PASSO A PASSO DA AUDITORIA

+Auditoria de AdequaoPROGRAMAS ESCRITOSAuditoria de ConformidadeExecuo de programas=AUDITORIA DE SERVIO DE ATENO VETERINARIA

FASES DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE1. Reunio inicial2. Verificao da organizao da unidade auditada

3. Verificao dos recursos humanos4. Verificao dos recursos materiais5. Verificao de sistemas de registros e controles

6. Reunio final7. Preparao de relatrio de auditoria

Evita-se desperdcio de tempoProcedimentos racionais, lgicos e prticosAtividades realizadas sem pressa

PASSO A PASSO DA AUDITORIA VANTAGENS:

1.Participao de, pelo menos, 1 representante legal da instituio, coordenador(es) de equipe(s) de ateno veterinria e auditores. 2.Detalhar ao mximo sobre os objetivos e informar sobre a metodologia que ser utilizada.

3.Objetivo bsico: verificar se os elementos disponiveis de estrutura, funcionamento e processos so compatveis com programa proposto

4.Verificao de fatos (positivos e negativos)1 "PASSO" - REUNIO DE ABERTURA

No prometer o que no ser atingidoCruzamento de informaesCriao de um clima propcio e facilitador

1 "PASSO" - REUNIO DE ABERTURA (2)

Identificar rea de cobertura do programaIdentificar as bases fsicas onde as operaes so realizadas e adequao ao propsito

2 PASSO Verificao da organizao da unidade auditada

Verificao dos recursos financeiros Participao da iniciativa privada / pblica / convnios

2 PASSO Verificao da organizao da unidade auditada

3 PASSO - Verificao dos recursos humanos disponveisQuantificao: distribuio e disponibilidade do quadro funcional

Qualificao: formao e capacitao (treinamentos, cursos, reas de atuao)

Vnculos empregatcios

4 PASSO - Verificao dos recursos materiaisVeculos (Quantidade, Distribuio, Compatibilidade, Manuteno)Meios de Comunicao (Tipo, Quantidade, Prprio, Distribuio)Equipamentos de escritrio (Formas de distribuio e Manuteno)Material de consumo (combustvel, tinta p/ impressora, etc)

5 PASSO - Verificao de processos e registros

Existncia de cadastros de rebanhos Controle de trnsito ou movimentao dos animaisInvestigaes epidemiolgicas: ateno de suspeitos, notificaes ou denuncias e desdobramentosVacinao (organizao, controle e registros)Educao sanitria

6 PASSO Reunio FinalEnvolver, sempre que possivel, as mesmas pessoas participantes da reunio de abertura

Ser dirigida pelo auditor lder, dentro de una seqncia lgica, contemplando normalmente agradecimentos pela ajuda e cooperao

Reafirmao do compromisso de confidencialidade da informao

6. PASSO Reunio FinalMeno dos aspectos positivos (reconhecimento e estmulo)

Informaes gerais e superficiais sobre conformidades e no conformidades constatadas.

Apresentao de informe preliminar com as principais concluses e observaes em cada item auditado

6 PASSO Reunio FinalIncluso, se houver, das observaes do auditado ao informe preliminar

Recomendaes, se couber

Assinatura de documento com o informe preliminar da auditoria e das observaes do auditado

7 PASSO Relatrio Final

Elaborar documento que reflita da forma mais fiel, justa, objetiva, sucinta e transparente possvel todos os fatos positivos (conformidades) e negativos (no conformidades) detectados durante os passos da auditoria.

7 PASSO No conformidades

Cdigo Sanitario para os Animais TerrestresArtigo 1.3.4.10, subitem 3:A emisso de certificados oficiais INCORRETOS ou FALSOSO delito de FRAUDE ou de CORRUPOA INGERNCIA DE ESFERAS POLTICAS superiores nos procedimentos de certificao veterinria internacionalA FALTA DE RECURSOSINFRAESTRUTURA INSUFICIENTE

7 PASSO Relatrio Final fundamental que a anlise de toda a informao recebida, e das verificaes realizadas, se conclua considerando sempre o risco que possa ocorrer em virtude de no conformidades detectadas. Os fatos nunca devem ser analisados de forma isolada para diminuir a possibilidade de uma avaliao que poderia ser considerada como tradicional

7 PASSO Relatrio FinalO servio sanitrio e os programas sanitrios auditados esto estruturados de acordo com as normativas pertinentes?Os programas esto sendo implementados na prtica? em outras palavras: o que est escrito nos programas est sendo executado?A aplicao prtica dos programas est alcanando os resultados esperados?