03 - Mini Academia Mm - Em - Nf-cfop-imp 31
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by Elton Mello
Nota Fiscal
NF (Saída) Atualiza Livro Fiscal de Saída Nota de Crédito (Devolução) Ex: Transferências, Industrialização, Vendas
NF Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entradas Manual : (J1B1N) Ex: Importação
NF Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entradas Entrada Fatura Manual: (J1B1N)
Conhecimento de Frete
NF
Tipos de Notas Fiscais - Ctg. NF
Acompanha a Mercadoria
entregue pelo Fornecedor
(Entrada) Atualiza Livro Fiscal de Entrada Entrada Fatura Entrada Mercadoria
by Elton Mello
Nota Fiscal
Verificação de fatura
Categoria Nota Fiscal - (Informação)
Fatura / Crédito - (Processo)
Débito posterior - (Tipo)
Movimentação de materiais
Tipo de movimento - (Relevância)
Determinação do tipo de Nota Fiscal
by Elton Mello
Nota Fiscal
Mandante
Filial
Empresa
Série
1Série
1Série
2Série
UNSérie
2Numeração
Numeração e Série
CNPJ
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Determinação da Numeração Série NF
Nota Fiscal
Formulário:
NF01- SaídaNF02- Entrada
Impressão de Nota fiscal
Tipos NF
e
Filial
Companhia
Númeroe
Série
+
CNPJ
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Configurações
Nota Fiscal
- Intervalo de Numeração do Documento Interno
- Formulário de NF (NF01 - NF Saída / NF02 - NF Entrada)
- Grupo (Série) da NF
- Intervalo de Numeração de NF Impressa
Empresa Filial
Atribuição da Configuração à Empresa e Filial (Reg de Cond.)
Nota Fiscal
Impressora
by Elton Mello
Impostos do Brasil
ICMS / ICMS ST / ICMS s/ Frete
IPI
PIS - COFINS
Impostos Retidos na Fonte - (Fornecedor)
ISSF - (Serviços)
INSS - (Para Serviços)
IRRF - (Pessoa Física / Jurídica)
Funrural - (Produtor Rural)
Tipos de Impostos
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ICMS
Alíquota por origem / destino
Estado: Fornecedor (Origem) Centro (Destino)
Alíquota específica sobre Frete
Exceções por Material / Exceções Dinâmicas
Redução de Base de Cálculo por Material Pedido
Código do Imposto IVA
by Elton Mello
ICMS
Complemento de ICMS
(Compra para uso e consumo de outro estado)
Estado do Centro (destino)
Diferencial de Alíquota de ICMS - (ICOP)
Exceção por Material
Substituição Tributária
Estado: Fornecedor (origem)Centro (Destino)
Materiais Específicos
Sobretaxa: Percentual ou valor fixo
Frete
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IPI
Alíquota por código NBM/NCM
Atribuído no Cad. Do Material ou Por Grupo de Mercadorias
Alíquota por material (exceções)
Redução de base de cálculo (exceções)
Exceções Dinâmicas
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Regras de Acesso - ICMS / IPI / ISS
Tabela de Exceções por Material
Tabela de Exceções Dinâmicas
Tabela Normal
Valores propostos como Default
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Impostos Retidos na Fonte
Indicação no cadastro de fornecedor
Imposto de Renda (IRRF) Categoria do Imposto Retido
Imposto de Renda
Código do Imposto Retido
Fórmula de cálculo (número de dependentes - Pessoa Física)
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
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Impostos Retidos na Fonte
Indicação no cadastro de fornecedor
Imposto sobre serviços (ISSF) Categoria do Imposto Retido
Código do Imposto Retido
Alíquota do imposto (Pessoa Jurídica)
by Elton Mello
Determinação de CFOP
1 - Sentido do movimento Entrada (Tipo Movimento 101) / Saída (Tipo Movimento 122)
2 - Categoria de destino (Fornecedor/Centro/Cliente) Mesmo Estado / Outro Estado / Outro País
3 - Categoria de CFOP do material (Cadastro Material) Material / Eletricidade / Comunicação / Transporte
4 - Ctg. Registro da NF Normal / Consignação / Subcontratação / etc...
5 - NF Caso Esp. CFOP (IVA) Sem Subst. Tributária / Com Subst. Tributária
6 - Utilização do material (Cadastro Material) Revenda / Industrialização / Consumo
7 - Categoria do Setor da Filial Industria / eletricidade / comunicação / serviço / ind. consumo
by Elton Mello
Direito Fiscal - IPI / ICMS
É constituído por um código de situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na NF.
Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um Direito Fiscal
A Determinação pode ser feita de forma manual ou automática através do código IVA
SituaçãoTributária Sujeito, isento, suspenso.
Textos de Lei Ex.: ” ICMS suspenso conforme art. 123 RICMS ”.
by Elton Mello
Configurações - IMG
Notas Fiscais
Características Fiscais
Impostos
CFOP
Direitos Fiscais
Exercícios
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Formulário
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Nºs de Grupo
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Int. de Numeração
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IMG > Componentes Válidos p/ Todas as Aplicações > Funções Gerais de Aplicação > Nota Fiscal > Saída >
Nºs de Notas Fiscais e tamanhos dos Formulários
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IMG Opções gerais Definir países Inserir regiões
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para
IVA no Brasil Regiões fiscais
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IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal CFOP Definição
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IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal CFOP
Determinação entrada / devolução
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Definir código IVA
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Lançamento Definir contas de impostos
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações
para IVA no Brasil Situação fiscal IPI
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para
IVA no Brasil Lei fiscal IPI
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Configuraçòes globais Configurações para
IVA no Brasil Lei fiscal ICMS
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de
impostos no Brasil Ampliação código standard de imposto
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IMG Componentes válidos para todas as aplicações Funções gerais da aplicação Nota fiscal Code NBM Criar
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto IPI (Normal)
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo imposto
no Brasil Taxas de imposto IPI (EXCEÇÕES).
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos
no Brasil Taxa de imposto ICMS (NORMAL).
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto ICMS (EXCEÇÕES).
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opçòes para cálculo de imposto
no Brasil Taxas de imposto Valores propostos
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto Exceções Dinâmicas Agrupamento
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IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto Exceções Dinâmicas ICMS
by Elton Mello
IMG Contabilidade financeira Configuração da contabilidade financeira IVA Cálculo Opções para cálculo de imposto
no Brasil Taxa de imposto Exceções Dinâmicas IPI