1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO … · Aplicação dos recurso por Unidade...

1ª REPROGRAMAÇÃODO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO

(EXERCÍCIO 2014)

FEV. DE 2014

John Mivaldo da Silveira Presidente

Érico RosaVice-presidente

Conselheiro Federal Arnaldo Braga Mascarenhas | suplente: Daniel Dias Pimentel

Conselheiros TitularesAluízio Antunes BarreiraAnamaria Diniz Batista

Diogo AntOnio da PaixãoÉrico Rosa

Fernando Camargo ChapadeiroGledson Rodrigues do Nascimento

John Mivaldo da SilveiraMarcos Aurélio Lopes Arimatéa

Maria Eliana Jubé Ribeiro

Conselheiros SuplentesÁlvaro Fernandes de Oliveira

Bráulio Vinícius FerreiraCarla Rosana Azambuja Herrmann

Frederico André RabeloLeonidas Albano da Silva Júnior

Fernando Carlos Rabelo

Colaboradores

Edinardo Rodrigues LucasDiretor Geral

Rita Helena Muniz MendesSecretária Executiva

Adriana Coradini CuradoAssessora Jurídica

Natalliê MundimGerente Administrativa e de Planejamento

Sandra Márcia Cavalcante Assessora Administrativa e Gestão de Pessoas

Robson Augusto MachadoVânia Marques Ribeiro

Assistente Administrativo

Glenda Borges GarcêsSecretária de Apoio ao Colegiado

Isabel Barêa PastoreGerente Técnica

Adriano ScartezziniGerente de Fiscalização

Eduardo MollerAgente de Fiscalização

Mayara XavierAssessora de Apoio ao Colegiado

Ana Maria de MoraisAssessora de Imprensa

Audicon ContabilidadeResponsável: Murilo Vaz Gonçalvez de Deus

Consultoria Terceirizada

SUMÁRIO

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)

IntroduçãoCenário dos RecursosAplicação dos Recursos por UnidadeProjetos da Unidade 1 – Diretoria GeralProjetos da Unidade 2 – Área de Administração e FinançasProjetos da Unidade 3 – Área TécnicaProjetos da Unidade 4 – Assessoria de ComunicaçãoProjetos da Unidade 5 – Assessoria de apoio ao ColegiadoProjetos da Unidade 6 – Comissão de Ensino e Formação

INTRODUÇÃO

A 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)caracteriza-se como uma atividade que visa REVISAR a estratégia de gestão elaborada no final do anode 2013, adequando os projetos e atividades programadas por meio da análise da execução dasmetas, no primeiro mês do ano de 2014, e atender à implantação do Centro de ServiçosCompartilhados.

O plano foi desenvolvido de acordo com as “DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 1ªREPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/GO (EXERCÍCIO 2014)”, materialfornecido pelo CAU/BR com apoio e projeções da Audicon Contabilidade que tem como responsávelMurilo Vaz Gonçalvez de Deus.

RecursosPara o desenvolvimento da Reprogramação, os recursos envolvidos são da origem de R$

3.789.353,61 , sendo que o superáfict relativo ao exercício de 2013, que havia sido previsto em R$2.450.000,00 foi alterado para seu real valor, a saber, R$ 4.538.134,86, sendo este totalmenteutilizado como despesa de capital.

RECURSOS VALOR Plano de ação

VALOR 1ªreprogramação

1 Anuidades - (PF) 654.180,00 654.180,00

2 Anuidades - (PJ) 106.087,00 106.087,00

3 RRT 1.369.680,00 1.369.680,00

4 Multas e Taxas 42.599,00 42.599,00

5 Projeção de Resultados de Aplicações Financeiras - 2013

70.000,00 70.000,00

6 Outras receitas correntes 112.000,00 112.000,00

7 Superávit Orçamentário referente a exercícios anteriores

2.450.000,00 2.183.588,86

TOTAL R$ 4.804.546,00 R$ 4.538.134,86

Quadro de composição da previsão da receita | CAU/GO 2014 | e da 1ª Reprogramção

- As receitas de arrecadação de anuidades (PF e PJ) e de RRT foram estimadas pelo CAU/BR e representam 80% doarrecadado;- A projeção de outras despesas correntes foi feita com avaliação dos processos de dívida ativa que já estão sendo recebidos pelo CAU/GO desde o exercício de 2012.

Aplicação dos recurso por Unidade

Unidade VALOR 1ª reprogramação

VALOR 1ª reprogramação

1 Diretoria Geral R$ 531.201 R$ 679.426,00

2 Área de Administração e de Planejamento R$ 3.251.819 R$ 2.937.061

3 Área Técnica R$ 536.976 R$ 524.619

4 Assessoria de Comunicação R$ 292.858 R$ 228.857

5 Assessoria de Apoio ao Colegiado R$ 165.592 R$ 145.450

6 Comissão de Ensino e Formação R$ 26.100,00 R$ 22.721

Total R$ 4.804.546,00 R$ 4.538.135,00

Quadro de Aplicação dos Recursos por Unidade | CAU/GO 2014

Projetos por Unidade – 1

DIRETORIA GERAL

Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR

Plano de ação

VALOR 1ª

reprogramação

1.1 Embasamento jurídico para as ações Conselho R$ 135.623 R$ 136.138

1.2 Gestão Estratégica R$ 280.178 R$ 280.178

1.3 Caravana do CAU/GO R$ 16.000 R$ 26.000

1.4 Concessão de patrocínios pelo CAU/GO R$ 90.000 R$ 90.000

1.5 Eleições R$ 9.400 R$ 9.400

1.6 Centro de Serviços Compartilhadas R$ 137.710

Total R$ 531.201,00 R$ 679.426,00

Unidade: DIRETORIA GERAL | CAU/GO 2014

Início: Janeiro/14 Término:

Total

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

2.3 Período de Execução: Dezembro/14

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 136.138

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Parcial R$___________________

1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Adriana Coradini Curado

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)

1 – Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem

seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.

2 – Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.

3 – Intensificar parcerias com Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação

moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.

4 – Garantir a aplicabilidade da lei nos contratos e processos administrativos em geral e nos

processos judiciais em que o Conselho tanto é parte autora como ré.

2.2 Resultados:

A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da

gestão do Conselho.

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Atividade

1.4 Nome (Projeto/Atividade): Embasamento jurídico para as ações do Conselho

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):

Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e

legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica para os gestor e

colaboradores.

PLANO DE AÇÃO 2014

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria Jurídica

1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade

Organizacional/Comissão/Colegiado:Adriana Coradini Curado

Situação

da Ação

Situação

das MetasDescrição Início Término Programação Reprogramação

1 4 4

Realizar as demandas com

obediência à legislação com

satisfatoriedade no prazo, com

eficiência e agilidade

Janeiro 2014 Dezembro 2014 87.022 87.538

2 1 1Pronto atendimento às

demandasSob demanda Sob demanda 1.200 1.200





5 1 1Atendimento das demandas e

processos das dívida ativaJaneiro 2014 Dezembro 2014 45.000 45.000

Total 135.622 136.138

Legenda: Situação da Ação e Metas

1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada

Atender as demandas diversas (emissão

de pareceres, emissão e análises de

contratos, termos e convênios) advindos

da Presidência, Diretoria e GerênciasPagamento de Indenizações, restituições

e reposições

Pagamento de Sentenças Judiciais

Pagamento de Despesas Jurídicas

Consultoria Jurídica

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

Valores em R$ 1,00)

NºAções Metas Período de Execução Custo da Ação

Responsável pela

ExecuçãoDescrição

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a

Dez/2014)Total B Valor (R$) %

87.022 7.906 79.632 87.538 516 100,59%

87.022 7.906 79.632 87.538 516 100,59%

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

45.000 0 45.000 45.000 0 100,00%

0 0

45.000 45.000 45.000 0 100,00%

0 0

0 0

3.600 3.600 3.600 0 100,00%

135.622 7.906 128.232 136.138 516 100,38%

0 0

135.622 7.906 128.232 136.138 516 100,38%

Imobilizado

Total

passagens

serviços prestados - PJ

aluguéis e encargos

outras despesas

Encargos diversos

Soma

diárias - funcionários

Material de consumo

Serviço de Terceiros - Pessoa Física

diárias - conselheiros/ convidados

Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

(Valores em R$ 1,00)

Itens de CustoProgramação

2014 (A)

1º Reprogramação 2014 Variação (B/A)

Pessoal

salários e encargos

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias

(Conv./ Cons.)Passagens

Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Fev. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Mar. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Abr. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Mai. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Jun. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Jul. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Ago. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Set. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Out. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Nov. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Dez. 7.294,81 3.750,00 300,00 11.344,81 11.344,81 8,3

Total 87.537,77 - - - - 45.000,00 - - 3.600,00 136.137,77 - 136.137,77 100,0

% Partic. 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 0,0 2,6 100,0 0,0 100,0

Imobiliz. Total % Partic.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)


Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo

Serviços de Terceiros

Encargos

DiversosSoma


Total

4. ANEXOS








1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Edinardo Rodrigues Lucas

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)Formar uma equipe responsável pelos objetivos a serem conquistados de maneira conjunta e

processos de trabalho voltados para o alcance de metas do CAU/GO;

Ser referência como instituição indutora do desenvolvimento urbano, de cidades sustentáveis do

Estado de Goiás

2.2 Resultados: Colocar em prática as estratégias. Para tanto, é preciso que os funcionários entendam a

estratégia e o seu papel para operacionalizá-la por meio da execução de projetos e processos.


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Gestão Estratégica

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Apoio Administrativo, político e estratégico à Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la

em suas demandas.


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Diretoria Geral


Organizacional/Comissão/Colegiado:Edinardo Rodrigues Lucas

Situação da

Ação

Situação


1 4 4Contratação para os cargos de

Diretoria Geral, Secretaria Geral e

Assessoria Especial da Presidência

Janeiro

2014

Dezembro

2014280.178 280.178

Total 280.178 280.178


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada

Apoiar as decisões estratégicas, políticas e

administrativas da presidência


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


277.178 6.785 270.393 277.178 0 100,00%

275.178 6.785 268.393 275.178 0 100,00%

2.000 2.000 2.000 0 100,00%

0 0

3.000 0 3.000 3.000 0 100,00%

3.000 3.000 3.000 0 100,00%

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

280.178 6.785 273.393 280.178 0 100,00%

0

280.178 6.785 273.393 280.178 0 100,00%

Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma


Material de consumo







2014 (A)


Pessoal


Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 22.931,53 166,67 250,00 23.348,20 23.348,20 8,3

Fev. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Mar. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Abr. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Mai. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Jun. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Jul. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Ago. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Set. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Out. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Nov. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Dez. 22.931,53 166,67 250,00 - - 23.348,20 23.348,20 8,3

Total 275.178,34 2.000,00 - 3.000,00 - - - - - 280.178,34 - 280.178,34 100,0

% Partic. 98,2 0,7 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0




Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos

DiversosSoma

Término: Janeiro/14 Término:

Total

4. ANEXOS










1 - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em

arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.

2 - Intensificar parcerias com:

a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom

funcionamento da arquitetura e urbanismo.

b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos

relevantes para a arquitetura e urbanismo.

3 - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem


4 - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em

geral.

5 - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

2.2 Resultados:Promoção e fortalecimento do CAU/GO perante os profissionais arquitetos e urbanistas e

perante o público em geral durante o ano de 2013.

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Projeto

1.4 Nome (Projeto/Atividade): CARAVANAS DO CAU/GO

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):O objetivo geral deste projeto é a organização e realização das caravanas do CAU/GO no interior

do estado de Goiás para apresentação e esclarecimentos acerca do Conselho.


1. DADOS TÉCNICOS




Situação da

Ação

Situação


1 1 1Produção de material impresso de

divulgação para promoção dos

eventos em cada cidade

Jan/14 Dez/14 2.400 2.400

2 1 1Fornecimento de diária para os

conselheiros participarem das viagensJan/14 Dez/14 8.400 8.400

3 1 1

fornecimento de ajuda de custo para

custeio de deslocamento dos

conselheiros que participem das

viagens

Jan/14 Dez/14 1.400 1.400

4 4 4Fornecimento de diária para os

servidores participarem das caravanasJan/14 Dez/14 5.000 10.000

5 1 1

fornecimento de ajuda de custo para

custeio de deslocamento dos

funcionários que participarem das

caravanas

Jan/14 Dez/14 1.400 1.400

1 1Fornecimento de gêneros alimentícios

durante a realização dos eventosJan/14 Dez/14 2.400 2.400

Total 21.000 26.000


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada

Produção de Material de Divulgação da

Caravana

Diárias Para Conselheiros

Locomoção de Conselheiro

Diárias para Funcionários

Locomoção de Funcionários

Fornecimento de lanche durante a realização

das caravanas


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


5.000 0 10.000 10.000 5.000 200,00%

0 0

5.000 10.000 10.000 5.000 200,00%

2.800 2.800 2.800 0 100,00%

8.400 0 8.400 8.400 0 100,00%

8.400 8.400 8.400 0 100,00%

0 0

4.800 0 4.800 4.800 0 100,00%

0 0

4.800 4.800 4.800 0 100,00%

0 0

0 0

0 0

21.000 0 26.000 26.000 5.000 123,81%

0 0

21.000 0 26.000 26.000 5.000 123,81%

Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma


Material de consumo







2014 (A)


Pessoal


Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - 833,33 233,33 700,00 400,00 2.166,67 2.166,67 8,3

Fev. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Mar. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Abr. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Mai. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Jun. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Jul. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Ago. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Set. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Out. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Nov. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Dez. - 833,33 233,33 700,00 400,00 - 2.166,67 2.166,67 8,3

Total - 10.000,00 2.800,00 8.400,00 - 4.800,00 - - - 26.000,00 - 26.000,00 100,0

% Partic. 0,0 38,5 10,8 32,3 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0




Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos

DiversosSoma

Início: Janeiro / 14 Término:

Total

4. ANEXOS








1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa


Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em


Intensificar parcerias com:





c) Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em

prol da arquitetura e urbanismo.

Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

2.2 Resultados:Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do

conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Concessão de patrocínios pelo CAU/GO


O objetivo geral deste projeto é a concessão de patrocínio a projetos de responsabilidade de

terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção

e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do

exercício profissional bem como consolidar a imagem do CAU/GO e o seu compromisso com o

fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Marcos Aurélio Lopes de Arimatéa

Situação da

Ação

Situação


1 1 1

Patrocinar parceiros para o

desenvolvimento de projetos

relacionadas à atuação do

conselho

Jan/14 Dez/14 90.000 90.000

2

3

4

5

Total 90.000 90.000


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada

Concessão de patrocínio a projetos de

relevância para a Arquitetura e Urbanismo


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

90.000 90.000 90.000 0 100,00%

90.000 0 90.000 90.000 0 100,00%

0 0

90.000 0 90.000 90.000 0 100,00%

Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma


Material de consumo







2014 (A)


Pessoal


Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 7.500 7.500 7.500 8

Fev. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Mar. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Abr. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Mai. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Jun. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Jul. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Ago. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Set. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Out. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Nov. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Dez. 0 0 0 0 7.500 0 7.500 7.500 8

Total 0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 90.000 0 90.000 100

% Partic. 0 0 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100




Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos

DiversosSoma

Início: Setembro/14 Término:

Total

4. ANEXOS










Eleição democrática e transparente

Formação de uma comissão temporária eleitoral para administração das eleições

Organizar o processo de transição

2.2 Resultados: Sucessão dos conselheiros titulares e suplentes do CAU/GO


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Eleições para novos Conselheiros

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Viabilizar e destinar recursos para eleições dos novos conselheiros do CAU/GO


1. DADOS TÉCNICOS




Situação da

Ação

Situação


1Promover a sucessão/renovação

do quadro de conselheiros

efetivos e suplentes.

Set/14 Dez/14 9.400

0

Total 0 9.400


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada

Realizar eleições para novo mandato de

conselheiros


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

9.400 0 9.400 9.400 0 100,00%

0 0

8.200 8.200 8.200 0 100,00%

1.200 1.200 1.200 0 100,00%

0 0 0

0 0

9.400 0 9.400 9.400 0 100,00%

0 0

9.400 0 9.400 9.400 0 100,00%

Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma


Material de consumo







2014 (A)


Pessoal


Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 0,0

Fev. 0,0

Mar. 0,0

Abr. 0,0

Mai. 0,0

Jun. 0,0

Jul. 0,0

Ago. 0,0

Set. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Out. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Nov. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Dez. 2.050,00 300,00 2.350,00 2.350,00 25,0

Total 8.200,00 1.200,00 9.400,00 9.400,00 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,2 12,8 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0




Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos

DiversosSoma


Total

4. ANEXOS










*Garantir o pleno funcionamento do Sistema de Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e

Urbanismo (SICCAU)

* Garantir o Sistema de informações geográficas

*Serviços de Tele Atendimento 0800

* Serviço de Tele Atendimento CALL CENTER

* Serviço de Hospedagem Data Center

2.2 Resultados: Atendimento a resolução n° 71, de 24 de janeiro de 2014


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Centro de Serviço Compartilhado

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Manutenção, evolução e compartilhamento de despesas relativas a Centro de Serviços

Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF


1. DADOS TÉCNICOS




Situação da

Ação

Situação


1 Fev/14 Dez/14 137.710

Total 0 137.710


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada

Centro de Serviços Compartilhados


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 137.710 137.710 137.710

0 0

0 0

0 0 0

0 137.710 137.710 137.710

0 0

0 0 137.710 137.710 137.710

0 0

0 0 137.710 137.710 137.710

Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma


Material de consumo







2014 (A)


Pessoal


Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - - - 0,0

Fev. - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3

Mar. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3

Abr. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3

Mai. - - - - - - - 22.951,67 - 22.951,67 - 22.951,67 16,7

Jun. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 - 11.475,83 8,3

Jul. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3

Ago. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3

Set. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3

Out. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3

Nov. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3

Dez. - - - - - - - 11.475,83 - 11.475,83 11.475,83 8,3

Total - - - - - - - 137.710,00 - 137.710,00 - 137.710,00 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0




Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos

DiversosSoma

Projetos por unidade - 2

Área de Administração e de Planejamento

Projetos / Área de Administração e de Planejamento VALOR Plano de ação


2.1 Aluguel e Reforma da Sede Provisória R$ 45.000 R$ 70.624

2.2 Capacitações Diversas da Equipe e Gestão de Recursos Humanos

R$ 66.200 R$ 66.200

2.3 Organização e Manutenção da Sede Provisória R$ 361.874 R$ 298.342

2.4 Sustentabilidade Financeira e Apoio Contábil R$ 177.798 R$ 167.798

2.5 Fundo de Apoio R$ 84.947,00 R$ 89.509

2.6 Estruturação e adequação da Sede Nova R$ 2.516.000 R$ 2.244.589

Total R$ 3.251.819,00 R$ 2.937.062,00

Unidade: Área de Administração e de Planejamento | CAU/GO 2014


Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área de Administração e Planejamento


Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Mundim


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Aluguel e Reforma da Sede Provisória

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Provisionar recursos para custeio de despesas referente ao prazo em que este conselho ficará em

sede provisória, assim como, a devida reforma para devolução do imóvel.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Mundim


- Garantir recursos para permanência deste conselho em Sede Provisória pelo prazo que se fizer

necessário.

- Reformar o imóvel para devolução.

2.2 Resultados:

Garantia de continuidade dos trabalhos sem interrupção até que a sede definitiva esteja

estruturada

4. ANEXOS




2.3 Período de Execução: Julho/14



Situação da

Ação

Situação


1 4 4Reforma do imóvel utilizado

como sede temporáriosMarço/14 Junho/14 42.500 70.624

2

3

4

5

Total 42.500 70.624


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Contratação de empresa para reforma do

imóvel utilizado como sede provisória

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%

42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%

0 0

42.500 3.977 66.648 70.624 28.124 166,17%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 10.089,14 10.089,14 10.089,14 14,3

Fev. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3

Mar. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3

Abr. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3

Mai. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3

Jun. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3

Jul. - - - - 10.089,14 - 10.089,14 10.089,14 14,3

Ago. - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - 0,0

Out. - - - - - - - 0,0

Nov. - - - - - - - 0,0

Dez. - - - - - - - 0,0

Total - - - - - 70.624,00 - - - 70.624,00 - 70.624,00 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos

DiversosSoma Imobiliz.


Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Promover treinamentos e cursos de aprimoramento para os colaboradores do conselho

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): Efetuar a Gestão de Recursos Humanos para o tratamento com funcionários e estagiários

1.4 Nome (Projeto/Atividade): Capacitação Diversas da equipe e Gestão de RH


Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a

uma prática voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento

das pessoas para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades e alcance dos objetivos e metas

individuais e organizacionais do CAU/GO.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Pereira Mundim


Apoiar a construção de uma imagem positiva e amplificada do CAU/GO perante os profissionais e

a sociedade.

Capacitação dos profissionais funcionários do CAU/GO para ampliação e atualização de seus

conhecimentos para o desenvolvimento de suas funções de forma eficiente;

Definir e/ou implementar normas e procedimentos de Gestão de Recursos Humanos,

estabelecendo políticas de administração de pessoal;

2.2 Resultados:Identificação das competências essenciais para os cargo baseado no processo de cada área.

Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de

Pessoas.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1Promover treinamentos e cursos

de aprimoramento para os

colaboradores do conselho

Jan /14 Dez /14 30.000

2Efetuar a Gestão de Recursos

Humanos para o tratamento com

funcionários e estagiários

Jan /14 Dez /14 36.200

3

4

5

Total 0 66.200


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Promover treinamentos e cursos de

aprimoramento para os colaboradores do

conselho

Efetuar a Gestão de Recursos Humanos

para o tratamento com funcionários e

estagiários

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


8.000 0 8.000 8.000 0 100,00%

3.000 3.000 3.000 0 100,00%

5.000 5.000 5.000 0 100,00%

2.000 2.000 2.000 0 100,00%

25.000 0 25.000 25.000 0 100,00%

25.000 25.000 25.000 0 100,00%

0 0

31.200 0 31.200 31.200 0 100,00%

31.200 31.200 31.200 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

66.200 0 66.200 66.200 0 100,00%

0

66.200 0 66.200 66.200 0 100,00%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 5.516,67 5.516,67 8,3

Fev. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Mar. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Abr. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Mai. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Jun. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Jul. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Ago. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Set. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Out. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Nov. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Dez. - 250,00 416,67 166,67 2.083,33 2.600,00 - 5.516,67 5.516,67 8,3

Total - 3.000,00 5.000,00 2.000,00 25.000,00 31.200,00 - - - 66.200,00 - 66.200,00 100,0

% Partic. 0,0 4,5 7,6 3,0 37,8 47,1 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos


Início: Janeiro /14 Término:

Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Natallie Mundim

1.3 Tipo (Projeto/Atividade): ATIVIDADE

1.4 Nome (Projeto/Atividade): ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO DA SEDE PROVISÓRIA

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Prover estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade

aos funcionários, conselheiros e profissionais


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Sandra Cavalcante


- Organização de processos e procedimentos

- Otimização dos recursos

- Locação e organização do espaço físico

2.2 Resultados:

- Promover condições mínimas de qualidade de trabalho;

- Oferecer comodidade aos profissionais

- Ampliação da sede provisória

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 4 4Melhoria nas condições de

trabalho. Ampliação do espaço

físico da sede provisória

Jan /14 Dez /14 225.311 183.211

2 4 4

Promover condições de trabalho

para todas as áreas. Aquisições

e contratações de produtos e

serviços para todas as áreas

Jan /14 Dez /14 135.564 115.131

3

4

5

Total 360.875 298.342


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Organização do espaço físico

Garantia de materiais e serviços comuns

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


93.971 20.536 63.435 83.971 -10.000 89,36%

93.971 20.536 63.435 83.971 -10.000 89,36%

0

64.060 42.960 42.960 -21.100 67,06%

7.000 0 5.000 5.000 -2.000 71,43%

7.000 5.000 5.000 -2.000 71,43%

0 0

195.844 3.111 163.300 166.411 -29.433 84,97%

0 0

161.251 2.599 137.652 140.251 -21.000 86,98%

0 0

34.593 512 25.648 26.160 -8.433 75,62%

0 0

360.875 23.647 274.695 298.342 -62.533 82,67%

0

360.875 23.647 274.695 298.342 -62.533 82,67%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 6.997,56 3.580,00 416,67 11.687,59 2.180,00 24.861,82 24.861,82 8,3

Fev. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Mar. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Abr. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Mai. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Jun. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Jul. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Ago. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Set. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Out. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Nov. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Dez. 6.997,56 - 3.580,00 416,67 - 11.687,59 2.180,00 - 24.861,82 24.861,82 8,3

Total 83.970,69 - 42.960,00 5.000,00 - 140.251,10 - 26.160,00 - 298.341,79 - 298.341,79 100,0

% Partic. 28,1 0,0 14,4 1,7 0,0 47,0 0,0 8,8 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos


Início: Janeiro / 14 Término:

Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Mundim


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil


A busca pela educação financeira afim de eliminar e evitar problemas financeiros e as sequelas

por eles causados. Ter a capacidade de administrar bem os recursos financeiros e materiais para

que se consiga desenvolver de forma sustentável. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica

e financeira.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Mundim


Promover uma avaliação sobre os recursos do CAU/GO e rever a disparidade dos balancetes

referente ao débitos e créditos

Monitorar e controlar a utilização dos recursos, dentre suas respectivas dotações contábeis.

Assessorar financeiramente os projetos de implantação e estruturação deste conselho. Elaborar

estratégias práticas para promover a redução de custos administrativos e operacionais, visando

assegurar a sustentabilidade econômico/financeira da instituição.

2.2 Resultados:

Saúde financeira do conselho

Evitar problemas com prestações de contas

4. ANEXOS




2.3 Período de Execução: Dezembro /14



Situação da

Ação

Situação


1 1 1 Impostos e taxas Jan/14 Dez/14 2.500 2.500

2 1 1 Taxa serviços bancários Jan/14 Dez/14 2.500 2.500

3 1 1 Despesas com cobrança Jan/14 Dez/14 60.000 60.000

4 1 1 Contratação de Assessoria Contábil Jan/14 Dez/14 40.000 40.000

5 1 1Realizar as demandas com obediência

à legislação com satisfatoriedade no

prazo, com eficiência e agilidade

Jan/14 Dez/14 62.798 62.798

Total 167.798 167.798


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Prever pagamentos de impostos e taxas gerais

necessárias ao pelo funcionamento deste

Conselho

Pagamento de Taxas de serviços bancários

Pagamento pelo emissão de boletos pagos para

receita

Consultoria Contábil

Atender as demandas diversas advindos da

Presidência, Diretoria e Gerências, além de

Monitorar e controlar a utilização dos recursos,

dentre suas respectivas dotações contábeis.

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


62.798 0 62.798 62.798 0 100,00%

62.798 62.798 62.798 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

40.000 0 40.000 40.000 0 100,00%

0 0

40.000 40.000 40.000 0 100,00%

0 0 0

0 0

75.000 65.000 65.000 -10.000 86,67%

177.798 0 167.798 167.798 -10.000 94,38%

0 0

177.798 0 167.798 167.798 -10.000 94,38%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 5.233 3.333 0 5.417 13.983 0 13.983 8

Fev. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8

Mar. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8

Abr. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8

Mai. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8

Jun. 5.233 0 0 0 0 3.333 5.417 13.983 0 13.983 8

Jul. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8

Ago. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8

Set. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8

Out. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8

Nov. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8

Dez. 5.233 0 0 0 3.333 5.417 13.983 13.983 8

Total 62.798 0 0 0 0 40.000 0 0 65.000 167.798 0 167.798 100

% Partic. 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 0,0 0,0 38,7 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Pereira Mundim


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Fundo de Apoio ao CAU/UF

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Garantir a sustentabilidade financeira dos CAU/UF menor


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Robson Augusto Vidigal Machado


Fomentar e apoiar o desenvolvimento dos CAU/GO menores.

Equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos estaduais cuja arrecadação seja insuficiente para

a implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas

administrativas

2.2 Resultados:

Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita

que arrecadam.

Padronização do atendimento entre os CAU/UF

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 4 4Auxiliar financeiramente os

CAU/UF menores a suprir suas

necessidades básicas.

Jan/14 Dez/14 84.947 89.509

Total 84.947 89.509


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Alimentar Fundo de Apoio aos CAU/UF

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%

0 0 0

0 0 0

0 0

84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%

0 0

84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%

0 0

84.947 8.124 81.385 89.509 4.562 105,37%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3

Fev. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3

Mar. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3

Abr. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3

Mai. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3

Jun. - - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 - 7.459,08 8,3

Jul. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3

Ago. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3

Set. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3

Out. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3

Nov. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3

Dez. - - - - - 7.459,08 - 7.459,08 7.459,08 8,3

Total - - - - - - - 89.509,00 - 89.509,00 - 89.509,00 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

PessoalMaterial de

Consumo

Serviços de TerceirosEncargos



Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Natalliê Pereira Mundim


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Estruturação e Adequação da Sede Nova

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO afim de garantir o bom funcionamento da sede para

receber os profissionais e dar condições de trabalho aos funcionários


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Natalliê Pereira Mundim


Preparos e adequação de layout para garantir o bom funcionamento da sede definitiva do CAU/GO.

Aquisição de mobiliário para composição e estruturação da sede definitiva

Aquisição de máquinas e equipamentos

Contratação de mão de obra para adequação

2.2 Resultados:

Ambiente de trabalho adequado as necessidades do CAU/GO, acessível e em pleno funcionamento.

Um bom ambiente de trabalho onde os funcionários tem liberdade para desempenhar suas funções

da melhor forma possível de forma concentrada.

Espaço e equipamentos de uso do profissional

4. ANEXOS






3.1 Custo do Projeto/ Atividade: 2.244.589

Situação da

Ação

Situação


1 4 4Proporcionar um melhor qualidade e

conforto no atendimento aos

profissionais e à sociedade em geral

Jan/14 Dez/14 2.516.000 2.244.589

2

3

4

5

Total 2.516.000 2.244.589


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Reformar e adequar o novo espaço que será

utilizado como Sede definitiva deste conselho

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

10.000 10.000 10.000 0 100,00%

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

56.000 0 36.000 36.000 -20.000 64,29%

0 0

56.000 36.000 36.000 -20.000 64,29%

0 0 0

0 0 0

0 0

66.000 0 46.000 46.000 -20.000 69,70%

2.450.000 2.198.589 2.198.589 -251.411 89,74%

2.516.000 0 2.244.589 2.244.589 -271.411 89,21%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - 1.667 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7

Fev. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7

Mar. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7

Abr. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7

Mai. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7

Jun. - - 1.667 0 0 6.000 0 7.667 366.431 374.098 16,7

Jul. - - 0 0 0 0 0 0,0

Ago. - - 0 0 0 0 0 0,0

Set. - - 0 0 0 0 0 0,0

Out. - - 0 0 0 0 0 0,0

Nov. - - 0 0 0 0 0 0,0

Dez. - - 0 0 0 0 0 0,0

Total - - 10.000 0 0 36.000 0 0 0 46.000 2.198.589 2.244.589 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0 0 0 2 0 0 0 2 98 100

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Área Técnica

Projetos / Unidade Diretoria geral VALOR Plano de ação


3.1 Atendimento ao Profissional e Sociedade R$ 188.613 R$ 176.256

3.2 Fiscalização R$ 348.363 R$ 348.363

Total R$ 536.976,00 R$ 524.619,00

Unidade: Área Técnica| CAU/GO 2014


Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Área Técnica


Organizacional/Comissão/Colegiado:Isabel Barêa Pastore


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Atendimento

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Atender as demandas dos profissionais junto ao SICCAU


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Isabel Barêa Pastore

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos) Atendimento aos profissionais e à sociedade; análise de processos; qualificação

profissional

2.2 Resultados:

Melhorar o atendimento e a comunicação nos serviços prestados aos profissionais e

sociedade; continuar a análise dos processos instaurados no crea/go e instruir processos

instaurados no cau/go; realizar cursos, palestras e divulgar informações de interesse dos

profissionais;participar de ações e emitir relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre

as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 4 4Aprimorar os meios de comunicação

da organização com o público-alvo e a

sociedade em geral.

Jan/14 Dez/14 188.613 176.256

2

3

4

5

0

Total 188.613 176.256


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Atendimento aos profissionais e sociedade.

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


161.256 8.581 152.675 161.256 0 100,00%

161.256 8.581 152.675 161.256 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

27.357 580 14.420 15.000 -12.357 54,83%

0 0

10.000 2.000 2.000 -8.000 20,00%

0 0

17.357 580 12.420 13.000 -4.357 74,90%

0 0

188.613 9.162 167.094 176.256 -12.357 93,45%

0 0

188.613 9.162 167.094 176.256 -12.357 93,45%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Fev. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Mar. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Abr. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Mai. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Jun. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Jul. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Ago. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Set. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Out. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Nov. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Dez. 13.438,01 166,67 1.083,33 14.688,01 14.688,01 8,3

Total 161.256,06 2.000,00 13.000,00 176.256,06 - 176.256,06 100,0

% Partic. 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 7,4 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Fiscalização


Organizacional/Comissão/Colegiado:Rodolpho Vizzotto


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Fiscalização

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Rodolpho Vizzotto


Realizar ações educacionais junto aos arquitetos e sociedade (Projeto Valoriza)

Realizar ações de fiscalização de rua, empresas e segmentos (Projeto Rua)

Realizar ações de divulgação e aproximação do CAU/GO nas cidades do interior (Projeto Rede)

2.2 Resultados:Valorização das atividade dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a

sociedade, diminuição dos índices de infrações e regularização das atividades em fase preventiva.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 4 4

- Visitar obras, empresas e

instituições realizando fiscalização

- Fazer relatórios de fiscalização das

obras e emitir notificações

- Lavrar autos derivados de relatórios

de fiscalização

Jan/14 Dez/14 316.714 316.713

2 1 1- Curso para os técnicos do cau e

cursos aos profissionaisJan/14 Dez/14 31.650 31.650

3

4

5

Total 348.364 348.363


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Fiscalizar

Cursos e treinamentos

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


326.713 12.006 314.706 326.713 0 100,00%

316.713 12.006 304.706 316.713 0 100,00%

10.000 10.000 10.000 0 100,00%

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 0

21.650 0 21.650 21.650 0 100,00%

6.650 6.650 6.650 0 100,00%

15.000 15.000 15.000 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0

348.363 12.006 336.356 348.363 0 100,00%

0 0

348.363 12.006 336.356 348.363 0 100,00%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 26.392,72 833,33 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Fev. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Mar. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Abr. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Mai. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Jun. 26.392,72 833,33 - - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 - 29.030,22 8,3

Jul. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Ago. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Set. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Out. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Nov. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Dez. 26.392,72 833,33 - 554,17 1.250,00 - - 29.030,22 29.030,22 8,3

Total 316.712,65 10.000,00 - - 6.650,00 15.000,00 - - - 348.362,65 - 348.362,65 100,0

% Partic. 90,9 2,9 0,0 0,0 1,9 4,3 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos


Projetos por Unidade - 4

Assessoria de Comunicação


Plano de ação

VALOR

1ª reprogramação

4.1 Divulgação Institucional R$ 175.805 R$ 115.805

4.2 Encontro Anual do CAU R$ 65.753 R$ 65.753

4.3 Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo R$ 51.300 R$ 47.300

Total R$ 292.858,00 R$ 228.858,00

Unidade: Assessoria de Comunicação | CAU/GO 2014


Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Comunicação


Organizacional/Comissão/Colegiado:Ana Maria Morais


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Divulgação Institucional


- Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU;

- Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e

sociedade;

- Divulgar todas as ações do CAU de forma transparente e honesta;

- Contribuir, por meio da Comunicação Social, para o desenvolvimento dos municípios do Estado

de Goiás, de forma ordenada e justa para todos os cidadãos.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Ana Maria Morais


- Fazer com que todos os órgãos públicos que de alguma forma tem relação direta ou indireta com

arquitetos e urbanistas, tenham conhecimento da existência do CAU enquanto órgão fiscalizador e

regulador da profissão de arquiteto e urbanista;

- Manter relacionamento com o os profissionais cadastrados no Conselho por meio do Perspectiva

– Boletim Online, informativo impresso, revista e site. Assim, mantê-los informados sobre as

atividades do conselho para que se sintam realmente parte atuante dentro da entidade,

contribuindo com os debates da categoria;

- Estabelecer um relacionamento aberto e sem burocracia com os jornalistas, de forma que eles

tenham no CAU Goiás uma fonte permanente de informações;

- Realizar campanhas que venham a contribuir para a valorização profissional, para a fiscalização da

profissão, de forma a conscientizar a população e os profissionais das atribuições do arquiteto e

urbanista.

2.2 Resultados:

- Fortalecimento da imagem do CAU como entidade forte e atuante;

- Tornar-se fonte constante de informações para a imprensa goiana no que diz respeito à

arquitetura e urbanismo em suas diversas atribuições.

- Maior valorização do profissional arquiteto e urbanista perante a sociedade, entidades e órgãos

públicos.

- Conscientização dos profissionais da necessidade de registro de obras e atuar dentro da

legalidade.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 4 4

Dialogar com a comunidade em

geral para o cumprimento das

funções legais do CAU;

Estabelecer a imagem de um

conselho forte e atuante perante

os profissionais, entidades e

sociedade;

Jan/14 Dez/14 175.805 115.805

Total 175.805 115.805


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Comunicação Institucional

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


51.405 0 51.405 51.405 0 100,00%

51.405 51.405 51.405 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

124.400 0 64.400 64.400 -60.000 51,77%

0 0

124.400 64.400 64.400 -60.000 51,77%

0 0 0

0 0 0

0 0

175.805 0 115.805 115.805 -60.000 65,87%

0 0

175.805 0 115.805 115.805 -60.000 65,87%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Fev. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Mar. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Abr. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Mai. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Jun. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Jul. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Ago. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Set. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Out. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Nov. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Dez. 4.283,73 5.366,67 9.650,40 9.650,40 8,3

Total 51.404,80 64.400,00 115.804,80 - 115.804,80 100,0

% Partic. 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos


Início: Dezembro/14 Término:

Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Thais Teles Pimenta


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Encontro Anual do CAU/GO com a Sociedade


- Contribuir para uma análise das tendências arquitetônicas

Mais recentes em prática no País.

- Comemorar o Dia do Arquiteto.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Thais Teles Pimenta


- Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade.

- Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo.

- Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia

- Homenagear arquitetos e urbanistas que realizaram um trabalho de relevância no Estado de

Goiás em prol de cidades sustentáveis

2.2 Resultados:- Revelar talentos.

- Maior valorização profissional.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 1 1

Estimular o trabalho de arquitetura e

urbanismo de qualidade. Promover a

confraternização entre os profissionais

da arquitetura e do urbanismo. Buscar

a valorização profissional por meio da

premiação e a exposição do evento na

mídia

Dez/14 Dez /14 65.753 65.753

2

3

4

5

0

Total 65.753 65.753


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Realização de Encontro Anual do CAU

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

700 0 700 700 0 100,00%

700 700 700 0 100,00%

0 0

62.553 0 62.553 62.553 0 100,00%

5.000 5.000 5.000 0 100,00%

57.553 57.553 57.553 0 100,00%

0 0 0

0 0

2.500 2.500 2.500 0 100,00%

65.753 0 65.753 65.753 0 100,00%

0 0

65.753 0 65.753 65.753 0 100,00%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - - - - - - - - - - 0,0

Abr. - - - - - - - - - - 0,0

Mai. - - - - - - - - - - 0,0

Jun. - - - - - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - - 0,0

Out. - - - - - - - - 0,0

Nov. - - - - - - - - 0,0

Dez. - - 700,00 5.000,00 57.552,62 - 2.500,00 65.752,62 65.752,62 100,0

Total - - - 700,00 5.000,00 57.552,62 - - 2.500,00 65.752,62 - 65.752,62 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 1,1 7,6 87,5 0,0 0,0 3,8 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos


Início: Outubro/14 Término:

Total


1. DADOS TÉCNICOS



Organizacional/Comissão/Colegiado:Ana Maria Morais


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Seminário de Arquitetura e Urbanismo


- Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a

cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Thais Teles Pimenta


- Debater sobre os problemas da cidade.

- Promover uma reflexão entre a sociedade, os profissionais e o poder público sobre as

demandas mais urgentes de Goiânia.

2.2 Resultados:

- Aproximar sociedade e arquitetos do poder público.

- Apontar as soluções para os principais desafios da Cidade.

4. ANEXOS




2.3 Período de Execução: Outubro/14



Situação da

Ação

Situação


1

Evento às vésperas do aniversário da

Capital do Estado, o que é uma

oportunidade de discutir a cidade, os

seus desafios, com a sociedade, os

profissionais e o poder público.

Out/14 Out/14 47.300

2

3

4

5

Total 0 47.300


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Realização do seminário de Arquitetura e

Urbanismo

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

1.200 0 1.200 1.200 0 100,00%

1.200 1.200 1.200 0 100,00%

0 0

50.100 0 46.100 46.100 -4.000 92,02%

5.000 5.000 5.000 0 100,00%

45.100 41.100 41.100 -4.000 91,13%

0 0 0

0 0 0

0 0

51.300 0 47.300 47.300 -4.000 92,20%

0 0

51.300 0 47.300 47.300 -4.000 92,20%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - - - - - - - - - - 0,0

Abr. - - - - - - - - - - 0,0

Mai. - - - - - - - - - - 0,0

Jun. - - - - - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - - 0,0

Out. - - 1.200,00 5.000,00 41.100,00 - - 47.300,00 47.300,00 100,0

Nov. - - - - - - 0,0

Dez. - - - - - - - - - 0,0

Total - - - 1.200,00 5.000,00 41.100,00 - - - 47.300,00 - 47.300,00 100,0

% Partic. 0,0 0,0 0,0 2,5 10,6 86,9 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Assessoria de Apoio ao Colegiado


Plano de ação

VALOR

1ª reprogramação

5.1 Representações do CAU/GO em eventos, seminários,

cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.

R$ 93.242 R$ 80.100

5.2 Reuniões Ordinárias do CAU/GO R$ 72.350 R$ 65.350

Total R$ 165.592,00 R$ 145.450,00



Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Apoio ao Colegiado


Organizacional/Comissão/Colegiado:Mayara de Oliveira Xavier


1.4 Nome (Projeto/Atividade):Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos,

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):O objetivo geral deste projeto é a contribuição do Conselho e para o Conselho nos eventos do

CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU.


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Mayara de Oliveira Xavier









Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.


2.2 Resultados:Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio

CAU/BR, além de capacitação durante o ano de 2013.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 4 4

- Pagar diárias para os

conselheiros e funcionários

efetuarem as participações

- Viabilizar o deslocamento do

funcionário

- viabilizar a inscrição no evento

Jan /14 Dez / 14 92.242 80.100

Total 92.242 80.100


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Viabilizar a participação dos conselheiros

nas instâncias participativas

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


15.100 0 15.100 15.100 0 100,00%

0 0

15.100 15.100 15.100 0 100,00%

0 0

32.142 0 20.000 20.000 -12.142 62,22%

32.142 20.000 20.000 -12.142 62,22%

0 0

45.000 0 45.000 45.000 0 100,00%

35.000 35.000 35.000 0 100,00%

10.000 10.000 10.000 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0

92.242 0 80.100 80.100 -12.142 86,84%

0 0

92.242 0 80.100 80.100 -12.142 86,84%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3

Fev. - 1.258,33 - 1.666,67 2.916,67 833,33 - - 6.675,00 - 6.675,00 8,3

Mar. - 1.258,33 - 1.666,67 2.916,67 833,33 - - 6.675,00 - 6.675,00 8,3

Abr. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 - 6.675,00 8,3

Mai. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 - 6.675,00 8,3

Jun. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 - 6.675,00 8,3

Jul. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3

Ago. - 1.258,33 - 1.666,67 2.916,67 833,33 - - - 6.675,00 6.675,00 8,3

Set. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3

Out. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3

Nov. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3

Dez. 1.258,33 1.666,67 2.916,67 833,33 6.675,00 6.675,00 8,3

Total - 15.100,00 - 20.000,00 35.000,00 10.000,00 - - - 80.100,00 - 80.100,00 100,0

% Partic. 0,0 18,9 0,0 25,0 43,7 12,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Assessoria de Apoio ao Colegiado


Organizacional/Comissão/Colegiado:Mayara de Oliveira Xavier


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Reuniões Ordinárias do CAU/GO

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):O objetivo geral desta atividade é a organização e realização das reuniões ordinárias de plenário e

comissões do CAU/GO


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Mayara de Oliveira Xavier









Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem



2.2 Resultados:Cumprimento da exigências legais e regimentais de realização de reuniões de plenário e de

comissões durante o ano de 2013.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1Organização do espaço e lanche

para os conselheirosJan /14 Dez /14 2.000

2 Fazer convênio com o estacionamento Jan /14 Dez /14 4.680

3 Funcionário responsável Jan /14 Dez /14 58.670

Total 0 65.350


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada



Descrição

Organização da espaço físico para

reuniãoPagamento de estacionamento para os

conselheirosprofissional responsável pelas comissões

Valores em R$ 1,00)

Responsável pela

Execução

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


58.670 0 58.670 58.670 0 100,00%

58.670 58.670 58.670 0 100,00%

0 0

7.000 2.000 2.000 -5.000 28,57%

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

4.680 0 4.680 4.680 0 100,00%

0 0

4.680 4.680 4.680 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0

70.350 0 65.350 65.350 -5.000 92,89%

0 0

70.350 0 65.350 65.350 -5.000 92,89%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3

Fev. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 - - 5.445,84 - 5.445,84 8,3

Mar. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 - - 5.445,84 - 5.445,84 8,3

Abr. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 - 5.445,84 8,3

Mai. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 - 5.445,84 8,3

Jun. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 - 5.445,84 8,3

Jul. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3

Ago. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 - - - 5.445,84 5.445,84 8,3

Set. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3

Out. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3

Nov. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3

Dez. 4.889,17 - 166,67 - - 390,00 5.445,84 5.445,84 8,3

Total 58.670,05 - 2.000,00 - - 4.680,00 - - - 65.350,05 - 65.350,05 100,0

% Partic. 89,8 0,0 3,1 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Comissão de Ensino e Formação


Plano de ação

VALOR

1ª reprogramação

6.1 Aula Magna R$ 17.000 R$ 13.621

6.2 Apoio em eventos de Ensino e Formação R$ 9.100 R$ 9.100

Total R$ 26.100,00 R$ 22.721,00


Início: JAN/JUN Término:

Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Comissão de Ensino e Formação - CEF


Organizacional/Comissão/Colegiado:Fernando Camargo Chapadeiro


1.4 Nome (Projeto/Atividade): Aula Magna

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Aproximar CAU/GO das IES


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): CEF e Diretor


- Contribuir para a formação dos estudantes de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás

- Realizar Palestras no início de cada semestre letivo para os alunos dos cursos de Arquitetura e

Urbanismo.

- Aproximar o CAU/GO das Instituições de ensino e os acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo

2.2 Resultados:Ampliação da formação do aperfeiçoamento do estudante de arquitetura e urbanismo do estado

de Goiás

4. ANEXOS




2.3 Período de Execução: MAR/AGO



Situação da

Ação

Situação


1

- Contribuir para a formação dos

estudantes de arquitetura e

urbanismo do estado de Goiás

- Realizar Palestras no início de

cada semestre letivo para os

alunos dos cursos de Arquitetura

e Urbanismo.

- Aproximar o CAU/GO das

Instituições de ensino e os

acadêmicos em Arquitetura e

Urbanismo

Mar/14 Mar/14 13.621

Ago/14 Ago/14

Total 0 13.621


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Realizar o evento Aula Magna

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


2.000 0 2.000 2.000 0 100,00%

0 0

2.000 2.000 2.000 0 100,00%

0 0

2.000 0 2.000 2.000 0 100,00%

2.000 2.000 2.000 0 100,00%

0 0

12.000 0 9.621 9.621 -2.379 80,18%

3.000 3.000 3.000 0 100,00%

3.000 3.000 3.000 0 100,00%

0 0

6.000 3.621 3.621 -2.379 60,35%

0 0

16.000 0 13.621 13.621 -2.379 85,13%

0 0

16.000 0 13.621 13.621 -2.379 85,13%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - 1.000,00 - 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.810,50 - 6.810,50 - 6.810,50 50,0

Abr. - - - 0,0

Mai. - - - 0,0

Jun. - - - 0,0

Jul. - - 0,0

Ago. - 1.000,00 - 1.000,00 1.500,00 1.500,00 - 1.810,50 - 6.810,50 6.810,50 50,0

Set. - - 0,0

Out. - - 0,0

Nov. - - 0,0

Dez. - - 0,0

Total - 2.000,00 - 2.000,00 3.000,00 3.000,00 - 3.621,00 - 13.621,00 - 13.621,00 100,0

% Partic. 0,0 14,7 0,0 14,7 22,0 22,0 0,0 26,6 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

Pessoal

Material de

Consumo


Encargos



Total


1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: Comissão de Ensino e Formação - CEF


Organizacional/Comissão/Colegiado:Fernando Camargo Chapadeiro


1.4 Nome (Projeto/Atividade): APOIO EM EVENTOS DE ENSINO E FORMAÇÃO

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): Apoiar eventos das Instituições de Ensino Superior ligadas a Arquitetura e Urbanismo


1.6 Responsável (Projeto/Atividade): Fernando Camargo Chapadeiro

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)Realização de atividades visando aproximar o Conselho dos acadêmicos, formandos e Instituições

de ensino

2.2 Resultados:Interação entre os estudantes e os profissionais da área e favorecer o acesso a novas

informações e a educação continuada.

4. ANEXOS







Situação da

Ação

Situação


1 1 1

Preparar o recém formando para

o mercado de trabalho assim

como dos deveres e obrigações

do Profissional Arquiteto e

Urbanista

Abril/14 Abril/14 2.275 2.275

1 1

Valorização e incentiva ao

acadêmico através de premiação

para os melhores Trabalhos de

Conclusão de Curso

apresentados

Dez/14 Dez/14 2.275 2.275

3 1 1 Aproximar Conselho/IES Out/14 Out/14 2.275 2.275

1 1

Apoiar as atividades acadêmicas

inerentes à profissão como

“Semana de Arquitetura”,

“Escritório Modelo”, etc.

Jan/14 Dez/14 2.275 2.275

Total 9.100 9.100


1 – Inicial

2 – Nova

3 – Excluída

4 – Reformulada


Valores em R$ 1,00)


Responsável pela


Formei e agora?

Concurso de TCC

Palestras nas Faculdades

Apoio a eventos acadêmicos

Execução

(Jan/2014)

Projeção (Fev. a


1.000 0 1.000 1.000 0 100,00%

0 0

1.000 1.000 1.000 0 100,00%

0 0

3.600 0 3.600 3.600 0 100,00%

3.600 3.600 3.600 0 100,00%

0 0

4.500 0 4.500 4.500 0 100,00%

0 0

4.500 4.500 4.500 0 100,00%

0 0 0

0 0 0

0 0

9.100 0 9.100 9.100 0 100,00%

0 0

9.100 0 9.100 9.100 0 100,00%




2014 (A)


Pessoal



Material de consumo




Imobilizado

Total

passagens



outras despesas

Encargos diversos

Soma

Salários e

encargos

Diárias

(Func.)Diárias


Serviços

Prestados

Aluguéis e

Encargos

Outras

Despesas

Jan. - - 0,0

Fev. - - - - - - - - - - 0,0

Mar. - - - - - - - - - - 0,0

Abr. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 3.033,33 - 3.033,33 33,3

Mai. - - - - - - 0,0

Jun. - - - - - - - - 0,0

Jul. - - - - - - - 0,0

Ago. - - - - - - - - - - 0,0

Set. - - - - - - - - 0,0

Out. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 - - 3.033,33 3.033,33 33,3

Nov. - - - - - - 0,0

Dez. - 333,33 - 1.200,00 - 1.500,00 - 3.033,33 3.033,33 33,3

Total - 1.000,00 - 3.600,00 - 4.500,00 - - - 9.100,00 - 9.100,00 100,0

% Partic. 0,0 11,0 0,0 39,6 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total % Partic.



Prog. 2014

PessoalMaterial de

Consumo

Serviços de TerceirosEncargos


Unidade – 7

Cenário de Receitas

RECURSOS VALOR

Plano de ação

VALOR 1ª

reprogramação

1 Anuidades - (PF) 654.180,00 654.180,00

2 Anuidades - (PJ) 106.087,00 106.087,00

3 RRT 1.369.680,00 1.369.680,00

4 Multas e Taxas 42.599,00 42.599,00

5 Projeção de Resultados de Aplicações

Financeiras - 2013

70.000,00 70.000,00

6 Outras receitas correntes 112.000,00 112.000,00

7 Superávit Orçamentário referente a exercícios

anteriores

2.450.000,00 2.183.589,00

TOTAL R$ 4.804.546,00 R$ 4.538.135,00

Deliberação Plenária

Orçamento – Por centro de custo

CAU - GOConselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

CNPJ: 14.896.563/0001-14

Quadro Geral de ReformulaçõesPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014

Dotação AtualReduçãoSuplementaçãoSaldo AnteriorConta

541.716,520,0010.000,00531.716,521-UNIDADE - DIRETORIA GERAL

136.138,520,000,00136.138,52 1.01- ATIVIDADE - Embasamento Jurídico para Ações do Conselho

280.178,000,000,00280.178,00 1.02-ATIVIDADE - Gestão Estratégica

26.000,000,0010.000,0016.000,00 1.03-PROJETO - Caravana do CAU/GO

90.000,000,000,0090.000,00 1.04- PROJETO - Concessão de Patrocínios pelo CAU/GO

9.400,000,000,009.400,00 1.06-PROJETO - Eleições

3.074.771,00350.945,00172.896,003.252.820,002-UNIDADE - ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

70.624,000,0025.624,0045.000,00 2.01-PROJETO - Aluguel e Reforma da Sede Provisória

66.200,000,000,0066.200,00 2.02-ATIVIDADE - Capacitações Diversas da Equipe e Gestão de Recursos Humanos

298.342,0069.533,005.000,00362.875,00 2.03-ATIVIDADE - Organização e Manutenção da Sede

167.798,0010.000,000,00177.798,00 2.04-ATIVIDADE - Sustentabilidade Financeira e Apoio Contabil

89.509,000,004.562,0084.947,00 2.05-ATIVIDADE - Fundo de Apoio

2.244.588,00271.412,000,002.516.000,00 2.06-PROJETO - Estruturação e Adequação da Sede Nova

137.710,000,00137.710,000,00 2.07-ATIVIDADE - Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br

524.618,4812.357,00516,00536.459,483-UNIDADE - ÁREA TÉCNICA

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2

CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


176.256,4812.357,00516,00188.097,48 3.01-ATIVIDADE - Atendimento ao Profissional e Sociedade

348.362,000,000,00348.362,00 3.02-ATIVIDADE - Fiscalização

228.858,0063.000,000,00291.858,004- UNIDADE - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

115.805,0059.000,000,00174.805,00 4.01-ATIVIDADE - Divulgação Institucional

65.753,000,000,0065.753,00 4.02-PROJETO - Encontro Anual do CAU

47.300,004.000,000,0051.300,00 4.03-PROJETO - Seminário de Arquitetura e Urbanismo

145.450,0020.142,000,00165.592,005-UNIDADE - ASSESSORIA DE APOIO AO COLEGIADO

80.100,0013.142,000,0093.242,00 5.01-ATIVIDADE - Representações do CAU/GO em Eventos, Seminários, Cursos, Reuniões,Feiras, Fóruns etc.

65.350,007.000,000,0072.350,00 5.02-ATIVIDADE - Reuniões Ordinárias do CAU/GO

22.721,003.379,000,0026.100,006-UNIDADE - COMISSÃO ENSINO E FORMAÇÃO

13.621,003.379,000,0017.000,00 6.01-PROJETO - Aula Magna

9.100,000,000,009.100,00 6.02-PROJETO - Apoio em Eventos de Ensino e Formação

4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00Total das Despesas

Murilo Vaz Gonçalves de Deus

Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692

Edinardo Rodrigues Lucas

Diretor Geral

043.835.886-46

John Mivaldo da Silveira

Presidente

785.651.201-63

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2014

Página:2/2

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Quadro de Reprogramação Orçamentária

CAU - GOConselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

CNPJ: 14.896.563/0001-14

Quadro Geral de ReformulaçõesPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


4.538.135,00266.411,000,004.804.546,00 6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR

2.354.546,000,000,002.354.546,00 6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE

760.267,000,000,00760.267,00 6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUICOES

760.267,000,000,00760.267,00 6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

760.267,000,000,00760.267,00 6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES

654.180,000,000,00654.180,00 6.2.1.1.1.02.01.01.001-Pessoa Física - do Exercício

106.087,000,000,00106.087,00 6.2.1.1.1.02.01.01.003-Pessoa Jurídica - do Exercicio

1.369.680,000,000,001.369.680,00 6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS

1.369.680,000,000,001.369.680,00 6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -RRT

1.369.680,000,000,001.369.680,00 6.2.1.1.1.05.05.01-Pessoa Física - RRT

112.599,000,000,00112.599,00 6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS

112.599,000,000,00112.599,00 6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

5.700,000,000,005.700,00 6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

4.500,000,000,004.500,00 6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoas Físicas


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


1.200,000,000,001.200,00 6.2.1.1.1.06.05.01.002-Pessoas Jurídicas

36.899,000,000,0036.899,00 6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES

30.000,000,000,0030.000,00 6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas

6.899,000,000,006.899,00 6.2.1.1.1.06.05.04.002-Pessoas Jurídicas

70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.06.05.07.001-CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa

112.000,000,000,00112.000,00 6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES

70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA

70.000,000,000,0070.000,00 6.2.1.1.1.08.01.02-Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)

20.000,000,000,0020.000,00 6.2.1.1.1.08.02-MULTAS DE INFRAÇÕES

10.000,000,000,0010.000,00 6.2.1.1.1.08.02.01-Pessoas Físicas

10.000,000,000,0010.000,00 6.2.1.1.1.08.02.02-Pessoas Jurídicas

11.000,000,000,0011.000,00 6.2.1.1.1.08.03-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

10.000,000,000,0010.000,00 6.2.1.1.1.08.03.01-Indenizações

1.000,000,000,001.000,00 6.2.1.1.1.08.03.02-Restituições

11.000,000,000,0011.000,00 6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

11.000,000,000,0011.000,00 6.2.1.1.1.08.04.01-Receitas Não Identificadas

2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL

2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


2.183.589,00266.411,000,002.450.000,00 6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do OrçamentoCorrente)

4.538.135,00266.411,000,004.804.546,00Total das Receitas


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00 6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO

4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00 6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA

2.339.547,00198.411,00183.412,002.354.546,00 6.2.2.1.1.01-DESPESA CORRENTE

1.156.629,0010.000,005.516,001.161.113,00 6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL

1.113.529,0010.000,00516,001.123.013,00 6.2.2.1.1.01.01.01-PESSOAL E ENCARGOS

845.565,0010.000,00516,00855.049,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001-REMUNERAÇÃO PESSOAL

621.502,000,000,00621.502,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001-Salários

20.875,000,000,0020.875,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002-Gratificação de Função

59.243,000,000,0059.243,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003-Gratificação de Natal - 13º Salário

89.801,870,00516,0089.285,87 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004-Férias

29.931,130,000,0029.931,13 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005-1/3 de Férias - CF/88

800,0010.000,000,0010.800,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006-Abono de Férias

13.412,000,000,0013.412,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007-Hora Extra

10.000,000,000,0010.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008-Indenizações Trabalhistas

261.964,000,000,00261.964,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002-ENCARGOS SOCIAIS

185.911,000,000,00185.911,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001-INSS Patronal

67.603,000,000,0067.603,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002-FGTS

8.450,000,000,008.450,00 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003-PIS s/ Folha de Pagamento

6.000,000,000,006.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003-BENEFÍCIOS A PESSOAL

6.000,000,000,006.000,00 6.2.2.1.1.01.01.01.003.001-Vale Transporte


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


43.100,000,005.000,0038.100,00 6.2.2.1.1.01.01.02-DIÁRIAS

43.100,000,005.000,0038.100,00 6.2.2.1.1.01.01.02.001-Diárias Funcionários

63.760,0028.100,002.000,0089.860,00 6.2.2.1.1.01.02-MATERIAL DE CONSUMO

63.760,0028.100,002.000,0089.860,00 6.2.2.1.1.01.02.01-MATERIAL DE CONSUMO

8.000,000,000,008.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.001-Material de Expediente

5.000,000,000,005.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.002-Material de Limpeza e Produtos de Higiene

1.600,000,000,001.600,00 6.2.2.1.1.01.02.01.003-Material de Informática

10.800,0022.000,002.000,0030.800,00 6.2.2.1.1.01.02.01.004-Gêneros Alimentação

900,000,000,00900,00 6.2.2.1.1.01.02.01.005-Material de Copa e Cozinha

360,000,000,00360,00 6.2.2.1.1.01.02.01.006-Material de Áudio, Vídeo e Foto

5.500,001.100,000,006.600,00 6.2.2.1.1.01.02.01.007-Materiais Elétricos e de Telefonia

1.000,000,000,001.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.008-Materiais para Manutenção de Bens Móveis

5.600,000,000,005.600,00 6.2.2.1.1.01.02.01.009-Materiais para Manutenção de Bens Imóveis

5.000,005.000,000,0010.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.010-Uniformes, Tecidos e Aviamentos

15.000,000,000,0015.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.011-Combustíveis e Lubrificantes

5.000,000,000,005.000,00 6.2.2.1.1.01.02.01.012-Peças e Acessórios para Veículos

71.721,0022.311,000,0094.032,00 6.2.2.1.1.01.03-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

25.821,008.169,000,0033.990,00 6.2.2.1.1.01.03.01-REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS

3.821,002.379,000,006.200,00 6.2.2.1.1.01.03.01.001-Remuneração de Serviços Pessoais

20.000,005.790,000,0025.790,00 6.2.2.1.1.01.03.01.002-Remuneração de Estagiários


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


2.000,000,000,002.000,00 6.2.2.1.1.01.03.01.003-INSS - Terceiros

45.900,0014.142,000,0060.042,00 6.2.2.1.1.01.03.02-DIÁRIAS

45.900,0014.142,000,0060.042,00 6.2.2.1.1.01.03.02.001-Diárias - Conselheiros/ Convidados

749.118,00128.000,0033.624,00843.494,00 6.2.2.1.1.01.04-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

85.000,000,000,0085.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01-SERVIÇOS DE CONSULTORIA

40.000,000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.001-Consultoria Contábil

45.000,000,000,0045.000,00 6.2.2.1.1.01.04.01.002-Consultoria Jurídica

68.253,0046.000,000,00114.253,00 6.2.2.1.1.01.04.02-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

24.700,007.000,000,0031.700,00 6.2.2.1.1.01.04.02.001-Divulgação em Jornais e Revistas

14.700,000,000,0014.700,00 6.2.2.1.1.01.04.02.002-Divulgação em Rádio e TV

28.853,0039.000,000,0067.853,00 6.2.2.1.1.01.04.02.004-Outros Serviços de Comunicação e Divulgação

10.960,000,000,0010.960,00 6.2.2.1.1.01.04.03-MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS

10.960,000,000,0010.960,00 6.2.2.1.1.01.04.03.007-Outros

505.255,0082.000,0033.624,00553.631,00 6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS PRESTADOS

10.000,000,000,0010.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviços de Medicina do Trabalho

4.800,000,000,004.800,00 6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional

3.000,000,000,003.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Intermediação de Estágios

6.300,000,000,006.300,00 6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços Fotográficos e Vídeos

4.600,000,000,004.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional

5.000,000,000,005.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.007-Seguros de Bens Móveis


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


62.000,001.000,000,0063.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.009-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos

57.824,000,0021.624,0036.200,00 6.2.2.1.1.01.04.04.010-Locação de Bens Imóveis

15.000,004.000,004.000,0015.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.011-Condomínios

37.500,000,000,0037.500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveise Imóveis

5.400,000,000,005.400,00 6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Energia Elétrica e Gás

37.000,000,000,0037.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços de Correios e Telegráfos

1.000,0019.000,000,0020.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.017-Aquisição de Sistemas/Programas (software)

960,000,000,00960,00 6.2.2.1.1.01.04.04.018-Assinaturas e Periódicos

26.500,0020.000,005.000,0041.500,00 6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços Gráficos

24.491,000,000,0024.491,00 6.2.2.1.1.01.04.04.020-Despesas com Telecomunicações

2.600,008.000,000,0010.600,00 6.2.2.1.1.01.04.04.021-Cópias, Encadernações e Microfilmagens

17.200,001.000,001.000,0017.200,00 6.2.2.1.1.01.04.04.022-Serviços de Transporte

40.000,0020.000,000,0060.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.026-Reforma em Bens Imóveis de Terceiros

5.000,005.000,002.000,008.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.027-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

16.080,000,000,0016.080,00 6.2.2.1.1.01.04.04.028-Outras Despesas

33.000,004.000,000,0037.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.037-Serviços de Alimentação

90.000,000,000,0090.000,00 6.2.2.1.1.01.04.04.039-Patrocínios

79.650,000,000,0079.650,00 6.2.2.1.1.01.04.06-PASSAGENS

53.000,000,000,0053.000,00 6.2.2.1.1.01.04.06.001-Passagens - Conselheiros/Convidados

26.650,000,000,0026.650,00 6.2.2.1.1.01.04.06.002-Passagem - Funcionários


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


71.100,0010.000,000,0081.100,00 6.2.2.1.1.01.05-ENCARGOS DIVERSOS

71.100,0010.000,000,0081.100,00 6.2.2.1.1.01.05.01-ENCARGOS DIVERSOS

2.400,000,000,002.400,00 6.2.2.1.1.01.05.01.001-Despesas Judiciais

1.200,000,000,001.200,00 6.2.2.1.1.01.05.01.002-Indenizações e Restituições

7.500,000,000,007.500,00 6.2.2.1.1.01.05.01.003-Impostos e Taxas

60.000,0010.000,000,0070.000,00 6.2.2.1.1.01.05.01.004-Taxa sobre Serviços Bancários

227.219,000,00142.272,0084.947,00 6.2.2.1.1.01.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

89.509,000,004.562,0084.947,00 6.2.2.1.1.01.07.01-FUNDO DE APOIO AO CAU-UF

89.509,000,004.562,0084.947,00 6.2.2.1.1.01.07.01.001-Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF

137.710,000,00137.710,000,00 6.2.2.1.1.01.07.02-CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO

137.710,000,00137.710,000,00 6.2.2.1.1.01.07.02.003-Despesas compartilhadas - Resolução 71/2014 Cau/Br

2.198.588,00251.412,000,002.450.000,00 6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

2.198.588,00251.412,000,002.450.000,00 6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS

15.000,00105.000,000,00120.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

5.000,0035.000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios

5.000,0035.000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos

5.000,0035.000,000,0040.000,00 6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados

2.183.588,00146.412,000,002.330.000,00 6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

2.183.588,00146.412,000,002.330.000,00 6.2.2.1.1.02.01.04.002-Salas


CAU - GOPeríodo: 01/02/2014 à 28/02/2014


4.538.135,00449.823,00183.412,004.804.546,00Total das Despesas

Murilo Vaz Gonçalves de Deus

Contador

709.853.591-53

CRC-GO 17692

Edinardo Rodrigues Lucas

Diretor Geral

043.835.886-46

John Mivaldo da Silveira

Presidente

785.651.201-63

Goiânia-GO, 28 de fevereiro de 2014

Página:9/9

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Demonstrativo de usos e fontes

Valores (R$) %

I - FONTES

1. Receitas Correntes 2.354.546 2.354.546 - 0,0 51,9

1.1 Receitas de Arrecadação 2.172.546 2.172.546 - 0,0 47,9

1.1.1 Anuidades 802.866 802.866 - 0,0 17,7

1.1.1.1 Pessoa Física 654.180 654.180 - 0,0 14,4

1.1.1.2 Pessoa Jurídica 106.087 106.087 - 0,0 2,3

1.1.1.3 Taxas e Multas 42.599 42.599 - 0,0 0,9

1.1.1.4 Anuidade anos anteriores - 0,0

1.1.2 Carteiras Profissionais

1.1.3 RRT 1.369.680 1.369.680 - 0,0 30,2

1.2 Aplicações Financeiras 70.000 70.000 - 0,0 1,5

1.3 Outras Receitas 112.000 112.000 - 0,0 2,5

1.4 Fundo de Apoio - - - 0,0

Soma 2.354.546 2.354.546 - 0,0 51,9

2 Receitas de Capital 2.450.000 2.183.589 - 266.411 -10,9 48,1

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores

(Superávit Financeiro) 2.450.000 2.183.589 - 266.411 -10,9 48,1

I – TOTAL 4.804.546 4.538.135 - 266.411 -5,5 100,0

II. USOS

II.1 Programação Operacional 4.719.599 4.448.626 - 270.973 -5,7 98,0

Projetos 2.819.553 2.576.386 - 243.167 -8,6 56,8

Atividades 1.900.046 1.872.239 - 27.807 -1,5 41,3

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio 84.947 89.509 4.562 5,4 2,0

II – TOTAL 4.804.546 4.538.135 - 266.411 -5,5 100,0

VARIAÇÃO (I-II) - 0 0

Part. %

(B)

Demonstrativo Comparativo (1ª Reprogramação 2013 X Programação 2014)

Especificação

Orçamento

Inicial 2014

(A)

1ª Programação

2014

(B)

Variação

(B/A)

1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO … · Aplicação dos recurso por Unidade...

Documents

Transcript of 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO … · Aplicação dos recurso por Unidade...