27/08/2015 17:11:28 Conselho Regional de Engenharia ... I.pdf · IA, NOS PERIODO DE 23 A...

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Baixa de Pagamento CREA/PA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / PA27/08/2015 17:11:28

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido / Histórico Valor Documento Número Conta

3 69 365/2012 01/02/2012 SETRANSBEL 4.176,67 Cheque 785532 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, Cheque 785532. Boleto bancário 844509. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA

-PA. REF. 02/2012.3 284 365/2012 01/03/2012 SETRANSBEL 5.584,88 Cheque 785783 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a SETRANSBEL, Empenho 3, Cheque 785783. Boleto bancário 871958 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP

ERIOR.3 585 365/2012 30/03/2012 SETRANSBEL 4.515,20 Cheque 785662 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a SETRANSBEL, Empenho 3, Cheque 785662. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA, ref. Abril/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

3 841 365/2012 30/04/2012 SETRANSBEL 5.557,72 Cheque 859486 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a SETRANSBEL, Empenho 3, Cheque 859486. Boleto bancário 931439 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, REFERNETE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

3 1096 365/2012 31/05/2012 SETRANSBEL 4.165,32 internet 73932235 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet 739322

35 . Boleto bancário 960320 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA. ref. 06/2012.

3 1296 365/2012 29/06/2012 SETRANSBEL 4.323,61 internet 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet . Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO D

E 2012.

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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3 1515 365/2012 31/07/2012 SETRANSBEL 4.325,63 Cheque 786533 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, Cheque 786533. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA,

REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.3 1713 365/2012 31/08/2012 SETRANSBEL 5.218,87 internet 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet . Boleto bancário 1046268. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA. REFF. 09/2012.

3 1922 365/2012 01/10/2012 SETRANSBEL 6.162,58 internet 98049854 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet 98049854 . Boleto bancário 1068982. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA. Ref. 10/2012 .

3 2204 365/2012 31/10/2012 SETRANSBEL 5.357,61 internet 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet . Boleto bancário 1109001 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ES

TAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA. ref. 11/2012.

3 2479 365/2012 28/11/2012 SETRANSBEL 5.642,72 internet 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet . Boleto bancário Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

3 2721 365/2012 31/12/2012 SETRANSBEL 5.566,00 Restos a pagar 2012 3.1.32.34 - Vale TransportePago a SETRANSBEL, Empenho 3, internet . Boleto bancário 1164253 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES DESTE CREA-PA. REF. 01/2013.

4 77 828/2012 07/02/2012 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA 491,55 Cheque 785181 3.1.20.99 - Outros Materiais de ConsumoPago a NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, Empenho 4, Cheque 785181. Nota fiscal nº 9894. Ref.DESPESA

S COM AQUISIÇÃO DE 03 (três) UNIDADES DE GARR

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AFA TÉRMICA COM REVESTIMENTO INOXIDÁVEL, AMPOLA DE VIDRO E COM CAPACIDADE DE 2,5 L (DOIS LITROS E MEIO) CADA, PARA SUBSTITUIR AS JÁ EXISTENTES QUE SE ENCONTARAM DESGASTADAS EM ÃO DO GRANDE TEMPO DE USO.

5 1 471/2012 13/01/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.400,00 Ofício/GRF 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 5, Ofício/GRF . Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS 12 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, ERIC LIMA SANTA ROSA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONARIO NA REFERIDA INSPETORIA, NOS P

ERIODO DE 09 A 20/01, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

5 10 471/2012 23/01/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 2.000,00 Cheque 785488 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 5, CHEQUE 785488. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DA INSP. REDENÇÃO RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS PARA SUPRIR

AUSÊNCIA DE FUNCIONARIO NA REFERIDA INSPETORIA, NOS PERIODO DE 23 A 27/01/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

6 917 471/2012 01/04/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 300,00 transferência para 785531 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, 785.531, para posterior prestação de contas)

7 87 104/2012 07/02/2012 COSANPA 228,66 Cheque 785953 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, Cheque 785953. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,ref. Janeiro/20112, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7 126 104/2012 14/02/2012 COSANPA 1.404,48 internet 51911320 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet 51911320. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,rREF.JANEIRO/2012,

CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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7 353 104/2012 09/03/2012 COSANPA 228,66 internet 56632676 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet 56632676. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE FEVE

REIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.7 392 104/2012 14/03/2012 COSANPA 1.404,48 Cheque 785760 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, Cheque 785760. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7 599 104/2012 09/04/2012 COSANPA 228,66 internet 61968955 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, internet 61968955. fatura 03/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA.

7 647 104/2012 16/04/2012 COSANPA 1.404,48 Cheque 859562 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7,cheque 859562 . fatura 0038 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE MARÇ

O DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.7 880 104/2012 09/05/2012 COSANPA 228,66 Cheque 785972 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, cheque 785972 . fatura 04/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

7 881 104/2012 14/05/2012 COSANPA 1.404,48 internet 69173560 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet 69173560.

fatura 04/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

7 1106 104/2012 06/06/2012 COSANPA 228,66 Cheque 186132 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, CHEQUE 186132 . fatura 05/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

7 1143 104/2012 14/06/2012 COSANPA 1.404,48 internet 76299454 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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Pago a COSANPA, Empenho 7, internet 76299454. fatura MAIO DE 2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA.

7 1263 104/2012 09/07/2012 COSANPA 228,66 internet 78814596 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, internet 78814596. fatura 06/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

7 1406 104/2012 16/07/2012 COSANPA 1.404,48 Cheque 786400 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, Cheque 786400. fatura JUNHO DE 2012. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E T

AXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA.7 1567 104/2012 07/08/2012 COSANPA 228,66 internet 88008490 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, internet 88008490. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,ref.julho/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7 1592 104/2012 14/08/2012 COSANPA 1.404,48 Cheque 786618 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, Cheque 786618. fat

ura 07/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA.

7 1675 104/2012 06/09/2012 COSANPA 228,66 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet . fatura 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.,

7 1824 104/2012 14/09/2012 COSANPA 1.404,48 internet 94116964 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, internet . Boleto bancário 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

7 1974 104/2012 08/10/2012 COSANPA 228,66 internet 98788164 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet 98788164. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,REFERENTE O MES DE

SETEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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.7 2248 104/2012 08/11/2012 COSANPA 228,66 internet SEDE 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 7, internet SEDE. fatura 10/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA.

7 2411 104/2012 15/10/2012 COSANPA 1.404,48 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet . 09/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE set/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7 2497 104/2012 14/11/2012 COSANPA 1.404,48 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet . Ref.

VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7 2585 104/2012 10/12/2012 COSANPA 228,66 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet . fatura 11/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE JANEI

RO A DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7 2621 104/2012 14/12/2012 COSANPA 1.404,48 internet 121401 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet 121401. fatura 11/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA.

7 2785 104/2012 28/12/2012 COSANPA 228,66 Restos a pagar 2012 12104098 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 7, internet 121040984

. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E TAXA DE ESGOSTO NA SEDE DESTE CREA-PA,ref. dezembro/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

8 3 13/01/2012 EMBRATEL 23,55 Ofício/GRF 0005/201 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, Ofício/GRF 0005/2012. fatura 0190649590830 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA INSPETORIA DE XINGUARA,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012

.

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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8 59 25/01/2012 EMBRATEL 165,37 Cheque 5502 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, Cheque 5502. Nota fiscal nº 3076 e 2719. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA ref. 01/2012.

8 60 01/02/2012 EMBRATEL 28,89 Cheque 785418 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, Cheque 785418. Nota fiscal nº 3215 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE DESTE CREA-PA. ref. 01/2012.

8 96 10/02/2012 EMBRATEL 102,47 Cheque 785932 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, Cheque 785932. Nota fiscal nº 720 Ref. DESPESAS COM CONSUMO T

ELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA. REF.02/2012.

8 180 17/02/2012 EMBRATEL 5,60 internet 53452402 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, internet 53452402. Nota fiscal nº 2583 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA. REF. 02/2012.

8 255 2573/2012 29/02/2012 EMBRATEL 16,82 internet 55421150 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, internet 55421150

. fatura 0190772504853 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

8 377 2573/2012 12/03/2012 EMBRATEL 61,37 internet 57154455 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, internet 57154455 . fatura 0190793283951 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSP

ETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

8 396 24/02/2012 EMBRATEL 199,84 Cheque 785854 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, Cheque 785854. fatura 3124 e 2763 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

8 522 14/05/2012 EMBRATEL 47,84 internet 70373068 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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Pago a EMBRATEL, Empenho 8, internet . fatura 0190862184855 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORI

ZAÇÃO SUPERIOR.8 580 26/03/2012 EMBRATEL 44,02 internet 59420099 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a EMBRATEL, Empenho 8, internet 59420099. fatura 30854 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012.

8 664 10/04/2012 EMBRATEL 73,39 Cheque 859501 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, cheque 859501. No

ta fiscal nº 712 Ref.DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA. REF.04/2012.

8 882 10/05/2012 EMBRATEL 13,50 internet 69174121 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 8, internet . Nota fiscal nº 811 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

9 195 31/01/2012 PASEP 3.954,45 internet 53455020 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, internet 53455020 . Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

9 380 29/02/2012 PASEP 3.674,16 Cheque 785569 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 785569. Ref

. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

9 691 31/03/2012 PASEP 3.774,31 Cheque 859568 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 859568. Ref. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012.

9 883 30/04/2012 PASEP 3.912,18 Cheque 859402 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 859402. Ref.

DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCION

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 9


ARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

9 1165 31/05/2012 PASEP 3.954,02 Cheque 786186 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 786186. Ref. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIO

NARIOS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

9 1333 30/06/2012 PASEP 4.354,64 Cheque 786347 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 786347. Ref. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

9 1595 31/07/2012 PASEP 4.379,27 Cheque 786623 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico

Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 786623. Ref. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA. REF. 07/2012.

9 1809 31/08/2012 PASEP 3.678,08 Cheque 786764 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 786764. DARF-PASEP 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

9 2032 30/09/2012 PASEP 3.716,15 Cheque 786973 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico

Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 786973. DARF-PASEP Ref. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.

9 2310 31/10/2012 PASEP 6.060,29 Cheque 787242 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 787242. DARF-PASEP 10/2012. Ref. DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA.

9 2636 8788/2012 30/11/2012 PASEP 4.392,64 Cheque 787553 3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico Pago a PASEP, Empenho 9, Cheque 787553. DARF-PASEP 11/2012 Ref.DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA. REF. 11/2012.

10 5 16486/2009 25/01/2012 BARROS & MONTEIRO LTDA - EPP 1.344,00 Cheque 785401 3.1.20.05 - Gêneros de AlimentaçãoPago a BARROS & MONTEIRO LTDA - EPP, Empenho 10, Cheque 785401. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM

QUISIÇÃO 336 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA E

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 10


STE CREA-PA, REFERENTE O CONTRATO 032/2010,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

11 6 660/2011 25/01/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,33 Cheque 785402 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 11, Cheque 785402. Depósito em conta Ref. V

ALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA, REFERENTE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0001/2008,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

12 408 11092/2011 02/03/2012 HEBER JORGE VIEIRA DE SOUZA 13.787,55 Cheque 785857 4.1.10.01 - Obras em AndamentosPago a HEBER JORGE VIEIRA DE SOUZA, Empenho 12, Cheque 785857. Nota fiscal nº 201116 Ref.

DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA POSSUINDO O INTUITO DE FAZER LEVANTAMENTO A CERCA DE CARGA ELÉTRICA E REVISÃO NO CABEAMENTO ELÉTRICO DA SALA DA CTI, COM FIM DE SOLUCIONAR E PREVENIR CONTRA POSSÍVEIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELAS CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA QUE VEM OCORRENDO NA SEDE DESTE REGIONAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

13 512 533/2012 17/02/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA 348,23 transferência para OF 007 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a franciLENE S. CERQUEIRA, OF.0007, para posterior prestação de contas)

13 1545 533,2012 01/07/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FRANCILENE S. CERQUEIRA, internet. EMPENHO Nº 13. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

13 1709 533,2012 07/08/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA 162,16 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a EDILIA CRISTIANE P. RENTE, Cheque 786380. EMPENHO Nº 013. PORTARIA 232/2012 DE SUBSTITUIÇÃO EM VIRTUDE GOZO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FRANCILENE. )

13 2358 533,2012 18/09/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA 800,00 transferência para 786629 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FRANCILENE S. CERQUEIRA, Cheque 786

629. SUPRIMENTO EXTRA CONFORME O PROTOCOLO 15

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 11


014/2012.)13 2366 104/2012 20/09/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA 350,00 transferência para 786817 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FRANCILENE S. CERQUEIRA, Cheque 786817. EMPENHO Nº 13. 7ª PAGAMENTO 2012.)

13 3040 533,2012 31/12/2012 FRANCILENE S. CERQUEIRA 350,00 transferência para 785742 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CHEQUE 785742 ref. 2º pagamento de 2012. emp. 013.)

14 518 531/2012 06/03/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 398,08 transferência para 785487 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, 785487, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

14 833 531/2012 11/04/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, internet 58901592. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. )

14 1343 531/2012 20/06/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 400,00 transferência para 61967690 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, internet 61967690. EMPENHO Nº 14. 3º PAGAMENTO

DE 2012)14 1397 531/2012 06/07/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, Cheque 785999. 4º pagamento de 2012. EMPENHO Nº 14.)

14 1697 531/2012 27/08/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, Cheque 786234. EMPENHO Nº 14.)

14 2555 531/2012 18/11/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, Cheque 786553. EMPENHO Nº 14.)

14 2703 531/2012 01/12/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, Ch

eque 786850. EMPENHO Nº 14. 7º PAGAMENTO DE 2

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 12


012.)14 2898 531/2012 31/12/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, internet , 15° PAGAMENTO DE 2012.)

14 2970 531/2012 31/12/2012 ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ELLEN TARCYANE DOS SANTOS NEVES, Cheque 787082)

15 831 680/2012 18/04/2012 GLAYDS DO SOCORRO DE BARBOSA 298,19 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a GLAYDS DO SOCORRO DE BARBOSA, 785486, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO)

16 521 557/2012 05/03/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 400,00 transferência para OF.007 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, OF 007,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

17 346 535/2012 01/03/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 400,00 transferência para OFICIO 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS,OFIC.007,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

17 918 535/2012 30/04/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 400,00 transferência para 785756 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 785756, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

17 1337 535/2012 01/06/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 859594. EMPENHO Nº 17. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

17 1417 535/2012 01/07/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 786244. EMPENHO Nº°17. 5º PAGAMENTO DE 2012.)

17 1700 535/2012 01/08/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 335,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO, Cheque 786419. EMPENHO Nº 17. )

17 1702 535/2012 27/08/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos con

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 13


cedido a LUZIA COSTA DOS REIS, internet 69133043. EMPENHO Nº 17. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTA.)

17 2677 535/2012 30/11/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 786693. Empenho nº 17. 7º Pagamento de 2012.)

17 2691 535/2012 30/11/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 787067. EMPENHO Nº17. 8º PAGAMENTO DE 2012.)

17 2941 535/2012 31/12/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a LUZIA COSTA DOS REIS, internet 107950161. 10º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 17.)

17 2942 535/2012 31/12/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 787067 9º pagamento - empenho 17)

17 2943 535/2012 31/12/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUZIA COSTA DOS REIS, internet 1134

54886. EMPENHO Nº 17. 11º PAGAMENTO DE 2012.)18 339 0089/2012 23/02/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 785409 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 785409, PARA CUSTEAR PEQUENA DESPESAS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

18 832 0089/2012 12/04/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 785752, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

18 1159 0089/2012 22/05/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 859531. EMPENHO Nº. 18. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

18 1393 0089/2012 06/07/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 14


cedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 859403. 3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº18.)

18 1699 0089/2012 27/08/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 786189 EMPENHO Nº 18. 5° PAGAMENTO DE 2012.)

18 2260 0089/2012 26/10/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 786393. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 18.)

18 2714 0089/2012 01/12/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 786710. EMPENHO Nº18. 7º PAGAMENTO DE 2012.)

18 2900 0089/2012 31/12/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a iracy HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 787093. 8º pagamento de 2012. EMPENHO Nº1

8.)18 2901 0089/2012 31/12/2012 IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a IRACY HERCULANO FERREIRA BRITO, Cheque 787348. 9º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 18.)

19 360 191/2012 17/02/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 450,00 transferência para 785415 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a RITA ATAIDE SEIXAS, Cheque 785415.)19 1261 191/2012 21/06/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 450,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, internet 61966247. EMPENHO Nº 19. 2º PAGAMENTO DE 2012.)

19 1691 191/2012 27/08/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheq

ue 859404. 3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 1

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 15


9.)19 1711 191/2012 08/08/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 349,27 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 786396. EMPENHO Nº 19. 5º PAGAMENTO DE 201

2.)19 2121 191/2012 30/09/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 350,00 transferência para 786246 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 786246, POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

19 2713 191/2012 01/12/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheq

ue 786802. 6º pagamento de 2012. EMPENHO Nº 19.)

19 2902 191/2012 31/12/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, internet 107945951. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 19.)

20 515 447/201 02/03/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para OF.0007 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a JOAO SILVA DOS SANTOS, OF. 0007, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

20 1009 447/201 18/05/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 58902121 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOAO SILVA DOS SANTOS, internet 58902121 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

20 1372 447/201 08/06/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a JOAO SILVA DOS SANTOS, internet 69133568. EMPENHO Nº 20.)

20 1712 447/201 27/08/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOÃO SILVA DOS SANTOS, Cheque 786378. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 20.)

20 2316 447/201 16/10/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 786845 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOÃO SILVA DOS SANTOS, Cheque 78684

5. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº20.)

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 16


20 2934 447/201 31/12/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOÃO SILVA DOS SANTOS, Cheque 787046. 7ª PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 20. )

20 2935 447/201 31/12/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOÃO SILVA DOS SANTOS, Cheque 787250. 8º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 20.)

20 2940 447/201 31/12/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOAO SILVA DOS SANTOS, Cheque 859530. EMPENHO Nº 20. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

20 3035 447/201 31/12/2012 JOAO SILVA DOS SANTOS 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a JOAO SILVA DOS SANTOS, internet. 9° PAGAMENTO DE 2012.)

21 517 21150/2011 12/03/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 392,51 transferência para 0007 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS, Ofício/GRF 0007,posterior prestação de contas)

21 1074 21150/2011 18/05/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, internet. EMPENHO Nº 21. 3º PAGEMNTO DE 2012.)

21 1696 21150/2011 27/08/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, internet . 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 21.)

21 2117 21150/2011 30/09/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 350,00 transferência para 786457 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, Cheque 786457. empenho nº 21. 5º pagamento de 2012.)

21 2365 21150/2011 20/09/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 350,00 transferência para 786705 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, Cheque 786705. EMPENHO Nº21. 6º PAGAMENTO DE 2012.)

21 2897 21150/2011 31/12/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, Cheque 78

7302. 8º PAGAMENTO DE 2012.)

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 17


21 2903 21150/2011 31/12/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, Cheque 787061. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 21.)

21 2904 21150/2011 31/12/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEDIANE CLECY VALE NEVES, internet , 9° PAGAMENTO DE 2012.)

21 3032 21150/2011 31/12/2012 LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS 400,00 transferência para 58902055 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEIDIANE CLECY VALE DOS SANTOS, internet 58902055, POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

22 105 321/2012 01/02/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 329,58 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, oficio 0007/012,PARA POSTERIOR PREATAÇÃO DE CONTAS)

22 835 321/2012 05/04/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 348,92 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 785744, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

22 1418 321/2012 01/07/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 786237. EMPENHO Nº 22.)

22 1707 321/2012 27/08/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 786004. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 22.)

22 1839 321/2012 10/09/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 786420. EMPENHO Nº 22.)

22 2367 321/2012 19/09/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 786806 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 786806. EMPENHO Nº 22. 7º PAGAMENTO DE 2012.)

22 2704 321/2012 01/12/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 78

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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7085. 8º pagamento de 2012. Empenho nº 22.)22 2958 321/2012 31/12/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 787300. 9º PAGAMENTO DE 2012.)

22 2959 321/2012 31/12/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, internet 113454492. EMPENHO Nº 22. 10º PAGAMENTO DE 2012.)

22 3056 321/2012 20/06/2012 CLEIDIANE DA COSTA SILVA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a CLEIDIANE DA COSTA SILVA, Cheque 85

9545. EMPENHO Nº 22. 2º PAGAMENTO DE 2012.)23 109 322/2012 03/02/2012 KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO 400,00 transferência para oficio 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEITON COSMO, oficio 0007/012, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

23 1396 322/2012 06/07/2012 KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEITON COSMO, Cheque 785743, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

23 2265 322/2012 06/11/2012 KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, Cheque 786395. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 23.)

23 2953 322/2012 31/12/2012 KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEITON COSMO, internet. EMPENHO Nº 23. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

23 3039 322/2012 31/12/2012 KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO 400,00 transferência para 787246 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, Cheque 787246. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº23.)

24 355 319/2012 15/02/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para oficio 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, oficio 0007, POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

24 834 319/2012 09/04/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustive

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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l a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Cheque 785755, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

24 1010 319/2012 18/05/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 61957066 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, intern

et. ENPENHO Nº 24. 3º PAGAMENTO DE 2012.)24 1394 319/2012 06/07/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Cheque 786005. EMPENHO Nº 24. 4º PAGAMENTO DE 2012.)

24 1797 319/2012 31/08/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 786391 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Cheque 78639

1. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 24.)24 1844 319/2012 10/09/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 75399913 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, internet 75399913. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 24.)

24 2259 319/2012 06/11/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Cheque 786602. empenho nº 24. 7º pagamento de 2012.)

24 2354 319/2012 10/10/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 786835 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Cheque 786835. EMPENHO Nº 24. 8º PAGAMENTO DE 2012.)

24 2705 319/2012 01/12/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, Cheque 787056. 9º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 24.)

24 2906 319/2012 31/12/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, internet. 10º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 24.)

25 516 313/2012 13/02/2012 KARLA PEREIRA LIMA 700,00 transferência para OF. 0007 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a KARLA PEREIRA LIMA, OFICIO 0007, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

25 830 313/2012 19/04/2012 KARLA PEREIRA LIMA 700,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 20


cedido a KARLA PEREIRA LIMA, internet 58901768. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. )

25 1551 313/2012 10/07/2012 KARLA PEREIRA LIMA 697,35 transferência para 786272 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS,

Cheque 786272. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 25.)

25 1808 313/2012 31/08/2012 KARLA PEREIRA LIMA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, internet 65146757)

25 1810 313/2012 31/08/2012 KARLA PEREIRA LIMA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, Cheque 785996. ref. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMEPENHO Nº 25.)

25 1811 313/2012 31/08/2012 KARLA PEREIRA LIMA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, Cheque 786137. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº25.)

25 2122 313/2012 30/09/2012 KARLA PEREIRA LIMA 500,00 transferência para 786557 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, Cheque 786557. EMPENHO Nº 25)

26 614 311/2012 17/02/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA,OF.0007/012, PARA POSTERIOR PREASTAÇÃO DE CONTAS)

26 1395 311/2012 06/07/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA, internet 65139993. EMPENHO Nº 26. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

26 2063 311/2012 24/09/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA, Cheque 786394. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº26.)

26 2551 311/2012 20/11/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 21


cedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA, Cheque 786639. 5º pagamento de 2012. EMPENHO Nº 26.)

26 2987 311/2012 31/12/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA, interne

t 58914181 PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

26 2988 311/2012 31/12/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA, Cheque 787038. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº26.)

26 2989 311/2012 31/12/2012 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a EMERSON FERNANDES DE SOUZA, internet. 7° PAGAMENTO DE 2012.)

27 497 314/2012 03/02/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 500,00 transferência para of.0007 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque oficio 0007/GRF/012, POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

27 611 314/2012 15/03/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, internet 53721219. EMP. 27.)

27 757 314/2012 02/04/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, internet 56274171. EMP. 27.)

27 1226 314/2012 01/06/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque 785998. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 27.)

27 1773 314/2012 29/08/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 786506 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Cheque 786506. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 27.)

27 1850 314/2012 10/09/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 786392 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 22


cedido a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, Cheque 786392. EMPENHO Nº 27. 6º PAGAMENTO DE 2012.)

27 2352 314/2012 08/10/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 786807 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque 786807. EMPENHO Nº 27. 8º PAGAMENTO DE 2012.)

27 2364 314/2012 01/11/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 787022 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque 787022 EMPENHO Nº27 9º PAGAMENTO DE 2012.)

27 2931 314/2012 31/12/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque 859546. EMPENHO Nº 27. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

27 2932 314/2012 31/12/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, internet 107959446. 10º PAGAMENTO D

E 2012. EMPENHO Nº 27.)27 2933 314/2012 31/12/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque 787301. 11º PAGAMENTO DE 2012.)

28 7 954/2012 16/01/2012 EMBRATEL 5.808,28 Ofício/GRF 006 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 28, Ofício/GRF 006.

fatura 01/2012. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA A SEDE DESTE REGIONAL REFERENTE A JANEIRO DE 2012.

29 1467 1081/2012 19/07/2012 FRANKLIN RABELO DA SILVA 1.500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FRANKLIN RABELO DA SILVA, Ofício/GRF 007. EMP. Nº29/2012.)

29 2939 1081/2012 31/12/2012 FRANKLIN RABELO DA SILVA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a FRANKLIN RABELO DA SILVA, Cheque 78

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 23


6815. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 29.)30 124 270/2012 07/02/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 785389 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 785389. Referente ao 1º pagamento de 2012.)

30 394 270/2012 07/03/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Ofício/GRF 0013,referente ao 2º pagamento de 2012. Para posterior prestação de contas.Emp.30/2012.)

30 608 270/2012 30/03/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 785748 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 78574

8. REF. AO 5º PAGAMENTO DE 2012. EMP. Nº 30.)30 609 270/2012 12/03/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 785576. REF. AO 4º PAGAMENTO DE 2012. EMP. Nº 30)

30 610 270/2012 06/03/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 785933.3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 30.)

30 1482 270/2012 04/06/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 859624. EMPENHO Nº 30. 6º PAGAMENTO DE 2012.)

30 1705 270/2012 27/08/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 785997. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 30.)

30 1706 270/2012 27/08/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 786199. EMPENHO Nº 30. 9º pagamento,)

30 2159 270/2012 01/10/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 786128 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 786128. EMPENHO Nº 30. 8º PAGAMENTO.)

30 2262 270/2012 26/10/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 24


cedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 786497. 10º pagamento de 2012. EMPENHO Nº 30.)

30 2552 270/2012 19/11/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 78681

1. 12º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 30.)30 2688 270/2012 30/11/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, internet 97247363, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

30 2944 270/2012 31/12/2012 HAROLDO LUIS FERREIRA 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 78659

9. 11º pagamento de 2012. Empenho nº 30.)31 8 1208/2011 11/01/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 785364 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, Cheque 785364. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃ

O DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

31 9 1208/2011 18/01/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Ofício/GRF 0007 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, Ofício/GRF 0007. Depósito em conta Ref. DESP

ESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

31 74 1208/2011 08/02/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 785535 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31,

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 25


Cheque 785535. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDIN

ÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL. PLENÁRIA Nº 1065 A REALIZAR-SE NO DIA 09/02/2012.

31 163 1208/2011 23/02/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 internet 52995808 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, internet 52995808 . Depósito em conta Ref.DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DU

AS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

31 289 1208/2011 07/03/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 785793 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31,

Cheque 785793. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL. PLENÁRIA Nº 1068 A REALIZAR-SE NO DIA 08/03/2012, CONFORME AUTOR

IZAÇÃO SUPERIOR.31 540 1208/2011 11/04/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 250,00 Cheque 785629 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, Cheque 785629. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUA VINDA A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E AT

RIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A PLENÁRIA Nº

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 26


1068 DO DIA 12/04/2012.31 838 1208/2011 09/05/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 859488 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, Cheque 859488. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS)

POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A REUNIÃO DO DIA 10/05/2012.

31 1058 1208/2011 05/06/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786080 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA, Empenho 31

, Cheque 786080. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA O Sr Eng. Agrô. RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA, SUPLENTE DO SENHOR CELSO TANABE QUE NAO PODERA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLENARIA EXTRAORDINARIA Nº 1070 QUE OCORRERA NO DIA 05/06/2012.

31 1146 1208/2012 13/06/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786151 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, Cheque 786151. Depósito em conta Ref. DESPES

AS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A PLENÁRIA Nº 1071 QUE OCORRERÁ NO DIA 14/06/2012.

31 1557 1208/2012 09/08/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786586 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, Cheque 786586. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A REUNIÃO

DE PLENÁRIA Nº 1071, QUE OCORRERÁ NO DIA 09/

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 27


08/2012.31 1749 1208/2012 12/09/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 internet 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR

MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE A REUNIÃO Nº 1072 QUE OCORRERÁ NO DIA 13/09/2012.

31 1865 1208/2012 28/09/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786932 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a CELSO SHIGUETOSHI TANABE, Empenho 31, internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) POR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. CELSO SHIGUETOSHI TANABE, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1073 QUE OCOR

RERÁ NO DIA 20/09/2012.31 1866 1208/2012 19/09/2012 CELSO SHIGUETOSHI TANABE 500,00 Cheque 786824 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, Empenho 31, Cheque 786824. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O Sr Eng. Agric. RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA OR

DINÁRIA, REUNIÃO DE CÂMERA DE AGRONOMIA E COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL REFERENTE A PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1073 QUE OCORRERÁ NO DIA 20/09/2012.

32 613 425/2012 16/03/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES 574,60 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas ( Pago a LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES, Empenho 32, Cheque 785489. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS

AO FUNCIONÁRIO LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 28


PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, SEGUINDO AS NORMAS DO MANUAL DE CONCESSÃO E PRESTAÇÃO E CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME AU

TORIZAÇÃO SUPERIOR.)32 1698 425/2012 10/08/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES 412,83 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

32 2977 425/2012 31/12/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES, Cheque 785625. REF. DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO FUNCIONÁRIO CITADO, PARA CUSTEAR DES

PESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO AS NORMAS DO MANUAL DE CONCESSÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.)

32 2978 425/2012 31/12/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES, internet 94032179.)

32 3051 425/2012 31/12/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES, internet 114036442, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA)

34 12 116/2012 20/01/2012 CELPA S/A 7.406,43 Cheque 785454 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 34, Cheque 785454. fatura 01/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL.

34 176 116/2012 17/02/2012 CELPA S/A 8.963,03 internet 53163859 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 34, internet 53163859. fatura 02/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL.


34 693 116/2012 19/04/2012 CELPA S/A 12.922,89 Cheque 859558 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 34, Cheque 859558.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 29


fatura 04/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL.

34 1029 116/2012 25/05/2012 CELPA S/A 8.463,35 Cheque 786052 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 34, Cheque 786052. fatura 05/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE

ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL.34 1194 116/2012 21/06/2012 CELPA S/A 7.074,27 Cheque 786214 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 34, Cheque 786214. fatura 06/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

34 1464 116/2012 23/07/2012 CELPA S/A 7.828,65 Cheque 786482 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 34, Cheque 786482.

fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


34 1889 116/2012 21/09/2012 CELPA S/A 9.379,14 Cheque 786840 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 34, Cheque 786840.

fatura SEDE-09/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL.

34 2135 116/2012 23/10/2012 CELPA S/A 8.539,34 internet 10314250 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 34, internet 103142500. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DESTE REGIONAL, REF. OUTUBRO/2012,,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

35 499 787/2012 23/02/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 785404 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, Cheque 785404)

35 1008 787/2012 18/05/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, internet 58901973. EMP. 035/2012)

35 1465 787/2012 09/07/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 30


cedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, internet 75400242. 4º pagamento de 2012. EMPENHO Nº 35.)

35 2305 787/2012 07/11/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 786590 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, Cheque 7865

90. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 35.)35 2712 787/2012 01/12/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, Cheque 786859. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº35.)

35 2880 787/2012 31/12/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, Cheque 7870

83. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 35.)35 2971 787/2012 31/12/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, Cheque 859472. EMPENHO Nº 35. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

35 3043 787/2012 31/12/2012 TELMA SARDINHA PEREIRA 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TELMA SARDINHA PEREIRA, internet. 8° PAGAMENTO DE 2012.)

36 139 1019/2012 02/02/2012 TERCIO CARDOSO MENEZES 200,00 transferência para 785407 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a TERCIO CARDOSO MENEZES, Cheque 785407)

37 519 838/2012 07/03/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 295,15 transferência para 785943 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 785943. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº

37.)37 804 838/2012 16/04/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 89,91 transferência para 58901878 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, internet 58901878. 3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 37.)

37 1157 838/2012 22/05/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 125,45 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Ch

eque 859398. 4º pagamento de 2012. EMPENHO Nº

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 31


37.)37 2304 838/2012 07/11/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 786190 EMPENHO Nº 37. 5 PAGAMENTO DE 201

2.)37 2773 838/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 786837. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 37.)

38 617 911/2012 21/03/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, Cheque 785416)

38 1230 911/2012 20/06/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, Cheque 859529. EMPENHO Nº. 38. 2º PAGAMENTO DE 2012.)

38 2120 911/2012 30/09/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 859468 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de fundos concedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, Cheque 85

9468. EMPENHO Nº 38 3º PAGAMENTO DE 2012.)38 2257 911/2012 06/11/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, Cheque 786236. EMPENHO Nº 38.)

38 2702 911/2012 01/12/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, Cheque 7

87248. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 38.)38 2992 911/2012 31/12/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, Cheque 786999. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 38.)

38 2993 911/2012 31/12/2012 DJALMA DE ARAUJO FERREIRA 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, internet. 7° PAGAMENTO DE 2012.)

39 803 191/2012 18/04/2012 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE 50,00 transferência para 785678 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 32


Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, Cheque 785678) NO PERIODO DE12 A 30 DE MARÇO EM SUBSTUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO D

E CONTAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.40 15 21122/2011 23/01/2012 FRANKLIN RABELO DA SILVA 1.825,94 Cheque 785405 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações

Pago a FRANKLIN RABELO DA SILVA, Empenho 40, Cheque 785405. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RCIMENTO AO COORDENADOR DA ASSESSORIA JURIDICA DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DOS VALORES PAGOS PERANTE A MM JUSTIÇA FEDERAL, RELACIONADOS

COM AS AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS E SUCUMBENCIAS DETERMINADAS EM PROCESSO JUCICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

41 495 532/2012 09/03/2012 GERSON LIMA TABORDA 240,02 transferência para 785492 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a GERSON LIMA TABORDA, Cheque 785492. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 41.)

41 2916 532/2012 31/12/2012 GERSON LIMA TABORDA 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a GERSON LIMA TABORDA, internet 58913042. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 41.)

41 2917 532/2012 31/12/2012 GERSON LIMA TABORDA 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a GERSON LIMA TABORDA, internet. ref. 3º pagamento de 2012.)

41 3044 532/2012 31/12/2012 GERSON LIMA TABORDA 600,00 transferência para 60507777 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/

fiscalização a GERSON LIMA TABORDA, internet 60507777. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)

41 3045 532/2012 31/12/2012 GERSON LIMA TABORDA 600,00 transferência para 786169 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a GERSON LIMA TABORDA, Cheque 786169)

42 263 534/2012 27/02/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 785493 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustive

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 33


l a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 785493. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 42.)

42 1339 534/2012 01/06/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, interne

t 61963070. EMPENHO Nº 42. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

42 1710 534/2012 07/08/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 261,01 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 786335. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 42. )

42 2263 534/2012 26/10/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 786847. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 42.)

42 2961 534/2012 31/12/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 785754)

42 2962 534/2012 31/12/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 786603. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 42.)

42 2963 534/2012 31/12/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 787057. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 42.)

42 2964 534/2012 31/12/2012 DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, Cheque 787388. 8° PAGAMENTO DE 2012.)

43 1340 259/2012 01/06/2012 MANOEL VIANA NETO 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a MANOEL VIANA NETO, Cheque 785494. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 43.)

44 227 183/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 67,77 internet 54820991 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 44, internet 54820991. fatura 0500045461593 Ref. VALOR ORA EM

PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 34


EFONICO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

44 478 183/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 59426440 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 44, internet 5942

6440. fatura 02/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.

44 728 183/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 64943672 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 44, internet 64943672. fatura 6943 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

45 153 1077/2012 17/02/2012 JALLES INFORMÁTICA LTDA-ME 513,50 Cheque 785832 4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Materiais

Pago a JALLES INFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho 45, cheque 785832 . Nota fiscal nº 4562 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK SMS 1400 VA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA EM SUBSTITUIÇÃO AO ESTABILIZADOR QUE SE ENCONTRA DANIFICADO NA INSPETORIA.

46 17 233/2012 25/01/2012 TELEMAR S/A 87,24 Cheque 785480 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 46, Cheque 785480. fatura 12/2011. Ref. DESPESAS COM CONSUMO

TELEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ.47 18 38/2012 31/01/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 655,00 Ofício/GRF 019 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Ofício/GRF 019. fatura 01/2012 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA.REF. 01/2012.

47 253 38/2012 29/02/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 393,00 internet 55421480 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, internet 55421480 . Boleto bancário 33834473 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20112, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

47 454 38/2012 20/03/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 393,00 Cheque 785559 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC

OLA, Empenho 47, cheque 785559 . Boleto bancá

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 35


rio 39300 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 20112, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA.

47 524 38/2012 02/04/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 810,00 internet 60461056 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, internet 60461056. Boleto bancário 81000 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 20112, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA.


OLA, Empenho 47, CHEQUE 859523 . Boleto bancário 04/2012 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

47 993 38/2012 21/05/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 135,00 Cheque 786017 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Cheque 786017. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DO MENOR APRENDIZ ANDERSON MARINHO ASSUNÇÃO, NO PERÍODO AB

RIL DE 2012.47 1031 38/2012 29/05/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 945,00 Cheque 786054 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Cheque 786054. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA. ref. 05/2012.

47 1268 38/2012 29/06/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 945,00 Cheque 786264 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Cheque 786264. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

47 1459 38/2012 31/07/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 945,00 Cheque 786470 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Cheque 786470. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTEN

ÇÃO DE MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO PAGAMEN

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 36


TO DE JULHO DE 2012.47 1645 38/2012 30/08/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 810,00 Cheque 786694 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Cheque 786694. Boleto bancário Ref. 08/2012. Ref.DESPESAS REFERENTE À TA

XA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ.47 1874 38/2012 20/09/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 329,00 Cheque 786825 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 47, Cheque 786825. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DE MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


Pago a COSANPA, Empenho 48, Cheque 785521. fatura 12/2011. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.

48 83 320/2012 07/02/2012 COSANPA 34,68 Cheque 785429 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 48, Cheque 785429. fatura 01/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.

48 475 320/2012 16/03/2012 COSANPA 34,68 internet 58914617 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 48, internet 58914617

. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.

48 653 320/2012 10/04/2012 COSANPA 34,34 Cheque 859502 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 48, cheque 859502 . fatura 038 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a COSANPA, Empenho 48, Cheque 785971. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

48 1141 320/2012 11/06/2012 COSANPA 34,00 Cheque 786152 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 48,cheque 786152 . fatura 05/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.


Pago a COSANPA, Empenho 48, Cheque 786312. Bo

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 37


leto bancário 06/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

48 1559 320/2012 07/08/2012 COSANPA 34,68 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 48, internet . fatura

Altamira 07/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. ref 07/2012.

48 2038 320/2012 02/10/2012 COSANPA 68,00 Cheque 786979 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 48, Cheque 786979. fatura 08/2012 e 09/2012 Ref.DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.

49 19 3234/2011 25/01/2012 EMBRATEL 3.466,32 Cheque 785522 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a EMBRATEL, Empenho 49, Cheque 785522. fatura 01517110-6 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET VIA EMBRATEL NESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

50 21 289/2012 26/01/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 559,45 Cheque 785512 3.1.32.19 - Reposições e IndenizaçõesPago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho 50, Cheque 785512. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM RESSARCIMENTO PARA FUNCIONARIA DE

STE CREA-PA, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DO INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO OSWALDO COIMBRA DE OLIVEIRA, QUE PRESTOU SERVIÇOS DE CONSULTORIA Á PRODUÇÃO DO LIVRO QUE CONSTITUIU OS 75 ANOS DE FUNCIONAMENTO DESTA AUTARQUIA FEDERAL. O REFERIDO PAGAMENTO FOI PAGO PELA FUNCIONARIA POR MOTIVO DE AUSENCIA DE TESOUREIRO NO PERIODO E PARA CUMPRIMENTO DO CONVENIO SEM PREJUIZO

AO CONSELHO REGIONAL.51 49 417/2012 02/02/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 1.269,42 Cheque 785523 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 785523. fatura MAMTZ-7364; CRMTZ-17798 E MAMTZ-7365. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA EXTRA MAIS INDENIZAÇÃO CAUSADA POR SINISTRO REFERNTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008.

51 64 417/2012 08/02/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 785420 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 38


Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 785420. fatura CRMTZ-17964. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008. REF. 12/2011.

51 94 417/2012 08/02/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 99,14 Cheque 785940 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 785940. fatura CRMTZ-17576 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXTRA DE COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA LOCADORA CONTRATADA.

51 307 417/2012 08/03/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 785801 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, C

heque 785801. fatura 18144 Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008, COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

51 604 417/2012 10/04/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 630,00 Cheque 785615 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 785615. fatura MAMTZ-7530. Ref.DESPESA

S COM INDENIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008.

51 677 417/2012 16/04/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.229,38 Cheque 859586 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 859586. fatura CRMTZ - 18404 Ref. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008, C

OM VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.51 922 417/2012 04/06/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.229,38 Cheque 786021 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 786021. fatura CRMTZ - 18603 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2012.

51 1221 417/2012 02/07/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 786227 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 786227. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE

VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, NO PERIODO DE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 39


MAIO DE 2012.51 1444 417/2012 01/08/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 786439 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 786439. Nota Fiscal CRMTZ 19077 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCAL

IZAÇÃO, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.51 1625 417/2012 27/08/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 786652 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 786652. fatura CRMTZ-19322. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008. REF. 07/2012.


Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 786980. fatura CRMTZ-19727. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO. REF. 08/2012.

51 2090 417/2012 31/10/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 787053 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 787053. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, ref. NF CR

MTZ 19837/2012 DO MES DE SETEMBRO/2012.51 2199 417/2012 07/11/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 246,56 Cheque 787208 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 787208. Nota fiscal nº CRMTZ-19842 E MAMTZ-8193 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E TAXA EXTRA DE COMBUSTÍVEL.

51 2519 417/2012 05/11/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 15,06 retenção de tributo 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, r

etenção de tributo . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇÃO, SEGUINDO O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2008, COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

51 2601 417/2012 18/12/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 787523 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 787523. fatura CRMTZ-20205. Ref. DESPE

SAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 40


ÃO. REF. 09/2012.51 2602 417/2012 20/12/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 787525 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 51, Cheque 787525. fatura CRMTZ-20542. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FISCALIZAÇ

ÃO. REF. 10/2012.52 22 11921/2010 31/01/2012 DIDÁTICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME 6.950,00 Cheque 785506 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e

Pago a DIDÁTICA EDITORA DO BRASIL LTDA - ME, Empenho 52, Cheque 785506. Nota fiscal nº 201200000000064. Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ETIQUETAGEM DO JORNAL DO CREA-PA, SEGUINDO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2010. REFERENTE A 2ª EDIÇÃO DO JORNAL

DO CREA-PA.53 67 14536/2011 16/02/2012 WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET) 650,00 Cheque 785423 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET), Empenho 53, Cheque 785423. Nota fiscal nº 1118 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A INSPETORIA DE PARAUAUPEBAS, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO, SEGUINDO CONTRATO Nº47/2011.

REF. 01/2012.53 411 14536/2011 20/03/2012 WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET) 390,00 Cheque 785628 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET), Empenho 53, Cheque 785628. Nota fiscal nº 1.161 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A INSPETORIA DE PARAUAUPEBAS, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O FORNECI

MENTO DO SERVIÇO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO CONTRATO Nº47/2011 QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 16/12/2011 A 16/06/2012.

53 745 14536/2011 18/04/2012 WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET) 390,00 Cheque 859543 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET), Empenho 53, Cheque 859543. Nota Fiscal 1191 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A INSPETORIA DE PARAUAUPEBAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 41


RA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO, SEGUINDO CONTRATO Nº47/2011 QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 16/12/2011 A 16/06/2012.

53 999 14536/2011 17/05/2012 WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET) 390,00 internet 71308736 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET),

Empenho 53, internet 71308736. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE IÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A INSPETORIA DE PARAUAUPEBAS, JUNTAMENTE COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O FORNECIMENTO DO SERVIÇO, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.

53 1267 14536/2011 26/06/2012 WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET) 390,00 Cheque 786261 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WIN TIME INFORMÁTICA LTDA-(FLEXANET),

Empenho 53, Cheque 786261. Recibo Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A INSPETORIA DE PARAUAUPEBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

63 31 600/2012 24/01/2012 FERNANDO LUIS F DE SOUZA 305,00 Cheque 785470 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a FERNANDO LUIS F DE SOUZA, Empenho 63, Cheque 785470. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCI

SÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

77 45 0057/2012 10/01/2012 ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS E OUTROS 3.300,00 Arquivo banco 575 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS E OUTROS, Empenho 77, Arquivo banco 575. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANE

IRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.81 620 1927/2012 21/03/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 593,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de viagem a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 785816. EMPENHO Nº 282.)

81 1346 1927/2012 20/06/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 58902253 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, internet 58902253. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 81. )

81 1391 1927/2012 06/07/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 859473 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 42


Prestação de Contas (suprimento de combustivel a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 859473. EMPENHO Nº 81. 4º PAGAMENTO DE 2012.)

81 1689 1927/2012 09/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 383,27 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 786390. 6º pagamento de 2012. EMPENHO Nº 81.)

81 2118 1927/2012 30/09/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 786238 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 786238. EMPENHO Nº 81.)

81 2553 1927/2012 19/11/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesEstorno de Prestação de Contas (suprimento de

combustivel a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 786804. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 81. )

81 2907 1927/2012 31/12/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 785517. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 81.)

81 2908 1927/2012 31/12/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, internet 65140411. EMPENHO Nº 81. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

81 2909 1927/2012 31/12/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 787095. 8º pagamento de 2012. Empenho nº 81.)

81 2910 1927/2012 31/12/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheque 787262. 9º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 81.)

82 368 1925/2012 10/02/2012 KLEBER SOUZA DOS SANTOS 256,06 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEBER SOUZA DOS SANTOS, Cheque 785518.1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 82.)

82 855 1925/2012 12/04/2012 KLEBER SOUZA DOS SANTOS 130,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas ( PARA POSTERIOR PRESTAÇÃ

O DE CONTAS)

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 43


82 1392 1925/2012 30/06/2012 KLEBER SOUZA DOS SANTOS 400,00 transferência para 61957650 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEBER SOUZA DOS SANTOS, internet. EMPENHO Nº82. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

82 1693 1925/2012 27/08/2012 KLEBER SOUZA DOS SANTOS 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a KLEBER SOUZA DOS SANTOS, internet. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 82.)

83 369 1926/2012 27/02/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 700,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 785519. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 83.)

83 1004 1926/2012 17/05/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 700,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, internet 58913540. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 83.)

83 1200 1926/2012 18/06/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 859548. EMEPENHO Nº. 83. 2º PAGAMENTO DE 201

2.)83 1466 1926/2012 19/07/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, internet. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 83. )

83 1692 1926/2012 27/08/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque

786225. EMPENHO Nº 83.)83 2119 1926/2012 30/09/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 786486 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 786486. EMPENHO Nº 83.)

83 2261 1926/2012 06/11/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 786801. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 83.

)

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 44


83 2708 1926/2012 01/12/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 786997. 8º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO 83.)

83 2955 1926/2012 31/12/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, Cheque 787247. 9º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 83.)

83 2956 1926/2012 31/12/2012 MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO 350,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DE FATIMA SOUZA CARMO, internet. 10° PAGAMENTO DE 2012.)

84 498 1936/2012 27/02/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 256,26 transferência para 785520 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, Cheque 785520. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 84.)

84 1241 1936/2012 05/06/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 225,44 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, Cheque 859397. REF. 3º PAGAMENTO DE 2012. EM

PENHO Nº 84.)84 1708 1936/2012 27/08/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 250,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, Cheque 786239. EMPENHO Nº 84.)

84 2351 1936/2012 18/09/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 250,00 transferência para 786655 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES,

Cheque 786655. EMPENHONº 84. 5º PAGAMENTO DE 2012.)

84 2690 1936/2012 30/11/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 250,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, Cheque 786849. EMPENHO Nº 84. 6º PAGAMENTO DE 2012.)

84 2707 1936/2012 01/12/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 250,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES,

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 45


Cheque 787081. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 84.)

84 3033 1936/2012 31/12/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 300,00 transferência para 859598 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES,

Cheque 859598. EMPENHO Nº 84. )84 3034 1936/2012 31/12/2012 VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES 250,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, internet. 8° PAGAMENTO DE 2012.)

85 50 1952/2012 03/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 740,00 Cheque 785524 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 85, Cheque 785524. Depósito em conta Ref. DESPESAS

COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SR. PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CREANORTE QUE SERÁ REALIZADA EM MANAUS NOS DIAS 30/01/2012, SEGUINDO NO DIA 31/01/2012 PARA SANTARÉM, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS VINCULADOS A INSPETORIA DESTE CONSELHO NO MUNICÍPIO CITADO.

86 51 50/2012 01/02/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 986,86 Cheque 785526 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86,

Cheque 785526. Nota fiscal nº 7707. Ref. DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-SISCONT/SIPRO/CCCUSTO. REF. 01/2012.

86 816 50/2012 02/05/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 3.607,48 Cheque 859536 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86, Cheque 859536. Nota fiscal nº 8153 E 8631. Ref. DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃ

O DO SISTEMA CONTÁBIL-SISCONT/SIPRO/CCCUSTO. REF. FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.

86 1541 50/2012 02/07/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 1.803,74 Imposto 70205 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86, Imposto 70205. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-SISCONT/SIPRO/CCCUSTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

86 1542 50/2012 02/07/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 323,42 internet 70204 3.1.32.07 - Serviço de Informática

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 46


Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86, internet 70204. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-SISCONT/SIPRO/CCCUSTO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2

012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.86 1571 50/2012 22/08/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 1.667,83 Cheque 786605 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86, Cheque 786605. Depósito em conta Ref. DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-SISCONT/SIPRO/CCCUSTO.

86 1728 50/2012 03/09/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 1.803,74 internet 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86, internet . Boleto bancário 80000463491 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA RENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-SISCONT.NET/DATACENTER/SIAALM, REF O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

86 1730 50/2012 03/09/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 323,42 internet 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 86,

internet . Boleto bancário 80000463505 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA RENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL-CCCUSTO, REF. AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

87 52 49/2012 01/02/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 Cheque 785528 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, Cheque 785528. Nota fiscal nº 7706 Ref. DESP

ESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. REF. 01/2012.

87 269 49/2012 01/03/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 55420833 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet 55420833 . fatura Ref. DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, REF.FEV/2012, CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 47


87 577 49/2012 02/04/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 Cheque 785643 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, Cheque 785643. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL

- SISPAT/SQL, REF. MARÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

87 856 49/2012 02/05/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 67507513 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet 67507513. Nota fiscal nº 8960 Ref. DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, NO ÊS DE ABRIL DE 2012.

87 1318 49/2012 02/07/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 34,18 internet 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet. Ref. DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

87 1540 49/2012 02/07/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 327,42 internet 70203 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet 70203. Nota Fiscal 9710 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENT

E AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, NO PERÍODO DE JUNHODE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

87 1745 49/2012 03/09/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 92450796 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet . fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL

, REF. MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

87 1901 49/2012 19/09/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 96563875 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet 96563875. Boleto bancário 80001877737 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL -CCCUSTO REF. JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

87 1979 49/2012 01/10/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 98790802 3.1.32.07 - Serviço de Informática

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 48


Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet 98790802. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS NTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, SET/ 2012, CONFORME AUTORIZ

AÇÃO SUPERIOR.87 2245 49/2012 08/11/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet . Nota fiscal nº 11298 Ref. DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL. ref. 10/2012.

87 2487 49/2012 03/12/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 internet 11131849 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87,

internet 111327351. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS ENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL,ref.NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

87 2894 49/2012 28/12/2012 IMPLANTA INFORMATICA LTDA 361,60 Restos a pagar 2012 12242168 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Empenho 87, internet 122421685. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL - SISPAT/SQL, REF DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

91 56 2011/2012 30/01/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 40.920,00 Arquivo banco 577 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empenho 91, Arquivo banco 577. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DEST

E CREA-PA,REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

93 147 55/2012 31/01/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 893,00 Ofício/GRF 019 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Ofício/GRF 019. fatura 01/2012. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS

93 286 55/2012 29/02/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 752,00 internet 55673675 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC

OLA, Empenho 93,INTERNET 55673675. Boleto ban

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 49


cário 4465 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO 2012, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR


Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, cheque 785558. Boleto bancário 1800 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, NO PERÍODO FEVEREIRO DE 20112, SEGUINDO CONVÊNIO FIRMADO COM ESTE CREA-PA.

93 514 55/2012 02/04/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 846,00 internet 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC

OLA, Empenho 93, internet . Boleto bancário 84600 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS. ref. 03/2012.

93 819 55/2012 30/04/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 752,00 Cheque 859524 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93,cheque 859524. Boleto bancário 04/2012 Ref. REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

93 1032 55/2012 29/05/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 705,00 Cheque 786053 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 786053. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS. ref. 05/2012.

93 1269 55/2012 29/06/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 611,00 Cheque 786265 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 786265. Boleto bancár

io Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

93 1439 55/2012 19/07/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 47,00 Cheque 786432 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 786432. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DO ESTAGIÁRIO FELIPE SOARES, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.


Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 50


OLA, Empenho 93, Cheque 786471. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 786638. fatura EXTRA-07/2012. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.

93 1646 55/2012 30/08/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 658,00 Cheque 786695 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 786695. Boleto bancário Ref. 08/2012. Ref.DESPESAS REFERENTE À TAX

A DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.93 1875 55/2012 20/09/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 188,00 Cheque 786826 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 786826. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


OLA, Empenho 93, Cheque 786945. fatura 09/2012. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.

93 2127 55/2012 22/10/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 141,00 Cheque 787086 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 787086. Boleto bancário 09/2012. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.

93 2198 55/2012 31/10/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 940,00 Cheque 787182 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, Cheque 787182. Boleto bancário Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, REF. AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2012.

93 2493 55/2012 30/11/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 846,00 internet 11151909 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, internet 111519097. fatura

Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPES

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 51


AS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS, REF. NOVEMBRO/ 20112, . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

93 2660 55/2012 20/12/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 94,00 internet 11605481 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC

OLA, Empenho 93, internet 116054812. fatura 11/2012 Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.

93 2662 55/2012 26/12/2012 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 940,00 internet 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, Empenho 93, internet . fatura 12/2012. Ref. DESPESAS REFERENTE À TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS.

96 63 2047/2012 07/02/2012 SILVANO MAIA DANTAS. 960,00 Cheque 785419 3.1.32.29 - Diárias de Colaboradores EventuaisPago a SILVANO MAIA DANTAS., Empenho 96, Cheque 785419. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO COLABORADOR DO CREA-RN, EM VIRTUDE DE SUA VISITA AO CREA-PA QUE TEM O INTUITO DE APRESENTAR O SISTEMA CORPORATIVO USADO NO CREA-RN AO PRESIDENTE, DIRETORES E COLABORADORES DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07

/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.97 65 58/2012 02/01/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 64,23 Cheque 785339 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, Cheque 785339. fatura 01/2012. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO.

97 66 58/2012 01/02/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 64,23 Cheque 785422 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ

O E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, Cheque 785422. fatura 02/2012. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO.

97 271 58/2012 01/03/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 64,23 internet 55418992 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet 55418992. fatura Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

97 538 58/2012 02/04/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 64,23 internet 60993869 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 52


O E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet 60993869. fatura 04/2012. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO.

97 761 58/2012 02/05/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 64,23 internet 66356002 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃ

O E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet 66356002 . Boleto bancário 9008374651 Ref. Ao Pagamento Do PERÍODO DE MAIO DE 2012.

97 1030 58/2012 01/06/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 64,23 internet 72246044 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet 72246044 . Boleto bancário 9008459288. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO, NO PERÍODO DE06/2

012.97 1282 58/2012 02/07/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 67,74 internet 79325364 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, Cheque 786277. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.

97 1473 58/2012 01/08/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 67,74 Cheque 786488 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, Cheque 786488.

Boleto bancário 9008635795. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO.

97 1748 58/2012 03/09/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 67,74 internet 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet . Boleto bancário 9008722867. Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO. ref. 09/2012.

97 1975 58/2012 01/10/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 67,74 internet 98789179 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet 98789179. Boleto bancário Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO SONORO, REF.OUT/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

97 2182 58/2012 01/11/2012 ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 67,74 internet 00000674 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, Empenho 97, internet . Bole

to bancário Ref. DESPESAS COM LICENCIAMENTO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 53


SONORO, REF. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.

98 338 17/2012 17/01/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 400,00 transferência para 785442 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, Chequ

e 785442. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 98.)

98 619 17/2012 16/03/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS, Cheque 785538. 2º PAGAMENTO DE 2012. EPENHO Nº 98.)

98 3046 17/2012 31/12/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 400,00 transferência para 785627 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a MARIA DO CÉU SILVA CAMPOS E OUTROS, Cheque 785627. 3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO 98.)

98 3052 17/2012 31/12/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 800,00 transferência para 787001 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 787001. 14º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 30.)

98 3053 17/2012 31/12/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 800,00 transferência para 787096 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 787096. 15º pagamento de 2012. EMPENHO Nº30.)

98 3054 17/2012 31/12/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 800,00 transferência para 787217 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, Cheque 787217. 16º PAGAMENTO DE 2012.)

98 3055 17/2012 31/12/2012 MARIA DO CÉU SILVA DE CAMPOS 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a HAROLDO LUIS FERREIRA, internet , 17° PAGAMENTO DE 2012.)

99 72 760/2012 24/01/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 6.613,17 Cheque 785387 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 785387. fatura 4456. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA.

99 214 760/2012 09/03/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 4.020,31 Cheque 785844 3.1.32.10 - Transporte de Conselheiros

Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empen

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 54


ho 99, Cheque 785844. fatura 5678/6076 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 785714. fatura 6564 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010.


Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 859507 . fatura 8308. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA. ref. 03/2012.

99 871 760/2012 02/05/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 785,20 Cheque 859508 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 859508. fatura 7657 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

A OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, NO MÊS 03/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

99 1040 760/2012 04/06/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 3.966,10 Cheque 786067 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 786067. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 201

2.99 1154 760/2012 06/06/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 971,27 Cheque 786068 3.1.32.10 - Transporte de Conselheiros

Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 786068. fatura 8966 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.

99 1196 760/2012 29/06/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.629,15 Cheque 786216 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empen

ho 99, Cheque 786216. Depósito em conta Ref.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.


ho 99, Cheque 786217. fatura 10922 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM O DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

99 1430 760/2012 31/07/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 803,20 Cheque 786443 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empen

ho 99, Cheque 786443. fatura 12188 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA. REF. 06/2012.

99 1631 760/2012 01/08/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1.611,73 Cheque 786443 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 786443. fatura 11540 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM O DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DE

STE CREA-PA, COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

99 1660 760/2012 31/08/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.482,66 Cheque 786707 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 786707 e 786708. fatura 13272 e 12785. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CRE

A-PA. ref. 07/2012.99 1796 760/2012 03/09/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.235,96 Cheque 786708 3.1.32.10 - Transporte de Conselheiros

Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 786708. fatura 12785 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM O DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 56


Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 786934 E 786935. fatura 14526 E 13805. Ref. DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA. REF. 08/2012.

99 2139 760/2012 07/11/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 6.680,40 Cheque 787100 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 787100; 787121; 787123 E 787124. fatura 15093; 15094; 15526; 15527 e 15529 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA. ref. 09/2012.


Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 99, Cheque 787124. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE NS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


ho 99, Cheque 787549 E 787550. fatura 16006 E 16007. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA. REF. 10/2012.

100 73 760/2012. 24/01/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1.130,68 Cheque 785387 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 785387. fatura 4456 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

A OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA.100 501 760/2012. 02/04/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 4.910,88 Cheque 785681 3.1.32.21 - Transportes de Servidores

Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 785681. fatura 6977 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA, PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU

PERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 57


100 753 760/2012. 24/04/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.046,27 Cheque 859507 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 859507 . fatura 8308 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA. ref. 03/20

12100 872 760/2012. 02/05/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 7.086,81 Cheque 859508 3.1.32.21 - Transportes de Servidores

Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 859508. fatura 7657 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA, NO MÊS 03/2012, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

100 1041 760/2012. 04/06/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 3.142,26 Cheque 786067 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 786067. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA. NO PERÍDO DE ABRIL DE 2012.

100 1197 760/2012. 29/06/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.191,99 Cheque 786217 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 786217. Depósito em conta Ref

. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

100 1385 760/2012. 02/07/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.723,78 Cheque 786217 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 786217. fatura 10922 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM TO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS D

ESTE CREA-PA, COM VIGÊNCIA DE 05/01/2012 A 31/12/2012, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°037/2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

100 1431 760/2012. 23/07/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1.223,28 Cheque 786441 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 786441 e 786442. fatura 11557. Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA. RE

F. 06/2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 58


100 1630 760/2012. 31/07/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.025,17 Cheque 786442 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 786442. fatura 12188 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA DESPESAS COM TO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS D

ESTE CREA-PA, 100 1661 760/2012. 03/09/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.118,11 Cheque 786707 3.1.32.21 - Transportes de Servidores

Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 100, Cheque 786707 E 786708. fatura 13272 e 12785 Ref. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA. ref. 07/2012

100 1951 760/2012. 04/10/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 2.844,72 Cheque 786934 3.1.32.21 - Transportes de ServidoresPago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empen

ho 100, Cheque 786934 E 786935. fatura 14526 E 13805. Ref.DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA. REF. 08/2012.

102 70 39/2012 01/02/2012 VTCARD 116,89 Cheque 785533 3.1.32.34 - Vale TransportePago a VTCARD, Empenho 102, Cheque 785533. Boleto bancário 24640 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ DESTE CREA-PA. REF. 02/

2012.102 276 39/2012 01/03/2012 VTCARD 132,89 Cheque 785787 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a VTCARD, Empenho 102, Cheque 785787. Boleto bancário 25251 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIAZAÇÃO SUPERIOR.

102 592 39/2012 30/03/2012 VTCARD 116,89 Cheque 785598 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a VTCARD, Empenho 102, Cheque 785598. Boleto bancário 25960 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ. REFERENTE ABRIL DE 2012.

102 850 39/2012 02/05/2012 VTCARD 132,89 Cheque 859483 3.1.32.34 - Vale TransportePago a VTCARD, Empenho 102, Cheque 859483. Boleto bancário 26586 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ DESTE CREA-PA. ref. 05/2

012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 59


102 1098 39/2012 31/05/2012 VTCARD 116,89 internet 73932998 3.1.32.34 - Vale TransportePago a VTCARD, Empenho 102, internet 73932998. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ , NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

102 1297 39/2012 29/06/2012 VTCARD 129,75 internet 3.1.32.34 - Vale TransportePago a VTCARD, Empenho 102, internet . Boleto bancário 27704. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.

102 1514 39/2012 31/07/2012 VTCARD 352,00 Cheque 786531 3.1.32.34 - Vale TransportePago a VTCARD, Empenho 102, Cheque 786531. De

pósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

102 1715 39/2012 31/08/2012 VTCARD 92,86 internet 3.1.32.34 - Vale TransportePago a VTCARD, Empenho 102, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS M AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ DESTE CREA-PA,

NO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTORIAZAÇÃO SUPERIOR.

103 71 47/2012 01/02/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 59,38 Cheque 785534 3.1.32.34 - Vale TransportePago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, Empenho 103, Cheque 785534. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. REF. 02/2012.

103 275 47/2012 02/03/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 71,38 Cheque 785788 3.1.32.34 - Vale TransportePago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, Empenho 103, Cheque 785788. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

103 593 47/2012 30/03/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 59,38 Cheque 785658 3.1.32.34 - Vale TransportePago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB

AS, Empenho 103, Cheque 785658. Depósito em c

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 60


onta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REF. ABRIL/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

103 862 47/2012 03/05/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 240,24 Cheque 859469 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, Empenho 103, Cheque 859469 E 859455. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIAS DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS: KARLA LIMA E JULIANA RIBEIRO. REF. 05/2012.

103 1099 47/2012 31/05/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 120,24 internet 73935601 3.1.32.34 - Vale TransportePago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB

AS, Empenho 103, internet 73935601 e 73934200. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

103 1314 47/2012 29/06/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 226,29 Cheque 786305 3.1.32.34 - Vale TransportePago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, Empenho 103, Cheque 786305 E 786306. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DA INSPETOR

IA DE PARAUAPEBAS.103 1513 47/2012 31/07/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 396,00 Cheque 786528 3.1.32.34 - Vale Transporte

Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS, Empenho 103, Cheque 786528. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO 2012.

104 155 416/2012 14/02/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 internet 52867930 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, internet 52867930 . Nota fiscal nº 736 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA. REF. 01/2012.

104 364 416/2012 12/03/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 internet 56878104 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, internet 56878104.

Boleto bancário Ref. DESPESAS COM SERVIÇO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 61


DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE FEV/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

104 375 416/2012 15/03/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 204,00 internet 57154950 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICRO

INFORMATICA), Empenho 104, internet 57154950 . Nota fiscal nº 769 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2012, SEGUINDO 7º TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº036/2008, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

104 645 416/2012 16/04/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 522,06 Cheque 859615 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 859615. Nota Fiscal 775 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, SEGUINDO 7º TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº036/2008, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

104 646 416/2012 10/04/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 Cheque 859498 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICRO

INFORMATICA), Empenho 104, internet . Nota Fiscal 773 Ref.DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, SEGUINDO 7º TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº036/2008, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


INFORMATICA), Empenho 104, Cheque 859412. Ref. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012, SEGUINDO 7º TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº036/2008.

104 910 416/2012 15/05/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 40,08 Cheque 785983 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 785983. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM EXCEDENTE DE

EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO LOCADO PARA ESTE CREA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 62


-PA, SEGUINDO 7º TERMO ADITIVO AO PROCESSO Nº036/2008, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL DE 2012.

104 1162 416/2012 20/06/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 Cheque 786181 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 786181. Ref

. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.

104 1163 416/2012 20/06/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 170,34 Cheque 786182 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 786182. Ref. DESPESAS COM EXCEDENTE DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO LOCADO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO D

E MAIO DE 2012.104 1399 416/2012 10/07/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 Cheque 786386 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 786386. Nota fiscal nº 817 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA. REF. 06/2012.


INFORMATICA), Empenho 104, Cheque 786596. Nota fiscal nº 827. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA. ref. 07/2012.

104 1827 416/2012 10/09/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 Cheque 786792 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 786792. Nota fiscal nº 842 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA. REF. 08/2012.

104 1948 416/2012 25/09/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 78,36 Cheque 786929 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, Cheque 786929. Nota fiscal nº 843 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012.

104 2060 416/2012 10/10/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 1.500,00 Cheque 787016 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICRO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 63


INFORMATICA), Empenho 104, Cheque 787016. Nota Fiscal 856 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA.

104 2072 416/2012 15/10/2012 CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS 20,46 internet 10140326 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a CARLOS F. S. MAIA - EPP (TECNEWS MICROINFORMATICA), Empenho 104, internet . Nota fiscal nº 858 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPOGRÁFICO PARA ESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012.

105 75 275/2011 06/02/2012 CABRERA & MINGOTE LTDA-ME 362,00 Cheque 785536 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a CABRERA & MINGOTE LTDA-ME, Empenho 105, Cheque 785536. Nota fiscal nº 5532 E 5531.

Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.

106 612 1590/2012 15/03/2012 JOSIENE NUMES GUIMARAES 327,49 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a JOSIENE NUNES GUIMARAES, Cheque 785537. 1º pagamento de 2012. empenho nº 106.)

106 1694 1590/2012 27/08/2012 JOSIENE NUMES GUIMARAES 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Cheque 859563. EMPENHO Nº 106. 2º PAGAMENTO DE 2012.)

106 1695 1590/2012 27/08/2012 JOSIENE NUMES GUIMARAES 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de fundos concedido a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Cheque 859471. EMPENHO Nº 106. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

106 2678 1590/2012 30/11/2012 JOSIENE NUMES GUIMARAES 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Cheque 786706. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 106.)

106 2976 1590/2012 31/12/2012 JOSIENE NUMES GUIMARAES 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Cheque 787062. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 106.)

107 76 31/2012 06/02/2012 COSANPA 43,80 Cheque 785539 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, Cheque 785539. fatura 01/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE

ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 64


107 398 31/2012 12/03/2012 COSANPA 43,80 Cheque 785751 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, cheque 785751 . fatura 2201-2 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE FEVE

REIRO DE 2012., CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

107 670 31/2012 10/04/2012 COSANPA 43,80 Cheque 859495 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, cheque 859495 . fatura 03/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.

107 839 31/2012 08/05/2012 COSANPA 43,80 internet 67737425 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, internet 6773742

5. fatura 04/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

107 1108 31/2012 05/06/2012 COSANPA 43,80 Cheque 786131 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, cheque 786131 . fatura 55758953052012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.


Pago a COSANPA, Empenho 107, Cheque 786360. fatura 06/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

107 1494 31/2012 02/08/2012 COSANPA 43,80 Cheque 786511 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, Cheque 786511. fatura 07/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO

PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.107 1776 31/2012 03/09/2012 COSANPA 43,80 internet 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 107, internet . fatura 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

107 2034 31/2012 08/10/2012 COSANPA 43,80 Cheque 786975 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, Cheque 786975. fatura 09/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE

ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 65


107 2249 31/2012 07/11/2012 COSANPA 43,80 internet ANANIND 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, internet ANANINDEU. fatura 10/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.

107 2564 31/2012 05/12/2012 COSANPA 43,80 internet 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 107, internet . fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.

107 2776 31/2012 28/12/2012 COSANPA 43,80 Restos a pagar 2012 859837 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 107, Cheque 859837. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA D

E ANANINDEUA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

111 584 1602/2012 02/02/2012 ERIC LEITE FEITOSA 165,00 Cheque 785540 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a ERIC LEITE FEITOSA, Empenho 111, Cheque 785540. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

112 85 155/2012 06/02/2012 A.C. LEAL ANDRADE(PAPAGAIO.COM) 500,00 Cheque 785431 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a A.C. LEAL ANDRADE(PAPAGAIO.COM), Empenho 112, Cheque 785431. Boleto bancário 020004612. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA INSPETORIA DE SANTARÉM. REF. 01/2012.

112 277 155/2012 05/03/2012 A.C. LEAL ANDRADE(PAPAGAIO.COM) 500,00 internet 55426177 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a A.C. LEAL ANDRADE(PAPAGAIO.COM), Empenho 112, internet 55426177. Boleto bancário R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA INSPETORIA DE SANTARÉM REF. FEVEREIRO/2012, CONFORME CONTRATO 002/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

113 81 156/2012 06/02/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 435,00 Cheque 785182 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, Empenho 113, Cheque 785182. Nota fiscal nº 3455 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES

A PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 66


PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. REF. 01/2012.113 175 156/2012 05/03/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 435,00 Cheque 785861 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, Empenho 113, Cheque 785861 . Nota fiscal nº 3427 Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES

A PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. REF. 02/2012.

114 591 1977/2012 20/03/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 219,00 transferência para 785426 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a LUZIA COSTA DOS REIS, Cheque 785426. EMPENHO Nº115.)

115 82 1977/2012 06/02/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 2.400,00 Cheque 785425 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 115, Che

que 785425 E 785426. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA DOS REIS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ONDE DARÁ SUPORTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TAMBÉM DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS PERÍODOS DE 06/02/2012 A 17/02/2012 E 27/02/2012 A 02/03/2012.

115 262 1977/2012 24/02/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 1.000,00 Cheque 785426 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 115, Cheque 785426. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS EM NOME DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA DOS REIS, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ONDE DARÁ SUPORTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E TAMBÉM DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS PERÍODOS DE 06/02/2012 A 17/02/2012 E 27/02/2012 A 02/03/2012

.116 84 33/2012 06/02/2012 COSANPA 252,60 Cheque 785430 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 116, Cheque 785430. fatura 01/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ.

116 254 33/2012 05/03/2012 COSANPA 252,60 internet 55421275 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, internet 55421275. fatura 5454087402201-2 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REF

ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2012, CO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 67


NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.116 569 33/2012 09/04/2012 COSANPA 252,60 Cheque 785633 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 116, Cheque 785633. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PERÍODO D

E MARÇO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

116 861 33/2012 07/05/2012 COSANPA 252,60 internet 68230307 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, internet 68230307 . fatura Ref. CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


Pago a COSANPA, Empenho 116, cheque 786130 . fatura 5564979005201 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

116 1375 33/2012 06/07/2012 COSANPA 252,60 Cheque 786381 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, Cheque 786381. fatura 06/2012* Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

116 1491 33/2012 06/08/2012 COSANPA 252,60 Cheque 786510 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, Cheque 786510. fatura 07/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

116 1673 33/2012 03/09/2012 COSANPA 252,60 Cheque 786719 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, Cheque 786719. fatura 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE Á

GUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

116 2036 33/2012 03/10/2012 COSANPA 252,60 Cheque 786977 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, Cheque 786977. fatura 09/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ.

116 2242 33/2012 01/11/2012 COSANPA 252,60 internet 110106 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, internet 110106. fatura 10/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO D

E ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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116 2482 33/2012 03/12/2012 COSANPA 252,60 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, internet . fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REF. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.

116 2736 33/2012 28/12/2012 COSANPA 252,60 Restos a pagar 2012 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 116, internet . fatura 12/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

118 88 35/2012 07/02/2012 COSANPA 36,00 Cheque 785434 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 785434. f

atura 01/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

118 278 35/2012 06/03/2012 COSANPA 36,00 internet 55426270 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, internet 55426270. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE FEV/2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 785635. fatura 03/2012-7 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

118 869 35/2012 08/05/2012 COSANPA 36,00 internet 68296707 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, internet 68296707. Ref. CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SA

NTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.118 1137 35/2012 05/06/2012 COSANPA 36,00 Cheque 786129 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 786129. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

118 1259 35/2012 03/07/2012 COSANPA 36,00 internet 78813551 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, internet 78813551. fatura 06/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO

DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012. 118 1486 35/2012 03/08/2012 COSANPA 36,00 Cheque 786502 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 786502. fatura 07/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

118 1674 35/2012 04/09/2012 COSANPA 36,00 Cheque 786720 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 786720. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

118 2037 35/2012 04/10/2012 COSANPA 36,00 Cheque 786978 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 786976. f

atura 09/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

118 2241 35/2012 05/11/2012 COSANPA 36,00 internet 110502 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, internet 110502. fatura 10/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

118 2483 35/2012 04/12/2012 COSANPA 36,00 internet . 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, internet . fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA

DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REF. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.

118 2751 35/2012 31/12/2012 COSANPA 36,00 Restos a pagar 2012 787608 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 118, Cheque 787608. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

120 92 9578/2011 08/02/2012 LOCANORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.800,00 Cheque 785440 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCANORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, Empenho 120, Cheque 785440. Nota fiscal nº 110 Ref. DESPESA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA. REF. 01/2012.

120 188 9578/2011 02/03/2012 LOCANORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.800,00 Cheque 785836 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCANORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, Empenho 120, Cheque 785836. Depósito em conta

Ref. DESPESA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA PRE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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STAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2011, ref. NF 118/2012 DE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

121 89 12140/2011 06/02/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 785435 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 785435. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REF. JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

121 317 12140/2011 05/03/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 785732 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Ch

eque 785732. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REF. PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

121 541 12140/2011 05/04/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 785706 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 785706. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REF. PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTO

RIZAÇÃO SUPERIOR.121 848 12140/2011 04/05/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 859482 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 859482. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REF. AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.


Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 786077. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.

121 1270 12140/2011 05/07/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 786266 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 786266. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO D

E 2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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121 1505 12140/2011 03/08/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 786520 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 786520. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE J

ULHO DE 2012.121 1681 12140/2011 05/09/2012 ANTONIO ALBERTO NUNES 500,00 Cheque 786724 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 786724. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


Pago a ANTONIO ALBERTO NUNES, Empenho 121, Cheque 786970. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. REF. 09/2012.

122 90 2707/2012. 07/02/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 200,00 Cheque 785956 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 785956. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETO

RIA DE ITAITUBA DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

122 141 2707/2012. 06/03/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 785899 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 785899. Nota fiscal nº 0408. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA ref. 02/2012.

122 506 2707/2012. 03/04/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 785689 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 785689. Nota Fiscal 80 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE RVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA DO PERIODO DE MARÇO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

122 629 2707/2012. 03/05/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 859622 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TEL

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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ECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 859622. Nota Fiscal 492 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO PERIODO DE ABRIL DE 2012, CONFORME AUTORI

ZAÇÃO SUPERIOR.122 900 2707/2012. 05/06/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 785970 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 785970. Nota Fiscal 0548 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO PERIODO DE MAIO DE 2012.


Pago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 786194. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO PERIODO DE MAIO DE JUNHO DE 2012.

122 1453 2707/2012. 03/08/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 786464 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 786464. Nota Fiscal 630 Ref. V DESPESAS COM CO

NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA DO PERIODO DE JULHO DE 2012.

122 1563 2707/2012. 04/09/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 786589 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 786589. Nota fiscal nº 029 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITU

BA DO PERIODO DE AGOSTO DE 2012.122 2044 2707/2012. 08/10/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 786988 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 786988. Nota fiscal nº 0120 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.


Pago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TEL

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 73


ECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 787036. Nota fiscal nº 132 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA. REF. AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2012.

122 2484 2707/2012. 06/12/2012 CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E 189,00 Cheque 787321 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 787321. Nota fiscal nº 206 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.


Pago a CLICFACIL COMPUTADORES, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 122, Cheque 787542. Nota fiscal nº 268. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA. ref. 12/2012.

123 91 16286/2009 10/02/2012 PREFEITURA DE BELEM 3.025,07 Cheque 785959 3.1.32.23 - Impostos , Taxas e Licenciamento de Pago a PREFEITURA DE BELEM, Empenho 123, Cheque 785959. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E URBANO DO ANO

DE 2012, REF. AO PREDIO DA SEDE SITO AOS Nº 145 E 194 DESTE CREA-PA.

124 93 269/2011 06/02/2012 VIVO S.A. 3.441,67 Cheque 785938 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO S.A., Empenho 124, Cheque 785938. Nota fiscal nº 0000044059/01/2012. Ref.DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO, NO PERÍODO DEZEMBRO DE 2011.

125 95 4220/2012 06/02/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 7.933,17 Arquivo banco 580 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 580. folha de pagamento de estagiários Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 635 42/2012 04/04/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 8.042,58 Arquivo banco 590 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenh

o 125, Arquivo banco 590. Depósito em conta

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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Ref.DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012.

125 870 42/2012 03/05/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 5.862,17 Arquivo banco 595 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 595. Depósito em conta

Ref. DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE Abril de 2012.

125 873 42/2012 07/05/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 249,26 Cheque 859461 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 859461. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO: ALEXANDRE RODRIGUES, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012.

125 1086 42/2012 07/05/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 363,93 Cheque 859454 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 859454. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIÁRIO:NATÁLIA AMORIM DA COSTA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012.

125 1087 42/2012 04/05/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 859458 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 859458. Depósito em conta REF.

DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DA ESTAGIÁRIA: ALEXANDRE RODRIGUESPRISCILA MARTINS LOBATO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2012.

125 1111 42/2012 05/06/2012 BARBARA ELLEN CARDOSO E OUTROS 6.631,95 Arquivo banco 000601 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a BARBARA ELLEN CARDOSO E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 000601. Ref. DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012.

125 1160 42/2012 06/06/2012 BARBARA ELLEN CARDOSO E OUTROS 433,25 Cheque 786110 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a BARBARA ELLEN CARDOSO E OUTROS, Empenho 125, Cheque 786110. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM FOLHA DA ESTAGIARIA ANA CATARINA VASCONCELOS CABEÇA, REFERENTE O MES DE MAIO/2012.

125 1330 42/2012 05/07/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 5.598,56 Arquivo banco 000608 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 000608. Ref. DESPESAS CO

M FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFEREN

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 75


TE O MES DE JUNHO DE 2012.125 1432 42/2012 10/07/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 385,32 Cheque 786337 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 786337. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS

M FOLHA DE ESTAGIARIOS jose franklin toledo , REFERENTE O MES DE junho/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1433 42/2012 06/07/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 101,97 Cheque 786338 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 786338. Recibo Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS THAIS SUELEN CARDOSO, REFERENTE O

MES DE JUNHO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1434 42/2012 10/07/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 135,96 Cheque 786336 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 786336. Recibo Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS felippe soares da gama, REFERENTE O MES DE junho/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1537 42/2012 02/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 5.867,99 Arquivo banco 616 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 616. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1577 42/2012 07/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 170,00 Cheque 786576 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a GIOVANE VALE DA SILVA, Empenho 125, Cheque 786576. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1578 42/2012 03/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 786575 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a FELIPPE SOARES DA GAMA Empenho 125, Cheque 786575. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DES

TE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012,

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 76


CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.125 1579 42/2012 17/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 136,00 Cheque 786574 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a ERICK FONSECA, Empenho 125, Cheque 786574. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-

PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1580 42/2012 06/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 238,00 Cheque 786573 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a ANDREZA RAFAELA SANTOS, Empenho 125, Cheque 786573. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1581 42/2012 03/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 786580 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a THAIS SUELEN CARDOSO, Empenho 125, Cheque 786580. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1582 42/2012 03/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 102,00 Cheque 786579 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a RAQUEL SILVA Empenho 125, Cheque 786579. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE

SPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1584 42/2012 06/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 786578 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a jose franklin, Empenho 125, Cheque 786578. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.125 1585 42/2012 08/08/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 156,00 Cheque 786577 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a IZABELA DA CUNHA, Empenho 125, Cheque 786577. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 1814 42/2012 05/09/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 8.636,94 Arquivo banco 622 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenh

o 125, Arquivo banco 622 cheques: 786766 a 78

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 77


6770;. folha de pagamento de estagiários- 08/2012. Ref. DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.

125 2041 42/2012 04/10/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 7.893,92 Arquivo banco 628 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 628. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA. ref. 09/2012.

125 2042 42/2012 09/10/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 786982 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 786982; 786983; 786984. Recibo Ref.DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE

CREA-PA. ref. 09/2012.125 2194 42/2012 05/10/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 786983 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Cheque 786983. Recibo Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 2195 42/2012 05/10/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 433,33 Cheque 786984 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenh

o 125, Cheque 786984. Recibo Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. - THAYNAH MEIRA DE MORAES

125 2244 42/2012 05/11/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 7.597,67 Arquivo banco 636 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 636. folha de pagamento

de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 2313 42/2012 07/11/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 340,00 Cheque 787219 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a GESSILENE VALE DA SILVA Empenho 125, Cheque 787219. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012,

CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 78


125 2314 42/2012 06/11/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 328,67 Cheque 787220 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a GIOVANE VALE DA SILVAS, Empenho 125, Cheque 787220. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012,

CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.125 2559 42/2012 05/12/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 8.306,34 Arquivo banco 641 3.1.30.01 - Remuneração de Estagiários

Pago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 125, Arquivo banco 641. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

125 2571 42/2012 07/12/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 433,33 Cheque 787391 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a LUIS PAULO FARO, Empenho 125, Cheque 787391 E 787390. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2012.

125 2668 42/2012 12/12/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 215,27 Cheque 787390 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a ANA LETICIA P. NOBRE, Empenho 125, Cheque 787390. Recibo Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIARIO

S DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

126 97 12553/2011 08/02/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 10.250,00 Cheque 785946 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, internet . fatura 5110847 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ref

. JANEIRO/ 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

126 285 12553/2011 07/03/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 10.250,00 Cheque 785785 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 785785. Boleto bancário 21 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

126 1187 12553/2011 22/06/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786200 3.1.32.03 - Serviços de Vigilância

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 79


Pago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786200. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.

126 1188 12553/2011 25/06/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786204 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786204. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.

126 1264 12553/2011 29/06/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786253 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho

126, Cheque 786253. Nota fiscal nº 2692 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA. REF. 03/2012.

126 1265 12553/2011 29/06/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 2.175,50 Cheque 786257 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786257. Nota fiscal nº 2693. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-

PA. REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº51/2011.

126 1331 12553/2011 10/07/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786339 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786339. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

126 1533 12553/2011 06/08/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786569 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786569. Nota fiscal nº 3128 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA. ref. 07/2012.

126 1819 12553/2011 06/09/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786778 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786778. Nota fiscal nº 3225 Ref.

DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIL

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 80


ANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA. ref. 08/2012.

126 2046 12553/2011 10/10/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 Cheque 786990 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, Cheque 786990. Nota fiscal nº 3328 Ref.

DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.

126 2252 12553/2011 06/11/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.337,75 internet CA7.E02 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 126, internet CA7.E02 . Nota fiscal nº 3430 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA NA SEDE DESTE CR

EA-PA. REF. 10/2012.127 98 9300/2011 17/02/2012 GPME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 200,00 Cheque 785947 3.1.32.03 - Serviços de Vigilância

Pago a GPME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 127, cheque nº 785947 . fatura 4174 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS REF. DEZEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

129 100 08/02/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 182,22 Cheque 785949 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa Oficial

Pago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 129, Cheque 785949. fatura 03350/2012 Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS,RESULTADOS DE LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA.

129 189 757/2012 24/02/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 1.639,98 internet 53170431 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 129, internet 5368900 e 53170431. Nota fis

cal nº 04763/2012 e 03081/2012. Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS,RESULTADOS DE LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA. ref. 12/2011.

129 279 757/2012 01/03/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 303,70 internet 55426304 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 129, internet 55426304. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS,RESULTADOS DE LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DEST

E CREA-PA DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 81


SUPERIOR. 129 528 757/2012 15/02/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 637,77 internet 53168900 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa Oficial

Pago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 129, internet 53168900. fatura 3081/12 Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS,RESULTA

DOS DE LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

131 99 17232/2011 10/02/2012 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES 6.900,47 Cheque 785950 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, Empenho 131, cheque 785950 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DESTE CRE

A-PA, REF. 01/2012.131 488 17232/2011 22/03/2012 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES 6.900,47 Cheque 785688 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e

Pago a STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP, Empenho 131, Cheque 785688. Nota fiscal nº 8 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DESTE CREA-PA, ref. 02/2012..

131 630 17232/2011 11/04/2012 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES 6.900,47 Cheque 859614 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENT

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 131, Cheque 859614. Nota fiscal nº 9 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DESTE CREA-PA. ref. 03/2012.

132 102 2711/2012 09/02/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 785944 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 785944. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM

DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ DO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

132 316 2711/2012 05/03/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 785731 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 785731. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

132 543 2711/2012 05/04/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 785622 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, ch

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 82


eque 785622. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ DO PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

132 843 2711/2012 04/05/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 859485 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Ch

eque 859485. Depósito em conta Ref. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012..

132 1054 2711/2012 05/06/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 786096 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132,cheque 786096. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPET

ORIA DE JURUTÍ DO PERIODO DE MAIO DE 2012.132 1288 2711/2012 05/07/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 786284 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 786284. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ DO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

132 1507 2711/2012 03/08/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 786522 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 786522. Depósito em conta Ref. DESPESAS

COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

132 1722 2711/2012 05/09/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 786735 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 786735. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ , REF. O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER

IOR.132 2028 2711/2012 05/10/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 786968 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 786968. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ.

132 2219 2711/2012 05/11/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 787199 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 787199. Depósito em conta Ref. DESPESAS

COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUT

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 83


Í. REF. 10/2012.132 2529 2711/2012 05/12/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 787352 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 787352. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ

. ref. 11/2012.132 2762 2711/2012 28/12/2012 ESDRAS CATIVO BATISTA 600,00 Cheque 787625 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a ESDRAS CATIVO BATISTA, Empenho 132, Cheque 787625. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL NA INSPETORIA DE JURUTÍ, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

133 103 2712/2012 08/02/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 785945 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho

133, Cheque 785945. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA DO PERIODO DE JANEIRO DE 2012.

133 312 2712/2012 05/03/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 785726 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, Cheque 785726. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA DO PERIODO DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

133 544 2712/2012 05/04/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 785623 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, cheque 785623. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA DO PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


133, Cheque 859481. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

133 1049 2712/2012 05/06/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 786095 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133,cheque 786095. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA DO PERIODO DE MAIO DE 2012.

133 1273 2712/2012 05/07/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 786269 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 84


Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, Cheque 786269. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

133 1510 2712/2012 03/08/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 786525 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, Cheque 786525. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


133, Cheque 786732. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REF. O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

133 2029 2712/2012 05/10/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 786969 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, Cheque 786969. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA

DE BARCARENA. REF. 09/2012.133 2218 2712/2012 05/11/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Cheque 787200 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, Cheque 787200. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA. REF. 10/2012.


133, Cheque 787353. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA. ref. 11/2012.

133 2764 2712/2012 28/12/2012 LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA (BARCARENA) 600,00 Restos a pagar 2012 787627 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LAURA AMÉLIA MARQUES DA COSTA, Empenho 133, Cheque 787627. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

134 104 27062012 09/02/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 149,00 Cheque 785928 3.1.32.07 - Serviço de Informática

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 85


Pago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 785928. Nota fiscal nº 0597. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMIRA. REF. 01/2012.

134 345 2706/2012 08/03/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 785542 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 785542. Nota fiscal nº 0699 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMIRA. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO CONTRATO Nº 008/2012 QUE TEM A VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO S

UPERIOR.134 692 2706/2012 18/04/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 859565 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 859565. Nota Fiscal 02 Ref. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012 SEGUINDO CONTRATO Nº 008/2012 QUE TEM A VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.

134 905 2706/2012 10/05/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 785975 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 785975. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

134 1114 2706/2012 08/06/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 786114 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 786114. Nota

fiscal nº 201200000000108 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

134 1327 2706/2012 05/07/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 786333 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 786333. Nota fiscal nº 201200000000145. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE

ALTAMIRA. ref. 06/2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 86


134 1469 2706/2012 02/08/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 786485 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 786485. Nota fiscal nº 2012/186. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMI

RA. ref. 07/2012.134 1644 2706/2012 04/09/2012 D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS 235,00 Cheque 786692 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a D&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (RADIUS TELECOM), Empenho 134, Cheque 786692. Nota fiscal nº 201200000000659. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NA INSPETORIA DE ALTAMIRA. ref. 08/2012.

135 110 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785871 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785871 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA ANA PAULA ROSAL PIMENTEL EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA, JACUNDA, ITUPIRANGA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 293 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785882 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Emp

enho 135, Cheque 785882 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO ANDREJEV PEREIRA DE SOUSA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA, JACUNDA, ITUPIRANGA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.


enho 135, Cheque 785872 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO GERSON LIMA TABORDA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 295 2495/2012 10/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785873 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785873 . Depósito em conta

Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 87


RIO MANOEL VIANA NETO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.


enho 135, Cheque 785874 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.


enho 135, Cheque 785806 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA SHEILA OLIVEIRA ALVES EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.


Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALINÓPOLIS E SÃO JOÃO DE PIRIBAS, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.


Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO ALAN SILVA DE LIMA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DEALMEIRIM E MONTE DOURADO, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 300 2495/2012 13/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785876 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785876 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO MARLLUS SOUZA PIMENTEL EM VIRTUDE DE VIA

GEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE ALMEIRI

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 88


M E MONTE DOURADO , NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.


Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO GILBERTO SOEIRO DA COSTA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MOSQUEIRO E VIGIA, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 303 2495/2012 13/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785878 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785878 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁ

RIA JOSIENE NUNES GUIMARAES EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CURUÇA, MARAPANIM (ALGODOAL) , MARACANÃ, NOS PERIODO DE 13 A 16/02/2012.

135 304 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785879 3.1.32.20 - Diárias de Servidores,Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785879 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DAYANY SOUZA VIANA EM VIRTUDE DE VIAGEM

DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

135 305 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785884 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785884 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO FLORIANO SOARES DA SILVA EM VIRTUDE DE V

IAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

135 306 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785880 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785880 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO GEOVANI SANTOS MENEZES EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BRASIL

NOVO E VITORIA DO XINGU, NOS PERIODO DE 27/02

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 89


A 01/03/2012.135 308 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785885 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785885 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ

RIO DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BRASIL NOVO E VITÓRIA DO XINGU, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

135 309 2495/2012 24/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 800,00 Cheque 785881 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS, Empenho 135, Cheque 785881 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 4 DIARIAS PARA O FUNCIONÁ

RIO FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA E FLORESTA DO ARAGUAIA, NOS PERIODO DE 27/02 A 01/03/2012.

136 367 2495/2012 17/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 310,56 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL, Cheque 785874. EMPENHO Nº 136.)

136 510 2495/2012 09/03/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 593,29 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, Cheque 785875. EMPENHO Nº 136.)

136 511 2495/2012 05/03/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 213,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a DAYANY SOUSA VIANA, Cheque 785879. EMPENHO Nº 136.)

136 621 2495/2012 16/03/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 309,44 transferência para 785814 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (suprimento de viagem a ADONIS FERREIRA RAIOL LEAL, Cheque 785814. EMPENHO Nº 282.)

136 622 2495/2012 15/03/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 299,71 transferência para 785873 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a MANOEL VIANA NETO, Cheque 785873. EMPENHO Nº 136.)

136 667 2495/2012 27/02/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 361,79 transferência para 785871 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/

fiscalização a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheq

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 90


ue 785871. EMPENHO Nº 136.)136 1798 2495/2012 31/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 600,00 transferência para 785881 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 785881. EMPENHO Nº 136.)

136 1799 2495/2012 31/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 600,00 transferência para 785877 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a GILBERTO SOEIRO DA COSTA, Cheque 785877. EMPENHO Nº 136.)

136 1800 2495/2012 31/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 1.600,00 transferência para 785876 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Cheque 785876. EMPENHO Nº 136.)

136 1801 2495/2012 23/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 248,01 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a GERSON LIMA TABORDA, Cheque 785872. EMPENHO Nº 136.)

136 1802 2495/2012 31/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 785880. EMPENHO Nº 136.)

136 1803 2495/2012 31/08/2012 ANA PAULA ROSAL PIMENTEL E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a JOSIENE NUNES GUIMARAES, Cheque 785878. EMPENHO Nº 136.)

137 868 2427/2012 12/03/2012 Floriano da Soares da Silva 300,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, Cheque 785934.1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137.)

137 1136 2427/2012 30/04/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, internet 58902178. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137.)

137 1344 2427/2012 20/06/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, internet. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137. )

137 1701 2427/2012 27/08/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a FLORIANO DA SOARES DA SILVA, Cheque

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 91


786235. EMPENHO Nº 137.)137 2554 2427/2012 19/11/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, Cheque 786601. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137.)

137 2711 2427/2012 01/12/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, Cheque 786848. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137.)

137 2888 2427/2012 31/12/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, internet. 8º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137. )

137 2922 2427/2012 31/12/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FLORIANO DA SOARES DA SILVA, internet 65139579. EMPENHO Nº 137. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

137 2923 2427/2012 31/12/2012 Floriano da Soares da Silva 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a Floriano da Soares da Silva, Cheque 787055. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 137.)

138 106 2741/2012 24/02/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 1.200,00 Cheque 785917 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Empenho 138, Cheque 785917. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE DE XINGUARA, PARA SUPRIR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS NA REFERIDA INSPETORIA,NO PERIODO DE 26.02 A 02.03.2012.

139 2921 2741/2012 31/12/2012 MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER 100,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, Cheque 785917, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. empenho nº 139.)

140 107 2691/2012 10/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.110,00 Cheque 785869 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS, Empenho 140, Cheque 785869 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PR

ESIDENTE DESTE CREA-PA CARLOS ALBÉRIO, EM VIR

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 92


TUDE DE SUAS PARTICIPAÇÕES NA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 À 15/02/2012 EM BRASÍLIA.

140 533 2691/2012 10/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.110,00 Cheque 785870 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS, Empenho 140, Cheque 785870. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VICE-PRESIDENTE CARLOS EDUARDO DOMINGUES, EM VIRTUDE DE SUAS PARTICIPAÇÕES NA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFEA/CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 À 15/02/2012 EM BRASÍLIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO

SUPERIOR.141 108 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785909 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros

Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS, Empenho 141, Cheque 785909. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS NO VALOR DE 1.110,00 (UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DAS COORDENADORI

AS DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 210 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785910 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CARLOS AUGUSTO DE BRITO CARVALHO, Empenho 141, Cheque 785910. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA CARLOS AUGUSTO DE BRITO CARVALHO NO VALOR DE 1.110,00

(UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DAS COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 211 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785911 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a ADALZIRO ANTÔNIO SOUZA DUARTE, Empenho 141, Cheque 785911. Depósito em conta Ref.

DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA ADALZIRO ANTÔNIO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 93


SOUZA DUARTE NO VALOR DE 1.110,00(UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DAS COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, A REALIZAR-SE NO PER

IODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

141 212 2743/2012 10/02/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS E OUTROS 1.110,00 Cheque 785912 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 141, Cheque 785912. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA DINALDO RODRIGUES TRINDADE NO VALOR DE 1.110,00 (UM MIL,CENTO E DEZ REAIS) EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE

BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DAS COORDENADORIAS DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DOS CREAS, A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 13 A 15/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

144 1152 13492/2010 04/07/2012 PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETRÔNICOS 11.972,50 Cheque 786158 3.1.20.01 - Artigos de ExpedientePago a PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELETRO-ELETRÔNICOS, Empenho 144, Cheque 786158. Nota fiscal nº 3479 Ref. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE

133 (CENTO E TRINTA E TRES) UNIDADES DE TONERES PARA AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS.

146 112 0057/2012 09/02/2012 ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS 1.980,00 Arquivo banco 579 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 146, Arquivo banco 579. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE O MES DE FEVERE

IRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.152 913 17887/2011 22/05/2012 MASTERCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 1.240,00 Cheque 785990 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e

Pago a MASTERCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, Empenho 152, Cheque 785990. Nota fiscal nº 537 Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA COM ITENTIFICAÇÃO DO CREA-PA NA INSPETORIA DE SANTAREM.

153 814 19111/2011 30/05/2012 JB RODRIGUES & CIA LTDA 520,00 Cheque 859522 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a JB RODRIGUES & CIA LTDA, Empenho 153,

Cheque 859522. Nota fiscal nº 636 Ref. DESPES

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 94


AS COM CONFECÇÃO DE PLACA PARA FACHADA DA INSPETORIA DE XINGUARA.

154 118 414/2012 10/02/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 51938102 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a V. FATEC LTDA, Empenho 154, internet . Nota fiscal nº 2844 Ref. DESPESAS COM CONTR

ATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR ref. 01/2012.

154 343 414/2012 12/03/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 56454537 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, internet 56454537/785800. fatura Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

154 582 414/2012 11/04/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 Cheque 785649 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, Cheque 785649. Nota fiscal nº 3073 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA. REF. 03/201

2.154 840 414/2012 10/05/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 67739311 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, internet 67739311. Boleto bancário R0081LE02 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFRENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

154 1046 414/2012 11/06/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 Cheque 786121 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, Cheque 786121. Nota fiscal nº 3311 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

154 1306 414/2012 10/07/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 79811784 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, E

mpenho 154, internet . Nota fiscal nº 3526 Re

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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f. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

154 1488 414/2012 10/08/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 Cheque 786507 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, Cheque 786507. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

154 1726 414/2012 10/09/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, E

mpenho 154, internet . Boleto bancário 00008100197 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REF. O MES DE 08/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

154 1934 414/2012 10/10/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 98051172 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, internet 98051172. Nota fiscal n

º 3877 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA. REF. AO MES 09/2012.

154 2267 414/2012 09/11/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 10719053 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, internet 107190535. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS

M CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, ref. o mes de Outubro/2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

154 2575 414/2012 10/12/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 internet 11/2012 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, internet 11/2012.. Nota fiscal nº 4101 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAM

ENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 96


154 2781 414/2012 28/12/2012 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA 313,51 Restos a pagar 2012 12103779 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA, Empenho 154, internet 121037799. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS M CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SI

STEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REF. MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

155 123 425/2011 13/02/2012 SERTELE LTDA 650,00 Cheque 785890 3.1.32.08 - Serviço de Manut. Adap. de Bens Pago a SERTELE LTDA, Empenho 155, Cheque 785890. Nota fiscal nº 340 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TELEFONICA DESTE CREA-PA REF. DEZEMBRO/2012.

156 120 13/02/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.575,67 Cheque 785915 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 785915. Nota fiscal nº 511 e 271. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2012.

156 365 12/03/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.101,21 Cheque 785566 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 78566. Depósito em conta Ref. DESPESAS C

OM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

156 758 30/04/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.356,65 Cheque 859516 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 859516. Nota fiscal nº 344 e 630 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS

VEICULOS DA SEDE E INSPETORIA DE ANANINDEUA DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012.

156 1007 3326/2012 22/05/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.199,06 Cheque 786032 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 786032. Nota fiscal nº 691 e 402. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA. ref. 04/2012.

156 1319 3326/2012 03/07/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.378,45 Cheque 786321 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 97


Pago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 786321. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012.

156 1448 3326/2012 18/07/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.223,04 Cheque 786454 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 786454. Nota fiscal nº 492 E 784 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM NTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012.

156 1629 3326/2012 22/08/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 3.090,11 Cheque 786664 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Pago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 786664. Nota fiscal nº 545 E 808. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE O PERIODO DE JULHO DE 2012.

156 1905 3326/2012 24/09/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.588,57 Cheque 786853 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 786853. Nota fiscal nº 589 e 864. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE

BUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.

156 2138 3326/2012 25/10/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.606,55 Cheque 787070 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 787070. Nota Fiscal 929 E 633 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

156 2415 3326/2012 27/11/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 2.338,01 Cheque 787307 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 787307. Nota fiscal nº 663 E 989. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.

156 2750 3326/2012 28/12/2012 M.M. AUTO POSTO LTDA 1.733,67 Restos a pagar 2012 787809 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPago a M.M. AUTO POSTO LTDA, Empenho 156, Cheque 787809. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO

PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 98


NECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE DESTE CREA-PA, REFERENTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

157 119 1296/2011 10/02/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 73,04 internet 51936645 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTD

A, Empenho 157, internet . Nota fiscal nº 1089 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS no mês de 01/2012..

157 310 3325/2012 12/03/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 59,02 internet 56437098 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157, internet 56437098 . Boleto bancário 3466 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE

NDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

157 625 1296/2011 10/04/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 68,26 Cheque 859494 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157,cheque 859494. Boleto bancário 526444-9 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

EFETUADAS. REF. 03/2012.157 866 1296/2011 10/05/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 79,80 internet 68261569 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157, internet 68261569 . Boleto bancário 109/00526541-2. Ref DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS. ref. 04/2012.

157 1119 3325/2012 11/06/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 122,61 Cheque 786134 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157,cheque 786134 . Nota fiscal nº 1382. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS NO PERIODO DE 05/2012.

157 1324 3325/2012 10/07/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 94,90 Cheque 786331 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157, Cheque 78633. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INF

ORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS, REFERENTE O PE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 99


RIODO DE JUNHO DE 2012.157 1535 3325/2012 10/08/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 103,69 Cheque 786571 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157, Cheque 786571. Nota fiscal nº 1555 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ

OS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS, REFERENTE AO PAGEMENTO DE JULHO DE 2012.

157 1815 3325/2012 10/09/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 108,56 internet 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157, internet . Nota fiscal nº 1585 Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS

, REFERENTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2012.157 2035 3325/2012 10/10/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 59,02 Cheque 786976 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas Jurídicas

Pago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, Empenho 157, Cheque 786976. Boleto bancário 109/00526890-3 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS. ref. 09/2012.

157 2247 3325/2012 12/11/2012 MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA 59,02 internet 0000 3.1.32.31 - Outros Serviços de Pessoas JurídicasPago a MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTD

A, Empenho 157, internet . Boleto bancário 109/00526954-7 Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EFETUADAS, REF.10/2012.

158 125 424/2011 22/02/2012 RR PUBLICIDADE LTDA 650,00 Cheque 785893 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e OutdoorsPago a RR PUBLICIDADE LTDA, Empenho 158, Cheque 785893. Nota fiscal nº 061. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO

CONSELHO REGIONAL E PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS E PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PEOGRAMA DA RADIO CLUBE DO CAMPO, DO PERIODO DE JANEIRO DE 2012.

158 415 424/2011 21/03/2012 RR PUBLICIDADE LTDA 650,00 Cheque 785701 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e OutdoorsPago a RR PUBLICIDADE LTDA, Empenho 158, Cheque 785701. Nota Fiscal 069 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL E PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIR

OS E PROFISSIONAIS DO CREA-PA, NO PEOGRAMA DA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 100


RADIO CLUBE DO CAMPO, DO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

160 121 0034/2012 09/02/2012 COSANPA 34,00 internet 51984677 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, internet 51984677. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE

NDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

160 382 0034/2012 08/03/2012 COSANPA 34,00 internet 57153482 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, internet 57153482. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE O PERIODO DE MARÇO/2012, CONFORME AUTORI

ZAÇÃO SUPERIOR.160 649 0034/2012 10/04/2012 COSANPA 34,00 Cheque 859499 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 160, cheque 859499 . fatura 3201-2 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE O PERIODO DEMARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

160 903 0034/2012 11/05/2012 COSANPA 34,00 Cheque 785973 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, Cheque 785973.

Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

160 1228 0034/2012 20/06/2012 COSANPA 34,00 Cheque 786229 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, Cheque 786229. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

160 1440 0034/2012 13/07/2012 COSANPA 34,00 Cheque 786433 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, Cheque 786433. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012.

160 1539 0034/2012 07/08/2012 COSANPA 34,68 Cheque 786559 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, Cheque 786559. fatura 07/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO

PAGAMENTO DE JULHO DE 201.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 101


160 1777 0034/2012 06/09/2012 COSANPA 34,68 internet * 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, internet *. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AG

OSTO DE 2012.160 2033 0034/2012 08/10/2012 COSANPA 34,00 Cheque 786974 3.1.32.06 - Asseio e Higiene

Pago a COSANPA, Empenho 160, Cheque 786974. fatura 09/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.

160 2231 0034/2012 06/11/2012 COSANPA 34,00 internet 110601 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, internet 110601 . fatura 10/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO

DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. ref. 10/2012.

160 2605 0034/2012 11/12/2012 COSANPA 34,00 internet 3.1.32.06 - Asseio e HigienePago a COSANPA, Empenho 160, internet . fatura 11/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. 11/2012.

161 122 20392/2011 15/02/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 internet 51990238 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, internet 51990238/51990238 B

oleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012.

161 393 20392/2011 15/03/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 785757 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, Cheque 785757. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS D

E ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

161 648 20392/2011 16/04/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 859612 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161,cheque 859612 . Boleto bancário 67162 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO

PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 102


ÃO SUPERIOR.161 896 20392/2011 15/05/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 785963 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, Cheque 785963. Boleto bancário 67163-3 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERV

IÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012..

161 1151 20392/2011 15/06/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 786156 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, Cheque 786156. Boleto bancário 671641 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE

2012.161 1427 20392/2011 16/07/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 786426 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, Cheque 786426. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

161 1593 20392/2011 17/09/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 95860929 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-

ME, Empenho 161, Cheque 786619. Boleto bancário 67166. Ref.DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. ref. 07/2012.

161 1882 20392/2011 17/09/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 internet 95860929 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, internet 95860929. Boleto bancário 09/00000067167-6 Ref. DESPESAS COM CON

TRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. ref. 08/2012.

161 2077 20392/2011 16/10/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Cheque 787034 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, Cheque 787034. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO PAGAMENTO DE SETREMBRO DE 2012.

161 2385 20392/2011 16/11/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 internet 00000000 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 103


ME, Empenho 161, internet . Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. REF. 10/2012.

161 2620 20392/2011 17/12/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 internet 11511782 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, internet 115117828. Boleto bancário Ref.DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE.

161 2787 20392/2011 28/12/2012 WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME 125,00 Restos a pagar 2012 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a WPS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 161, internet . fatura Ref. VAL

OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM NTRATO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO IRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

162 127 9695/2011 13/02/2012 E.P. RAMOS-ME (M.M. MALHARIA E UINIFORMES EM 786,00 Cheque 785894 3.1.20.07 - Vestuários e UniformesPago a E.P. RAMOS-ME (M.M. MALHARIA E UINIFORMES EM GERAL), Empenho 162, Cheque 785894. Nota fiscal nº 051 Ref. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SENDO: 40 (QUARENTA) CAMISAS BR/P

T, 10 (DEZ) BONÉS E (04) QUATRO COLETES, A FIM DE SUPRIR NECESSIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA.

163 128 2705/2012 06/02/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 785957 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 785957. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUC

URUÍ, SEGUINDO O CONTRATO Nº009/2012, COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

163 410 2705/2012 19/03/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 785619 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 785619. Nota fiscal nº 166 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO O CONTRATO N

º009/2012, COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 104


DE 2012.163 605 2705/2012 13/04/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 785585 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 785585. Nota Fiscal 194 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA CO

M PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012, SEGUINDO O CONTRATO Nº009/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

163 809 2705/2012 10/05/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 859535 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 859535. Nota fiscal nº 212 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTE

RNET PARA A INSPETORIA DE TUCURU. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

163 1027 2705/2012 05/06/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 internet 72246772 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, internet 72246772 . Nota fiscal nº 224 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFRENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

163 1266 2705/2012 05/07/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 internet 79016774 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, internet 79016774. Nota fiscal nº 256 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

163 1456 2705/2012 03/08/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 786467 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 786467. Nota Fiscal 279 Ref

. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2012.

163 1806 2705/2012 10/09/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 internet 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, internet . Nota fiscal nº 304 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

163 1885 2705/2012 05/10/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 786836 3.1.32.07 - Serviço de Informática

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 105


Pago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 786836. Nota fiscal nº 325 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.

163 2088 2705/2012 05/11/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 787049 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 787049. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, SEGUINDO O CONTRATO Nº009/2012, COM VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

163 2330 2705/2012 05/12/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 787268 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 787268. Nota fiscal nº 363 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2012.

163 2618 2705/2012 27/12/2012 PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (TUCURUI) 550,00 Cheque 787581 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 163, Cheque 787581. Nota fiscal nº 389.

Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. ref. 12/2012.

164 129 2575/2012 06/02/2012 RENNER FAISTON SANTOS 545,00 Cheque 785438 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a RENNER FAISTON SANTOS, Empenho 164, Cheque 785438. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, CONFORME 6º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 050/2

011. ref. 01/2012.164 315 2575/2012 05/03/2012 RENNER FAISTON SANTOS 545,00 Cheque 785728 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a RENNER FAISTON SANTOS, Empenho 164, Cheque 785728. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME 6º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 050/2011, COM VIGENCIA 01/09/2012 A 01/09/2012, CONFORME AUTORIAZAÇÃO SUPERIOR.

164 545 2575/2012 05/04/2012 RENNER FAISTON SANTOS 545,00 Cheque 785621 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a RENNER FAISTON SANTOS, Empenho 164,che

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 106


que 785621. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012. CONFORME 6º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 050/2011, COM VIGENCIA 01/09/2012 A 01/09/2012, CONFORME AUTORIAZAÇÃO SUPERIOR.

165 150 2704/2012 06/02/2012 CONFEA 5.767,31 Cheque 785958 3.2.11.04 - Repasse PRODESUPago a CONFEA, Empenho 165, Cheque 785958. Ref. DESPESA COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-PRODESU, REFERENTEA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.

166 130 56/2012 13/02/2012 E.B.C.T 23.283,16 Cheque 785896 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 166, cheque 785896 .

fatura 8272 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452, COM VIGÊNCIA DE 05/07/2011 A 05/07/

2012.166 381 56/2012 09/03/2012 E.B.C.T 8.384,14 Cheque 785572 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a E.B.C.T, Empenho 166, Cheque 785572. Boleto bancário 8836 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS;

IMPRESSO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452, COM VIGÊNCIA DE 05/07/2011 A 05/07/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

166 652 56/2012 10/04/2012 E.B.C.T 6.481,49 Cheque 859497 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 166, Cheque 859497. fatura 9193 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DO CO

NTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: C

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 107


ARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA,

SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452. ref. 03/2012.

166 915 56/2012 14/05/2012 E.B.C.T 8.444,78 Cheque 785993 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 166, Cheque 785993. fatura 9675 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMAT

ICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA. REF. 04/2012.

166 1142 56/2012 11/06/2012 E.B.C.T 7.609,92 Cheque 786145 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 166, Cheque 786145. fatura 10169. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PES

OS; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, SEGUINDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912258452. REF. 05/2012.

166 1421 56/2012 13/07/2012 E.B.C.T 8.117,13 Cheque 786417 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 166, Cheque 786417. R

ef. DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: CARTA COMERCIAL; LIMITES DE DIMENSÕES E PESOS; SEDEX (40096); PAC (41068); SERVIÇOS TELEMATICOS; MALOTES; AQUISIÇÃO DE PRODUTOS; IMPRESSO ESPECIAL; MDPD; CHANCELAS DE FRANQUEAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

172 632 2183/2012 09/02/2012 TERCIO CARDOSO MENEZES 330,00 Cheque 785895 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador

Pago a TERCIO CARDOSO MENEZES, Empenho 172, C

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 108


heque 785895. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO FUNCIONARIO DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO R.

173 135 2661/2012 24/02/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 600,00 Cheque 785856 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA, Empenho 173, cheque 785856 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE SANTARÉM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA INSPETORIA REF. PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE REGISTRO PROFISSIONAL Á INSPETORIA DE SANTAR

EM, NOS PERIODO DE 27 A 29/02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

174 137 2863/2012 02/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 785863 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 174, cheque 785863 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 diárias PARA AUGUSTO CESAR NO VALOR DE 800,00 EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIOS DE BREVES NOS PERIODOS DE 05 A 08/03/2012 PARA PROCEDER SERVIÇOS DE

FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS, EMPREENDIMENTOS, PROFISSIONAIS,PREFEITURA-LICITAÇÃO E QUADRO TECNICO EM ATENÇÃO Á LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL FISCALIZADA PELO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

174 405 2863/2012 02/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 785859 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 174, Cheque 785859. Depósito em

conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA a FUNCIONARIA DESTE CREA-PA PRISCILA DOS SANTOS SILVA, EM VIRTUDE DA VIAGEM AO MUNICIPIOS DE BREVES NOS PERIODOS DE 05 A 08/03/2012 PARA PROCEDER SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS CIVIS, EMPREENDIMENTOS, PROFISSIONAIS,PREFEITURA-LICITAÇÃO E QUADRO TECNICO EM ATENÇÃO Á LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL FISCALIZADA PELO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

175 520 2863/2012 12/03/2012 PRISCILA DOS SANTOS SILVA 953,87 transferência para 785859 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 109


Prestação de Contas (suprimento de viagem a PRISCILA DOS SANTOS SILVA, Cheque 785859. REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. PERÍODO 05 A 08/03/2012. EMP. 175.)

176 140 2576/2012 06/02/2012 FRANCISCO M. DA SILVA FILHO 462,00 Cheque 785439 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, Cheque 785439. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 23/09/2011 A 23/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, Cheque 785727. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 23/09/2011 A 23/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

176 547 2576/2012 05/04/2012 FRANCISCO M. DA SILVA FILHO 462,00 internet 60991995 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 1

76, internet 60991995. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 23/09/2011 A 23/09/2012.

176 849 2576/2012 04/05/2012 FRANCISCO M. DA SILVA FILHO 462,00 Cheque 859479 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, Cheque 859479. Depósito em conta Ref. DE

SPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

176 1056 2576/2012 05/06/2012 FRANCISCO M. DA SILVA FILHO 462,00 Cheque 786093 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, chequ 786093. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.


Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 1

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 110


76, Cheque 786270. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.


Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, Cheque 786523. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

176 1721 2576/2012 05/09/2012 FRANCISCO M. DA SILVA FILHO 462,00 Cheque 786734 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, Cheque 786734. Depósito em conta Ref. VA

LOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, REF. MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

176 2026 2576/2012 05/10/2012 FRANCISCO M. DA SILVA FILHO 462,00 Cheque 786966 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a FRANCISCO M. DA SILVA FILHO, Empenho 176, Cheque 786966. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA

DE MONTE ALEGRE.. REF. 09/2012.177 142 2574/2012 06/02/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 785437 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, Cheque 785437. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE AÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2010, QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 01/10/2011

A 31/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.177 313 2574/2012 05/03/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 785725 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, Cheque 785725. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2010, QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 01/10/2011 A 31/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

177 546 2574/2012 05/04/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 785624 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 111


Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, cheque 785624. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0

20/2010, QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 01/10/2011 A 31/10/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

177 851 2574/2012 04/05/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 859492 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, Cheque 859492. Ref. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA. NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.


Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, cheque 786091. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO PERIODO DE MAIO.

177 1272 2574/2012 05/07/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 786268 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, Cheque 786268. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REF. AO PAGAMENTO

DE JUNHO DE 2012.177 1512 2574/2012 03/08/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 786527 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, Cheque 786527. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenho 177, Cheque 786736. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS M CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº020/2010, QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 01/10/2011 A 31/10/2012, REF. O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenh

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 112


o 177, Cheque 786965. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA.. REF. 09/2012.

177 2220 2574/2012 05/11/2012 JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON 856,00 Cheque 787198 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON, Empenh

o 177, Cheque 787198. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSPETORIA DE BRAGANÇA. REF. 10/2012.

178 138 1952/2012 13/02/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 370,00 Cheque 785898 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 178, Cheque 785898. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SRº PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUD

E DE TER RECEBIDO APENAS 02 (DIÁRIAS), DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CREANORTE QUE FOI REALIZADA EM MANAUS NOS DIAS 30/01/2012, SEGUINDO NO DIA 31/01/2012 PARA SANTARÉM, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS VINCULADOS A INSPETORIA DESTE CONSELHO NO MUNICÍPIO CITADO.

180 145 419/2012 17/02/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.520,00 Cheque 785887 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180,

Cheque 785887. fatura CRMTZ-18029. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010, CUJA A VIGÊNCIA TEM VALIDADE DE JANEIRO DE 2012.


Cheque 785746. fatura CRMTZ 18209 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010, CUJA A VIGÊNCIA TEM VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012.


Cheque 859491. fatura CRMTZ - 18530 Ref. DES

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 113


PESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REFERENCIA AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2012.


Cheque 786653. fatura CRMTZ-18723. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REF. 04/2012.

180 1627 419/2012 23/08/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.520,00 Cheque 786660 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180, Cheque 786660. fatura CRMTZ-18946. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃ

O DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REF. 05/2012.

180 1628 419/2012 30/08/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.520,00 Cheque 786662 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180, Cheque 786662. fatura CRMTZ-19256. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REF. 06/2012.


Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180, Cheque 786730. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010, REF. O MES DE JULHO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

180 2089 419/2012 31/10/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.751,28 Cheque 787050 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180, Cheque 787050. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010, CUJA A VIGÊNCIA TEM VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 114


Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180, Cheque 787284. fatura CRMTZ-20052. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REF. 10/2012.

180 2614 419/2012 18/12/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.751,28 Cheque 787540 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180, Cheque 787540. fatura CRMTZ-20406. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS. REF. 11/2012.

180 2788 419/2012 28/12/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.751,28 Restos a pagar 2012 859668 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 180,

Cheque 859668. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, SEGUINDO O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2010, CUJA A VIGÊNCIA TEM VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, ref. DEZEMBRO/2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

181 337 340/2011 07/01/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES 800,00 transferência para 785179 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a LEONARDO JORGE DA PAIXAO NEVES, Cheque 785179. EMPENHO Nº 181.)

183 149 9317/2011 14/02/2012 CONECT WEB LTDA-ME 900,00 internet 52915350 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CONECT WEB LTDA-ME, Empenho 183, internet 52915350. Nota fiscal nº 0021. Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MES DE JANEIRO DE 2012.

183 505 9317/2011 26/03/2012 CONECT WEB LTDA-ME 900,00 Cheque 785693 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CONECT WEB LTDA-ME, Empenho 183, Cheque 785693. Nota Fiscal 23 Ref. DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO O CONTRATO Nº 026/2011 DO PROCESSO 9317/2011 QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 01/09/2011 A 28/02/2012.

184 151 954/2012 16/02/2012 EMBRATEL 6.363,89 Cheque 785833 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a EMBRATEL, Empenho 184, cheque 785833 .

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 115


fatura 12/02/21006823-0 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE PARA A SEDE DESTE REGIONAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.

185 152 418/2012 02/03/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 785842 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185,cheque 785842 . Nota fiscal nº 3526 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA, SEGUINDO O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0001/2008. ref. 01/2012

185 427 418/2012 30/03/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,33 Cheque 785669 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho

185, Cheque 785669. Nota fiscal nº 3571 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, SEGUINDO O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 0001/2008 QUE POSSUI VALIDADE DE 01/01/2012 A 31/12/2012.

185 899 418/2012 23/05/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 785968 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 785968. Ref. DESPESAS COM LOCA

ÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.

185 1000 418/2012 30/05/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 786026 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.

185 1262 418/2012 02/07/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 786251 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 786251. Nota fiscal nº 3743 Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

185 1455 418/2012 02/08/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 786465 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 786465. Nota Fiscal 3777 Ref. D

ESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETOR

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 116


IAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

185 1672 418/2012 31/08/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 786717 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 786717. Nota fiscal nº 3831 Ref.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA. REF. 07/2012.

185 1909 418/2012 24/09/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 786857 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 786857. Nota fiscal nº 3865 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA

, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.185 2129 418/2012 01/11/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Cheque 787087 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 787087. Nota fiscal nº 3938 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS. REF. 09/2012.

185 2428 418/2012 30/11/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,33 Cheque 787310 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho

185, Cheque 787310. Nota fiscal nº 4006 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS M LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETORIAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA,REF.

185 2715 418/2012 31/12/2012 EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 3.333,34 Restos a pagar 2012 787582 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, Empenho 185, Cheque 787582. Nota Fiscal 4066 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA INSPETOR

IAS DE REDENÇÃO E PARAGOMINAS DESTE CREA-PA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2012.

186 154 17255/2011 24/02/2012 MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME 1.800,00 Cheque 785906 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME, Empenho 186, Cheque 785906. Nota fiscal nº 0377 Ref. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. REF. 01/2012.

186 395 17255/2011 14/03/2012 MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME 1.800,00 Cheque 785763 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME, Empenho 18

6, Cheque 785763. Nota fiscal nº 397 Ref. DE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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SPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, SEGUINDO O CONTRATO Nº44/2011 QUE POSSUI VALIDADE DE 14/11/2011 A 14/05/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

186 672 17255/2011 16/04/2012 MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME 1.800,00 Cheque 859591 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME, Empenho 186, Cheque 859591. Nota Fiscal 16 Ref. DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, SEGUINDO O CONTRATO Nº44/2011 QUE POSSUI VALIDADE DE 14/11/2011 A 14/05/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

186 820 17255/2011 10/05/2012 MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME 1.080,00 Cheque 859525 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis

Pago a MARISSON VIEIRA PEREIRA-ME, Empenho 186, Cheque 859525. Nota fiscal nº 29 Ref. DESPESA COM LOCAÇÃO DE 18 DIARIAS DE VEÍCULO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. REFERENTE RECISÃO CONTRATUAL CONFORME OFICIO Nº13/CLC/PRES/2012.

187 156 13990/2011 15/02/2012 CONECTA PAUXI TELECON LTDA 320,00 internet 52877696 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONECTA PAUXI TELECON LTDA, Empenho 187, internet 52877696 . Nota fiscal nº 177 Ref

. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE JURUTÍ, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012.

187 810 13990/2011 10/05/2012 CONECTA PAUXI TELECON LTDA 320,00 internet 67488153 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONECTA PAUXI TELECON LTDA, Empenho 187, internet 67488153. Nota fiscal nº 229 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE JURUTÍ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

188 157 760/2012 13/01/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 9.260,15 Cheque 785386 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 188, Cheque 785386. fatura 5086 Ref. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A OS CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DESTE CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.

189 160 15223/2010 17/01/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.520,00 Cheque 785356 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 189, Cheque 785356. fatura CRMTZ-17830 Ref. DESP

ESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 118


O DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SEGUINDO O CONTRATO 035/2010. REF.11/2011.

189 161 15223/2010 25/01/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 5.520,00 Cheque 785450 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 189, Cheque 785450. fatura CRMTZ-17890 Ref. DESPE

SAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, SEGUINDO O CONTRATO 035/2010. REF. 12/2011.

192 162 816/2011 24/01/2012 LOCALIZA CAR RENTAL S.A 8.722,18 Cheque 789793 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a LOCALIZA CAR RENTAL S.A, Empenho 192, Cheque 789793. fatura CRMTZ-17797 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DESTE CREA-PA, SEGUINDO O 6º TERMO ADITIVO A

O CONTRATO 02/2008.REF. 11/2011.193 164 16/02/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 785908 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 785908. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL. REF. 01/2012.

193 320 05/03/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 785739 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OL

IVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 785739. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2003 QUE POSSUI VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

193 549 05/04/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 785708 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 785708. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. SEGUINDO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2003 QUE POSSUI VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OL

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 119


IVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 859478. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.


Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 786078. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

193 1284 05/07/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 786281 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 786281. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETO

RIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

193 1506 03/08/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 786521 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 786521. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 786722. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SEGUINDO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 070/2003 QUE POSSUI VALIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 786967. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL. . REF. 09/2012.

193 2221 05/11/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 787197 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 787197. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO

DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL. REF. 10

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 120


/2012.193 2530 06/12/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Cheque 787351 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 787351. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO D

O IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL. ref. 11/2012.

193 2761 28/12/2012 TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA 750,00 Restos a pagar 2012 787624 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a TELMA MARI GOULART CORREA- (JOÃO DE OLIVEIRA CORREA), Empenho 193, Cheque 787624. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

194 165 432/2011 11/01/2012 E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA 11.795,79 Cheque 785371 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a E S E SEGURANÇA PRIVADA LTDA, Empenho 194, Cheque 785371. Nota fiscal nº 2430 Ref. DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24H PARA A SEDE DESTE REGIONAL, CONFORME O 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 52/2006, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011.

195 166 3203/2012 14/02/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 740,00 internet 52994899 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

195, internet 52994899 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DA COORDENADORIA DE COMISSÃO DE ETICA, REALIZADA NOS PERIODOS DE 13 A 15/02/2012.

196 167 296/2011 10/01/2012 CELPA S/A 8.067,49 Cheque 785281 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a CELPA S/A, Empenho 196, Cheque 785281. fatura 11/2011 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

197 169 6723/2011 17/02/2012 CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ 3.759,22 Cheque 785831 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ, Empenho 197, Cheque 785831 . Depósito em conta Ref. DESPESA COM CONVENIO FIRMADO CO O CREA-PA, REF

ERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR DA ARRECADAÇ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 121


ÃO DE ART'S DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.

197 400 6723/2011 07/03/2012 CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ 3.619,55 Cheque 785830 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ, Empenho 197, Cheque 785830. Depósito em conta Ref. D

ESPESA COM CONVENIO FIRMADO CO O CREA-PA, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR DA ARRECADAÇÃO DE ART'S DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

197 537 6723/2011 16/03/2012 CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ 4.274,58 Cheque 785829 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a Pago a CLUBE DE ENGENHARIA DO PARÁ, Empenho 197, Cheque 785829. Depósito em conta Ref. DE

SPESA COM CONVENIO FIRMADO CO O CREA-PA, REFERENTE AO REPASSE DE 5% DO VALOR DA O DE ART'S DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011.

198 168 42/2012 05/01/2012 ELAINE MARIA CARVALHO OLIVEIRA E OUTROS 10.520,00 Arquivo banco 302 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a ELAINE MARIA CARVALHO OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 198, Arquivo banco 302. Ref. DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE ESTAGIÁRIOS DESTE CREA-PA, REF. 12/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU

PERIOR.199 170 863/2011 24/01/2012 IAPEP 607,14 Cheque 785202 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a IAPEP, Empenho 199, Cheque 785202. Ref. DESPESAS COM REPASSE DE 5% DO VALOR DE ARRECADAÇÃO DE ART'S DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.REF. 12/2009.

199 348 863/2011 25/01/2012 IAPEP 210,54 Cheque 785208 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a IAPEP, Empenho 199, Cheque 785208. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE 5% DO VALOR DE ARRECADAÇÃO DE ART'S, CONFORME SUPERIOR.

199 373 863/2011 23/01/2012 IAPEP 2.098,61 Cheque 785203 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a IAPEP, Empenho 199, Cheque 785203. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE 5% DO VALOR

DE ARRECADAÇÃO DE ART'S DO PERÍODO DE AGOSTO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 122


A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

199 374 863/2011 23/01/2012 IAPEP 2.223,86 Cheque 785204 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a IAPEP, Empenho 199, Cheque 785204. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA

ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE 5% DO VALOR DE ARRECADAÇÃO DE ART'S DO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

200 171 115/2012 17/02/2012 CELPA S/A 106,94 internet 53042559 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 53042559 . fatura 01/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXI

MINÁ.200 438 115/2012 21/03/2012 CELPA S/A 129,40 internet 59173171 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 59173171 . fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

200 716 115/2012 23/04/2012 CELPA S/A 137,45 internet 64952614 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 64952614. Unidade Consumidora 80858744 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.

200 953 115/2012 21/05/2012 CELPA S/A 115,19 internet 71295287 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 71295287. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO

MÊS DE ABRIL DE 2012.200 1202 115/2012 21/06/2012 CELPA S/A 127,33 internet 77852326 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 77852326. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

200 1358 115/2012 23/07/2012 CELPA S/A 143,83 Cheque 786320 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, Cheque 786320. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 123


DE JUNHO DE 2012.200 1597 115/2012 21/08/2012 CELPA S/A 125,22 internet 95237609 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 200, internet . fatura Oriximina-07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXI

MINÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

200 1840 115/2012 21/09/2012 CELPA S/A 115,11 internet 95237609 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, internet- 95237609. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

200 2093 115/2012 22/10/2012 CELPA S/A 127,60 internet 102202 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 102202. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE set/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

200 2390 115/2012 21/11/2012 CELPA S/A 158,99 internet 0* 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 0*. fatura 10/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE

ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.200 2666 115/2012 21/12/2012 CELPA S/A 147,38 internet 122113 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 200, internet 122113. fatura 11/2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.

200 2850 115/2012 28/12/2012 CELPA S/A 137,05 Restos a pagar 2012 + 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 200, internet +. fa

tura 12/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ.

201 173 117/2012 17/02/2012 CELPA S/A 162,04 internet 53043006 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, internet 53043006. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a CELPA S/A, Empenho 201, internet 59174

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 124


065 . fatura FEVEREIRO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA.

201 711 117/2012 23/04/2012 CELPA S/A 118,03 internet 64951706 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, internet 64951

706. Unidade Consumidora 20807288 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA.ref. 03/2012.

201 952 117/2012 21/05/2012 CELPA S/A 151,60 internet 71295664 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, internet 71295664. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

201 1203 117/2012 21/06/2012 CELPA S/A 207,80 internet 77851958 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, internet 77851958. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

201 1366 117/2012 23/07/2012 CELPA S/A 163,86 Cheque 786369 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, Cheque 786369. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS

DE JUNHO DE 2012.201 1600 117/2012 21/08/2012 CELPA S/A 163,99 internet Itaituba 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 201, internet Itaituba. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

201 1872 117/2012 21/09/2012 CELPA S/A 179,03 internet 95578326 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, internet . fat

ura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

201 2094 117/2012 22/10/2012 CELPA S/A 183,35 internet 102203 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 201, internet 102203. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE o mes de set/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

201 2389 117/2012 21/11/2012 CELPA S/A 189,64 internet *0 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 125


Pago a CELPA S/A, Empenho 201, internet *0. fatura 10/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA.


7179. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ITAITUBA.

202 187 108/2012 17/02/2012 CELPA S/A 117,95 internet 53048180 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 53048180. fatura 01/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

202 450 108/2012 21/03/2012 CELPA S/A 107,87 internet 59176770 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 59176770. fatura FEV-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.

202 714 108/2012 23/04/2012 CELPA S/A 122,86 internet 64952227 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 64952227. Unidade Consumidora 18103109 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETO

RIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. REF. 03/2012.202 943 108/2012 21/05/2012 CELPA S/A 131,41 internet 71291639 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 71291639. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


281. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

202 1359 108/2012 23/07/2012 CELPA S/A 126,07 Cheque 786361 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 202, Cheque 786361. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

202 1634 108/2012 21/08/2012 CELPA S/A 116,26 Cheque 786683 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 126


fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 102201. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE o mes de Setembro/ 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


6744. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO ANO DE 2012, REF. AGOSTO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

202 2391 108/2012 21/11/2012 CELPA S/A 118,21 internet 0* 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 0*. fatura 10/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO

DO ARAGUAIA.202 2667 108/2012 21/12/2012 CELPA S/A 185,20 internet 122101 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 202, internet 122101. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA.


522. fatura 01/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ.

203 448 105/2012 21/03/2012 CELPA S/A 423,35 internet 59177898 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 203, internet 59177898. fatura FEVEREIRO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 127


Pago a CELPA S/A, Empenho 203, internet 64951875 . Unidade Consumidora 4984323 Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ.ref. 03/2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 203, internet 71293539. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

203 1206 105/2012 21/06/2012 CELPA S/A 744,18 internet 77850468 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 203, internet 77850468. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊ

S DE MAIO DE 2012.203 1363 105/2012 23/07/2012 CELPA S/A 729,58 Cheque 786365 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 203, Cheque 786365. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

203 1604 105/2012 21/08/2012 CELPA S/A 570,35 internet Maraba 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 203, internet Maraba. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO D

E ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

203 1852 105/2012 21/09/2012 CELPA S/A 714,67 internet 95233489 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 203, internet .. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 203, internet 102209. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

203 2383 105/2012 21/11/2012 CELPA S/A 741,19 internet * 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 203, internet * . fatura out-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 128


Pago a CELPA S/A, Empenho 203, internet 122105. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ.

203 2852 105/2012 28/12/2012 CELPA S/A 895,32 Restos a pagar 2012 - 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 203, internet -. fa

tura 12/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MARABÁ.

204 183 112/2012 17/02/2012 CELPA S/A 1.144,62 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . fatura 01/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA.


493. fatura FEVEREIRO DE 2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 489 112/2012 21/03/2012 CELPA S/A 354,65 internet 59178680 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 59178680. fatura fev/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUT

ORIZAÇÃO SUPERIOR.204 490 112/2012 21/03/2012 CELPA S/A 218,14 internet 59178874 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 59178874. fatura fev/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 59180173. fatura fev/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 492 112/2012 21/03/2012 CELPA S/A 306,84 internet 59179923 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 59179923. fatura fev/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO P

ÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUT

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 129


ORIZAÇÃO SUPERIOR.204 493 112/2012 21/03/2012 CELPA S/A 28,73 internet 59179104 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 59179104. fatura fev/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO

PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 721 112/2012 23/04/2012 CELPA S/A 78,14 internet 64976310 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 64976310. Unidade Consumidora 03/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA. REF. 03/2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 64976074. Unidade Consumidora 12548168 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012

204 768 112/2012 23/04/2012 CELPA S/A 492,77 internet 64976444 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 64976444. Unidade Consumidora 12008791 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS D

O EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

204 769 112/2012 23/04/2012 CELPA S/A 269,59 internet 64976583 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 64976583. Unidade Consumidora 10589380 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

204 770 112/2012 23/04/2012 CELPA S/A 28,55 internet 64976897 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 64976897. Unidade Consumidora 10589355 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

204 771 112/2012 23/04/2012 CELPA S/A 28,55 internet 64976698 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 64976698. Unidade Consumidora 12548176 Ref. DESPE

SA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 130


DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

204 955 112/2012 21/05/2012 CELPA S/A 45,27 internet 71296535 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 71296535. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉT

RICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

204 1021 112/2012 21/05/2012 CELPA S/A 401,98 internet 71296779 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 71296779. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 71297009. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE A ABRIL DE DE 2012.

204 1023 112/2012 21/05/2012 CELPA S/A 28,48 internet 71297230 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 71297230. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE A ABRIL DE 2012.

204 1024 112/2012 21/05/2012 CELPA S/A 157,29 internet 71297427 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 71297427. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE A ABRIL DE 2012.

204 1025 112/2012 21/05/2012 CELPA S/A 424,88 internet 71297603 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 71297603. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE EN

ERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE A ABRIL DE 2012.

204 1219 112/2012 21/06/2012 CELPA S/A 28,86 internet 77854840 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 77854840. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.


148. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE EN

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 131


ERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


268. fatura MAIO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA.

204 1239 112/2012 21/06/2012 CELPA S/A 176,01 internet 77853993 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 77853993. fatura MAIO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA,

204 1240 112/2012 21/06/2012 CELPA S/A 53,16 internet 77855294 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 77855294. fatura MAIO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA

204 1242 112/2012 21/06/2012 CELPA S/A 28,86 internet 77854670 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 77854670. fatura MAIO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO

PÉROLA,204 1243 112/2012 21/06/2012 CELPA S/A 28,86 internet 77855644 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 77855644. fatura MAIO/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA.

204 1325 112/2012 06/07/2012 CELPA S/A 29,28 Cheque 786330 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Cheque 786330.

Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

204 1371 112/2012 23/07/2012 CELPA S/A 936,42 Cheque 786375 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Cheque 786375. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.



CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 132


fatura 06/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA 03/terreo DO EDIFÍCIO PÉROLA.


fatura 07/2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA.

204 1560 112/2012 07/08/2012 CELPA S/A 29,28 internet 87918989 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 87918989. fatura Sala 02 - 2º andar 06/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REF.06/2012.

204 1611 112/2012 21/08/2012 CELPA S/A 1.124,80 internet Salas 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet Salas. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

204 1659 112/2012 23/08/2012 CELPA S/A 346,58 Cheque 786704 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Cheque 786704. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA

, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2007.204 1676 112/2012 06/09/2012 CELPA S/A 28,99 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


951. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 1860 112/2012 21/09/2012 CELPA S/A 493,83 internet 092106 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet '. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC

A DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 133


PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.204 1891 112/2012 21/09/2012 CELPA S/A 575,17 internet 092104 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 092104. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL

ÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 1892 112/2012 21/09/2012 CELPA S/A 227,91 internet 092103 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 092103. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENT

E AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 1893 112/2012 21/09/2012 CELPA S/A 1,93 internet 092102 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 092102. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 1894 112/2012 21/09/2012 CELPA S/A 30,50 internet 092105 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 092105. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 092101. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 1896 112/2012 21/09/2012 CELPA S/A 31,03 internet 092108 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 092108. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO P

ARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA EL

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 134


ÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


7. fatura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2057 112/2012 09/10/2012 CELPA S/A 174,67 Cheque 787015 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Cheque 787015. fatura 09/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE

ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.

204 2141 112/2012 22/10/2012 CELPA S/A 30,85 Agendamento 102214 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Agendamento 102214. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2142 112/2012 22/10/2012 CELPA S/A 58,55 Agendamento 102218 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, Agendamento 102218. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2143 112/2012 22/10/2012 CELPA S/A 456,52 Agendamento 102219 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Agendamento 102219. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA

ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


204 2146 112/2012 22/10/2012 CELPA S/A 30,85 Agendamento 102221 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 135


Pago a CELPA S/A, Empenho 204, Agendamento 102221. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


204 2148 112/2012 22/10/2012 CELPA S/A 30,85 Agendamento 102223 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, Agendamento 10

2223. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2412 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 29,88 internet 11008740 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 110087403./110084246/110085004/110086267/110081016/110081601/110082871/110083716/ fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE o mes de Outubro/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2508 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 150,86 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CO

NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.204 2509 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 559,00 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2510 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 476,12 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 136


COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2511 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 61,76 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2512 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 29,88 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO

EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2513 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 29,88 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2514 112/2012 21/11/2012 CELPA S/A 2,86 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 204, internet . Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

204 2657 112/2012 21/12/2012 CELPA S/A 1.385,51 internet 11595837 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 115958377. fatura 11/2012 Ref. DESPESA COM CONSU

MO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA.

204 2728 112/2012 20/12/2012 CELPA S/A 319,64 internet 122002 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 204, internet 122002; 122003 e 122004. fatura 05/2012 - 10/2012 e 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SALA DO EDIFÍCIO PÉROLA (antigo IAB).


Pago a CELPA S/A, Empenho 205, internet 53043

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 137


316. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a CELPA S/A, Empenho 205, internet 59174819. fatura 9437 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

205 715 122/2012 23/04/2012 CELPA S/A 232,88 internet 64952414 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet 64952414. Unidade Consumidora 8422311 Ref. DESPESA

COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. REF. 03/2012..

205 957 122/2012 21/05/2012 CELPA S/A 400,49 internet 71294381 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet 71294381. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


594. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

205 1367 122/2012 23/07/2012 CELPA S/A 408,53 Cheque 786370 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, Cheque 786370. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

205 1602 122/2012 21/08/2012 CELPA S/A 377,52 internet Redencao 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet Redencao. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

205 1846 122/2012 21/09/2012 CELPA S/A 388,75 internet 092117 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet *. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFE

RENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 138


205 2103 122/2012 22/10/2012 CELPA S/A 528,84 internet 102212 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet 102212. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE O MES DE

SET/201212, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.205 2380 122/2012 21/11/2012 CELPA S/A 566,61 internet ** 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 205, internet **. fatura out-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO.

205 2647 122/2012 21/12/2012 CELPA S/A 546,76 internet 122112 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet 122112. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO

DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO.

205 2849 122/2012 28/12/2012 CELPA S/A 471,94 Restos a pagar 2012 * 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 205, internet *. fatura 12/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO.

206 199 144/2012 17/02/2012 CELPA S/A 239,21 internet 53045608 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 53045608. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA A

TENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

206 443 144/2012 21/03/2012 CELPA S/A 168,55 internet 59175065 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 59175065. fatura 02/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE

ALEGRE.206 717 144/2012 23/04/2012 CELPA S/A 238,89 internet 64952786 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 64952786. Unidade Consumidora 18522640 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE.REF. 03/2012.


RICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 139


AO MÊS DE ABRIL DE 2012.206 1212 144/2012 21/06/2012 CELPA S/A 216,90 internet 77832399 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 77832399. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE

AO MÊS DE MAIO DE 2012.206 1361 144/2012 23/07/2012 CELPA S/A 205,12 Cheque 786434 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 206, Cheque 786363. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

206 1608 144/2012 21/08/2012 CELPA S/A 187,86 internet MonteAle 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet Monte

Alegre fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

206 1861 144/2012 21/09/2012 CELPA S/A 270,28 internet 95242587 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet- 95242587. fatura 08/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE.


Pago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 102204. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

206 2387 144/2012 21/11/2012 CELPA S/A 220,51 internet 0. 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 0.. fatura 10/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE E

NERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE.

206 2648 144/2012 21/12/2012 CELPA S/A 229,34 internet 122103 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet 115957932. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE.

206 2846 144/2012 28/12/2012 CELPA S/A 140,50 Restos a pagar 2012 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 206, internet . fa

tura 12/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE EN

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 140


ERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE.207 177 110/2012 17/02/2012 CELPA S/A 175,18 internet 53165455 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 207, internet 53165455. fatura JANEIRO DE 2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA D

E CAPANEMA.207 444 110/2012 21/03/2012 CELPA S/A 189,59 internet 59174329 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 207, internet 59174329.. fatura fev/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA.


1083 . Unidade Consumidora 15404396 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA.ref. 03/2012.

207 950 110/2012 21/05/2012 CELPA S/A 180,84 internet 71292037 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 207, internet 71292037. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 207, internet 77848761. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

207 1356 110/2012 23/07/2012 CELPA S/A 189,07 Cheque 786318 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 207, Cheque 786318. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS

DE 2012.207 1605 110/2012 21/08/2012 CELPA S/A 164,52 internet Capanem 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 207, internet Capanema. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

207 1857 110/2012 21/09/2012 CELPA S/A 155,99 internet -- 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 207, internet -. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENE

RGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 141


RENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.207 2099 110/2012 22/10/2012 CELPA S/A 275,21 internet 102208 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 207, internet102208. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA D

A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

207 2382 110/2012 21/11/2012 CELPA S/A 198,18 internet * 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 207, internet *. fatura out-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA.


6. fatura 11/2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE CAPANEMA.

208 186 109/2012 17/02/2012 CELPA S/A 66,71 internet 53044292 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 208, internet 53044292. fatura 01/2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.


249. fatura 1903 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

208 708 109/2012 23/04/2012 CELPA S/A 232,20 internet 64951509 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 208, internet 64951509. Unidade Consumidora 8848955 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORI

A DE PARAUAPEBAS. ref. 03/2012.208 949 109/2012 21/05/2012 CELPA S/A 360,86 internet 71292703 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 208, internet 71292703. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


RICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 142


AO MÊS DE MAIO DE 2012.208 1354 109/2012 23/07/2012 CELPA S/A 427,17 Cheque 786316 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 208, Cheque 786316. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO M

ÊS DE JUNHO DE 2012.208 1601 109/2012 21/08/2012 CELPA S/A 375,97 internet Parauape 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 208, internet Parauapeb. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

208 1854 109/2012 21/09/2012 CELPA S/A 675,96 internet 95232750 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 208, internet- 9523

2750 ,. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

208 2097 109/2012 22/10/2012 CELPA S/A 875,53 internet 102206 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 208, internet 102206. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE O MES

DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.208 2379 109/2012 21/11/2012 CELPA S/A 782,51 internet *** 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 208, internet . fatura out-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.

209 184 235/2012 17/02/2012 CELPA S/A 428,18 internet 53048773 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet 53048773. fatura 01/2012 Ref. DESPESA COM CONSUM

O DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.

209 439 235/2012 21/03/2012 CELPA S/A 141,71 internet 59173743 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet 59173743 . fatura 002/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.


2971. Unidade Consumidora 4014650 Ref. DESPES

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 143


A COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.REF. 03/2012.


RICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

209 1213 235/2012 21/06/2012 CELPA S/A 257,36 internet 77833993 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet 77833993. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 209, Cheque 786317. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

209 1610 235/2012 21/08/2012 CELPA S/A 360,67 internet Altamira 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet Altamira. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

209 1862 235/2012 21/09/2012 CELPA S/A 240,13 internet 95242249 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet 95242249. fatura 08/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.

209 2096 235/2012 22/10/2012 CELPA S/A 9,83 internet 102205 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet 102205. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE

NDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

209 2562 235/2012 05/12/2012 CELPA S/A 10,07 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 209, internet . fatura 10/2012 E 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANTIGO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA A INSPETORIA DE ALTAMIRA.

209 2576 235/2012 05/12/2012 CELPA S/A 227,54 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 209, internet . fat

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 144


ura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

210 174 2755/2010 17/02/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 internet 53051593 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, internet 53051593 fatura Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO, NO PERIODO DE JANEIRO/2012.

210 445 2755/2010 20/03/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 Cheque 785686 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, Cheque 785686. Boleto bancário 0244944134. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL

MARKENTING ELETRONICO. REF. 02/2012.210 676 2755/2010 16/04/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 Cheque 859584 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, Cheque 859584. Boleto bancário 12258788 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012.

210 911 2755/2010 16/05/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 Cheque 785984 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, Cheq

ue 785984. Boleto bancário 0248527197 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

210 1101 2755/2010 04/06/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 internet 73929408 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, internet 73929408. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO,

NO PERIODO DE MAIO DE 2012.210 1405 2755/2010 24/07/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 Cheque 786398 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, Cheque 786398. Boleto bancário 06/2012. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO. REF. 06/2012.

210 1616 2755/2010 17/08/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 Cheque 786635 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, Cheque 786635. Boleto bancário 12.884.343 Ref. DE

SPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 145


MARKENTING ELETRONICO, NO PERIODO DE JULHO DE 2012.

210 1903 2755/2010 24/09/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 internet 96826335 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, internet 96826335. Boleto bancário 13046159 Ref.

VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO,REF AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

210 2149 2755/2010 23/10/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 Cheque 787109 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, Cheque 787109. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING

ELETRONICO, REF. AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.

210 2533 2755/2010 04/12/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 internet 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO. ref. 11/2012.

210 2727 2755/2010 26/12/2012 UNIVERSO ONLINE S/A 272,00 internet 122606 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a UNIVERSO ONLINE S/A, Empenho 210, inte

rnet 122606. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKENTING ELETRONICO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2012.

211 449 106/2012 21/03/2012 CELPA S/A 370,23 internet 59178191 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet 59178191. fatura FEV/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.

211 701 106/2012 23/04/2012 CELPA S/A 402,06 internet 64950297 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet 64950297 . Unidade Consumidora 7724837 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA. ref. 03/2012.

211 951 106/2012 21/05/2012 CELPA S/A 423,50 internet 71295925 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet 71295925. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE A

O MÊS DE ABRIL DE 2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 146


211 1217 106/2012 21/06/2012 CELPA S/A 476,21 internet 77838398 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet 77838398. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

211 1360 106/2012 23/07/2012 CELPA S/A 432,19 Cheque 786362 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, Cheque 786362. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

211 1598 106/2012 21/08/2012 CELPA S/A 427,24 internet Ananinde 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet . fatura Ananindeua-07/2012 Ref. DESPESA COM CON

SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

211 1856 106/2012 21/09/2012 CELPA S/A 441,01 internet 95232059 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet- 95232059 -. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 211, internet 102211. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

211 2377 106/2012 21/11/2012 CELPA S/A 503,89 internet 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 211, internet . fatura 10/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENE

RGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.211 2646 106/2012 21/12/2012 CELPA S/A 549,89 internet 122111 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 211, internet122111. fatura 11/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE ANANINDEUA.

212 185 226/2012 17/02/2012 CELPA S/A 282,22 internet 53044745 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 212, internet 53044745. fatura 01/2012 Ref. DESPESA COM CONSUM

O DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 147


RA.212 455 226/2012 21/03/2012 CELPA S/A 148,26 internet 59176104 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 212, internet 59176104. fatura 02/2012 Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUA

RA.212 713 226/2012 23/04/2012 CELPA S/A 228,60 internet 64952059 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 212, internet 64952059. Unidade Consumidora 15701765 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUARA. REF. 03/2012.


972. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

212 1214 226/2012 21/06/2012 CELPA S/A 334,40 internet 77834932 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 212, internet 77834932. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 212, Cheque 786314. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

212 1599 226/2012 21/08/2012 CELPA S/A 331,97 internet Xinguara 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 212, internet Xinguara. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUAR

A, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.212 1855 226/2012 21/09/2012 CELPA S/A 397,14 internet 95232444 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 212, internet ,. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

212 2101 226/2012 22/10/2012 CELPA S/A 301,59 internet 102210 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 212, internet 102210. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATE

NDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 148


DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

213 181 229/2012 17/02/2012 CELPA S/A 609,02 internet 53043602 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 53043602. fatura 01/2012. Ref. DESPESA COM CONS

UMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

213 458 229/2012 21/03/2012 CELPA S/A 707,76 internet 59176301 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 59176301. fatura 2017 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

213 698 229/2012 23/04/2012 CELPA S/A 29,65 internet 64950905 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 64950905. fatura março-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

213 947 229/2012 21/05/2012 CELPA S/A 1.108,14 internet 71293220 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 71293220. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO


Pago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 77849977. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.


Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

213 1606 229/2012 21/08/2012 CELPA S/A 472,57 internet Santarem 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet Santarem. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 213, internet .. fa

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 149


tura 08/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 102213. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTEO MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

213 2384 229/2012 21/11/2012 CELPA S/A 761,98 internet * 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet *. fatura OUT-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO

DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

213 2644 229/2012 21/12/2012 CELPA S/A 684,00 internet 122107 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet 122107. fatura 11/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.

213 2851 229/2012 28/12/2012 CELPA S/A 893,03 Restos a pagar 2012 , 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 213, internet ,. fatura 12/2012. Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENE

RGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE SANTARÉM.214 190 46/2012 24/02/2012 E.B.C.T 3.087,00 Cheque 785855 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a E.B.C.T, Empenho 214,cheque 785855 . fatura 0000008636 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, REF.JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

214 220 46/2012 24/02/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 785853 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 785853. fatura Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

214 494 46/2012 23/03/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 785687 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 785687. f

atura 9075 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PR

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 150


ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA. ref. 02/2012.

214 756 46/2012 26/04/2012 E.B.C.T 2.222,88 Cheque 859511 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 859511. f

atura 9528 Ref. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE 15/10/2011 A 14/10/2012.

214 1028 46/2012 28/05/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 786049 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 786049. fatura 10012 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PA

RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENDO DE MAIO DE 2012.

214 1236 46/2012 25/06/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 786231 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 786231. fatura 10489 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

214 1481 46/2012 25/07/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 786495 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 786495. fatura 10977. Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA. ref. 07/2012.

214 1620 46/2012 23/08/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 786641 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 786641. fatura 11453 Ref.DESPESAS COM PAGAMENTO DE PR

ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA. ref. 08/2012.

214 1924 46/2012 27/09/2012 E.B.C.T 2.100,00 Cheque 786869 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 786869. fatura 212652928012024 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, NO PE

RÍODO DE 15/10/2011 A 14/10/2012,ref o mes de

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 151


Set/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.214 2184 46/2012 26/10/2012 E.B.C.T 1.400,00 internet 0126770 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a E.B.C.T, Empenho 214, internet . fatura 12403 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA A

TENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2012.

214 2425 46/2012 26/11/2012 E.B.C.T 2.100,00 internet 3.1.32.05 - Comunicação em GeralPago a E.B.C.T, Empenho 214, internet . fatura 11/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO

DE NOVEMBRO DE 2012.214 2757 46/2012 28/12/2012 E.B.C.T 965,79 Cheque 787571 3.1.32.05 - Comunicação em Geral

Pago a E.B.C.T, Empenho 214, Cheque 787571. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CREA-PA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 53167073.. fatura JAN/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO.

215 453 230/2012 21/03/2012 CELPA S/A 38,73 internet 59176544 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 59176544. fatura FEV-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOV

O PROGRESSO.215 739 230/2012 23/04/2012 CELPA S/A 38,55 internet 64953542 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 64953542 fatura Ref. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.


RICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFEREN

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 152


TE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.215 1215 230/2012 21/06/2012 CELPA S/A 36,15 internet 77835911 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 77835911. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFEREN

TE AO MÊS DE MAIO DE 2012.215 1368 230/2012 23/07/2012 CELPA S/A 36,74 Cheque 786371 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 215, Cheque 786371. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

215 1609 230/2012 21/08/2012 CELPA S/A 38,99 internet Novo 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 215, internet Novo

Prog. fatura 07/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

215 2133 230/2012 22/10/2012 CELPA S/A 80,14 internet 102224 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 102224. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE O MES DE AGO E SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

215 2414 230/2012 21/11/2012 CELPA S/A 39,88 internet 11008806 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 110088062. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE

O MES DE OUTUBRO/20'12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

215 2748 230/2012 21/12/2012 CELPA S/A 42,48 internet 122125 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 215, internet 116062633. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

216 204 06/02/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 785436 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 153


Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 785436. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, SEGUINDO O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2005 QUE POSSUI VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO

DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.REF. 01/2012.

216 321 3324/2012 05/03/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 785740 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 785740. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. SEGUINDO O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2005 QUE POS

SUI VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

216 552 05/04/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 785705 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 785705. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. SEGUINDO O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2005 QUE POSSUI VIGÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012, CONFO

RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.216 845 04/05/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 859477 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 859477. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.


Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 786076. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.

216 1275 05/07/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 786271 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 786271. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO DE

2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 154


216 1504 03/08/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 786519 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 786519. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULH

O DE 2012.216 1677 05/09/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 786721 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 786721. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 786963. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA. REF. 09/2012.

216 2215 05/11/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 787192 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 787192. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA. ref. 10/2012.

216 2524 05/12/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Cheque 787358 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 787358. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA. ref. 11/2012.

216 2765 28/12/2012 LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS (ITAITUBA) 690,00 Restos a pagar 2012 787628 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUIZ HENRIQUE MACEDO DOS SANTOS, Empenho 216, Cheque 787628. Depósito em conta Ref

. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

217 223 233/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 85,85 internet 54819736 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 217, internet 54819736. fatura 0500045457744 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃ

O SUPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 155


217 224 233/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 95,42 internet 54820178 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 217, internet 54820178. fatura 0500045457352 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE A

O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

217 482 233/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 89,74 internet 59428688 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 217, internet 59428688. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE fev/ 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

217 600 233/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 59428524 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 217, internet 59428524. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS 02 DE 2012.

217 707 233/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 23,72 internet 64946130 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 217, internet 64946130. fatura Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

217 772 233/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 32,60 internet 64946299 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 217, internet 64946299. fatura 153606 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

218 229 176/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 285,53 internet 54821588 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 218, internet 54821588. fatura 0500045461970 Ref. VALOR ORA E

MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

218 480 176/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 291,09 internet 59426726 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 218, internet 59426726. fatura fev-2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 156


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 218, internet 64948799 fatura 7300 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 218, internet 71303931. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

218 1251 176/2012 25/06/2012 TELEMAR S/A 107,18 internet 78506298 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 218, internet 78506298. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS,

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.218 1409 176/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 104,07 Cheque 786405 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 218, Cheque 786405. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

219 236 237/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 223,24 internet 54817706 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 219, internet 54817706. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA

ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

219 476 237/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 212,84 internet 59425522 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 219, internet 59425522. fatura 02/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BARCARENA.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 219, internet 64948374 fatura 0075 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

219 933 237/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 217,09 internet 71303620 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 219, internet 71303620. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 157


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 219, internet 78505589. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

219 1411 237/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 178,82 Cheque 786407 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 219, Cheque 786407. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

220 250 178/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 141,90 internet 54819398 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 220, internet 54819398. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA I

NSPETORIA DE JURUTÍ, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

220 477 178/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 133,78 internet 59425870 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 220, internet 59425870. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE JURUTÍ.

220 725 178/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 99,34 internet 64947980 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 220, internet 64947980. fatura 0124 Ref. COM CONSUMO TELEFONI

CO DA INSPETORIA DE JURUTÍ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

220 926 178/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 22,18 internet 71302677 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 220, internet 71302677 . Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE JURUTÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 221, internet 54822081. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE JANEIRO/2012,,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

221 235 121/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 94,99 internet 54822332 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 221, internet 54822332. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA I

NSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE JANEIRO/2012

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 158


, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.221 474 121/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 100,00 internet 59428059 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 221, internet 59428059. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA I

NSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE fev/012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

221 525 121/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 59427559 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 221, internet 59427559. fatura fev/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

221 726 121/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 47,11 internet 64947532 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 221, internet. 64947532 fatura 0953 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

221 765 121/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 23,72 internet 64947665 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 221, internet 64947665. fatura 1930 Ref.DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFEREN

TE AO MÊS DE MARÇO.222 238 241/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 141,98 internet 54817321 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 54817321. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 54816477. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

222 463 241/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 400,13 internet 59422951 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 59422951 . fatura 74457 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, R

EFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORM

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 159


E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.222 465 241/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 100,36 internet 59423138 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 59423138. fatura 88759 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, RE

FERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

222 732 241/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 23,72 internet 66639174 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 66639174. fatura 2554 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 64944516 fatura 72651 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

222 941 241/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 387,88 internet 71306610 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 71306610. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

222 1247 241/2012 25/06/2012 TELEMAR S/A 387,88 internet 78503700 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 222, internet 78503700. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

222 1379 241/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 387,88 Cheque 786382 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 222, Cheque 786382. fatura 06/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO

TELEFONICO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

223 232 180/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 82,89 internet 54814659 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 223, internet 54814659. fatura 0500045449858 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 160


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 223, internet 59424590. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE Fev 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 223, internet 64947066. fatura 10435 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

223 932 180/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 27,72 internet 71305688 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 223, internet 71305688. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO MÊS DE

ABRIL DE 2012.224 237 232/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 196,86 internet 54814992 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 224, internet 54814992. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


23505. fatura 16478 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

224 735 232/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 93,35 internet 64946797 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 224, internet 64946797. fatura 16069 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO PERÍO

DO DE MARÇO DE 2012.224 931 232/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 23,72 internet 71302311 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 224, internet 71302311. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

225 231 206/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 93,46 internet 54822636 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 225, internet 54822636. fatura 0500045454855 Ref. VALOR ORA E

MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 161


LEFONICO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


23923 . fatura 16104 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

225 734 206/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 84,36 internet 64947298 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 225, internet 64947298. fatura 15705 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFER

ENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.225 930 206/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 81,79 internet 71300545 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 225, internet 71300545. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

225 1249 206/2012 25/06/2012 TELEMAR S/A 84,52 internet 78504348 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 225, internet 78504348.. fatura 05/12 Ref. DESPESAS COM CONSU

MO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

225 1413 206/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 28,60 Cheque 786410 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 225, Cheque 786410. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

226 240 175/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 88,38 internet 54816194 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet 54816194. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

226 241 175/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 89,16 internet 54815602 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet 54815602. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA

ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA I

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 162


NSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

226 468 175/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 59421995 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet. fatura 99639 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFO

NICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

226 526 175/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 59421669 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet 59421669. fatura 7685 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

226 737 175/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 64945590 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet. 64945590 fatura 97106 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

226 766 175/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 88,92 internet 64945816 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet 64945816. fatura 3546 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERE

NTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.226 925 175/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 23,72 internet 71303111 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 226, internet 71303111. Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012,


03350. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE A ABRIL DE 2012.

227 244 205/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 387,34 internet 54818723 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 227, internet 54818723. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 163


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 227, internet 59428319. fatura FEV-2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CAPANEMA.


44516. fatura 7077 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

227 934 205/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 383,60 internet 71302101 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 227, internet 71302101. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

227 1253 205/2012 25/06/2012 TELEMAR S/A 402,85 internet 78502111 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 227, internet 78502111 ,. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

227 1412 205/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 394,64 Cheque 786408 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 227, Cheque 786408. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE JUN

HO DE 2012.228 228 242/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 333,57 internet 54821231 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 228, internet 54821231. fatura 0500045533190 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

228 471 242/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 220,66 internet 59420545 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 228, internet 59420545. fatura 93231 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

228 730 242/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 189,72 internet 64944786 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 228, internet 64944786. fatura 7084 Ref. CONSUMO TELEFONICO D

A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO PER

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 164


ÍODO DE MARÇO DE 2012.228 940 242/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 52,79 internet 71301259 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 228, internet 71301259. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS

DE ABRIL DE 2012.229 233 118/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 232,49 internet 54816852 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 229, internet 54816852. fatura 0500045448120 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

229 479 118/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 112,70 internet 59424967 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 229, internet 59424967. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE fev DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

229 722 118/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 25,81 internet 64948609 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 229, internet. fatura 4087 Ref. COM CONSUMO TELEFONICO DA INS

PETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

230 225 120/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 87,88 internet 54820504 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 230, internet 54820504. fatura 0500045459962 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTO

RIZAÇÃO SUPERIOR.230 487 120/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 85,58 internet 59428910 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 230, internet 59428910. fatura fev-2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


48942.fatura. Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSP

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 165


ETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

230 936 120/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 24,38 internet 71304216 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 230, internet 71304216. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO D

A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

231 230 181/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 127,57 internet 54821815 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 231, internet 54821815. fatura 0500045531450 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZA

ÇÃO SUPERIOR.231 466 181/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 106,35 internet 59422618 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 231, internet 59422618. fatura 91615 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


45026. fatura 5412 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

231 939 181/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 51,58 internet 71300183 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 231, internet 71300183. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

232 243 238/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 396,84 internet 54818471 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 232, internet 54818471. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

232 483 238/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 397,38 internet 59427003 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 232, internet 59427003. fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO TE

LEFONICO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENT

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 166


E FEV DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.232 724 238/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 400,44 internet 64948171 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 232, internet 64948171. fatura 7853 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO PERÍO

DO DE MARÇO DE 2012.232 935 238/2012 25/05/2012 TELEMAR S/A 405,01 internet 71304607 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 232, internet 71304607. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


02971. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

232 1410 238/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 421,22 Cheque 786406 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 232, Cheque 786406. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 233, internet 54818121. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

233 469 246/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 276,43 internet 59421180 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 233, internet 59421180. fatura 28181 Ref. DESPESAS COM CONSU

MO TELEFONICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

233 733 246/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 280,92 internet 64944206 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 233, internet 64944206. fatura 2892 Ref. CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 233, internet 713

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 167


00940. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


91724 fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

233 1414 246/2012 12/07/2012 TELEMAR S/A 266,80 Cheque 786411 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 233, Cheque 786411. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

234 247 119/2012 27/02/2012 TELEMAR S/A 195,42 internet 54819133 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 234, internet 54819133. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

234 484 119/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 119,29 internet 59424174 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 234, internet 59424174. fatura 02-2012. Ref. DESPESAS COM CON

SUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE XINGUARA.234 706 119/2012 25/04/2012 TELEMAR S/A 136,83 internet 64946528 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR S/A, Empenho 234, internet 64946528 . fatura Ref.TELEFONICO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.


01544 . Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

234 1252 119/2012 25/06/2012 TELEMAR S/A 73,78 internet 78507750 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 234, internet 78507750. fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.


Pago a TELEMAR S/A, Empenho 235, internet 548

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 168


20760. fatura 0500045540365 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO LEFONICO DA INSPETORIA DENOVO PROGRESSO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

235 470 234/2012 26/03/2012 TELEMAR S/A 114,06 internet 59420839 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR S/A, Empenho 235, internet 59420839. fatura 100138 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DENOVO PROGRESSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


43953. fatura 3872 Ref. CONSUMO TELEFONICO DA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

236 995 1822/2012 25/05/2012 DEVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME 975,00 Cheque 786020 3.1.20.05 - Gêneros de AlimentaçãoPago a DEVILLE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, Empenho 236, Cheque 786020. Nota fiscal nº 191. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFE PARA ESTE CREA-PA.

237 996 1822/2012 22/05/2012 SACOLÃO BOM PREÇO LTA-ME 819,00 Cheque 786025 3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação

Pago a SACOLÃO BOM PREÇO LTA-ME, Empenho 237, Cheque 786025. Nota fiscal nº 934 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO PARA ESTE CREA-PA.

238 529 1822/2012 03/04/2012 CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA 2.204,00 Cheque 785700 3.1.20.05 - Gêneros de AlimentaçãoPago a CRISTAL COMERCIO INDUSTRIA AMAZONIA LTDA, Empenho 238, Cheque 785700. Nota Fiscal 4794 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES

DE AGUA MINERAL PARA ESTE CREA-PA.239 193 111/2012 17/02/2012 CELPA S/A 345,37 internet 53045372 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 239, internet 53045372. fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE JANEIRO/ 2012.

239 441 111/2012 21/03/2012 CELPA S/A 369,38 internet 59175455 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 239, internet 59175455 . fatura 02/2012. Ref. DESPESA COM CONSU

MO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 169


NHAL.239 696 111/2012 23/04/2012 CELPA S/A 310,36 internet 64950697 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 239, internet 64950697 . fatura Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL. re

f. 03/2012.239 959 111/2012 21/05/2012 CELPA S/A 342,14 internet 71293792 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 239, internet 71293792. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.


173. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.

239 1362 111/2012 23/07/2012 CELPA S/A 394,90 Cheque 786364 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 239, Cheque 786364. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 239, Cheque 786672. fatura Castanhal-07/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL.

239 1848 111/2012 21/09/2012 CELPA S/A 404,57 internet 95234747 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 239, internet +. fatura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REF

ERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.239 2105 111/2012 22/10/2012 CELPA S/A 546,34 internet 102215 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 239, internet 102215. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

239 2378 111/2012 21/11/2012 CELPA S/A 456,11 internet * 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 239, internet *. fa

tura out-2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 170


ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL.240 194 113/2012 17/02/2012 CELPA S/A 262,87 internet 53045099 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 53045099. fatura 01/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGA

NÇA, REFERENTE JANEIRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

240 460 113/2012 21/03/2012 CELPA S/A 197,01 internet 59183013 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 59183013. fatura 0296 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

240 697 113/2012 23/04/2012 CELPA S/A 307,91 internet 64950492 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 64950492. fatura Ref.DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA. ref. 03/2012.

240 954 113/2012 21/05/2012 CELPA S/A 227,60 internet 71295018 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 71295018. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO


Pago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 77837401. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012.


Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

240 1632 113/2012 21/08/2012 CELPA S/A 259,58 Cheque 786671 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, Cheque 786671. fatura Bragança-07/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA.


Pago a CELPA S/A, Empenho 240, internet +. fa

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 171


tura 08/2012 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.


6. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, REFERENTE O MES DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

240 2386 113/2012 21/11/2012 CELPA S/A 268,31 internet 0* 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 0*. fatura 10/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA.

240 2651 113/2012 21/12/2012 CELPA S/A 341,21 internet 122104 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, internet 122104. fatura 11/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA.

240 2848 113/2012 28/12/2012 CELPA S/A 297,14 Restos a pagar 2012 0 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 240, internet .. fatura 12/2012. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA.

242 675 2430/2012 13/04/2012 DEDETIBEL - DEDETIZADORA BELÉM LTDA ME 1.640,00 Cheque 859587 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a DEDETIBEL - DEDETIZADORA BELÉM LTDA ME, Empenho 242, Cheque 859587. Nota Fiscal 358 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO NA SEDE E INSPETORIA DE ANANINDEUA DESTE CREA-PA E SERVIÇO DE DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIA D'ÁGUA E CISTERNA DESTE CREA-PA.

243 200 791/2011 23/01/2012 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO 2.185,71 Cheque 785176 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS O PARÁ, Empenho 243, Cheque 785176. Ref. DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A 5% DA RECEITA DE ART'S DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, DESTE CREA-PA.

243 201 791/2011 23/01/2012 ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO 1.937,22 Cheque 785178 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS O PARÁ, Empenho 243, Cheque 785178. Ref. D

ESPESAS COM REPASSE REFERENTE A 5% DA RECEITA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 172


DE ART'S DO PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, DESTE CREA-PA.

244 205 27042012 02/03/2012 CONFEA 11.297,11 Cheque 785841 3.2.11.04 - Repasse PRODESUPago a CONFEA, Empenho 244, Cheque 785841. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PAR

A ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE MENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-PRODESU, REFERENTE janeiro/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

244 425 27042012 21/03/2012 CONFEA 9.587,41 Cheque 785673 3.2.11.04 - Repasse PRODESUPago a CONFEA, Empenho 244, Cheque 785673. Ref. DESPESAS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-P

RODESU, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2012.244 694 27042012 17/04/2012 CONFEA 14.878,61 Cheque 859557 3.2.11.04 - Repasse PRODESU

Pago a CONFEA, Empenho 244, Cheque 859557. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-PRODESU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.

244 987 27042012 05/06/2012 CONFEA 15.665,19 Cheque 786016 3.2.11.04 - Repasse PRODESUPago a CONFEA, Empenho 244, Cheque 786016. De

pósito em conta Ref. DESPESAS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-PRODESU. ref. 04/2012.

244 1161 27042012 11/07/2012 CONFEA 9.840,85 Cheque 786180 3.2.11.04 - Repasse PRODESUPago a CONFEA, Empenho 244, Cheque 786180. Ref. DESPESAS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-PRODESU, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2012.

244 1408 27042012 31/07/2012 CONFEA 7.267,67 Cheque 786413 3.2.11.04 - Repasse PRODESUPago a CONFEA, Empenho 244, Cheque 786413. Ref. DESPESAS COM PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA E MUTUA-PRODESU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

245 202 93072011 24/01/2012 NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA 135,00 Cheque 785490 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA, Empenho 245, Cheque 785490. Nota Fiscal 267 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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TORIA DE NOVO PROGRESSO, PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DO DIA 01/07/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. ref. 12/2011.

246 209 663/2011 25/01/2012 COTAPEM- Cooperativa dos Taxistas da Paça Eneida de 1.277,92 Cheque 785453 3.1.32.01 - Fretes e Carretos

Pago a COTAPEM- Cooperativa dos Taxistas da Paça Eneida de Moraes, Empenho 246, Cheque 785453. Nota Fiscal 79 Ref.DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA A SEDE DESTE CREA/PA. ref. 12/2011.

247 876 27292012 05/04/2012 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES 250,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, intern

et 53720999. REF. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMP. Nº 247.)

247 1555 27292012 04/07/2012 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES 180,13 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, Cheque 859550. empenho nº 247. 2º pagamento de 2012.)

247 2979 27292012 31/12/2012 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, internet 69132576. 3º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 247.)

247 2980 27292012 31/12/2012 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, Cheque 786600. EMPENHO Nº 247. 4º PAGAMENTO DE 2012.)

247 2981 27292012 31/12/2012 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, Cheque 787092. 5º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 247.)

247 2982 27292012 31/12/2012 LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES 200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, internet. 6° PAGAMENTO DE 2012.)

248 618 25682012 29/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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Prestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, Cheque 785860. PARA DESPESAS DA COORD. DE FISCALIZAÇÃO . REF. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMP. 248.)

252 219 20392/2011 27/02/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 Cheque 785848 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, Cheque 785848. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. JANEIRO/ 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

252 352 20392/2011 19/01/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 181,10 Ofício/GRF 13/GRF/1 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ

ES LTDA, Empenho 252, Ofício/GRF 13/GRF/12 Nota Fiscal 12/2011 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

252 361 20392/2011 08/03/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 Cheque 785556 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, Cheque 785556. Nota fiscal nº 2129 Ref.DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTE

RNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

252 742 20392/2011 18/04/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 Cheque 859555 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, Cheque 859555. Nota Fiscal 2366 Ref. SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE MA

RÇO DE 2012.252 997 20392/2011 17/05/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 71308113 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, internet 71308113. Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.

252 1149 20392/2011 15/06/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 76299219 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ

ES LTDA, Empenho 252, internet 76299219 . Not

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 175


a fiscal nº 2783 Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

252 1425 20392/2011 17/07/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 Cheque 786424 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ

ES LTDA, Empenho 252, Cheque 786424. Nota fiscal nº 3010 Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

252 1561 20392/2011 15/08/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 87920395 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, internet 87920395. Nota fiscal nº 3199. Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS D

E INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. REF. 07/2012.

252 1887 20392/2011 18/09/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 96145385 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, internet 96145385. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. NO REF. O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE

RIOR.252 2075 20392/2011 15/10/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 10150997 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, internet . Nota fiscal nº 3407 Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGUARA. ref. 09/2012.

252 2606 20392/2011 11/12/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, internet . Nota fiscal nº 3735 Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO NA INSPETORIA DE XINGUARA. ref. 10/2012.

252 2626 20392/2011 17/12/2012 J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 200,00 internet 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a J C TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, Empenho 252, internet 115283617. Nota fiscal nº 3938. Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS

DE INTERNET VIA RADIO, NA INSPETORIA DE XINGU

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 176


ARA. REF. 11/2012.253 216 028/2004 27/02/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 785845 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 785845. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. NO PERÍ

ODO DE 01/01 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

253 322 028/2004 05/03/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 785768 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 785768. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

253 550 028/2004 05/04/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 785707 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 785707. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

253 844 028/2004 04/05/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 859489 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 859489. Depósito em conta Ref. DESP

ESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA,. REFERENTE AO PAGEMNTO DE ABRIL DE 2012.

253 1075 028/2004 05/06/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 786089 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 786089. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

253 1271 028/2004 05/07/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 786267 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 786267. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012.

253 1503 028/2004 03/08/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 786518 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 786518. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE A

LTAMIRA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 177


012.253 1880 028/2004 27/09/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 786829 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 786829. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE A

LTAMIRA. NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2012.253 1923 028/2004 24/09/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 786868 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253, Cheque 786868. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. ref. 09/2012.

253 2039 028/2004 05/10/2012 AFONSO RODRIGUES DE MATOS 2.500,00 Cheque 786971 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a AFONSO RODRIGUES DE MATOS, Empenho 253

, Cheque 786971. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. ref. 09/2012.

254 252 15614/2011 02/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 5.724,42 Cheque 785818 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254,cheque 785818. fatura. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO AN

O DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.254 391 15614/2011 15/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 349,04 Cheque 785759 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, Cheque 785759. fatura Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE 30/01 A 03.02.2012,. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER

IOR.254 399 15614/2011 12/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 80,83 Cheque 785741 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, cheque 785741 . fatura 4292 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO FEVEREIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

254 496 15614/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 43,80 internet 59526031 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 178


Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 59526031 fatura Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, ref. fev/2012

. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.254 536 15614/2011 28/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 38,70 Cheque 785630 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, cheque 785630. fatura 02/2012. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS.

254 579 15614/2011 02/04/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.200,95 Cheque 785665 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, Cheque 785665. fatura 03/2012. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS.

254 628 15614/2011 12/04/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 518,51 Cheque 859575 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, cheque 859575 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E S

ERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

254 637 15614/2011 26/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 64,44 internet 60460253 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 60460253. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO

TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012.

254 638 15614/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 38,70 internet 59526834 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 59526834. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP

ERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 179


254 639 15614/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 64,44 internet 59525097 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 59525097. fatura 02/2012 Ref.DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO

TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

254 640 15614/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 43,80 internet 59527556 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 59527556. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO

TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

254 641 15614/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 64,44 internet 59523919 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 59523919. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PER

ÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

254 642 15614/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 65,20 internet 59523499 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 59523499. fatura 02/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PE

RÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

254 901 15614/2011 05/04/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 43,80 internet 40502 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 40502. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 180


254 1102 15614/2011 31/05/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 14,02 internet 73926378 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 73926378. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET

DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

254 1104 15614/2011 01/06/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 734,34 Cheque 786102 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, Cheque 786102. Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012

.254 1122 15614/2011 31/05/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 14,46 internet 73926702 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 254, internet 73926702. Nota fiscal nº MARÇO/2012 Ref. DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS.

257 217 019/2008 27/02/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 785846 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 785846. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

257 319 019/2008 05/03/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 785737 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 785737. Ref. DESPESAS CO

M LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

257 542 019/2008 09/04/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 internet 60993484 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, internet 60993484. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO S

UPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 181


257 852 019/2008 07/05/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 859480 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 859480. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.

257 1051 019/2008 05/06/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 786097 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257,cheque 786097. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.

257 1285 019/2008 06/07/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 786282 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 786282. Ref. DESPESAS COM L

OCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

257 1502 019/2008 03/08/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 786517 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 786517. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.


Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 786733. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REF. O MES DE AGOSTO/2012,. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

257 2022 019/2008 05/10/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 786962 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Em

penho 257, Cheque 786962. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REF. 09/2012

257 2222 019/2008 05/11/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Cheque 787196 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Empenho 257, Cheque 787196. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REF. 10/2012.


Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Em

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 182


penho 257, Cheque 787350. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. ref. 11/2012.

257 2763 019/2008 28/12/2012 CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO 545,00 Restos a pagar 2012 787626 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a CONCEIÇÃO TAVARES COSTA FIGUEIREDO, Em

penho 257, Cheque 787626. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REF. AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

258 218 27/02/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 785847 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 785847. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA

DE XINGUARA, REFERENTE O 01.01 A 01.02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

258 323 05/03/2012 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA 1.065,57 Cheque 785767 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, Empenho 258, Cheque 785767. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

258 551 05/04/2012 SEVERINO FRANCISCO DA SILVA 1.065,57 Cheque 785632 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, Empenho 258, Cheque 785632. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE O PERIODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

258 842 04/05/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 859490 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 859490. Depósito em conta Ref.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012.

258 1048 05/06/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 786075 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 786075. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE O PERIODO DE MAIO DE 2012.

258 1289 05/07/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 786285 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 183


Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 786285. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012.


Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 786526. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

258 1683 05/09/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 786725 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 786725. Depósito em conta Ref.

DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

258 2024 04/10/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 786964 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 786964. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA.. REF. 09/2012.


Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 787194. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA. REF. 10/2012.

258 2522 05/12/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Cheque 787357 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 787357. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA D

E XINGUARA. ref. 11/2012.258 2774 28/12/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 1.065,57 Restos a pagar 2012 859634 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho 258, Cheque 859634. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2012.

259 775 20392,2011 27/04/2012 SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (ORIXIMINÁ) 900,00 Cheque 859538 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Emp

enho 259, Cheque 859538. Nota fiscal nº 79; 8

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 184


0 E 81. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REF. JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012.

259 858 20392,2011 07/05/2012 SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (ORIXIMINÁ) 300,00 internet 68235162 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a SPEEDBIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, Empenho 259, internet 68235162. Nota fiscal nº 82 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. ref. 04/2012.

260 684 3473/2012 20/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 3.800,00 Cheque 785676 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 260, Cheque 785676. Depósito em conta Ref. VAL

OR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ANDREA ALBUQUERQUE. NO PERÍODO DE 09/03 A 30/032012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

260 1179 3473/2012 12/06/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 3.800,00 Cheque 785617 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 260, Cheque 785617. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 19 DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ERONILDA BRANCHES. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012 PAR

A INSP. ORIXIMINÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

263 245 3630/2012 02/03/2012 ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS 1.000,00 Cheque 785864 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, Empenho 263, Cheque 785864. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA ANDRÉA DE OLIVEIRA NEGREIROS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPET

ORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/03 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

264 246 3593/2012 02/03/2012 RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO 2.400,00 Cheque 785865 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO, Empenho 264, Cheque 785865. Ref. DESPESAS COM 12 DIÁRIAS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 05/03 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

265 3041 3593/2012 31/12/2012 RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO 110,00 transferência para 785865 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (suprimento de viagem a R

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 185


AFAEL DA LUZ NASCIMENTO, Cheque 785865 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 05/03 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.)

268 256 019/2008 06/03/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 734,73 Cheque 785866 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de

Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 785866. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012. SENDO VIGÊNCIA DE CONTRATO DO DIA 01/01/2012 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

268 401 019/2008 12/03/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 734,73 Cheque 785764 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Emp

enho 268, Cheque 785764. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. COM VIGÊNCIA DE CONTRATO DO DIA 01/01/2012 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

268 548 5932/2012 05/04/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 734,73 Cheque 785631 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 785631. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA,

NO PERIODO DE MARÇO DE 2012, COM VIGÊNCIA DE CONTRATO DO DIA 01/01/2012 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

268 663 5932/2012 12/04/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 76,54 Cheque 859611 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 859611. REF. A DESPESAS COM REAJUSTE DE ALUGUEL, DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME O 6º TERMO ADITIVO.

268 859 5932/2012 04/05/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 734,73 Cheque 859470 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 859470. Depósito em conta Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA. ref. 04/2012.

268 1047 5932/2012 05/06/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 785074 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 785074. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO

PERÍODO DE 05/2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 186


268 1286 5932/2012 05/07/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 786283 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 786283. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

268 1509 5932/2012 03/08/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 786524 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 786524. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

268 1679 5932/2012 05/09/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 786723 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Emp

enho 268, Cheque 786723. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

268 2021 5932/2012 04/10/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 786961 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 786961. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEM. REF. 09/2012.

268 2216 5932/2012 05/11/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 787202 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 787202. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA. REF. 10/2012.

268 2526 5932/2012 05/12/2012 MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE 773,00 Cheque 787355 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a MARIA DE FATIMA FREIRE CAVALCANTE, Empenho 268, Cheque 787355. Depósito em conta R

ef. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE CAPANEMA. ref. 11/2012.

269 623 3949/2012 02/04/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 200,00 transferência para 55675574 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO , internet 55675574. REF. AO 1º PAGAMENTO DE 2012. EMP. 269.)

270 259 3896/2012 02/03/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 1.480,00 internet 55422413 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de ConselheirosPago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 270, i

nternet 55422413 . Depósito em conta Ref.DES

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 187


PESAS COM 04 DIARIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE RIO BRANCO-AC, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CREA NORTE, NOS PERIODO DE 02 E 03/03/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

271 260 3896/2012 01/03/2012 ANDREA MARINA C BRITO 1.110,00 internet 55422690 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 271, internet 55422690 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIARIAS PARA SUPERINTENDETE DESTE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIAGEM A CIDADE DE RIO BRANCO-AC, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINARIA DO CREA NORTE, NOS PERIODO DE 02 E 03/03/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

272 264 2704/2012 28/02/2012 CONFEA 15.059,77 Cheque 785868 3.1.32.19 - Reposições e IndenizaçõesPago a CONFEA, Empenho 272, Cheque 785868. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DOS SALDOS ÃO EXECUTADOS ,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTE CONSELHO REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ELEIÇÕES E PRODESU/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

272 334 2704/2012 28/02/2012 CONFEA 79.275,26 Cheque 785867 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações

Pago a CONFEA, Empenho 272, Cheque 785867. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DOS SALDOS NÃO EXECUTADOS ,CONFORME FIRMADO COM ESTE CONSELHO REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ELEIÇÕES E PRODESU/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

273 265 01/03/2012 LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO (XINGUARA) 92,91 Cheque 785827 3.1.32.23 - Impostos , Taxas e Licenciamento de Pago a LUCIANE CARLA FERREIRA BUENO, Empenho

273, Cheque 785827. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM TAXA DE IPTU/2012 DA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

274 266 16411/2012 29/02/2012 EMBRATEL 9.730,51 Cheque 785826 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a EMBRATEL, Empenho 274, Cheque 785826. fatura Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E SANTAREM, REF.FEVEREIRO/2012,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

274 472 16411/2012 26/03/2012 EMBRATEL 9.928,59 Cheque 785557 3.1.32.07 - Serviço de Informática

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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Pago a EMBRATEL, Empenho 274, Cheque 785557. fatura 12/03/01516636-1 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E SANTAREM. REF.03/2012.

275 270 269/2011 05/03/2012 VIVO 3.427,23 internet 55419342 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO, Empenho 275, internet 55419342 . fatura Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO, NO PERÍODO FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

275 578 269/2011 02/04/2012 VIVO 2.555,88 Cheque 785641 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO, Empenho 275, Cheque 785641. fatu

ra 03/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO.

275 1059 269/2011 04/06/2012 VIVO 3.630,62 internet 73187412 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO, Empenho 275, internet 73187412 . fatura 05/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO, NO PERÍODO MAIO DE 2012.

275 1287 269/2011 03/07/2012 VIVO 3.303,82 internet 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a VIVO, Empenho 275, internet . fatura 06/2012. Ref. VDESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO.

275 1477 269/2011 03/08/2012 VIVO 2.963,58 Cheque 786492 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO, Empenho 275, Cheque 786492. fatura 07/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO CO

ORPORATIVO.275 1727 269/2011 03/09/2012 VIVO 3.432,43 Cheque 786739 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a VIVO, Empenho 275, Cheque 786739. fatura 2051237547 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO, REFRENTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

275 1961 269/2011 03/10/2012 VIVO 3.411,28 internet 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a VIVO, Empenho 275, internet . fatura

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 189


09/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO.

275 2230 269/2011 05/11/2012 VIVO 3.687,77 internet 110501 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO, Empenho 275, internet 110501 . N

ota fiscal nº 49868/10/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL SMARTPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO. ref. 10/2012.

275 2496 269/2011 03/12/2012 VIVO 4.230,15 internet 11151830 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a VIVO, Empenho 275, internet 111518306. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL TPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO, REF

. NOVEMBRO/2012 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

.275 2737 269/2011 28/12/2012 VIVO 3.392,05 Restos a pagar 2012 11954813 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a VIVO, Empenho 275, internet 119548138. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFÔNICO MÓVEL TPHONES, REFERENTE AO PLANO COORPORATIVO, REF DEZEMBRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

276 268 11920/2011 01/03/2012 ANNA MARGARIDA MENDES LEAL 490,00 Cheque 785822 3.1.30.02 - Remuneração de Serviços Profissionais Pago a ANNA MARGARIDA MENDES LEAL, Empenho 276, Cheque 785822. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AMAÇÃO E ILUSTRAÇÃO DE TRES EDIÇOES DO JORNAL DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

279 274 1316/2011 06/03/2012 ADERCIO DE BRITO ME (COMERCIAL BRITO) 2.490,00 Cheque 785817 4.1.20.01 - Máquinas, Motores e AparelhosPago a ADERCIO DE BRITO ME (COMERCIAL BRITO),

Empenho 279, Cheque 785817. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT DE 18.000 BTUS, PARA INSTALAÇÃO NA INSPETORIA NO MUNICIPIO DE JURITI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

280 281 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785808 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785808. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIARIAS PARA O FUNCIONAR

IO JOSÉ MIRANDA DE O. JÚNIOR, EM VIRTUDE DA V

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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IAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE ORIXIMINA,NO PERIODO DE 05 A 09/03/2012

280 554 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785807 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785807 Depósito em conta Re

f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ALAN SILVA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE PRAINHA,NO PERIODO DE 05 A 08/03/2012

280 555 3627/2012 02/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785806 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785806 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI

O GERSON TABORDA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 05 A 08/03/2012

280 556 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785805 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785807 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO OSMAN DA COSTA JÚNIOR, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARABÁ,NO

PERIODO DE 12 A 15/03/2012280 557 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785816 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785816 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA ANA PAULA PIMENTEL, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE MARABÁ,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 558 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785815 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785815 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO MANOEL NETO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 559 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785814 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Emp

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 191


enho 280, Cheque 785814 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ADONIS LEAL, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARCARENA E ABAETETUBA,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 560 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785813 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785813 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA A FUNCIONARIA SHEILA ALVES, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DEBARCARENA E ABAETETUBA,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 561 3627/2012 09/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785812 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785812 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO GILBERTO SOEIRO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO DE 12 A 15/03/2012

280 562 3627/2012 16/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785811 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785811 Depósito em conta Re

f. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO EDUARDO PEREIRA CHAVES, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO E TUCURUÍ,NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012

280 563 3627/2012 16/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785810 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785810 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI

O ANDERSON CLEITON F. DE SOUSA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DEBREU BRANCO E TUCURUÍ,NO PERIODO DE 19 A 22/03/2012

280 564 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785809 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785809 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO KLEITON COSMO, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FIS

CALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DIVERSOS,NO PERIODO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 192


DE 26 A 29/03/2012280 565 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785820 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785820 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARI

OKLEBER SOUZA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIS DIVERSOS,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

280 566 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785803 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785803 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIOROBERTO SÁ MAIA, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FI

SCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012.

280 567 3627/2012 23/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 800,00 Cheque 785804 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS, Empenho 280, Cheque 785804 Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA O FUNCIONARIO ERIVALDO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DA VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE JURUTI,NO PERIODO DE 26 A 29/03/2012

281 282 14049/2009 07/03/2012 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 2.261,20 Cheque 785784 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP, Empenho 281, Cheque 785784. Nota fiscal nº 311 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS RES EM REDE DESTE CREA-PA, SEGUNDO CONTRATO Nº 036/2011 CUJA A VIGÊNCIA É DE 01/01 A 31/12/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

282 601 3627/2012 12/03/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 720,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, Cheque 785808. EMPENHO Nº 282.)

282 864 3627/2012 01/04/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.200,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a ROBERTO SÁ MAIA, Cheque 785803. EMPENHO Nº 282.)

282 875 3627/2012 04/04/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 180,04 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 193


fiscalização a EDUARDO PEREIRA CHAVES, Cheque 785811. EMPENHO Nº 282.)

282 879 3627/2012 11/04/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 573,36 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, Ch

eque 785809. EMPENHO Nº 282.)282 1764 3627/2012 28/08/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (suprimento de viagem a MANOEL VIANA NETO, Cheque 785815. EMPENHO Nº 282.)

282 2255 3627/2012 06/11/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a GILBERTO SOEIRO DA COSTA, Cheque 785812. EMPEN

HO Nº 282.)282 2918 3627/2012 31/12/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a GERSON LIMA TABORDA, Cheque 785806. EMPENHO Nº 282.)

282 3002 3627/2012 31/12/2012 JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA E OUTROS 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem p/ fiscalização a ALAN DA SILVA LIMA, Cheque 785807. EMPENHO Nº 282.)

284 287 4058/2012 05/03/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785792 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 284, Cheque 785792. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO ERICK LIMA SANTA ROSA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABÁ. PERÍOD DE 05 A 09/03/2012 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

284 407 4058/2012 09/03/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785794 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS, Empenho 284, Cheque 785794. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, AO FUNCIONÁRIO MARCOS FERREIRA Q. SHOLINI,EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABÁ. PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

285 704 4058/2012 02/04/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 150,00 transferência para 785794 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, Cheque 785794

. REF. A VIAGEM REALIZADA A INSP MARABÁ. PERÍ

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 194


ODO 05 A 09/03/2012.)285 3036 4058/2012 31/12/2012 ERICK DE LIMA SANTA ROSA E OUTROS 150,00 transferência para 785792 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (suprimento de viagem a ERICK LIMA SANTA ROSA, Cheque 785792. REF. A VIAGEM REALIZADA A INSP MARABÁ. PERÍODO 05 A 0

9/03/2012.)287 292 663/2011 14/03/2012 COTAPEM- Cooperativa dos Taxistas da Paça Eneida de 8,60 Cheque 785795 3.1.32.01 - Fretes e Carretos

Pago a COTAPEM- Cooperativa dos Taxistas da Paça Eneida de Moraes, Empenho 287, Cheque 785795. Nota fiscal nº 83 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO PARA A SEDE DESTE CREA/PA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

288 311 4089/2012 05/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.000,00 Cheque 785799 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 288, Cheque 785799 . Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA ERONILDA BRANCHES EM VIRTUDE DA VIAGEM À SEDE DESTE CONSELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO GRC, VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS, VISTO E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO DESCENTRALIZADOS. NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI

OR.288 383 4089/2012 05/03/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 1.000,00 Cheque 785798 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ERONILDA BRANCHES E OUTROS, Empenho 288, Cheque 785798. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA EDÍLIA CRISTIANE PALHA. EM VIRTUDE DA VIAGEM A SEDE DESTE CONSELHO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO GRC, VISANDO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS,

VISTO E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO DESCENTRALIZADOS. NO PERÍODO DE 05 A 09/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

289 342 21323/2012 07/03/2012 BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA 842,00 Cheque 785544 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e OutdoorsPago a BWB NEGÓCIOS PUBLICITÁRIOS LTDA, Empenho 289, Cheque 785544. Nota fiscal nº 477 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO ACERCA DE AVISO DE LICITAÇÃO,TOMADA

DE PREÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 195


291 325 2011/2012 29/02/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 41.580,00 Arquivo banco 582 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empenho 291, Arquivo banco 582. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS DES

TE CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

297 332 42/2012 05/03/2012 JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS 7.365,09 Arquivo banco 584 3.1.30.01 - Remuneração de EstagiáriosPago a JONNY ALEX DOS SANTOS E OUTROS, Empenho 297, Arquivo banco 584. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE ESTAGIÁRIOS DESTE CREA-PA, REF. 02/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO S

UPERIOR.299 340 4381/2012 05/03/2012 CONFEA 5.000,00 Cheque 785718 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações

Pago a CONFEA, Empenho 299, Cheque 785718. Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE CREA-PA, RELATIVA AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA PUBLICAÇÃO DA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

301 412 0057/2012 05/03/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 2.640,00 Arquivo banco 585 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do TrabalhadorPago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU

TROS, Empenho 301, Arquivo banco 585. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DO MES DE MARÇO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

305 344 659/2011 13/01/2012 ABNT 47,25 Cheque 785382 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a ABNT, Empenho 305, Cheque 785382. Nota Fiscal 11483 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA

ATENDER DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DAS NORMAS TECNICAS PELOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA, CONFEA, MUTUA/CREAS, NO PERÍODO DE DEZ/2011 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

306 2870 9300/2011 31/12/2012 GPME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 200,00 Restos a pagar 2012 785541 3.1.32.03 - Serviços de VigilânciaPago a GPME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, Empenho 306, Cheque 785541. Nota Fiscal 4213 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EL

ETRONICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. REF. F

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 196


EVEREIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

307 349 13990/2011 16/03/2012 CONECTA PAUXI TELECON LTDA 320,00 Cheque 785563 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CONECTA PAUXI TELECON LTDA, Empenho 307, Cheque 785563. Nota fiscal nº 00196 Ref.DE

SPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE JURUTÍ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, COMO CONSTA NO CONTRATO 045/2011, COM VIGENCIA DE 15/10/2011 A 15/04/2012.

307 583 13990/2011 11/04/2012 CONECTA PAUXI TELECON LTDA 300,00 Cheque 668 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a CONECTA PAUXI TELECON LTDA, Empenho 307, Cheque 668. Nota fiscal nº 210 Ref. DESPES

AS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE JURUTÍ. REF. 03/2012.

308 354 113/2012 23/01/2012 CELPA S/A 309,18 Cheque 785458 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a CELPA S/A, Empenho 308, Cheque 785458. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE BRAGANÇA MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

309 356 122/2012 23/01/2012 CELPA S/A 470,91 Cheque 785460 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a CELPA S/A, Empenho 309, Cheque 785460. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, MÊS DEZEMBRO DE 2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

310 357 114/2012 23/01/2012 CELPA S/A 294,31 Cheque 785461 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a CELPA S/A, Empenho 310, Cheque 785461.

Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

311 358 4441/2012 08/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 200,00 Cheque 785561 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 311, Cheque 785561. Ref. DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, PARA ROBERTO MIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O RECE

BIMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SHEILA ALVE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 197


S, QUE INICIARÁ SUAS ATIVIDADES NA INSPETORIA DE BARCARENA A PARTIR DO DIA 12/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

311 409 4441/2012 08/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 200,00 Cheque 785555 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenh

o 311, Cheque 785555. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 01 DIÁRIAS, PARA FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO PARA O RECEBIMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SHEILA ALVES, QUE INICIARÁ SUAS ATIVIDADES NA INSPETORIA DE BARCARENA A PARTIR DO DIA 12/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

312 371 3854/2012 16/03/2012 BOMBOS E DESCARTAVEIS LTDA 1.320,00 Cheque 785547 3.1.20.01 - Artigos de ExpedientePago a BOMBOS E DESCARTAVEIS LTDA, Empenho 312, Cheque 785547. Nota fiscal nº 3067 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 600 UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CREA-PA.

313 1744 4441/2012 28/08/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Cheque 785555. EM

VIRTUDE DA VIAGEM A INSP. DE BARCARENA NO PERÍODO DE 12/02/2012.)

314 362 07/03/2012 CELPA S/A 103,12 internet 56877557 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 56877557 . fatura 01/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE IA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI. NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO

SUPERIOR.314 446 21/03/2012 CELPA S/A 79,86 internet 59177514 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 59177514. fatura FEV.2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI.

314 741 23/04/2012 CELPA S/A 142,57 internet 64953740 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 64953740. fatura. Ref. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI

CA, NA INSPETORIA DE JURUTI. NO PERÍODO DE MA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 198


RÇO DE 2012.314 946 21/05/2012 CELPA S/A 53,90 internet 71294029 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 71294029. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI. NO PERÍODO DE

ABRIL DE 2012.314 1208 21/06/2012 CELPA S/A 87,14 internet 77849668 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 77849668. Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI. NO PERÍODO DE MAIO DE 2012.

314 1355 23/07/2012 CELPA S/A 103,77 Cheque 786315 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, Cheque 786315.

Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012.

314 1607 21/08/2012 CELPA S/A 78,57 internet Juruti 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, internet Juruti. fatura 07/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

314 1843 21/09/2012 CELPA S/A 136,78 internet 95237270 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 314, internet-95237270 . fatura 08/2012 Ref. DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI. REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

314 2107 22/10/2012 CELPA S/A 169,14 internet 102217 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, internet102217. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,

NA INSPETORIA DE JURUTI. REF. MES DE SET/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

314 2388 21/11/2012 CELPA S/A 153,03 internet 00* 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 00*. fatura 10/2012. Ref.DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI.

314 2665 21/12/2012 CELPA S/A 127,36 internet 122114 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 314, internet 122114. fatura 11/2012. Ref. DESPESAS COM CONSUMO

DE ENERGIA ELÉTRICA, NA INSPETORIA DE JURUTI

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 199


.315 363 16/03/2012 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 105,99 internet 56632724 3.1.32.23 - Impostos , Taxas e Licenciamento de

Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Empenho 315, internet 56632724. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP

ESAS COM TAXA ANUAL DE 2012 DO IPTU DA INSPETORIA DE CASTANHAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

318 372 03/01/2012 JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO 100,00 Cheque 785288 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO ARAG), Empenho 318, Cheque 785288. fatura Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAI

A, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012.319 376 13492/2010 16/03/2012 LEONARDO RODRIGO DE CARVALHO 2.275,50 Cheque 785545 3.1.20.01 - Artigos de Expediente

Pago a LEONARDO RODRIGO DE CARVALHO, Empenho 319, Cheque 785545. Nota fiscal nº 049 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS. NO PERÍODO DE MARÇO/2012 REFERENTE AOS LOTES 6,7,8,9,10 (SEIS, SETE, OITO, NOVE E DEZ) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2012, COMO CONSTA NO C

ONTRATO Nº 010/2011.320 378 4508/2012 09/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785570 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 320, Cheque 785570. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PARA O RECEBIMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO DESENVOLVER OS TRABALHOS DE REGISTRO PROFIS

SIONAL, NA INSPETORIA DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

320 406 4508/2012 09/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS 1.000,00 Cheque 785571 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ROBERTO MIRA DA SILVA E OUTROS, Empenho 320, Cheque 785571. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO MIRA PARA O RECEBIMENTO DAS FUNCIONÁRIAS QUE IRÃO DESENVOLVER OS TRABALHOS DE REG

ISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA DE SANTARÉM

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 200


. NO PERÍODO DE 12 A 16/03/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

321 607 4508/2012 30/03/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 985,00 transferência para 785571 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY , Cheque 785571. RE

F. A viagem a inspetoria de Santarém , no período de 12 a 16/03/2012.)

322 388 3103/2012 16/03/2012 ZEP DISTRIBUIDORA 3.743,25 Cheque 785747 3.1.20.10 - Material de Processamento de DadosPago a ZEP DISTRIBUIDORA, Empenho 322, Cheque 785747. Nota fiscal nº 2097 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DE REDE LÓGICA DA SEDE E DAS INSPETORIAS DE MARABÁ E SANTARÉM. E O BA

CKUP DE EQUIPAMENTOS DA SEDE SOLICITADO PELA CTI.

323 384 4407/2011 09/03/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 11.914,41 Cheque 785583 3.1.32.26 - Serviços Médicos e OdontológicosPago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empenho 323, Cheque 785583. Nota fiscal nº 117954 Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2012. COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

323 385 4407/2011 09/03/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 11.871,90 Cheque 785577 3.1.32.26 - Serviços Médicos e OdontológicosPago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empenho 323, Cheque 785577. Nota fiscal nº 133615 Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

323 655 4407/2011 10/04/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 12.425,97 Cheque 859604 3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos

Pago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empenho 323, Cheque 859604. Nota fiscal nº 149669 Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

323 994 4407/2011 21/05/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 8.222,73 Cheque 786018 3.1.32.26 - Serviços Médicos e OdontológicosPago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empenho 323, Cheque 786018. Nota fiscal nº 166966 Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCION

ÁRIOS DESTE REGIONAL. REF. 04/2012.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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323 1166 4407/2011 14/06/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 7.262,22 Cheque 786187 3.1.32.26 - Serviços Médicos e OdontológicosPago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empenho 323, Cheque 786187. Nota fiscal nº 185236 Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO PAGAMENTO

DE MAIO DE 2012.323 1364 4407/2011 09/07/2012 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. 6.956,22 Cheque 786366 3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos

Pago a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., Empenho 323, Cheque 786366. Nota fiscal nº 200258 Ref. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL. REFERENTE AO JUNHO 2012.

324 387 2346/2012 09/03/2012 MANOEL TRINDADE MOREIRA DA COSTA 2.400,00 Cheque 785584 4.1.10.01 - Obras em Andamentos

Pago a MANOEL TRINDADE MOREIRA DA COSTA, Empenho 324, Cheque 785584. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO COM INSTALAÇÃO INCLUSA, A SER INSTALADA NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA. SENDO ESTE UMA ENTRADA DE 50% DO VALOR TOTAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

324 473 2346/2012 21/03/2012 MANOEL TRINDADE MOREIRA DA COSTA 2.400,00 Cheque 785626 4.1.10.01 - Obras em AndamentosPago a MANOEL TRINDADE MOREIRA DA COSTA, Empenho 324, Cheque 785626. Nota Fiscal Ref. DE

SPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GESSO COM INSTALAÇÃO INCLUSA, A SER INSTALADA NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

325 428 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785773 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785773. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO MANOEL NETO DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A

INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 430 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785775 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho

325, Cheque 785775. Depósito em conta Ref.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO FELIX OLIVEIRA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEA

RÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 431 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785774 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785774. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIA DAY

ANY VIANA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 432 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785776 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785776. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO JOSÉ GOMES CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO DO EXE

RCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

325 433 4718/2012 09/03/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785581 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS, Empenho 325, Cheque 785581. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, PARA FUNCIONARIO FLORIANO DA SILVA DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM A INSPETORIA DE MARABA PARA PARTICIPAÇÃ

O DA REUNIÃO DE TRABALHO COM O SR. PRESIDENTE

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 203


,PARA DAR CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES QUE NORTEARÃO AÇÕES PARA MELHOR DESEMPENHO DA IZAÇÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL NO ESTADO, , NO PERIODO DE 08 A 09/03/2012 . COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

326 867 4718/2012 01/04/2012 JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTROS 400,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a floriano da Soares da Silva, Cheque 785581, PARA POSTERIO PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

327 390 757/2012 14/03/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 1.639,98 Cheque 785758 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, Cheque 785758. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS

LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,,COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

327 665 757/2012 16/04/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 607,40 Cheque 859607 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, Cheque 859607. Boleto bancário 12898 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2012,COFORME AUTORI

ZAÇÃO SUPERIOR. 327 666 757/2012 10/04/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 2.034,79 Cheque 859599 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa Oficial

Pago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, Cheque 859599. Nota Fiscal 10169 Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE FEVEREIIRO DE 2012,COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

327 1076 757/2012 08/06/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 151,85 internet 73472501 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, internet 73472501 . Nota fiscal nº 25283/2012 Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

327 1184 757/2012 15/06/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 607,40 Cheque 786196 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empen

ho 327, Cheque 786196. Ref. VALOR ORA EMPEN

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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HADO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2012,COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

327 1232 757/2012 23/07/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 182,22 Cheque 786230 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa Oficial

Pago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, Cheque 786230. Nota fiscal nº 33888 Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2012.

327 1380 757/2012 19/07/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 182,22 Cheque 786383 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empen

ho 327, Cheque 786383. Boleto bancário 35193 Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2012.

327 1404 757/2012 17/07/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 637,77 Cheque 786397 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, Cheque 786397. Nota fiscal nº 29872/2012 Ref.DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RES

ULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

327 1822 757/2012 10/09/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 394,81 Cheque 786789 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, cheque n. 786789. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA, RE. AO MES DE JULHO DE 2012.

327 2268 757/2012 09/11/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 880,73 internet 10718729 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa OficialPago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empenho 327, internet 107187294. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2012,COFORME AUTORIZAÇÃO PERIOR.

327 2584 757/2012 10/12/2012 PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM 394,81 internet 3.1.32.11.01 - Publicações Imprensa Oficial

Pago a PR/CC/IMPRENSA NACIONAL - INCOM, Empen

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 205


ho 327, internet fatura 50692/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM BLICAÇÃO ,AVISOS E RESULTADOS LICITAÇÕES E PREGÕES ELETRONICOS DESTE CREA-PA,NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2012,COFORME AUTORIZAÇÃO

PERIOR.328 397 13699/2011 12/03/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 1.729,16 Cheque 785761 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações

Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho 328, Cheque 785761. Ref. DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO CONSELHEIRO ALEXANDRE DE MORAES, REFERENTE A VIAGEM DE COORDENADORES DE CÂMARAS, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARA ESPECIALIZADA EM EN

GENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM CAMPO GRANDE.

329 402 12139/2011 12/03/2012 JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO 100,00 Cheque 785646 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO ARAG), Empenho 329, cheque 785646 . Boleto bancário 12093 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012, DE ACORDO COM O

7º TERMO AUDITIVO, DO CONTRATO 019/2005, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

329 403 12139/2011 12/03/2012 JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO 100,00 Cheque 785646 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO ARAG), Empenho 329, cheque 785646 . Boleto bancário 10755 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO

PERÍODO DEMARÇO DE 2012, DE ACORDO COM O 7º TERMO AUDITIVO, DO CONTRATO 019/2005, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

329 650 12139/2011 13/04/2012 JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO 100,00 Cheque 859577 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a JC TELECOM SERV. DE TEL. LTDA. (CONCEIÇÃO DO ARAG), Empenho 329, cheque 859577 . Boleto bancário 1443 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO P

ERÍODO DE MARÇO DE 2012, DE ACORDO COM O 7º T

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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ERMO AUDITIVO, DO CONTRATO 019/2005, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

330 686 1717/2012 02/05/2012 ALEXANDER YOSHIYA OMOTO-ME (YAMATO PRESS 465,00 Cheque 859569 3.1.32.12 - Impressão e EncadernaçãoPago a ALEXANDER YOSHIYA OMOTO-ME (YAMATO PRESS GRAFICA E EDITORA), Empenho 330, Cheque 85

9569. Nota Fiscal 209 Ref. CONFECÇÕES DE CARTOES DE VISITAS PARA CONSELHEIROS DESTE CREA-PA.

332 535 2738/2012 30/03/2012 KSB ELETRONICA LTDA EPP 398,00 Cheque 785656 3.1.20.10 - Material de Processamento de DadosPago a KSB ELETRONICA LTDA EPP, Empenho 332, Cheque 785656. Nota fiscal nº 3013 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAK ALOCADO NA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DE INFO

RMATICA DESTE CREA-PA.333 507 2653/2012 30/03/2012 RMS DE ALMEIDA -EPP 290,99 Cheque 785695 4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Materiais

Pago a RMS DE ALMEIDA -EPP, Empenho 333, Cheque 785695. Nota Fiscal 3225 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE NOBREAK PARA INSPETORIA DE JURUTI.

334 404 320/2012 02/03/2012 SOL INFORMATICA LTDA 2.999,00 Cheque 785837 4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Materiais Pago a SOL INFORMATICA LTDA, Empenho 334, Cheque 785837. Nota fiscal nº 85561 Ref. DESPES

AS COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 3000VA, PARA SERVIDOR DA INFORMÁTICA DESTE CREA-PA,COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

336 426 9578/2011 03/04/2012 LOCANORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA 1.800,00 Cheque 785676 3.1.32.13 - Locação de Bens MóveisPago a LOCANORTE LOCADORA DE VEICULOS LTDA, Empenho 336, Cheque 785676. Nota fiscal nº 133 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A INSPETORIA DE A

LTAMIRA-PA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 027/2011, COM VIGÊNCIA DE 16/01 A 16/03/2012.

337 429 13492/2010 22/03/2012 BH INK TONNER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME 7.727,54 Cheque 785672 3.1.20.01 - Artigos de ExpedientePago a BH INK TONNER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, Empenho 337, Cheque 785672. Nota Fiscal 858 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E FOTOCOPIADORAS,

NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012. REFERENTE AO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 207


S LOTES 6,7,8,9,10 (SEIS,SETE,OITO,NOVE E DEZ) DP EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2012, COMO CONSTA NO CONTRATO Nº 010/2011.

338 434 5111/2012 20/03/2012 ANA CLAUDIA C. THALES 1.000,00 Cheque 785677 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ANA CLAUDIA C. THALES, Empenho 338, Ch

eque 785677. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, PARA FUNCIONÁRIA ANA CLAUDIA C. THALES. QUE IRÁ DESENVOLVER ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. NO PERIODO DE 19/03 A 23/03/2012.

339 923 924/2012 15/05/2012 EMBRATEL 307,02 internet 70389172 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 339, internet 70389172. fatura 12/05/21006898-0 Ref. DESPESAS CO

M SERVIÇO DE REDE UNICA VOZ VIPLINE DESTE CREA-PA.REFERENTE 05/2012.

339 1189 924/2012 18/06/2012 EMBRATEL 548,83 Cheque 786208 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 339, Cheque 786208. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE REDE UNICA VOZ VIPLINE DESTE CREA-PA ref.jun/2012/2012,COFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

339 1426 924/2012 17/07/2012 EMBRATEL 51,98 Cheque 786425 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a EMBRATEL, Empenho 339, Cheque 786425. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE REDE UNICA VOZ VIPLINE DESTE CREA-PA NO PERIODO DE JUNHO DE 2012.

340 456 914/2012 19/03/2012 EMBRATEL 4.827,95 Cheque 785645 3.1.32.37 - Despesas com TelefonePago a EMBRATEL, Empenho 340, Cheque 785645. fatura 03/2012 Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE UNICA VOZ E VIPLINE DESTE CREA-PA.

341 436 13699/2011 21/03/2012 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1.534,67 Cheque 785675 3.1.32.10 - Transporte de ConselheirosPago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho 341, Cheque 785675. Ref. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO CONSELHEIRO ALEXANDRE DE ES, REFERENTE A VIAGEM DE COORDENADORES DE CÂMARAS, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EM CAMPO GRANDE.

342 437 4508/2012 16/03/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 internet 58973773 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 208


Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 342, internet 58973773 . Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FRACISCO ANTONIO DE SOUZA, QUE PERMANECERÁ NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 119 A 21/03/2012. NO Q

UAL FOI RECEBER FUNCIONÁRIAS QUE IRIAM DESENVOLVER TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA CITADA.

342 485 4508/2012 20/03/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 400,00 internet 59465444 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 342, internet 59465444. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FRACISCO ANTONIO DE SOUZA, QUE PERMANECERÁ

NA INSPETORIA DE SANTARÉM NO PERIODO DE 17 A 21/03/2012. NO QUAL FOI RECEBER FUNCIONÁRIAS QUE IRIAM DESENVOLVER TRABALHOS DE REGISTRO PROFISSIONAL, NA INSPETORIA CITADA.

343 750 20/04/2012 KSB ELETRONICA LTDA EPP 304,00 Cheque 859505 3.1.20.04 - Materiais p/Conservacao de Bens Pago a KSB ELETRÔNICA LTDA EPP, Empenho 343, Cheque 859505. Nota Fiscal 3015 Ref. MATERIAL ELÉTRICO, DEVIDO A REFORMA DO GABINETE DA PRESIDENCIA E DA DIRETORIA DESTE CREA-PA.

344 740 5081/2012 20/04/2012 SOL INFORMATICA LTDA 2.898,00 Cheque 859554 4.1.20.01 - Máquinas, Motores e AparelhosPago a SOL INFORMATICA LTDA, Empenho 344, Cheque 859554. Nota fiscal nº 92076 Ref. DESPESAS COM UM APARELHO DE TV DE LED E UM APARELHO HOME TEATHER, DEVIDO A REFORMA DO GABINETE DA P´RESIDENCIA E DIRETORIA DESTE CREA-PA.

345 1779 3473/2012 31/08/2012 ERONILDA BRANCHES E OUTROS 130,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a E

RONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT, Cheque 785617. REF. A VIAGEM PARA INSP. DE ORIXIMINÁ EM JUNHO/2012.)

346 1647 9363/2011 20/07/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 495,69 Cheque 786484 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 346, Cheque 786484. fatura 07/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET, NA INSPETORIA DE BRAGANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 052/2011, COM VIGENCIA DE 02

/01 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 209


OR.346 1648 9363/2011 20/08/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 874,76 internet 96056776 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 346, internet 96056776. fatura 07/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM

IÇOS DE INTERNET, NA INSPETORIA DE BRAGANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 052/2011, COM VIGENCIA DE 02/01 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

346 1883 9363/2011 20/09/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 874,76 internet 96056776 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 346, internet . fatura 0500047867696. Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET, NA INSPETORIA DE

BRAGANÇA. ref. 08/2012.346 2154 9363/2011 23/10/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 874,76 internet 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 346, internet . fatura 0500048212426. Ref. DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET, NA INSPETORIA DE BRAGANÇA. ref. 09/2012.

346 2517 9363/2011 20/11/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 874,76 internet 112001 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 346, internet 112001. fatura 11/2012 Ref. VALOR O

RA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET, NA INSPETORIA DE BRAGANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 052/2011, COM VIGENCIA DE 02/01 A 31/12/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

346 2698 9363/2011 19/12/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 874,76 internet 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 346, internet . fatura 11/2012 Ref. DESPESAS COM

SERVIÇOS DE INTERNET, NA INSPETORIA DE BRAGANÇA. CONFORME CONTRATO Nº 052/2011.

347 467 21/03/2012 CELPA S/A 135,48 internet 59419460 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 347, internet 59419460 . fatura FEV¬2012. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE IA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO ANO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.


CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 210


Pago a CELPA S/A, Empenho 347, internet 64951318 . Unidade Consumidora 5867231 Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS.ref. 03/2012.


Pago a CELPA S/A, Empenho 347, internet 71294674. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012.

347 1205 21/06/2012 CELPA S/A 305,48 internet 77850930 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 347, internet 77850930. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE

AO MÊS DE MAIO DE 2012.347 1357 23/07/2012 CELPA S/A 266,11 Cheque 786319 3.1.32.04 - Energia Elétrica e Gás

Pago a CELPA S/A, Empenho 347, Cheque 786319. Ref. DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.

347 1603 21/08/2012 CELPA S/A 232,42 internet Paragomi 3.1.32.04 - Energia Elétrica e GásPago a CELPA S/A, Empenho 347, internet Paragomin. fatura 07/2012 Ref. DESPESA COM CONSUM

O DE ENERGIA ELÉTRICA DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REF. AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2012.

348 1198 19809/2011 29/06/2012 ART VISUAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 350,00 Cheque 786218 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a ART VISUAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME, Empenho 348, Cheque 786218. Ref. DESPESA COM CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA FRONT LIGHT, PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS EM SUBSTITUIÇÃO DA JÁ EXISTENTE, UMA VEZ QUE A MESMA NÃO

SEGUE A NOVA CONFIGURAÇÃO REGULAMENTADA.349 513 1818/2012 30/03/2012 A R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 391,50 Cheque 785690 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e

Pago a A R S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, Empenho 349, Cheque 785690. Ref. DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CARIMBOS PARA OS NOVOS CONSELHEIROS DESTE CREA-PA, EM FUNÇÃO DA RENOVAÇÃO DO TERÇO.

350 523 3654/2012 30/03/2012 SOL INFORMATICA LTDA 238,00 Cheque 785692 3.1.20.10 - Material de Processamento de DadosPago a SOL INFORMATICA LTDA, Empenho 350, Che

que 785692. Nota Fiscal 92514 Ref. VALOR ORA

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) LEITORES OPTICO CCD BLEK USB PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ E SANTARÉM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

351 534 3654/2012 30/03/2012 W DA C TAVARES-ME (GRAFICA TAVARES) 440,00 Cheque 785655 3.1.20.01 - Artigos de Expediente

Pago a W DA C TAVARES-ME (GRAFICA TAVARES), Empenho 351, Cheque 785655. Nota fiscal nº 89 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS MARCA D'AGUA SENDO UM PARA A INSPETORIA DE MARABÁ E OUTRO PARA A DE SANTARÉM.

352 500 5567/2012 21/03/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 600,00 Cheque 785682 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empenho 352, Cheque 785682. Depósito em conta Ref

. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2012 PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NO MUNICÍPIO QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO SEU FILHO MENOR DE IDADE EM CONSULTA MÉDICA, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO ONDE RESIDE.

353 603 5567/2012 27/03/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 66,22 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (Suprimento de viagem a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Cheque 785682. Ref. ao deslocamento para prestação de serviços na inspetoria de Paragominas, no periodo de 21/03 a 23/03/2012. EMPENHO Nº 353.)

354 503 5280/2012 05/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785664 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Chequ

e ; 785664 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE 09 A 13/04, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIA.

354 703 5280/2012 13/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785661 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Chequ

e 785661. Depósito em conta Ref. DESPESAS CO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 212


M 15 (QUINZE) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE 09 A 13, 16 A 20 E 23 A 27/04/2012, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORI

A QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

354 776 5280/2012 20/04/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 1.000,00 Cheque 785663 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a RITA ATAIDE SEIXAS, Empenho 354, Cheque 785663. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 05 (cinco) DIÁRIAS EM FAVOR DA FUNCIONÁRIA RITA ATAÍDE, EM VIRTUDE DE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPANEMA QUE OCORRERÁ NOS PERIODOS DE23/

04/2012 a 27/04/2012, ONDE SUBSTITUIRÁ A FUNCIONÁRIA LOTADA NAQUELA INSPETORIA QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

355 2957 5280/2012 31/12/2012 RITA ATAIDE SEIXAS 130,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto PagamentoPrestação de Contas (suprimento de viagem a RITA ATAIDE SEIXAS, Cheque 785664. Ref. EMPENHO Nº 355.)

356 504 5148/2012 05/04/2012 MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ 1.000,00 Cheque 785716 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, Empenho 356, Cheque 785716. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, QUE IRÁ PRESTAR SERVIÇOS NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

357 3011 5148/2012 31/12/2012 MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ 160,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

Prestação de Contas (suprimento de viagem a MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, Cheque 785716. Ref. a prestação de serviços na inspetoria de Novo Progresso, no período de 09/04 a 13/04/2012. EMPENHO Nº 357.)

358 508 5473/2012 26/03/2012 SEI COORDENADORIA DE ENGENHARIA- IDEAL 30,00 Cheque 785696 3.1.32.14 - Seguros em GeralPago a SEI COORDENADORIA DE ENGENHARIA- IDEAL, Empenho 358, Cheque 785696. Ref. DESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, EM FA

VOR DA ESTÁGIARIA BRUNA MARLY RODRIGUES CASTR

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 213


O, DA COORDENADORIA JURÍDICA. DE ACORDO COM RENOVAÇÃO DE ESTÁGIO DA ESTUDANTE.

359 509 2703/2012 07/03/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a FELIX ILEN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 87

5942,PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)359 817 2703/2012 16/04/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 305,03 transferência para 58913808 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, internet 58913808. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.)

359 1342 2703/2012 18/06/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 400,00 transferência para 61959644 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustive

l a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, internet. EMPENHO Nº 359. 3º PAGAMENTO DE 2012.)

359 1772 2703/2012 21/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 298,51 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 786006. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 359.)

359 2574 2703/2012 30/11/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (suprimento de combustivel a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 7

86224. EMPENHO Nº 359.)359 2879 2703/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes

Prestação de Contas (suprimento de combustivel a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Cheque 786834. EMPENHO Nº 359. 6º PAGAMENTO DE 2012.)

359 2905 2703/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e LubrificantesPrestação de Contas (Suprimento de fundos concedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Ch

eque 787054. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 359.)

360 874 2344/2012 29/05/2012 MIRANDA & GUIMARÃES SERVIÇOS GRAFICOS (PRINT 4.725,20 Cheque 859457 3.1.32.12 - Impressão e EncadernaçãoPago a MIRANDA & GUIMARÃES SERVIÇOS GRAFICOS (PRINT ART), Empenho 360, Cheque 859457. Nota fiscal nº 253 Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE IMPRESSOS INSTITUCIONAIS COMO: PLACA DE FISCALIZAÇÃO, RELATÓRIO FISCAL E ADESIVOS PARA IDEN

TIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DO DESTE CONSELHO.

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

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361 527 156/2012 28/03/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 435,00 Cheque 785698 3.1.32.07 - Serviço de InformáticaPago a SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, Empenho 361, Cheque 785698. Nota Fiscal 3427 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA

E SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERIODE DE JANEIRO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

362 532 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785596 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785596. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO GEOVANI SANTOS MENEZES. CONSID

ERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

362 779 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60508869 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60508869. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO DONATO PANTOJA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A

NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

362 780 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785595 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785595. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO

MANOEL VIANA NETO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 781 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60509549 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60509549. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ

RIO FELIX ILEAN P. DE OLIVEIRA. CONSIDERANDO

CNPJ: 05.065.511/0001-05



Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Página : 215


A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 782 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785593 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785593. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA DAYANE SOUSA VIANA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 783 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60511607 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60511607. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO FLORIANO SOARES DA SILVA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362 784 5609/2012 09/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60512977 3.1.32.20 - Diárias de ServidoresPago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, internet 60512977. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO GERSON LIMA TABORDA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃ

O SUPERIOR362 785 5609/2012 05/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785594 3.1.32.20 - Diárias de Servidores

Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho 362, Cheque 785594. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA JOSIENE NUNES GUIMARÃES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 09/04 A 12/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃ

O SUPERIOR

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