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Executivo Virgílio Leal Avelino Custódio Felisberto Rogério
JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2013Alguns gráficos ajudarão na nossa opinião a perceber melhor o tipo de movimentos e poder fazer algumas comparações.
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
Receitas Correntes 502.749 € 89,78%
Receitas de Capital 57.106 € 10,20%
Outras Receitas 100 € 0,02%
TOTAL DAS RECEITAS 559.954 € 100,00%
€ 502.749
€ 57.106€ 100
0 €
100.000 €
200.000 €
300.000 €
400.000 €
500.000 €
600.000 €
ReceitasCorrentes
Receitas deCapital
OutrasReceitas
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
Receitas Correntes Receitas de CapitalOutras Receitas
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
Impostos Directos 2.000 €Taxas 220.910 €Rendimentos de propriedade 60 €Transf. Correntes 198.567 €Venda de Bens e Serviços 81.121 €Outras Receitas Correntes 90 €Transf. De Capital 56.606 €Outras Receitas de Capital 500 €Outras Receitas 100 €TOTAL: 559.954 €
TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
TIPIFICAÇÃO DAS RECEITAS
40%
0%36%
14%
0%10%
0%0%
0%
Impostos Directos TaxasRendimentos de propriedade Transf. CorrentesVenda de Bens e Serviços Outras Receitas CorrentesTransf. De Capital Outras Receitas de CapitalOutras Receitas
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
ORIGEM DAS RECEITAS
35,0%54,1%
10,9%
Adm. Central Adm. Local Próprias
Receitas Correntes 502.749 € 89,78%Receitas de Capital 57.106 € 10,20%Outras Receitas 100 € 0,02%TOTAL DAS RECEITAS 559.954 € 100,00%
ORÇAMENTO DAS RECEITAS
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
Refeições para ensino escolar 106.005 € 54,04%Caminhos 40.646 € 20,72%Outros/Eleições/Recenseamento 1.358 € 0,69%Arranjos Exteriores 1.000 € 0,51%Transp. Escolares 13.000 € 6,63%Instalações desportivas 4.500 € 2,29%Apoio Actividades Educativas 12.000 € 6,12%Conservação e Reparação de Escolas 4.144 € 2,11%Grandes reparações em escolas 100 € 0,05%Construção de muros de suporte 5.000 € 2,55%Toponimia 1.500 € 0,76%Limpeza de Escolas 1.696 € 0,86%Beneficiação de jardins públicos 1.000 € 0,51%Colocação de abrigos para passageiros 900 € 0,46%Construção e reparação de cemiterios 1.000 € 0,51%Sinalização e transito 100 € 0,05%Iluminação Natal 492 € 0,25%Bases de Contentores 500 € 0,25%Outros 1.225 € 0,62%
TOTAL: 196.166 € 100,00%
RECEITAS PROVENIENTES DA CÂMARA (Deleg. Comp.)
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
TAXAS
Mercado 195.860 €
Cemitérios 18.180 €
Alugueres 300 €
Utilização do Centro de Desenvolvimento 2.520 €
Canídeos 2.200 €
Diversos e documentação 1.180 €
Outras 610 €
Publicidade 50 €
Saneamento 10 €
TOTAL: 220.910 €
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
RECEITAS DO MERCADO
Adjudicações 8.000,00
Posse Anual 72.000,00
Mensalidades 100.000,00
Rendas 72.000,00
Exploração Peixaria 5.500,00
Cartões 1.850,00
Alterações 2.000,00
Grossistas 2.500,00
Sobretaxas 4.000,00
TOTAL: 267.850,00
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
RECEITAS DO MERCADO
3%
27%
37%
27%
2%1%1%1%1%
Adjudicações Posse Anual MensalidadesRendas Exploração Peixaria CartõesAlterações Grossistas Sobretaxas
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
ORÇAMENTO DAS DESPESAS
Despesas Correntes 471.624 84,23%
Despesas de Capital 88.330 15,77%
TOTAL DAS DESPESAS: 559.954 00,00%
ORÇAMENTO DAS DESPESAS
84,23%
15,77%
Despesas Correntes Despesas de Capital
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
DESPESAS C/ PESSOAL 77.967AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS 254.211ENCARGOS FINANCEIROS 55TRANSFER. CORRENTES 139.391TRANSFER. DE CAPITAL 22.050AQUIS. BENS CAPITAL 66.280
TOTAL DAS DESPESAS: 559.954
TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
TIPIFICAÇÃO DAS DESPESAS
13,9%
45,4% 0,0%24,9%
3,9%11,8%
DESPESAS C/ PESSOAL AQUIS. DE BENS E SERVIÇOS ENCARGOS FINANCEIROSTRANSFER. CORRENTES TRANSFER. DE CAPITAL AQUIS. BENS CAPITAL
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Encargos c/ Instalações 13.270
Limpeza e Higiene 19.271
Conservação de Bens 7.500
Locação de Edifícios 112.471
Comunicações 3.900
Representação de Serviços 900
Seguros 2.425
Publicidade 2.000
Vigilância e Segurança 40.560
Assistência Técnica 4.121
Outros Trabalhos especializados 710
Encargos c/ Cobranças de Receitas 15.170
Outros Serviços 14.162
Outros 165
TOTAL: 236.626
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
020.00040.00060.00080.000
100.000120.000
PRINCIPAIS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES
MAIS RELEVANTES
– Ensino não superior – 62.055,00 €Manutenção de EscolasLimpeza de EscolasSemana de PraiaVisita de EstudoFesta de NatalGarantir Refeições
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES
MAIS RELEVANTES
- Ensino Pré Escolar –50.681,00 €Manutenção de JardinsLimpeza de JardinsApoio Sócio EconómicoSemana CulturalVisita de EstudoFesta de NatalGarantir RefeiçõesGarantir Transportes
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Acção Social – 4.670,00 €Passeio Anual dos IdososFesta de Natal dos IdososGarantir Transporte dos Idosos de e para o Centro de
Saúde
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 650,00 €
Manutenção dos cemitériosManutenção do fontanários
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Cultura – 15.756,00 €Apoio às actividades culturais e religiosasApoio às actividades culturais das AssociaçõesApoio às actividades culturais da Banda Filarmónica
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DAS ACÇÕES MAIS RELEVANTES
- Desporto Recreio e Lazer – 3.700,00 €Apoio a actividades desportivas a Equipas Federadas
da Freguesia
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza – 5.550,00 €Pintura do cemitério de AlvorninhaReparação de fontanários Construção de casa Mortuária
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos – 22.000,00 €Apoio a obras e equipamentos da ParóquiaApoio a obras e equipamentos das AssociaçõesApoio a obras e equipamentos da Banda Filarmónica
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Desporto, Recreio e Lazer – 19.000,00 €Colocação de Bancadas No PavilhãoPintura do PavilhãoCriação de percursos pedonais
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Mercados e Feiras – 8.500,00 €Projecto e construção do Posto de AtendimentoSinalética
Pintura exterior da Peixaria
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Transportes e Comunicações – 1.000,00 €Colocação de abrigos de passageiros
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Saneamento – 500,00 €Colocação de bases para contentores lixo
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- Agricultura, P., Caça e Pesca - 21.000,00 €Limpeza de Bermas e CaminhosConservação de caminhosAquisição de materiais Aquisição de manilhas
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JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
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Executivo Virgílio Leal Avelino Custódio Felisberto Rogério
JUNTA DE FREGUESA DE ALVORNINHA ORÇAMENTO PARA 2013
OBRAS A PROPOR À CAMARA
a) Remodelação/repavimentação da Rua dos Quintinos – Alvorninha – 115 m
b) Repavimentação das seguintes Ruas/ EstradasRua dos Pinheiros – Laranjeira – 115 m
Rua do Moinho da Bomba e Rua do Lagar – Maios – 1300Estrada de Alvorninha – Trabalhia – 3500 m
Estrada do Vale Serrão – Laranjeira – Leirosa – 1700 mEstrada dos Baixinhos – Ramalhosa – 1400 m
c) Pavimentação das seguintes Ruas/EstradasRua da Associação – Trabalhia – 350m
Rua Casal Cândido – Ramalhosa – 220 mRua Casal Pedro - Ramalhosa - 100 mRua Casal Daniel - Ramalhosa – 100 m
Executar valetas em cimento na Estrada da Leirosa ao ParaísoExecutar valetas na Rua dos Moinhos – Casal do Rodo – 100 m
![Page 35: 1. 2 Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2013 Alguns.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022081604/570638601a28abb8238ff424/html5/thumbnails/35.jpg)
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COM ESTA APRESENTAÇÃO PENSAMOS TER DADO UM
CONTRIBUTO MUITO SIGNIFICATIVO PARA A TRANSPARÊNCIA QUE
DEVE NORTEAR AS DESPESAS PÚBLICAS.
![Page 36: 1. 2 Pretende-se com esta apresentação completar alguns dados apresentados no Orçamento da Junta de Freguesia de Alvorninha para o ano de 2013 Alguns.](https://reader036.fdocumentos.com/reader036/viewer/2022081604/570638601a28abb8238ff424/html5/thumbnails/36.jpg)
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FIM