional.

16. Mejorar la calidad del recurso humano, en especial la postgra-

duacin del cuerpo acadmico de la Universidad.

17. Lograr eiciencia e innovacin en los procesos acadmicos y ad-ministrativos.

18. Mejorar la gestin del conocimiento en aspectos relativos a sis-

temas de informacin, comunicacin, organizacin y dotacin de

infraestructura.

19. Aumentar la productividad y eiciencia de los funcionarios de laUniversidad.



6. RELACIONES DE LOSOBJETIVOS

ESTRATGICOS CON LOS CUATRO FACTORES CLAVES DEL XITO Y CONLAS CUATRO PERSPECTIVAS DEL BSC O MCI



OptimizarelUso

delosrecursos

financieros

Mejorarelvalor

EconmicoAadido

(VEA)delaUniversidad

Mejorar

ingresos

netos

Consolidarlaventaja

competitivadela

Univesridaden

acuiculturayrecursos

acuticos

Consolidarlaimagen

satisfactoriadela

Universidadenla

Comunidad

Generara

lianzasy

conveniosestratgicosque

fortalezcanel

desarrollode

laUniversidadenlamacro

reginsu

raustral

SensibilizaralosUsuarios

conlasventajascompetiti-

vasdelaUniversidad,

principalmentedesuoferta

anivelregional.

Fidelizarlos

tituladosy

estimularelsentido

depertenencia.

Lograrservicios

acadmicosdecalidady

queseanpercibidospor

losusuarioscomotales

Mejorarlosestnda-

resdecalidad

acadmicaenlos

programaseducativos

delaUniversidad

Lograrunaefectiva

evaluacinacadmica

Lograreficienciae

innovacinenlos

procesosacadmicos

yadministrativos

Lograrefectividad

enlatomade

decisiones

Mejorarlaeficiencia

enlagestin

administrativay

acad

mica

Instuirunsistemade

organizacinycontrol

estratgicoqueasegure

laejecucindelPlan

estrategicoInstitucional

Aumentarlaproductividad

yeficienciadelos

fu

ncionariosdela

Universidad

MejorarlagestindelConoci-

mientoenaspectosrelativosa

sistemasdeinformacin,

comunicacin,organizaciny

dotacindeinfraestructura.

Mejorarlacalidaddel

recursohu

mano,en

especiallap

ostgradua-

cindelcuerpoacadmi-

codelaUn

iversidad

Ofrecerserviciosformativos

sustentablesconrecursos

adecuados,enelmarcode

unanuevadefinicin

territorialyorganizacional

OBJETIVOS

GENERALES

(FACTORES

CLAVES)

Incrementodeestndaresdecalidadacadmica

Acreditacininstitucionalydeprogramaseducativosdeca

rcterpermamente

Desarrollo

acadmicoconsustentabilidadeconmica

Establecim

ientodealianzasestratgicaspermanentes

Financiera

Usuarios

ProcesosInternos

C.A.D.I

7. MAPA ESTRATGICO



Perspectiva

Objetivo Indicador (KPI)M etas 2009 Metas 2012 Inductor Iniciativa

EstratgicaResponsable

16. Mejorar la

calidad del recurso

humano, en

especial la

postgraduacin del

cuerpo acadmico

de la Universidad

17. Lograr

eficiencia e

innovacin en los

procesos

acadmicos y

administrativos

18. Mejorar la

gestin del

conocimiento en

aspectos relativos

a sistemas de

informacin,

comunicacin ,organizacin y

dotacin de

insfraestructura

19. Aumentar la

productividad y

eficiencia de los

funcionarios de la

Universidad

% Avance plan de

generacin de

Informacin

ndice de

percepcin de la

satisfaccin del

nivel de comunica-

cin interna y

externa

% de Aplicacin

plan de inversin

en laboratorios

% de Aplicacin

de plan de

inversin en

infraestructura y

equipamiento

% de personal

capacitado

Incremento de la

productividad del

recurso humano

ndice de

cumplimiento de

competencias para

el ingreso a la

institucin

60%

40% 100%

100%

90% Capacitando,

calificadamente

al personal

Estimulando la

productividad

Programa deMedicin y

estmulo al

desempeo

Vicerrectora

Acadmica /

Vicerrectora de

Administracin y

Finanzas

Vicerrectora

Acadmica /

Vicerrectora de

Administracin y

Finanzas

Plan de Capacita-

cin

Vicerrectora de

Administracin y

Finanzas

15%

40%

50%

10%

75% de

Competencias

Nuevo Personal

85% Competen-

cias Nuevo

Personal

Evaluando

perfiles de

ingreso

Programa de

sistema de

ingresos en

funcin de perfiles

por compentecias

70%

Mejorando los

medios de

comunicacin

formal interno y

externo

Aumentando al

inversin en

laboratorios,

equipamiento e

infraestructura

Plan de Inversin

en laboratorios,

equipamiento e

infraestructura

Vicerrectora

Acadmica

/Vicerrecrtora de

Administracin y

Finanzas y

Gestin

Corporativa

Plan de comunica-

ciones interna y

externa

80% de

avance

100% de

avance

Elaborando y

evaluando un

Plan Directivo

Plan

Directivo

Cumplimiento del

programa de

medicin y

evaluacin del

desempeo del

personal administra-

tivo

80% 100%

Aplicando un

nuevo sistema de

medicin y

evaluacin deldesempeo

administrativo

Programa de

medicin y

evaluacin del

desempeo delpersonal no

acadmico

Vicerrectora de

Administracin, y

Finanzas

Vicerrectora de

Planificacin y

Desarrollo

Vicerrectora

Acadmica

Retora /

Vicerrectora de

Gestin Corporati-

va

% de incremento

en postgraduados

% de personal

capacitados20% 30%

Implementando

modelos

curriculares

innovadores

Reestructurando la

organizacin

docente-

administrativa

Programa de

Reforma Curricular

12

7

6

5

Nmero deprogramas que

aplican modelos

curriculares

innovadores

Nmero de

dependencias

reestructuradas y/o

creadas

10% 20% Estableciendo un

plan de mejora-

miento global del

recurso humano

Plan de Perfeccio-

namiento. Plan de

desvinculacin del

Recurso Humano.

Plan de recluta-

miento y contrata-

cin de doctores.

Vicerrectora

Acadmica /

Vicerrectora de

Administracin y

Finanzas

C.A.D.I



El seguimiento y control de la ejecucin del Plan Estratgico dispone

de una metodologa que permite obtener informacin iable, tantosobre el estado de avance en el logro de cada uno de los 19 objetivos

estratgicos,como en el nivel de logro de las metas y de la efectividad

de las 33 iniciativas estratgicas que contiene el plan. Ello con el pro-

psito de facilitar el control y evaluacin por parte de los rganos de

gobierno y, consecuentemente, para la validacin o readaptacin delPlan Estratgico ante nuevos escenarios que afecten el desarrollo de

la Universidad. Para tal efecto, se requiere de un proceso tcnicamente

slido, participativo y validado por las instancias de gobierno institu-

cional.

VIII.- SEGUIMIENTO YCONTROL

El control y seguimiento del plan radica, en primera instancia, en las

unidades responsables de la ejecucin de los planes y/o proyectos,

en el marco de las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral:

inanciera, usuarios, procesos internos y aprendizaje y crecimiento

(C.A.D.I.). Estas unidades, adems, otorgan la informacin peridica quenutre dicho Cuadro de Mando. El modelo de seguimiento es el Balanced

Score Card, el cual exige establecer previamente por cada indicador

(KPI) los denominados rangos de gestin (peligro, precaucin y meta).

Peridicamente se deben agregar los logros obtenidos y de inmediato

el sistema entregar una seal que releja el estado de logro median-te un 21 color: rojo indica peligro, amarillo zona de precaucin, verde

rango de gestin meta y el azul indica que se han superado las aspira-

ciones.


20/20

Un Comit Tcnico, presidido por la Vicerrectora de Planiicacin y De-sarrollo, supervisar el estado de avance del Plan Estratgico, a travs

del monitoreo del Cuadro de Mando Integral y de los informes de los

responsables de proyectos y planes. Este Comit Tcnico elaborar un

informe semestral y la Memoria Anual del avance del Plan Estratgico.

El Equipo Directivo Superior evaluar, en primera instancia, los esta-

dos de avance del Plan Estratgico, de acuerdo a las nuevas condiciones

internas y de contexto en que se encuentre la Universidad, poniendo

estos antecedentes a consideracin de la comunidad universitaria,

para su anlisis y generacin de propuestas, a travs de un Taller de Se-

guimiento, cuyo resultado se canalizar hacia los Cuerpos Colegiados.

El Consejo Universitario y el Consejo Superior de la Universidad eva-

luarn, inalmente,el estado de avance del Plan Estratgico y sanciona-rn su validacin o readecuacin segn corresponda.

02 Plan Estrategico

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