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DIGISAT – PERGUNTAS FREQUENTES CÓPIA DO SITE EM 04/06/2014 SISTEMA GERENCIAL G4 1 - COMO FAÇO O BACKUP DA MINHA BASE DE DADOS? O backup é basicamente uma cópia de segurança do seu banco de dados. O Sistema Gerencial G4 dispõe de uma ferramenta para backup automático e que pode ser facilmente configurada conforme os passos abaixo: a) Primeiramente crie uma pasta dentro da unidade C (ou em um diretório de sua preferência que seja de fácil localização) com um nome que identifique que aquela pasta irá guardar os seus Backups. b) Abra o Sistema Gerencial G4. c) Na parte superior da tela há cinco botões. Clique no segundo, que se chama “Ferramentas do Sistema Gerencial” e é o botão do Backup. d) O Sistema Gerencial será finalizado e na sequência será apresentada a tela das ferramentas. e) Na aba “Gerar” selecione a localização da base de dados (C:/Digisat/GG4/DADOS/DADOS.FDB). No espaço que diz “Informe o diretório de Backup” informe a pasta criada anteriormente para armazenar as cópias de segurança. f) Selecione os dias e horários qual você deseja que o backup seja feito, e clique em “Salvar Configurações de Backup” g) Para fazer o seu primeiro backup, clique em “Executar” e aguarde até que na parte inferior da tela, na opção “Informações” apareça a mensagem “Cópia concluída...”. Será criado dentro do local indicado uma pasta, a qual terá seu nome formado pela data e hora atual, dentro desta existirá um arquivo com o nome Dados.FBK, que é o seu backup. 2 - COMO GERAR O SINTEGRA? Para a geração do Sintegra, siga os passos a seguir: a) Com o sistema Gerencial G4 aberto, vá até Movimentação> Outras operações> Sintegra; b) Indique o período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o arquivo fiscal; c) Informe a finalidade; d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas as configurações certas clique em Gerar Arquivo. e) Indique o nome do arquivo TXT e onde você irá gravá-lo. Obs: Sobre as opções corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientação do seu contador. Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixe o Validador do Sintegra, o qual está disponível no link http://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador. 3 - DE QUE FORMA POSSO CONFIGURAR UM MODELO PRÓPRIO DE NOTA NÃO FISCAL? É possível que você faça a configuração do seu próprio modelo personalizado de relatório por meio do nosso Gerador de Relatórios. Os passos são: a) Abra o Sistema Gerencial G4. b) Relatórios > Gerador. c) Vá ao menu Arquivo – Abrir. d) Em Origem dos dados selecione Vendas. e) Nos modelos disponíveis selecione o que melhor se adequar a sua empresa, por exemplo, NFroderv (modelo de Nota Fiscal contendo produtos e serviços). f) Depois de selecionar o modelo clique em Confirmar. Será apresentada uma folha quadriculada com várias DlInfo. Estas DlInfo são componentes que estão ligados aos campos que contêm as informações de vendas. Você pode visualizar a que se refere essa DlInfo clicando com o direito em cima da mesma, em Propriedades. O campo “Informação” se refere a qual informação será exibida naquela DlInfo. g) Clique no menu Arquivo – Salvar como... digite um nome para a sua Nota Fiscal. h) Agora, utilizando o modelo de nota fiscal impresso de sua empresa, meça a distância das bordas superior e esquerda em relação às informações da nota. i) Depois clique com o botão direito do mouse sobre a DlInfo que contém a informação e selecione Propriedades. j) Indique nos campos Posição Horizontal e Vertical os valores medidos na nota, depois Confirme. k) Execute este procedimento em todos os campos da nota. l) Ao terminar, salve o relatório e execute o procedimento indicado na pergunta “4 - Como indicar um modelo de impresso para nota fiscal não eletrônica como padrão?” Se algum campo estiver “fora do lugar” reabra o gerador de relatórios e ajuste.

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DIGISAT – PERGUNTAS FREQUENTESCÓPIA DO SITE EM 04/06/2014

SISTEMA GERENCIAL G41 - COMO FAÇO O BACKUP DA MINHA BASE DE DADOS?O backup é basicamente uma cópia de segurança do seu banco de dados. O Sistema Gerencial G4 dispõe de umaferramenta para backup automático e que pode ser facilmente configurada conforme os passos abaixo:a) Primeiramente crie uma pasta dentro da unidade C (ou em um diretório de sua preferência que seja de fácil localização)com um nome que identifique que aquela pasta irá guardar os seus Backups.b) Abra o Sistema Gerencial G4.c) Na parte superior da tela há cinco botões. Clique no segundo, que se chama “Ferramentas do Sistema Gerencial” e é obotão do Backup.d) O Sistema Gerencial será finalizado e na sequência será apresentada a tela das ferramentas.e) Na aba “Gerar” selecione a localização da base de dados (C:/Digisat/GG4/DADOS/DADOS.FDB). No espaço que diz“Informe o diretório de Backup” informe a pasta criada anteriormente para armazenar as cópias de segurança.f) Selecione os dias e horários qual você deseja que o backup seja feito, e clique em “Salvar Configurações de Backup”g) Para fazer o seu primeiro backup, clique em “Executar” e aguarde até que na parte inferior da tela, na opção“Informações” apareça a mensagem “Cópia concluída...”. Será criado dentro do local indicado uma pasta, a qual terá seunome formado pela data e hora atual, dentro desta existirá um arquivo com o nome Dados.FBK, que é o seu backup.

2 - COMO GERAR O SINTEGRA?Para a geração do Sintegra, siga os passos a seguir:a) Com o sistema Gerencial G4 aberto, vá até Movimentação> Outras operações> Sintegra;b) Indique o período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o arquivo fiscal;c) Informe a finalidade;d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas asconfigurações certas clique em Gerar Arquivo.e) Indique o nome do arquivo TXT e onde você irá gravá-lo.Obs: Sobre as opções corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientação do seu contador.Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixe o Validador do Sintegra, o qual está disponível no linkhttp://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador.

3 - DE QUE FORMA POSSO CONFIGURAR UM MODELO PRÓPRIO DE NOTA NÃO FISCAL?É possível que você faça a configuração do seu próprio modelo personalizado de relatório por meio do nosso Gerador deRelatórios. Os passos são:a) Abra o Sistema Gerencial G4.b) Relatórios > Gerador.c) Vá ao menu Arquivo – Abrir.d) Em Origem dos dados selecione Vendas.e) Nos modelos disponíveis selecione o que melhor se adequar a sua empresa, por exemplo, NFroderv (modelo de NotaFiscal contendo produtos e serviços).f) Depois de selecionar o modelo clique em Confirmar. Será apresentada uma folha quadriculada com várias DlInfo. EstasDlInfo são componentes que estão ligados aos campos que contêm as informações de vendas. Você pode visualizar a quese refere essa DlInfo clicando com o direito em cima da mesma, em Propriedades. O campo “Informação” se refere a qualinformação será exibida naquela DlInfo.g) Clique no menu Arquivo – Salvar como... digite um nome para a sua Nota Fiscal.h) Agora, utilizando o modelo de nota fiscal impresso de sua empresa, meça a distância das bordas superior e esquerdaem relação às informações da nota.i) Depois clique com o botão direito do mouse sobre a DlInfo que contém a informação e selecione Propriedades.j) Indique nos campos Posição Horizontal e Vertical os valores medidos na nota, depois Confirme.k) Execute este procedimento em todos os campos da nota.l) Ao terminar, salve o relatório e execute o procedimento indicado na pergunta “4 - Como indicar um modelo de impressopara nota fiscal não eletrônica como padrão?” Se algum campo estiver “fora do lugar” reabra o gerador de relatórios eajuste.

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Para maiores informações sobre o manuseio dos relatórios por meio do gerador, leia o nosso manual específico paraGerador de Relatórios disponível em:http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualeradoreelatorios.pdf.

4 - COMO INDICAR UM MODELO DE IMPRESSO PARA NOTA FISCAL NÃO ELETRÔNICA COMO PADRÃO?a) No Sistema Gerencial Geração 4.b) Clique em Configurações > Opçõesc) Selecione Vendas > Faturamentod) Clique no botão Configuração da Nota Fiscal > Incluir. Digite em Descrição o nome NFome de sua empresa. Depoisclique em Gravar.e) Na sequência, dê um duplo clique no nome NFome de sua empresa marque a opção “Impressão gerador de relatórios”f) No campo que apresenta a reticências, clique e selecione o relatório que foi configurado no Gerador de relatórios.g) Informe a quantidade de serviços e quantidade de produtos que cabem na sua Nota Fiscal.h) Clique em Gravar tudo.i) Feche o módulo “Configurações de Nota fiscal” e dê um “Confirmar” no módulo de opções do sistema.Obs: Para que o sistema assuma o modelo configurado, é necessário que em Configurações > Emitente > Emite NFe estejacomo “Não”.

5 - REALIZEI UMA VENDA MAS A QUANTIDADE VENDIDA NÃO DEU BAIXA NO MEU ESTOQUE. POR QUÊ?Para que o sistema dê saída no estoque da quantidade vendida é necessário efetuar a venda com uma CFOP devenda/saída. Se a CFOP estiver incorreta/entrada ou neutra não irá baixar as quantidades no estoque.Para nota fiscal eletrônica, essa configuração poderá ser feita diretamente no módulo ao registrar a venda, bem comopodemos configurar uma CFOP padrão nas configurações de vendas, para que não ocorra o problema novamente.Para isso, siga os seguintes passos:A indicação da CFOP padrão para saída no sistema Gerencial G4 é feita pelo seguinte caminho: Configurações > Opções >Vendas > 1 ) Frente de Caixa (Para indicar a CFOP para vendas no Sistema Comercial G4) - OU - 2) Faturamento > NotaFiscal (Para Nota Fiscal) - OU - 3) Faturamento > Balcão (Para venda balcão)Para saber a CFOP correta, consulte a contabilidade.

6 - REALIZEI UMA COMPRA MAS AS QUANTIDADES NÃO FORAM ACRESCIDAS NO MEU ESTOQUE. POR QUÊ?Para que o sistema dê entrada na quantidade comprada no estoque basta registrar a compra indicando uma CFOP decompra/entrada. Se a CFOP estiver incorreta/saída não irá acrescentar as quantidades no estoque.Essa configuração poderá ser feita diretamente no módulo compras ao registrar a mesma, bem como podemos configuraruma CFOP padrão nas configurações de compras, para que não ocorra o problema novamente.Para isso, siga os seguintes passos:Abra o Sistema Gerencial Geração 4 > Configurações > Opções > Compras e no campo CFOP clique nos três pontinhos (...)e indique a CFOP padrão utilizada por sua empresa. Verifique a pergunta “26 - Como indicar CFOP nos documentosfiscais?” para regras básicas a respeito de CFOPs. Para saber a CFOP correta, consulte a contabilidade.

7 - COMO USAR O CONTROLE DE LIMITE DE CRÉDITO?No módulo Cadastro de clientes, na ficha Adicionais é apresentado na parte inferior da tela as opções Conceder crédito,Dia do acerto e Limite de crédito, as quais devem ser informadas de acordo com as determinações da empresa.Para que o sistema possa obedecer ao limite de crédito é necessário ir em Configurações > Opções > Clientes e marcar aopção “Aplicar limite de crédito”Preenchendo estas opções o sistema permitirá que o cliente realize compras a prazo, e também impedirá a venda a prazoquando o cliente não tiver mais saldo disponível.

8 - COMO USAR O SIMULADOR DE PREÇOS?Para utilizar o Simulador de preços é necessário cadastrar previamente a Tabela de preços que será utilizada para a

simulação. Estas tabelas são utilizadas para calcular os preços e especificar valores (em percentual) de impostos e tributoscomo ICMS, IPI, Comissão, Frete, Lucro (diferenciado para Consumidor e Revenda), etc. Estes valores serão utilizados parao cálculo do preço de venda para consumidor e para revenda.Para simular execute o seguinte procedimento:a) No cadastro do produto, posicione-se na ficha Adicionais.b) Clique no botão Simulador de preços.c) No campo >>>>> PERSONALIZAR VALORES <<<<<, selecione a Tabela de preços que pretende utilizar

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d) Indique a Base de preço, sendo que as opções Custo médio e Preço da última compra não são manipuláveis, ou seja,são valores que serão apresentados automaticamente ao realizar uma ou mais compras deste produto.e) Logo abaixo será apresentado o Preço para consumidor e Preço para revenda.f) Deixe configurado sempre como Lucro Líquido.É imprescindível que haja uma orientação contábil para informar os percentuais. Quando chegar aos valores desejadosbasta clicar no botão “Aplicar valores no produto” para que o sistema assuma estes novos valores.

9 - COMO FAÇO A RESTAURAÇÃO DE UM BACKUP?Para fazer a restauração da base de dados execute o seguinte procedimento:a) Abra o Sistema Gerencial Geração 4.b) Na parte superior da tela há cinco botões, o segundo chama-se “Ferramentas do Sistema Gerencial”, clique neste botão.O Sistema Gerencial será finalizado e será apresentada a tela “Ferramentas de dados”.c) Na opção “Restauração de dados”, no campo “Local da restauração” dê um duplo clique sobre o endereço (apresentadoem verde) e indique o local exato da localização da base de dados, ou seja, onde será restaurada a base.d) Agora no campo “Local da cópia da base de dados”, clique no botão que apresenta a imagem de uma pasta amarela,indique o local onde se encontra o backup, clique em OK.e) Em seguida clique no botão “Executar”. Aguarde até que na parte inferior da tela, na opção “Informações” apareça amensagem “Restauração concluída...”.

10 - COMO INSTALAR O SISTEMA EM REDE?É possível instalar o sistema Gerencial G4 em mais de uma máquina. Para isso, é necessário definir uma máquina comoServidor (aonde ficará o banco de dados) e as estações (que irão acessar por meio da rede a base do servidor). Quanto asconfigurações:No servidor:a) Instalação do Firebird.b) Instalação do Sistema Gerencial GG4.c) Criação da base de dados.Desative o Firewall do servidor. Se não desativar, deverá fazer o procedimento para liberar a porta 3050 do Firebird.Liberação da 3050 no XP:a) Dê um duplo clique no ícone Firewall do Windows.b) Vá para a ficha Exceçõesc) Clique no botão Adicionar porta.d) Digite em Nome Firebird.e) Em Número da porta digite 3050.f) Marque a opção TCP e dê um OK nas duas caixas.Obs: No Windows Seven a configuração é diferente. Veja a configuração no endereço:www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualorta050indows7.pdf.Na estação:a) Instalação do Firebird.b) Instalação do Sistema Gerencial GG4.c) Habilitação do sistema.Ainda na estação:a) Abra o Sistema Gerencial GG4.b) Na tela “Informações da base de dados” clique em “Alterar caminho da base”c) Em Forma de acesso marque a opção “Rede”.d) No campo “Informe o IP ou o nome do computador na rede” digite o nome do computador servidor, o qual não deveconter mais de 8 caracteres, espaços e caracteres especiais como traços e barras.e) No campo “Localização da base de dados” informe o local onde está gravada a base de dados “sem informar” o nomeou IP do computador servidor. Ex: C:/Digisat/GG4/DADOS - Teste e confirme.

11 - COMO INSTALAR / REINSTALAR O FIREBIRD?Para Instalar:a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina acesse o link:http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe.b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalação;d) Clique em avançar até chegar na seleção de tarefas adicionais.

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e) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta “f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Serviço. Se for Windows 7 64bits selecione a opção para executar como Aplicação.Para reinstalar:Maneira correta para desinstalar o FireBird1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione “Desinstalar”3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta “Firebird” completa.4 - Faça uma busca na máquina por “gds32.dll” e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalação na sequência.Obs: Evite ter o nome da máquina com mais de 8 caracteres ou com espaços e caracteres especiais.

12 - O QUE FAZER COM O AVANÇO DE PAPEL NA IMPRESSORA 40C COM DRIVE GENÉRICO?1º Entre em “Iniciar > Configurações > Impressoras e Aparelhos de Fax” no Windows;2º Clique com o botão direito do mouse no drive Genérico e entre em Propriedades;3º Entre na aba “Comandos de Impressora” e no campo “Iniciar trabalho de impressão” insira o comando“&lt;1B>C&lt;03>” (sem aspas);4º Definir todos os locais de alimentação de papel para “Carta”;5º Aplicar > OK.OBS: Reindique a impressora nas Configurações> Opções> Pré-venda> Balança e impressão. Feche todo o sistema e abranovamente para testar, se precisar de um aumento maior, basta aumentar onde está “03” e repetir o procedimento deindicação de impressora no sistema.

13 - COMO FAZER PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS VISTA?Para habilitar o seu sistema em um Windows Vista, execute os seguintes procedimentos:Entre no painel de controle do Windows e abra as “Contas de Usuário”;Clique em “Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário”;Desmarque a opção “Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador” > Clique emOK, reinicie o computador.Em seguida gere a chave de habilitação do sistema.Obs: A segunda sequência da chave de habilitação não pode sair zerada após esse procedimento.

14 - AO TRANSMITIR A NF-E, RETORNA O ERRO “FLUXO NFE” OU “CONJUNTO CHAVES NÃO DEFINIDO”. O QUE FAZER?- Inicialmente feche o DigNFe e vá até a pasta NFe, onde está o aplicativo DigNFe.exe;- Então deverá apagar o conteúdo das pastas 03-retorno e 05-erro;- Abra a pasta com o número do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado ‘FluxoNFe’ e ‘UniNFeLote’.- Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faça uma consulta do status de serviço.- Após retornar “Sistema em Operação”, transmita novamente a nota desejada.

15 - COMO IMPORTAR O ARQUIVO XML DE COMPRA OU A CHAVE DE ACESSO DO FORNECEDOR PARA O SISTEMAGERENCIAL G4?O sistema Gerencial G4 permite que você importe a Nota Fiscal Eletrônica advinda do seu fornecedor por meio da chavede acesso ou por meio do XML da compra. É recomendada a importação pelo XML pois contempla todas as informaçõesda nota. Para que a nota seja importada, é obrigatório ter os produtos já cadastrados em estoque.A importação é feita por meio de Movimentação→ Compras → Compras → Importar NFe. Ao clicar nesta opção, é abertauma tela com as duas opções de importação disponíveis: Arquivo XML e Site da SEFAZ.Para utilizar a importação pelo Arquivo XML, basta clicar na lupa que irá abrir a janela para procurar o XML, que já deverá

estar salvo na máquina. Os arquivos admitidos são: .xml, -nfe.xml, e -procnfe.xml.Para importar por meio da chave de acesso (Site da SEFAZ), você deverá ter acesso a internet e o site da SEFAZ deverá

estar operante. Deve-se inserir o número da chave de acesso - que deverá conter 44 dígitos numéricos.Em ambas as opções, após indicar o XML ou a chave de acesso, deverá clicar em “Importar”.Na sequência, o sistema irá verificar se existe relação entre o código do fornecedor e o código interno do sistema GerencialG4.Caso não exista, será solicitada uma Relação Est. Fornecedor. Essa relação serve para vincular os produtos do seufornecedor com os seus produtos. Ao lado esquerdo será exibido o código interno do fornecedor e o nome do produto.Ao lado direito, há um espaço vazio para que você indique ao sistema qual produto do seu estoque corresponde com odo fornecedor. Para fazer a relação, deve-se pressionar F3, e escolher o produto correspondente. O procedimento deveser feito para todos os produtos que estão sendo importados.

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Feito isso, clique em “Confirmar”.IMPORTANTE: Os produtos que possuírem grade, deverão ser informadas as quantidades da mesma na grade que seráaberta imediatamente após a importação. O mesmo acontece com os produtos que tem número de série.

16 - COMO FUNCIONA O MÓDULO RESTAURANTE NO SISTEMA GERENCIAL G4?Este módulo permite o controle de mesas e contas em restaurantes de pequeno porte.- Para o uso do módulo Restaurante e consequente finalização do consumo e emissão de documento fiscal é obrigatórioo uso do sistema Comercial G4 conectado a uma ECF.- Para a emissão de pedidos em mesas e impressão dos mesmos na cozinha poderá ser usado o módulo de restaurantediretamente via sistema Gerencial G4.- A utilização do módulo Restaurante admite a utilização do conexão super, mas pelo fato deste executável não transferiras mesas e contas, deve-se também configurar o Conexão Terminal que fica disponível na pasta do Frente de Caixa, naestação.Importante:- Este módulo apenas é liberado para empresas com CNPJ específico de restaurante ou similares com consumo no local.- O sistema deve conter o arquivo de liberação gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve ter sidopreviamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.- é possível configurar o sistema Gerencial G4 para imprimir o pedido do cliente em uma impressora convencional – nãofiscal – na cozinha ou no bar.Para maiores explicações a respeito do módulo Restaurante e Mábile, leia o manual específico disponível em:http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualestauranteobile.pdf.

17 - É POSSÍVEL IMPRIMIR PEDIDOS NA COZINHA PELO MÓDULO RESTAURANTE?Sim! Quando se utiliza o módulo de Restaurante do Sistema Gerencial G4, é possível imprimir os itens de uma mesa/contana cozinha ou no bar. Os itens são separados e enviados para a impressão baseados no seu Grupo no Estoque, que é omesmo local aonde deverá indicar a impressora para o envio dos itens.Vá até Cadastros > Estoque > Grupo de Produtos > Selecione o grupo e clique em “Alterar” e clique em “Impressora dogrupo”.Exemplo: //nomedocomputador/nomedocompartilhamento//cozinha/EpsonLX3

Após a configuração da impressora, acesse: Movimentação > Auxiliares > Restaurante.Selecione a mesa/conta desejada e marque o checkbox de cada produto que deverá gerar pedido para cozinha.Clique no botão Imprimir.Importante:- O módulo restaurante apenas é liberado para empresas com CNPJ específico de restaurante ou similares com consumono local.- O sistema deve conter o arquivo de liberação lrest.rest gravado na pasta do sistema Gerencial G4. Este arquivo deve tersido previamente liberado pela Digisat para o sistema Comercial G4.- é possível imprimir os itens das mesas por comandos Móbile. Deve-se instalar o sistema em um servidor com WindowsSeven e utilizar equipamentos móveis dotados de Wi-Fi e navegador HTTP.

18 - COMO EMITIR NF-E NO AMBIENTE CONTINGÊNCIA SCAN?* Atualizar sistema para última release* Configurar o sistema: Movimentação > Outras Operações > NFe > Configurações* Na opção “Informações NFe SCAN” indique uma numeração de série que esteja de 900 a 999.* A numeração para as NF-e em SCAN também são diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pelacontabilidade.* Feito isso poderá emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificará automaticamente quando a SEFAZ deorigem está fora do ar e encaminhará o envio ao Ambiente Nacional SCAN.Como funciona- Emita a NF normalmente.- Grave a nota.- Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.- Caso o ambiente estadual não esteja disponível, o Sistemas Gerencial G4 avisa ao operador de que o ambiente estadualencontra-se indisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguinte mensagem:“Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?”

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- Caso aceite, o sistema transfere a sequência da numeração original para a inutilização de notas e gera uma nova notafiscal, com o mesmo conteúdo, com a numeração e série SCAN previamente configurada no sistema.- Caso indique a opção “Não” o sistema não transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmissãoem outro momento.Obs: Caso queira reutilizar esta numeração basta imediatamente remover a mesma da inutilização e retroceder asequência nas configurações do sistema Gerencial.Importante: Os serviços (cancelamento, inutilização, consulta situação de NF-e e consulta status do serviço) ficarãopermanentemente ativos. Com isso o Contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos,inutilizações e consultas necessárias à manutenção da integridade da sequência de numeração das emissões de NF-e nasséries reservadas ao SCAN.As NF-e autorizadas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.

19 - COMO CONFIGURAR O CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?Fórmulas para Substituição tributária Gerencial G4* No Estoque preencher:Tipo: Substituição Tributária% ICMS: indicar ICMS de Subst.% Subst.: indicar a Margem LucroS.T.: indicar a Situação Trib.Nas Configurações ajustar:Guia ICMs Sub/IPIBase de cálculo: Valor total do item + (Valor total do item * Margem presumida / 100)Valor ICMS Subst.: (Base calculo icms substituição * Aliq. ICMS / 100) - (Valor total do item*Aliq. ICMS/100)Guia Sit. TributáriaMarcar opção ICMS da situação tributária (ST 60)Gravar alterações e Confirmar

20 - AO TRANSMITIR A NF-E OCORRE O ERRO: “NÃO FOI POSSÍVEL VALIDAR A NF-E, VERIFIQUE SE O DIGNFE ESTÁ ATIVONO SERVIDOR”. O QUE FAZER?Primeiramente certifique-se que o DigNFe está realmente ativo ao lado do relágio do Windows (seu ícone é um leão).Se o DigNFe estiver ativo, abra-o e faça uma “Consulta do status de serviço”. Se o mesmo retornar Falha na consulta, façaos procedimentos indicados na pergunta “28 - O “DigNFe parou de funcionar” ou falha na consulta do DigNFe sem motivoaparente.”Se o retorno for “Serviço em Operação” significa que as pastas indicadas no sistema estão incorretas (o que impossibilitao sistema de “encontrar” o seu DigNFe). Abra o DigNFe no cadastro da empresa e vá até a aba “Pastas”. Verifique se todosos diretários foram indicados da forma correta. Dentro do sistema, verifique em Movimentação > Outras Operações >NFe > Configurações > Geral - Todos os caminhos devem estar indicados, e de forma correta (Atente-se as barras e traços).

21 - QUAIS OS BANCOS QUE O SISTEMA GERA REMESSA BANCÁRIA? QUAIS CNAB ACEITOS?Os bancos quais o Sistema Gerencial G4 gera remessa são:Bradesco (237-2) - CNAB 400Caixa Econômica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400HSBC (399-9) - CNAB 400Itaú (341-7) - CNAB 400Santander (033) - CNAB240Sicoob (756-0) - CNAB 400Sicredi (748-0) - CNAB 240A explicação de como configurar as agências bancárias e geração de remessa estão detalhadas em nosso Manual deBoletos, disponível em:http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualoletosG4.pdf.

22 - HABILITAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL GERA 00000 NO CÓDIGO DA ECF BEMATECHAbra a pasta de instalação do sistema > Localize o arquivo BEMAFI32.INI → Abra-o com o bloco de notas e procure a linha[MFD] Impressora=0 → Mude-a para Impressora=1 → Salve o arquivo e feche-o.Em seguida, encontre o arquivo chamado DIGISAT.INI que fica na pasta do Windows e o exclua. Faça novamente ahabilitação.

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23 - COMO AJUSTAR ECF AO HORÁRIO DE VERÃO?Para ENTRAR no horário de verão no ECF siga as instruções1 - Acesse o Sistema Comercial2 - Faça a Redução Z ao final do dia normalmente3 - Selecione a opção “F9 - ADM”4 - Selecione a opção “+ - Configurações”5 - Clique no botão “Horário de Verão”* Se o ECF não avançar o horário deverá entrar em contato com a assistência técnica autorizada da sua impressora fiscal.Para SAIR do horário de verão no ECF, o procedimento é o mesmo, porém o clique no botão “Horário de Verão” deve serfeito apenas uma hora após a emissão da Redução Z.

24 - COMO FUNCIONA A CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-E)?O sistema Gerencial G4 possui a opção de carta de correção, que permite à empresa gerar documentos de correçãoreferenciando as NF-e que necessitam de ajustes.A carta de correção é permitida somente quando o erro no documento original não esteja relacionado com:As variáveis que determinam o valor do imposto;Com os dados do remetente e destinatário; ou,Com a data de emissão ou saída.

As regras para emissão:- Cada NF-e pode ter até 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequências.- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 – 1).- Apenas a última CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que já tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores seráapresentado.- Se uma CC-e não for transmitida, não poderá fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.- Layout de impressão não parametrizado pela legislação. Não editável.- Não é possível emitir CC-e para NF-e não transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.Sobre o fundamento legal para emissão da emissão da Carta de Correção Eletrônica:- Ajuste SINIEF 01/07 – Que prevê a utilização da Carta de Correção;- Parágrafo 7&deg; da cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prevê a CC-e.- RICMS’ s dos EstadosA CC-e é feita pelo seguinte caminho: Movimentações → Outras Operações → NFe.Deverá selecionar a Nota Fiscal qual se deseja corrigir e clicar em “Gerar CC” informando o motivo da correção (Deve terno mínimo 15 caracteres e específicar de forma clara o motivo da correção).

25 - COMO INDICAR OS CFOP NOS DOCUMENTOS FISCAIS?É necessário solicitar orientação contábil para saber qual a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correta a seutilizar.A indicação da CFOP padrão para saída no sistema Gerencial G4 é feita pelo seguinte caminho: Configurações > Opções >Vendas > 1 ) Frente de Caixa (Para indicar a CFOP para vendas no Sistema Comercial G4) - OU - 2) Faturamento > NotaFiscal (Para Nota Fiscal) - OU - 3) Faturamento > Balcão (Para venda balcão)Abaixo, algumas orientações básicas a respeito de sua utilização:VENDAS (SAíDAS)VENDAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 5VENDAS FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 6Exceção: Se cliente não tiver IE válido ou UF diferente do Emitente, o CFOP será indicado como DENTRO DO ESTADO

VENDAS EXPORTAçãO - CFOP inicia com 7Se cliente tiver UF = EX

OBS.: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre é considerada como DENTRO DO ESTADO e o padrão é 5.102 (mas podeser alterado de acordo com orientação contábil).COMPRAS (ENTRADAS)COMPRAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 1Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102

Substituição TributáriaExemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403

COMPRAS DE FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 2

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Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102Substituição TributáriaExemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.401, 6.403 ou 6.405 trocar para 2.403

Demais CFOPs a troca é idêntica.Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.

COMPRAS DE IMPORTAçãO – CFOP inicia com 3UF=EX

26 - COMO CONFIGURAR O COMANDO DE IMPRESSÃO DO MÓDULO DE RESTAURANTE MOBILE EM REDE?Para o móbile:1 - Deve utilizar apenas o Windows Seven (7).2 - O IIS instalado deve ser versão 7.3 - Para realizar a impressão do pedido em impressoras em rede é necessário liberar o usuário no IIS.Siga as instruções abaixo no micro onde está instalado o servidor IIS:1º. Menu Iniciar >> Painel de Controle2º. Acesse as Ferramentas Administrativas3º. Selecione a opção “Gerenciador do Serviços de Informações da Internet (IIS)”. Será aberta a tela do Gerenciador doIIS4º. Dê duplo clique sobre o usuário listado em “Conexões” (à esquerda da tela)5º. Na tela ao lado (Pools de Aplicativos) clique com o botão trocado do mouse sobre a opção “DefaultAppPool”6º. Selecione “Configurações Avançadas”7º. Na tela que abre, encontre o grupo “Modelo de Processo”8º. Selecione a opção “Identidade” e clique no botão9º. Será aberta tela para alteração da identidade do Pool de aplicativos.10º. Selecione a opção “Conta Personalizada”11º. Clique no botão “Definir”12º. Na tela que se abre indique o nome do usuário que sempre estará logado no Windows do servidor IIS e a senha domesmo. Use sempre esse usuário para logar esse micro.13º. Clique em “Ok” ao finalizar.14º. O Gerenciador do IIS retornará à tela inicial.15º. Para gravar a alteração clique no link “Reciclar” (Caso não seja possível basta Parar e Iniciar).Para maiores explicações a respeito do módulo Restaurante e Móbile, leia o manual específico disponível em:http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualestauranteobile.pdf

27 - O “DIGNFE PAROU DE FUNCIONAR” OU FALHA NA CONSULTA DO DIGNFE SEM MOTIVO APARENTE.Deverá realizar o procedimento de instalação do .NET Framework conforme o procedimento abaixo:1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfxleanupool.zip.2) Reinicie o computador.3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:Para Windows XP, Framework 3.5:http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe.Para Windows Seven, Framework 4.0:http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40ull8664.exe.

28 - ORIENTAÇÕES PARA EMITIR NF-E COMPLEMENTAR.A NFe Complementar será emitida nos casos de:- Reajuste de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valororiginal da operação ou prestação;- Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na notafiscal;- Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quandoefetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamentodo imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.Características para emissão da NF-e Complementar:a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário;

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b) Indicar a finalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito no campo NF-e Finalidade no corpo da nota,escolhendo a opção “NF-e Complementar”.c) Referenciar a NF-e a ser complementada (a janela para referência da nota será aberta assim que a finalidade“Complementar” for selecionada;d) Nos campos de valores, somente serão preenchidos os que não foram preenchidos na nota anterior, no caso a que estásendo complementada, ou que, se preenchidos, foram preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01,Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1º; Manual de Integração da NF-e, versão 5) - vale para IPI ou ICMS;e) Nos dados Adicionais mencionar que é “Nota complementra ref. a nota fiscal nº ......, emitida em dd/MM/aaaa”.IMPORTANTE:Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim, o valor unitário e total dos itens (que devem seriguais).Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque como nome “COMPLEMENTO DE .........(ICMS, IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando então os valores quaisse deseja complementar.O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

29 - ORIENTAÇÕES PARA EMITIR NF-E AJUSTE OU ESTORNO.1 - NFe de AjusteA NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração da empresa.As notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para finsescriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS.Não representa uma circulação de mercadoria.IMPORTANTE:Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem seriguais).Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.2. NF-e Ajuste / EstornoA NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que não foram canceladas no prazo de 24 horas.Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas,a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno.Características:a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada;b) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;c) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;d) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”IMPORTANTE:O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

30 - LISTA DE SERVIDORES SMTP PARA ENVIO DA NF-E VIA E-MAIL.O e-mail deve ser configurado em Movimentação > Outras Operações > NFe > Configurações > Email.

CONFIGURAÇÃO SMTP(SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE CORREIO SIMPLES)

Provedor de e-mail: UOLServidor SMTP: smtps.uol.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: BOLServidor SMTP: smtps.bol.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: GMAIL

Servidor SMTP: smtp.gmail.comPorta: 587 ou 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: YAHOOServidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: CLICK21Servidor SMTP: smtp.click21.com.br

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Porta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: IGServidor SMTP: smtp.ig.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: BRTURBOServidor SMTP: smtp.brturbo.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: GLOBO.COMServidor SMTP: smtp.globo.comPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: seulogin

Provedor de e-mail: OI VELOXServidor SMTP: smtp.oi.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BRServidor SMTP: smtp.cultura.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: TERRAServidor smtp.xyz.terra.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: HOTMAILServidor SMTP: smtp.live.comPorta: 587 ou 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected] /@live.com

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31 - “EMISSOR NÃO HABILITADO PARA NFE” AO TRANSMITIR A NF-E.1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de emitente estão corretos;2. Verificar se o CNPJ do cadastro do emitente está igual ao do Certificado Digital utilizado para a emissão da NF-e;3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com a SEFAZ do estado se seu CNPJ está habilitado paraemissão da NF-e em ambiente de produção.Obs: Depois da solicitação, demora em torno de 48h para ativação do cadastro.

32 - QUAIS OS CAMPOS NO CADASTRO DE ESTOQUE SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PARA GERAÇÃO DOINVENTÁRIO DO SNGPC?Para o envio do inventário de medicamentos, devem ser informados:a) A classe terapêutica a qual o medicamento pertence (antimicrobiano ou sujeito a controle especial)b) O número do registro do medicamento no ministério da saúde (Que deve conter 13 dígitos - sem barras ou pontos)c) O número do lote, a quantidade e a unidade de medida deste.Para maiores explicações a respeito do módulo Farmácia, leia nosso manual disponível em:http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualarmacias.pdf

33 - COMO FAZER PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS 7 E WINDOWS 8?1º Entre em Painel de Controle do Windows e abra “Contas de Usuário”;2º Clique em “Alterar configurações de controle de conta de Usuário”;3º Selecione a opção “Nunca Notificar”. Clique em OK e reinicie o computador.Feito o procedimento, copie o HabilitaGer.exe do CD para dentro da pasta do sistema e com o botão direito do mouse noHabilitaGer.exe clique em Executar como Administrador.Para o Windows 8, além do procedimento acima descrito, certifique-se de que a versão do Windows é compatível com onosso sistema (Prá, Enterprise e 8.1 Pro - Qualquer versão Single Language não opera).Após esse procedimento, a segunda sequência não deverá mais sair zerada.

34 - NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPORTAR NFE EM COMPRAS PELO SITE DA SEFAZ, ACUSA O ERRO: FORNECEDOR NAOENCONTRADO CNPJ/CPF OU DADOS INCOMPLETOS. POR QUE?Para correção na importação do XML do SEFAZ pelo módulo da nota de compra. Baixe o executável referente ao linkrelacionado ao sistema utilizado por sua empresa.Gerencial G4:http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/ComprasG4.rar.Administrador G4:http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/AdmG4/Uteis/ImportaXML.rar.Procedimento:

Baixe o arquivo;Descompacte-o;Copie e cole o mesmo dentro do diretário onde sistema Digisat está instalado;Será solicitado para substituir o arquivo existente, pode confirmar;

Obs: Os executáveis disponibilizados nesse e-mail, são compatíveis com as releases 3.0.0.6, e já estarão inclusos naspráximas atualizações dos sistemas Gerencial G4 e Administrador G4.

35 - AO TRANSMITIR UMA NF-E DE DEVOLUÇÃO, ESTA APRESENTANDO REJEIÇÕES REFERENTES A DIVERGÊNCIA DEVALORES DE TRIBUTOS ICMS/IPI OU PIS/COFINS OU ACUSA “TOTAL DA NOTA DIFERE DO SOMATÁRIO DOS ITENS”. PORQUE?Ao definir a finalidade da nota como devolução, o sistema não irá calcular os valores dos produtos inseridos na nota emquestão, todos os valores de tributações até mesmo o total de cada produto, terá que ser inserido manualmente. Parafixar os valores das tributações basta selecionar a coluna %ICMS ou %IPI que deseja preencher os dados e teclar F3, iráabrir uma tela para informar os valores, após preencher os campos basta confirmar.OBS: é Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema ira bloquear a alteração dedeterminados campos conforme a CST indicada.

36 - COMO ATUALIZAR O DIGNFE SEPARADAMENTE?Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFeS.rar.

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b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde está instalado seu DigNFe (por padrão C:>Digisat>GG4>NFe) esubstitua os existentes.

37 - REJEIÇÃO AO TRANSMITIR NFE - O ELEMENTO ‘ICMS’ NO ESPAÇO PARA NOME... POR QUE?Recentemente a Sefaz começou a exigir que no XML das notas transmitidas deve conter a CST e o CSOSN com 4 casasdecimais, primeiramente deverá verificar se o seu sistema está atualizado com a última release disponível.Também verifique na nota se os campos descritos acima, estão com 4 casas decimais, caso já esteja correto nos produtosda nota, então atualize o DigNFe conforme procedimento descrito no número 36.

38 - COMO EMITIR A NOTA CONJUGADA DE CUPOM? (QUANDO É EMITIDO O CUPOM FISCAL E O CLIENTE DESEJA ANOTA FISCAL)No faturamento> Nota Fiscal> após indicar o cliente, clique na opção chamada Importação, selecione a origem ‘CupomFiscal’ e filtre o cupom que deseja importar, com isso automaticamente a nota ficará com CFOP 5929 para que não gerefinanceiro e nem baixe o item do estoque novamente.

39 - COMO FUNCIONA A MONTAGEM DE GRADE DE PRODUTOS?Deverá marcar a opção “USA GRADE” na ficha do produto no estoque e clicar no botão com as reticências ao lado dequantidade em Estoque, então clicando com o botão direito na área branca, montará as linhas e colunas, exemplo, criariaa linha como COR e a coluna como TAMANHO, então ao comprar e vender este item, irá mostrar a grade para indicar qualitem deseja que entre no estoque com a compra e que deve sair do estoque com a venda, informando as quantidades decada.E se clicar na opção ‘Padrão’, essa grade já montada, será mostrada nos próximos itens que definir que utilizem gradeTambém pode ver a explicação com as imagens no manual do sistema, na página 41http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualerencial4-2014.pdf.

40 - COMO MONTAR UM COMPONENTE/COMPOSIÇÃO NO ESTOQUE? COMPONENTE: QUANDO UM PRODUTO ÉCOMPONENTE DE UM PRODUTO MAIOR E TAMBÉM É VENDIDO AVULSO, UTILIZA-SE ESTA OPÇÃO. POR EXEMPLO:PÃO, QUEIJO, PRESUNTO.Composição: Esta opção é utilizada quando o produto para ser vendido precisa de outros produtos. Por exemplo:Sanduíche.Permite fazer a composição de um produto, sendo imprescindível o produto final ser do tipo “Composição” e os produtosque farão parte de sua composição devem ser do tipo “Componente”. (Para definir se o produto será componente oucomposição, seria na aba Adicionais, no campo "Tipo de produto")Esta opção só é utilizada para controlar a saída dos produtos no estoque, ou seja, não irá calcular preço de custo.Para utilizar esta opção, basta ir na ficha do item composição, na "aba Composição" clicar no botão “Incluir”, e em seguidaclicar no campo “Código” no botão que apresenta a reticência.Selecione o item componente na listagem que será disponibilizada e pressionando a tecla “F2” ou ENTER.Será apresentada as informações “Código” e “Nome do produto” e o cursor será posicionado no campo “Qtde”aguardando que seja informado a quantidade necessária deste produto na composição do produto final.Ao terminar este processo clique no botão “Gravar”.Repita este procedimento para incluir cada componente do produto final.

41 - QUANDO AO TRANSMITIR OCORRE O RETORNO: "O ESTADO () AINDA NÃO DISPÕE DO SERVIÇO DA NF-E PARA OAMBIENTE DE PRODUÇÃO." OU RETORNA "O ATRIBUTO 'VERSAO' É INVÁLIDO - O VALOR '3.10' É INVÁLIDODEPENDENDO DO TIPO DE DADOS, O QUE FAZER? NA RELEASE 3.0.0.8 E 4.0.0.0 DO SISTEMA, JÁ ESTÁ DISPONIVEL ANFE 3.10, A QUESTÃO SERIA QUE ALGUNS ESTADOS AINDA NÃO ESTÃO NESSA VERSÃO, APESAR DO PRAZO QUE FOIESTIPULADO, POR ISSO PRIMEIRAMENTE TERÁ QUE VERIFICAR SE A SEFAZ DO SEU ESTADO ESTÁ ATENDENDO AVERSÃO 3.10 DA NFEMas se já atualizou o sistema e o estado não atenderá, terá que baixar o módulo GerNFe da versão 2.0 da NFe do link aseguir e substituir pelo que está na pasta do sistema, assim ele passará a transmitir as notas na versão 2.0.http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/GerNFe2.0.rar.Também baixar o DigNFe atualizado conforme passos abaixo:Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;http://www.digisat.com.br/beta/DigNFe3.10Beta.rar.

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b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde está instalado seu DigNFe (por padrão C:DigisatGG4NFe) esubstitua os existentes.

42 - QUAL A DIFERENÇA DE NOTA DENEGADA E NOTA REJEITADA? QUANDO UMA NOTA SUBMETIDA À SECRETARIA DAFAZENDA NÃO É APROVADA, ELA PODE SER CLASSIFICADA COMO REJEITADA OU DENEGADA. ENTENDA A DIFERENÇAENTRE ELAS:** Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastradacomo emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital está corrompida. Inconsistências no cadastro do estoque e declientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser corrigida e submetidanovamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota, já que uma nota rejeitada não é registrada na base deNF-e’s da Secretaria da Fazenda.A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso porduplicidade de NF-e.** A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendênciasfiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigaçõesacessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situaçãofiscal.Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquelanumeração de NF-e posteriormente. Tendo que verificar junto a contabilidade do cliente, como proceder legalmente comessa nota. Pois no sistema quando isso ocorre, automaticamente os itens e o financeiro da nota, são retrocedidos.

43 - COMO POSSO TER ACESSO AOS CAMPOS DE VALORES DOS TRIBUTOS ICMS/IPI E PIS/COFINS, QUANDO FORPRECISO O PREENCHIMENTO MANUAL NA NOTA FISCAL, TANTO EM COMPRAS OU VENDAS? (UTILIZANDO AFINALIDADE DEVOLUÇÃO)Para fixar os valores das tributações, basta selecionar a coluna que deseja preencher os dados, isso na linha de cada itemna nota e teclar F3, irá abrir a tela para informar os valores, após preenchê-los basta confirmar. Válido para os campos(%ICMS - %IPI - Pis ST - Cofins ST)OBS: É Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema irá bloquear a alteração dedeterminados campos conforme a CST indicada.

44 - QUANDO NO SISTEMA APRESENTAR O RETORNO DE NOTA EM DUPLICIDADE (204 – REJEIÇÃO: DUPLICIDADE DENF-E) QUAL O PROCEDIMENTO QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA POSSÍVEL A IMPRESSÃO OU CANCELAMENTO DANOTA?a) Feche o DigNFe;b) Consulte a chave de acesso correta, conforme gerou no XML da nota, no Sefaz nacional ou de seu estado, caso a notaesteja autorizada continue o procedimento;c) Abra o gerenciador de nota fiscal eletrônica em movimentação> Outras operações> NF-e;d) Selecione a nota em duplicidade e clique no botão “editar”;e) Copie o protocolo de Autorização de Uso, gerado no site da Sefaz para esta nota e cole no campo 'Protocolo' nogerenciador de nota fiscal eletrônica;f) Altere o status da nota para autorizada e o Cod. Status para 100 e salve as alterações;g) Agora abra o diretório onde esta sendo salvo os arquivos XML das notas e abra a pasta 07-validosValidado e copie oXML desta nota e cole na pasta 04-EnviadosEmProcessamento e na pasta 03-Retorno;h) Agora abra o DigNFe e no gerenciador de nota fiscal eletrônica, selecione a nota e clique no botão “Consultar NFe”;i) Por último solicite a impressão da NF-e, onde também estará liberado para cancelar a nota se desejar.

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SISTEMA ADMINISTRADOR G41 - POSSO QUITAR PARCIALMENTE UMA PARCELA?O sistema Administrador permite que você faça pagamentos parciais das contas a Pagar ou a Receber.Para isso, selecione a parcela e clique em Receber/Pagar > Informe a data de recebimento/pagamento e coloque o valorparcial no campo “Valor Recebido/pago”.Em seguida, clique em Receber/Pagar novamente. Irá abrir uma janela na qual deverá selecionar a opção “Gerarlançamento com a diferença” e dê um OK.Fazendo esse procedimento, o valor restante da parcela será gerado em um novo lançamento, para uma nova data quevocê irá definir.

2 - MINHA NOTA FISCAL NÃO ESTÁ TOTALIZANDO. POR QUÊ?Há alguns motivos que podem levar a nota a não calcular o total automaticamente. Verifique abaixo:- Verifique no cadastro do cliente utilizado na NFe se o tipo dele está como “Revenda”. Se o mesmo estiver como revenda,e não tiver um preço revenda definido no estoque não irá trazer para a nota o preço unitário do produto, deixando amesma zerada.- Verifique a finalidade da NFe - Nota com finalidade de devolução, por exemplo, não totaliza a NFe já que o total deveráser preenchido pelo práprio usuário.- Verifique a sua CFOP padrão por meio de Opções > Configurações > Faturamento > CFOP. Veja se o CFOP que você estáusando como padrão está com a opção “CFOP compõe o total da NFe” marcada.- Verifique por fim o Firebird da sua máquina se está correto, e se necessário reinstale por meio da pergunta “12 - ComoInstalar / reinstalar o Firebird?”

3 - COMO FAÇO PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS 7 E WINDOWS 8?Para habilitar seu sistema Administrador G4 em um Windows 7 e Windows 8, execute os passos a seguir:Entre em Painel de Controle do Windows e abra “Contas de Usuário”;Clique em “Alterar configurações de controle de conta de Usuário”;Selecione a opção “Nunca Notificar”. Clique em OK e reinicie o computador.

Feito o procedimento, copie o Habilita.exe e o Info.dat do CD para dentro da pasta do sistema e com o botão direito domouse no Habilita.exe clique em Executar como Administrador.Para o Windows 8, além do procedimento acima descrito, certifique-se de que a versão do Windows é compatível com onosso sistema (Prá, Enterprise e 8.1 Pro - Qualquer versão Single Language não opera).

4 - COMO RESOLVER O ERRO “ROOT ELEMENTS IS MISSING” AO TENTAR TRANSMITIR UMA NFE?- Inicialmente feche o DigNFe e vá até a pasta NFe, onde está o aplicativo DigNFe.exe- Abra a pasta com o numero do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe.xml.- Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faça uma consulta do status de serviço.- Após retornar “Sistema em Operação”, transmita novamente a nota desejada.

5 - COMO CADASTRAR USUÁRIOS?No menu principal do sistema Administrador G4 clique em “Opções” e em seguida selecione “Usuários”.Na janela que abrir, clique em “Incluir”, coloque o nome e a senha do novo operador. Clique em “Gravar”.Ao selecionar o operador já cadastrado e clicar no botão “Abrir configuração do usuário selecionado” o sistema permitirádetalhar o acesso aos módulos no sistema.Na mesma tela, abaixo, é possível detalhar as ações do operador por módulo. Basta selecionar o módulo na listagem àesquerda e especificar a ação permitida na listagem à direita.Depois de terminado clique em “Gravar”.Obs: O sistema deve ter um usuário com acesso a todos os módulos para poder ter o controle de todos os demais usuários.

6 - COMO ALTERAR E/OU ADICIONAR UM LOGOTIPO A UM RELATÓRIO?Se o modelo de relatório já tem um logotipo.Abra o Gerador de Relatórios.Vá ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatório desejado e confirme.Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem do logotipo, e vá em Propriedades.Clique no botão Leitura, e indique onde está salvo o seu logotipo, em seguida confirme.Salve o relatório.

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Se o modelo de relatório não tem um logotipo e você deseja incluir.Abra o Gerador de Relatórios.Vá ao Menu Arquivo/Abrir, selecione a origem dos dados, clique sobre o relatório desejado e confirme.Em seguida, vá ao menu Inserir > Imagem, e clique na tela onde deseja colocar a imagem.Depois clique com o botão direito do mouse sobre a imagem em branco que foi inserida.Clique no botão “Leitura” e indique onde está salvo o seu logotipo.Clique em “Confirmar”.Salve o relatório.Para maiores dúvidas, consulte o manual específico referente a Relatórios, disponível em: <ahref="http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualeradoreelatorios.pdf">http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualeradoreelatorios.pdf

7 - AO INICIALIZAR O ADMINISTRADOR G4, O SISTEMA RETORNA A MENSAGEM “SEM CONEXÃO COM O SERVIDOR”. OQUE FAZER?Primeiramente verifique se o Server Dim está ativo ao lado do relágio do Windows no servidor (é ele o responsável poridentificar a máquina servidora). Se não estiver ativo, ative-o diretamente da pasta do sistema executando o ServerDim.exe e efetue o teste.Você ativou o Server Dim, mas ele fechou novamente?Entre no Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Serviços e localize o Serviço Digisat. Clique com o botão direitodo mouse e selecione a opção “Iniciar”. Abra o Server Dim novamente e efetue o teste.Novamente, o Server Dim não ficou ativo?Proceda com a reinstalação do Serviço Digisat. Vá até o Painel de Controle > Programas e Recursos e Desinstale o ServiçoADM G4. Depois que tiver finalizado a desinstalação, vá até a pasta de instalação do sistema e execute o SETUP.EXE. Assimque finalizar a instalação do serviço, vá novamente até Painel de Controle> Ferramentas Administrativas> Serviços elocalize o Serviço Digisat. Clique com o botão direito do mouse e o inicie novamente. Abra o Server Dim, que deverápermanecer ativo e o sistema irá abrir normalmente.

8 - PRIMEIRA EXECUÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRADOR G4.Caso 1 – A empresa já possui uma base de dados (Se a mesma foi convertida de outro sistema para a Digisat, por exemplo)coloque-a dentro de uma pasta na raiz do sitema (C:/DIGISAT/ADMG4)Na primeira execução do sistema, será apresentada uma tela para indicar a localização da base de dados.* Se a base estiver no micro local, no campo “Informe se a base está”, marque “0 – Nesse computador”. Na opção“Caminho da base no computador servidor” indique a pasta onde está a base e clique no botão “Testar Conexão”.* Se a base estiver em outro computador, no campo “Informe se a base está”, marque “1 – Computador da rede”. Emseguida preencha o campo abaixo com o IP ou o nome da máquina que possui a base de dados. Na opção ”Caminho dabase no computador servidor” indique a pasta onde está a base e clique no botão “Testar Conexão”. Faça o mesmo nasestações (terminais).Caso 2 – A empresa não possui uma base de dadosNo Servidor: Antes da primeira execução do Sistema Administrador G4 no servidor, caso não tenha nenhuma base, crieuma pasta (preferencialmente na raiz do sistema:) e deixe-a vazia (exemplo: C:/DIGISAT/ADMG4/DADOS).Assim, na primeira execução do sistema Administrador G4, será apresentada uma tela para indicar a localização da basede dados. No campo “Informe se a base está”, marque “0 – Nesse computador”. Na opção “Caminho da base nocomputador servidor” indique a pasta criada (exemplo: C:/DIGISAT/ADMG4/DADOS) e clique no botão “Confirma”.Aguarde até que sistema crie uma nova base de dados zerada.Antes de encerrar a criação da base de dados será apresentada uma tela, na qual é necessário informar os dados daempresa. Após incluir todos os dados clique em “Confirma”, e inicie a utilização do sistema.

9 - COMO POSSO ALTERAR A LOCALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO ADMINISTRADOR G4?Para indicar uma nova localização da base de dados, entre na pasta aonde está instalado o programa (C:/Digisat/AdmG4).Em seguida localize o arquivo CONFIG.INI, apague-o e abra o Sistema Administrador novamente. Será aberta a janela paraindicar a localização da base de dados.

Nesse computador: Selecione LOCAL e apenas indique o caminho aonde a base de dados está localizada. Exemplo:C:→DIGISAT→ADMG4→DADOS*

Computador da Rede: Com o Firewall no servidor desativado, selecione a opção REDE e indique o nome doservidor (que não deverá conter traços ou caracteres especiais) ou o IP (que deverá ser fixo). Na sequência, indique o

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diretório aonde está localizada a base naquela máquina. Exemplo: Nome: SERVIDOR Localização: C:→DIGISAT→ADMG4→DADOS*

* No lugar de → utilize contra barra.

10 - O QUE É E COMO DEFINIR A MARGEM NO CONTROLE DE COMISSÕES DOS VENDEDORES?A margem para controle de comissão serve para quando o vendedor cadastrado aplicar desconto nas vendas. Você pode,por meio dessa ferramenta, definir um percentual de redução de comissão que varia com o percentual de descontoaplicado pelo vendedor. Em Movimentos> Controle Financeiro > Vendedores, se marcada a opção “Alterar o percentualcom a margem de lucro”, o sistema irá alterar a comissão do vendedor quando for dado um desconto ou acréscimo navenda de acordo com a tabela especificada.A opção para especificar uma margem de limite de descontos pelo vendedor é feita clicando no botão “Tabela demargem”. Nesta, você define o % de desconto na venda e o % de desconto que o vendedor vai ter na comissão deleaplicando esse desconto.Exemplo: Supomos que você tenha marcado a opção “Alterar o percentual com a margem de lucro” e ter uma tabelacriada para o VENDEDOR01 com um percentual de 15% de comissão sobre as vendas. Se o vendedor aplicar um descontode 50% ele terá uma redução de 10% na comissão. Se for feita uma venda indicando o VENDEDOR01 e for dado umdesconto de 50% no total da venda o vendedor receberá 10% de comissão A MENOS, ficando com apenas 5%.

11 - MEU PRODUTO É ETIQUETADO NO AÇOUGUE / PADARIA E SERÁ INSERIDO NO SISTEMA POR MEIO DE ETIQUETAGERADA PELA BALANÇA. COMO EXPORTAR OS PRODUTOS DO ESTOQUE PARA AS BALANÇAS TOLEDO, FILIZOLA EURANO?Primeiramente confira se todos os produtos que devem ser exportados possuem as seguintes informações:a) Código de barras, com o número 200 + 4 dígitos, código do sistema com zeros a esquerda. Por exemplo, 2000001.b) Informar corretamente o padrão barras. Deixe-o como Peso.Para gerar os arquivos para a balança, execute o seguinte procedimento:a) Entre no Sistema Administrador G4 > Auxiliares > Gerar arquivos para a Balança.b) Indique a localização da base de dados.c) Selecione o modelo da balança e clique em GERAR.d) Entre no diretório do Administrador G4 (C:DigisatAdmG4)e) O arquivo será gerado solto dentro da pasta do sistema e será do tipo .txt. Cada balança gera com um nome e padrãodiferentes, então pode ordenar pela data de modificação dos arquivos para facilitar na localização do que foi gerado. Apósimporte o arquivo gerado para o sistema da balança.

12 - COMO INSTALAR / REINSTALAR O FIREBIRD?Para Instalar:a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina acesse o linkhttp://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe.b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalação;d) Clique em avançar até chegar na seleção de tarefas adicionais.e) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta <system>”f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Serviço. Se for Windows 7 64bits selecione a opção para executar como Aplicação.Para reinstalar:Maneira correta para desinstalar o FireBird1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione “Desinstalar”3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta “Firebird” completa.4 - Faça uma busca na máquina por “gds32.dll” e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalação na sequência.Obs: Evite ter o nome da máquina com mais de 8 caracteres ou com espaços e caracteres especiais.

13 - DE QUE FORMA FAÇO A ATUALIZAÇÃO DO MEU SISTEMA ADMINISTRADOR PARA A ÚLTIMA VERSÃO?Para atualizar o seu sistema, execute os seguintes procedimentos:a) Acesse http://www.digisat.com.br → Downloads → Sistema Administrador G4 → Atualizaçõesb) Salve uma cópia da atualização em cada máquina onde o Administrador G4 está instalado.

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c) Feche o programa em todas as máquinas, e vá executando esse AdmG4.exe em cada uma delas, começando peloservidor.d) Quando tiver executado a atualização em todas as máquinas, antes de abrir o programa vá até o servidor aonde está abase de dados.e) Acesse C:/DigiSat/AdmG4, e execute o AtualizaBase.exe, e selecione a BaseA.GDB e clique em “Executar” (Se tivercadastrado mais de uma empresa, repita esse processo para a BaseB.GDB, BaseC.GDB, etc);Realizados os procedimentos descritos o seu sistema estará atualizado.

14 - COMO FAÇO PARA HABILITAR O SISTEMA NO WINDOWS VISTA?Para habilitar seu Sistema Administrador G4 em um Windows Vista, execute o procedimento a seguir:Entre no painel de controle do Windows e abra as “Contas de Usuário”;Clique em “Ativar ou desativar o Controle de Conta de Usuário”;Desmarque a opção “Utilizar o Controle de Conta de Usuário (UAC) para ajudar a proteger o computador” > Clique em

OK, reinicie o computador.Em seguida gere a chave de habilitação do sistema.Obs: A segunda sequência da chave de habilitação não pode sair zerada após esse procedimento.

15 - AO TRANSMITIR A NF-E, RETORNA O ERRO “FLUXO NFE”. O QUE FAZER?- Inicialmente feche o DigNFe e vá até a pasta NFe, onde está o aplicativo DigNFe.exe- Abra a pasta com o número do CNPJ do emitente e exclua o arquivo chamado FluxoNFe.xml.- Logo após ter feito esse procedimento ative o DigNFe e faça uma consulta do status de serviço.- Após retornar “Sistema em Operação”, transmita novamente a nota desejada.

16 - COMO GERAR O SPED FISCAL?Vá até Auxiliares→ Arquivos Fiscais → Sped Fiscal.Será aberta uma janela aonde deverá indicar o período a ser gerado, a Finalidade, o Tipo e os blocos necessários. Essasopções deverão ser informados pela contabilidade.Também deve-se indicar a data do inventário (se houver a necessidade da geração do mesmo) bem como os dados doContabilista, que são necessários na geração do arquivo fiscal.Por fim clique em “Gerar Arquivo”Maiores dúvidas a respeito do SPED? Veja o manual:http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualPEDevendas.pdf.

17 - AO HABILITAR O SISTEMA RETORNA “O SISTEMA NÃO PODE SER HABILITADO EM UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO”,MESMO SENDO O SERVIDOR. O QUE FAZER?Para solucionar o problema:a) Desabilitar o sistema.b) Anotar a chave de desabilitação, caso ocorra algum problema.c) Remover os registros em Iniciar > executar > regedit > hkey_local_machine > software > Digisat. Com exceção dosarquivos ‘servidor’ e ‘(padrão)’ exclua os demais arquivos.d) Remover o serviço AdmG4 (Painel de controle> Programas e Recursos > Serviço ADM G4).e) Instalar novamente o Serviço ADM G4, executando o Setup.exe que fica na pasta de instalação do sistema.f) Assim que tiver reinstalado o serviço, vá até o Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Serviços > E encontreo Serviço Digisat. Certifique-se de que o mesmo está iniciado.g) Ative o Server Dim - é ele o responsável por identificar a máquina como sendo a servidora.h) Abra o Painel de Controle > Contas de Usuário > Alterar configurações de controle de conta de usuário > Marcar para“Nunca Notificar” > Reiniciar a máquina.i) Copie o Habilita.exe e o Info.dat para dentro da pasta do sistema e execute o Habilita.exe como Administrador.

18 - COMO IMPORTAR O ARQUIVO XML DA COMPRA OU A CHAVE DE ACESSO DO FORNECEDOR PARA O SISTEMAADMINISTRADOR G4?O sistema Administrador G4 permite que você importe a Nota Fiscal Eletrônica advinda do seu fornecedor por meio dachave de acesso ou por meio do XML da compra. É recomendada a importação pelo XML pois contempla todas asinformações da nota. Para que a nota seja importada, é obrigatório ter os produtos já cadastrados em estoque.A importação é feita por meio de Movimentos > Compras > Importar XML. Ao clicar nesta opção, é aberta uma tela comas duas opções de importação disponíveis: Arquivo XML e Site da SEFAZ.

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→ Para utilizar a importação pelo Arquivo XML, basta clicar na lupa que irá abrir a janela para procurar o XML, que jádeverá estar salvo na máquina. Os arquivos admitidos são: .xml, -nfe.xml, e .procnfe.xml.→ Para importar por meio da chave de acesso (Site da SEFAZ), você deverá ter acesso a internet e o site da SEFAZ deveráestar operante. Deve-se inserir o número da chave de acesso - que deverá conter 44 dígitos numéricos.Em ambas as opções, após indicar o XML ou a chave de acesso, deverá clicar em “Importar”.Na sequência, o sistema irá verificar se existe relação entre o código do fornecedor e o código interno do sistemaAdministrador G4.Caso não exista, será solicitada uma Relação Est. Fornecedor. Essa relação serve para vincular os produtos do seufornecedor com os seus produtos. Ao lado esquerdo será exibido o código interno do fornecedor e o nome do produto.Ao lado direito, há um espaço vazio para que você indique ao sistema qual produto do seu estoque corresponde com odo fornecedor. Para fazer a relação, deve-se pressionar F3, e escolher o produto correspondente. O procedimento deveser feito para todos os produtos que estão sendo importados.Feito isso, clique em “Confirmar”.IMPORTANTE: Os produtos que possuírem grade, deverão ser informadas as quantidades da mesma na grade que seráaberta imediatamente após a importação. Os produtos com número de série, deverá clicar em cima da quantidade dosmesmos e pressionar F3 para que a janela de seriais seja aberta.

19 - COMO EMITIR NF-E EM MODO CONTINGÊNCIA SCAN?* Atualizar sistema para última release* Configurar o sistema: Configurações - Opções - Faturamento - Nota Fiscal.* Na opção “NFe SCAN” indique uma numeração de série que esteja de 900 a 999.* A numeração para as NF-e em SCAN também são diferenciadas, devendo iniciar do 00001 ou conforme orientado pelacontabilidade.* Feito isso poderá emitir normalmente as notas fiscais, pois o sistema identificará automaticamente quando a SEFAZ deorigem está fora do ar e encaminhará o envio ao Ambiente Nacional SCAN.Como funciona- Emita a NF normalmente.- Grave a nota.- Neste momento o sistema solicita se deseja transmitir a NF.- Caso o ambiente estadual não esteja disponível, os Sistemas Gerencial G4 e o Administrador G4 avisam ao operador deque o ambiente estadual encontra-se indisponível e solicita autorização para transmitir via SCAN através da seguintemensagem:“Foi detectada falha na modalidade da NF-e Normal. Deseja enviar SCAN?”- Caso aceite, o sistema transfere a sequência da numeração original para a inutilização de notas e gera uma nova notafiscal, com o mesmo conteúdo, com a numeração e série SCAN previamente configurada no sistema.- Caso indique a opção “Não” o sistema não transmite a nota, aguardando o comando do operador para a transmissãoem outro momento.Obs: Caso queira reutilizar esta numeração basta imediatamente remover a mesma da inutilização e retroceder asequência nas configurações do sistema Gerencial ou Administrador.Importante: Os serviços (cancelamento, inutilização, consulta situação de NF-e e consulta status do serviço) ficarãopermanentemente ativos. Com isso o contribuinte poderá, a qualquer momento, executar os cancelamentos, inutilizaçõese consultas necessárias à manutenção da integridade da sequência de numeração das emissões de NF-e nas sériesreservadas ao SCAN.As NF-e autorizadas pelo SCAN (séries 900 a 999) serão disponibilizadas para a SEFAZ-Origem e Ambiente Nacional.

20 - AO TRANSMITIR A NF-E OCORRE O ERRO: “NÃO FOI POSSÍVEL VALIDAR A NF-E, VERIFIQUE SE O DIGNFE ESTÁ ATIVONO SERVIDOR”. O QUE FAZER?Primeiramente certifique-se que o DigNFe está realmente ativo ao lado do relógio do Windows (seu ícone é um leão).Se o DigNFe estiver ativo, abra-o e faça uma “Consulta do status de serviço”. Se o mesmo retornar Falha na consulta, façaos procedimentos indicados na pergunta “25 - O “DigNFe parou de funcionar” ou falha na consulta do DigNFe sem motivoaparente.”Se o retorno for “Serviço em Operação” significa que as pastas indicadas no sistema estão incorretas (o que impossibilitao sistema de “encontrar” o seu DigNFe). Abra o DigNFe no cadastro da empresa e vá até a aba “Pastas”. Verifique se todosos diretórios foram indicados da forma correta. Dentro do sistema, verifique em Auxiliares > Nota Fiscal Eletrônica >Configurações > Geral - Todos os caminhos devem estar indicados, e de forma correta (Atente-se as barras e traços).

21 - QUAIS OS BANCOS QUE O SISTEMA GERA REMESSA BANCÁRIA? QUAIS CNAB ACEITOS?

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Os bancos que o Sistema Administrador gera remessa são:Bradesco (237-2) - CNAB 400Caixa Econômica Federal (104-0) - CNAB 240 e CNAB 400Banco do Brasil (001-9) - CNAB 240 e CNAB 400HSBC (399-9) - CNAB 400Itaú (341-7) - CNAB 400Santander (033) - CNAB240Sicoob (756-0) - CNAB 400Sicredi (748-0) - CNAB 240A explicação de como configurar as agências bancárias e geração de remessa estão detalhadas em nosso Manual deBoletos, disponível em: http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualoletosdm.pdf.

22 - COMO FUNCIONA A CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CC-E)?O sistema Administrador G4 possui a opção de carta de correção, que permite à empresa gerar documentos de correçãoreferenciando as NF-e que necessitam de ajustes.A carta de correção é permitida somente quando o erro no documento original não esteja relacionado com:As variáveis que determinam o valor do imposto;Com os dados do remetente e destinatário; ou,Com a data de emissão ou saída.

Regras para emissão:- Cada NF-e pode ter até 20 CC-e referenciadas, ou seja, 20 sequências.- Permitido referenciar apenas uma NF-e por CC-e (1 – 1).- Apenas a última CC-e transmitida, por NF-e, por ser impressa.- Ao fazer uma CC-e de uma NF-e que já tenha uma ou mais CC-e referenciadas, o texto das CC-e anteriores seráapresentado.- Se uma CC-e não for transmitida, não poderá fazer nova CC-e da mesma NF-e sem transmitir a anterior.- Layout de impressão não parametrizado pela legislação. Não é editável.- Não é possível emitir CC-e para NF-e não transmitidas, rejeitadas, canceladas ou inutilizadas.Sobre o fundamento legal para emissão da emissão da Carta de Correção Eletrônica:- Ajuste SINIEF 01/07 – Que prevê a utilização da Carta de Correção;- Parágrafo 7º; da cláusula Décima Quarta-A do Ajuste SINIEF 07/05 que prevê a CC-e.- RICMS’ s dos EstadosA CC-e é feita por meio de Auxiliares > Nota Fiscal Eletrônica.Deverá selecionar a Nota Fiscal qual se deseja corrigir e clicar em “Gerar CC” informando o motivo da correção (Deve terno mínimo 15 caracteres e especificar de forma clara o motivo da correção).

23 - COMO INDICAR OS CFOP NOS DOCUMENTOS FISCAIS?É necessário solicitar orientação contábil para saber qual a CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) correta a seutilizar.A indicação da CFOP padrão para saída no sistema Administrador G4 é feita pelo seguinte caminho: Opções >Configurações > Faturamento > C.F.O.P.Abaixo, algumas orientações básicas a respeito de sua utilização:

VENDAS (SAÍDAS)VENDAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 5VENDAS FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 6Exceção: Se cliente não tiver IE válido ou UF diferente do Emitente, o CFOP será indicado como DENTRO DO ESTADOVENDAS EXPORTAÇÃO - CFOP inicia com 7Se cliente tiver UF = EXObs: Para ECF (Cupom Fiscal) a venda sempre é considerada como DENTRO DO ESTADO e o padrão é 5.102 (mas pode seralterado de acordo com orientação contábil).

COMPRAS (ENTRADAS)COMPRAS DENTRO DO ESTADO – CFOP inicia com 1Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.101 trocar para 1.102Substituição TributáriaExemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 5.401, 5.403 ou 5.405 trocar para 1.403

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COMPRAS DE FORA DO ESTADO – CFOP inicia com 2Exemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.101 ou 6.102 trocar para 2.102Substituição TributáriaExemplo: Quando a nota do fornecedor vier com CFOP 6.401, 6.403 ou 6.405 trocar para 2.403Demais CFOPs a troca é idêntica.Exemplo: Se nota vem com 5.921, deve-se dar entrada como 1.921.COMPRAS DE IMPORTAÇÃO – CFOP inicia com 3UF=EX

24 - O “DIGNFE PAROU DE FUNCIONAR” OU FALHA NA CONSULTA DO DIGNFE SEM MOTIVO APARENTE.Deverá realizar o procedimento de instalação do .NET Framework conforme o procedimento abaixo:1) Utilize o seguinte aplicativo para remover todos os frameworks:www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/cleanup/dotnetfxleanupool.zip.2) Reinicie o computador.3) Depois de removido instale exatamente o seguinte framework:Para Windows XP, Framework 3.5:http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/3.5/dotnetfx.exe.Para Windows Seven, Framework 4.0:http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/FrameWork/4.0/dotNetFx40ull8664.exe.

25 - ORIENTAÇÕES PARA EMITIR NF-E COMPLEMENTAR.A NFe Complementar será emitida nos casos de:- Reajuste de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valororiginal da operação ou prestação;- Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na notafiscal;- Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quandoefetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original ou para lançamentodo imposto não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo.Características para emissão da NF-e Complementar:a) Deve ser emitida com o mesmo CFOP da NF-e original, contra o mesmo destinatário;b) Indicar a finalidade da NF-e como complemento. Isso deve ser feito pressionando o botão “F9” > “2 - Complementar”.c) Referenciar a NF-e (a janela para referência da nota será aberta assim que a finalidade “Complementar” for selecionada;d) Nos campos de valores, somente serão preenchidos os que não foram preenchidos na nota anterior, no caso a que estásendo complementada, ou que, se preenchidos, foram preenchidos com valor menor, na NF-e original (RICMS-SC/01,Anexo 5, art. 26, e Anexo 11, art. 1º; Manual de Integração da NF-e, versão 5) - vale para IPI ou ICMS;e) Nos dados Adicionais mencionar que é “Nota complementar ref. a nota fiscal nº ......, emitida em dd/MM/aaaa”.IMPORTANTE:Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem seriguais).Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo, ou seja, pode-se cadastrar um produto em estoque como nome “COMPLEMENTO DE .........(ICMS, IPI...) e referenciar apenas este item na nota informando então os valores quaisse deseja complementar.O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

26 - ORIENTAÇÕES PARA EMITIR NF-E AJUSTE OU ESTORNO.1 - NFe de AjusteA NF-e de Ajuste tem o objetivo de identificar as notas fiscais emitidas para fins de ajustes na escrituração da empresa.As notas que não se referem às operações com produtos/mercadorias e que devem ser emitidas apenas para finsescriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente, etc., conforme as definições do RICMS.Não representa uma circulação de mercadoria.IMPORTANTE:Não há necessidade de informar a quantidade dos produtos, mas sim do valor unitário e total dos itens (que devem seriguais).Os itens podem ser apenas o complemento do imposto/tributo.O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.2. NF-e Ajuste / Estorno

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A NF-e de Ajuste tem o objetivo de registrar as notas fiscais emitidas e que não foram canceladas no prazo de 24 horas.Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo de 24 horas,a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno.Características:a) Referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada;b) Dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;c) Códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada;d) Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco).”IMPORTANTE:O total da nota deve ser a soma do total dos itens adicionado o IPI, Frete, Seguro, Outras.

27 - LISTA DE SERVIDORES SMTP PARA ENVIO DA NF-E VIA E-MAIL.O e-mail deve ser configurado em Auxiliares > Nota Fiscal Eletrônica > Configurações > Email.

CONFIGURAÇÃO SMTP(SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL - PROTOCOLO DE TRANSFERÊNCIA DE CORREIO SIMPLES)

Provedor de e-mail: UOLServidor SMTP: smtps.uol.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: BOLServidor SMTP: smtps.bol.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: GMAILServidor SMTP: smtp.gmail.comPorta: 587 ou 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: YAHOOServidor SMTP: smtp.mail.yahoo.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: CLICK21Servidor SMTP: smtp.click21.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: IGServidor SMTP: smtp.ig.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: BRTURBOServidor SMTP: smtp.brturbo.com.brPorta: 587Este servidor requer conexão segura: SIMUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: GLOBO.COMServidor SMTP: smtp.globo.comPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: seulogin

Provedor de e-mail: OI VELOXServidor SMTP: smtp.oi.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected]

Provedor de e-mail: CULTURA.COM.BRServidor SMTP: smtp.cultura.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: TERRAServidor smtp.xyz.terra.com.brPorta: 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: nomedeusuario (sem @)

Provedor de e-mail: HOTMAILServidor SMTP: smtp.live.comPorta: 587 ou 25Este servidor requer conexão segura: NãoUsuário: [email protected] /@live.com

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28 - “EMISSOR NÃO HABILITADO PARA NFE” AO TRANSMITIR A NF-E.1. Verificar se o CNPJ e a IE do cadastro de emitente estão corretos;2. Verificar se o CNPJ do cadastro do emitente está igual ao do Certificado Digital utilizado para a emissão da NF-e;3. Se os itens 1 e 2 estiverem corretos, o cliente deve verificar com a SEFAZ do estado se seu CNPJ está habilitado paraemissão da NF-e em ambiente de produção.Obs: Depois da solicitação, demora em torno de 48h para ativação do cadastro.

29 - NÃO ESTOU CONSEGUINDO IMPORTAR NFE EM COMPRAS PELO SITE DA SEFAZ, ACUSA O ERRO: FORNECEDOR NAOENCONTRADO CNPJ/CPF OU DADOS INCOMPLETOS. POR QUE?Para correção na importação do XML do SEFAZ pelo módulo da nota de compra. Baixe o executável referente ao linkrelacionado ao sistema utilizado por sua empresa.Gerencial G4:http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/GerencialG4/Uteis/ComprasG4.rarAdministrador G4:http://www.digisat.com.br/ftp/atualizacoes/AdmG4/Uteis/ImportaXML.rarProcedimento:

Baixe o arquivo;Descompacte-o;Copie e cole o mesmo dentro do diretório onde sistema Digisat está instalado;Será solicitado para substituir o arquivo existente, pode confirmar;

Obs: Os executáveis disponibilizados nesse e-mail, são compatíveis com as releases 3.0.0.6, e já estarão inclusos naspróximas atualizações dos sistemas Gerencial G4 e Administrador G4.

30 - AO TRANSMITIR UMA NF-E DE DEVOLUÇÃO, ESTA APRESENTANDO REJEIÇÕES REFERENTES A DIVERGÊNCIA DEVALORES DE TRIBUTOS ICMS/IPI OU DE TOTAL DA NOTA DIFERE DO SOMATÁRIO DOS ITENS. POR QUE?Ao definir a finalidade da nota como “6-Devolução (Campos livres)”, o sistema não irá calcular os valores dos produtosinseridos na nota em questão, todos os valores de tributações até mesmo o total de cada produto, terá que ser inseridomanualmente. Para fixar os valores das tributações basta preencher os campos em cada item, referentes aos valores deICMS, ICMS SUBSTITUIÇÃO ou IPI.OBS: é Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema irá bloquear a alteração dedeterminados campos conforme a CST indicada.

31 - COMO ATUALIZAR O DIGNFE SEPARADAMENTE?Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relógio do Windows.a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/DigNFeS.rarb) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde está instalado seu DigNFe (por padrão C:>Digisat>AdmG4>NFe)e substitua os existentes.

32 - COMO EMITIR A NOTA CONJUGADA DE CUPOM? (QUANDO É EMITIDO O CUPOM FISCAL E O CLIENTE DESEJA ANOTA FISCAL)Em Movimentos> Nota Fiscal> após indicar o cliente, clique no botão chamado “Importar Cupom”, informe o número docupom fiscal, o número do caixa de origem desse cupom e a data de emissão do cupom fiscal, após pressione Enter, comisso automaticamente a nota ficará com CFOP 5929 para que não gere financeiro e nem baixe o item do estoquenovamente.Obs: Para essa função, o conexão super deverá estar ativo e já ter buscado a venda do Sistema Comercial do caixa einserido na base de dados do sistema Administrador G4.

33 - COMO FUNCIONA A MONTAGEM DE GRADE DE PRODUTOS?Deverá marcar a opção de “USA GRADE” na ficha do produto no estoque e clicar no botão com a lupa, ao lado dequantidade em Estoque e clicando com o botão direito na área branca, montará as linhas e colunas, exemplo, criaria alinha como COR e a coluna como TAMANHO, então ao comprar e vender este item, irá mostrar a grade para indicar qualitem deseja que entre no estoque com a compra e que deve sair do estoque com a venda, informando as quantidades decada.

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E se clicar na opção ‘Padrão’, essa grade já montada, será mostrada nos próximos itens que definir que utilizem grade.Também pode ver a explicação com as imagens no manual do sistema, na página 51http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/Manualdm4-2014.pdf

34 - REJEIÇÃO AO TRANSMITIR - O ELEMENTO ‘ICMS’ NO ESPAÇO PARA NOME... POR QUE?

Recentemente a Sefaz começou a exigir que no XML das notas transmitidas deve conter a CST e o CSOSN com 4 casasdecimais, primeiramente deverá verificar se o seu sistema está atualizado com a última release disponível.Também verifique na nota se os campos descritos acima, estão com 4 casas decimais, caso já esteja correto nos produtosda nota, então atualize o DigNFe conforme procedimento descrito no número 32.

35 - QUANDO AO TRANSMITIR OCORRE O RETORNO: “O ESTADO ( ) AINDA NÃO DISPÕE DO SERVIÇO DA NF-E PARA OAMBIENTE DE PRODUÇÃO.” OU RETORNA “O ATRIBUTO ‘VERSAO’ É INVÁLIDO - O VALOR ‘3.10’ É INVÁLIDODEPENDENDO DO TIPO DE DADOS, O QUE FAZER?Na release 3.0.0.8 e 4.0.0.0 do sistema, já está disponível a NFe 3.10, a questão seria que alguns estados ainda não estãonessa versão, apesar do prazo que foi estipulado, por isso primeiramente terá que verificar se a Sefaz do seu estado estáatendendo a versão 3.10 da NFeMas se já atualizou o sistema e o estado não atenderá, terá que baixar o módulo GerNFe da versão 2.0 da NFe do link aseguir e substituir pelo que está na pasta do sistema, assim ele passará a transmitir as notas na versão 2.0.http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/NFe/GerNFe2.0.rar.Também baixar o DigNFe atualizado conforme passos abaixo:Primeiramente feche o DigNFe, caso esteja aberto ao lado do relágio do Windows.a) Baixe o DigNFe atualizado no link abaixo, onde pode salvar na área de trabalho;http://www.digisat.com.br/beta/DigNFe3.10Beta.rar.b) Descompacte o arquivo, então será criado uma pasta NFe;c) Selecione e recorte todos os arquivos dessa pasta;d) Após cole todos os arquivos, dentro da pasta NFe onde está instalado seu DigNFe (por padrão C:DigisatADMG4NFe) esubstitua os existentes.

36 - QUAL A DIFERENÇA DE NOTA DENEGADA E NOTA REJEITADA?Quando uma nota submetida à Secretaria da Fazenda não é aprovada, ela pode ser classificada como rejeitada oudenegada. Entenda a diferença entre elas:** Uma Nota é Rejeitada quando contém erros nas informações de faturamento, quando a empresa não está cadastradacomo emissora de NF-e ou quando a sua assinatura digital está corrompida. Inconsistências no cadastro do estoque e declientes das empresas emissoras são as principais causas de rejeições de NF-e. Esta nota poderá ser corrigida e submetidanovamente à SEFAZ, utilizando-se a mesma numeração de nota, já que uma nota rejeitada não é registrada na base deNF-e’s da Secretaria da Fazenda.A reapresentação de uma nota já submetida e autorizada anteriormente, também irá resultar em rejeição, neste caso porduplicidade de NF-e.** A denegação de uma NF-e ocorre quando o emissor e em alguns casos o destinatário também, apresentam pendênciasfiscais perante a Secretaria da Fazenda do seu estado, geralmente por não cumprimento nas entregas de obrigaçõesacessórias previstas na legislação. Neste caso a empresa estará impedida de faturar até que ela regularize sua situaçãofiscal.Diferente da situação de rejeição, NF-e’s denegadas são registradas na base da SEFAZ, impedindo a reutilização daquelanumeração de NF-e posteriormente. Tendo que verificar junto a contabilidade do cliente, como proceder legalmente comessa nota. Pois no sistema quando isso ocorre, automaticamente os itens e o financeiro da nota, são retrocedidos.

37 - COMO POSSO TER ACESSO AOS CAMPOS DE VALORES DOS TRIBUTOS ICMS/IPI E PIS/COFINS, QUANDO FORPRECISO O PREENCHIMENTO MANUAL NA NOTA FISCAL DE COMPRA.Para fixar os valores das tributações, basta selecionar a coluna que deseja preencher os dados, isso na linha de cada itemna nota e teclar F3, irá abrir a tela para informar os valores, após preenchê-los basta confirmar. Válido para os campos(%ICM - Valor do IPI - PIS - COFINS)OBS: é Importante verificar a CST utilizada no produto antes de fixar os valores, pois o sistema irá bloquear a alteração dedeterminados campos conforme a CST indicada.

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38 - QUANDO NO SISTEMA APRESENTAR O RETORNO DE NOTA EM DUPLICIDADE (204 – REJEIÇÃO: DUPLICIDADE DENF-E) QUAL O PROCEDIMENTO QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA POSSÍVEL A IMPRESSÃO OU CANCELAMENTO DANOTA?a) Feche o DigNFe;b) Consulte a chave de acesso correta, conforme gerou no XML da nota, no Sefaz nacional ou de seu estado, caso a notaesteja autorizada continue o procedimento;c) Abra o gerenciador de nota fiscal eletrônica em movimentação> Outras operações> NF-e;d) Selecione a nota em duplicidade e clique no botão “editar”;e) Copie o protocolo de Autorização de Uso, gerado no site da Sefaz para esta nota e cole no campo ‘Protocolo’ nogerenciador de nota fiscal eletrônica;f) Altere o status da nota para autorizada e o Cod. Status para 100 e salve as alterações;g) Agora abra o diretório onde está sendo salvo os arquivos XML das notas e abra a pasta 07-validos>Validado e copie oXML desta nota e cole na pasta 04-Enviados>EmProcessamento e na pasta 03-Retorno;h) Agora abra o DigNFe e no gerenciador de nota fiscal eletrônica, selecione a nota e clique no botão “Consultar NFe”;i) Por último solicite a impressão da NF-e, onde também estará liberado para cancelar a nota se desejar.

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SISTEMA COMERCIAL G41 - COMO EFETUAR UMA VENDA NO CUPOM FISCAL?Para realizar uma venda no Cupom Fiscal, execute o seguinte procedimento:a) Com o Sistema Comercial aberto, clique em “F4 - Cupom”.b) Em seguida registre os produtos para a venda digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (podeser com o leitor ou via teclado).c) Depois de lançados os produtos clique em “F5 - Finalizar”.d) Será apresentada a tela de “Fechamento da venda”, nessa tela digite o valor recebido pelo cliente, depois indique aforma de pagamento, em seguida a tela será finalizada e a venda terá sido concluída.

2 - COMO GERAR O SINTEGRA?Para a geração do Sintegra, siga os passos a seguir:a) Abra a pasta de Instalação do sistema comercial (C:/Digisat/Frente de caixa) e encontre o executável GeraArqFisco.exe.Execute-o.b) Indique o período (data inicial e final), referente ao mês que será gerado o arquivo fiscal;c) Informe a finalidade;d) Selecione os Cupons Fiscais (registros 60: Resumo diário, Itens, Resumo Mensal e Inventário). Depois de marcadas asconfigurações certas clique em Gerar Arquivo.e) Indique o nome do arquivo TXT e onde você irá gravá-lo.Obs: Sobre as opções corretas a se marcar para gerar o arquivo consulte a orientação do seu contador.Para validar o arquivo do Sintegra gerado pelo sistema, baixeo Validador do Sintegra, o qual está disponível no linkhttp://www.sintegra.gov.br/. Localize o validador do seu estado e salve em seu computador.

3 - COMO CORRIGIR A MENSAGEM “O VALOR DO GT DA IMPRESSORA NÃO CONFERE COM O VALOR REGISTRADO NAÚLTIMA OPERAÇÃO.” (PROCEDIMENTO VÁLIDO PARA O SISTEMA COMERCIAL G4 ATUALIZADO, RELEASE 3.1.0.12,LANÇADA NO ANO DE 2013)Quando ocorrer erro de GT clique com botão trocado sobre o logotipo da DigiSat e selecione “Resetar GT”.Será gerada tela com os valores da diferença e botão para impressão da declaração. Essa declaração deverá ser enviadapara o setor de Habilitação da DigiSat juntamente com a LX (Leitura X). Com isso será emitida contra chave para queocorra o recálculo do GT.- Imprimir Declaração - F10- Impressão Leitura X - F12- Menu Fiscal >> LX.IMPORTANTE: Não fechar a tela “Resetar GT” até receber a contra chave.

4 - COMO CONFIGURO O SISTEMA COMERCIAL G4 PARA TRABALHAR COM UM RETAGUARDA GERENCIAL G4 OUADMINISTRADOR G4?Para que o Sistema Comercial Geração 4 trabalhe com o retaguarda (Sistema Gerencial Geração 4 ou o sistemaAdministrador Geração 4) é necessário executar alguns procedimentos de configuração. Abaixo segue uma explicaçãosucinta de como configurar:No servidor (GG4 ou ADMG4):- Ter o sistema instalado no local padrão (C:/Digisat/GG4 ou C:/Digisat/ADMG4)- Desativar o Firewall ou liberar porta 3050.- Compartilhar o C:- Configurar o Conexão Super (Executável Conexaosuper.exe que fica na pasta de instalação do sistema). Neste executável,deverá localizar as estações por meio da rede e dar uma transferência completa para a base do caixa)- GG4: Em Configurações > Opções > Geral > Marcar a opção “Retaguarda do Frente de Caixa”- ADMG4: Em Opções > Configurações > Geral > Marcar a opção “Retaguarda do Frente de Caixa”Na estação:- Ter o sistema comercial instalado em seu local padrão (C:/Digisat/Frente de Caixa)- Compartilhar a pasta Frente de Caixa, com permissão total para todos os usuários da rede.- Desativar o Firewall- Dentro do sistema comercial > F9 - Adm > +.Configurações > Vendas > Gerar Arquivos para o Retaguarda.A explicação detalhada de como proceder com a configuração do Conexão Super, está disponível em nosso manual: <ahref="http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualonexaoSuperG4.pdf">http://www.digisat.com.br/ftp/manuais/ManualonexaoSuperG4.pdf

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5 - COMO FAÇO PARA IMPRIMIR O CARNÊ NA VENDA A PRAZO?Com o Sistema Comercial Geração 4 aberto, vá até “F9 - ADM” e selecione a opção “+ - Configurações”.Naopção “Vendas”, marque a opção “Imprimir carnê na venda a prazo”. Marcada esta opção, retorne até o F9 - Adm eselecione a opção “9 - Relatórios Gerenciais” e verifique se o relatório PARCELAMENTO está cadastrado. Se não estiver,faça o cadastro do mesmo.

6 - MUDAR A PORTA DE COMUNICAÇÃO (COM) NO SISTEMA COMERCIAL.Entre no Disco C:→ Windows → Localize o arquivo chamado Digisat.ini e apague o mesmo.Abra novamente o sistema comercial, onde irá pedir para informar a porta de comunicação aonde a impressora estáconectada.

7 - INDICAR PARA QUE O PROGRAMA IMPRIMA UM CONTRA-VALE DE TROCO PARA VALE OU CHEQUE.O Sistema Comercial Geração 4, permite que seja impresso um contra-vale para quando o cliente gastar um valor inferiorao expresso em cheque ou vale.Para isto, primeiramente a impressora precisa ter cadastrada espécies de recebimento chamadas “Vale” e “Cheque”.Após conferir que as espécies necessárias estão cadastradas na impressora, execute os seguintes passos:a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “+ - Configurações”.c) Na ficha “Vendas”, marque a opção “Contra-vale p/ troco em cheque”.Realize a venda normalmente e na finalização da mesma selecione a espécie de acordo com a forma de pagamento queo cliente utilizar (Vale ou Cheque).Após informe o valor recebido do mesmo, sendo um valor superior ao valor gasto, automaticamente será impresso umcontra-vale desta diferença.

8 - COMO ATRIBUIR UM DESCONTO UNITÁRIO NO ITEM?O item é impresso no cupom no exato momento em que é registrado no sistema. Ou seja, para atribuir um desconto noitem é necessário executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:a) Execute o Sistema Comercial G4b) Abra o cupom (F4 - Cupom)c) Clique no botão “Home - Alt. Preço”d) Registre o produto digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou viateclado)e) Será apresentada a tela “Desconto / Acréscimo”f) Digite o preço final que deseja cobrar pelo produto, e clique em “Enter - Confirma” (Para desconto / acréscimoem %basta usar o atalho “Shift+%” e indicar os sinais de + ou -)Após este procedimento o item será lançado já com o valor do desconto.

9 - DE QUE FORMA POSSO CADASTRAR AS FORMAS DE PAGAMENTO (ESPÉCIES) NO SISTEMA COMERCIAL G4?O cadastro de espécies pode variar de acordo com a impressora fiscal que está sendo utilizada, já que alguns modelospermitem fazê-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas após a Redução Z (Fechamento do dia) e antesda Leitura X (Abertura do dia).Tente executar o procedimento durante o dia, caso não seja possível aguarde após a emissão da Redução Z e repita oprocedimento abaixo:a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “7 - Espécies”.c) No campo “Nova espécie” digite o nome da mesma.d) No campo “Vinculada?” (Apenas quando há a utilização de TEF)e) Clique em “Enter - Confirma”.Exemplos de como cadastrar as espécies corretamente:DINHEIROCHEQUEPRAZOCONVENIOVALE* (Caso tiver TEF, cadastrar espécies com a palavra Cartão + nome da bandeira. A espécie para TEF deve ser Vinculada)CARTAO VISA

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CARTAO REDECARDCARTAO AMEXCARTAO HCARDCARTAO TECBANetc..

10 - AONDE POSSO CADASTRAR ALÍQUOTAS (% ICMS)?O cadastro de alíquotas podem variam de acordo com a impressora fiscal que está sendo utilizada, já que alguns modelospermitem fazê-lo em qualquer momento do dia, enquanto outras apenas após a Redução Z (Fechamento do dia) e antesda Leitura X (Abertura do dia).Tente executar o procedimento durante o dia, caso não seja possível aguarde após a emissão da Redução Z e repita oprocedimento abaixo:a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “6 - Alíquotas”.c) No campo “Nova alíquota” digite-a, deixando dois zeros a direita da vírgula.d) No campo “ISS?” somente selecione “Sim” se a alíquota refere-se a prestação de serviços.e) Clique em “Enter - Confirma”.

11 - COMO IMPRIMIR UMA LEITURA X?A Leitura X é um documento que dispõe as informações da movimentação financeira e tributária da ECF podendo seremitida várias vezes ao dia. Para emissão da mesma, execute os seguintes procedimentos:a) Execute o Sistema Comercial Geração 4.b) Clique em “F9 - ADM” e depois em “5 - Menu fiscal”.c) Em opção selecione “LX”.d) E clique em “Enter - Confirma”.Se na tela inicial do sistema comercial for pressionado o botão “F12” você será direcionado diretamente para a emissãoda Leitura X dispensando os passos acima descritos.

12 - LANÇAR QUANTIDADE DIFERENTE DE UM (1).O item é impresso no cupom no exato momento em que é registrado no sistema, ou seja, para atribuir uma quantidadediferente de um é necessário executar o procedimento abaixo antes de registrar o produto:a) Com o Sistema Comercial executado abra o cupom (F4 - Cupom).b) Clique no botão “Insert - Qtd”.c) Será apresentado no espaço onde o produto é registrado a expressão “Quantidade=“, indique a quantidade e emseguida pressione a tecla Enter.c) Registre o produto digitando o Nome, ou o código do sistema, ou o código de barras (pode ser com o leitor ou viateclado).Neste momento, será lançado em tela o item desejado com a quantidade inserida.

13 - AO VENDER UM ITEM O SISTEMA RETORNA: “A QUANTIDADE DO ITEM É INFERIOR À SOLICITADA. QTD = 0”. PORQUE O SISTEMA ESTÁ IMPEDINDO A VENDA?A venda está sendo bloqueada pois o sistema está configurado para não vender quando o seu estoque estiver negativo.

Neste caso, deve-se realizar uma compra dessa mercadoria. Se você deseja permitir que a venda seja realizada, mesmoque não haja estoque suficiente, execute o seguinte procedimento:Sistema Comercial Geração 4 > F9 - ADM > +. Configurações > Vendas > Marque a opção “Permitir estoque negativo”

14 - A DLL DE COMUNICAÇÃO NÃO FOI LOCALIZADA OU IMPRESSORA FISCAL NÃO É COMPATÍVEL COM O SISTEMA.COMO RESOLVER?Inicialmente verifique qual é a marca da sua impressora fiscal.Entre em C:/Digisat/Frente de Caixa e localize a pasta dlls. Dentro desta, encontre a subpasta referente a sua impressorafiscal e copie o arquivo .dll que consta na pasta, colando a mesma solta dentro da pasta Frente de Caixa.Localize ainda se o arquivo com extensão .ecf está na pasta e se ele se refere a mesma marca da sua impressora.Exemplo: Se a sua impressora for uma Daruma, verifique se há o arquivo chamado Daruma.ecf dentro da pasta Frente deCaixa. Se estiver com outro nome de impressora, renomeie.Após finalizar esses procedimentos, apague o DIGISAT.INI que consta na pasta do Windows (C: Windows) e abra o SistemaComercial G4 novamente.

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15 - COMO RESOLVER O PROBLEMA “IMPRESSORA DESLIGADA OU DESCONECTADA”?Entre na pasta de instalação do sistema e encontre a subpasta chamada dlls. Nesta, encontre e acesse a pasta da suaimpressora fiscal, copiando a dll que ali consta. Cole essa dll solta dentro da pasta de instalação do sistema.Em seguida, no Windows vá em Iniciar > Pesquisar > Arquivos ou pastas e pesquise pela DLL de sua impressora.Independente de quantas forem localizadas, ela sá deverá existir dentro da pasta do sistema.Se sua impressora for Bematech faça a mesma pesquisa, mas com “.INI” ao final do nome da DLL, também só deve estarna pasta do programa.Em seguida, apague o Digisat.ini que fica na pasta do Windows. (C: Windows) e acesse o sistema comercial novamente.Para maiores orientações entre em contato com suporte técnico da Digisat.

16 - COMO DESCOBRIR O CÓDIGO NACIONAL DA ECF DA MINHA IMPRESSORA FISCAL?O programa validador ECF contempla a lista de códigos, que está disponível para download no link a seguir, então parasaber qual é o código correto para sua ECF, deverá na listagem, encontrar a marca, modelo e versão da epron da suaimpressora (Geralmente no final de um cupom ou leitura X) e verificar os 6 dígitos da identificação (marca, modelo eversão) e preencher na tela que abre no Sistema Comercial G4, solicitando o código nacional ECF.http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/files/validadorescfnstalacao.exe

17 - COMO CONFIGURAR BARRAS COM INFORMAÇÃO PARA PASSAR AS ETIQUETAS GERADAS PELA BALANÇA?Esta opção deve ser configurada no sistema Comercial G4 para passar etiquetas de código de barras com preço ou pesogerados pela balança.a) Dígitos iniciais: Neste campodeverá digitar os primeiros dígitos do código de barrasreferente aos produtos pesáveis quedevem começar sempre com a mesma informação, ou seja, com a valor digitado no campo ‘Dígitos iniciais’ Ex: Sedigitarmos a informação 200 todos os produtos que são pesáveis deveram começar com essa informação.b) Primeiros Dígitos: Neste campo você deverá informar à partir de qual digito começa a informação referente ao valorou ao peso do produto. Ex: Se o código de barras de um terminado produto fosse 2001457000358 e a informação queesta digitada no campo barras do cadastro desse produto for 2001457, sendo 200 os dígitos iniciais gerados pela balançae 1457 o código interno do produto, a informação referente ao peso ou ao valor começaria à partir do oitavo digito000358.c) Quant. Dígitos: Neste campo é necessário informar a quantidade de dígitos da informação referente ao peso ou aopreço que neste caso citado a cima é igual a 5, pois 00035 tem 5 dígitos onde o último número é do que corresponde aodígito verificador.d) Casas Decimais: No campo que se refere às casas decimais informe o número de casas decimais que vai conter ainformação referente ao preço ou ao peso. Na maioria dos casos é atribuída 2 casas decimais quando é preço e 3 quandoé peso.

18 - HABILITAÇÃO GERA 00000 NO CÓDIGO DA ECF BEMATECHAbra a pasta de instalação do sistema → Localize o arquivo BEMAFI32.INI → Abra-o com o bloco de notas e procure alinha [MFD] Impressora=0 → Mude-a para Impressora=1 → Salve o arquivo e feche-o.Em seguida, encontre o arquivo chamado DIGISAT.INI que fica na pasta do Windows e o exclua. Faça novamente ahabilitação.

19 - COMO AJUSTAR ECF AO HORÁRIO DE VERÃO?Para ENTRAR no horário de verão no ECF siga as instruções1 - Acesse o Sistema Comercial2 - Faça a Redução Z ao final do dia normalmente3 - Selecione a opção “F9 - ADM”4 - Selecione a opção “+ - Configurações”5 - Clique no botão “Horário de Verão”* Se o ECF não avançar o horário deverá entrar em contato com a assistência técnica autorizada da sua impressora fiscal.Para SAIR do horário de verão no ECF, o procedimento é o mesmo, porém o clique no botão “Horário de Verão” deve serfeito apenas uma hora após a emissão da Redução Z.

20 - CONFIGURAR MINAS LEGAL PARA ECF.Primeiramente deve atualizar o sistema para a versão de MG disponível no site da Digisat.Se a UF do cadastro do emitente for MG não é necessária nenhuma intervenção. Se a UF do emitente for diferente de MGé necessário:- Acessar arquivo Digisat.ini (Localizado em C:Windows)

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- Na chave [FISCO] criar uma linha e cadastrar:[FISCO]MINASLEGAL=MINAS LEGAL:- Salvar arquivo.

21 - COMO INSTALAR / REINSTALAR O FIREBIRD?Para Instalar:a) Caso você ainda não possua o Firebird em sua máquina acesse o linkhttp://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/firebird/2.0.3/Setup.exe.b) Baixe o arquivo Setup.exe e execute;c) Selecione o idioma no qual quer fazer a instalação;d) Clique em avançar até chegar na seleção de tarefas adicionais.e) Marque a opção “Copiar a biblioteca do Cliente para a pasta <system>”f) Se o sistema operacional for Windows 7 32 bits ou Windows 8 clique em Executar como Serviço. Se for Windows 7 64bits selecione a opção para executar como Aplicação.Para reinstalar:Maneira correta para desinstalar o Firebird1 - Entre no painel de controle do Windows > Abra o Firebird > Clique em STOP2 - Entre no painel de controle do Windows > Programas e recursos > Selecione o FireBird na lista e selecione “Desinstalar”3 - Entre em Arquivos de programas e exclua a pasta “Firebird” completa.4 - Faça uma busca na máquina por “gds32.dll” e exclua todos os que houver procedendo com a reinstalação na sequência.Obs: Evite ter o nome da máquina com mais de 8 caracteres ou com espaços e caracteres especiais.

22 - É POSSIVEL FINALIZAR A VENDA NO TEF UTILIZANDO MAIS DE UMA BANDEIRA?Sim, mas está opção foi implementada somente para o TEF Dedicado.No TEF Discado não há a possibilidade.

23 - COMO PROCEDER COM A MENSAGEM “ARQUIVO AUXILIAR DE CONFIGURAÇÃO NÃO LOCALIZADO”?Quando o sistema apresentar esta mensagem, execute o seguinte procedimento:a) Faça o backup da pasta DADOS, FISCO, RELATÓRIOS e NFe.b) Desabilite o Sistema Comercial Geração 4.c) Desinstale o programa pelo Programas e Recursos do Windows, no Painel de Controle.e) Excluir manualmente a pasta do sistema (Frente de Caixa).f) Executar o procedimento de instalação do sistema normalmente.g) Habilitar o Sistema Comercial.h) Restaurar a base de dados e as demais pastas.

24 - PROBLEMAS COM FUNCIONAMENTO DO TEF PAY&GO ONE.Para o funcionamento correto do Sistema Comercial G4 com o TEF Pay&Go, verifique se a instalação do “Pay&Go Cliente”está utilizando esse caminho:C: > Program Files > SETIS > Pay&amp;Go Cliente > PayGo Cliente GerPadr Socket.exeCaso o caminho e o nome do executável forem diferentes, altere-os de acordo o informado acima.

25 - TEMPO DE EXECUÇÃO ESGOTADO NO FECHAMENTO DO DIA, NÃO GRAVANDO O MAPA RESUMO.Essa mensagem ocorre para as impressoras ZPM, Elgin e Urano (1 fit Logger) e Dataregis.Quando há muita movimentação no dia, a impressão da criptografia tem uma demora maior para terminar, assim osistema não aguarda tempo suficiente para capturar as informações do Mapa Resumo.Para que o sistema aguarde o tempo necessário para gravar corretamente o Mapa Resumo, deve adicionar a informaçãoabaixo dentro do DIGISAT.INI, localizado em C:WINDOWS.[TIMEOUTIMP]Timeout=290

26 - IMPRESSORA BEMATECH MP 4200 – ERRO AO VENDER UM PRODUTO TRIBUTADO: ALÍQUOTA NÃO PROGRAMADA/ COMANDO NÃO EXECUTADO.Para solucionar essa questão, execute os seguintes procedimentos:1. Entre no sistema Comercial G4 > Menu Fiscal > LX > Confirmar;2. Entrar no diretário onde o sistema Comercial G4 está instalado, abrir o arquivo Bemafi32.ini;3. Na tag [ALIQUOTAS] adicionar os índices das alíquotas referente a leitura X;Ex: Se na leitura X estão cadastradas as alíquotas T07,00%, T12,00% e alíquota de ISS de 3,00%. Deve adicionar no arquivo:[Aliquotas]

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Aliquota01=0700Aliquota02=1200Aliquota03=0300Download DLL e drive USB compatíveis com o modelo MP-4200 da Bematech disponíveis em:www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/ECF/DLL/DLLriveUSBP4200iscal.rar.

27 - COMO RESOLVER “LOADING MIDAS.DLL”?Para resolver esta questão, faça o download do “Registra Midas” e “midas.dll” que estão disponíveis nos links abaixo esalve-os dentro da pasta de instalação do sistema.Em seguida, com o sistema fechado, execute o Registra Midas.exe já com ele dentro da pasta.http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/aplicativos/Registra%20midas.exe.http://www.digisat.com.br/ftp/auxiliares/aplicativos/midas.dll.

28 - COMO ALTERNAR, ENTRE DESCONTO EM VALOR OU DESCONTO EM PORCENTAGEM?Após pressionar a tecla HOME - Alt. Preço, com as teclas de ‘-’ será efetuado desconto e ‘+’ efetuado o acréscimo, paraalternar entre valor e porcentagem, terá que pressionar juntas as teclas ‘CTRL’ + ‘%’.

29 - NÃO ESTÁ MOSTRANDO NENHUMA INFORMAÇÃO NO DISPLAY SUPERIOR DO SISTEMA. O QUE FAZER?Terá que entrar na pasta C:DigiSatGG4 ou Frente de caixa e copiar os arquivos chamados “LCD-BOLD.TTF” e “HATTEN.TTF”,após entre em C:WindowsFonts e cole os mesmos, então basta reiniciar o computador que o display voltará ao normal.

30 - QUANDO OCORRE A MENSAGEM AO VENDER O ITEM “ALÍQUOTA DO PRODUTO/SERVIÇO NÃO CONSTA NAIMPRESSORA”. O QUE FAZER?Deverá verificar no cadastro do produto/serviço na aba tributação, qual é a ST e a alíquota de ICMS indicada, caso sejauma ST que tribute o ICMS, consequentemente deverá informar uma alíquota no campo ‘% ICMS’, desse modo a alíquotacadastrada no estoque precisa estar cadastrada na impressora fiscal, onde pode verificar em uma leitura X da impressorano quadro ICMS se a alíquota já está cadastrada no ECF.

31 - FINALIZEI UM CUPOM NO PRAZO, CONVÊNIO OU NO TEF E NAO CONSIGO CANCELAR O CUPOM. POR QUE?Isso ocorre porque a impressora fiscal permite cancelar somente se o último impresso que foi emitido por ela, tenha sidoo cupom fiscal com número de COO e quando finaliza no prazo, convênio ou tef, ele imprime um relatório gerencial nãofiscal depois do cupom que também utiliza um número de COO, por isso não cancela pois o último impresso não foi ocupom fiscal.

32 - COMO FINALIZAR A VENDA COM POS NO SISTEMA COMERCIAL A PARTIR DA RELEASE 4.2.0.1?Siga os passos abaixo:1 - Cadastrar em F9-ADM> menu ESPECIES a forma de pagamento POS;2 - No sistema de retaguarda, em configurações, na guia Geral, no menu TEF Credenciadoras, cadastrar a credenciadoradas bandeiras utilizadas, no campo referência, informar conforme a tabela abaixo:Referência Credenciadoras, POS:

Referência DescriçãoVISANET VISAHIPERCARD HIPERCARDAMEX American Express

REDECARD RedecardBANRISUL BanrisulTECBAN TecbanCSHOP Cshop

3 - Ao finalizar a venda, selecione a opção 0-Outras, escolha a forma de pagamento POS, em seguida informe se a operaçãofoi realizada no Crédito ou no Débito, após escolha a administradora da bandeira que havia cadastrado no menu TEFCredenciadora, pronto.* Este processo é necessário para que seja escriturado o registro 1600-Total das operações com cartão de crédito e/oudébito no SPED Fiscal.

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33 - COMO FINALIZAR A VENDA COM TEF DISCADO OU DEDICADO NO SISTEMA COMERCIAL A PARTIR DA RELEASE4.2.0.1?Siga os passos abaixo:1 - Cadastrar em F9-ADM> menu ESPECIES a forma de pagamento CARTAO + NOME DA BANDEIRA, exemplo CARTAO VISA,CARTAO HCARD. Marcar SIM no campo Vinculado.2 - No sistema de retaguarda, em configurações, na guia Geral, no menu TEF Credenciadoras, cadastrar a credenciadoradas bandeiras utilizadas, no campo referência, informar conforme a tabela abaixo:Referência Credenciadoras, TEF Discado:

Referência DescriçãoVISANET VISAHIPERCARD HIPERCARDAMEX American Express

REDECARD RedecardBANRISUL BanrisulTECBAN TecbanCSHOP Cshop

Referência Credenciadoras, TEF Dedicado:Referência Descrição00000 Outra, não definida00001 Tecban00004 Visanet - Especificação 20000100005 Redecard00006 Amex00021 Banrisul00031 Ticket combustível00082 GetNet00125 Visanet – Especificação 4.1 *Utilizada na homologação para Cielo

3 - Ao finalizar a venda, selecione a opção F11-TEF.* Este processo é necessário para que seja escriturado o registro 1600-Total das operações com cartão de crédito e/oudébito no SPED Fiscal.