12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

download 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

of 161

Transcript of 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    1/161

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    2/161

    OBJETIVO GENERAL

    FORMAR PERSONAL QUE APOYE A LA ALTA DIRECCIN

    EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIN Y MANTENIMIENTO DESGC

    OBJETIVOS ESPECIFICOS

    1.- RECONOCER LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL SGC

    2.- SEALAR LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO

    9001:2015

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    3/161

    SABIDURA DE UN P

    ROVERBIO CHINO:

    "SI HACES PLANES PARA UN AO, SIEMBRA ARROZ;

    SI

    LOS HACES PARA 20 AOS PLANTA UN

    RBOL;

    SI LOS HACES PARA TODA LA VIDA, EDUCA A LASPERSONAS"

    Irina Bokova,Directora General de la UNESCO

    en su discurso pronunciado en la Cumbre Mundial sobre Innovacin en laEducacin (WISE) 2010

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    4/161

    ECCACONSULTORES

    1. ORGANIZACIN ISO

    2. ANTECEDENTES

    3. ASPECTOS GENERALES SOBRE ISO

    4. FAMILIA ISO 9000

    5. NORMA ISO 9001:2015

    6. VENTAJAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    5/161

    ECCACONSULTORES

    INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZACIONORGANIZACIN INTERNACIONAL PARA NORMALIZACION

    * MISIN: DESARROLLAR Y PROMOVER NORMAS

    COMUNES A NIVEL INTERNACIONAL* SEDE: GINEBRA SUIZA

    * CREACIN: 1947

    * NMERO DE MIEMBROS: 164 PAISES

    * NMERO DE NORMAS ELABORADAS: MAS DE 30000

    ISO 9001: 2015

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    6/161

    ECCACONSULTORES

    AOS INSTITUCIN ACTIVIDAD

    1930 ROLLS ROYCE IMPLEMENTACIN SISTEMADE EVALUACIN DE

    PROVEEDORES1960 OTAN AMPLIA EVALUACIN A

    PROVEEDORES

    1978 BSI ELABORA NORMA BSI 5750

    1982 ISO DISCUSIN NORMA BSI 5750 PORC.T. 176

    1987 ISO ELABORACIN Y PUBLICACINSERIE NORMAS ISO 9000

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    7/161

    AOS INSTITUCIN ACTIVIDAD

    1991COVENIN TRADUCCIN E INTERPRETACIN

    DE LA NORMA EN VENEZUELA

    1993 FONDONORMAPRIMER GRUPO DE EMPRESASCERTIFICADAS EN VENEZUELA

    1998 FONDONORMA APROX.200 LINEAS DE BIENES YSERVICIOS CERTIFICADAS EN

    VENEZUELA

    2000 ISOREVISIN DE LAS NORMAS SERIE ISO

    9000

    2008 ISO REVISIN NORMA ISO 9001

    ECCACONSULTORES

    2015 ISO REVISIN NORMA ISO 9001

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    8/161

    ISO 9001:1987: Versin Original ISO 9001:1994: Primera Revisin del

    Modelo Original ISO 9001:2000: Segunda Revisin del

    Modelo Original

    ISO 9001:2008: Tercera Revisin delModelo Original ISO 9001:2015: Cuarta Revisin del

    Modelo Original

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    9/161

    PARA QUE SIRVE ?

    ECCACONSULTORES

    iso

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    10/161

    ECCACONSULTORES

    QUE REQUIERE ISO 9000?

    NORMALIZACIN !

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    11/161

    ES LA APLICACIN DE TCNICAS EN ELDESARROLLO ORDENADO DE UNA ACTIVIDAD, PARA

    EL BENEFICIO Y COOPERACIN DE TODOS LOSINTERESADOS; CONSIDERANDO DEBIDAMENTE LAS

    CONDICIONES FUNCIONALES, DE SEGURIDAD Y LOSCRITERIOS DE RACIONALIZACIN

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    12/161

    ECCACONSULTORES

    Proceso de Formulacin y Aplicacin de Reglas(NORMAS)

    Para Ordenar una Actividad Repetitiva

    Con Participacin de Todos losInteresados

    Aspectos Funcionales, deSeguridad y Criterios deRacionalizacin

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    13/161

    ECCACONSULTORES

    REDUCIR LA DIVERSIFICACIN DE MODELOSO ACCIONES

    ESTABLECER ORDEN

    ASEGURAR LA INTERCAMBIABILIDAD

    FIJAR LOS NIVELES DE CALIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    14/161

    FACILITA LA PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN

    MEJORA LOS PROCESOS DE FABRICACIN,

    COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOSFACILITA LA PRODUCCIN EN SERIE

    UNIFORMIZA LA MANO DE OBRA

    REDUCE EL ESPACIO DE ALMACENAJEDISMINUYE LAS EXISTENCIAS ALMACENADAS

    DISMINUYE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS

    EQUIPOS Y DE EMBALAJE

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    15/161

    GARANTIAS PRECISAS DE:

    CALIDADSEGURIDADFUNCIONABILIDAD

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    16/161

    PRODUCTOR

    ARGUMENTO EFECTIVO PARA EL MERCADEOY LAS VENTAS

    MEJORA LA CALIDAD

    AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

    ECCACONSULTORES

    NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    17/161

    ISO 10012

    EQUIPOS

    ISO 10002 QUEJAS

    ISO 10005 PLAN DE LA CALIDAD

    ISO 10013 DOCUMENTOS

    ISO 14001 SGA

    OSHA 18001 SSSL

    ISO 22000 SGIA

    ISO 19011 AUDITORAS

    NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN

    ISO 27001 SEG INFORMACIN

    ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL

    ISO 31000 RIESGOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    18/161

    ECCACONSULTORES

    1958- 2004 NORMA VENEZOLANA COVENIN

    2005 - 2009 NORMA VENEZOLANA FONDONORMA

    DESDE 2009 NORMA TCNICA

    CODIFICACIN VENEZOLANA

    NORMA TCNICA FONDONORMA

    NORMA TCNICA INPSASEL

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    19/161

    EL COMIT ISO TC 176 DIO A CONOCER LA NUEVAVERSIN DE LA NORMA ISO 9001 EL

    23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

    EN ELLA SE APRECIAN CAMBIOS IMPORTANTES,INCORPORANDO NUEVOS REQUISITOS QUE OBLIGANA LAS ORGANIZACIONES A REALIZAR UNAREESTRUCTURACIN EN SU ACTUAL SISTEMA DEGESTIN

    LAS ORGANIZACIONES DEBEN ADAPTARSE A LANUEVA ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    20/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015

    1.- NUEVA ESTRUCTURA DE CONTENIDOS Y REQUISITOS

    2.-LA REDACCIN FACILITA EL ENCAJE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS

    (EL TRMINOPRODUCTO SE SUSTITUYE PORBIENESY SERVICIOS)

    3.- SE CONSIDERA EL ENTORNO SOCIOECONMICO DE LA ORGANIZACIN

    4.- PROFUNDIZA EN EL ENFOQUE A PROCESOS

    5.- GESTIN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES

    6.- DESAPARECE EL TERMINOACCIN PREVENTIVA

    7.-DOCUMENTOS Y REGISTROS PASAN A SER

    INFORMACIN DOCUMENTADA

    8.-EL CONCEPTOCLIENTE SE TRANSFORMA ENPARTES INTERESADAS

    9.-SE INCORPORA LA GESTIN DEL CAMBIO

    10.-SE INCIDE EN LA MEJORA .

    PRINCIPALES CAMBIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    21/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015

    MEJOR REDACCIN

    ESTE CAMBIO HACE LA NORMA MAS GENERAL Y ENTENDIBLE A

    EMPRESAS DE SERVICIOS.DESTACAN LA PLANIFICACIN Y EL LIDERAZGO COMO EJES

    IMPORTANTES Y EL CAMBIO DE LA REALIZACIN DEPRODUCTO PASA

    A DENOMINARSEOPERACIONES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    22/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015

    ENTORNO SOCIO-ECONMICO DE LA ORGANIZACIN

    COMPRENSIN DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO

    SE TOMAN EN CUENTA LOS FACTORES EXTERNOS E

    INTERNOS QUE SEAN PERTINENTES (DOCUMENTAN)CONTEXTO EXTERNO: ENTORNO SOCIAL, CULTURAL,

    LEGAL, REGLAMENTARIO, FINANCIERO, TECNOLGICO,

    ECONMICO, VALORES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES

    INTERESADAS EXTERNAS

    CONTEXTO INTERNO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, ROLES,

    RESPONSABILIDADES, POLTICAS, OBJETIVOS, PERSONAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    23/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015

    GESTIN DE RIESGOS

    ESPECIFICA LA DETERMINACIN DE RIESGOS Y

    OPORTUNIDADES LA ORGANIZACIN DEBE IDENTIFICAR Y

    EVALAR LOS ASPECTOS RELEVANTES EXTERNOS E INTERNOS,

    EN BASE A SU VISIN Y MISIN CON EL PROPSITO QUE NO

    PUEDAN AFECTAR A SU CAPACIDAD PARA CONSEGUIR LOS

    RESULTADOS DESEADOS

    LA ORGANIZACIN DEBE ABORDAR RIESGOS

    Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DETALLADA Y

    RIGUROSA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    24/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015

    GESTIN DEL CAMBIO

    LA PLANIFICACIN Y CONTROL DE CAMBIOS SE ORIGINAN POR

    LOS SIGUIENTES FACTORES:

    ENTORNO EXTERNO O INTERNO

    LEGISLACIN

    MTODOS DE OPERACIONES

    NUEVAS TECNOLOGASNUEVAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS SON

    UNA CONSTANTE A LA QUE LA ORGANIZACIN DEBE

    CONSIDERAR EN SUS DECISIONES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    25/161

    ECCACONSULTORES

    Nmero de ReferenciaISO 2001:2015

    Traduccin OficialISO 2015

    Quinta Edicin

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    26/161

    ISO/TC 176

    InstitutoLatinoamericano deAseguramiento de

    la Calidad

    ComisinPanamericana

    de Normas

    Tcnicas

    1999

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    27/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 9001 : 2015.

    ESTRUCTURA ISO 9001:2015

    1.ALCANCE

    2. REFERENCIAS NORMATIVAS

    3. TRMINOS Y DEFINICIONES4. ENTORNO DE LA ORGANIZACIN

    5. LIDERAZGO

    6. PLANIFICACIN

    7. SOPORTE

    8. OPERACIONES9. EVALUACIN DEL DESEMPEO

    10.MEJORA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    28/161

    ISO9001:2015

    ESPECIFICA

    REQUISITOS

    PARA UN SGC

    CUANDO UNA ORGANIZACIN NECESITA

    REQUISITOS DE LASPARTES INTERESADAS,

    LEGALESREGLAMENTARIOS

    APLICABLES

    DEMOSTRAR CAPACIDAD PARA PROPORCIONARBIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGAN

    SATISFACCIN DELAS PARTES

    INTERESADAS A

    TRVES DE:

    ASPIRA AUMENTAR

    LA APLICACIN EFICAZ DELSISTEMA, INCLUIDOS LOSPROCESOS DE MEJORA YLOS REQUISITOS DE LASPARTES INTERESADAS,

    LEGALES YREGLAMENTARIOS

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    29/161

    UNICA NORMA PARACONSULTA

    SGC FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO

    ECCACONSULTORES

    ISO 9000:2015

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    30/161

    ECCACONSULTORES

    4

    ENTORNO DE LAORGANIZACIN

    4.1

    ENTENDIENDO LAORGANIZACIN Y

    SU ENTORNO

    4.2

    ENTENDIENDO LASNECESIDADES Y

    EXPECTATIVAS DELAS PARTES

    INTERESADAS

    4.3

    ALCANCE DELSISTEMA DE

    GESTIN DE LACALIDAD

    4.4

    SISTEMA DEGESTIN DELA CALIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    31/161

    ECCACONSULTORES

    a. CAMBIOS Y TENDENCIAS QUE IMPACTANLOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN

    b. RELACIONES CON LAS PERCEPCIONES YVALORES DE LAS PARTES INTERESADAS

    c. PRIORIDADES ESTRATEGICAS, POLTICAS YCOMPROMISOS INTERNOS

    d. DISPONIBILIDAD, RECURSOS, PRIORIDADES YCAMBIOS TECNOLGICOS

    LOS PROBLEMAS EXTERNOS EINTERNOS RELEVANTES PARA

    EL PROPOSITODIRECCIN ESTRATEGICAQUE AFECTAN LA CAPACIDADPARA LOGRAR EL RESULTADO

    DESEADOS DEL SGC

    (DEBE 1 AL 3 )

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    32/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 4 AL 6 )

    LASDETERMINACIONES

    PARA CONOCER YANTICIPAR LASNECESIDADES Y

    EXPECTATIVAS QUEAFECTAN LOS

    REQUERIMIENTOS

    a. PARTES INTERESADASDIRECTAS

    b. USUARIOS FINALESc. SUPLIDORES ,

    DISTRIBUIDORES

    d. REGULADORES

    LOS REQUISITOSDE LAS PARTES

    INTERESADAS

    LAS PARTESINTERESADAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    33/161

    ECCACONSULTORES

    EMPLEADOS YTRABAJADORES

    SATISFACCIN EN EL TRABAJODESARROLLO PERSONAL

    PROVEEDORES CLIENTESOCIEDAD

    BUEN DESARROLLO DE LA INVERSIN

    ACCIONISTAS

    CALIDAD Y GARANTIA EN PROCESOS Y PRODUCTOS

    OPORTUNIDAD PERMANENTE DE NEGOCIOS

    LA EMPRESA PROMUEVE LA INTEGRACIN

    PARTES INTERESADAS, NECESIDADES Y

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    34/161

    PARTES INTERESADAS, NECESIDADES YEXPECTATIVAS

    PARTE INTERESADA NECESIDADES YEXPECTATIVAS

    USUARIOS FINALESCalidad, precio y desempeoen la entrega de losproductos

    PROPIETARIOS/ACCIONISTAS

    Rentabilidad sostenidaTransparencia

    PERSONAS EN LAORGANIZACIN

    Buen ambiente de trabajoEstabilidad laboralReconocimiento yrecompensa

    PROVEEDORES YALIADOS

    Beneficios mutuos ycontinuidad

    SOCIEDAD Proteccin ambientalComportamiento ticoCumplimiento de losrequisitos legales yreglamentarios

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    35/161

    ECCACONSULTORES

    CUANDO DETERMINA ELALCANCE DEBE

    CONSIDERAR

    CLAUSULAS7.1.4 y 8

    (DEBE 7 AL 12 )

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    36/161

    ESTABLECER,DOCUMENTAR,IMPLEMENTAR,MANTENER YMEJORAR EL SGC

    ECCACONSULTORES

    4.4.1.- GENERALIDADES

    (DEBE 13 )

    INCLUYENDO PROCESOS NECESARIOS E INTERACCIONES, DECONFORMIDAD CON LA NORMA

    ISO 9001:2015

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    37/161

    ECCACONSULTORES

    a) Determinar los Procesos (Mapa de Procesos)b) Determinar entradas y salidas de cada proceso (DEP- Cajas

    Negras)c) Determinar Secuencia e Interaccin (Mapa de Procesos)d) Determinar Riesgos para la conformidad de bienes, servicios y

    satisfaccin de las partes interesadase) Determinar Criterios, Mtodos, medidas e indicadores de

    desempeo.f) Determinar recursos necesarios y asegurar la disponibilidad

    P

    g)Asignar responsabilidades y autoridades para procesosh) Implementar acciones para alcanzar resultados planificados

    D

    i) Monitorear, analizar y cambiar, estos procesos asegurando lacontinuidad de la entrega de resultados previstos

    C

    j) Asegurar la mejora de estos procesos A

    (DEBE 14 AL 15 )

    4.4.2 .- ENFOQUE DE PROCESOSLA ORGANIZACIN DEBE

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    38/161

    ECCACONSULTORES

    Quinta Edicin

    31000:2009

    Gestin de Riesgos.

    Principios y Directrices

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    39/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 31000 : 2009

    ESTRUCTURA

    1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN2. TERMINOS Y DEFINICIONES

    3. PRINCIPIOS

    4. MARCO DE TRABAJO

    5. PROCESO

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    40/161

    ECCATCONSULTORES

    Clusula 3Clusula 4

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    41/161

    ECCACONSULTORES

    Clusula 5

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    42/161

    ECCACONSULTORES

    ENTRADAS PROCESO RESULTADOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    43/161

    ECCATCONSULTORES

    CONTROL

    ENTRADA PROCESO SALIDA

    RECURSOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    44/161

    ECCACONSULTORES

    HERRAMIENTA QUE PERMITE REPRESENTAR GRFICAMENTE

    LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN INVOLUCRADOS EN

    EL SGC IDENTIFICNDOLOS Y ESTABLECIENDO LAS

    INTERACCIONES EXISTENTES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    45/161

    ECCACONSULTORES

    PROCESOS

    CONTR T DOS

    PROCESOS DE LT DIRECCIN

    P RTES

    INTERES D S

    PROCESOS DE RE LIZ CIN

    O QUE GREG N V LOR

    Entradas Salidas

    P RTES

    INTERES D S

    PROCESOS REGUL DORES Y

    MEDIO MBIENT LES

    PROCESOS DE POYO

    A P

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    46/161

    A P

    C D MEJORA 10

    COMPROMISO ENFOQUE AL CLIENTE /POLITICA DE LA CALIDAD

    OBJETIVOS DE LA CALIDAD

    AUDITORIA INTERNA 9.2ACCIONES CORRECTIVAS

    COMUNICACIN 7.4

    REVISIN POR LA DIRECCIN 9.3

    RESULTADOS DE LAREVISIN DEL S.G.C.

    PARTES

    INTERESADAS/REQUIS

    ITOS

    PROVEEDOR

    ES

    Procesos

    Contratados

    CONTROL DELA PROVISIN

    EXTERNA

    8.4

    DETERMINACION DE LASNECESIDADES DE

    MERCADO EINTERACCIONES CON

    PARTES INTERESADAS 8.2DISEO Y

    DESARROLLO

    DE BIENES YSERVICIOS 8.5

    PLANIFICACINDE PROCESOS

    OPERACIONALES8.3

    PRODUCCIN YPRESTACINDEL SERVICIO

    8.6

    SEGUIMIENTO,MEDICIN

    ANLISIS YEVALUACIN 9.1

    PRESERVACINDE BIENES

    Y SERVICIOS8.5-4

    LEYENDACLIENTE/ PROV.

    EXTERNO

    APOYO

    VALOR

    CONDUCCIN

    MTTO MAQUINARIAS

    Y EQUIPOS 7.1.4

    INFRAESTRUCTURA

    7.1.2ENTORNO 7.1.3

    COMPETENCIA

    DEL PERSONAL7.2

    RESPONSABILIDADSOCIAL

    ISO 26000

    PARTES

    INTERESAD

    AS/SATISF

    ACCIN

    9.1.2

    ECCATCONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    47/161

    ECCACONSULTORES

    QUIENES SON LOS DUEOS partes interesadas Y LOS PROVEEDORES

    DEL PROCESO?

    QUE /QUIEN DA IMPULSO AL PROCESO ?

    QUIENES INTERACTAN EN EL PROCESO?

    COMO SE PROCEDE EN CASO DE CAMBIOS O NO CONFORMIDADES?

    COMO SE MIDE EL PROCESO ? ESTA SATISFECHO EL CLIENTE?

    ?

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    48/161

    Recursos Utilizados: Hardware, Software, Personal, Recursos Financieros, Internet , Contrato, Telfonos

    SALIDAS PRINCIPALESAsegurar que los

    productos y materialescomprados cumplen los

    requisitos y se evalan losproveedores

    ADMINISTRACIN(DINERO)

    PROVEEDORESACEPTADOS

    REQUISICIONES

    MATERIAL SOLICITADO

    ORDEN DE COMPRAS

    COMPRAS SIN ORDEN DE COMPRAS

    SAL IDAS CIRCUNSTANCIALES

    NO DESEADAS

    DUEO DEL PROCESO: Jefe de compras

    ESPECIFICACIONES: Requisiciones:

    FLUJO DE LOS PROCESOS: Proceso operativo

    DOCUMENTOS: MANUAL DE SERVICIO , PGC 010ACCIONESCORRECTIVAS

    PREVENTIVAS

    REALIZACINDE LASCOMPRAS

    PROGRAMA

    DECOMPRASCOSTO DE CALIDAD: Costo de prevencin

    TIPO DE CONTROL-Indicadorde Gestion:I1.3 = A1.3x100

    B 1.3A 1.3 = N de Proveedores EvaluadosB 1.3 = N de Proveedores a quienes se leshan realizado compras en los ltimos 6mesesGRADO DE CONTROL: Referencia-Meta

    partes interesadas: (INTERNOS O EXTERNOS): Todas lasreas

    PROCESOS SUB CONTRATADOS: No Aplica

    INTERFACES DE PROCESOS: Todas las Areas

    OBJETIVO DE LA CALIDAD: realizar la evaluacin de losproveedores a los que se les haya realizado compras losltimos 6 meses

    COMUNICACIN: Trato directo con el personal, internet,reunin de comit de calidad

    EVALUACIONPROVEEDIRES

    DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS (Caja Negra)

    PROCESO DE COMPRAS

    ECCATCONSULTORES

    ENTRADAS PRINCIPALES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    49/161

    ECCACONSULTORES

    http://bp3.blogger.com/_ZOlFmhDMqMI/SInrUg4KcjI/AAAAAAAAAJc/R9BrnKDCokM/s400/proceso.JPG
  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    50/161

    ECCACONSULTORES

    5

    LIDERAZGO

    5.1

    LIDERAZGO YCOMPROMISO

    5.2

    POLITICA DE LACALIDAD

    5.3

    FUNCIONES DE LAORGANIZACIN,

    RESPONSABILIDADY AUTORIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    51/161

    c) LA INTEGRACION DE LOS REQUISITOS DEL SGC

    LIDERAZGO Y COMPROMISO CON EL SGC

    a) POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD SEESTABLECEN PARA EL SGC

    b) POLITICA DE LA CALIDAD ES CONOCIDA,

    COMUNICADA, ENTENDIDA Y APLICADA DENTRO DELA ORGANIZACIN

    ECCATCONSULTORES

    (DEBE 16 )

    ASEGURANDO

    GARANTIZANDO

    PROMOVIENDO

    d) CONOCIMIENTO DEL ENFOQUE BASADO ENPROCESOS

    ASEGURANDO

    e)RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGC ESTANDISPONIBLES

    ALTA DIRECCIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    52/161

    g) QUE EL SGC LOGRA LOS RESULTADOS PREVISTOS

    LIDERAZGO Y COMPROMISO CON EL SGC

    f) IMPORTANCIA DE LA EFICACIA DEL SGC, LACONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y LOSREQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

    ECCATCONSULTORES

    COMUNICANDO

    ASEGURANDOPARTICIPANDO, DIRIGIENDO Y APOYANDO

    h) A LAS PERSONAS PARA CONTRIBUIR A LA EFICACIA

    DEL SGC i)PROMOVIENDOi) MEJORA E INNOVACINJ) A OTRAS GESTIONES, DEMOSTRANDO SER

    LIDERES Y APLICAR ESTO A SUSRESPONSABILIDADES

    j) APOYANDO

    ALTA DIRECCIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    53/161

    ECCACONSULTORES

    FUNDAMENTOS Y DEFINICIONESISO 9000:2015

    POLTICA DE LA CALIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    54/161

    ECCATCONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    55/161

    ECCATCONSULTORES

    Fabricamos y comercializamos cermicas

    de calidad para pavimentos y revestimientos siendo lideres en

    el sector utilizando equipos de tecnologa actualizada

    materias primas controladas personal capacitado

    trabajando en la mejora continua del Sistema de Gestin

    de la Calidad basado en los requisitos de la Norma ISO

    9001 para satisfacer las demandas del mercado

    PRESIDENTEXX del mes de XXXX de 201X

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    56/161

    DOCUMENTO BASE PARA LAIMPLEMENTACIN DEL SGC

    MARCA LAS DIRECTRICES

    GENERALES PARA LAPLANIFICACIN DEL SISTEMA

    ORIENTA A HACIA LASATISFACCIN DE LAS PARTESINTERESADAS.

    DE LA CALIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    57/161

    La poltica de la calidad es la base para elEstablecimiento de los Objetivosorganizacin

    Sensibilizacin del Personal, La polticadebe ser entendida y asumida por todo elpersonal

    Permite realizar el, Establecimiento delsistema

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    58/161

    a) DETERMINANDO,IDENTIFICANDO ,CUMPLIENDO

    LOS RIESGOS QUE AFECTAN LACOFORMIDAD DE BIENES,

    SERVICIOS Y LA SATISFACCIN DELAS PARTES INTERESADAS

    b) LOSREQUISITOS DE

    LAS PARTESINTERESADAS SONDETERMINADOS Y

    MANTENIDOS

    c) LOS RIESGOS DEPROVEER BIENES Y

    SERVICIOS QUEREQUIEREN LAS PARTES

    INTERESADAS Y LOSREQUISITOS

    REGLAMENTARIOS SONMANTENIDOS

    d) SE MANTIENELA MEJORA DE LASATISFACCIN DE

    LAS PARTESINTERESADAS

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 17 )

    LIDERAZGO Y COMPROMISO

    ALTA DIRECCIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    59/161

    ADECUADA ALPROPSITO DE

    LA ORGANIZACIN

    INCLUYE: EL COMPROMISO DE

    MEJORA DEL SGC CUMPLIR CON LOS

    REQUISITOS APLICABLES

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 18 )

    Politica de la alidad

    PROPORCIONA UNMARCO PARA

    ESTABLECER Y

    REVISARbjetivos de la alidad

    ALTA DIRECCIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    60/161

    c) ESTAR A DISPOSICIN DELAS PARTES INTERESADAS

    PERTINENTES

    a) ESTARDISPONIBLE COMO

    INFORMACIONDOCUMENTADA

    d) SER REVISADA PARASU CONTINUAADECUACIN

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 19 )

    Politica de la alidad

    b) SERCOMUNICADA,

    DENTRO DE LAORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    61/161

    ECCACONSULTORES

    4.- ENFOQUE BASADO EN

    PROCESOS

    7.- TOMA DE DECISIONES BASADEN HECHOS

    7.- RELACIN MUTUAMENTE BENEFICIOSA

    CON LOS PROVEEDORES

    6.- MEJORA

    2.- LIDERAZGO

    3.- PARTICIPACINDEL PERSONAL

    1.- ORGANIZACIN ENFOCADA EN LAS PARTES

    INTERESADAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    62/161

    LA COMPRENSIN DE LASNECESIDADES ACTUALES YFUTURAS DE LAS PARTES

    INTERESADAS CONTRIBUYEAL XITO SOSTENIDO DE LA

    ORGANIZACIN

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    63/161

    EL LIDERAZGOPERMITE ALINEARLAS ESTRATEGIAS A:

    POLITICAS,PROCESOS Y

    RECURSOS PARALOGRAR LOSOBJETIVOS

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    64/161

    PARA GESTIONAR UNAORGANIZACIN EFICAZ YEFICIENTE, ES IMPORTANTE LAPARTICIPACIN DE TODAS LASPERSONAS, EN TODOS LOSNIVELES Y RESPETARLOSCOMO INDIVIDUOS

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    65/161

    a) BENEFICIOSCLAVES

    RESULTADOSCONSISTENTES Y

    PREDECIBLES SE LOGRAN

    CON MAYOR EFICACIA YEFICIENCIA CUANDO LASACTIVIDADES SON

    ENTENDIDAS YGESTIONADAS COMO

    PROCESOSINTERRELACIONADOS

    QUE FUNCIONEN COMOUN SISTEMA COHERENTE

    ECCATCONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    66/161

    ESTA ES ESENCIALPARA QUE LA

    ORGANIZACINMANTENGA LOS

    NIVELES DERENDIMIENTO Y

    PARA REACCIONAR ALOS CAMBIOS EN

    SUS CONDICIONESINTERNAS YEXTERNAS Y CREAR

    NUEVASOPORTUNIDADES DE

    MEJORA

    B) APLICALOCONDUCE A:

    ECCACONSULTORES

    TOMA DE DECISIONES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    67/161

    TOMA DE DECISIONESBASADA EN HECHOS

    LAS DECISIONES BASADASEN EL ANLISIS Y

    EVALUACIN DE LOS DATOSY LA INFORMACIN SONMAS PROPENSAS A

    PRODUCIR LOSRESULTADOS DESEADOS

    ECCACONSULTORES

    RELACI N MUTUAMENTE

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    68/161

    EL XITO SOSTENIDO SELOGRA CUANDO UNA

    ORGANIZACIN GESTIONA

    LAS RELACIONES CON LASPARTES INTERESADAS PARA

    OPTIMIZAR EL IMPACTO EN SURENDIMIENTO

    ECCACONSULTORES

    RELACI N MUTUAMENTEBENEFICIOSA CON

    PROVEEDORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    69/161

    LA EFECTIVIDAD DEL SGC

    RESPONSABILIDADES Y

    AUTORIDADES PARALAS FUNCIONESPERTINENTES SEASIGNAN Y COMUNICANDENTRO DE LAORGANIZACION

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 20 AL 21 )

    ALTA DIRECCIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    70/161

    a) ES CONFORME CON LA NORMAISO 9001:2015

    RESPONSABILIDAD YAUTORIDAD PARA:

    ECCATCONSULTORES

    (DEBE 22 )

    DEBE

    ASEGURAR

    b) PROCESOS INTERACTUAN YDAN RESULTADOS PREVISTOS

    c) REPORTANDO EL DESEMPEODEL SGC SOBRE

    OPORTUNIDADES DE MEJORA

    d) PROMOCIN DE LAORIENTACIN DE PARTES

    INTERESADAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    71/161

    ECCACONSULTORES

    6

    PLANIFICACIN

    6.1

    ACCIONES PARAABORDAR LOS

    RIESGOS YOPORTUNIDADES

    6.2

    OBJETIVOS DE LACALIDAD.

    PLANIFICACINPARA

    ALCANZARLOS

    6.3

    PLANIFICACINDE CAMBIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    72/161

    TEMAS REFERENCIADOS EN 4.1(CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO) REQUISITOS DE 4.2(COMPRENDIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE

    LAS PARTES INTERESADAS)

    DETERMINAR RIESGOS Y OPORTUNIDADESDIRIGIDAS A:

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 23 )

    DEBE

    CUANDO SE

    PLANIFICA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    73/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 24 AL 25 )

    DEBE

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    74/161

    a) COHERENTES CON LA POLTICA DE LA CALIDADb) RELEVANTES CON LA CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y LA

    SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADASc) MEDIBLES

    d) MONITOREADOSe) COMUNICADOS

    f) ACTUALIZADOS SEGN CORRESPONDAg) TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS APLICABLES

    FUNCIONES Y LOSNIVELES Y PROCESOSPERTINENTES DENTRODE LA ORGANIZACIN

    (DEBE 26 AL 27 )

    Objetivos de la alidad

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    75/161

    ECCACONSULTORES

    TRMINOS Y DEFINICIONES ISO 9000:2015OBJETIVOS DE LA CALIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    76/161

    ECCACONSULTORES

    OBJETIVOS DE LA CALIDAD

    ALTA GERENCIA

    GERENCIA MEDIA

    PERSONAL BASE

    POLTICAS DE LA CALIDAD

    DESARROLLAN YEJECUTAN LA POLTICA

    MEJORAMIENTODE LA CALIDAD

    CONTROL DECALIDAD

    ASEGURAMIENTO.DE LA CALIDAD

    PLANIFICACINDE LA CALIDAD PROCESO DE GESTINDE LA CALIDAD

    OBJETIVOS ESPECFICOS

    SGC PARAPROCESOS/ PRODUCTOS/SERVICIOS / RECURSOS

    PREVENIR RIESGOSDETECTAR DESVIACIONESCORREGIR FALLASMEJORAR EFICIENCIAREDUCIR COSTOSDESARROLLAR PERSONALREDUCIR CONFUSIONES

    DAR CONFIANZA YSATISFACCIN AL CLIENTE

    OBJETIVO GENERAL

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    77/161

    Verbo activo + Qu + Cuanto + Donde + Cuando

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    78/161

    SER UNA EMPRESA 100% RECONOCIDA Y PRESTIGIOSADEL MERCADO EN EL AO EN CURSO

    BRINDAR PRODUCTOS YSERVICIOS OPORTUNOS

    DE MANERACONSISTENTE

    BRINDARPRODUCTOSY SERVICIOSCONFORMES

    DISMINUIRTIEMPOS DE

    ENTREGA

    DISMINUIR EL

    NMERO DEINCUMPLIMIENTO APROCEDIMIENTOS

    ECCACONSULTORES

    QU?

    CUANTO

    CUANDODONDE

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    79/161

    a) LO QUE SE HARb) LOS RECURSOS REQUERIDOS ( 7.1 RECURSOS)

    c) RESPONSABLEd) CUANDO SE COMPLETAR

    e) COMO SE EVALUARAN LOS RESULTADOS

    INFORMACINDOCUMENTADA SOBRE

    (DEBE 28 AL 29 )

    Objetivos de la alidad

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    80/161

    NECESIDAD YOPORTUNIDADES DE

    CAMBIOS DEL

    (DEBE 30 AL 31 )

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    81/161

    ECCACONSULTORES

    7

    SOPORTE

    7.1

    RECURSOS

    7.2

    COMPETENCIA

    7.3

    CONCIENCIACIN7.4

    COMUNICACIN

    7.5INFORMACIN

    DOCUMENADA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    82/161

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    83/161

    7 1 1 GENERALIDADES

    ESTABLECIMIENTOIMPLEMENTACINMANTENIMIENTOMEJORA

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 32 AL 33)

    PROPORCIONARDETERMINAR

    RECURSOS NECESARIOS

    TENIENDO EN CUENTA:LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONESDE RECURSOS INTERNOSLO OBTENIDO DE PROVEEDORESEXTERNOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    84/161

    EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

    EQUIPOSINCLUYENDO

    HARDWARE Y SOFTWARE

    SISTEMAS DEINFORMACIN DE

    TRANSPORTE YCOMUNICACIN

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 34)

    DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LAINFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU

    FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAR LA CONFORMIDADDE LOS BIENES, SERVICIOS Y LA SATISFACCIN DE LAS

    PARTES INTERESADAS

    DEBE

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    85/161

    ECCACONSULTORES

    FACTORESAMBIENTALES

    FACTORES FISICOS

    SOCIALES,PSICOLOGICOS

    TEMPERATURAERGONOMA

    (DEBE 35 )

    DETERMINAR MANTENER

    PROPORCIONAR

    ASEGURANDO LA CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS YLA SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS

    LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    86/161

    DEBE:DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER

    LOS DISPOSITIVOS DE

    Seguimientoy medicin.

    (DEBE 36 )

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    87/161

    NOTA 1LOS DISPOSITIVOSDE SEGUIMIENTO YMEDICIN PUEDENINCLUIR MTODOS

    DE MEDICIN DEEQUIPOS TALESCOMO ENCUESTAS

    LA INFORMACIN

    DOCUMENTADA

    ECCACONSULTORES

    NOTA 2LOS DISPOSITIVOS DESEGUIMIENTO Y MEDICINPUEDEN SER CALIBRADOS OVERIFICADOS A INTERVALOS

    ESPECIFICADOS CON

    PATRONES DE MEDICINTRAZABLES A SISTEMASNACIONALES O

    INTERNACIONALES

    (DEBE 37 )

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    88/161

    ECCACONSULTORES

    INVENTARIODE EQUIPOS

    CODIFICACIN

    REGISTRODE EQUIPOS

    (HOJA DE VIDA)

    INSTRUCTIVOS DEUSO, CALIBRACINY MANTENIMIENTO

    PROGRAMA DECALIBRACIN YMANTENIMIENTO

    SENCAMER CALIBRACIN PORSERVICIOS EXTERNOS

    CALIBRACININTERNA

    CERTIFICACINDE CALIBRACIN

    TRAZABILIDADINCERTIDUMBRE

    REPETIBILIDAD Y

    REPRODUCIBILIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    89/161

    ECCACONSULTORES

    NORMA

    VENEZOLANA

    FON ONORM

    COVENIN- ISOTR 10012:2003

    SISTEMAS DE GESTIN DE LASMEDICIONES, REQUISITOS PARA LOSPROCESOS DE MEDICIN Y LOSEQUIPOS DE MEDICIN

    (1ra Revisin)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    90/161

    LOS CONOCIMIENTOSNECESARIOS PARA EL

    FUNCIONAMIENTO

    ASEGURAR

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 38 AL 40)

    LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, SERVICIOS Y LA SATISFACCINDE LAS PARTES INTERESADAS

    ESTE CONOCIMIENTO DEBE SERMANTENIDO, PROTEGIDO Y

    DISPONIBLE

    Y PROCESOS

    PARA ABORDAR LAS NECESIDADES Y TENDENCIAS CAMBIANTES SE DEBE TOMAR ENCUENTA LA BASE DEL CONOCIMIENTO ACTUAL Y DETERMINAR LA FORMA DE

    ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO ADICIONAL NECESARIO

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    91/161

    a) LA COMPETENCIA NECESARIADE LAS PERSONAS QUE HACEN

    TRABAJOS QUE AFECTAN LACALIDAD

    b) ASEGURAR QUE ESTAS PERSONAS SON COMPETENTES SOBRE

    LA BASE DE:

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 41)

    EDUCACIN FORMACIN

    c) DONDE APLIQUE, TOMAR ACCIONES PARA ADQUIRIR LA COMPETENCIA NECESARIAY EVALUAR LA EFIACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

    d) MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA COMOEVIDENCIA DE LA COMPETENCIA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    92/161

    CONSCIENTE DE :

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 42)

    EL PERSONAL

    a)

    Objetivos de la alidad

    b) c)SU CONTRIBUCIN

    CON LA

    INCLUYENDO LOS

    DE UN MEJOR RENDIMIENTO Y CALIDAD

    d)

    CONSECUENCIASDE NO

    CONFORMIDADESCON LOS

    REQUISITOS DEL

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    93/161

    NECESIDAD DE LASCOMUNICACIONES

    INTERNAS Y EXTERNAS

    (DEBE 43)

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    94/161

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    95/161

    ECCACONSULTORES

    LA INFORMACIN DOCUMENTADAa) REQUERIDA POR LA NORMA ISO 9001:2015

    b)DETERMINADA COMO NECESARIA PARA LA

    EFICACIA DEL SGC

    (DEBE 44)

    LA INFORMACIN DOCUMENTADA VARIA DEBIDO A:

    EL TAMAO DE LA ORGANIZACIN, TIPODE ACTIVIDADES, BIENES YSERVICIOS

    COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS EINTERACIONES

    COMPETENCIA DE LAS PERSONAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    96/161

    ECCACONSULTORES

    LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE ASEGURAR:

    a) IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN ( TITULO, FECHA,

    AUTOR, NMERO DE REFERENCIA)

    b) FORMULARIO (IDIOMA, VERSIN GRFICOS Y MEDIOS

    PAPEL, ELECTRNICO)

    c) REVISIN Y APROBACIN PORIDONEIDAD Y ADECUACIN

    (DEBE 45)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    97/161

    ECCATCONSULTORES

    ASEGURAR :a)ESTA DISPONIBLE Y ES ADECUADA PARA SU USO DONDE Y CUANDO SEA

    NECESARIA

    b) SE PROTEGE ( Prdida de confiabilidad e integridad, uso indebido)

    LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SON:

    a)DISTRIBUCIN, ACCESO,RECUPERACIN Y USO

    b) ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIN

    INCLUYENDO PRESERVACIN DE LA LEGIBILIDAD

    c)CONTROL DE LOS CAMBIOS(VERSIN DE CONTROL)

    D) RETENCIN Y DISPOSICINLA DOCUMENTACIN EXTERNA DEBE SERIDENTIFICADA Y CONTROLADA

    (DEBE 46 AL48 )

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    98/161

    ECCACONSULTORES

    FORMULARIO: DOCUMENTO UTILIZADO PARAREGISTRAR LOS DATOS REQUERIDOS POR EL

    SGCNOTA: UN FORMULARIO SE TRANSFORMA ENREGISTRO, CUANDO SE LE INCORPORAN LOS

    DATOS

    NVC ISO TR 10013: 2002

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    99/161

    ECCACONSULTORES

    NORMAVENEZOLANA

    FON ONORM

    COVENIN- ISOTR 10013:2002

    DIRECTRICES PARA LADOCUMENTACIN DE SISTEMAS DEGESTIN DE LA CALIDAD

    (1ra Revisin)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    100/161

    ECCACONSULTORES

    8

    OPERACIN

    8.1PLANIFICACIN

    OPERACIONAL YCONTROL

    8.3

    PLANIFICACIN DEPROCESOS

    OPERACIONALES

    8.5

    DISEO YDESARROLLODE BIENES YSERVICIOS

    8.7

    LIBERACIN DEBIENES Y

    SERVICIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    101/161

    La Organizacin

    IMPLEMENTAR

    ACCIONESDETERMINADAS EN6.1 (RIESGOS Y

    OPORTUNIDADES)

    Planificar,

    Implementary controlarlos procesos

    c)Mantener informacin documentada para asegurarque los procesos se realizan como se planifican

    Procesos

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 49)

    Satisfacer lasNecesidades

    y requerimientos

    a) Establecimiento de criterios

    b) Control en procesosde acuerdo a criterios

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    102/161

    La Organizacin

    SON CONTROLADAS

    Controlar los

    cambiosplanificados

    ASEGURAR PROCESOS REALIZADOS POR UN

    PROVEEDOR EXTERNO

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 50 AL 51 )

    Y revisar las

    Consecuenciasde los nodeseados

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    103/161

    ECCACONSULTORES

    8.2.1 GENERALIDADES

    8.2.3. REVISIN REQUISITOS PRODUCTO O

    SERVICIO

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    104/161

    Procesos de

    interaccin conlas partesinteresadas

    Los requisitos legalesy reglamentarioaplicable a bienes y

    servicios

    ECCATCONSULTORES

    (DEBE 52)

    ORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    105/161

    b)Los requisitosno establecidos

    por el cliente

    a)Los requisitos

    especificado porel cliente

    (Requisitosentrega y

    despus deesta)

    c)Los requisitos legalesy reglamentario

    aplicable a bienes yservicios

    Requisito adicionalConsiderado

    necesario por laorganizacin

    ECCATCONSULTORES

    (DEBE 53)

    Peronecesariospara el usoespecificado

    ORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    106/161

    REQUISITOS

    Esta revisin debeefectuarse antes deque la organizacinse comprometa a

    proporcionar bienesy servicios

    (DEBE 54 AL 56)

    ECCACONSULTORES

    Relacionados conBienes y Servicios

    ASEGURARa) Los Requisitos de bienes yservicios estn definidos yacordados

    b) Estn resueltas las

    diferencias existente entrelos requisitos del contrato opedido y los expresadospreviamente

    c) Capacidad para cumplir losrequisitos

    ORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    107/161

    8 2 3 Revisin Requisitos Relacionados con Bienes y

    Servicios

    LA INFORMACIN DOCUMENTADAQUE DESCRIBE LOS RESULTADOS

    DE LA REVISIN DEBEMANTENERSE

    (DEBE 57 AL 59)

    ECCACONSULTORES

    CUANDO LAS PARTES INTERESADAS NO SE PROPORCIONANDECLARACIONES DOCUMENTADAS DE LOS REQUISITOS

    ESTOS SE DEBEN CONFIRMAR ANTES DE LA ACEPTACIN

    CUANDO SE CAMBIEN LOS REQUISITOS DE LOS BIENES YSERVICIOS, SE DEBE ASEGURAR QUE LA INFORMACINDOCUMENTADA SEA MODIFICADA Y QUE EL PERSONAL

    CONOCE ESTOS CAMBIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    108/161

    8 2 4 Comunicacin con el cliente

    b) Consultas, contratos, pedidos, modificaciones

    a) Informacin de Bienes y Servicios

    (DEBE 60)

    ECCACONSULTORES

    Determinar e Implementardisposiciones eficaces para lacomunicacin con los clientes

    C) Retroalimentacin del Cliente (Quejas)

    d) Manipulacin de los bienes de las partes interesadas

    e) Requerimientos especficos para acciones decontingencia

    ORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    109/161

    ECCACONSULTORES

    NORMA VENEZOLANAFONDONORMAISO 10002:2004

    GESTIN DE LA CALIDAD. SATISFACCIN DELCLIENTE. DIRECTRICES PARA EL

    TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LASORGANIZACIONES

    FONDONORMA- ISO 10002:2004

    (ISO 10002:2004)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    110/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 61)

    8.3 PLANIFICACIN DE PROCESOS OPERACIONALES

    PARADETERMINAR

    PROCESOS a)REQUISITOS DEBIENES Y

    SERVICIOSCONSIDERANDOb) ACCIONES PARA IDENTIFICAR

    LOS RIESGOS RELATIVOS ALA CONFORMIDAD DE LOSREQUISITOS DE BIENES Y

    SERVICIOSObjetivos de la alidad

    c) LOS RECURSOSREQUERIDOS PARA LOS

    BIENES Y SERVICIOS

    ORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    111/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 62 )

    PARADEERMINAR

    PROCESOSd)LOS CRITERIOS

    PARA LAACEPTACIN DE

    BIENES YSERVICIOS

    e)LOS REQUISTOS PARA : VERIFICACIN,VALIDACIN, MONITOREO,MEDICIN,INSPECCIN Y ENSAYO DE BIENES Y

    SERVICIOSg)LOS REQUISTOS PARA : TRAZABILIDAD,

    PRESERVACIN, DESPACHO, ENTREGA YACTIVIDADES POS-ENTREGA

    f) COMO SEESTABLECEN LOS

    DATOS YCOMUNICACIOINES

    LA S SALIDAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ES UNA DE LASOPERACIONES DE LA ORGANIZA CIN

    ORGANIZACIN

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    112/161

    ECCACONSULTORES

    NORMA VENEZOLANA

    FONDONORMAISO 10005:2005FON ONORM

    SISTEMAS DE GESTIN DE LACALIDAD. DIRECTRICES PARA LOSPLANES DE LA CALIDAD

    FONDONORMA- ISO 10005:2005

    (ISO 10005:2005)

    (1ra Revisin)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    113/161

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    114/161

    ASEGURARSE

    (DEBE 63)

    ECCACONSULTORES

    ORGANIZACIN

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    115/161

    ESTABLECER Y APLICAR CRITERIOSPARA LA EVALUACIN, SELECCIN YREEVALUACIN DE PROVEEDORES

    EXTERNOS EN FUNCIN DE SU

    CAPACIDAD PARA PROPORCIONARBIENES Y SERVICIOS CONFORMES CONLOS REQUISITOS

    EL TIPO Y ALCANCE DE CONTROL APLICADO A LOS PROVEEDORES Y

    PROCESOS EXTERNOS

    a)LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EL IMPACTO POTENCIALb)EL GRADO PARA EL CUAL EL CONTROL DE LOS PROCESOSEXTERNOS ES TRATADO

    c) LA CAPACIDAD DE LOS CONTROLES POTENCIALES

    DEPENDEN

    ECCACONSULTORES

    ORGANIZACIN

    MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA

    (DEBE 64 AL 66 )

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    116/161

    PROVISTA A LOS PROVEDORESEXTERNOS Y CONTENER:

    c) LOS REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA DELPERSONALd)LOS REQUISITOS DEL SGC

    e) EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DELDESEMPEO DEL PROVEEDOR EXTERNOf) LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACINEN LAS INSTALACIONES DEL PROVEDORg) LOS REQUERIMIENTOS DE MANIPULACIN

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 67 )

    a)LOS BIENES Y SERVICIOS A SERPRESTADOS O PROCESOS A DESARROLLAR

    b)LOS REQUISITOS PARA LA LIBERACINDEBIENES YSERVICIOS, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS ,EQUIPOS

    LA INFORMACINDOCUMENTADA

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    117/161

    LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE SERMANTENIDA

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 68 AL 70 )

    ADECUACIN DE LOSREQUISITOS

    ESPECIFICADOSANTES DE

    COMUNICARSELOS ALPROVEEDOR

    MONITOREO DELDESARROLLO DE LOSPROVEDORES EXTERNOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    118/161

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    119/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE71 AL 72)

    d) NORMAS Y CDIGOS DE PRCTICAS DISEADOS POR LAORGANIZACIN

    e) LA DETERMINACIN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADESASOCIADOS AL D Y D

    PROCESOSPARA D Y D DE

    BIENES YSERVICIOS

    a) NATURALEZA, DURACIN Y COMPLEJIDADDE ACTIVIDADES DEL D Y D

    b) REQUISITOS DE LAS PARTESINTERESADAS, LEGALES YREGLAMENTARIOS

    c) REQUISITOS ESPECIFICADOS POR LA

    ORGANIZACION

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    120/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 73)

    a) EL RESULTASDO ESTE DE ACUERDO AL DY D DE LAS ACTIVIDADES YCLARAMENTE DEFINIDO

    c) LAS SALIDAS SON USADASEN EL PROCESO DE

    PRODUCCIN, PRESTACIN DE SERVICIOS Y ELSEGUIMIENTO Y MEDICIN

    b)LAS SALIDAS ESTAN DEFINIDAS Y NO PRESENTENAMBIGUEDADES,CONFLICTOS O FALTA DE CLARIDAD

    EL CONTROL APLICADO AL D Y DDE PROCESOS

    d)LOS PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE D YD SON RESUELTOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    121/161

    ECCACONSULTORES

    f) LOS BIENES PRODUCIDOS O LOS SERVICIOSPRESTADOS COMO CONSECUENCIA DEL D Y D

    CUMPLEN CON EL PROPOSITO

    g)EL CONTROL DE LOS CAMBIOSY LACONFIGURACIN DE LA GESTIN SON

    MANTENIDOS A TRAVES DEL D Y D DE LOSBIENES, SERVICIOS Y LOS SUBSIGUIENTES

    MODIFICACIONES

    e) SE HA SEGUIDO LA PLANIFICACIN, LAS SALIDAS SONCONSISTENTES LAS ENTRADAS, LOS OBJETIVOS Y LAS

    ACTIVIDADES DEL D Y D

    EL CONTROL APLICADO AL D Y DDE PROCESOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    122/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 74)

    QUE LA TRANSFERENCIA DEL D Y D A LAPRODUCCIN O PROVISIN DE SERVICIOS

    SOLAMENTE SE REALIZA CUANDO LAS ACCIONES DE

    SALIDA O LIBERACIN SE HAN COMPLETADO Y NOTIENE IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA HABILIDADDE LA ORGANIZACIN PARA CUMPLIR LOS

    REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES ,REGLAMENTARIOS Y LA SATISFACCIN DE CLIENTES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    123/161

    ECCACONSULTORES

    8.6PRODUCCIN

    YPRESTACIN

    DE SERVICIOS

    8.6.1 CONTROLDE LAPRODUCCIN Y

    EL SERVICIO8.6.2

    IDENTIFICACINY TRAZABILIDAD

    8.6.3

    BIENESPERTENECIENTES A

    CLIENTES O

    PROVEEDORESEXTERNOS8.6.4

    PRESERVACIN DEBIENES Y SERVICIOS

    8.6.5

    ACTIVIDADESPOSTERIORES

    A LA ENTREGA

    8.6.6

    CONTROL DE

    CAMBIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    124/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 75)

    LA PRODUCCIN DE BIENES YLA PRESTACIN DE

    SERVICIOS BAJOCONDICIONES CONTROLADAS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    125/161

    ECCACONSULTORES

    a) DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN QUE DEFINA LASCARACTERISTICAS DE BIENES Y SERVICIOS

    b) IMPLEMENTACIN DE CONTROLESc) DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN DOCUMENTADA QUE

    DESCRIBA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y LOS RESULTADOSESPERADOS

    d) USO DE EQUIPOS APROPIADOSe) DISPONIBILIDAD, IMPLEMENTACIN Y USO DE EQUIPOS DE

    SEGUIMIENTO Y MEDICINf) COMPETENCIA DE PERSONAL

    g) VALIDACIN Y REVALIDACIN PERIODICA DE LOS PROCESOS DEPRODUCCIN DE BIENES Y LA PRESTACIN DE SERVICIOSh) LA LIBERACIN, ENTREGA YACCIONES POSTERIORES A LA

    ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOSi) PREVENCIN DE NO CONFORMIDADES

    (DEBE 76)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    126/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 77 AL 78)

    MEDIOS ADECUADOSPARA IDENTIFICAR ELESTADOPROCESO

    CON RESPETO ALSEGUIMIENTO Y MEDICIN

    A TRAVS DE LA REALIZACINDE BIENES Y SERVICIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    127/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 79)

    CUANDO LATRAZABILIDAD SEA

    LA IDENTIFICACINUNICA DEL PROCESO Y

    RETENER CUALQUIERINFORMACINDOCUMENTADA PARA

    MANTENER LATRAZABILIDAD

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    128/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 80 AL 81)

    BIENES

    CLIENTES Y PROVEEDORESEXTERNOSPROPIEDAD DELCLIENTE

    Identificar

    Verificar

    Proteger

    SalvaguardarPARA SU

    UTILIZACIN OINCORPORACIN EN

    LOS SERVICIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    129/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 82)

    EN CASO DE USO INCORRECTO DE LA PROPIEDAD

    PERDIDO

    DAADO

    NOADECUADOPARA SU USO

    SE DEBEINFORMAR

    ALCLIENTE

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    130/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 83)

    LA PRESERVACIN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUYENDO LASSALIDAS DEL PROCESO DURANTE LA PRODUCCIN,

    PRESTACIN DEL SERVICIO, ENTREGA AL DESTINO PROVISTOPARA MANTENER LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS

    http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPSMqorgwMgCFYHygAodfN0GUA&url=http://blog.neothek.com/blog-neothek/como-asegurar-joomla/&bvm=bv.104819420,d.eXY&psig=AFQjCNHUykFrgNDRv8Xuu_7lQc5rq_U-8A&ust=1444870462941037
  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    131/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 84 )

    LAPRESERVACIN

    APLICADA A LA SALIDA DE LOS PROCESOS Y A LAS PARTESINTERESADAS DE LOS BIENES Y SALIDA DE PROCESO FSICO,

    QUE SON NECESARIAS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO

    PROCESO

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    132/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 85)

    CUANDO SEAAPLICABLE

    PARA LAS ACTIVIDADES

    POSTERIORES A LA ENTREGA,ASOCIADOS CON LOS BIENES YSERVICIOS

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    133/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 86 )

    a) RIESGOSASOCIADOS CON

    BIENES YSERVICIOS

    c) REQUISITOSLEGALES Y

    REGLAMENTARIOS

    b) RETROALIMENTACINCON EL CLIENTE

    EL ALCANCE DE LASACTIVIDADESPOSTERIORESA LA ENTREGA,

    CONSIDERANDO:

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    134/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 87 AL 88 )

    LOS CAMBIOS DEMANERA

    PLANIFICADA YSISTEMTICA

    MANTENER LAINTEGRIDAD DE

    BIENES YSERVICIOS

    REVISIN DECONSECUENCIAS

    POTENCIALES,TOMANDO ACCIONES

    LA INFORMACINDOCUMENTADA QUE

    DESCRIBE LOSRESULTADOS DE LA

    REVISIN DE CAMBIOS,LOS DEL PERSONAL QUEAUTORIZA EL CAMBIO, YDE CUALQUIER ACCIN

    NECESARIA.

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    135/161

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 89 AL 92)

    ESTADOS APROPIADOS DELAS ACTIVIDADES

    PLANIFICADAS PARAVERIFICAR QUE LOS

    REQUERIMIENTOS DEPRODUCTOS SEAN

    RECIBIDOS.MANTENER LAS EVIDENCIASDE CONFORMIDAD CON LOSCRITERIOS DE ACEPTACION .

    EL LANZAMIENTO DE BIENES YSERVICIOS NO DEBE

    PROCEDER HASTA QUE LASMEDIDAS DE CONFORMIDAD

    SEAN COMPLETADAS

    SATISFACTORIAMENTE

    SE DEBE INDICAR LA PERSONAQUE AUTORIZA LA LIBERACIONDE BIENES Y SERVICIOS

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    136/161

    PARA ASEGURAR LASATISFACCIN DEL CLIENTE

    CUANDO DETECTA LA NOCONFORMIDAD

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 93 AL 98)

    BIENES Y SERVICIOSQUE NO SE AJUSTAN A

    LOS REQUISTOS SEIDENTIFICAN Y

    CONTROLAN PARAPREVENIR SU USO O

    ENTREGA NO

    INTENSIONAL

    SEGN LA NATURALEZA DE LA NO

    CONFORMIDAD Y SUS EFECTOS

    ACCIONESCORRECTIVAS

    CUANDO LA NO CONFORMIDAD ES CORREGIDADEBE REALIZARSE UNA REVERIFICACIN

    PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD

    LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE MANTENERSE

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    137/161

    ECCACONSULTORES

    9

    EVALUACIN DERENDIMIENTO

    9.1

    SEGUIMIENTO,MEDICIN,ANALISIS Y

    EVALUACIN

    9.2

    AUDITORIA INTERNA

    9.3

    REVISIN PORLA DIRECCIN

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    138/161

    (DEBE 99 AL100 )

    ECCACONSULTORES

    CONSIDERACIN LADETERMINACIN DE RIESGOS YDETERMINAR LAS RIESGOS Y

    OPORTUNIDADES

    a)QUE NECESITA SERMONITOREADO Y

    MEDIDO

    DEMOSTRAR LACONFORMIDAD DE

    BIENES Y SERVICIOSCON REQUISITOS

    EL DESEMPEO DE LOSPROCESOS

    LA CONFORMIDAD Y LAEFICACIA DEL

    b) EL DESEMPEO DEPROVEEDORES

    EXTERNOS

    c) LOS METODOS DESEGUIMIENTO, MEDICIN,ANALISIS Y EVALUACIN

    PARA ASEGURAR LA VALIDEZDE LOS RESULTADOS

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    139/161

    ECCACONSULTORES

    d) CUANDO SELLEVARA A CABO EL

    SEGUIMIENTO YMEDICIN

    f) QUE SE NECESITANINDICADORES DE

    DESEMPEO DEL

    e) CUANDO LOS RESULTADOS DESEGUIMIENTO Y MEDICIN DEBEN

    SER ANALIZADOS Y EVALUADOS

    (DEBE 101 )

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    140/161

    (DEBE 102 AL 104 )

    ECCACONSULTORES

    PROCESOS PARAASEGURAR QUE SE

    REALIZA ELSEGUIMIENTO Y

    MEDICIN

    LA EFICACIA DELSGC

    LA INFORMACINDOCUMENTADA

    COMO EVIDENCIA DELOS RESULTADOS

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    141/161

    (DEBE 105 AL 107 )

    ECCACONSULTORES

    LOS DATOS EN RELACINCON LA PERCEPCIN DE

    LAS PARTES INTERESADASSOBRE EL GRADO COMO SECUMPLEN LOS REQUISITOS

    DATOS RELATIVOS A:a) REYROALIMENTACIN DELAS PARTES INTERESADASb) PUNTOS DE VISTA DE LAS

    PARTES INTERESADAS,PERCEPCIONES DE LA

    ORGANIZACIN, PROCESOS,BIENES Y SERVICIOS

    LOS METODOS PARAOBTENER Y UTILIZARLOS DATOS DEBEN

    SER DETERMINADOS

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    142/161

    (DEBE 108 )

    ECCACONSULTORES

    LOS DATOS OBTENIDOSPARA DETERMINAR LAS

    OPORTUNIDADES DEMEJORA DE LA

    SATISFACCIN DE LASPARTES INTERESADAS

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    143/161

    (DEBE 109 AL 112 )

    ECCACONSULTORES

    LOS DATOS CORRESPONDIENTESDERIVADOS DEL SEGUIMIENTO,MEDICIN Y OTRAS FUENTES

    ESTOS DEBEN INCLUIR LADETERMINACIN DE LOS METODOS

    APLICABLES

    LOS RESULTADOSDEL ANALISIS Y

    EVALUACIN SONUSADOS COMO

    INSUMO PARA LAREVISIN POR LA

    DIRECCIN

    a) DETERMINAR LA IDONEIDAD,ADECUACIN Y EFICACIA DEL

    SGCb) ASEGURAR QUE LOS BIENES Y

    SERVICIOS SATISFACEN LASNECESIDADES DE LAS PARTES

    INTERESADASc) ASEGURAR QUE LASOPERACIONES Y CONTROL DE

    PROCESOS ES EFICAZd) IDENTIFICAR LAS MEJORAS DEL

    SGC

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    144/161

    (DEBE 113 )

    ECCACONSULTORES

    AUDITORIAS INTERNAS A

    INTERVALOS PLANIFICADOS PARAPROPORCIONAR INFORMACIN

    SOBRE EL SGCa) SI ES CONFORME A:

    1) LOS REQUISITOS DEL SGC2) LOS REQUISITOS DE LA NORMA

    ISO 9001:20153) B)SE HA IMPLEMENTADO Y ES

    MANTENIDO DE MANERA EFICAZ

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    145/161

    (DEBE 114 AL 115 )

    ECCACONSULTORES

    a)PLANIFICAR, ESTABLECER, IMPLEMENTARY MANTENER UN PROGRAMA DEAUDITORIAS, INCLUYENDO FRECUENCIA,

    METODOS,RESPONSABILIDADES,REQUERIMIENTOS

    PLANIFICACIN Y REPORTES

    a) EL PROGRAMA DE AUDITORIA DEBE TOMAR EN CUENTA LOS OBJETIVOS DELA CALIDAD, IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS. RIESGOS Y RESULTADOS DE

    AUDITORIAS PREVIASb) DEFINIR LOS CRITERIOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIAS

    c) SELECCIONAR LOS AUDITORES ASEGURANDO LA OBJETIVIDAD E

    IMPARCIALIDAD DEL PROCESOd) ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS SE REPORTAN A LA GESTINPERTINENTE PARA LA EVALUACIN

    e) TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS SIN RETARDOSf) MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA

    ECCA

    DEFINICIN(ISO 19011)

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    146/161

    ECCACONSULTORES

    ISO 19011:2011

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    147/161

    Nmero deReferencia

    ISO 19011:2011

    NORMA ISOINTERNACIONAL 19011

    Segunda edicin2011-11-15

    Directrices para la Auditora deSistemas de Gestin

    ECCACONSULTORES

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    148/161

    ECCACONSULTORES

    EVIDENCIAS

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    149/161

    DEBE

    PARA

    DE SU CONVENIENCIA,ADECUACION Y EFICACIA

    CONTINUA.

    ECCACONSULTORES

    (DEBE 116 AL 117

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    150/161

    a) ESTADO DE ACCIONES DE REVISIONES PREVIAS,

    b) CAMBIOS EN LOS PROBLEMAS EXTERNOS E INTERNOS RELEVANTES

    C) INFORMACIN SOBRE EL DESARROLLO DEL SGC INCLUYENDO

    TENDENCIAS E INDICADORES PARA:

    1. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

    2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE RESULTADOS

    3. RESULTADOS DE AUDITORIAS

    4. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

    5. PROVEEDORES EXTERNOS

    6. DESARROLLO DE PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS

    7.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

    (DEBE 118)

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    151/161

    OPORTUNIDADES DE MEJORA

    NECESIDADES DE CAMBIOS DEL SGC

    MANTENER INFORMACIN DOCUMENTADA DE LOS RESULTADOSDE LA REVISIN

    ECCACONSULTORES

    accionesdecisiones

    INCLUIR

    (DEBE 119 AL 120 )

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    152/161

    a) REACCIONAR A LA NO CONFORMIDAD:

    1.- TOMANDO MEDIDAS PARA CONTROLAR LA NOCONFORMIDAD Y CORREGIRLA

    2.-HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS

    b) EVALUAR LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS PARAELIMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD ATRAVES DE:

    (DEBE 121 Al 122)

    1.- REVISAR LA NO CONFORMIDAD2.- DETERMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDADc) IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIASd) REVISAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS CARRECTIVAS ADOPTADASe)REALIZAR CAMBIOS EN EL SGCLAS ACCIONES CORRECTIVAS DEBEN SER APROPIADAS A LOSEFECTOS DE LAS NO CONFORMIDADES

    SE DEBE MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA

    DEBE:

    PREVENIR NOCONFORMIDADES

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    153/161

    CONSULTORES

    (DEBE 123 AL 125)

    10.2MEJORA

    ORGANIZACINDEBE

    MEJORAR

    LAIDONEIDAD,

    ADECUACINY EFICACIA

    DEL SGC

    ORGANIZACINDEBE

    MEJORAREL SGC,PROCESOS,

    BIENES YSERVICIOS

    RESPONDIENDOA:

    a)RESULTADOANLISIS DE

    DATOS

    b)CAMBIOSEN EL CONTEXTODE LA

    ORGANIZACIN

    c) NUEVASOPORTUNIDADES

    EVALUAR Y DETERMINAR LAS PRIORIDADES DE LA MEJORA IMPLEMENTADA

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    154/161

    ECCACONSULTORES

    MODALIDAD QUE TIENE POR OBJETO

    DECLARAR CONFORMIDAD DELASEGURAMIENTO CON REQUISITOSESTABLECIDOS EN LAS NORMAS

    NVF ISO 9001

    ECCA

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    155/161

    CONSULTORES

    SENC MER

    FONDONORM

    BURE U VERIT S

    ECCATCONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    156/161

    USA Francia Alemania Colombia

    RAB COFRAC DAR SIC

    ABS UL etc AFAQ SGS BVQI etc Icontec

    Inglaterra

    IQA

    BSI LR etc

    Holanda

    RvC

    BVQI SGS etc

    Brasil

    INMETRO

    F.Barzolini

    JapnMITI

    SGS BVQI etc

    Italia

    SINCERT

    BVQI SGS etc

    Canad

    SCC

    SGS BVQI etc

    Espaa

    ENAC

    BVQI SGS etc

    SENCAMER

    Fondonorma BVQI

    Venezuela

    Acredita

    as

    Certifica

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    157/161

    10 Obtencin del certificado

    9 Auditora del ente certificador

    8 Enviar recaudos al ente certificador

    7 Contactar al Ente Certificador

    6 Definir e implementar procedimientos

    5 Establecer un programa de accin

    4 Identificar aspectos a ser mejorados/ completados

    3 Revisin de los procedimientos existentes segn los requisitos de la

    ISO 9001:2015

    2 Creacin de un equipo de trabajo

    1 Decisin de compromiso gerencial

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    158/161

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    159/161

    CONSULTORES

    VENTAJAS

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    160/161

    CONSULTORES

    ECCACONSULTORES

  • 7/24/2019 12-11-2015 CURSO ISO 9001-2015

    161/161