2da.MEMORIA TRIMESTRAL 2 - cipolletti.gob.ar · SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO...

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.014

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. SANTIAGO VILCHEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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SEGUNDA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ABRIL-MAYO-JUNIO

AÑO 2.014

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

1346 TIMON'S 004/14 8.900,00 Rollos nylon. Chapas cartón y ot.p/Emergenc/Asist.Comunit.

1346 CORRALON YACOPINO S.A. 004/14 144.000,00 Rollos nylon. Chapas cartón y ot.p/Emergenc/Asist.Comunit.

1346 EL ARCA PAPELERA 004/14 3.850,00 Rollos nylon. Chapas cartón y ot.p/Emergenc/Asist.Comunit.

1584 EL TRIO DISTRIBUCIONES 008/14 124.750,00 Comestibles p/Ctros Infantiles y CITEs

1584 ILLANES Hnos 008/14 5.048,50 Comestibles p/Ctros Infantiles y CITEs

1584 Org.COMERCIAL DON TOMAS 008/14 20.270,00 Comestibles p/Ctros Infantiles y CITEs

1588 EL TRIO DISTRIBUCIONES 007/14 169.712,17 Comestibles p/Comedores/Refrigerios/Asist.Comunitaria

1588 ILLANES Hnos. S.R.L. 007/14 43.593,00 Comestibles p/Comedores/Refrigerios/Asist.Comunitaria

1588 Org.COMERCIAL DON TOMAS 007/14 205.831,48 Comestibles p/Comedores/Refrigerios/Asist.Comunitaria

1591 LA VACA MARUCHA I 006/14 112.460,00 Carne/póllos/chorizos p/Comedores, Refrigerios y A.Comunit.

1591 LA VACA MARUCHA II 006/14 66.870,00 Carne/póllos/chorizos p/Comedores, Refrigerios y A.Comunit.

1664 LA VACA MARUCHA I 005/14 147.000,00 Carne s/hueso y pollo no cong.p/Ctros Inf./CITE y otros

1664 LA VACA MARUCHA I 005/14 125.650,00 Carne s/hueso y pollo no cong.p/Ctros Inf./CITE y otros

1827 DE LA VIA HECTOR 004bis/14 130.000,00 Alq. Camioneta F100 c/cúpula-chofer p/Dir.Arquitect.x 10m.

2325 EL TRIO DISTRIBUCIONES 010/24 9.727,50 Comestibles p/Centros Infantiles, CITE y CITE II

2325 ILLANES Hnos 010/24 16.611,00 Comestibles p/Centros Infantiles, CITE y CITE II

2325 FORRAJERIA EL PAPERO 010/24 118.265,00 Comestibles p/Centros Infantiles, CITE y CITE II

2615 SILIQUINI S.R.L. 015/14 43.054,40 Indumentaria /Pnal. de la Dir.Obras de Infraestructura

2615 SEBASTIAN BORIS 015/14 1.706,10 Indumentaria /Pnal. de la Dir.Obras de Infraestructura

2615 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 015/14 94.658,00 Indumentaria /Pnal. de la Dir.Obras de Infraestructura

2708 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 014/14 73.960,00 Columnas y luminarias p/iluminación Plaza Bo.Las Viñas

2708 AREF LUMINOTECNIA 014/14 64.930,00 Columnas y luminarias p/iluminación Plaza Bo.Las Viñas

2709 EL TRIO DISTRIBUCIONES 011/14 81.536,04 Comestibles p/Comedores Escolares de Cipolletti

2709 EL PAPERO FORRAJERIA 011/14 42.196,14 Comestibles p/Comedores Escolares de Cipolletti

2709 LUIS MAIOLINO 011/14 26.553,60 Comestibles p/Comedores Escolares de Cipolletti

2728 PETROLERA SAN ANDRES S.R.L. 018/14 304.800,00 30,000 lts Gas Oil a granel

2768 EL BUNGALO 012/14 6.675,75 Art.limpieza p/Comedores Escolares de Establec.Educat.

2768 Org. COMERCIAL D. TOMAS SRL 012/14 95.019,36 Art.limpieza p/Comedores Escolares de Establec.Educat.

2768 LABORATORIO DEINTEMEC 012/14 21.780,00 Art.limpieza p/Comedores Escolares de Establec.Educat.

2768 EL PAPERO FORRAJERIA 012/14 169.985,55 Art.limpieza p/Comedores Escolares de Establec.Educat.

2768 EL TRIO DISTRIBUCIONES 012/14 26.679,50 Art.limpieza p/Comedores Escolares de Establec.Educat.

2769 FAVOT Carlos (1 camión) 017/14 90.000,00 Contrat.3 camiones c/caja playa p/reparto de leña 2014

2769 CARRERAS Ivan (1 camión) 017/14 91.200,00 Contrat.3 camiones c/caja playa p/reparto de leña 2014

2800 SILIQUINI S.R.L. 013/14 19.755,82 Indumentaria p/Pnal. de la Secr.de Servicios Públicos

2800 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 013/14 309.051,00 Indumentaria p/Pnal. de la Secr.de Servicios Públicos

2800 GS NICALUAN 013/14 6.687,10 Indumentaria p/Pnal. de la Secr.de Servicios Públicos

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LICITACIONES PUBLICAS


1731 HORIZONTE Cia.ARGENTINA 046/13 337.010,79 Cobertura del Parque Automotor Municipal

2781 Coop. EL TREINTA Ltda. 004/14 1.305.000,00 Prov. Leña seca a granel p/PLAN CALOR 2014

2994 MORAN Gustavo (1 camión) 003/14 28.000,= mens. Contratac.2 camiones c/caja volcadora p/D.T. y M.V.

2994 SAN PEDRO Horacio (1 camión) 003/14 28.400,= mens Contratac.2 camiones c/caja volcadora p/D.T. y M.V.

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

1315 CITEL 2.795,10 Reparac., ajuste y ot.de antena en Delegación calle Brentana

1317 F.J. AUXILIOS y REMOLQUES 8.022,30 Svcio.Grúa en operativos c/secuestro vehículos Dpto. Tránsito

1335 Est. de Servicio MAR DEL PLATA 33.624,10 Prov. Naftas Super Ultradiesel y Premium e/10 y 15-03-2014

1339 HOTEL CIPOLLETTI 1.472,00 Alojamiento a Músico y Profesora capacit.Area Artes Movimiento

1341 FANTASIA Globos y Piñatas 998,00 1000 globos impresos p/eventos de Ceremonial y Protocolo

1349 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 5.088,98 Aéreos ida-vuelta a Bs.As. p/atletas olímpicos F.N. Act.Física

1353 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 4.994,28 Aéreos ida-vuelta a Bs.As. p/León GIECO y ot. p/F.Nac.Act.Física

1357 AGROSUR S.R.L. 3.060,20 Rptos. p/Dir.Planeamiento E.Verdes en dic/13 y ene-feb/14

1358 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 93,16 Prov. Elementos vs.p/Dir. Planeam.E. Verdes en marzo 2014

1359 TODO BULONES 867,08 Rptos. Vs. p/Dir.Planeam. E. Verdes en febrero 2014

1360 AGROSUR S.R.L. 1.156,96 Rptos. p/Dir.Planeamiento E.Verdes en febrero 2014

1361 MIGANI RUBEN 2.900,00 Reparación completa bombas de agua de E.Verdes en feb/14

1370 ZAVECOM S.R.L. 74.214,70 Tratamiento residuos patológicos en febrero 2014

1371 NIPPON MOTOS 5.210,00 Rptos.y m.o. p/reparac. Motos Dpto. Tránsito

1374 CL. RADIOLOGICA DEL SUR S.A. 2.200,00 Prestaciones Ambulatorias p/Olimpiadas 3ra. Edad nov.2013

1378 SERVICENTRO ESSO PAINEN 370,71 Prov. G.N.C. p/unidades Pque.AutomotorVs. e/06 y 13-03-2014

1384 DISTRIBUIDORA SOL 1.124,10 Verduras y huevos p/Asist.Comunitaria


1405 BOBINADOS M.C. 9.700,00 reparación de electrobombas p/ponerlas en servicio

1406 SEGUROS RIVADAVIA 830,00 Cobertura Resp. Civil p/Svcio. Grúa en F. Nac. Act. Física

1406 FERRERA e Hijos S.R.L. 10.043,00 Contrat. Grúa p/Fiesta Nacional Actividad Física

1408 TORNERIA ALLEMANNI 32.296,00 Prov. Bomba hidráulica c/toma de fuerza

1409 IMAGEN Centro de Copiado 786,10 Prov. Fotocopias p/áreas del Concejo Deliberante

1415 BLACK SVCIOS.DE TRANSPORTE SRL 35.139,00 Traslado en bus Cordoba Cipo Cordoba p/Fest.Música y Danza

1451 RIPIERA PALITO 7.623,00 Alq. Carretón p/Dpto. de Mantenimiento Vial en febrero/14

1452 RIPIERA PALITO 7.623,00 Alq. Carretón p/Dpto. de Mantenimiento Vial en marzo/14

1455 LIBRERÍA CRAYON 723,00 Insumos librería p/Cursos de Formación Profesional UDE

1456 LIBRERÍA ACETO 540,50 Insumos librería p/Cursos de Formación Profesional UDE

1457 IMAGEN Centro de Copiado 3.500,00 Fotocopias p/Cursos de Formación Profesional UDE

1468 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 14.059,91 Aéreos ida-vuelta a Bs.As. De particip. DANZA CIPO DANZA

1474 LONERIA CIPOLLETTI 4.600,00 Rptos. p/Internos Nros. 62 y 35 en abril 2014

1475 LA CASA DE LA GOMA 570,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en febrero 2014

1476 INDUS FREN 590,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en marzo 2014

1477 DIESEL QUIROGA 3.085,50 Reparación del Interno Nro. 31 en marzo 2014

1478 ZUAIN & VORIA 435,00 Rptos p/Internos Vs. en marzo 2014

1479 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 1.560,90 Reparación de Internos Nro. 31 y 61 en marzo 2014

1480 DISTRIBUIDORA SARAYA 212,96 Insumos de gomería p/Dpto. Talleres en marzo 2014

1481 DIESEL QUIROGA 6.323,40 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 31 en marzo 2014

1482 CASA ABADE 3.795,00 Materiales p/Dir.Talleres y Mantenim. Vial en marzo 2014

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1483 FRENOS Y EMBR. SANCHEZ 1.100,00 Reparación del Interno Nro. 08 en marzo 2014

1484 TORNERIA ALLEMANNI 2.880,00 Rptos p/reparación del Interno Nro. 83 en feb-mar 2014

1485 M3 SERVICIOS 1.028,50 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 99 en marzo 2014

1486 VAN-MAR 7.000,00 Alq.vehículo c/chofer x 7hs. Diarias p/Dir.Svcios. Grales.

1489 MERCADO DE ARTESANOS 13.600,00 Artículo regionales p/obsequio de invitados a F.N.A.F.


1512 FELICITA SOBERON 7.021,00 Alq.vehíc.marzo/14 h/tramiten nueva contratación p/SSP

1538 KAYDACO Sanitarios Móviles 1.452,00 Alq.2 cabinas sanitarias p/Prueba Atlética El 30(02/04/2014)

1540 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 2.677,58 Pasajes p/trasl.disertantes Jorn.Activ.Física y su proyección social

1541 KAYDACO Sanitarios Móviles 1.452,00 Limp.y mantenim.2 cabinas en canchas de tejo de Bo. Capellán

1550 AGROSUR S.R.L. 7.153,20 Rptos. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental en febrero 2014

1551 AGROSUR S.R.L. 8.679,78 Rptos. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental en febrero-marzo 2014

1552 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 1.355,40 Reparaciones varias en marzo 2014

1553 RSV Control Integral de Logística 1.052,70 Mantenim.equipos GPS de camiones prensa en marzo 2014

1554 CASA GIZZI 8.665,00 Reparación Internos Vs. en marzo 2014

1555 ZUAIN & VORIA 6.885,00 Rptos. p/reparación de Internos vs. en marzo 2014

1556 ANTONELA CUTULI 78.960,00 Alq.2 camiones p/riego calles temporada alta marzo 2014

1557 TRANSPETRONE S.A. 33.275,00 Alq. Excavadora p/tareas en I.Jordan/D.V.N./ot. 20 a 24 Ene/14



1561 IMAGEN Centro de Copiado 2.000,00 Fotocopias y afiches p/Dir.Gral. de Cultura en ene-feb-marzo 2014

1562 HOTEL CIPOLLETTI 2.655,00 Alojam.Cia.mexicana de Teatro e integr.obra teatral "Pan de c/Día"

1563 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 2.815,86 Aéreo p/trasl. Fabiana CAPRIOTTI p/capacitación intensiva danza

1567 GEOTERRA S.R.L. 45.375,00 Alq. Trailer p/pista Educación Vial en nov-dic/13 y ene/14

1568 GEOTERRA S.R.L. 15.125,00 Alq. Trailer p/pista Educación Vial en febrero /14

1570 NIPPON MOTOS 5.620,02 Rptos. Y m.o. p/reparación de motos del Dpto. Tránsito

1571 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 8.639,40 Svcio.Grúa en operativos c/secuestro vehículos Dpto. Tránsito

1572 AGUA DEL VALLE S.R.L. 3.592,01 Prov. Agua en bidones p/Dispensers en edificios municipales

1573 POLICLINICO MODELO 11.649,49 Svcio. asistencia médica al agente Víctor SILVA x accidente laboral

1576 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 75.000,00 Contr. camión batea p/traslado materiales a D.V.N. x rotura puente 1634 Est. de Servicio MAR DEL PLATA 48.775,84 Prov. Naftas Super Ultradiesel y Premium e/31-03 y 06-04-2014

1636 Est. de Servicio MAR DEL PLATA 27.263,12 Prov. Naftas Super Ultradiesel y Premium e/ 07 y 13-04-2014

1637 LUIS NAVARRO 10.710,00 Alq.vehículo p/traslado Pnal. S.A.S. en marzo 2014

1638 EL ARCA PAPELERA 6.900,00 Rollos de Agort p/Asistencia Comunitaria x Emergencia Climática

1639 EL ARCA PAPELERA 9.200,00 Rollos de Agort p/Asistencia Comunitaria x Emergencia Climática

1641 AGUA MORALES S.R.L. 4.356,00 Prov. Agua en bidones p/Dispensers en edificios municipales

1644 LUISA GAMBOA 10.800,00 Alq. Automóvil c/chofer p/traslado Pnal. S.A.S. en marzo/14

1645 DELIA LUNA SERVICIOS 10.290,00 Alq. Automóvil c/chofer p/traslado Pnal. S.A.S. en marzo/14

1647 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 4.000,00 Aloj.profes.Mtrio.Agricultura,y ot Progr.Pescado/Lacteos p/Todos

1665 CARRETERAS 2000 S.A. 101.220,00 56 Tn mezcla asfáltica preelaborada p/reparación de baches



1695 SERVICIOS MIP 500,00 Svcio.desinsectación en Centro Integral de la 3ra. Edad

1728 MIPSA S.R.L. 1.800,00 Svcio.desinsectación en Centros Infantiles Nros. 3 y 4

1733 ZUAIN & VORIA 2.776,70 Rptos. p/reparación Internos Nros. 38 y 61 en marzo 2014

1734 CASA GIZZI 11.348,00 Rptos. y M.O. en elástivos de Interno Nro. 35 en marzo 2014

1746 RIPIERA PALITO 17.837,28 Prov. Áridos p/reparac.C.C. y alcantarillas en febrero 2,014

1747 RIPIERA PALITO 2.972,88 Prov. Áridos p/reparac.C.C. y alcantarillas en marzo 2,014


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1757 MAQUINAS PATAGONICAS 83.500,00 Alq. 1 camión c/batea p/rotura Pte. s/Canal P II

1761 ABANICO TELAS 1.700,00 Prov. Tela no tejida p/Fiesta Nacional de la Actividad Física

1807 TRANSPORTE NONI 28.625,92 Prov. Maíz y soja p/Esc.de cría de cerdos

1811 PROCAM REPUESTOS 1.112,74 Reparaciones varias en marzo 2014

1812 AGROSUR S.R.L. 82,72 Prov. Repuestos vs. en marzo 2014

1813 ZUAIN & VORIA 951,00 Prov. Repuestos vs. en marzo 2014

1814 RS MERCEDES BENZ 516,00 Reparaciones varias en febrero 2014

1815 RS MERCEDES BENZ 7.820,40 Reparación del Interno Nro. 97 en febrero 2014

1828 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 4.403,06 pasajes p/trasl. A.SANCHEZ-L.VILLANUEVA p/dictado seminarios

1880 VALERIA MONTECINO 7.452,37 Alq.FORD RANGER FXG272 p/trasl.Pnal. Dir.Planeam.E.Verdes

1881 CASA SERENELLI 6.683,00 Reparación de Internos Vs. en abril 2014

1882 FRENOS Y EMBR. SANCHEZ 2.180,00 Reapración Internos Nros. 08 y 25 en abril 2014

1883 CASA ABADE 9.182,00 Rptos. p/reparación de Internos vs. en marzo-abril 2014

1884 CASA ABADE 2.700,00 Rptos. p/reparación de Internos vs. en abril 2014

1885 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN SRL 1.104,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 98 en abril 2014

1886 DISTRIBUIDORA SARAYA 400,03 Insumos p/reparación del Interno Nro. 98 en abril 2014

1887 TODO BULONES 4.621,83 Insumos p/reparación de Internos Vs. en marzo-abril 2014

1888 ZUAIN & VORIA 5.821,42 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en marzo 2014

1889 DISTRIBUIDORA SARAYA 3.478,00 Insumos de gomería p/Dpto. Talleres en abril 2014

1890 DIESEL BUSCAGLIA S.A. 435,60 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 57 en abril 2014

1891 ZANELLATO e Hijos S.A. 5.322,72 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en marzo 2014

1892 INDUS FREN 2.490,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 57 en marzo 2014

1893 RS MERCEDES BENZ 559,40 Reparación del Interno Nro. 43 en febrero-marzo 2014

1894 INDUS FREN 2.950,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 38 en marzo 2014

1895 ZANELLATO e Hijos S.A. 966,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 34 en marzo 2014

1896 RS MERCEDES BENZ 1.678,20 Rptos. Vs. p/reparación del Interno Nro. 38 en feb-marzo 2014

1897 CASA ABADE 3.150,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 38 en marzo 2014

1898 TODO BULONES 2.300,81 Rptos. Vs. p/Area del Riego D.T.y M.V. en marzo 2014

1899 TORNERIA ALLEMANNI 5.377,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en marzo 2014

1902 CL. RADIOLOGICA DEL SUR S.A. 1.375,00 Svcio.ambulancia y paramédicos en Liga de Veteranos de Fútbol

1906 JORGE GANDINI 1.850,00 37 chips de clasificación no devueltos p/participantes de CORRIDA

1925 KAIDACO 850,00 Cabina c/svcio.sanitario p/equino terapia Con las Alas del Alma

1926 CABAÑA CURACO 39.000,00 Prov.leña seca a granel p/Asistencia Comunitaria

1929 MAQUINAS PATAGONICAS 28.710,00 Alq.camión regador p/completar tareas en las Unidades de Gestión

1932 CL. RADIOLOGICA DEL SUR S.A. 1.638,00 Atención a empleada que sufriera accidente laboral el 17/03/2014

1933 VIGOR 8.900,00 Prov. Materiales p/cartel en Pista de Educación Vial

1936 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 4.779,50 Svcio. de Grúa en operativos c/secuestros en mar-abr/2014

1961 PREMISA Prevención Médica Integral 2.779,90 Medicina laboral: Preocupacional/estudios a ingresantes en dic/13

1987 AGROSUR S.R.L. 1.404,50 Repuestos p/Dir.Planeam. E. Verdes provistos en abril/14

1988 MIGANI RUBEN 3.200,00 reparación completa bombas de agua de E.Verdes en mar/14

1989 MIGANI RUBEN 3.980,00 Reparación completa bombas de agua de E.Verdes en abril/14

1990 AGROSUR S.R.L. 439,00 Repuestos p/Dir.Planeam. E. Verdes provistos en abril/14

1991 AGRICOLA PATAGONIA 1.866,00 Repuestos p/Dir.Planeam. E. Verdes provistos en abril/14

1992 MIGANI RUBEN 2.900,00 Reparación completa bombas de agua en febrero 2014

1997 ALQ. DE CONTENEDORES 60.000,00 Alq. 2 palas cargadoras p/trabajos en basural en marzo 2014

1998 RIPIERA PALITO 7.260,00 Alq. Carreton p/transporte equipos viales en enero 2014

2006 J. C. PRADA 21.240,00 Prov. Bomba hidráulica p/SSP en mayo 2014

2007 TRANSPETRONE S.A. 33.275,00 Alq. Excavadora p/tareas vs. en febrero 2014

2008 TRANSPETRONE S.A. 33.275,00 Alq. Excavadora p/tareas vs. en marzo 2014

2009 TRANSPETRONE S.A. 26.620,00 Alq. Excavadora p/tareas vs. en abril 2014

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2010 TRANSPETRONE S.A. 26.136,00 Alq. Motonivleadora p/manten.y nivelado de calles en marzo 2014

2017 TONAH Empresa de Transporte 3.429,00 Viajes c/Reina de Cipolletti a Fiestas Zonales repres.la ciudad

2020 CITYGRAFF 34.320,00 Prov. Imanes p/Reparto de Alimentos a Establ.Escolares y ot.

2034 EL ARCA PAPELERA 7.540,00 10 rollos Agrot micrones vs. p/emergencia climática

2041 EL TUCUMANO 14.274,00 Prov. Cartones de huevos p/Comedores Escolares

2042 LA VACA MARUCHA II 13.743,87 Comestible no perecederos p/Comedores Escolares y otros

2043 PREMISA Prevención Médica Integral 8.476,00 Medicina laboral: Preocupacional/estudios a ingresantes en ene/14

2054 PREMISA Prevención Médica Integral 8.640,00 Medicina laboral: Preocupacional/estudios a ingresantes en dic/13

2057 IMAGEN Centro de Copiado 4.000,00 Fotocopias p/Cursos de Formación Profesional UDE

2100 GRUAS SAN BLAS 1.181,14 Acople de codo hidráulico p/Mini cargadora BOBCAT en mar/14

2102 ALQUILER DE CONTENEDORES 60.000,00 Alq. Máquina topadora p/trabajos en basural en marzo 2014

2103 TRANSPETRONE S.A. 33.275,00 Alq. Máquina excavadora p/ trabajos en D.V.N. feb-mar/2014

2104 TRANSPETRONE S.A. 33.275,00 Alq. Máquina excavadora p/trabajos en D.V.N. en marzo 2014

2105 ZANELLATO e Hijos S.A. 7.324,71 Rptos. Y reparaciones p/Dpto.Talleres y Mant. Vial feb-mar/14

2106 ZUAIN & VORIA 8.505,01 Rptos.y reparación del Interno Nro. 31 en marzo 2014

2107 ZUAIN & VORIA 2.219,00 Rptos y reparación del Interno Nro. 99 en marzo 2014

2108 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 3.318,00 Rptos y reparación del Interno Nro. 99 en abril 2014

2109 CASA SERENELLI 4.535,00 Rptos. p/Interno Nro. 25 en abril 2014

2110 CASA SERENELLI 5.945,00 Rptos. p/Interno Nro. 56 en abril 2014

2111 CASA ABADE 2.400,00 Insumos p/Dpto Talleres en abril 2014

2112 ZANELLATO e Hijos S.A. 9.215,36 Rptos p/reparación de Internos Vs. en ene-feb 2014

2113 CASA ABADE 4.870,00 Rptos p/reparación de Internos Vs. en abril 2014

2114 TODO BULONES 2.266,33 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en abril 2014

2115 AGROSUR S.R.L. 7.226,86 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en abril 2014

2116 AGROSUR S.R.L. 4.418,16 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en abril 2014

2117 ZUAIN & VORIA 6.258,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en abril 2014

2118 CASA GIZZI 3.541,00 Rptos. y M.O. en elástivos de Internos vs. en abril 2014

2119 PROCAM REPUESTOS 4.548,68 Reparaciones Vs. en abril 2014

2136 E.D.S. La marca de tu evento 10.000,00 Alq.vallas de contención p/Fiesta Nacional de Act. Física

2158 RS MERCEDES BENZ 8.343,31 Reparaciones de Interno Nro. 97 en abril 2014

2159 INDUS FREN 290,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en abril 2014

2160 FELICITA SOBERON 9.000,00 Alq. Vehículo pick up p/traslado personal Dpto. Talleres abril/14

2161 CARBONERIA QUIROGA 6.510,00 Leña frutal p/emergencia climática abril/14 p/Bo. Pte. 83

2174 MONTECINO Valeria 8.600,00 Alq. FORD RANGER FXG 272 p/traslado Pnal. Dir. Planeam 2175 TRANSPORTE MELINA 7.850,00 Alq. camión volcador p/Dpto. Mantenimiento Vial abril 2014

2176 HORACIO SAN PEDRO 8.293,11 Alq. camión volcador p/Dpto. Mantenimiento Vial abril 2014

2178 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 4.936,80 Svcio de Grúa en operativos Control de Alcoholemia 24/04/14

2179 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 7.986,00 Svcio de Grúa en operativos Control de Alcoh. 09 a 15/04/14

2182 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 9.873,60 Svcio de Grúa en operativos Tránsito c/secuestros mar-abr/2014

2185 EMPRESA DINIELLO S.R.L. 18.750,00 Servicio fúnebre p/Sergio SEPULVEDA

2187 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 8.000,00 Alq. Retroexcavadora 16 al 21/04/14 x urgencia de las tareas


2213 RIPIERA PALITO 5.400,00 Prov. Áridos p/Dpto.Obras x Administración

2219 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 7.260,00 Alq.camioneta 4x4 p/trabajos c/afectados x temporal abril/14

2220 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 7.260,00 Alq.camioneta 4x4 p/trabajos c/afectados x temporal abril/14

2222 CITY GRAFF 8.700,00 Impr.banners y carpetas p/Reunión x Implem.Sist.Nac.Lic.Conducir

2223 POLICLINICO MODELO 434,72 Asist.Médica a empleada x accidente laboral el 21/04/2014

2227 NIPPON MOTOS S.R.L. 5.385,01 Rptos. y m.o. p/reparación de motos del Dpto. Tránsito

2228 POLICLINICO MODELO 1.977,22 Asist.Médica a empleada x accidente laboral el 21/04/2014

2232 VIA BARILOCHE S.A. 6.396,00 Pago psjes. Vs. p/Dirección General de Deportes

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2234 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.l. 2.400,00 Alq. 2 cabinas p/eventos deportivos abril 2014

2235 Svcio.Integral de Gastronomía 750,00 Alq. Sillas y tableros p/Campeonato Nacional de Tejo abr/14

2236 SOMA S.R.L. 4.485,59 Impr.lonas y vinilos p/Encuentro 3x3 Fiesta Nac. Act. Física

2237 CITY GRAFF 49.825,00 Ploteo de quirófano móvil de FUN.Pa.Bia y de colectivo mpal.

2239 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 9.256,50 Svcio.Grúa en operativos c/secuestro vehículos Dpto. Tránsito



2242 GyC MANTENIMIENTO 1.500,00 Destape de cloacas en Comisaría 4ta. de la ciudad

2255 OTRA HISTORIA 7.040,00 Viandas p/Personal de la Secretaría de Servicios Públicos

2256 OTRA HISTORIA 29.640,00 Comidas p/participantes Festival DANZA CIPO DANZA

2297 DIESEL BLANCO 8.330,25 Rptos. Y reparaciones p/Dpto.Talleres y Mant. Vial mayo/14

2298 CASA ABADE 9.325,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Hig. Amb.nov-dic/13; ene-mar 2014

2299 TODO BULONES 1.216,65 Insumos p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en febrero 2014

2300 ZANELLATO e Hijos S.A. 1.040,60 Insumos p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en marzo 2014

2301 ANTONELA CUTULI 25.800,00 Alq. camión de riego p/Dpto. Tall.y Mant.Vial en abril 2014

2302 ANTONELA CUTULI 25.800,00 Alq. camión de riego p/Dpto. Tall.y Mant.Vial en abril 2014

2303 COMAHUE TRUCKS 5.748,76 Service de mantenimiento del Interno Nro. 125 en octubre 2013

2304 COMAHUE TRUCKS 23.533,33 Service de mantenimiento del Interno Nro. 126 en mayo 2014

2305 TALLER SANCHEZ 4.900,00 Compresor de aire c/recambio completo Int.Nro. 56 en mayo/14

2306 RADIADORES GUAITI 5.320,00 Reparac.sistema de calefacción del Interno Nro. 23 en abril 2014

2307 TRANSPETRONE S.A. 14.520,00 Traslado de máquina excavadora desde S.S.P. a Nqn.ida-vuelta

2308 TRANSPETRONE S.A. 39.930,00 Alquiler Máquina Excavadora días 20 al 28/03/2014

2309 TRANSPETRONE S.A. 33.275,00 Alquiler Máquina Excavadora días 13 al 19/03/2014

2311 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 2.815,77 Aéreo a Bs.As. Ida-vuelta p/Stella Maris DOTZEL

2319 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.070,23 Prov. G.N.C. p/unidades Pque.AutomotorVs. e/15 y 26-04-2014

2321 Est. de Servicio MAR DEL PLATA 26.000,45 Prov. Naftas Super Ultradiesel y Premium e/ 28-04 y 01-05-2014

2322 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.022,69 Prov. G.N.C. p/unidades Pque.AutomotorVs. e/01 y 14-04-2014

2355 SOL DISTRIBUIDORA 7.911,85 Frutas y verduras p/Colonias de Vacaciones enero 2014

2359 TRANSPORTE MARY BUNTER 44.800,00 Mensuales x traslado eq.fútbol Liga Infantil de barrios periféricos

2360 TRANSPORTE MARY BUNTER 25.000,00 Mensuales x traslado niños discapacit.desde sus hogares a Vs.

2362 PATAGONIA TRACCION S.R.L. 1.965,55 Service del Interno Nro. 150 Motoniveladora ZANELLO RDH 16500

2363 M3 SERVICIOS 6.473,50 Insumos p/Interno Nro. 99 Motoniveladora CASE 845 abr/14

2365 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 3.071,07 Aérero a Bs.As. Ida-vuelta p/Pablo VENEGAS represent.a Cipolletti

2375 TORNERIA HEUBERGER 10.100,00 Alq. Trailer p/compactador

2395 KAYDACO Sanitarios Móviles 1.331,00 Alq. Cabina sanitaria p/depósito Obras Públicas

2406 ROMINA GUIRCHALEO 8.000,00 Alq.Chevrolet Classic JNC 698 p/recorrer Ctros. Comunitarios 2425 PINTURERIA MI COLOR 27.999,55 Pinturas ALBA p/pintado completo del Centro Cultural

2430 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 7.260,00 Alq. Camioneta 4x4 p/operativo c/damnificados tormenta abr/14

2431 FJ AUXILIOS Y REMOLQUES 4.936,80 Svcio.Grúa en operativo alcoholemia c/secuestro vehíc. 26/04/14



2437 ARENERA ALLEN 19.965,00 Prov. Áridos p/reparac. Cordones Cuneta y alcantarillas may/14

2438 ARENERA ALLEN 6.974,00 Prov. Áridos p/reparac. Cordones Cuneta y alcantarillas may/14

2439 ARENERA ALLEN 16.698,00 Prov. Áridos p/reparac.en distintos puntos de la ciudad mayo/14

2441 TUERCOMANIA 1.046,00 Juego de cadenas p/Interno Nro. 67 p/viaje a Chile

2442 DELIA LUNA SERVICIOS 13.860,00 Traslado Personal S.A.S. en abril 2014 (x 198 horas)

2443 LUIS ALBERTO NAVARRO 14.000,00 Alq. Automóvil c/chofer p/traslado Pnal. S.A.S. en abril 14

2444 TRANSPORTE MARY BUNTER 18.750,00 Traslado de abuelos desde sus hogares al CITE ida-vuelta mar/14

2445 TRANSPORTE MARY BUNTER 30.000,00 Traslado del Personal de la S.A.S. en febrero 2014

2453 TRANSPORTE MARY BUNTER 30.000,00 Traslado del Personal de la S.A.S. en marzo 2014

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2459 ALEJANDRO ALESIANI 55.160,70 Mensuales x traslado alumnos d/Pte.83 h/Escuela Nro. 285

2472 Est. de Servicio MAR DEL PLATA 72.763,97 Prov. Naftas Super Ultradiesel y Premium e/ 05 al 10-05-2014

2480 ALEJANDRO ALESIANI 59.484,60 Mensuales x traslado alumnos d/Pte.83 h/Jardín Nro. 99

2481 ASCENSORES NEUQUEN 103.240,00 Materiales p/reparación Ascensor Nro.2 Edif.Irigoyen 379

2493 BURBU 2.775,00 Estampado en banderas y ot. p/Emprend.Productivos UDE

2510 VIGOR 3.500,00 Prov. 6 carteles p/Dir.Gral. de Cultura

2513 KAYDACO Sanitarios Móviles 850,00 Alq.baño químico c/limpieza y mantenim.p/cancha de tejo

2514 TREMN SERVICIOS 5.400,00 Reparac.Equipo Calefacción Central de Estadio Mpal. mayo/14

2515 CASA ABADE 5.660,00 Rptos. p/Internos Vs. D.T. y M.Vial en abril 2014

2516 TORNERIA HEUBERGER 500,00 Reparación desbrozadora E.Verdes en abril 2014

2517 LA CASA DE LA GOMA 750,00 Rptos. p/reparación Internos Nros. 08 y 14 en abril 2014

2518 TORNERIA ALLEMANNI 1.173,00 Rptos. p/reparación de Internos Nros. 45 y 98 en abril 2014

2519 TODO BULONES 719,95 Rptos. p/Dirección Talleres y Mantenimiento Vial en abril 2014

2520 INDUS FREN 9.764,00 Insumos Vs. p/Departamento Talleres en abril 2014

2521 DIESEL QUIROGA 5.172,00 Reparación de Internos Nros. 31 y 61 en abril 2014

2522 ZUAIN & VORIA 5.398,00 Insumos Vs. p/Dir. Talleres y Mantenim. Vial en abril 2014

2523 CASA ABADE 620,00 Rptos. p/bomba de riego (Sta. Cruz y Ruta 151) abril 2014

2524 TORNERIA ALLEMANNI 3.453,00 Rptos. p/reparación Internos Nros. 31 y 61 en abril 2014

2525 TODO BULONES 1.063,34 Rptos. Vs. p/Area Riego (D.T.y M.V.) en abril 2014

2526 RADIADORES GUAITI 1.040,50 Rptos p/reparación Internos Vs. en abril 2014

2527 TALLER EL VASCO 2.240,00 Reparaciones de Internos Vs. en mar-abr-may/2014

2528 ZANELLATO e Hijos S.A. 5.001,26 Rptos. p/reparación de Internos Vs. en abril-mayo 2014

2529 DIESEL BUSCAGLIA S.A. 363,00 Rptos p/reparación de Interno Nro. 57 en mayo 2014

2530 ZUAIN & VORIA 8.765,00 Insumos Vs. p/Departamento Talleres en abril 2014

2543 HOTEL CIPOLLETTI 2.460,00 Alojam. Murga Nacional y actores de JACINTO ROJO en may/14

2544 F.J. AUXILIOS y REMOLQUES 4.936,80 Svcio.Grúa en control de alcoholemia del 03/05/14


2547 NEUFRAN & ASOC. Svcios.Grales. 250,00 Diagnóstico falla en equipo aire acondic. en Cámaras Vigilancia

2553 AMANECER 15.832,00 Prov. Almuerzos y Refrigerios p/alumnos celíacos Escuelas Vs.

2554 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA 3.780,00 Prest.svcio.ambulancia y paramédicos en Ligas Mpales.de Fútbol

2558 RIPIERA PALITO 7.623,00 Alq. Carretón p/transporte equipos viales en abril 2014

2562 PLANETA COLOR 2.856,90 Impresiones, ploteos y ot. p/Fiesta del Títere 2014

2563 LACA 24.500,00 Mano de Obra p/impermeabilizar techo parabólico

2564 LA IMPRENTA 1.800,00 Talonarios de entradas p/carrousel, Dir.Gral. de Cultura

2565 GAMBOA LUISA 12.000,00 Alq. Vehículo c/chofer p/traslado personal en abril 2014

2579 GUYRCHALEO Romina 8.000,00 Alq.Chevrolet Clasicc JCN 698 p/traslado personal en abril 2014

2581 BUFFOLO ELECTRICIDAD 2.213,99 Mater.p/finalizar instalación eléctrica flia.Gerardo, sin recursos.

2583 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 2.924,42 Pasaje aéreo ida-vuelta a Bs.As. p/FLORES PERALTA Luis

2598 TRANSPORTE MARY BUNTER 50.000,00 Traslado abuelos desde sus hogares al C.I.T.E. marzo 2014

2600 TRANSPORTE MARY BUNTER 22.500,00 Traslado Personal S.A.S. en abril 2014

2602 PEREZ BILO Paola 840,00 Pago honorarios profes. x Acta Constatación päg.FACEBOOK

2612 RLD AMOBLAMIENTOS 68.428,00 Calefactores y 2 Tv LED p/Ctro.Documentación Rápida

2630 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 4.158,32 Aéreos p/disertantes en "Introd.a Juegos y Deportes Alternativos"

2635 FLORERIA CIPOLLETTI 3.000,00 Corona x fallecimiento del Vice gobernador de la Provincia.

2638 POLICLINICO MODELO 672,70 Atención médica a Víctor SILVA

2649 TRANSPORTE EL TURCO 18.000,00 Mens. P/reparto mercadería a Comedores Escol.e/marzo y nov/14

2651 TRANSPORTE MARY BUNTER 5.400,00 Alq.camioneta 4x4 p/trabajos c/afectados x temporal abril/14


2665 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 605,08 Diferencia costo aéreos p/participante Fiesta del Títere

2670 FUNES DARDO SERGIO 18.000,00 Alq.vehículo p/ob.Pista de Atletismo y ot. e/17-03 y 30-04-14

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2671 FEDERAL SEGUROS 3.810,00 Póliza Nro. 6.604.139 p/ómnibus de Escuela Mpal.de Handball

2672 TRANSPORTE MARY BUNTER 30.800,00 Traslado niños y jóvenes Bos.periféricos p/Liga Infantil de Fútbol

2677 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 5.553,90 Svcio. de Grúa en control de alcoholemia del 03-05-2014

2678 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 7.405,20 Svcio.de Grúa en operat.alcoholemia días 03 y 10-05-14

2679 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.936,80 Svcio.de Grúa en operat.alcoholemia días 10-05-14

2681 LA CHACRA Hostel 3.725,00 Alojamiento Grupo COER p/custodia en Bo. Manzanar

2682 FRENOS Y EMBR. SANCHEZ 695,00 Reparación del Interno Nro. 47 en mayo 2014

2683 RS MERCEDES BENZ 705,40 Reparaciones en el Interno Nro. 43 en abril 2014

2684 ZUAIN & VORIA 6.623,00 Insumos Vs. p/Departamento Talleres en abril 2014

2685 MIGANI RUBEN 3.980,00 Reparación completa bombas de agua de E. Verdes mayo/14

2686 AGROSUR S.R.L. 907,60 Repuestos p/Dir.Planeam. E. Verdes provistos en marzo/14

2687 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 295,39 Materiales p/Instalaciones eléctricas en mayo 2014

2688 MIGANI RUBEN 4.200,00 Reparación completa bombas de agua de E. Verdes mayo/14

2689 CASA ABADE 5.200,00 Insumos Vs. p/Departamento Talleres en abril 2014

2690 GRUAS SAN BLAS 6.170,37 Service Minicargadora BOBCAT S650 Int. Nro. 147 y ot. Feb/14

2712 TRANSPORTE L.N. SUAREZ 41.160,00 Mens. p/2 microómnibus p/traslado alumnos Esc.Rural Nro. 45

2733 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 10.558,09 Aéreos p/participantes Fiesta del Títiere

2734 DIESEL BLANCO 16.205,00 Reparac.bomba combustible de Camión VW 13-180 Dpto.Riego

2735 INDUS FREN 5.050,00 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig. Ambiental en dic/13-feb/14

2736 PROCAM REPUESTOS 2.083,63 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en febrero 2014

2737 TRANSPETRONE S.A. 7.260,00 Tras.de máq.excavadora a Neuquén ida-vuelta d/S.S.P. mayo/14

2740 TRANSPORTE GABY 92.988,00 Contrat.minibus c/chofer p/traslado alumnos a RUCA SUYAY

2742 TRANSPORTE GABY 65.797,20 Contrat.3 minib.c/chofer p/traslado alumnos a Esc.Especial Nro.4

2753 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.873,60 Svcio.Grúa en operativos c/Dpto.tránsito días 10 y 15 a 17/05/14

2755 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.l. 1.270,50 Alq.cabina sanitaria c/limpieza p/predio Rivadavia y Pacheco

2766 ANDREANI S. A. 600,00 Distrib.notificaciones de la O.M.I.C. h/adjudicación del servicio

2777 LA VACA MARUCHA II 44.640,00 Leche y ot.p/Comedores Escolares de Establec. Educativos

2778 EL PAPERO 2.670,00 Prov.azúcar p/Comedores Escolares de Establec. Educativos

2779 PRO SOLUTIONS MULTISERVICIOS 86.209,87 Prov. Artículos de limpieza p/Comedores Esc. De Establ. Educat.

2782 SILIQUINI S.R.L. 2.473,20 500 colchones y 500 frazadas p/Emergencias y Asist.Comunit.

2784 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 133,29 Materiales p/Instalaciones eléctricas en diciembre 2013

2785 MIGANI RUBEN 3.980,00 reparación bomba de agua de Pl.Bo. Flamingo en junio 2014

2786 RLD AMOBLAMIENTOS 42.480,00 Mobiliario p/Ctro. de Documentación Rápida

2796 BOMBAS HV 9.542,06 Reparac. Bomba sumergible y cambio motor Franklin 4" 3HP

2799 TRANSPORTE GABY 14.616,00 Contrat.microminibus p/tral.alumnos de C.E.M. Nros. 89 y 35


2815 FELICITA SOBERON 1.467,00 Afectación Pick up 2 días en mayo 2014 p/Dpto.Talleres

2816 HORACIO SAN PEDRO 19.377,96 Contrat.camión volcador p/tareas vs. Dpto.Mantenim. Vial may/14

2817 TRANSPORTE MELINA 18.879,25 Contrat.camión volcador p/tareas vs. Dpto.Mantenim. Vial may/14


2819 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.936,80 Svcio.Grúa en control de alcoholemia del 16/05/14

2822 KAYDACO Sanitarios Móviles 537,00 Alq.baño químico c/limpieza y mantenim.p/cancha de tejo

2837 ALEJANDRO ALESIANI 102.652,41 Mensuales p/traslado alumnos Esc. Nro. 142 mañana y tarde

2853 RIPIERA PALITO 5.400,00 Prov. Áridos p/reparación cunetas y alcantarillas en abril 2014

2881 TRANSPETRONE S.A. 27.225,00 Alq.máquina excavadora en mayo 2014p/Dpto.Mantenim.Vial

2882 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.873,60 Svcio. Grúa en operativos c/secuestros 16y24/10/13

2887 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 2.560,00 Alojamiento a Disertantes Jornada Educación Inclusiva y otra

2910 RIPIERA PALITO 9.180,00 Prov. Arena p/Juegos EPADE y Campeonato Nacional de Tejo

2918 DELIA I. LUNA SERVICIOS 15.190,00 Trasl.personal S.A.S: en mayo 2014 x 217 horas de trabajo

2919 MARY BUNTER 50.000,00 Traslado de abuelos desde sus hogares al CITE ida-vuelta abril/14

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2922 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 3.319,22 Reparación pisón vibratorio marca F.M.T.

2932 FUNDACION CRECER 30.000,00 Alq. instalaciones p/Planta Demostrativa elabor.dulces y conservas 2933 Svcio.Integral de Gastronomía 1.550,00 Alq. 500 sillas p/Festival del Títere Cipolletti 2,014

2934 ZUAIN & VORIA 5.140,00 Insumos Vs. en mayo 2014 p/Dpto. Talleres

2935 CASA GIZZI 10.366,00 Rptos y M.O. en paquetes elásticos Internos Vs. en mayo 2014

2936 INDUS FREN 2.700,00 Insumos vs. en mayo/14 x rotura camiones recolectores x tormenta

2937 CASA PAMEC 920,00 Rptos. Vs. p/Dir. Talleres y Mantenimiento Vial en mayo 2014

2938 ZANELLATO e Hijos S.A. 1.016,40 Rptos. Vs. p/Departamento Talleres en mayo 2014

2939 CASA SERENELLI 3.502,00 Rptos. E insumos vs. p/Dpto. Talleres en mayo 2014

2940 INDUS FREN 10.100,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2941 PROCAM REPUESTOS 298,79 Reparaciones Vs. p/Dpto. Sanidad de Hig. Ambiental en mayo/14

2942 ZUAIN & VORIA 1.278,01 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2943 AGORSUR S.R.L. 2.255,91 Rptos. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2944 CASA ABADE 5.750,00 Rptos. Vs. en mayo 2014 p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental

2945 AGROSUR S.R.L. 6.549,60 Rptos p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2946 CASA ABADE 656,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2947 RADIADORES GUAITI 935,00 Rptos. Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2948 CASA GIZZI 4.543,00 Reparación c/M.o. en paquetes elásticos Internos Vs. en mayo 2014

2949 INDUS FREN 1.846,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2950 ZUAIN & VORIA 7.127,70 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental en mayo 2014

2951 PROCAM REPUESTOS 528,56 Svcio x Reparaciones vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb, mayo 14

2952 INDUS FREN 499,00 Insumos Vs. p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambienta en mayo 2014

2970 PRO SOLUTIONS MULTISERVICIOS 10.890,00 Contratac. VW GOLF 5 puertas GAQ 764 x 10 m. mar-dic/14

2972 BUFFOLO ELECTRICIDAD 1.640,38 Mater.p/terminar instalac.eléctrica Flia.GERARDO s/recursos econ. 2975 KAIDACO 850,00 Alq.cabina p/práctica equinoterpia de Con Las Alas del Alma

2976 PERELLO SERVICIOS 5.900,00 Repar.y reconex. gas en Salón Comunt. Pichi Nahuel x pérdida

2979 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.017,47 Prov. G.N.C. p/unidades Pque.Automotor Vs. e/28-04 y 12-05-2014

2982 SERVICENTRO ESSO PAINEN 1.362,43 Prov. G.N.C. p/unidades Pque.Automotor Vs. e/13 y 26-05-2014

2997 TRIDY SERVICIOS 175.329,00 Alq. Máquina motoniveladora 4x4 motor SCANIA Full Time

3011 LUISA GAMBOA 12.000,00 Alq.vehículo c/chofer p/traslado Pnal. S.A.S. en mayo 2014

3012 LUIS ALBERTO NAVARRO 15.190,00 Alq.vehículo c/chofer p/traslado Pnal. S.A.S. en mayo 2014

3020 GRUAS SAN BLAS 8.670,76 Service a Minicargadora BOBCAT S650 Int.Nro. 147 en junio/14

3021 J. C. PRADA 8.595,00 Coloc./calibración de Bomba Hidráulica en Int.Nro. 99en may/14

3022 J. C. PRADA 7.610,00 Mater./M.O. p/Interno Nro. 99 Motoniveladora CASE en mayo/14

3033 MARTIN GARNERO 7.200,00 Remoción de sólidos de perforación en Avda. La Plata jun/14

3034 MARTIN GARNERO 17.300,00 Svcio.perforación p/captación de agua p/riego en junio 2014

3042 CITY GRAF S.H. 2.500,00 Talonarios p/Despacho Mercadería p/Coordinación Cvnios.Esc,

3095 ARENERA ALLEN 22.748,00 Prov. Áridos p/obras vs. del Dpto. Obras x Administración

3113 RS MERCEDES BENZ 12.033,90 Rptos p/Interno Nro. 105 en junio 2014

3139 Est. de Servicio MAR DEL PLATA 31.669,03 Prov. Naftas Super Ultradiesel y Premium e/ 26-05 al 01-06-2014

3144 COMAHUE TRUCKS S.A. 25.250,10 Service de Mantenimiento Int.Nro. 127 Camión LLQ 300 SSP

3145 LA IMPRENTA 11.450,00 Impr.Carteleras y volantes color p/Dir.Gral. de Cultura


3162 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 9.987,30 Conexiones vs. en junio 2014 p/Dpto. Sanidad e Higiene Amb.

3163 CASA ABADE 4.540,00 Rptos Vs. en mayo 2014 p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental

3164 AGROSUR S.R.L. 6.168,00 Rptos. Vs. en mayo 2014 p/Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental

3165 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 1.210,00 Svcio de Grúa en taller x herramientas decomisadas el 30/05/14

3168 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.628,25 Svcio de Grúa en secuestros días 26 a 29/05 y 03/06/14

3169 NIPPON MOTOS S.R.L. 1.605,00 Rptos. y m.o. p/reparación de motos del Dpto. Tránsito

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3172 F.J. AUXILIOS y REMOLQUES 9.873,60 Svcio.Grúa en operativos c/secuestros días 30-31/05 y 02/06/14

3173 NIPPON MOTOS S.R.L. 7.125,00 Reparación de motos del Dpto.Tránsito

3177 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 74.344,38 Trasl.material relleno d/I.Jordán a Pque.Industrial

3180 Y.P.F. GAS 6.257,89 Prov.Gas Propano p/Polidep.Las Perlas y Ctro.Comunit.Sta. Elena

3181 PATAGONIA VISION S.R.L. 720,00 Prov. Anteojos recetados p/personas de bajos recursos en mayo/14

3182 IMAGEN Centro de Copiado 2.235,90 Fotocopias p/S.A.S. y a sus distintos programas

3185 AGROPLANTA S.R.L. 40.460,00 Macetas, rollos de nylon y otros p/Reacondicionamiento VIVERO

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

1506 PAOLA MELLA Prórroga Art.2do. Concurso de Precios Nro. 121/13 x alq. Vehíc.c/chofer p/S.O.P.

1826 JAIME FIERRO 10.140/mens Prórroga x 12m. Alquiler camioneta F100 c/chofer s/Concurso de Precios Nro. 015/13

1901 ASCENSORES NEUQUEN 42.960,00 Prór.x 12m.svcio.mantenim. ascensores adjudicado x Conc.de Precios Nro. 17/13

2548 ZAVECOM S.R.L. Prórroga d/01/05/14 Cláusula 7ma.Cvnio.p/Tratamiento Residuos Patógenos

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


1347 SERVICIOS CIPOLLETTI A.R.L. 021/14 316.200,00 Prov. 30,000 lts. Gas oil p/Pque Automotor

1367 FARMACIA MENGELLE 010/14 39.000,00 Prov. Leche matern./pañales/mater.descartab. p/Asist.Comunit.

1368 PANADERIA HOGAZAS 016/14 21.650,00 Prov. Pan rallado y felipito p/Comedores y otros

1369 DEPOSITO EL TUCUMANO 014/14 86.080,00 Prov./reparto frutas y verdurasp/Comedores y otros

1397 ABANICO TELAS S.R.l. 012/14 83.839,00 Telas p/talleres Costura y otros de ApE

1410 EL TRIO DISTRIBUCIONES 019/14 16.510,00 Comestibles p/CITE y Ctros. Infantiles

1410 FORRAJERIA EL PAPERO 019/14 33.572,50 Comestibles p/CITE y Ctros. Infantiles

1410 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 019/14 30.361,60 Comestibles p/CITE y Ctros. Infantiles

1507 EL TRIO DISTRIBUCIONES 018/14 8.445,00 Artículos de limpieza p/CITE y Ctrosl Infantiles

1507 FORRAJERIA EL PAPERO 018/14 33.426,00 Artículos de limpieza p/CITE y Ctrosl Infantiles

1507 SEGULIMP 018/14 2.416,00 Artículos de limpieza p/CITE y Ctrosl Infantiles

1507 LABORATORIO DEINTEMEC 018/14 4.458,00 Artículos de limpieza p/CITE y Ctrosl Infantiles

1507 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 018/14 19.325,00 Artículos de limpieza p/CITE y Ctrosl Infantiles

1575 VIA VISION Ctro Óptico 011/14 11.000,00 Contratacion servicio de Optica x 5m. Asist.Comunitaria

1575 OPTICA LASER 011/14 25.000,00 Contratacion servicio de Optica x 5m. Asist.Comunitaria

1662 BARBOSA Hnos. 017/14 41.512,00 Quesos cremoso y de rallar p/Ctros.Inf./CITE y otros

1662 FORRAJERIA EL PAPERO 017/14 29.662,50 Quesos cremoso y de rallar p/Ctros.Inf./CITE y otros

1703 DISTRIBUIDORA SARAYA 013/14 118.980,00 Maquinaria desarmadora p/Taller de Gomería

1801 EL REY DEL FIAMBRE 025/14 148.170,00 QUESOS cuartirolo y sardo p/Comedores Esc. X 2 meses

1874 BULONERA PATAGONICA 026/14 25.765,00 Hormigonera, palas y carretillas p/Progr."Construir Empleo"

1874 KE MAQUINAS/FERRET.INDUSTRIAL 026/14 7.895,34 Hormigonera, palas y carretillas p/Progr."Construir Empleo"

1938 SERVICIOS DEL VALLE 020/14 47.900,00 60 svcios. De cabinas sanitarias p/eventos especiales/14

2011 SERVICIOS CIPOLLETTI A.R.L. 035/14 322.500,00 Prov. 30,000lts. Gas oil a granel p/Pque. Automotor Mpal 2047 CASA MARY 022/14 63.075,00 Prov. Lanas y agujas de tejer p/Talleres de Tejido

2095 SAKURA S.A. 023/14 19.658,55 Aspersores p/68 espacios verdes

2137 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 027/14 27.050,00 Botines dieléctricos p/Personal de la S.S.P.

2271 FELICITA SOBERON SANHUEZA 029/14 110.000,00 Contrat.FORD RANGER IPO 899 p/D.T. y M.V. x 10m.

2315 FORRAJES CIPOLLETTI 024/14 20.081,25 Semillas y fertilizante p/Plaza Las Viñas

2323 VALERIA MONTECINO 028/14 11.000,00 Contrat.FORD RANGER c/chofer p/cuadrilla desmalez

2357 SAKURA S.A. 032/14 84.282,52 Materiales de riego p/Plaza Bo. Las Viñas

2394 GS NICALUAN S.R.L. 031/14 53.470,00 Indumentaria p/Pnal Dpto. Servicios Internos

2566 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 038/14 70.746,00 Indumentaria p/Pnal. del Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental

2588 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 037/14 36.936,00 Indumentaria p/Pnal. de la Direc.General de Deportes

2597 SILIQUINI S.R.L. 042/14 32.431,20 Indumentaria p/Pnal. Dpto.Servicios Internos S.F.y O.I.

2597 CASA LEE 042/14 14.800,00 Indumentaria p/Pnal. Dpto.Servicios Internos S.F.y O.I.

2639 SILIQUINI S.R.L. 041/14 4.225,86 Indumetaria p/Pnal. Dpto. Servicios Internos

2639 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 041/14 71.441,00 Indumetaria p/Pnal. Dpto. Servicios Internos

2639 GS NICALUAN S.R.L. 041/14 972,00 Indumetaria p/Pnal. Dpto. Servicios Internos

2739 TRANSPORTE MARY BUNTER 036/14 192.000,00 Contrat.2 minibuses p/80 viajes especiales p/S.A.S.

2839 SILIQUINI S.R.L. 040/14 21.869,25 Indumentaria p/Pnal. Dpto. Obras de Arquitectura

2839 SEBASTIAN BORIS 040/14 1.699,31 Indumentaria p/Pnal. Dpto. Obras de Arquitectura

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2839 BULONERA PATAGONICA 040/14 24.617,00 Indumentaria p/Pnal. Dpto. Obras de Arquitectura

2839 GS NICALUAN S.R.L. 040/14 21.952,50 Indumentaria p/Pnal. Dpto. Obras de Arquitectura

3013 COÑUELAO Eduardo 039/14 107.023,50 Camión M.Benz c/chofer p/Dir.Arquitectura x 85 días

3017 FORRAJERIA EL PAPERO 048/14 20.850,00 Lácteos p/Ctros.Infantiles, CITE y Asist. Comunitaria

3017 BARBOSA Hnos. 048/14 42.760,00 Lácteos p/Ctros.Infantiles, CITE y Asist. Comunitaria

3044 FORRAJERIA EL PAPERO 049/14 90.900,51 Comestibles no perecederos p/Comedores Escolares

3044 EL TRIO DISTRIBUCIONES 049/14 27.425,10 Comestibles no perecederos p/Comedores Escolares

3044 ORG.COMERCIAL DON TOMAS 049/14 26.358,60 Comestibles no perecederos p/Comedores Escolares

3065 MILLA NEUMATICOS Nqn. SRL 045/14 132.720,00 24 cubiertas p/Vehículos afectados Sanidad e Hig.Amb.

3097 SILIQUINI S.R.L. 046/14 18.373,00 Elementos de Seguridad p/Dir.Planeam.E.Verdes

3097 SEBASTIAN BORIS 046/14 1.023,66 Elementos de Seguridad p/Dir.Planeam.E.Verdes

3097 ROGUANT S.R.L. 046/14 23.377,88 Elementos de Seguridad p/Dir.Planeam.E.Verdes

3098 K DISTRIBUCIONES 047/14 18.975,00 Recipientes de alto impacto p/Dir.Planeam.E.Verdes

3101 CITY GRAF 034/14 49.880,00 Recibo de Tasas Comunales y Vial.Rural p/1 año

3103 MEGAL S.R.L. 043/14 45.921,70 Art. librería p/Dir.Administrativa de Sec.Acción Social

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

1371 NIPPON MOTOS S.R.L. Deuda por Tasas Retributivas Pago facturas Nros. 0002-00007310 del inmueble 031H-559-03 y 7311 x reparación motos del Dpto. Ptda. 6650-00 5.210,00 Tránsito

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 1430: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 31 de marzo de 2.014, suscripto con el Ejército Argentino, Batallón de Ingenieros de Montaña 6, de la ciudad de Neuquén, para alquiler de un Puente de Paneles BAILEY, por $ 172.078,53 que incluyen impuestos, seguro y gastos de transporte, para ser montado sobre el canal de desague pluvial P2, próximo a la calle A. Illia, para permitir el paso a los pobladores del sector hasta tanto la Secretaría de Obras Públicas construya una Alcantarilla Doble Aliviadora. Resolución Nro. 1508: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco suscripto con la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud, de la Universidad Nacional del Comahue, por el que se acuerda el dictado de un curso para “Formación de Cuidadores Domiciliarios”, con certificado habilitante de la U.N.Co., para un cupo de 80 personas. EL curso de dictará entre marzo y septiembre de 2.014 en las instalaciones del Centro Integral de la Tercera Edad (C.I.T.E.), con una duración de 150 horas teórico prácticas y por el mismo se abonarán $ 50.000,= en dos cuotas.

Resolución Nro. 1714: APRUEBA el Contrato de Locación de Obra Pública del 27 de marzo de 2.014 suscripto con las Cooperativas: LA ESPERANZA Ltda.; UNION DEL SUR Ltda.; BIENES RAICES Ltda.; 125 VIVIENDAS Ltda.; JUAN BUSTOS Ltda.; BUSCANDO FUTURO Ltda.; y 4 de SEPTIEMBRE Ltda. con el Agrimensor Miguel A. MOLL para la concreción de colocación de mojones referenciales en el inmueble 031F-008-04B, que como Anexo I integra esta norma. APRUEBA el pago de $ 3.577,80 correspondientes a la parte proporcional del Municipio en dicha obra. Resolución Nro. 1732: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Prestación de Servicios del 01 de abril de 2.014 suscripto con la firma ZAVECOM S.R.L. para cumplimentar el servicio de tratamiento y disposición final de los Residuos Patológicos. El mismo se pacta con un costo de $ 7,50 el Kg., hasta

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8.500Kg. Mensuales y $ 10,90 por cada Kg. excedente. Este contrato tendrá vigencia por 6 meses a partir del 01 de noviembre de 2.013 con opción a prórroga por 2 períodos consecutivos por igual plazo. Resolución Nro. 1740: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA del Convenio suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro con el objeto de prorrogar, durante el Ciclo Lectivo 2.014 la vigencia del mismo para garantizar la correcta alimentación de los alumnos que concurren a los Establecimientos Escolares del Sistema Educativo Público Provincial que se encuentran en el ejido cipoleño, para lo cual el ministerio se compromete a realizar la transferencia de los fondos necesarios para ese fin, así como una suma fija mensual en reconocimiento por los gastos operativos y administrativos que se generen. Resolución Nro. 1741: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA del Convenio para la Provisión del Servicio de Transporte Escolar para el año 2.014, suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro para los alumnos que concurren a los Establecimientos Escolares del Sistema Educativo Público Provincial que se encuentran dentro del ejido cipoleño. Para este fin el Ministerio se compromete a transferir los fondos necesarios que se han presupuestado en $ 6.050.000,=. Resolución Nro. 1742: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA del Convenio para la provisión de Insumos a los Establecimientos Escolares que se encuentran dentro del ejido cipoleño durante el Ciclo Lectivo 2.014, suscripto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro. Para este fin el Ministerio se compromete a transferir los fondos necesarios que se han presupuestado en $ 62.570,03. Resolución Nro. 1754: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 27 de marzo de 2.014, suscripto con la COOPERATIVA AYENHUE por el que cede en alquiler el inmueble de calle Lavalle Nro. 236 equipado para el funcionamiento de un Centro Educativo para niños de 3 meses hasta 4 años de edad. En el mismo se desarrollará la actividad del Centro Infantil Nro. 5, vespertino y nocturno, dependiente de la Secretaría de Acción Social. El precio de la locación se pacta en $ 8.000,= mensuales y la vigencia entre el 1ro de febrero de 2.014 y el 28 de febrero de 2.015. Resolución Nro. 1755: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de marzo de 2.014 suscripto con Lidia COPPARONI por el alquiler del inmueble de calle Fernández Oro Nro. 846 para funcionamiento de oficinas municipales y/o dependencias públicas provinciales . La vigencia total e improrrogables de este Contrato es por 36 meses entre el 01 de abril de 2.014 y el 31 de marzo de 2.017 y su costo se fija en: $ 18.000,= para los primeros 12 meses; $ 21.600,= para los 12 meses siguientes y $ 25.920,= para los 12 meses finales. Resolución Nro. 1900: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con la Empresa de Transporte de Pasajeros KO KO S.R.L., por el que se compromete a entregar 35 ABONOS ESTUDIANTILES mensuales (280 anuales)

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para ser destinados a alumnos de familias de escasos recursos de barrios periféricos como Puente Madera y Paraje La Falda. Como contrapartida la Municipalidad abonará $ 12,= viaje ida-vuelta de cada día lectivo del mes en curso. Este Convenio tendrá vigencia desde el 02 de mayo y hasta la fecha de finalización del Ciclo Lectivo 2.014 para la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 1920: RATIFICA en todos sus términos el Acuerdo suscripto del 17 de marzo de 2.014 con el INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA por el que se le cede las instalaciones de los 3 gimnasios del Complejo Ex Corpofrut los días lunes, miércoles y viernes en los horarios que se detallan, para desarrollo de las clases de Educación Física, desde el 17 de marzo al 30 de noviembre del año en curso. En contraprestación el Instituto se compromete a abonar % 5.200,= mensuales. Resolución Nro. 1962: APRUEBA el Acta Acuerdo de Trabajo Conjunto con el Centro de Jubilados NUIN, el que tiene por finalidad la realización de acciones conjuntas en el marco del Programa “PLAN INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO” del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El Municipio se compromete a saldar la deuda en concepto de tasa municipales y reconversión del Alumbrado Público del Centro, y a abonar, en concepto de donación, $ 1.000,= a partir de abril del año en curso. El Centro cede las instalaciones del salón del 1er. piso del inmueble de su propiedad (031H-389-06, calle Urquiza Nro. 567), desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2.014, de lunes a jueves, de 8 a 17 y los días viernes de 16 a 21 horas, para dictado de los diferentes Cursos de Formación Profesional y Talleres del Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” Resolución Nro. 2019: RESCINDE, a partir del dictado de la presente, el Contrato de Locación de Servicios del 10 de febrero de 2.014 suscripto con Carlos Alberto VAZQUEZ. DISPONE realizar “Reconocimiento de Servicios por las tareas concretadas, previa liquidación de la Dirección de Recursos Humanos. Resolución Nro. 2049: APRUEBA el Boleto de Compra Venta de las parcelas resultantes según registración provisoria de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-02B, suscripto con los Asociados de la Cooperativa SUR ARGENTINO LIMITADA, Andrea HUICHAQUEO y Luis ALVAREZ. Resolución Nro. 2050: APRUEBA el Boleto de Compra Venta dela parcela resultante según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento, del inmueble 031M-015-04, suscripto con Luis Fabián VILLANUEVA. Resolución Nro. 2062: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.014 suscripto con Hugo GONZALEZ por el que cede en locación las instalaciones deportivas de su propiedad, sitas en la intersección de la Avenida Juan Domingo Perón y Arturo Illia, con 4 canchas de fútbol 11, sector para estacionamiento de vehículos, parrillas, fogones y 2 baños, y cuenta con servicio de agua potable. El valor de la locación se establece en $ 26.000,= y su vigencia es por 8 meses (01-04 al 30-11-2.014).

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Resolución Nro. 2063: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.014 suscripto con Sergio RUIZ MORENO por el que cede el uso del natatorio AQUASOL por 7 meses para desarrollar tareas del Programa de Actividades Físicas y Recreativas para personas con discapacidad y adultos mayores. En contraprestación, la Municipalidad abonará $ 9.700,= mensuales. Resolución Nro. 2064: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de abril de 2.014 por el que cede en alquiler el inmueble de su propiedad ubicado en calle 11 bis y Naciones Unidas, compuesto por 6 canchas de fútbol de césped natural y 1 de césped sintético con sus líneas delimitadoras, arcos, redes y banderines reglamentario; sanitarios y vestuarios. Estas instalaciones serán utilizadas para desarrollo de actividades de la Liga Infantil de Fútbol. El alquiler se pacta por 8 meses y por un monto de $ 28,000,= mensuales. Resolución Nro. 2073: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 24 de abril de 2.014 suscripto con la Empresa TRANSPORTE MARY BUNTER por el asume el compromiso de realizar el Transporte Especial “Puerta a Puerta” ida y vuelta de escolares del Ciclo Primario y Secundario de los Barrios: “EL TREINTA”; “PARQUE INDUSTRIAL”; “SANTA ELENA”; y parte del barrio “PUENTE MADERA” hasta los Centros de Educación Media Nros. 12 – 15- 17 – 120 y 109; Escuela Especial Nro, 4, Escuela Nro. 109; Escuela Nro. 338 y Escuela Nro. 305, en los turnos Mañana y Tarde. Por este servicio se le abonarán $ 1.800,= por día y la vigencia de este Convenio es entre el 02 de mayo y el 10 de diciembre del año en curso, fecha estimada de finalización del Ciclo Lectivo 2.014de la Provincia de RIO NEGRO Resolución Nro. 2099: DISPONE DESESTIMAR el Recurso de Revocatoria interpuesto por el SINDICATO DE OBREROS y EMPLEADOS de la INDUSTRIA PAPELERA respecto del predio en Isla Jordán (031L-Qta.076-01) s/rescisión del Convenio del 16 de mayo de 1.985, por falta de cumplimiento de las obras requeridas en la cesión, a casi 30 años de la firma del Convenio respectivo. Resolución Nro. 2177: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 17 de marzo del año en curso, suscripto con la Unidad Ejecutora Programa Nacional de Tenencia Responsable de Perros y Gatos con el objeto de la concreción de tareas de:

• Esterilización quirúrgica, estimando un total de 200 operaciones mens. • Acciones de desparasitación (200 aplicaciones mensuales) • Acciones de vacunación (200 aplicaciones mensuales)

Para ello la Unidad Ejecutora entregará insumos de acuerdo al protocolo recomendado. De surgir diferencias en las cantidades, será responsabilidad del Municipio cubrir los faltantes.

Resolución Nro. 2217: APRUEBA la Cesión de Derechos entre los Sres. Lorena CASTRO TORRES, Desideria VINES VIDAL y Roque SANABRIA –cedentes- y Natalia RIQUELME y Daniel SANDOVAL –cesionarios- sobre el inmueble 031M-328-14, cuya Nomenclatura Catastral definitiva es: 031-318-14.

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Resolución Nro. 2245: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo de Cooperación y trabajo Conjunto del 27 de febrero de 2.014, suscripta con la Cámara del Trabajo, para el desarrollo de acciones conjuntas en el marco del “PLAN INTEGRAL MAS Y MEJOR TRABAJO”. Con ese fin, la Cámara pone a disposición su sede de calle Urquiza Nro. 360 para su uso por la Unidad de Desarrollo Económico, y realizará tareas de capacitación y difusión de las acciones conjuntas entre los comerciantes cipoleños. En contraprestación la Municipalidad le abonará $ 9.860,= mensuales

Resolución Nro. 2344: APRUEBA el Convenio Marco de Colaboración suscripto con el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (I.N.T.A.) por el que brindará Asistencia Técnica y Capacitación, específicamente en lo atinente al Programa de Desarrollo Multipropósito Productivo y Territorial Barrial Colorado – Margen Sur con una duración de 3 años.

Resolución Nro. 2348 APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 11 de abril de 2.014 suscripto con la Productora “FRAME Estudio” de GANESH S.A. para mostrar a la Comunidad las actividades y prestaciones realizadas por este Municipio. El Contrato acuerda la prestación del servicio de creatividad, producción y realización de spots de publicidad para radios y tv, por un valor de $ 31.000,=, con vigencia entre el 01 de abril de 2.014 y el 28 de febrero de 2.015

Resolución Nro. 2349: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 28 de abril de 2.014 suscripto con Radio y Televisión Río Negro Sociedad del Estado LU 92 TV CANAL 10, de la ciudad de General Roca, por el que se acuerda la difusión mensual de 25.000 segundos de publicidad institucional y PNT’S por un valor de $ 62.500 mensuales, entre el 01 de mayo de 2.014 y el 28 de febrero de 2.015. Resolución Nro. 2350: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 14 de abril de 2.014, suscripto con la Productora SEBASTIAN PERELLO para comunicar a la Comunidad las actividades y prestaciones concretadas por el Municipio que consta de: servicio de cobertura, registro audiovisual de actividades institucionales y servicio de edición de material audiovisual institucional, para su distribución y publicación, por $ 15.000,= mensuales, por 11 meses (01 de abril de 2.014 a 28 de febrero de 2.015). Resolución Nro. 2506: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 15 de mayo de 2.014, suscripto con Julio ARANEDA por el que se acuerda abonarle $ 7.620,= por los daños que sufriera su vehículo al quedar hundido en un pozo de calle Brentana entre Fernández Oro y San Martín. Resolución Nro. 2512: APRUEBA el Acuerdo del 18 de marzo de 2.014 suscripto con el Colegio Padre JOSE MARIA BRENTANA por el que cede las instalaciones de gimnasio cubierto, sanitarios, espacio para elementos deportivos y salón de actos (1er. piso) para desarrollo de actividades deportivas municipales. También cederá 4 aulas para ensayo de la Banda Municipal. La Municipalidad se compromete a realizar las tareas de higiene de las instalaciones cedidas, aportando los artículos de limpieza para ese fin. Asimismo aportará $ 2.000,= mensuales para el pago del personal y los gastos de iluminación.

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Resolución Nro. 2551: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Inmueble del 05 de mayo de 2.014, suscripto con Isabel MASSINA para funcionamiento de la Delegación Cipolletti del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 2576: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 30 de abril de 2.014, suscripto con la Empresa PEHUENCHE S.A., la que se compromete a entregar 600 ABONOS Estudiantiles Secundarios Mensuales, por los que la MUNICIPALIDAD abonará un valor de $ 7,= viaje ida-vuelta, por cada día lectivo del mes en curso. Resolución Nro. 2578: APRUEBA el Convenio de Compra-Venta del 02 de octubre de 2.013 (resultante del Convenio oportunamente suscripto con las Cooperativas: SUYAI Ltda.; SUR ARGENTINO Ltda.; LA NEVADA 05 Ltda.; EL PROGRESO Ltda.; VIVIENDAS DEL SUR Ltda.; EMPRENDEDORA Ltda,: LOS PINGUINOS Ltda.; UNION DEL SUR Ltda. y BARRIO 3 DE MAYO Ltda. por el que se tramitó la compra, por parte de la Municipalidad, y por mandato de las Cooperativas, de los inmuebles 031M-03A), suscripto con los Asociados de la Cooperativa SUR ARGENTINO Ltda.; MALDONADO Emanuel y MARTINEZ Ma. Eugenia sobre el inmueble 031M-174D-15; y con los Asociados CONTRERAS ITURRA Viviana e ITURRA HERNANDEZ Nancy sobre el inmueble 031M-184A-15. Resolución Nro. 2731: APRUEBA en todos sus términos el Convenio suscripto con la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNCo) para fortalecer el intercambio interinstitucional y la colaboración, en miras de una mayor integración y plena accesibilidad de las personas con capacidades diferentes, en el ámbito de la Municipalidad de Cipolletti. Con ese fin la Municipalidad abonará los honorarios de los intérpretes de lenguaje de señas para los estudiantes sordos que asisten a la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCo ($ 6.400,= mensuales), durante los meses de enero a diciembre de 2.014. Como contraprestación la Universidad brindará capacitaciones referidas al tema al personal municipal, y se compromete, a través de la COMISION UNIVERSITARIA SOBRE ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO Y SOCIAL, de la Secretaría de Bienestar Universitario, a colaborar con la Municipalidad en cualquier otra actividad que se acuerde coordinar entre las partes que se encuentre enmarcada en los términos de la Cláusula 2da., durante la vigencia del presente. Resolución Nro. 3016: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 05 de mayo de 2.014, suscripto con las Cooperativas representantes de la Unidad de Gestión Nro. 8del D.V.N., para que permitan el paso peatonal y vehicular sobre terrenos de su propiedad, provisoriamente mientras se construye el nuevo puente sobre el Canal P2, sobre calle A. Illia. Resolución Nro. 3018: APRUEBA en todos sus términos los Convenios del 07 de abril de 2.014, suscriptos entre la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES y las Escuelas Primarias Nro. 33 y Nro. 234 por las que ceden el uso de sus gimnasios y sanitarios para funcionamiento de Escuelas Deportivas del Programa “Deporte Escolar” y Escuela de Actividades del Programa Adultos. La

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Municipalidad abonará a las Escuelas $ 450,= y $ 500,= respectivamente para pago del personal que se aboque a la limpieza de las instalaciones. Estos Convenios tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre del año en curso. Resolución Nro. 3115: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 10 de junio de 2.014, suscripto con la Productora JORGE ENERI Producciones Musicales. Para prestar servicio de grabaciones de audios institucionales, programas especiales, utilización del estudio de grabación profesional y edición sonora digital, pot un valor de $ 7.200,= mensuales, por 9 meses entre el02 de junio de 2.014 y el 28 de febrero de 2.015.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

1875 031H-361-09 3079-00 CASTILLO Petrona Pago de multa x falta vereda reglament.x 24m. d/01/2014 inclusive 2121 031M-143B-07 99497-00 PEREIRA Hortencia Pago de multa x falta de vereda y cerco x 24m.d/05/2014 incl.

2205 031H-415-13 3988-00 CANULLAN Rosa Pago de multa x falta de vereda reglament. x 24m.d/04/2014 incl.

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 025/03

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

1834 031M-623-06 92016-10 FUENTEALBA A.-ROMERO G. 4.853,49

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

1342 ALONSO Rocío 1.000,00 Por 12m. Premio asignado a Reina de la 2da. Fiesta Nacional de la Actividad Física 2014 1342 LOPEZ Agustina 3.000,00 U. Vez Premio asignado a Primera Princesa 2da. F. Nacional de la Actividad Física 2014 1342 ALFONZO Karen 3.000,00 U. Vez Premio asignado a Segunda Princesa 2da. F. Nacional de la Actividad Física 2014 1348 CARTES Elena 300,00 Por 4m. Hija c/encefalopatía Crónica no Evolutiva, debe trasladarla diario a Hospital p/tratam.

1350 SILVA Rocío 800,00 Por 4m. Padece Parálisis Cerebral, se moviliza en andador, estudia abogacía en Gral. Roca 1351 ALEGRE Patricia 1.000,00 Por 3m.Desalojada, sin trabajo alquila habitación pequeña baño compartido p/vivir c/ 5 hijos.

1352 MENA Rosa 1.000,00 Por 3m. c/tratam.en Hospital, vive c/4hijos y 6 nietos, hijo sufrión quemaduras en accidente 1363 Sub Com. Natación Club Cipolletti 5.000,00 U.Vez Colaboración p/realización del Torneo Provincial de Natación en feb/2014

1364 Agr..Deport.LOS CAMIONEROS 8.050,00 U.Vez p/pago arbitrajes 4to. Encuentro Interprovincial de Fútbol en marzo 2014

1396 CARDENAS Mariana 800,00 Por 3m. Vive c/esposo albañil e hija. Acumulan deuda de alquiler. No cubren necesidades 1399 URIBE Hugo 2.000,00 Por 4m. Intervenido quirúrgicamente del corazón, no puede trabajar. Debe pagar alquiler y ot. 1400 CABRERA Gladys 1.000,00 Por 3m. Hijo menor c/graves probl. De salud, debe ser trasplantado en Hosp. GARRAHAN 1401 QUINCHA Gabriel 500,00 Por 4m. Solo c/insuficiencia coronaria y renal. En tratamiento en el Hospital local 1402 SALAMANCA Verónica 1.500,00 Por 2m. Debe construir pozo ciego x desmoronamiento, peligro p/hijos y vecinos.

1403 SILVA Raúl 2.000,00 Por 4m. Enferno terminal, Adeuda 5 m. de alquiler C/ingresos no cubre necesidades 1414 Coop.Trabajo EBEN EZER Ltda. 7.000,00 U.Vez Colaboración p/compra materiales p/construir salón/oficina de atención al público 1491 ROA F. Pablo 2.000,00 Por 12m. Juzgado intimó a Municipio a pagar alquiler de matrimonio mayor c/probl. Salud

1640 QUIJADA Enrique 1.200,00 Por 4m. Vive c/5 hijos y 1 nieto. Pierna amputada moviliza en silla de ruedas.No cubren neces. 1650 SIFUENTE Luciana 500,00 Por 3m. Alquila, vive c/2 hijas . Una de ellas c/parálisis cerebral requiere su total atención 1651 SALAZAR Vilma 800,00 Por 3m. 2 hijos y 2 nietos. Hija padece Esquizof. y Leucemia c/quimiot. en Hosp.de Bariloche

1652 GATICA Lorena 2.000,00 3 hijos. Padece probl.de salud c/tratam.c/psiscólogo y nutricionista. O. S. solo cubre parcial

1653 SOTO Mónica 800,00 2 hijos, Esposo c/Miastenia Gravis c/pérdida de fuerza muscular, le impide trabajar

1654 FRUTOS Ricardo 12.000,00 U.Vez p/colab.c/gastos de sonido y premios p/Jineteada en Complejo San Sebastian 1655 LLAN LLAN Edit 2.000,00 Por 4m. X salud está incapacitada p/trabajar. Debe pagar alquiler, vive c/pequeño hijo.

1656 ARRIAGADA Carlos 2.000,00 U.Vez p/comprar fumigadora p/generar ingresos p/cubrir necesidades básicas de su flia.

1657 PARADA Marta 3.000,00 U.Vez p/cancelar deuda alquiler p/evitar desalojo. Vive con hijo desocupado, No cubren neces. 1658 NAVARRETE Flor 800,00 Por 3m. Hijo sufrió quemaduras 35% del cuerpo x líquidos calientes. Requiere tratam.y mediac. 1666 Agrup. PUERTO ARGENTINO 70.000,00 U.Vez p/festejos Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.

1683 Vecinos cipoleños 7.926,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. por viajes especiales en marzo 2014

1727 FUNES Beatriz 1.500,00 Por 3m. Esposo s/mejoría debe continuar tratamiento. Ingresos no cubren impuestos y alquiler 1729 POLANCO Belen 3.000,00 U.Vez. Hijo mayor con "piel de cristal". Incendio de su vivienda destruyó pertenencias. 1730 GONZALEZ Virginia 800,00 Por 4m. Hijo c/Sindrome Dandy Walker c/probl. Respiratorios. p/cuidarlo no puede trabajar 1758 RAMIREZ Emilia 2.000,00 U.Vez. Atraviesa dificultades económicas. Pide ayuda para pagar 1 mes de alquiler.

1759 Adultos del CITE LIMAY 3.000,00 Pago traslado ida-vuelta diariamente al CITE Las Perlas

1861 Agrup.PUERTO ARGENTINO 79.692,00 Pago a SAM SONIDOS; MULTIEV.EL VALLE y EVA p/colaborar Día de Veteranos de Malvinas 1877 Ctro.Jubilados QUIÑE NEHUEN 1.900,00 Pago a R. MARDONES x servicio de sonido como colaboración en Bingo del 06/04/2014

1904 UNA MANO x MARIA PAZ 2.300,00 Pago a R.MARDONES p/servicio de sonido en evento solidario p/recaudar fondos

1915 Agrup.MALVINAS ARGENTINAS 1.800,00 Desayunos p/niños cordobeses c/discapacidad particip."Cipolletti incluye a través de la danza"

1916 Agrup.MALVINAS ARGENTINAS 16.000,00 Pago a SAM SONIDOS p/svcio. sonido e iluminación p/"Cipolletti incluye a través de la danza"

1917 Agrup.MALVINAS ARGENTINAS 20.000,00 Pago a Círculo Italiano x alquiler salón p/Festival DANZA CIPO DANZA

1918 Agrup.MALVINAS ARGENTINAS 2.282,00 Colab.c/carteles y banner de lona p/Festival DANZA CIPO DANZA

1919 Agrup.MALVINAS ARGENTINAS 8.958,00 Pago a HOTEL CIPOLLETTI p/alojamiento participantes DANZA CIPO DANZA

1924 RUIZ Ma. Isabel 1.000,00 U.Vez p/trasplante de corneas en Cl.Sta. Lucía, la O.Social no cubre gastos de estadía

1927 COLIPPE Matías 1.500,00 U.Vez. Sufrió pérdida de pertenencias x tormenta de lluvia, desocupado c/2 hijos.

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1928 BENVENUTO Marta 9.000,00 3 cuotas de $ 3.000,= 4 hijos y 5 nietos a cargo. Dificultades económicas, no cubre necesid.

1949 RIQUELME Rodrigo 5.000,00 U.Vez p/cubrir gastos de presentación en Cipolletti de Roberto Pettinato

1957 CASTILLO Miryam 600,00 Por 3m. Hija mayor sufre de Sindrome de RETT , incapacitada motora y mentalmente 1958 LIZAMA Gustavo 1.000,00 Por 4m. Esposa y 4 hijos. Padece Linfoma de HODGKIN, le aplican quimio.Espera trasplante 1959 CLUB CIPOLLETTI 50.000,00 U.Vez Colaboración p/reparar daños sufridos x efecto de la fuerte tormenta de ppios. de abril

1960 JARA Enrique 1.000,00 Por 6m. Recibe quimioterapia x Linfoma de HODGKIN. Pierde el presentismo laboral 1969 ABURTO José 8.300,00 U.Vez p/eq.de trasmisión de radio. Tormenta de ppios.de abril provocó daños irreparables 2033 FERREIRO Cynthia 2.000,00 En 2 cuotas de $ 1.000,= para regularizar pago alquiler adeudado desde enero/14

2096 Personal de Penitenciaría 1.175,40 Pago a SILIQUINI S.R.L. x provisión de Capas de lluvia

2129 MELLA Yesica 3.000,00 Por 4m. Sufrió pérdida total de vivienda y pertenencias x incendio del 21/04/2014

2130 LOBOS Mónica 3.000,00 Por 4m. Sufrió pérdida total de vivienda y pertenencias x incendio del 22/04/2014

2184 CANALES Gabriela 10.000,00 U.Vez p/compra remeras p/Maratón p/recaudar fondos x viaje a Beijing de su hija Ma. Paz

2186 SEPULVEDA G. Elvia 3.000,00 2 hijos, Perdió la totalidad de sus pertenencias a causa del temporal de abril/14.

2188 Asoc. Gaucha LAS PERLAS 3.000,00 U.Vez p/afrontar los gastos de sonido de la 15ta. Fiesta del Cosechador en marzo 2014

2189 SOLIS Claudio 4.000,00 Sufrió pérdida de pierna en accid. tránsito. Sin recursos, debe viajar a B.Blanca x prótesis. 2228 RICARDO FRUTOS 25.000,00 U.Vez. p/F.M. SAN SEBASTIAN cuyos equipos fueron averiados y trabaja c/prestados

2229 Agr. PUERTO ARGENTINO 50.000,00 U.Vez p/solventar gastos de festejo del 25 de Mayo

2231 Familia en situación de calle 4.200,00 Pago a Hospedaje Cipolletti p/orden judicial.

2243 Club de Jardinería MAIPUE 3.000,00 de mayo a diciembre 2014 p/funcionamiento de Escuela de Jardinería

2296 FUNDACION SOLATIUM 2.000,00 de mayo a diciembre 2014 p/gastos de funcionamiento de la Fundación

2337 Ob.Mision. MADRE DE MISERICORDIA 2.000,00 Servicio de Sonido p/EXPO FERIA organizada p/recaudar fondos p/asistencia de flias. Carenc. 2346 Con las Alas del Alma 15.000,00 Por 9m.p/mantenimiento del Centro de Día de esa Institución

2568 MEDRANO Deolinda 1.000,00 Por 4m. Su beba tiene insuficiencia respiratoria crónica, requiere oxigenoterapia domiciliaria 2569 ESPARZA Cynthia 3.500,00 U.Vez. Hijo de 1 1/2 año sufrió quemaduras graves, requiere camiseta especial e insumos

2570 CONTRERA Héctor 800,00 Por 2m. Problemas de salud le impiden trabajar. Vive en casa cedida que debe desocupar. 2571 ROSALES Patricio 2.000,00 Accid.laboral (cayó desde 7mo.piso x hueco ascensor) le dejó lesiones físicas importantes 2580 Eq.de Fútbol LA LEYENDA 8.000,00 Colaboración p/provisión equipo de 25 camisetas, pantalones y medias p/torneo amateur 2586 Asoc.Civil ESPERANZA 2.431,34 U.Vez p/cancelar deuda c/Aguas Rionegrinas del inmueble 031J-147-15

2601 GONZALEZ Alberto 1.000,00 Por 3m. Renovación subsidio p/continuar tratamiento por poblemas de salud

2629 Deportistas cipoleños 5.776,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE S.A. por viaje a Bs.As. p/Encuentro Nacional de Box

2640 ARZOLA Liliana 3.000,00 U.Vez p/reconstruir su vivenda parcialmente destruída x temporal de ppios. de abril 2014

2661 TORRES Martín 7.000,00 U.Vez p/materiales p/reparar daños provocados x tormenta de ppios. De abril en su vivienda

2697 BENITEZ Mónica 3.000,00 U.Vez. X Incendio de su vivienda perdió sus pertenencias. Escasos ingresos económicos 2698 VALLEDOR Mónica 3.000,00 U.Vez. X Incendio de su vivienda perdió sus pertenencias. Escasos ingresos económicos 2699 DIAZ Lorena 1.000,00 Por 3m. Trabaja x hora. Ingresos inestables e insuficientes para cubrir necesidades. 1 hijo 2700 URIBE Catalina 1.500,00 U.Vez. Se diáiliza día x medio. Esposo c/graves probl.de salud. Deben reparar el baño.

2701 BEROISA José Luis 1.500,00 Esposa y 4 hijos. X accidente tuvo vs.interv.quirúrg. Tiene que techar el baño, sin recursos

2702 BEZIC Rocío 4.000,00 U.Vez. p/Pasajes, estadía y comida. X razones personales debe viajar a Bs.As.c/2 hijos

2703 CARRASCO V. Ma. Lilian 800,00 Por 4m. Vive c/padres y 2 hijos men. Embarazo de 24 semanas, no le permite trabajar.

2705 MORALES Alejandra 1.500,00 U.Vez Padece cáncer, Derivada a Hosp.de Clínicas Bs.As. Requiere ayuda p/gastos.

2706 SEPULVEDA Ma.Alejandra 3.500,00 Por 6m. Hija de fallecido en hecho de violencia en Bo. A.Mapu, debió mudarse x amenazas. 2707 PARDO Luzmila 1.500,00 U.Vez. Vive c/4 hijos Vvda.prestada. Debe llevar hija a Hospital GARRAHAM BS.As. 2727 CAMPOS V. Teresa 600,00 Por 6m. Su nieto debe viajar a Bs.As. p/tratam.Hosp.POSADAS. Posible trasplante médula

2746 VALLEJOS David 12.000,00 En 2 cuotas de $ 6.000,= la casilla que habitaba fue destruída x tormenta de ppios. de abirl/14

2747 AVILA Norma 1.000,00 Por 3m. Hernia de disco limita su actividad laboral, afectando sus ingresos.

2748 AGUILAR Remigio 3.000,00 U.Vez p/cubrir gastos de tratamiento x diabetes (estudios y medicamentos)

2749 CASTRO Rosa 2.000,00 Precursora de la lucha contra el GROOMING p/colaborar con su campaña p/penalizarlo.

2750 SANDOVAL Paula 1.000,00 Por 3m. c/anemia crónica, su hija c/discapacidad motriz. Ambas en tratamiento médico. 2797 SOLIS Javier 800,00 Por 3m. X accidente debe ser operado nuevamente de ambas piernas. No puede trabajar

2814 VIDAL Ángel 3.000,00 Por 5m. Colab.p/alquiler salón gimnasio donde entrenan niños sin recursos para pagar.

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2834 Agrup.PUERTO ARGENTINO 45.000,00 U.Vez p/solventar gastos de festejo del Día de la Bandera

2835 VILLABLANCA Matías 5.700,00 U.Vez p/cubrir deuda con AFIP y poder continuar con sus actividades laborales.

2836 PEREYRA Olga 2.000,00 U.Vez. Convive con su hija. Ambas c/graves problemas de salud c/tratamiento médico

2915 DOTZEL Stella Maris 5.132,91 Pago a OLANO Viajes x aéreos p/traslado a Bs.As. c/hija x motivos particulares 2931 BUSTAMANTE Clemente 4.000,00 U.Vez p/gastos cirugía y tratamiento x enfermedad visual c/riesgo de perder la visión 2973 PARRA Inés 2.000,00 Por 6m. Recurso de Amparo intimó a Municipio a ofrecer solución. 2 hijos c/neces.especiales

2974 GARCIA Raúl 1.500,00 Por 3m. 2 hijos, su esposa c/Discap.motora Idiopática. Trabaja en tapicería. No cubre necesid.

2977 Asociación de Celíacos 1.000,00 Por 6m. p/comprar insumos sin gluten p/Talleres de Cocina de la Institución. 3000 CASTILLO Miryam 600,00 Por 4m. p/colanorar consumo energía, su hija vive conectada a oxígeno y cámara de aire

3001 CERON Franco 3.000,00 por 12m. Justicia R.N intimó a ofrecer solución habitacional x hijo c/Sindrome de Ohtahara 3010 MONTENEGRO Jonathan 3.323,08 Pago a OLANO p/traslado a Bs.As. c/su abuelo p/tratam,Hosp.Posadas espera trasplante 3053 Vecinos cipoleños 6.327,00 Pago a VIA BARILOCHE p/viajes especiales ida-vuelta en abril 2014

3055 Vecinos cipoleños 11.332,00 Pago a VIA BARILOCHE p/viajes especiales ida-vuelta en mayo 2014

3179 NAVARRETE F.Aurora 800,00 Por 3m. 3 hijos. Franco de 8 años sufrió quemaduras en 35% del cuerpo requiere tratam.

3183 FUND.Ctro.ESTUDIOS A.ILLIA 4.500,00 U.Vez p/proceder a la restauración del busto del Presidente Illia en plazoleta con su nombre

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 43.877.448,14, correspondiendo $ 38.638.672,38 a sueldos y $ 5.238.775.76 a la 1ra. cuota del Sueldo Anual Comple-mentario, siendo su detalle analítico:

abril-14 Resol. DETALLE MONTO

1356 Liq. Final PLOS/CORONADO/MARDONES y otros 57.483,86 1466 Liq. Final ULLOGA Juan Carlos 4.769,86 1511 Liq. Final RIVAS/SAEZ/PARRA y otros 57.741,89 1536 Liq. Final SUAREZ Bruno 11.624,66 1667 PLANTA PERMANENTE 2.448.301,19 1668 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 1.040.700,91 1669 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 4.414.339,75 1670 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 3.788.988,59 1876 PERSONAL EVENTUAL 829.164,55

T O T A L 12.653.115,26

mayo-14

Resol. DETALLE MONTO

1921 Liq. Final ESCOBAR/BAUTISTA/VAZQUEZ y otros 30.645,49 2053 Liq. Final SALVO Estefanía/ALVAREZ A. Luciano 11.614,78 2084 Liq. Final CIDES Daniela/GUERRERO Luciano 12.416,98 2246 Liq. Final GONZALEZ I. Julio 22.827,87 2538 PLANTA PERMANENTE 2.867.056,94 2539 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.057.780,46 2540 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 4.386.756,86 2541 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 3.507.778,76 2674 PERSONAL EVENTUAL 930.462,24

T O T A L 12.827.340,38

- 31 -

junio-14 Resol. DETALLE MONTO

2738 Liq. Final COLLETTI/MARTINEZ y otros 35.569,92 2794 Liq. Final DIAZ/AGUILERA/LOPEZ/MARTINEZ 27.337,47 3090 PLANTA PERMANENTE 2.912.756,74 3091 PNAL.de GBNO. y POLITICO 1.061.710,97 3092 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/12 4.379.721,11 3093 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 3.651.917,59 3349 PERSONAL EVENTUAL 1.089.202,94 T O T A L 13.158.216,74 1ra. Cuota S.A.C./13 Resol. DETALLE MONTO

3124 PLANTA PERMANENTE 1.375.161,23 3125 PERSONAL de GOBIERNO y POLITICO 498.916,01 3126 Pnal. Contrat. s/Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11 1.932.950,68 3127 Pnal. Contrat. s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11 1.431.747,84 T O T A L 5.238.775,76

- 32 -

Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades: PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

ABRIL MAYO JUNIO

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 1 0,66% 14 8,33% 0 0,00% Secretaría de Gobierno 51 12,78% 70 14,49% 88 20,00% Secret. de Economía y Hac. 65 13,68% 74 13,05% 87 16,11% Secretaría de Acción Social 159 18,60% 162 16,41% 117 12,45% Secret. de Obras Públicas 13 2,74% 44 6,35% 89 13,48% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 58 6,23% 112 9,04% 143 12,12% Secret. de Servicios Públicos 42 8,84% 63 6,38% 70 7,45% Concejo Deliberante 6 6,32% 26 24,76% 21 21,00% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dirección Gral. de Cultura 0 0,00% 2 1,06% 0 0,00% Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL PROMEDIO 6,35% 9,08% 9,33%

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ABRIL MAYO JUNIO

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 0 66 1.040.702,86 3 1 68 1.057.780,41

Intendencia 1 33.875,40 1 33.875,40 Secretaría de Gobierno 15 231.284,21 1 14 222.446,74 Secret. de Economía y Hac. 8 147.144,06 8 146.604,05 Secretaría de Acción Social 7 105.747,84 7 105.747,84 Secret. de Obras Públicas 1 27.552,98 1 27.552,98 Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 87.760,49 1 6 97.677,96 Concejo Deliberante 13 143.877,09 13 143.877,09 Contraloría Municipal 1 51.006,30 1 2 51.006,30 Secret. de Svcios. Públicos 3 64.472,63 1 4 76.012,19 Dirección de Cultura 1 8 88.499,54 8 93.499,54 Dirección de Deportes 4 59.482,32 4 59.480,32

ABRIL MAYO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 2 221 2.448.301,13 48 0 269 2.867.055,89

Intendencia 8 104.609,91 8 104.609,91 Secretaría de Gobierno 21 218.265,60 2 23 217.650,46 Secret. de Economía y Hac. 25 304.745,03 2 27 326.712,38 Secretaría de Acción Social 45 443.562,02 2 47 456.090,74 Secret. de Obras Públicas 25 313.030,03 8 33 398.994,82 Secret. de Org.y Fisc.Interna 49 548.976,59 10 59 638.505,47 Concejo Deliberante 5 65.718,31 5 65.718,31 Contraloría Municipal 1 0 0,00 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 1 25 259.838,29 22 47 455.262,95 Dirección de Cultura 9 84.510,93 9 83.803,93 Dirección de Deportes 9 105.044,42 2 11 119.706,92

- 35 -

JUNIO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 0 0 68 1.061.710,91

Intendencia 1 33.875,40 Secretaría de Gobierno 14 226.297,24 Secret. de Economía y Hac. 8 145.924,05 Secretaría de Acción Social 7 106.247,84 Secret. de Obras Públicas 1 27.552,98 Secret. de Org.y Fisc. Interna 6 97.337,96 Concejo Deliberante 13 143.877,09 Contraloría Municipal 2 51.006,30 Secret. de Svcios. Públicos 4 76.012,19 Dirección de Cultura 8 93.499,54 Dirección de Deportes 4 60.080,32

JUNIO CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 1 268 2.912.756,69

Intendencia 8 108.727,55 Secretaría de Gobierno 1 22 211.010,48 Secret. de Economía y Hac. 27 321.591,32 Secretaría de Acción Social 47 472.891,50 Secret. de Obras Públicas 33 413.271,94 Secret. de Org.y Fisc.Interna 59 635.612,44 Concejo Deliberante 5 65.718,31 Contraloría Municipal 0 0,00 Secret. de Svcios. Públicos 47 480.341,30 Dirección de Cultura 9 83.803,93 Dirección de Deportes 11 119.787,92

- 36 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ABRILMAYO

JUNIO

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

9.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 37 -

ABRIL MAYO CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 15 9 1182 8.203.327,87 4 47 1139 7.894.535,42

Intendencia 3 0 26 206.466,38 0 0 26 231.362,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 26 206.466,38 26 231.362,00 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 1 93 634.710,54 1 0 94 637.168,90

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 1 84 567.976,42 1 85 585.001,06 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 9 66.734,12 9 52.167,84

Secret. de Economía y Hac. 4 0 48 366.246,94 0 3 45 348.496,88

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 4 47 358.954,74 3 44 341.204,68 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 7.292,20 1 7.292,20

Secretaría de Acción Social 0 1 223 1.304.381,77 0 7 216 1.259.833,81

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 201 1.170.141,64 4 197 1.150.187,01 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 22 134.240,13 3 19 109.646,80

Secret. de Obras Públicas 4 2 98 794.816,96 0 11 87 633.576,48

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 42 342.893,80 5 37 291.718,15 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 4 56 451.923,16 6 50 341.858,33

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 4 224 1.668.790,06 0 8 216 1.659.193,13

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 4 184 1.407.358,23 5 179 1.426.261,70 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 4 40 261.431,83 3 37 232.931,43

Secret. de Svcios. Públicos 0 1 419 2.923.002,29 0 17 402 2.824.701,52

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 22 166.223,36 2 20 161.086,16 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 397 2.756.778,93 15 382 2.663.615,36

Contraloría Municipal 0 0 1 9.031,50 0 0 1 9.031,49

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 9.031,50 1 9.031,49

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 0 0 32 180.546,88 3 0 35 187.234,24

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 30 171.750,98 3 33 178.375,67 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 8.795,90 2 8.858,57

Dirección de Deportes 0 0 18 115.334,55 0 1 17 103.936,97

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 13.542,56 2 12.528,78 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 16 101.791,99 1 15 91.408,19

- 38 -

JUNIO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 5 5 1139 8.031.637,33

Intendencia 0 0 26 221.207,53

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 26 221.207,53 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 2 92 645.813,95

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 2 83 571.494,62 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 9 74.319,33

Secret. de Economía y Hac. 0 1 44 344.401,92


Secretaría de Acción Social 2 0 218 1.363.389,94

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 199 1.234.495,33 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 19 128.894,61

Secret. de Obras Públicas 1 0 88 678.312,44


Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 1 217 1.582.439,65

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 181 1.363.954,25 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 36 218.485,40

Secret. de Svcios. Públicos 0 0 402 2.876.161,27

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 20 152.536,82 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 382 2.723.624,45

Contraloría Municipal 0 0 1 9.031,50

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 9.031,50

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00

Dirección de Cultura 0 1 34 201.549,22


Dirección de Deportes 0 0 17 109.329,91

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 2 12.528,78 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 15 96.801,13

- 39 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ABRIL

MAYOJUNIO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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ABRIL MAYO CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 43 1 283 829.164,55 31 0 314 930.462,24

Intendencia 6 13.410,00 6 14.410,00

Secretaría de Gobierno 8 19.034,00 2 10 20.620,58

Secret. de Economía y Hac. 1 1 9.760,00 1 9.760,00

Secretaría de Acción Social 22 84 249.430,05 24 108 312.531,66

Secret. de Obras Públicas 1 4.270,00 1 4.270,00

Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 10 34.804,00 10 31.279,50

Secret. de Svcios. Públicos 1 10 33.050,00 10 34.250,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 8 91 241.817,50 4 95 261.100,50

Dirección de Deportes 10 72 223.589,00 1 73 242.240,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

JUNIO

CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 20 2 332 1.089.202,94

Intendencia 6 14.410,00

Secretaría de Gobierno 1 9 20.650,00

Secret. de Economía y Hac. 1 9.760,00

Secretaría de Acción Social 15 123 446.301,94

Secret. de Obras Públicas 1 4.270,00

Secret. de Org.y Fisc. Interna 2 12 41.040,00

Secret. de Svcios. Públicos 10 34.250,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 3 98 274.188,00

Dirección de Deportes 1 72 244.333,00

Consejo de la Mujer 0,00

- 41 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

ABRILMAYO

JUNIO

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

1445 QUIÑONES Nidia Coord.Dpto.Tránsito 21-02 al 07-03-2014 15 1449 RANQUEO Daniel Chofer Intendencia 01/03/2014 14 2148 RIQUELME Irma Vice Dtora. Ctro. Infantil Nro. 2 01/02/2014 14 2415 GOMEZ Ma. Antonia Dpto.Tránsito 01/05/2014 14 2499 VASQUEZ Luis Dir.Gral.de Deportes 01/05/2014 11 2500 MENDEZ Hipólito Sec.Acción Social 01/05/2014 10 2500 VALDEBENITO Héctor Sec.Acción Social 01/05/2014 10 2500 QUINTEROS Esteban Sec.Acción Social 01/05/2014 17 2501 SALAS Roberto Sec.Economía y Hacienda 01/05/2014 17 2501 CHAURET Aldo Sec.Economía y Hacienda 01/05/2014 11 2502 POLANCO Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 ABASTO Edgardo Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 GAITAN Ruben Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 IAPAOLO Héctor Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 SAIGG Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 15 2502 MORALES Carlos Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 13 2502 PARRA Claudio Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 11 2502 CAYUPAN Ernesto Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 ARCE Roberto Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 AGUILERA Jesús Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2502 BECERRA Wilson Sec.Fiscaliz.y Organiz.Int. 01/05/2014 10 2503 CONSTANZO Luis Sec. de Gobierno 01/05/2014 15 2503 GARCIA Eduardo Sec. de Gobierno 01/05/2014 10 2503 ÑANCUFIL Amalia Sec. de Gobierno 01/05/2014 9 2503 REYES Elsa Sec. de Gobierno 01/05/2014 12 2504 MEZA Omar Sec. Obras Públicas 01/05/2014 8 2504 PORFIRI Víctor Sec. Obras Públicas 01/05/2014 10 2504 LILLO Carlos Sec. Obras Públicas 01/05/2014 13 2504 LOPEZ Hugo Sec. Obras Públicas 01/05/2014 14 2504 LUCERO Antonio Sec. Obras Públicas 01/05/2014 14 2504 ACEITON Ramón Sec. Obras Públicas 01/05/2014 13 2504 IBAÑEZ Eduardo Sec. Obras Públicas 01/05/2014 13 2504 VIVES CH. Sergio Sec. Obras Públicas 01/05/2014 13 2505 RAMIREZ José Luis Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 17 2505 PAINENAO Eduardo Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 16 2505 RETAMAL Juan C. Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 JARA Luis Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 ORTIZ Hugo Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 13 2505 BARRIA Pedro Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 14 2505 MILLALDEO Juan C. Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 13 2505 VALDEZ Eufemio Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 QUINTANA Sergio Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 ZUÑIGA Evaristo Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 GARCIA J. Carlos Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 TRONCOS R. José Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 GARCIA Osvaldo Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 GARCIA Segundo Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10

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Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

2505 ARANCIBIA Jorge Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 CANALE Omar Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 MORENO Feliciano Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 MORA Cristian Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 CASTILLO Rolando Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 10 2505 MUÑOZ Jorge Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 13 2505 PEREZ CH. Eduardo Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 13 2505 URICALEO José Luis Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 14 2505 RAMIREZ Hipólito Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 14 2505 CAYUPAN Mario Sec.Svcios.Públicos 01/05/2014 14 2868 CUFFINI Norma Intendencia 01/06/2014 15 3004 QUIÑONES Nidia Dpto. Tránsito 01/06/2014 14 3005 ZALAZAR Lorena Ceremonial/Protocolo 01/06/2014 16 3117 CAYUPAN Ernesto Dir.Recursos Humanos 01/06/2014 14

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

1968 CASTRO Lucas Coordinador Área Letras 31/03/2014 15 1977 ZAMBON Ma. Laura Coord. Área Artes Dramáticas 01/04/2014 15 2027 ALANIS Graciela Coord. Convenios Escolares 19/02/2014 15 y Adic. $ 1.500,= 2838 DE GROSSI Damián Jefe Dpto.Obras Viales 12/06/2014 RENUNCIA 2928 KELLER Mirna Dtora.Dir.Desarrollo Turístico 01/06/2014 17 3007 SANGRE Fernando Reportero Gráfico 01/03/2014 14

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. Fdo.Nro. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

1459 PARRA Ernesto Fallecimiento Dir.Planeamiento E. Verdes 19/02/2014 1461 ÑANCO David Fallecimiento Dpto. Sanidad e Hig. Ambiental 28/03/2014 1526 FLORES Mirta S. Jubilación Dpto. Mesa de Entradas 01/05/2014 1527 GUECAMBURU Miguel Jubilación Dir.Obras de Infraestructura 21/04/2014 2181 UMANZOR Daniel Jubilación Dpto. Servicios Internos 21/05/2014 2813 MARTINEZ Lilians Jubilación Ctros.Infantiles y Apoyo Escolar 01/07/2014 2813 CORREA Elena Jubilación Ctros.Infantiles y Apoyo Escolar 01/07/2014

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SANCIONES AL PERSONAL

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

1592 LIBERTO Federico 1 apercibimiento con justa causa

1593 MARTINEZ Nicolas 1 apercibimiento con justa causa

1717 PEREIRA Víctor 1 apercibimiento con justa causa

2410 ARGUELLO Luis 1 apercibimiento con justa causa

2410 HENRIQUEZ A. Valeria 1 apercibimiento con justa causa

2410 MEDEL L. Jessica 1 apercibimiento con justa causa

2617 MEDEL L. Jessica 1 apercibimiento con justa causa

2729 PEZO Virginia 1 apercibimiento con justa causa

2790 FERNANDEZ Paola 1 apercibimiento con justa causa

3078 PEZO Virginia 1 apercibimiento con justa causa

3078 MERA Andrea 1 apercibimiento con justa causa

3079 LEIVA Héctor 1 apercibimiento con justa causa

3079 GUTIERREZ Omar 1 apercibimiento con justa causa

3080 MALDONADO Ariel 1 apercibimiento con justa causa

3080 FIGUEROA Claudio 1 apercibimiento con justa causa

3080 HERMOSILLA Fermín 1 apercibimiento con justa causa

3081 VILLALBA Marcelo 1 apercibimiento con justa causa

3120 ARABALES Mario 1 apercibimiento con justa causa

3121 CUELLO José 1 apercibimiento con justa causa

3121 RIFO Lorena 1 apercibimiento con justa causa

3122 HUAYQILLAN Pablo 1 apercibimiento con justa causa

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fond o Nro. 172/11


1320 MIRANDA Patricia BAJA Dpto. Servicios Internos RRHH 25/03/2014 1321 MARDONES David BAJA Dpto. Servicios Internos RRHH 21/03/2014 1322 ARRATIA Angel BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 01/04/2014 1323 PLOS Yanina RENUNCIA Dirección de Desarrollo Turístico 01/04/2014 1324 RETAMAL Néstor BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental 31/03/2014 1324 SEPULVEDA Sergio BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental 31/03/2014 1340 CORONADO P. Nicolás RENUNCIA Dir, Desarrollo Turístico-Recreativo 25/03/2014 1373 ULLOGA J. Carlos BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 03/04/2014 1460 JELDRES Matías RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 09/04/2014 1462 GONZALEZ Marcelo BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Ambiental 11/04/2014 1463 MORA Ma. Mabel RENUNCIA Dir.Desarrollo Social SAS 03/04/2014 1464 GOMEZ A. Cecilia RENUNCIA Dpto. de Tránsito 05/04/2014 1465 DOTTE A. Albano RENUNCIA Dpto. Complejo Isla Jordan 31/03/2014 1469 RIVAS José BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 03/04/2013 1510 SUAREZ Bruno RENUNCIA Dpto.Obras x Administración 14/04/2014

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1524 CAPORASO Raúl RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 14/04/2014 1525 FUENTES Andrea RENUNCIA Dpto. Cementerio 10/04/2014 1548 OTEIZA V. Carlos BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 15/04/2014 1574 BREVIS Rolando RENUNCIA Secretaría de Acción Social 22/04/2014 1660 MARILLAN Lucas BAJA Dpto.Obras x Administración 22/04/2014 1713 CARVALLO Jonathan BAJA Dir. de Arquitectura 23/04/2014 1829 ESCOBAR Nadia RENUNCIA Secr.de Acción Social 05/05/2014 1830 BAUTISTA Héctor RENUNCIA Dpto.Obras x Contrato 02/05/2014 1831 IBARRA I. Sergio RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/04/2014 1832 MARTINEZ Jonathan RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 25/04/2014 1833 VAZQUEZ John BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 30/04/2014 1981 SALVO Estefanía RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 05/05/2014 1982 ALVAREZ A. Luciano RENUNCIA Juzgado de Faltas 07/05/2014 2060 CIDES Daniela RENUNCIA Coordinación Ctros. Infantiles 12/05/2014 2061 GUERRERO Luciano RENUNCIA Cámaras de Seguridad 12/05/2014 2152 GONZALEZ I.Alejandro RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 16/05/2014 2180 SAGREDO B. Gisel RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 14/05/2014 2353 MONTECINO R. José RENUNCIA Dir.General de Cultura 21/05/2014 2402 GONZALEZ P.Agustina RENUNCIA Dir.Compras y Suministros 21/05/2014 2590 VARGAS Carlos RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 27/05/2014 2591 COTICH Ángel BAJA Dir.Obras de Infraestructura 30/05/2014 2663 COLLETTI Lucía RENUNCIA Dir.Desarrollo Turístico 31/05/2014 2694 RAMOS Guido RENUNCIA Dir.Desarroolo Urbano y Cat. 04/06/2014 2695 GARRIDO Lucas RENUNCIA Departamento Transporte 02/06/2014 2696 MARILLAN Jonathan BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 12/06/2014 2751 LOPEZ Alexis BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 04/06/2014 2764 DIAZ Federico RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 02/06/2014 2765 AGUILERA Ramón RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 06/06/2014 2812 PANTOJA Fernando RENUNCIA Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 11/06/2014 2878 MEDEL L. Jessica BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 12/06/2014 2879 HUINCAMAN Félix RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 11/06/2014 2880 MORENO Walter BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 13/06/2014 2914 DURAN Blanca RENUNCIA Coord.Ctros. Infantiles y A.Esc. 01/07/2014 3084 CASTILLO Damaris RENUNCIA Dir.General de Cultura 30/06/2014 3085 GUTIERREZ Ever RENUNCIA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 17/06/2014 3086 URIBE Lucas RENUNCIA Dpto.Transporte 24/06/2014 3123 OLIVA Claudio RENUNCIA Intendencia 01/07/2014

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DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

1450 MARIN Jorge Of.Albañil (51) Dirección de Arquitectura SOP 25/03/2014 1607 NIEVAS Juan Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 CERDA Lucas Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 ESCOBAR Sergio Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 MARTINEZ Ezequiel Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 RANEA Manuel Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 PONT Marcelo Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 FIGUEROA Néstor Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 MARILLAN Jonathan Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 CONTRERAS Juan Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1607 SUAZO B. Edwin Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/02/2014 1608 FIGUEROA Njuan Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 POBLETE Ricardo Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 RETAMAL Saul Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 PONT Marcelo Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 MERA Martín Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 MIRANDA Carlos Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 RETAMAL Ricardo Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 CHAVEZ Iván Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 MARTINEZ Jonathan Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 MARA J. Carlos Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1608 CAMAÑA Joaquín Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 10/03/2014 1609 VAZQUEZ John Maicol Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/03/2014 1612 BAUTISTA G. Mariano Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/03/2014 1612 CONTERAS Benjamín Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/03/2014 1809 COTICH Angel Ayudante (64) Dir. Obras de Infraestructura 31/03/2014 1810 IGNACIO Pablo Ayudante (64) Dirección de Arquitectura SOP 03/04/2014 1872 YAÑEZ Víctor Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 31/03/2014 1873 RODRIGUEZ Laura Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 20/03/2014 1970 MUÑOZ Ercilia Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 20/03/2014 1971 MEDEL L. Jessica Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 19/03/2014 1972 CANIUCURA Lautaro Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 20/03/2014 1972 FERRADA Luis Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 20/03/2014 1973 SERDA Ernesto Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/03/2014 1974 FERNANDEZ Ángela Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 28/03/2014 1975 ESCUDERO Miguel Ayudante (64) Dpto. Obras x Administración 25/03/2014 1976 EPULEF René Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 29/03/2014 1976 CARBALLEDA Tolkeyen Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 29/03/2014 2051 OLLUA Oscar Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 01/04/2014 2074 ARABALES Gustavo Ayudante (64) Sec.Control Caninos y Vect. 29/04/2014 2075 PAEZ Jorge Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 22/04/2014 2076 PEÑA L. Mario Ayudante (64) Dir. Servicios Generales 28/04/2014 2077 VILLASANTI Lucas Ayudante (64) Dpto. Cementerio 10/04/2014 2078 VILLAGRA Leandro Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 22/04/2014 2079 CERDA Oscar Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 24/04/2014 2080 BADILLA Víctor Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 25/03/2014 2081 DIAZ Federico Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 23/04/2014

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Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

2082 MATAMALA Domingo Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 22/04/2014 2135 ZUÑIGA Luis Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/03/2014 2138 FABRES Federico Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 17/03/2014 2275 PALMA Nicolás Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 06/05/2014 2277 BARRERA Víctor Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 10/04/2014 2421 VAZQUEZ Gerardo Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 09/05/2014 2422 ARIAS Hugo Chofer Departamento Tránsito 31/03/2014 2423 ZAMORA Lucas Ayudante (64) Dir.Servicios Generales 09/05/2014 2424 LARA Walter Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 07/05/2014 2458 TRIPAILAO Ángel Ayudante (64) Dpto. Obras x Administración 12/05/2014 2465 DUTRUEL Mauricio Ayudante (64) Dirección de Arquitectura SOP 08/05/2014 2573 ZUÑIGA Sandro Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 16/05/2014 2575 AREVALO Facundo Ayudante (64) Dpto.Cementerio S.S.P. 15/05/2014 2866 PENROZ Ariel Barrendero (64) Dpto. Svcios. Grales. 30/05/2014 2876 SEGOVIA Jeremías Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 05/06/2014 2959 PAILLALEF Cristian Ayudante (64) Sec.Cloacas y Desagues Pl. 06/06/2014 2960 VAZQUEZ Oscar Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 06/06/2014 3082 SOTO Luis Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 11/06/2014 3083 SOLORZA Marcelo Ayudante (64) Dir. Servicios Generales 05/06/2014 3149 PEREZ Oscar Mantenim.(71) Dpto. Talleres 16/06/2014 3150 HUENCHUPAN Roxana Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 11/06/2014 3151 NARVAEZ Franco Ayudante (64) Sec.Cloacas y Desagues Pl. 18/06/2014 3152 EPULEF Marcelo Barrendero (64) Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 11/06/2014

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

1436 MONTIEL Paul 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/03/2014 1436 GONZALEZ Maximiliano 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/03/2014 1436 CORONEL Ezequiel 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/03/2014 1436 AGUILERA Ramón 50 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/03/2014 2618 FICA Juan P. 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2618 ROMO Marcos 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2618 VILLAGRA Néstor 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2618 SOSA Jorge 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2618 JARA Jorge 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2618 YEUFUL Gladys 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2618 JARA Enrique 50 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2014 2620 VAZQUEZ F. Jaime 60 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/05/2014 2627 FUENTES F. Calixto 58 Dirección de Arquitectura 01/06/2014 2627 BARRAGAN Héctor 58 Dirección de Arquitectura 01/06/2014 2861 MILLAR José 71 Departamento Talleres 16/06/2014

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LICENCIAS EXTRAORDINARIAS

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

1604 AUBERT Víctor 1 año sin goce de haberes Dir. Gral. de DEPORTES 01/03/2014 2408 VALLEJO Felipe 1 año sin goce de haberes Dir.Protección Ciudadana 12/05/2014

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

1435 JARA Natalia Coord.Ctros.Infantiles (SAS) Mesa de Entradas (S.Gbno.) 17/03/2014 1871 TORRES LUIS Operador Ctral. Emergencias Dir.Protección Ciudadana 03/04/2014 2083 REYES Elsa Dir. de Informática Secr. de Gobierno 14/05/2014 2168 MATUS Gabriela Ctro.Infantil Nro. 2 Dir.Gral. de Cultura 23/04/2014 2169 MARTINEZ Mara Ctro.Infantil Nro. 3 Dir.Gral. de Cultura 01/04/2014 2278 SAIGG Carlos Area Asuntos Vecinales S.Fiscaliz.y Organiza. Interna 23/04/2014 2279 ESCOBAR Yanina Area Discapacidad Area Ex Combatientes de Malvinas 10/03/2014 3116 PUCHI Pablo Dpto Comercio e Industria Dpto.Servicios Internos 11/06/2014

BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

1432 MARTINEZ María 600,00 U.Vez 1432 HUENTENAO Natalia 600,00 U.Vez 1432 PINCHEIRA María 600,00 U.Vez 1432 OLIVOS María 600,00 U.Vez 1432 RIVAS Marisa 200,00 U.Vez 1432 RAMIREZ Isabel 200,00 U.Vez 1432 MARRON Mirta 200,00 U.Vez 1432 SAEZ María 200,00 U.Vez 1432 GATICA Lorena 200,00 U.Vez 1433 SANGRE Fernando 1.200,00 U.Vez 1434 BAÑADOS G. Joel +908,64 = 1,500,= d/01/03/2014 1437 FUENTES S. Diego 600,00 U.Vez 1437 SILVA Guillermo 600,00 U.Vez 1437 JARA Luis 600,00 U.Vez 1437 FUENTEALBA Maximiliano 600,00 U.Vez 1438 PINO Valeria 750,00 U.Vez 1438 PERELLO Micaela 750,00 U.Vez

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1438 GARRACINI Lara 750,00 U.Vez 1438 ZALAZAR Natalia 750,00 U.Vez 1438 GONZALEZ Lorena 250,00 U.Vez 1438 SANGRE Fernando 750,00 U.Vez 1442 SCHNEIDER Héctor 3.000,00 U.Vez 1443 IRANZO Ma. Laura 2.890,00 desde el 20/02/2014 1444 TORRES Natalia 450,00 desde el 01/02/2014 1449 RANQUEO Daniel 300,00 desde el 01/03/2014 1516 MIRANDA Patricia 600,00 U.Vez 1516 FUNES Beatriz 600,00 U.Vez 1516 RANQUEO Maria 600,00 U.Vez 1516 ANGULO C. Jeanette 600,00 U.Vez 1516 PEREZ Celia 200,00 U.Vez 1516 FRIAS Lidia 600,00 U.Vez 1516 AGURTO Paola 400,00 U.Vez 1516 CIFUENTES Eliseo 400,00 U.Vez 1516 GUTIERREZ María 600,00 U.Vez 1516 ORELLANA Emilia 600,00 U.Vez 1516 ÑANCUFIL Amalia 600,00 U.Vez 1516 VILLAGRA Carlos 400,00 U.Vez 1516 SANDOVAL Griselda 600,00 U.Vez 1516 ROSALES Roberto 400,00 U.Vez 1516 GOMEZ Ailén 600,00 U.Vez 1516 JARA Elisavet 600,00 U.Vez 1516 GUZMAN Luis 900,00 U.Vez 1599 AGUILAR Maximiliano 500,00 U.Vez 1600 MENDEZ Hipólito 4.400,00 U.Vez 1602 AGUILAR Maximiliano 1.800,00 U.Vez 1610 RIFO Lorena + 200 = 500,= desde 01/03/2014 1978 GARRACINI Lara 1.000,00 desde 01/04 al 31/12/2014 1979 GUZMAN Evelyn 750,00 desde el 01/03/2014 1980 GARABITO Lorena 750,00 U.Vez 1996 MUÑOZ Víctor 500,00 U.Vez 1996 CACERES Mauro 500,00 U.Vez 1996 CAMACHO Sergio 500,00 U.Vez 2029 ARMANDO Claudia 400,00 U.Vez 2029 PASTEN Beatriz 400,00 U.Vez 2029 RAMOS Sabrina 400,00 U.Vez 2029 VALENZUELA Patricia 400,00 U.Vez 2029 GARCIA Andrea 400,00 U.Vez 2029 JARAMILLO Marlene 400,00 U.Vez 2029 MONTERO Elizabeth 400,00 U.Vez 2029 MORALES Cristina 400,00 U.Vez 2029 TOLEDO F. Esmirna 400,00 U.Vez 2029 TRONCOSO María 400,00 U.Vez 2029 SALAS Alicia 400,00 U.Vez 2030 BETANCUR Laura 600,00 U.Vez 2131 IRANZO Ma. Laura 963,33 U.Vez 2132 ABURTO Ruben 600,00 U.Vez 2133 HERNANDEZ Emiliano 600,00 desde el 01/03/2014

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2133 ESPINOZA Luis 600,00 desde el 01/03/2014 2134 NAVARRETE Jorge 400,00 U.Vez 2142 SOLIS Gladys + 800 = 2.000,= desde el 01/03/2014 2143 RAMIREZ Hipólito + 300 = 900,= desde el 01/04/2014 2144 MERCADO Miguel - 1.350 = 150,= desde el 20/03/2014 2149 FERNANDEZ F. Natalia 400,00 desde el 06/01/2014 2149 ROMERO José 400,00 desde el 06/01/2014 2149 COLLETTI Lucía 400,00 desde el 06/01/2014 2150 CEBREIRO Néstor 1.500,00 desde el 17/03/2014 2151 VAZQUEZ F. Jaime 380,00 U.Vez 2151 HUENCHUÑIR Pablo 350,00 U.Vez 2151 RAMIREZ Daniel 140,00 U.Vez 2154 MASIP Ricardo 1.000,00 U.Vez 2155 RENZETTI Héctor 2.900,00 U.Vez 2155 SAN MARTIN Héctor 3.400,00 U.Vez 2155 MAZZUCHELLI María 5.000,00 U.Vez 2155 GUASTAMACCHIA Miguel 4.800,00 U.Vez 2155 RIQUELME Cecilia 1.000,00 U.Vez 2156 TRALCAL María 600,00 U.Vez 2156 OÑATE Flor 1.150,00 U.Vez 2156 MARTINEZ Darío 200,00 U.Vez 2156 MENDEZ Segundo 575,00 U.Vez 2156 CASTILLO Raquel 400,00 U.Vez 2156 PEREZ Marcela 200,00 U.Vez 2156 TRONCOSO María 600,00 U.Vez 2156 CERDA Delia 200,00 U.Vez 2156 VALENZUELA Patricia 900,00 U.Vez 2157 CRUCIANI Ma. Eva 2.400,00 U.Vez 2157 CAMARGO Ana 1.500,00 U.Vez 2157 NAVARRETE Daniela 600,00 U.Vez 2157 BETANCUR Laura 1.500,00 U.Vez 2157 SILVA Guillermo 1.500,00 U.Vez 2157 FUENTES Diego 1.800,00 U.Vez 2157 FUENTEALBA Máximo 1.800,00 U.Vez 2172 MUÑOZ Víctor +425 = 1,400,= desde el 01/05/2014 2280 AVALOS Ariel 1.500,00 desde el 01/05/2014 2280 RUIZ Francisco 1.500,00 desde el 01/05/2014 2280 MANRIQUEZ Alejandro 1.000,00 desde el 01/05/2014 2280 SANCHEZ K. Daniela 1.000,00 desde el 01/05/2014 2280 CONTNANZO Viviana 1.000,00 desde el 01/05/2014 2281 QUIÑONES Jorge 1.000,00 desde 01/05 al 30/11/14 2281 PAREDES Nicolás 1.000,00 desde 01/05 al 30/11/14 2314 GALARCE Jonathan 329,40 desde el 01/03/2014 2407 TRALCAL María 1.600,00 desde el 01/04/2014 2411 CEBREIRO Rodolfo 1.500,00 desde el 20/03/2014 2412 URRUTIA Ma. Esther 300,00 U.Vez 2413 VAZQUEZ Patricia 600,00 U.Vez 2413 MORA María 600,00 U.Vez 2413 MUÑOZ Z. Guillermo 600,00 U.Vez 2466 POLI Iris 500,00 desde 01/05/2014

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2505 RAMIREZ José Luis 550,00 desde el 01/05/2014 2505 JARA Luis 2.710,00 desde el 01/05/2014 2505 ORTIZ Hugo 2.100,00 desde el 01/05/2014 2505 BARRIA Pedro 1.550,00 desde el 01/05/2014 2505 VALDEZ Eufemio 1.500,00 desde el 01/05/2014 2505 TRONCOSO R. José 200,00 desde el 01/05/2014 2505 MORA Cristian 2.972,00 desde el 01/05/2014 2505 MUÑOZ Jorge 400,00 desde el 01/05/2014 2505 PEREZ CH. Eduardo 2.100,00 desde el 01/05/2014 2505 UIRCALEO José Luis 3.800,00 desde el 01/05/2014 2505 RAMIREZ Hipólito 515,00 desde el 01/05/2014 2505 CAYUPAN Mario 2.000,00 desde el 01/05/2014 2616 SAITLER José 2.000,00 U.Vez 2619 RAMIREZ Daniel 750,00 U.Vez 2619 ALFARO José Luis 210,00 U.Vez 2621 AMORONE Vanina +200 = 600,= desde el 01/05/2014 2622 URIBE Ricardo 1.000,00 U.Vez 2622 VEGA José 1.000,00 U.Vez 2623 GAVILAN Ñ. Esterlinda 800,00 U.Vez 2624 PETTINARI Natalia 400,00 desde el 01/05/2014 2625 ANGEL Norma +200 = 600,= desde el 01/05/2014 2626 SAGREDO Matías 700,00 desde el 01/5/2014 2628 GONZALEZ A. Jorgelina 600,00 desde el 01/05/2014 2656 ORTIZ Luciano 5.000,00 U.Vez 2673 CAMARGO Anita 300,00 U.Vez 2673 CRUCIANI Ma. Eva 300,00 U.Vez 2856 CAMPOS Luis 2.400,00 desde 01-06 al 31-12-2014 2862 FOURZANS Carlos 900,00 U.Vez 2870 CRUZ Omar 400,00 desde 01-06 al 31-12-2014 2926 SCHNEIDER Héctor 1.000,00 U.Vez 2957 RIVAS Nadia 800,00 desde el 01-06-2014 2958 DOTZEL Mabel + 1.500 = 2.000,= desde el 01/06/2014 3003 GONZALEZ R. Ignacio 5.350,00 e/01/06 y 31/12/2014 3006 ORTIZ Luciano 4.000,00 desde 01/06/2014 3077 CAMPOS Patricia 600,00 d/01/06/14 al 31/03/2015 3153 RANQUEO Daniel 10.000,00 2 c x $ 5.000,= U.Vez 3154 SCHWEITZ Martín 1.500,00 desde el 01/06/2014 3155 RAMIREZ Daniel 1.200,00 U.Vez 3175 FERNANDEZ Leticia 800,00 e/01/06 al 31/12/2014 3175 HERNANDEZ María 800,00 e/01/06 al 31/12/2014 3175 MARTINEZ María 800,00 e/01/06 al 31/12/2014 3175 DEVITA Mariana 800,00 e/01/06 al 31/12/2014

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ADICIONAL POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERDES

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

1439 RAMIREZ Neftalí 400,00 U.Vez 1439 RODRIGUEZ C. Juan 1.500,00 U.Vez 1439 FUENTES Walter 200,00 U.Vez 1439 VALENZUELA Gustavo 500,00 U.Vez 1439 QUIÑENAO Fabian 200,00 U.Vez 1439 ITURRA José 1.500,00 U.Vez 1439 MOLINA Adrian 500,00 U.Vez 1439 TRONCOS Ricardo 300,00 U.Vez 1439 RETAMAL J. Carlos 500,00 U.Vez 1439 RETAMAL Mario 500,00 U.Vez 1439 GALLARDO Manolo 500,00 U.Vez 1439 RETAMAL Ceferino 500,00 U.Vez 1439 ERICE Carlos 200,00 U.Vez 1440 ALFARO J. Luis 1.500,00 U.Vez 1440 FGONZALEZ Franco 400,00 U.Vez 1440 ALFARO J. Luis 400,00 U.Vez 1440 ULLOGA J. Carlos 100,00 U.Vez 1440 VERGARA Leonardo 50,00 U.Vez 1440 BEROIZA Abraham 300,00 U.Vez 1440 MENDEZ Héctor 300,00 U.Vez 1441 HUENCHUÑIR Pablo 1.500,00 U.Vez 1441 MALDONADO Ariel 500,00 U.Vez 1441 FIGUEROA Claudio 500,00 U.Vez 1441 OTEIZA V. Carlos 300,00 U.Vez 1441 VARGAS Carlos 400,00 U.Vez 1441 HERMOSILLA Fermin 500,00 U.Vez 1441 GONZALEZ Mauro 500,00 U.Vez 1441 MUÑOZ Eduardo 500,00 U.Vez 2419 AGUILERA Norma 800,00 desde el 01-05-2014 2504 LILLO Carlos 679,00 Desde el 01/05/2014 2504 LOPEZ Hugo 1.620,00 Desde el 01/05/2014 2504 LUCERO Antonio 1.620,00 Desde el 01/05/2014 2504 ACEITON Ramón 679,00 Desde el 01/05/2014 2504 VIVES CH. Sergio 679,00 Desde el 01/05/2014

No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

1496 CANALES Claudio Chofer Dpto. Tránsito 01-01 al 30-06-2014 Categoría 10

1505 CAYUPAN Nora Coord, Gestión y Control Oper. SFyOI 01-04 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1505 GARCIA Franco Coord, Gestión y Control Oper. SFyOI 01-04 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1505 GARCIA Natalia Coord, Gestión y Control Oper. SFyOI 01-04 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1505 PEIRETTI María Coord, Gestión y Control Oper. SFyOI 01-04 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

1601 NAVARRETE Elías Secr.de Acción Social 01-02 al 30-06-2014 Categ. 12 y Adicional $ 650,=

1715 JARA Verónica Aux.Admin.Dpto. Tránsito 19-03 al 30-06-2014 Categoría 09

1718 ALONSO Naiara Aux.Admin.Dpto. Tránsito 19-03 al 30-06-2014 Categoría 09

1720 KURAS Carolina Administ.Dpto.Coord.y Gestión SOP 01-03 al 30-06-2014 Categoría 13

1737 ARAYA Natalia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 ROJAS Esteban Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 CALFULAC Cristian Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 SOLIS Marina Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 CUEVAS Patricia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 VIGUERA Nilda Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 GARRIDO Lucas Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 SUAZO Rocío Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 HERMOSILLA Claudia Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 LABRIN Marcela Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 MARTINEZ José Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 NEIRA C. Marlene Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 ORELLANA Dianela Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 PUCHI Pablo Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 QUINTEROS Fabian Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 YAÑEZ M. Rosa Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1737 CAMPOS Victoria Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1748 RIQUELME Juan Dpto. Servicios Internos SFyOI 28-03 al 30-06-2014 Categoría 10

1749 MENDOZA Paola Dpto. Transporte SFyOI 01-03 al 30-06-2014 Categoría 10

1750 MOLINA Andrea Dpto.Bromatología SFyOI 01-03 al 30-06-2014 Categoría 11

1751 NAVARRETE Enzo Dpto. Servicios Internos SFyOI 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

1752 PACHECO Ariel Dpto. Servicios Internos SFyOI 01-03 al 30-06-2014 Categoría12

1800 DREOSSI Sofía Dir.Compras y Suministros 25-02 al 30-06-2014 Categoría 11

2021 GOMEZ Ailen Dpto. Svcios. Internos SFyOI 21-04 al 30-06-2014 Categoría 09

2022 VEGA Héctor Dpto. Svcios. Internos SFyOI 01-05 al 30-06-2014 Categoría 10

2023 RIQUELME Lino Dpto. Svcios. Internos SFyOI 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

2024 ROLDAN Ma. Laura Juzgado de Faltas 18-03 al 30-06-2014 Categoría 10

2025 TAPIA Marianlea Área Convenios Escolares 03-04 al 30-06-2014 Categoría 09

2026 SCHWEITZ Martín Área Convenios Escolares 10-03 al 30-06-2014 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

2028 QUIRIBAN Gabriela Área Convenios Escolares 19-02 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 1,200,=

2139 CASAL Jenifer Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 11-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2139 CHEUQUEL Lorena Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 11-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2139 HERNANDEZ Miriam Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 11-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2139 LOPEZ Silvana Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 11-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2139 LOPEZ B. Nicolás Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 11-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2139 ROA Laura Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 11-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2140 NIEVA M. Marisa Esc. De Cerámica-Cultura 01-03 al 30-06-2014 Categoría 10

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2140 NIEVA Mónica Esc. De Cerámica-Cultura 01-03 al 30-06-2014 Categoría 10

2141 RAMOS Alan Informante Turístico 28-04 al 30-06-2014 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2170 CASTILLO Jessica Operadora Central de Emergencias 21-04 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 260,=

2171 GOMEZ Nicolás Visador D.D.U. y Catastro 01-02 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

2214 URIA Andrea Aux.Admin.Dir.Recaudaciones 01-04 al 30-06-2014 Categoría 12

2215 GIANNAZZO Claudia Aux.Admin.Dir.Recaudaciones 01-04 al 30-06-2014 Categoría 14

2287 ROMERO Guillermo Instructor de Judo (DEPORTES) 01-05 al 30-06-2014 Categoría 11

2292 TRONCOSO Angel Secr.Fiscaliz.y Organiz.Interna 01-04 al 30-06-2014 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

2293 LARRALDE Franco Inspector de Abasto SFyOI 10-04 al 30-06-2014 Categoría 09

2294 MATURANO Ramona Inspectora de Bromatología 15-04 al 30-06-2014 Categoría 09

2338 MARTINEZ Gabriela Aux.Administr. Dir.de Hacienda 01/04 al 30/06/2014 Categoría 13

2366 CONDELLO Paola Area Artes del Movim y Sonoras 01-04 al 30-06-2014 Categoría 12

2409 MARTINEZ Zulma Operadora Central de Emergencias 10-05 al 30-06-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2416 MUSTAFA Dora Área Pensiones S.A.S. 14-04 al 30-06-2014 Categoría 13

2417 QUIROGA Liliana Inspectora Dpto. Tránsito 14-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2417 GONZALEZ Natalia Inspectora Dpto. Tránsito 14-05 al 30-06-2014 Categoría 09

2418 ORELLANA S. Priscila Aux.Admin.Área.Coord.Cvnios.Escol. 01-04 al 30-06-2014 Categoría 10

2420 DE MARCO Paula Aux.Admin.Área.Coord.Cvnios.Escol. 17-03 al 30-06-2014 Categoría 10

2589 ESPINOSA Diana Dirección de Informática 01-05 al 30-06-2014 Categoría 12

2613 DOUGLAS P. Federico Torrista Sec.Fisc./Organ.Int. 12-05 al 31-05-2014 Categ. 14 y Adicional $ 1,500,=

2614 CALVO Carolina Informante Turístico 14-05 al 30-06-2014 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

2787 COLIPAN Celeste Inspectora de Tránsito 02-06 al 02-09-2014 Categoría 09

2788 MUÑOZ Z. Guillermo Operador Programa AMUYEN 01-05 al 31-12-2014 Categoría 12

2789 DIAZ Luciano Aux.Administr.CEMENTERIO 21-04 al 30-06-2014 Categoría 11

2924 CACERES Alejandro Tareas de Mantenimiento en Gral. 05-06 al 31-12-2014 Categoría 10

2956 KRAZER Graciela Telefonista en S.S.P. 01-06 al 30-06-2014 Categoría 10

2961 OLIVA Caludio Intendencia 01-06 al 31-12-2014 Categ. 15 y Adicional $ 1.400,=

3008 CIFUENTES Carlos Dpto. Obras S.O.P. 16-06 al 31-12-2014 Categoría 10

3009 ESPULS Virginia Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 LOPEZ Marcela Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 ELIZONDO Pablo Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 QUIJADA Liria Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 GOMEZ Jimena Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 APABLAZA Patricia Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categoría 13

3009 MIRANDA Ofelia Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 LONCOMAY Yanina Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 BURGOS Carolina Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 AROCA Norma Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3009 OLGUIN Andrea Operador Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3075 KRAZER Graciela Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 10

3075 RIFO Evangelina Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 15

3075 RUBIO Sandra Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 10

3075 ESPINOSA Ma. Lujan Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3075 FUENTEALBA Eva Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 50,=

3075 CUFFINI Romina Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

3075 LUNA Matías Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 16 y Adicional $ 300,=

3075 DIAZ Luciano Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 11

3075 BRAVO Vanesa Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 14

3075 FIGUEROA Pedro Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 13

3075 RIVERO Mariano Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

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3075 BALDA Juan Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 14 y Adicional $ 850,=

3075 FOURZANS Carlos Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 16

3075 CURIQUEO Ricardo Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 13

3075 RODRIGUEZ C. Juan Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3075 ZERENE Marcela Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

3075 ESCOBAR Néstor Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

3075 ALVAREZ Jessica Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3075 VIDAL Laura Secr.Servicios Públicos 01-07 al 31-12-2014 Categoría 16

3076 RIQUELME Ma. Belén Dpto. Mesa de Entradas 09-06 al 31-12-2014 Categoría 09

3110 URIBE Isaías Dir.Protección Ciudadana 10-06 al 31-12-2014 Categoría 13

3111 GOMEZ Laura Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 50,=

3111 GREGORI Eduardo Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 200,=

3111 PAREDES Nicol+as Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 100,=

3111 MAZZUCHELLI Ma.Jessica Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 540,=

3111 RIQUELME Cecilia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

3111 SAN MARTIN Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 150,=

3111 MELLADO Patricia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 10

3111 FOLCO Natalia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3111 REYES Gabriel Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 100,=

3111 GUASTAMACCHIA Miguel Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 15 y Adicional $ 700,=

3111 RENZETTI Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 13 y Adicional $ 310,=

3111 NENI Yazmín Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 15

3111 SIMON C. Ma. Victoria Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 10

3111 RODRIGUEZ Silvana Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

3111 DE FERRARI Rocío Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3111 MARTINEZ Graciela Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 13

3111 DELLABARCA Daniela Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3111 SALVADORES Zoila Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 14

3111 BORGIA Marisa Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2014 Categoría 12

3118 ESPARZA M. Neftalí Dpto. Servicios Internos SFyOI 01-06 al 31-12-2014 Categoría 14

3119 MOLINA Andrés Secr.Servicios Públicos 05-06 al 31-12-2014 Categoría 13

3174 GUZMAN Natalia Dir.Promoción Comunitaria SAS 19-05 al 31-12-2014 Categoría 13

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

1411 Dir.Gral. de CULTURA ONOFRI Jorge 3.500,00 1547 Sec.FISCALIZ.y ORGANIZ.INTERNA CURCIO Néstor ACUÑA Johanna 3.000,00 1585 DIR.Gral. de DEPORTES FERNANDEZ Carlos DI FRANCO Mario 30.000,00 1587 Sec.FISCALIZ.y ORGANIZ.INTERNA CURCIO Néstor ACUÑA Johanna 8.000,00 2037 DEPARTAMENTO TRANSPORTE SOLIS Daniel SCHENLBACH Norma Increm. a $ 1,500,= 2038 Dir.DES.URBANO Y CATASTRO BIANCHI Roberto BARRALES Nora 2.000,00 2039 SECR.de ACCION SOCIAL IACHETTI Pablo 3.000,00 2326 DIRECCION TERCERA EDAD Increm. a $ 4.000,= 2560 Dpto.COORD/GESTION TECNICA MERINO Raúl MOREIRA Carlos 2.500,00 2833 COORD.CONVENIOS ESCOL. ALANIZ Graciela IACHETTI Pablo 2.000,00 3094 AREA ASUNTOS VECINALES CONSTANZO Luis GARCIA Eduardo Increm. a $ 3.000,=

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

1304 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Prov. Servicio Internet c/ampliación a 3 MB en diciembre 2013

1305 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.737,09 Prov.telefonía fija en S.S.P.; S.A.S.; y otros en noviembre 13

1306 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 616,23 Prov. Semipúblicos en Ctro. Cultural, Guarderías y ot. Feb/14

1307 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 658,40 Prov. 3 líneas telefonía móvil p/emergencias en marzo 2014

1308 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 23.764,98 Prov. Telefonía móvil y compra líneas en febrero 2014

1316 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 9.302,34 Adicionales c/Departamento Comercio en operativos feb/14

1318 MARGHEIM Alejandro 2.000,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1318 GONZALEZ Ma. Laura 600,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1318 LATORRE Emilce 1.200,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1318 GARRACINI Ligia 2.100,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1318 POGGI Gabriela 800,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1319 AGUILERA Y ASOCIADOS 5.400,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1325 AEDO Matías 2.376,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en feb-mar/14

1326 MERCAU Cecilia 650,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en febrero/14

1391 FRAME ESTUDIO 11.250,00 Contratac.cobertura y circuito cerrado F.Nac.Act.Física11250

1398 MELLADO JUAN CARLOS 5.120,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Flatas en marzo 2014

1453 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Prov. Servicio Internet c/ampliación a 3 MB en febrero 2014

1454 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.472,76 Prov. Semipúblicos en Ctro. Cultural, Guarderías y ot. marzo/14

1471 POLANCO Juan Carlos 1.256,00 Distribuc..notificaciones p/Juzgado de Faltas en ene-feb-mar/14

1514 VIGILAN S.A. 11.883,32 Servicio Técnico del Sistema de Videovigilancia en febrero/14

1537 CALF 14.648,97 Servicio de Energía Eléctrica p/Deleg. Las Perlas en feb-mar/14

1542 PEREZ SILVA Paolo 1.200,00 Dictado Curso de Formación "Plan del Fortalecimiento Mpal."

1565 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 10.023,75 Adicionales c/Dpto. Comercio p/operativos en marzo/14

1566 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 13.546,85 Adicionales en guardia Isla Jordan en marzo 2014

1569 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.290,94 Adicionales en predio Ex Corpofrut el 27/12/2013

1627 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 20.724,97 Prov. Telefonía móvil y compra líneas en marzo 2014

1628 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.936,62 Prov.telefonía fija en S.S.P.; S.A.S.; y otros en marzo 2014

1629 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 252,45 Prov.telefonía fija en Coord.Cvnios. Escolares en marzo 2014

1756 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 21.696,39 Adicionales en Tesorería (cajas vs.) en marzo 2014

1763 FRAME ESTUDIO 5.808,00 Elaboración spot publicitario Fiesta Nac. Actividad Física/14


1803 GONZALEZ Ma. Laura 600,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.



1803 BARRERA Cristian 2.700,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1804 POGGI Gabriela 2.700,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.


1806 FUNDACION KRECER 3.000,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

1824 UNIFY COMUNICATIONS S. A. 5.408,71 Svcio. de mantenimiento de la Central Telefónica

1825 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 658,40 Prov. 3 líneas telefonía móvil p/emergencias en abril 2014

1879 AEDO Matías 3.288,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas en abril/14

1934 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 2.800,20 Adicionales en operativos de Direc. De Tránsito en marzo 2014

1935 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 10.732,50 49 evaluaciones psicotécnicas p/ Licencias de Conducir feb/14

1937 SEBASTIAN PERELLO 4.550,00 Produc.y edición digital de imágenes audiovisuales en mar/14

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1950 FRAME ESTUDIO 4.850,00 Registro de audiovisuales de Actividades Institucionales mar/14

2031 POLANCO Juan Carlos 1.616,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en abril/14

2040 CHEUQUETA Sergio 2.000,00 Distribución notificaciones p/Oficina Mpal.Inform.Consumidor

2041 MELLADO JUAN CARLOS 5.080,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas en abril/14

2153 VAZQUEZ Carlos 30.000,00 Reconocimiento servicios x tareas en Dir.de Informática

2202 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 2.280,10 Prov. Semipúblicos en Ctro. Cultural, Guarderías y ot. Feb/14

2203 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 7.155,94 Prov. Servicio Internet c/ampliación a 3 MB en enero 2014

2208 JORGE ENEI Produc. Musicales 7.200,00 Produc./realizac./grabación de audios institucionales mar/14

2209 JORGE ENEI Produc. Musicales 7.200,00 Produc./realizac./grabación de audios institucionales feb/14

2221 VIGILAN S.A. 13.012,51 Svcio.Técnico Sistema de Videovigilancia Urbano abril/14

2224 Dr. JUAN A. SAIEG 17.400,00 Prestación médica p/Licencias Conducir en febrero 2014

2225 Dr. JUAN A. SAIEG 17.400,00 Prestación médica p/Licencias Conducir en enero 2014

2226 Dr. JUAN A. SAIEG 17.400,00 Prestación médica p/Licencias Conducir en diciembre 2013

2238 Lic.Ma.Soledad CARRERAS 7.897,50 39 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir abr/14

2289 IBARÓMETRO 90.750,00 Svcio.Estudio de Investigación y Asist.Técnica sobre Cipolletti

2312 CALF 13.050,88 Servicio de Energía Eléctrica p/Deleg. Las Perlas en mar-abr/14

2328 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 29.470,16 Prov. Telefonía móvil y compra líneas en mayo 2014

2329 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.354,06 Prov.telefonía fija en S.S.P.; S.A.S.; y otros en noviembre 13

2331 JORGE ENEI Produc. Musicales 7.200,00 Produc./realizac./grabación de audios institucionales abril/14

2335 AZ GROUP 7.500,00 Edic.digital Tv. Comunitaria/Selec.programación feb-mar/2014

2426 SEGOVIA Sergio 20.000,00 Mano de obra de pintura en edificio del Centro Cultural.

2427 ARTISTAS Fest. Del Títere 46.000,00 Participación en obras vs. del Festival, mayo 2014

2428 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 12.156,36 Adicionales en Predio Pacheco y Rivadavia en abril 2014

2429 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 26.219,70 Adicionales en Guardia de Isla Jordán en abril 2014

2434 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 9.416,25 Adicionales en operativos de Direc.de Comercio en abril 2014

2446 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 6.713,83 Adicionales en S.A.S. x agresiones al personal

2494 POGGI Gabriela 2.500,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.


2496 FRANCISCO ROSSI 6.000,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.


2497 GONZALEZ Ma. Laura 1.800,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.



2497 BARRERA Cristian 2.400,00 Dictado de Curso de Formación "Plan de Fortalecimiento Mpal.

2545 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.493,44 Adicionales c/Dirección de Tránsito en operativos de abril 2014

2549 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 658,40 Prov. 3 líneas telefonía móvil p/emergencias en mayo 2014

2550 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 337,37 Prov. Línea en Edif. Coord.de Medios Escolares may-jun/14

2567 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 34.598,05 Adicionales en Tesorería (cajas vs.) en abril 2014

2664 FRAME ESTUDIO 3.200,00 Realiz.y Edición spot audiovisual p/difusión Fiesta del Títere

2668 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.948,70 Prest.SEMIPUBLICOS en Ctro.Cultural y otros en abr-may/14

2669 SERVICIOS TECON S.R.L. 13.500,00 Asesor.y relevamiento en Isla Jordán p/Pyto. Forestal y otro

2675 VIGILAN S.A. 22.587,49 Svcio.Técnico Sistema de Videovigilancia Urbano mayo/14

2676 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 10.328,91 Adicionales en Predio Pacheco y Rivadavia e/05 y 18-05-14

2725 MELLADO JUAN CARLOS 5.016,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas en mayo/14

2726 POLANCO Juan Carlos 1.256,00 Distribución de notificaciones p/Juzgado de Faltas en mayo/14

2732 AZ GROUP 2.500,00 Edición digital Tv.Comunitaria y selec.programación en abril/14

2752 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 19.108,58 Adicionales en predio Isla Jordán en mayo 2014

2780 CHEUQUETA Sergio 1.000,00 Distrib. notificaciones p/Juzgado de Faltas en abr-may/2014

2811 CAMUZZI Gas del Sur 1.182,49 Svcio. de gas al Polideportivo Municipal en mayo 2014

2916 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 51.025,91 Adicionales en Tesorería/Delegac.Zona Norte y Zona Noreste

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2963 CALF 11.860,43 Svcio. de energía a Delegación Las Perlas abr-may 2014

2967 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 206,83 Svcio.telefonía fija a Coord.Medios Escolares mayo 2014

2968 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 7.642,65 Prov. Servicio Internet c/ampliación a 3 MB en mayo 2014

2969 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 21.532,91 Prov. Telefonía móvil y compra líneas en mayo 2014

3019 CLUB CIPOLLETTI 1.600,00 Svcio. guardavidas en natatorio del Club en Activ.Municipales

3025 FRAME ESTUDIO 6.750,00 Multicopiado 150 DVD s/Fiesta Nacional Actividad Física

3040 FRAME ESTUDIO 6.750,00 Multicopiado 150 DVD s/Fiesta Nacional Actividad Física

3041 JORGE ENEI Produc. Musicales 7.200,00 Prod/Grab/locutor/Ed. Sonora-digital/musicaliz. spots may/14

3087 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.042,27 Prov. Semipúblicos en Ctro. Cultural, Guarderías y ot. Feb/14

3088 RICARDO ARIEL SOTO 2.000,00 Show musical en vivo en almuerzo "Día del Periodista"

3112 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 684,71 Prov. 3 líneas telefonía móvil p/emergencias en mayo 2014

3166 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 9.416,25 Adicionales p/Dir.Comercio, Bromatología e Ind. Ajuste costos

3167 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 20.199,38 Adicionales p/Dir.Comercio, Bromatología e Ind. En operativos

3170 Lic.Ma. Soledad CARRERAS 10.327,50 51 evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir abr/14

3171 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 4.438,86 Adicional en operativos con Departamento Tránsito

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 1.123.082,01, correspondiendo $ 996.392,01 a publicidad, y $ 126.690,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

1301 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020733 12.741,30 1302 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020706 8.712,00 1303 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020287 7.913,40 1309 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020031 5.459,52 1310 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020971 25.482,60 1311 SUPAUSA 0001-00000003 1.500,00 1312 GERMAN BRODI 0001-00000272 3.400,00 1314 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004139 2.705,04 1327 F. M. PREMIER 0001-00000252 1.350,00 1328 F. M. GALAS 0001-00003004 1.000,00 1329 Coop.Vvda./Cons.SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000572 2.400,00 1330 F. M. CRECIENDO 0001-00000915 900,00 1379 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00000990 12.650,00 1386 DJ'S EN ACCION 0001-00000991 14.250,00 1407 DJ'S EN ACCION 0001-00000999 7.200,00 1488 G. STUHLDREHER 0001-00000012 3.300,00 1513 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00001104 25.000,00 1560 MIRTA EBERHARDT 0001-00000057 10.000,00 1564 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001002 2.300,00 1577 F. M. GALAS 0001-00003003 1.500,00 1578 Coop.Vvda./Cons.SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000573 2.900,00 1579 RAFAEL DI SERIO 0001-00000049 3.000,00 1580 PRODUC.PERIODISTICA Y ANIMACION 0001-00000436 12.000,00 1581 SUPAUSA 0001-00000004 700,00 1582 FAVIO PALMA 0001-00000156 6.000,00 1583 RADIO SOUND 0001-00000147 1.000,00 1617 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003679 663,00 1618 ALICIA QUINTANA 0001-00000446 950,00 1619 GERMAN BRODI 0001-00000277 4.100,00 1620 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003680 663,00 1621 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003743 3.746,48 1622 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003327 7.714,44 1623 MD AGENCIA DE PUBLICIDAD 0001-00000013 1.800,00 1649 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001003 3.500,00 1671 F. M. CRECIENDO 0001-00000919 2.400,00 1672 UNIKAS 0001-00000294 2.400,00 1673 ALICIA QUINTANA 0001-00000448 2.300,00 1674 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000091 1.200,00 1675 F. M. GALAS 0001-00003011 4.800,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

1676 F. M. MALVINAS 0001-00000068 4.680,00 1677 A PURO DEPORTE 0001-00000068 1.800,00 1705 F. M. PREMIER 0001-00000254 3.240,00 1706 SEBASTIAN DOMINA 0002-00000047 3.960,00 1707 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000144/45 9.600,00 1708 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000146-47 9.600,00 1709 RADIO SOUND 0001-00000154 1.200,00 1710 EL JUGLAR 0001-00000009 3.960,00 1711 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000148-149 9.600,00 1743 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004230-31 5.897,74 1744 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-000004151 14.765,01 1745 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021081a082 4.646,40 1783 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00000989 5.500,00 1816 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000150 480,00 1817 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000151-152 9.600,00 1818 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000068 2.400,00 1819 PRODUC.PERIODISTICA Y ANIMACION 0001-00000650 9.000,00 1820 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000780 7.200,00 1821 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004329 7.714,43 1822 PABLO ARRIGONI 0001-00000808 2.900,00 1850 YOGUI SONDIOS 0001-00000589 9.600,00 1870 MASTER MIX SONIDO 0004-00000160 3.000,00 1903 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001011 2.500,00 1907 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003744 15.428,87 1908 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003622 1.591,20 1909 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003638 4.246,92 1910 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003628 4.246,92 1911 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003353 663,00 1912 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000023 6.000,00 1913 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000026 6.000,00 1914 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00148720 9.000,00 1951 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003930 15.520,16 1952 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003756 9.197,14 1953 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003745 3.246,05 1954 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020169 23.075,91 1955 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000024 6.000,00 1999 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000030 7.200,00 2000 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000028 6.000,00 2001 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000027 6.000,00 2002 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000025 6.000,00 2003 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004270 2.705,04 2004 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004327 4.869,07 2005 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004328 5.782,02 2012 F. M. GALAS 0001-00003022 4.800,00 2013 ALICIA QUINTANA 0001-00000459 2.300,00 2014 A PURO DEPORTE 0001-00000072 1.800,00 2015 RAFAEL DI SERIO 0001-00000050 3.000,00 2016 PABLO ARRIGONI 0001-00000809 2.900,00 2018 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000098 1.200,00 2065 F. M. MALVINAS 0001-00000069 4.680,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

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Locuc. Y Sonido

2066 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004323 9.738,14 2067 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000651 9.000,00 2068 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000060 3.000,00 2069 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 0001-00000037 1.540,00 2070 F. M. PREMIER 0001-00000255 3.240,00 2071 UNIKAS 0001-00000295 2.400,00 2122 F. M. CRECIENDO 0001-00000924 2.400,00 2123 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017920 9.256,50 2124 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021428 1.524,60 2125 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021421 12.741,30 2126 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021404 8.494,20 2127 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021414 10.476,18 2128 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021284 4.356,00 2206 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000645-46 4.500,00 2207 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00148721 1.100,00 2210 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004376 663,00 2211 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000439 3.000,00 2212 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000059 5.400,00 2233 YOGUI SONIDO 0001-00000588 14.400,00 2244 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00001114 25.000,00 2327 SAM SONIDO 0001-00000089 7.100,00 2330 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021481 16.988,40 2332 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004371 497,25 2333 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021427 1.016,40 2334 RADIO SOUND 0001-00000157 1.200,00 2347 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001022 1.800,00 2364 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001023 3.800,00 2367 OXFORD STREET 0003-00000496 4.840,00 2368 GERMAN BRODI 0001-00000279 4.100,00 2369 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000805 7.200,00 2370 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00020858 25.482,60 2371 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004403 11.536,20 2372 MD Agencia de Publicidad 0001-00000015 1.800,00 2373 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004370 745,88 2487 DJ'S EN ACCION 0001-00001001 1.970,00 2511 SAM SONIDO 0001-00000090 3.500,00 2531 RADIO Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10 0001-00002482 56.818,00 2532 RICARDO DI LUVA PRODUCCIONES 0001-00000072 2.400,00 2533 GUSTAVO CAMAÑA 0001-00000003 2.200,00 2534 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00021601 11.325,60 2535 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000062 5.400,00 2536 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000061 3.000,00 2537 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000023 8.280,00 2555 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000026 9.000,00 2556 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000024 9.000,00 2557 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000025 8.280,00 2631 SILVINA DARRIEUX 0001-00000376 1.800,00 2632 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000003 7.200,00 2633 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000002 7.200,00 2634 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000001 7.200,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

2636 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001027 6.000,00 2637 F. M. CIPOLLETTI 0001-00001020 6.000,00 2666 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00019099 798,60 2667 PRODUC.PERIODISTICA Y ANIMACION 0001-00000656-57 5.600,00 2719 BIBL. POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000181 1.700,00 2720 BIBL. POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000180 1.700,00 2721 BIBL. POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000179 1.700,00 2756 GUSTAVO CAMAÑA 0001-00000004 2.200,00 2757 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000027 8.280,00 2758 UNIKAS 0001-00000300 2.400,00 2759 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000028 9.000,00 2760 PABLO ARRIGONI 0001-00000818 2.900,00 2761 F. M. CRECIENDO 0001-00000931 2.400,00 2762 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001026 9.750,00 2772 F. M. MALVINAS 0001-00000071 4.680,00 2773 RAFAEL DI SERIO 0001-00000051 3.700,00 2774 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004576 5.748,21 2775 BIBL. POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000063 3.000,00 2776 BIBL. POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000064 5.400,00 2806 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001014 9.850,00 2821 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00001132 25.000,00 2823 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000007 7.200,00 2824 PRODUCCIONES 2 de ABRIL 0002-00000006 7.200,00 2825 RADIO SOUND 0001-00000160 1.200,00 2826 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000662 9.000,00 2827 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004475 5.410,08 2828 F. M. GALAS 0001-00003040 4.800,00 2829 A. M. LA CARRETERA 0009-00000440 1.000,00 2883 ALICIA QUINTANA 0001-00000480 2.300,00 2884 EMANUEL BRODI 0001-00000281 4.100,00 2885 A PURO DEPORTE 0001-00000078 1.800,00 2886 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 0001-00000041 1.540,00 2888 MARY OLAVE 0001-00000014 2.000,00 2889 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000102 1.200,00 2987 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001018/1013 11.770,00 3023 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000809 7.200,00 3024 EL JUGLAR Publicidad en Movimiento 0002-00000007 3.960,00 3026 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000663 4.000,00 3027 F. M. PREMIER 0001-00000256 3.240,00 3028 R. DI LUCA PRODUCCIONES 0001-00000080 2.400,00 3029 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00004534 5.748,21 3035 F. M. MURAL (Bibl.RIVADAVIA) 0001-00000178 6.000,00 3036 GUILLERMINA STUHLDREHER 0001-00000016 3.300,00 3037 MD Agencia de Publicidad 0001-00000021 1.800,00 3038 PROD.PERIOD. y Svcio ANIMACION 0001-00000443 3.000,00 3039 PROD.PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000664 2.300,00 3128 R. MARDONES Svcios. Grales. 0001-00001027 3.500,00 3146 RADIO Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10 0001-00002504 7.500,00 3147 RADIO Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10 0001-00002507 9.000,00 3148 RADIO Tv. RIO NEGRO S.E. Canal 10 0001-00002506 9.000,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 6.809.161,10 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

1313 AADI CAPIF Derecho de Intérpretes ene/14 0001-00248658 6.000,00 1331 FORD ARAUCO S.A.C.I.F. Rptos. p/Interno Nro. 24 O/C 366/14 4.037,06 1336 LOS TRES HERMANOS ladrillones p/cámaras pluviales 0001-00000469 2.000,00 1337 PANADERIA BLASCO Pan p/Las Perlas 0001-00002513 1.666,00 1338 OTRA HISTORIA Alm.y cenas p/Atletas Corrida 0001-00001684 29.900,00 1362 ARTECH S.R.L. Serv.Internet y ot.p/Telecomunicac. O/C 393/14 30.571,37 1372 SAN CRISTOBAL SEGUROS Grales. Cobert.Acc.Pnales Esc.Canotaje Pól.05-06-01068447/8 21.926,01 1375 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret,Impuestos Ingresos Brutos enero 2014 34.368,20 1376 ID PHOTO Mater.p/Licencias Conduc. 0004-00000515 18.605,00 1377 DEPOSITO RODRIGUEZ Prov. Arena p/cancha Beach Handball 0001-00000199 5.400,00 1380 G. S. de NICALUAN S.R.L. 50 banners Impresos 0001-00003351 38.250,00 1381 INFINITY Notebook p/Pdcia.C.D. 0002-00001929 6.885,00 1382 SOLARI COMPUTACION resmas papel p/stock 0001-00071072 13.260,00 1383 EL ANGEL Gráfica p/bote Protec. Civil 0001-00001324 950,00 1385 SOLARI COMPUTACION Resmas ofcio p/Jgdo.de Faltas 0001-00070993 12.480,00 1387 SILIQUINI S.R.L. indumentaria y Eq.Seguridad 0001-00052432 2.831,32 1388 IPICO SPORTS Svcio.Clasificación x CHIP 0001-00000254 20.000,00 1389 BATERIAS LEIMAT Batería p/FORD RANGER 0001-00011150 552,50 1404 UNIVERSAL NEUQUINA S.R.L. Herramientas p/Escult.SISIFO Pro-forma 11.585,60

1416 EVA Alq.tribunas p/F.Nac.Act.Física 0001-00000003 12.100,00 1422 KE MAQUINAS 15 carretillas p/E.Verdes 0004-00008444 20.051,25 1427 R.A.M. SERVICIOS INFORMATICOS Impr.láser p/SFyOI 0001-00002948 3.094,00 1428 PLAN "B" Imanes p/F.Nac.Act.Física 0001-00004806 1.300,00 1431 PLAN "B" Credenc.prensa p/FNAF 0001-00004802 1.440,00 1448 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret. Imp. Ingresos Brutos febrero 2014 79.792,48 1470 A.F.I.P. Ret I mp. Gananacias 2da. Quinc. marzo/14 59.548,58 1490 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Indum.p/Pnal Gestión Amb. 0007-00024863 1.092,38 1492 SEGULIMP Art.limpieza p/CITE y otros 0001-00005654 13.058,83 1492 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/CITE y otros 0001-00000805 1.800,00 1492 K DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/CITE y otros 0002-00016696 10.604,44 1492 PERFUMERIA MENGELLE Art.limpieza p/CITE y otros 0009-00000255 1.856,40 1493 EL REY DEL FIAMBRE Fiambres y Mayon p/Colonias 0001-00000057 13.410,00 1494 RENDIDOR S.A. Alim.balanceado p/Cerdos 0003-00013421 23.026,00 1495 MG AMBIENTACION DE EVENTOS Decorac.globa FNAF 0001-00000192 3.400,00 1518 CITY GRAF S.H. Talon.Actas Contravencionales 0001-00000046 16.000,00 1519 COMAHUE TRUCKS S.A. 2kits embrague p/Int.103-104 0001-00000947 19.361,00 1520 CITY GRAF S.H. Talon.Cuentas Vs. p/cobros 0001-00000044 5.200,00 1521 ALAMBIQUEN Art. limpieza p/stock 0001-00005124 1.550,00 1522 EL TRIO DISTRIBUCIONES Mate cocido y lecha p/Com.Esc. 0002-00576889-820 154.630,00 1528 ALAMBIQUEN Art.limpieza p/Cultura 0001-00005123 214,80

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1529 CITY GRAF S.H. Carátulas p/Contravenciones 0001-00000045 11.000,00 1530 CITY GRAF S.H. Form.p/Mesa de Entradas 0001-00000047 3.200,00 1530 LA IMPRENTA Form.p/Mesa de Entradas 0001-00000838 3.828,00 1531 CARLOS ISLA y Cia. Mater.p/E.Verde Las Viñas 0016-00058375 913,01 1531 F. H. CERAMICOS Mater.p/E.Verde Las Viñas 0001-00001209 2.680,10 1532 EL PAPERO FORRAJERIA Alim.p/perros Guardería Canina 0003-00001306 6.670,00 1532 AGROPAR S.A. Alim.p/perros Guardería Canina 0001-00003579 17.520,00 1532 FORRAJES CIPOLLETTI Alim.p/perros Guardería Canina 0001-00026423 1.720,00 1533 ESMET S.A. 2 ficheros p/Legajos 0003-00004350 6.860,00 1534 CITY GRAF S.H. Talonarios p/Der.Abasto 0001-00000043 2.000,00 1535 METALTEJ S.R.L. Cercado olímpico p/Ctro.Cultural 0002-00091872-73 107.649,13 1539 AADI CAPIF Der.Intérprte 1er.semestre 14 0001-00248655 6.000,00 1589 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. Prov.carne p/Comedores Esc. 0001-00001885 99.792,01 1614 A.F.I.P. Retenc. Imp. Ganancias 1ra. Quinc. Abril 2014 70.642,82 1624 PRO SOLUTIONS Art.limpieza p/Ctros.Educ.y ot 0002-00000004/06 44.224,27 1625 EL REY DEL FIAMBRE Quesos p/Ctros.Educativos 0001-00000058 112.547,75 1626 EL REY DEL FIAMBRE Quesos p/Ctros.Educativos 0001-00000056 102.203,00 1630 TRACK MAR bulones p/cuchillas motoniveladoras 0124-00000292 3.249,00 1631 CLAXON Eq.informático p/Pytos.Urbanist. 0001-00000106 7.090,00 1632 NEUQUEN MADERAS S.R.L. Fenólico p/reparac. Escenario 0003-00017238 3.280,00 1635 Coop.Trabajo Septiembre Ltda. Indumentaria p/Inspectores Tránsito 0001-00000012 14.980,00 1661 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comest.p/Comedores Escolares 0001-00044150 29.147,80 1663 LA VACA MARUCHA II Pollo no congel. p/Comed.Escolares 0002-00000099 76.650,00 1678 ALAMBIQUEN Art.limpieza p/Cultura 0001-00005141 1.099,00 1679 LA IMPRENTA Vales de Combustible 0001-00000837 360,00 1680 ALAMBIQUEN Art.limp.p/Recol. Patológ 0001-00005132 1.866,00 1681 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Las Perlas 0006-00009239 1.417,10 1682 MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L. Cajas Archivo p/Jgdo.Faltas 0005-00008532 5.350,00 1686 RUIZ MOTOS Cascos p/ant.c/equip.videofilmación 0002-00000848 4.320,00 1687 NEUQUEN MADERAS S.R.L. Tablas y ot.p/Sector Carpintería 0003-00017236 2.418,00 1688 MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L. 50 panes porcelana fría p/talleres 0005-00008536 1.532,50 1689 IMAGEN Centro de Copiado Cartuchos p/ D.O.Infraestructura 0001-00028638 810,00 1690 ALAMBIQUEN Art.limpieza p/Artes Visuales 0001-00005134 956,25 1691 NEUQUEN MADERAS S.R.L. Tablas y ot.p/Sector Carpintería 0003-00017204 12.417,00 1692 SERVICIOS MIP Desinf.y desratización SAS 0001-00000128 9.080,00 1693 APART HOTEL NANDO Alojam y comidas p/F.N.A.F. 0001-00002292 38.180,00 1694 sector informatico Mater. p/impresoras Laser 0005-00001953 12.844,25 1694 Cia.GENERAL DE INFORMATICA Mater. p/impresoras Laser 0003-00000716 8.058,00 1696 FARMACIA MENGUELLE Elem.p/botiquines en Areas vs. 0001-00002495 1.900,40 1696 NORVIC Elem.p/botiquines en Areas vs. 0001-00001540 4.947,90 1697 CLAXON Impresora multif.p/RRHH 0001-00000102 4.305,00 1698 TORNERIA ALLEMANNI Bomba hidrául.p/Int. Nro.94 0001-00002304 7.166,00 1699 CLAXON Eq.Comput.e Impres.p/D.D.Social 0001-00000104 9.256,00 1700 PINTURERIA AMBAR Mat.p/pintar pnueva /Plaza 0002-00005333 1.804,25 1700 PINTURERIA EL DANTE Mat.p/pintar pnueva /Plaza 0026-00031606 1.197,82 1701 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formularios p/Jgdo.de Faltas 0001-00003344 1.800,00 1721 SEGUROS RIVADAVIA Cobert.en curso de Ofic.Empleo Póliza 017/021113 32.682,00 1723 AADI CAPIF Derecho de Intérpretes ene/14 ene-jun/2014 6.000,00 1724 CLAXON Equipam.p/Dir.Hacienda 0001-00000108 7.090,00 1724 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Equipam.p/Dir.Hacienda 0002-00003530 4.215,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1725 BATERIAS LEIMAT Batería p/Inte. Nro. 75 0001-00012578 930,00 1726 SOLARI COMPUTACION Cart.de toner p/Dir.Informática 0001-00070916 1.800,00 1739 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 5350Kg.Carne p/Com.Escolares 0001-00001897-1909 114.615,76 1762 MADERAS SAN FRANCISCO machimbre /Ctri,Inf.Nro 8 0001-00000156 702,00 1764 LIBRERÍA ROCA sobres p/O.M.I.C. 0001-00003838 840,00 1765 SOLVING S.R.L. Teléfono digital p/SAS 0001-00000614 2.299,00 1766 IMAGEN Centro de Copiado Papel p/Plotter p/planos 0001-00028605 1.170,00 1767 IMAGEN Centro de Copiado 5000 fotoc.p/Concejo Deliberante 0001-00028734 463,75 1768 MAXIGOMA manguera p/Reparto agua potable 0012-00035875 3.400,00 1769 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO Vástago p/Reparac.Int.Nro. 99 0003-00000413 9.300,00 1770 SATURNO HOGAR Freezer p/talle coicna y repostería 0003-00016093 4.149,00 1771 MUNDO LIMPIO PapelHig.y Toallas p/S:A.S. 0001-00000790 19.050,00 1772 CORRALON YACOPINO S.A. 4 ventanas p/Ctro.Inf.Nro..8 0009-00056030 7.608,00 1773 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Talleres Municipales 0003-00012748 2.072,00 1774 AGROSUR S.R.L. Hormigonera p/Las Perlas 0004-00006899 3.041,75 1775 MADERAS SAN FRANCISCO Listones p/Bancos para Plazas 0001-00000157 450,00 1776 SILIQUINI S.R.L. Listones p/Bancos para Plazas 0001-00052457 797,36 1776 ROGUANT Guantes y ot.p/Dir.Protec.Civil 0010-00000199 491,21 1776 KE MAQUINAS Guantes y ot.p/Dir.Protec.Civil 0004-00008247 451,90 1777 YALMAR AMOBLAMIENTOS Bajo mesada p/Dir.Arquitectura 0002-00001151 3.284,00 1778 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Catering p40 pnas. F.N.A.F. 0001-00000425 7.500,00 1779 IMPRENTA TRUJILLO Talonarios p/Estacionamiento 0001-00001428 7.900,00 1782 KE MAQUINAS 40 candados p/casillas de riego 0004-00008246 5.609,80 1784 CARLOS ISLA y Cia. Ventana pCementerio 0016-00058736 1.332,45 1785 EL TRIO DISTRIBUCIONES Mermelada y D.Membrillo p/Com.Escol. 0002-00578744 41.400,00 1786 SILIQUINI S.R.L. Pantalones y camisas p/D.D.U.yC. 0001-00052337 2.168,60 1787 GOMERIA EL MAPUCHE 2 cámaras p/camión Las Perlas 0001-00010024 1.340,00 1788 EL ANGEL ploteo camión SSP 0001-00001318 1.850,00 1789 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Térmicas y otros p/C.I.T.E. 0013-00046591 8.476,06 1790 CLAXON Eq.computac.e impresora 0001-00000110 7.090,00 1791 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI Alojam.Grupo LOS MOROS 0003-00004134 3.075,00 1792 KE MAQUINAS Carretillas y ot p/Esp.Verdes 0004-00008219 8.380,00 1823 EL TUCUMANO Verduras p/Comed.Escol. Vs 136.957,00 1835 ALAMBIQUEN Art.limpieza p/Deportes 0001-00005125 1.734,50 1835 SEGULIMP Art.limpieza p/Deportes 0001-00005709 11.050,00 1836 AGROSUR S.R.L. Palas y azadas p/Cuadrilla 0004-00006944 17.283,00 1836 KE MAQUINAS Palas y azadas p/Cuadrilla 0004-00008980 9.000,00 1837 PINTURERIA MI COLOR Tambor de rinner p/Señalización 0006-00009517 4.897,75 1838 MIL RUEDAS 3 cubiertas/2 cámaras p/Int.141 0011-00003422 3.105,00 1839 SILIQUINI S.R.L. Botines p/Pnal. Las Perlas 0001-00052421 3.722,97 1840 CORRALON YACOPINO S.A. Hierro, clavos cemento y ot 0010-00128988 1.739,46 1841 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq. Sillas p/evento 0001-00000418 2.800,00 1842 EL PAPERO FORRAJERIA Comestibles p/CITE/Ctros.Inf/ot 0003-00001310 684,00 1843 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.mesas y bar p/F.N.A.F: 0001-00000428 2.025,00 1844 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq. Living/butacas/ot p/FNAF 0001-00000427 1.575,00 1845 DRUGSTORE LIBRERÍA Hilo encerado p/Taller Macramé 0003-00012785 2.200,00 1846 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. guantes vs p/Dir.Svcios.Grales 0003-00005583 1.797,00 1846 SILIQUINI S.R.L. guantes vs p/Dir.Svcios.Grales 0001-00052524 10.476,00 1847 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento,arena y ripio p/Arquit. 0010-00138873 9.285,60 1847 DEPOSITO RODRIGUEZ Cemento,arena y ripio p/Arquit. 0001-00000200 2.700,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 1847 RIPIERA PALITO Cemento,arena y ripio p/Arquit. 0001-00000408 2.972,88 1848 DEPOSITO ALGAS S.R.L. 120 vales p/Gas p/Ctros.Promoción 0001-00010659 57.000,00 1851 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestibles p/Refrigerios 0001-00187875 500,00 1851 EL PAPERO FORRAJERIA Comestibles p/Refrigerios 0003-00001312 8.760,00 1852 AGROSUR S.R.L. Bomba trifásica p/Pl.Las Viñas 0004-00006941 8.545,00 1853 AGROSUR S.R.L. Mangos p/azadas y palas 0004-00006931 2.967,00 1854 EL ARCA PAPELERA Bolsas polietileno p/Cementerio 0004-00001455 2.000,00 1855 AGROSUR S.R.L. Aparejo eléctr.p/Gomería 0004-00006926 2.780,00 1856 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.electricidad p/Svcios.Grales 0013-00046906 791,52 1856 J.A.C. BOBINADOS Mater.electricidad p/Svcios.Grales 0003-00002450 895,00 1857 AGROSUR S.R.L. Motoguadaña y ot.p/Svcios.Grales 0004-00006942 6.769,00 1858 LOS TRES HERMANOS Ladrillones p/casilla Pl.Las Viñas 0001-00000472 4.520,00 1859 KE MAQUINAS Ppinza multifix y ot.p/Plomería 0004-00008218 595,14 1860 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.eléctr.p/Pl.Los Pioneros 0013-00046907 2.025,80 1862 CASA ABADE Chapas y ot p/cartel p/E.Vial 0002-00002074 3.746,00 1863 F. H. CERAMICOS Membrana p/Mejoram.habitacional 0001-00001145 1.650,00 1864 CASA LUCAIOLI Sillas p/Ctro.Inf. Nro. 8 0247-00071148 4.212,00 1865 KAYDACO Cabina Sanit.p/depósito O.P. 0001-00000955 665,50 1866 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.sillas p/F.Nac.Act.Física 0001-00000426 1.575,00 1867 SOLARI COMPUTACOIN Cartuchos p/Tal.ApE 0001-00071245 960,00 1868 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Sillas p/Pnal. RRHH 0002-00003524 5.580,00 1869 NORVIC Elem.p/Cría de Cerdos 0001-00001548 242,00 1869 EL CALDEN Elem.p/Cría de Cerdos 0004-00028269-70 5.817,16 1905 ARGENTORES Arancel x obra "BAILA" 0000-00018196 7.500,00 1922 LA VACA MARCUHA I Carne p/Comedores Escolares 0002-00000171 101.545,00 1963 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Stock en receso 0003-00012673 2.700,00 1964 CANTERA EVER GREEN Arena p/Ctro.Inf.Nro. 8 0001-00003734 968,00 1965 DRUGSTORE LIBRERÍA Bibilor.y ot p/Abasto e Introd. 0003-00012775 900,00 1965 LIBRERÍA ROCA Bibilor.y ot p/Abasto e Introd. 0001-00003837 745,00 1966 BATERIAS LEIMAT 2 baterías p/Interno Nro. 36 0001-00012412 3.700,02 1993 LA SEGUNDA Cia.de Seguros Cob.Resp.Civil y accid.Pnal Obras Cotiz.Nro. 7958/401380 36.802,54 1994 LA MERCANTIL ANDINA S.A. Cob.Pnal. Eventual Destinos Vsl Póliza Nro. 001508386 36.148,56 2032 RSA El Comercio Seguros Cobert.Dir.Desarrollo Turísitico 0001-03885122 3.892,00 2044 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Leche y te p/Comedores Escl 0015-00033532 47.200,00 2044 CINANDBER S.R.L. Leche y te p/Comedores Escl 0001-00006383 302.720,00 2046 CASA LUCAIOLI Teléfono digitalp/Ctro.Inf.Nro. 8 0247-00070566 895,00 2048 LA VACA MARUCHA I Carnes vs. p/Comedores M.T.D. 0002-00000168 6.631,00 2059 A.F.I.P. Ret.Impuesto a Gncias. 2da. Quinc. abril/14 48.929,27 2085 LA PLAZA S.R.L. Tambores de aceite p/stock 0005-00003259 66.482,54 2086 CASA LUCAIOLI Heladera p/Ctro.Inf. Nro. 8 0247-00070563 5.905,00 2087 CASA LUCAIOLI 2 reproductores p/Ctro.Inf. Nro. 8 0247-00070565 1.790,00 2088 MIL RUEDAS - KALITO S.A. 4 cubiertas p/Int. Nro. 32 0001-00003949 48.000,00 2089 PANADERIA BLASCO Pan p/CITE Las Perlas 0001-00002586 13.398,00 2090 FORRAJERIA EL PAPERO Comestibles p/Comedores MTD 0003-00001320 14.884,00 2090 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestibles p/Comedores MTD 0015-00034660 2.031,12 2090 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comestibles p/Comedores MTD 0002-0058061-2098 12.661,00 2091 ROGUANT S.R.L. Indumentaria p(S.A.S. 0010-00000213 1.342,75 2091 SENDEROS S.R.l. Indumentaria p(S.A.S. 0003-00000080 1.306,80 2092 CASA LUCAIOLI Grabador p/Pdcia.C.D. 0247-00070564 895,00 2093 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestible p/Comedores Escol. 0015-00033531 62.804,54

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2094 MIL RUEDAS - KALITO S.A. Cub/cámaras/protect.Int.56 0001-00003948 26.100,00 2097 EL REY DEL FIAMBRE Especias y ot.p/CITE y otros 0001-00000072 3.340,00 2098 EL REY DEL FIAMBRE Fiambres p/CITE y otros 0001-00000073 4.042,00 2191 BATERIAS LEIMAT batería p/Interno Nro. 144 0001-00012686 2.280,00 2192 EL TRIO DISTRIBUCIONES Agua mineral p/afect.temporal 0002-00580586 1.062,50 2194 QUIMISUR Kits Aceite y Cloro p/Bromatología 0001-00031873 1.535,00 2194 TECNOPLUS Kits Aceite y Cloro p/Bromatología 0001-00000851 10.278,48 2195 AVILA CONSTRUCCIONES Contenendores p/Las Perlas 0001-00000104 16.800,00 2196 CLAXON Eq.comput./impres.y calculadoras 0001-00000109 7.090,00 2196 ALL SERVICES Eq.comput./impres.y calculadoras 0001-00008532 5.392,00 2196 SOLARI COMPUTACION Eq.comput./impres.y calculadoras 0001-00071478 3.738,00 2197 GARCIA y Cia. Agua mineral p/stock 0001-00303258 1.128,12 2198 JORGE E. CONS (Explotación de áridos) Calcáreo p/calles Las Perlas 0001-00000401 5.000,00 2199 SIGLO XXI 10 cubiertas p/Cementerio 0002-00012283 2.127,87 2200 CORRALON YACOPINO S.A. Nylon poli agro negro p/afect.temporal 0009-00058274 6.677,55 2201 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestibles p/afect.temporal 0015-00034549 250.275,00 2252 AGROSUR S.R.L. Elementos p/construcción 0004-00006969 y ot. 3.041,75 2252 KE MAQUINAS Elementos p/construcción 0004-00008762 6.187,86 2253 TIMON´S Bandejas descart.p/viandas y ot 0002-00039917 2.813,00 2254 ATELIER DEL PEINADOR Art.peluquería p/Taller 0001-00007025 14.527,00 2254 EL ARCA PAPELERA Art.peluquería p/Taller 0004-00001488 300,00 2254 PERFUMERIA MENGELLE Art.peluquería p/Taller 0006-00033984 176,00 2257 SATURNO HOGAR S.A. caloramas p/Ctro.Comunit.FERRI 0003-00340086 11.157,99 2258 SILIQUINI S.R.L. bandoleras reflect.p/Pnal. 0001-00052543 10.540,00 2259 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Juegos Infantiles 0006-00009528 5.048,40 2260 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/pintado cartelería 0006-00009529 15.743,00 2261 LA IMPRENTA Talonarios inscripción 0001-00000836 2.150,00 2262 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/SAS 0001-00071430 1.080,00 2263 SOLARI COMPUTACION Cartucho p/Compras y Suminist 0001-00071104 1.692,00 2264 CORRALON YACOPINO S.A.

Nylon poli agro negro p/Comisaría Las Perlas 0009-00058683 12.000,00

2265 AGROSUR S.R.L. Juego llaves tubo p/Int.53 0004-00006983 1.280,00 2266 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/Comunicac.Instit. 0006-00009554 2.691,88 2267 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal. Sanidad e Hig 0001-00052603 2.001,56 2268 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Lavandina p/afect.temporal 0015-00033915 627,75 2269 SEGULIMP Lavandina p/afect.temporal 0001-00005687 10.650,00 2270 K DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/Stock 0002-00016698 5.673,00 2270 SEGULIMP Art.limpieza p/Stock 0001-00005682 2.232,80 2272 CITY GRAFF talonarios p/remitos SAS 0001-00000053 2.200,00 2273 DEPOSITO EL TUCUMANO Verdura y huevos p/Comd.MTD 0001-00006517 8.156,00 2274 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Plotter de planos 0001-00071579 1.780,00 2310 EL REY DEL FIAMBRE Quesos p/CITE y Otros 0001-00000074 107.358,65 2316 DRUGSTORE LIBRERÍA resmas papel p/stock 0003-00012797 3.000,00 2317 LA PLAZA S.R.L. Tambores de aceite p/stock 0005-00003274 22.206,00 2318 LA PLAZA S.R.L. Tambor aceite hidráulico 0005-00003273 5.859,60 2320 FORRAJERIA EL PAPERO Fajas. Guantes y ot.p/Pnal.Cementerio 0003-00001319 4.350,00 2320 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Fajas. Guantes y ot.p/Pnal.Cementerio 0003-00005631 2.500,11 2320 SILIQUINI S.R.L. Fajas. Guantes y ot.p/Pnal.Cementerio 0001-00052566-542 17.249,60 2320 ROGUANT Fajas. Guantes y ot.p/Pnal.Cementerio 0010-00000218 15.958,57 2345 MUNDO LIMPIO Art.limp.p/Esc./Comed/CITe 0001-00000849 1.387,00 2352 TRATTORIA LA NONNINA 50%Catering p/Día del Periodista 0003-00000212 25.600,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2376 SEGULIMP Art.limpieza p/Cementerio 0001-00005681 1.576,50 2377 LA IMPRENTA Impres.Boletín Oficial 0001-00000834 y ot. 2.452,00 2378 CIRTEC Cambio.caños p/DOI 0001-00000483 4.837,70 2379 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.constr.p/Mejoram.habitacional 0010-00137181 2.083,12 2379 F. H. CERAMICOS Mater.constr.p/Mejoram.habitacional 0001-00001234 4.790,00 2380 CASA LUCAIOLI Minicomponente p/SAS 0162-00184206 819,00 2381 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.sillas p/Jorn.Activ.Física 0001-00000441 2.250,00 2382 AGROSUR S.R.L. Compresor p/limpieza calefactores 0004-00006990 2.220,00 2383 SEGULIMP Art.limpieza p/Stock 0001-00005655 2.544,50 2383 K DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/Stock 0002-00016697 1.301,70 2383 FORRAJES CIPOLLETTI Art.limpieza p/Stock 0001-00026426 1.250,00 2384 Org. COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Art. limpieza p/stock 0015-00034162 13.570,73 2385 LA VACA MARUCHA II Carnes p/Comedores MTD 0002-00000177 4.886,00 2385 LA VACA MARCUHA I Carnes p/Comedores MTD 0002-00000191 2.895,00 2385 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. Carnes p/Comedores MTD 0001-00001928 2.800,00 2386 AGROSUR S.R.L. Cable acero p/maroma Balsa I.J. 0004-00006986 22.402,80 2387 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios p/pase Balsa I.J. 0001-00003347 1.900,00 2388 KE MAQUINAS Herramientas p/Ob.Menores Vs. 0004-00009077 7.169,22 2388 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/Ob.Menores Vs. 0004-00006994 5.293,56 2389 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/Esc.Cría de Cerdos 0013-00048341 6.980,00 2390 MEGAL DISTRIBUIDORA S.R.L. Art.librería p/Stock en receso 0008-00003060 a 64 30.882,60 2391 COLORSHOP Pintura p/Compl.Deportivo 0002-00007880 1.980,00 2392 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/Iluminación estacionam 0013-00048344 4.245,00 2393 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mater.p/reparac.Loba Pque.Rosauer 0013-00048338 1.243,69 2396 SEGULIMP Art.limpieza p/Cultura 0001-00005683 1.851,29 2396 LABORATORIO DEINTEMEC Art.limpieza p/Cultura 0001-00001253 3.335,50 2397 KE MAQUINAS Motosierras p/E.Verdes 0004-00008443 4.032,00 2398 PINTURERIA AMBAR Pintura p/CITE 0002-00005425 541,17 2398 PINTURERIA EL DANTE Pintura p/CITE 0026-00031967 1.488,77 2399 SILIQUINI S.R.L. Extintores p/CITE 0001-00054009 1.454,00 2400 SOLARI COMPUTACION 2 discos ext.p/Comunic.Instit. 0001-00071565 3.000,00 2403 RAM SERVICIOS INFORMATICOS Eq.Comp/impres.p/Coord.Técnica 0001-00002978 4.281,00 2404 K DISTRIBUCIONES Art. limpieza p/Stock 0002-00016695 4.391,80 2404 SEGULIMP Art. limpieza p/Stock 0001-00005656 3.754,00 2405 DEPOSITO EL TUCUMANO Verduras y ot.p/Comed.Esc. Vs 173.185,00 2447 MILLA NEUMATICOS Cubiertas p/Int.94 Las Perlas 0012-00003820 11.794,00 2454 A.F.I.P. Ret.Imp.Ganancias 1ra. Quinc.mayo 2014 133.255,47 2455 AGROPAR S.A. Alimp/perros Guardería Canina 0001-00003671 28.450,00 2456 IMPRENTA TRUJILLO 200 talonarios p/Jgdo.de Faltas 0001-00001430 3.900,00 2457 LABORATORIO DEINTEMEC Art.limpieza p/S.A.S. 0001-00001251-52 7.783,80 2460 SOLARI COMPUTACION Cartuchos impres.p/Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00071686 2.336,00 2461 INFINITY Cartuchos impres.p/Ctro.Inf.Nro. 2 0002-0000089 2.025,00 2462 SOLARI COMPUTACION Resmas de papel p/stock 0001-00071511 12.675,00 2463 CORRALON YACOPINO S.A. Hierro p/Cancha de Tejo 0010-00138550 769,20 2468 R.A.M. SERVICIOS INFORMATICOS Impresora láser y cartucho 0001-00002977 4.281,00 2469 RUIZ MOTOS Máscaras de neopren p/Tránsito 0002-00000855 2.160,00 2470 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Indum.p/Pnal. Compras 0005-00085020 352,00 2473 CARLOS ISLA y Cia. S.A. caños y hierro p/Carteles Bos. 0016-00060147 27.265,00 2474 SATURNO HOGAR S.A. Caloventos p/Ctro.Cultural 0003-00340160 629,00 2475 AGROSUR S.R.L. Motosierra p/E.Verdes 0004-00006991 7.250,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2476 SERMAR Art.limpieza p/Cultura 0003-00000002 120,00 2477 SERMAR Art.limpieza p/Sanidad e Hig 0003-00000001 2.772,00 2478 PINTURERIA COLORSHOP Pintura p/zonas prohib.estacionar 0002-00007849 1.821,00 2479 FERRETERIA AVENIDA Pint.y ot.p/Ctro.Cultural 0001-00001087 37.600,00 2479 PINTURERIA MEDITERRANEA Pint.y ot.p/Ctro.Cultural 0001-00030687 688,00 2482 SERMAR Art.limpieza p/Deportes 0003-00000003-04 19.158,00 2482 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Deportes 0003-00001337 9.576,00 2483 AGROPAR S.A. Alimp/perros Guardería Canina 0001-00003593 18.000,00 2484 DIESEL BLANCO Rptos. Y M.O. p/C.Delib. 0001-00000989 15.970,00 2485 KE MAQUINAS Herramientas y ot.p/S.A.S. 0005-00000068 678,30 2485 AGROSUR S.R.L. Herramientas y ot.p/S.A.S. 0004-00006995 4.511,61 2486 SOLVING S.R.L. Teléfonos p/reemplazar aparatos 0001-00000616 560,46 2488 MADERAS SAN FRANCISCO Tablones p/cancha de Tejo 0001-00000176 1.232,00 2489 CARLOS ISLA y Cia. S.A. mater.p/canastos de residuos 0016-00060148 4.486,34 2489 CORRALON YACOPINO S.A. mater.p/canastos de residuos 0010-00138719 1.766,14 2490 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Plafones p/Dpto. Obras 0013-00048548 7.135,20 2491 AGROSUR S.R.L. Herramientas p/E.Verdes 0004-00006998 1.879,00 2492 MIL RUEDAS 12 cubiertas p/San.e Hig.Amb. 0011-00004238 72.800,00 2498 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Pago expensas Edif.Mpal período feb-may/14 39.456,00 2507 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Pago expensas Edif.Mpal período oct/13-ene/14 38.604,00 2577 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal. S.A.S. 0001-00054121 9.126,36 2582 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret.Impuestos Brutos Marzo 2014 117.725,72 2599 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Ret.Impuestos Brutos Abril 2014 74.249,18 2603 VIDRIERIA AUSTRAL Vidrios p/Coord.y Gestión 0001-00007131 880,00 2604 CINANDBER S.R.L. Leche y te p/Comedores Escl Vs. 119.750,40 2604 EL TRIO DISTRIBUCIONES Leche y te p/Comedores Escl

Vs. 146.770,20 2604 ORG COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Leche y te p/Comedores Escl

Vs. 258.566,40 2604 BARBOSA Hnos. Leche y te p/Comedores Escl

Vs. 158.823,00 2604 INDUSTRIAS SAUVE Leche y te p/Comedores Escl

Vs. 82.843,20 2605 NATALINI AGRO Reparac.Desbrozadora 0001-00003792 2.245,88 2606 EL ARCA PAPELERA Nylon Poli Agro p/Emergencias 0004-00001534 1.310,00 2606 KE MAQUINAS Nylon Poli Agro p/Emergencias 0005-00000986 2.942,35 2607 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Inf. Nro. 2 0004-00002963 3.352,02 2607 POCAMISERIA Telas p/Ctro.Inf. Nro. 2 0010-00006134 525,00 2608 CLAXON Eq.Computac.p/Tesorería 0001-00000115 7.400,00 2608 SOLARI COMPUTACION Eq.Computac.p/Tesorería 0002-00000051 3.594,00 2609 PATRI TALLER DE CONFECCIONES Indumentaria p/Pnal CITE 0001-00000015 3.960,00 2610 DEPOSITO EL TUCUMANO 1,500doc.huevos p/Comd.Esc. Vs 15.717,00 2611 GRUAS SAN BLAS Cubierta y otp/Int. Nro. 147 0037-00000531 10.386,54 2646 EL ARCA PAPELERA bolsas p/barrido calles 0004-00001513 48.000,00 2647 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Inf. Nro.8 0004-00002958 9.600,00 2647 PORCAMISERIA Telas p/Ctro.Inf. Nro.8 0010-00006132 10.925,00 2648 AVILA CONSTRUCCIONES Contenedores p/Las Perlas 0001-00000106 15.960,00 2650 INFINITY Impres.y ot.p/Recaudaciones 0002-00000103 14.500,00 2650 INFOSERVER Impres.y ot.p/Recaudaciones 0001-00007270 22.944,00 2652 HOTEL PATAGONIA Alojam.p/IV Jorn.Capacitación 0004-00007295 1.410,00 2653 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Inf. Nro. 3 0004-00002961 6.140,00 2653 PORCAMISERIA Telas p/Ctro.Inf. Nro. 3 0010-00006133 2.916,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2654 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Inf. Nro. 8 0004-00002954 4.005,00 2655 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. Carne/pollos p/Com.MTD 0001-00001939 1.400,00 2659 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Inf. Nro. 4 0004-00002965 19.300,00 2693 A.F.I.P. Ret.Imp.Ganancias 2da. Quinc. Mayo 2014 63.467,31 2710 SILIQUINI S.R.L. 40p.botas de agua p/Svcios.Int. 0001-00541761 5.192,40 2711 FABRICA DE MOSAICOS MODELO Baldosas p/Pl. S.Martín 0001-00004780 9.180,00 2713 EQUIPAM. INTEGRAL EDUCATIVO pins metál.banderitas arg, 0001-00005835 10.000,00 2714 GIRO DIDACTICO Art. de encaje p/salitas jardín p/4 años 0002-00057223 2.724,00 2715 MEGAL S.R.L. Carp.Colgantes p/Legajos 0008-00003051 3.000,00 2716 ANDRE PLAST Art. cocina p/reposición 0001-00041477 4.172,00 2717 TORNERIA ALLEMANNI Bomba hidrául.y ot 0001-00002307 52.246,00 2718 SILIQUINI S.R.L. 50p.botas de agua p/Tránsito 0001-00054174 6.490,50 2723 POKER Mater.p/trofeos Dir.Deportes 0002-00006465/66 40.046,51 2743 CANTERA EVER GREEN Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 8 0001-00003615 6.443,25 2744 GIRO DIDACTICO Elementos p/Ctro.Inf. Nro. 7 0012-00000751 y ot. 8.211,00 2745 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 8 0016-00060260 3.306,79 2798 EL ARCA PAPELERA 2000 bolsas p/Cuadrillas 0004-00001463 8.000,00 2801 LA VACA MARCUHA II Pollo no cong.p/Establ.Educativos 0002-00000182/89 38.108,06 2802 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Esc.Cerámica 0003-00012852 4.408,00 2803 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.librería p/Esc.Cerámica 0003-00012851 1.030,00 2804 ALL SERVICES Impresora multif.p/RRHH 0003-00011183 1.100,00 2805 ALL SERVICES Monitor p/Dpto.Medio Amb, 0003-00011338 2.171,00 2808 KAYDACO Cabina sanitaria p/Dep.O.Públ. 0001-00000954 y ot. 3.448,50 2809 BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. Mat.Eléctricos p/Ctro.Inf.Nro.8 0013-00048621 324,08 2810 LA IMPRENTA Afiches p/Cipolletti Limpia 0001-00000858-861 12.300,00 2840 MADERAS EL CIPRES Tablas p/Ctro.Inf.Nro. 8 0001-00000282 4.420,00 2841 VIGOR VIA PUBLICA Cartel p/Casa de la Juventud 0001-00000171 19.980,00 2842 SILIQUINI S.R.L. Calzado p/Pnal. Delg.Distr.NO 0001-00054090 624,03 2843 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento p/veredas Esp.Verde Manzanar 0010-00139784 5.526,50 2844 TODO GAS Y AGUA Elementos p/CITE 0002-00062624 1.485,00 2845 LA VACA MARUCHA II Pollo y carne p/Comed. MTD 0002-00000190 698,00 2846 EL PAPERO FORRAJERIA Quesos y ot. p/Ctros.Inf/CITE/ot 0003-00001332 3.268,00 2847 AGROSUR S.R.L. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 3 0004-00007032 1.194,97 2847 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 3 0010-00140677 2.709,56 2847 SAKURA Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 3 0012-00001029 1.562,37 2847 KE MAQUINAS Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 3 0005-00000759 1.470,27 2847 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 3 0002-00063785 573,88 2890 NIPPON MOTOS S.R.L. Cascos y guantes p/Dpto.Tránsito 0002-00000861 5.616,00 2890 RUIZ MOTOS Cascos y guantes p/Dpto.Tránsito 0002-00007594 9.520,00 2891 BATERIAS LEIMAT 2 baterías p/camión batea 0001-00012846 4.560,01 2892 PORCAMISERIA Telas p/Ctro.Inf. Nro. 7 0013-00048475/76 4.015,30 2892 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Inf. Nro. 7 0004-00002974 2.773,00 2893 K DISTRIBUCIONES Cepillos p/Barrido de Calles 0002-00016825 5.063,10 2893 SEGULIMP Cepillos p/Barrido de Calles 0001-00005762 20.154,40 2894 CABLERA DEL COMAHUE Mater.p/oficina Cvnios. Esc. 0003-00019951 1.397,38 2895 LA IMPRENTA Afiches p/"Juntemos Tapitas" 0001-00000880 2.050,00 2896 LA IMPRENTA Libre Deuda Mpal.p/Tránsito 0001-00000887 1.120,00 2897 LA IMPRENTA Form.p/cargas Gas oil y ot. 0001-00000889 1.700,00 2898 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Hierro y mallas p/botelleros 0029-00000048 2.019,78 2898 CORRALON YACOPINO S.A. Hierro y mallas p/botelleros 0009-00063073 3.465,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 2899 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 8 0016-00060672 12.451,00 2900 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Ctro.Inf. Nro. 8 0016-00060671 2.703,79 2901 CLAXON Eq.Informático p/Dir.Arquitect. 0001-00000117 12.688,50 2902 CLAXON 3Eq.Informat.p/Recaudaciones 0001-00000124 23.970,00 2903 CLAXON Eq.Informático p/Tesorería 0001-00000116 7.900,00 2904 KE MAQUINAS Materiales p/Obras Vs. 0005-00000383 154,14 2904 OTTORINO PAN e Hijos Materiales p/Obras Vs. 0005-00007808 347,50 2904 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Materiales p/Obras Vs. 0016-00060670 5.121,45 2904 CORRALON YACOPINO S.A. Materiales p/Obras Vs. 0010-00140105 3.220,70 2905 ALAMBIQUEN Art.limpieza p/Ctro.Cultural 0001-00005301 4.232,00 2906 FORRAJERIA EL PAPERO Quesos y ot. p/Ctros.Inf/CITE/ot 0003-00001330 4.378,50 2906 BARBOSA Hnos. Quesos y ot. p/Ctros.Inf/CITE/ot 0001-00320645 5.201,84 2907 CORRALON YACOPINO S.A. Cal y cemento p/Pl.San Martín 0010-00138988 747,32 2908 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI Alojam.p/Camp.Nacional Tejo 0003-00004252 2.280,00 2909 TODO GAS Y AGUA Mater.p/Reparac. Ctros. Infantiles 0002-00063776 1.490,66 2911 SOLVING S.R.L. Clips p/colgar Handys 0001-00000619 1.066,00 2912 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Puerta chapa p/Ctro.Inf.Nro. 3 0029-00000018 3.265,62 2913 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Alambre y ot.p/Svcios. Internos 0029-00000045 6.665,81 2913 RIPIERA PALITO Alambre y ot.p/Svcios. Internos 0001-00000419 665,50 2964 AGENCIA RECAUDACION TRIBUTARIA Int.p/Ret.Imp.Ingresos Brutos 01/2006-11/2011 71.574,30 2971 AGENCIA RECAUDACION TRIBUTARIA Ret,Imp.Ingresos Brutos mayo 2014 95.199,80 2978 FERRETERIA DE VILLA Caja c/herramientas p/S.A.S. 0002-00040981 1.645,00 2980 ALAMBIQUEN Art. limpieza p/Dpto.Abasto 0001-00005302 590,25 2980 EL BUNGALO Art. limpieza p/Dpto.Abasto 0001-00001459 1.282,50 2981 LA IMPRENTA Folletos p/Cons.de la Mujer 0001-00000863 1.570,00 2983 OPTICA NARANJO DIGITAL S.R.L. Revel.fotogr.p/F.N.Act.Fís. 0001-00059449 4.400,00 2984 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Villa Abel 0001-00054124 1.921,58 2985 SILIQUINI S.R.L. Cartelería obligatoria p/seguridad 0001-00054122 5.144,75 2986 FORRAJERIA EL PAPERO Huevos p/Asist.Comunitaria 0003-00001353 2.458,50 2988 CLAXON CPU p/Dirección de Costos 0001-00000123 9.429,75 2989 ROGUANT S.R.L. botas de goma p/Dir.Admin.SAS 0010-00000234 1.959,09 2990 DISTRIBUIDORA GALEON Golosinas p/Activ.recreativas 0001-00031024 2.631,00 2991 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Instructivo p/Tránsito (Examen carnet) 0001-00003393 2.700,00 2992 CASA LEE camisas dama p/Dpto.Gestión Amb. 00068718 525,00 2993 CORRALON YACOPINO S.A. Rollos de membrana asf.p/flia. OSES 0010-00139732 2.520,00 2999 MILLA NEUMATICOS 1 cubierta p/Interno Nro. 147 0012-00003885 4.105,00 3014 Org. COMERCIAL DON TOMAS Comestibles p/Talleres ApE 0001-00044342 12.853,75 3014 TOLEDO DISTRIBUCIONES Comestibles p/Talleres ApE 0001-00005002 1.769,92 3014 EL PAPERO FORRAJERIA Comestibles p/Talleres ApE 0003-00001335 16.699,00 3015 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Dpto.Transporte 0001-00054125 873,38 3015 ERIMAX Indumentaria p/Dpto.Transporte Vs. 2.685,00 3032 ARGENTORES Imp.x Fest.de Títeres 2014 0010-00005004 2.500,00 3048 SOLARI COMPUTACION Carpetas Int.p/Dpto.Catastro 0001-00071557 338,00 3049 INFINITY Estabilizador p/Dir.Compras 0002-00000061 525,00 3050 SERVICIOS MIP Svcio.Desinsectación p/CITE 0001-00000136 500,00 3051 PINTURERIA MI COLOR Pintado de Asuntos Vecinales 0006-00009564 1.730,00 3052 Org.COMERCIAL DON TOMAS D.de Leche y Cacao /Escuelas 0001-00044102 22.500,00 3054 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos automát/cpomunes Vs Vs 348,00 3056 INFOSERVER Repar.Impresora Recaudaciones 0001-00007281 860,20 3057 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Svcio.Coffe p/Conc.Delib. 0001-00000447 11.500,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3058 SILIQUINI S.R.L. 1 Par de botines de Seguridad 0001-00054185 469,54 3059 FABRICA DE SELLOS CHAURES Sellos automát/cpomunes Vs 0001-00015461-63 5.542,00 3060 CASA HUMBERTO LUCAIOLI Reproductor p/Colegio Cipoleño 0162-00184362 725,00 3061 RIPIERA PALITO Aridos p/Dir.Arquitectura 0001-00000413 1.080,00 3062 PINTURERIA MI COLOR Pint.p/oficina Las Perlas 0006-00009640 3.066,70 3063 LOS TRES HERMANOS Ladrillones y ot.p/Svcio.Internos 0001-00000474 3.750,00 3063 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Ladrillones y ot.p/Svcio.Internos 0029-00000007 2.432,79 3063 CORRALON YACOPINO S.A. Ladrillones y ot.p/Svcio.Internos 0009-00061628 2.021,00 3064 MILLA NEUMATICOS 4 cubiertas c/Balanc.p/Int.07 0012-00004217 2.904,00 3066 INFINITY Cartuchos p/Ctro.Inf. Nro. 6 0002-00000094 3.996,00 3067 INFINITY Cartuchos p/Coord.Ctros.Inf. 0002-00000097 1.977,00 3068 SILIQUINI S.R.L. Casco y zapatos p/Inspect. 0001-00054091 1.545,18 3069 INFINITY Monitor LED p/Dir.Hacienda 0002-00000145 2.270,00 3070 VIDRIERIA O'HIGGINS 8 vidrios p/CITE 0001-00001106 965,00 3071 INFINITY 2 monitores LED p/Coord.Técnica 0002-00000088 4.300,00 3072 SILIQUINI S.R.L. 34 chaquetas p/Svcios.Internos 0001-00054094 5.272,38 3073 SEGULIMP Art.liimpieza p/Cultura 0001-00005697 1.773,80 3074 DEPOSITO EL TUCUMANO Huevos p/Comed.Escolares 0001-00006556 y otras 23.400,00 3089 ALARMAS CIPOLLETTI Equipamiento p/Alarma 0001-00002623 8.239,30 3102 MERCANTIL ANDINA Cobertura niños Ctros.Infantiles Pól. Nro. 001515673 11.805,00 3106 SAN CRISTOBAL SEGUROS Grales. Cobertura Escuela Canotaje Pól. 05-12-01005373/8 4.451,00 3107 LONERIA TAPICERIA CIPOLLETTI Tapizado asientos Int.Nro.45 0001-00001597 4.800,00 3108 DEPOSITO EL TUCUMANO Huevos p/Tall.ApE Vs. 4.680,00 3129 TECMAVI S.R.L. engranaje p/Int. Nro. 99 0001-00015123 15.800,00 3130 AGROPLANTA S.R.L. Florales p/Esp.Verde Las Viñas 0007-00014719 3.948,00 3131 DEPOSITO EL TUCUMANO Verduras y huevos p/Comed. MTD 0001-00006567 6.094,50 3132 DEPOSITO EL TUCUMANO Huevos p/Comedores Esc. Vs 33.696,00 3133 NATALINI AGRO Repar.Desbrozadora Int.68 0001-00003824 2.695,00 3134 RUIZ MOTOS Protect.manos p/Motoristas Tránsito 0002-00000862 2.640,00 3135 SOLVING S.R.L. Teléfonos p/Of.Cvnio.c/Mtrio.Educac. 0007-00034004 764,25 3436 EL BUNGALO Repos.elementos Cocina 0001-00001452 2.448,60 3137 OSCAR DE LAS CASAS Art.p/Esc. De Cerámica 0001-00000119 4.228,50 3138 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Balsa Las Perlas 0010-0013884 7.378,31 3140 SILIQUINI S.R.L. Botas p/Pnal. Mtrio.Desarrollo Social 0001-00054123 1.098,46 3141 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Almuerzo p/Afectados temporal 0001-00000442 4.000,00 3142 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.sillas p/Bingo Clun S.Martín 0001-00000449 1.800,00 3143 EL ARCA PAPELERA Bandejas p/Viandas C.O.E.R. 0004-00001560 395,40 3186 DEPOSITO EL TUCUMANO Frutas y verduras p/Comed.Esc. Vs. 173.185,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

1424 031M-174D-19 X Escritura Traslativa de Dominio a/f CAMPOS Federico

1633 031M-003A-10 X Escritura Traslativa de Dominio a/f Asoc.Coop. MI TIERRA Ltda

1780 031M-004-01K X Cesión gratuita a/f Enrique, Sergio y Ma.Laura SUAREZ

1931 031M-193-13 X Escritura Traslativa de Dominio a/f Ramiro MAMANI M.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 1802: APRUEBA la redeterminación de precios efectuadas en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” como nuevos precios básicos a tenerse en cuenta, los que se aplicarán a partir del mes de abril del año en curso, sin reconocimiento de retroactivos, que como ANEXO I forma parte de la presente. Resolución Nro. 1849: APRUEBA la ejecución de la obra: “PROVISION DE AGUA POTABLE DISTRITO VECINAL MORESTE – ACUEDUCTO DE NEXO” por Administración Municipal, por $ 475.000,= al 21 de noviembre de 2.013, previéndose un plazo de obra de 4 meses.

Resolución Nro. 2035: APRUEBA la “REDETERMINCION DE PRECIOS Nro. 1 – Modificación Nro. 2” del monto contractual del servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI” con un incremento del 7,8229% respecto a los valores de oferta, en todos sus ítems, a partir de abril del año en curso.

Resolución Nro. 2055: OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de 30 días corridos a la Empresa OSCAR R: QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, contratista de la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (Aceras y Calzadas) – UNIDAD DE GESTION Nro. 6 – DISTRITO VECINAL NORESTE” con fecha de finalización de los trabajos el 08 de mayo de 2.014. Resolución Nro. 2056: OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de 120 días corridos a la Empresa OSCAR R: QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, contratista de la obra: “PAVIMENTACION DE ETAPA i – SUBETAPA la – (AÑO 2.013)” con fecha de finalización de los trabajos el 02 de julio de 2.014. OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de 30 días corridos a la Empresa OSCAR R: QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, contratista de la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (Aceras y Calzadas) – UNIDAD DE GESTION Nro. 6 – DISTRITO VECINAL NORESTE” con fecha de finalización de los trabajos el 08 de mayo de 2.014. Resolución Nro. 2058: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización con Fraccionamiento, en el marco de lo dispuesto en el “Texto Ordenado de las Normas en Materia del Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti”,

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Ordenanza de Fondo Nro. 0211/13, Artículos 11mo. y 63ro. – Casas Quinta- RESIDENCIAL PARQUE, en los inmuebles 031M-009A-07 y 08, propiedad de Sergio FUENTES CERNA y José Luis y Pablo Gustavo PERNO, de acuerdo a los ANEXOS I y I de la presente.

Resolución Nro. 2953: OTORGA una nueva Ampliación del PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de 45 días corridos, a favor de la Empresa OSCAR R. QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA Y VIAL, contratista de la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (Aceras y Calzadas) – UNIDAD DE GESTION Nro. 6 – DISTRITO VECINAL MORESTE” con nueva fecha de finalización de los trabajos, el día 22 de junio de 2.014.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 1282 a 3197 dictadas entre el 01 de abril y el 30 de junio del año 2.014, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 1332: APRUEBA el reintegro de $ 285,91 a GALA QUIJANO Eutiquiano, por duplicidad de pago de las cuotas 01 y 13/2014 (PAGO ANUAL) de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble Partida Nro. 13191-00.

Resolución Nro. 1333: APRUEBA el reintegro de $ 732.88 a Sergio ARAYA por lo abonado en concepto de “recargo por baldío” períodos 07 a 12/2014 y “cerco y vereda” de los períodos 09 y 10/2.013, porque por ser inmueble Partida Nro. 50013-10, del D.V.N., no corresponde dicho concepto. Resolución Nro. 1334: APRUEBA el reintegro de $ 199,35 a SAAVEDRA Juan por duplicidad de pago de las cuotas 01-02 y 13/2014 de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble Partida Nro. 8404-08 Resolución Nro. 1343: DISPONE aplicar, desde el 01 de febrero de 2.014, un aumento al valor del servicio del vehículo provisto por Edgardo y Jessica JARA, adjudicatarios de la Licitación Pública Nro. 18/12, el que será de $ 120,=/hora. Resolución Nro. 1344: DISPONE aplicar, desde el 01 de febrero de 2.014, un aumento al valor del servicio del vehículo provisto por Gloria SUAZO, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 30/12, el que será de $ 120,=/hora Resolución Nro. 1345: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.500,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para comprar tuercas y barras de hierro para realizar los anclajes de los reductores de velocidad a instalarse en distintos puntos de Cipolletti.

Resolución Nro. 1365: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para cubrir gastos originados en necesidades generadas por efecto del temporal que afectara la ciudad.

Resolución Nro. 1366: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 005/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de abril de 2.014

Resolución Nro. 1392: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 221/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 03 de abril de 2.014




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Resolución Nro. 1413: DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO el día 17 de abril de 2.014, JUEVES SANTO-

Resolución Nro. 1417: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES de $ 13.367,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Rendición de $ 15.000,= otorgado para afrontar los gastos de Escrituración del inmueble 031F-008-09. Por Recibo Nro. 344116 de Cuentas Varias se ingresaron en la Tesorería los $ 1.633,= excedentes. Resolución Nro. 1418: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA de $ 3.246,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgado para cubrir gastos de papelería y otros para llamado de la Licitación Pública Nro. 42/13. Por Recibo Nro. 342673 de Cuentas Varias se ingresaron en la Tesorería los $ 754,= excedentes.

Resolución Nro. 1419: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE HACIENDA de $ 340,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 350,= otorgado para cubrir el servicio técnico que realizó la instalación de un equipo de aire acondicionado. Resolución Nro. 1420: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROYECTOS URBANISTICOS ESPECIALES de $ 1.400,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para pago de la 1ra. cuota de replanteo y reposición de mojones en el inmueble 031F-096-02 del D.V.N. Resolución Nro. 1421: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA de $ 3.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar el arancel de 2do. Módulo de capacitación organizado por el Programa RUCA QUIMEI. Resolución Nro. 1423: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 006/14 sancionada por el Concejo Deliberante el día 03 de abril de 2.014. Resolución Nro. 1425: APRUEBA la Cesión de Derechos entre Ángela DICLERICO –cedente- y Dahiana TORRES –cesionaria- respecto del inmueble 031M-308B-04, cuya Nomenclatura Catastral definitiva resulta: 031M-317-04. Resolución Nro. 1426: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO, de $ 2.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para abonar el costo del servicio de sonido en la Facultad de Ciencias de la Educación, para difusión y orientación estudiantil. Resolución Nro. 1429: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE SERVICIOS INTERNOS de $ 21.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para

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provisión de materiales de electricidad, agua y gas necesarios para funcionamiento de la casa donde opera la Guardia Municipal y Policial en Sector Chacras. Resolución Nro. 1446: APRUEBA la Rendición de Gastos de los Talleres Municipales APRENDER PARA EMPRENDER (ApE) de $ 3.997,80 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= otorgado para afrontar los gastos de decoración, compra de flores para los talleristas, descartables y otros de la Exposición de Fin de Año y del acto de entrega de Certificados. Resolución Nro. 1447: DISPONE PROCEDER a la apertura de una Caja de Ahorro a nombre de la Municipalidad de Cipolletti para recibir donaciones que se efectúen para recaudar fondos para ayudar a la niña María Paz LASTRA de 6 años, quien padece Encefalopatía Crónica No Evolutiva. Resolución Nro. 1458: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 200.000,= a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES para abonar al proveedor de las remeras para la XXIX Corrida Ciudad de Cipolletti (confección e impresión), valor que será recuperado cuando se reciba el subsidio de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación (Convenio firmado con la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación). Resolución Nro. 1467: DISPONE ABONAR $ 3.087,72 con la Certificación del mes de marzo de 2.014, del Contrato por el “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI”, adjudicado mediante Licitación Pública Nro. 039/13 a la empresa CASVE S.R.L., en concepto de modificación del parque semafórico en sectores varios. FIJA, a partir del 01 de abril de 2.014 en concepto de MODIFICACION Nro. 01 el monto mensual del Item 01 en $ 179.335,= el monto mensual del ítem 02 en $ 53.519,78 y el monto total del Contrato en $ 11.775.516,86 Resolución Nro. 1472: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-40 a favor de Jorge Eloi BUSTOS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1473: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-01 a favor de Cornelio RIVAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I , Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1487: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 749/13 en el que se había consignado erróneamente la Partida Presupuestaria a la que se debía imputar el gasto. Resolución Nro. 1523: DECLARA DESIERTO el Llamado a Licitación Privada Nro. 003/14.

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Resolución Nro. 1543: APRUEBA, a partir del 01 de marzo de 2.014, el incremento del valor hora del servicio del vehículo con equipo de riego, de Mirta ARRATIA, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 018/12, a $ 120,=/hora. Resolución Nro. 1544: APRUEBA, a partir del 01 de marzo de 2.014, el incremento del valor hora del servicio del vehículo con equipo de riego, de Alejandra VALENZUELA, adjudicataria de la Licitación Pública Nro. 038/13, a $ 120,=/hora. Resolución Nro. 1545: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA destinado a solventar gastos de la 1era. Reunión para la Implementación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, de la que participarán Intendentes y Secretarios de distintas localidades, organizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Río Negro, y de la que nuestro Municipio es anfitrión. Resolución Nro. 1546: APRUEBA el pago del Aporte correspondiente a PRACTICAS CULTURALES (poda) de $ 13.672,05 destinado a los productores frutícolas, enviado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Resolución Nro. 1586: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 125000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA para solventar ayuda a vecinos de escasos recursos que fueron afectados por el reciente temporal. Resolución Nro. 1611: DEJA sin efecto, desde el 27 de febrero de 2.014. lo resuelto en la Resolución Nro. 0242/14, únicamente en lo atinente a Francisco ÑANCUPE. Resolución Nro. 1615: DISPONE LIQUIDAR a la empresa A.R.S.A., el monto de $ 99.475,85 correspondientes a los trabajos de reparación de calzada en los lugares que se detallan, debido a que la empresa no los realizó como correspondía. Esta suma deberá ser cancelada dentro de los 10 días de notificada la presente. Resolución Nro. 1633: DISPONE instrumentar la Escritura Traslativa de Dominio del Plano de Mensura Nro. 024/13, conforme disposición Nro. 07/91, y en forma simultánea autorizar las Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los asociados de la Cooperativa de Vivienda y Consumo MI TIERRA Limitada, y/o los que resulten cesionarios de sus derechos, previa autorización por escrito de esta Municipalidad. Resolución Nro. 1642: HOMOLOGA el acuerdo del 12 de agosto de 2.013, suscripto entre Ana María GINNOBILI y Hernán ETCHEVERRY en su carácter de apoderado de CITI BANK N.A., testimonio del cual son la propuesta conciliatoria, y el escrito de aceptación de la mismas, cuyas copias integran la presente como ANEXO I.

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Resolución Nro. 1643: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 2.500,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para pago a la Joyería CRISOL por arreglo y mantenimiento de los cetros de las Reina de la Ciudad y Reina de la Actividad Física. Resolución Nro. 1646: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL de $ 483,59 correspondiente al Anticipo de Fondos por el mismo monto, otorgado para cubrir gastos del Proyecto “JUEGOTECA COMUNITARIA CURRI LAMUEL”. Resolución Nro. 1648: DISPONE REINTEGRAR $ 651,80 utilizados para comprar materiales necesarios para reparar el Centro Integral de la Tercera Edad de Las Perlas, según comprobantes adjuntos. Resolución Nro. 1659: ESTABLECE, a partir del 01 de mayo de 2.014, el sistema tarifario para los relojes taxímetros habilitados, para lo que se ha tomado en cuenta la variación del precio del combustible, para lo que se estableció un promedio entre el costo del EURO DIESEL y NAFTAS PREMIUM de las estaciones de servicio estatales, y del G.N.C., conforme se indica: TARIFA DIURNA 06 a 22 horas a) Bajada de bandera $ 8,50 b) Costo de la ficha cada 100 metros $ 0,85 c) Tiempo de espera: $ 0,85 cada 30 segundos

TARIFA NOCTURNA 22 a 06 horas a) Bajada de bandera $ 10,25 b) Costo de la ficha cada 100 metros $ 1,10 c) Tiempo de espera: $ 1,10 cada 30 segundos.

Resolución Nro. 1702: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA a los períodos de Tasa Comunal, Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 1704: APRUEBA el pago al Estudio de Abogados IRRIBARREN ASOCIADOS de $ 5.090,= por el pago del seguro de caución entre noviembre de 2.011 y agosto de 2.013, de la pedana para la Escuela Municipal de Gimnasia Artística, instalada en el Complejo Deportivo Municipal, y a los honorarios del mencionado Estudio que a partir de la demora en el pago, iniciaron instancias prejudiciales para el pago referido. Resolución Nro. 1712: DISPONE ACEPTAR el Aporte No Reintegrable de $ 70.650.= otorgado por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro

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por Resolución Nro. 250 cuyo destino es el financiamiento de proyectos de impacto para la reforma, el fortalecimiento o el desarrollo municipal, el asesoramiento y capacitación de sus Recursos Humanos y la adquisición o contratación de bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de estos objetivos y la de políticas activas que favorezcan la relación Provincia-Municipio. Resolución Nro. 1716: DISPONE para la agente Verónica JARA quien cumple tareas como Auxiliar Administrativa en el Departamento Tránsito, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 1719: DISPONE para la agente Naiara ALONSO quien cumple tareas como Auxiliar Administrativa en el Departamento Tránsito, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 1722: APRUEBA el Reintegro a Marcos TAJAN de $ 2.440,= correspondientes al costo de inscripción y matrícula del Curso a Distancia de Seguridad e Higiene en el Trabajo dictado por la U.T.N. de Santa Fé. Resolución Nro. 1735: APRUEBA el reintegro de $ 267,20 a Pablo MASTROBERTI por no corresponder el pago de la cuota 13/2014 (PAGO

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ANUAL) de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble Partida Nro. 90242-00 según lo acordado en el Comodato oportunamente suscripto. Resolución Nro. 1736: APRUEBA el reintegro de $ 587,92 a Liliana CHEUQUEPAN correspondiente al pago de la “Tasa por Actividades Comerciales , Industriales y de Prestación de Servicios ” de la Habilitación Comercial Nro. 3378-00 por haber operado la BAJA total de la misma, el 30 de abril de 2.013 Resolución Nro. 1738: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.940,= para la INTENDENCIA; cuyo destino es el pago del impuesto del sellado del Contrato de Locación suscripto con Lidia COPPARONI, cuyo monto será descontado del 1er. pago del alquiler de su propiedad, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula 14ta. del Contrato. Resolución Nro. 1760: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES (SSP), de $ 3.084,50 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= para solventar gastos que se originaran durante el receso administrativo de enero 2.014. Por Tesorería Municipal se reintegran los $ 84,50 excedidos. Resolución Nro. 1781: ADJUDICAR a la Notaria Alejandra MARTINEZ la confección del Acta de Constatación del asentamiento espontáneo en la ex estación de ferrocarril de FERRI. Resolución Nro. 1793: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Secretaría de Organización Interna: AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO: Carlos Feliciano POLANCO, Categoría 05 – Área de Coordinación Legal de Seguridad Vial. Edgardo Leonel ABASTO, Categoría 05 – Área de Coordinación Legal de Seguridad Vial. Rubén Andrés GAITAN, Categoría 05 – Área de Coordinación Legal de Seguridad Vial. Héctor Alejandro IAPAOLO. Categoría 05 – Dirección de Comercio, Bromatología e Industria. Carlos Edgardo SAIGG, Categoría 05 – Secretaría de Fiscalización y Organización Interna. AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION Carlos Víctor MORALES, Categoría 05 – Dirección de Recursos Humanos.

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AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES Ernesto CAYUPAN, Categoría 03 – Dirección de Recursos Humanos. Claudio Omar PARRA, Categoría 03 – Dirección de Recursos Humanos Roberto Osvaldo ARCE, Categoría 03 – Dirección de Recursos Humanos Jesús Antonio AGUILERA, Categoría 03 – Dirección de Recursos Humanos Wilson E. BECERRA FICA, Categoría 03 – Dirección de Recursos Humanos Resolución Nro. 1794: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Secretaría de Gobierno: AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO Luis Eugenio CONSTANZO DIAZ, Categoría 05 – Área Asuntos Vecinales Eduardo Javier GARCIA, Categoría 05 – Área Asuntos Vecinales AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES Amalia Rosa ÑANCUFIL. Categoría 05 – Dirección Administrativa y Técnica AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION I Elsa Silvana REYES. Categoría 03 – Secretaría de Gobierno Resolución Nro. 1795: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Secretaría de Servicios Públicos: AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES I Juan Carlos RETAMAL, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. Luis Alberto JARA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES II Hugo Alberto ORTIZ; Categoría 04 – Dir. de Talleres y Mantenimiento Vial AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES III Pedro Antonio BARRIA, Categoría 05 – Dir. de Talleres y Mantenimiento Vial Juan Carlos MILLALDEO, Categoría 05 – Dir. Talleres y Mantenimiento Vial

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AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION I Eufemio VALDEZ, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Sergio Omar QUINTANA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Evaristo ZUÑIGA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Juan Carlos GARCIA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes José Domingo TRONCOSO RUIZ, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Osvaldo GARCIA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Segundo Ernesto GARCIA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Jorge Daniel ARANCIBIA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Omar Oscar CANALE, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Feliciano MORENO, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Cristian Andrés MORA, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes Rolando CASTILLO, Categoría 03 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION II Jorge Eustaquio MUÑOZ, Categoría 05 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. Eduardo Alejandro PEREZ CHAVEZ, Categoría 04 – Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes. AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION III José Luis UIRCALEO, Categoría 05 – Dirección de Servicios Generales. José Luis RAMIREZ, Categoría 05 – Dirección de Servicios Generales. Hipólito Segundo RAMIREZ, Categoría 05 – Dirección de Servicios Generales Eduardo PAINENAO, Categoría 05 – Dirección de Servicios Generales Mario Víctor CAYUPAN, Categoría 05 – Dirección de Servicios Generales Resolución Nro. 1796: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Secretaría de Obras Públicas:

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AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION II Omar Osvaldo MEZA, Categoría 04 – Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Víctor Claudio PORFIRI, Categoría 04 – Dirección de Arquitectura. AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION III Carlos LILLO, Categoría 05 – Dirección de Arquitectura Hugo Alberto LOPEZ, Categoría 05 – Dirección de Arquitectura Antonio Roque LUCERO, Categoría 05 – Dirección Obras de Infraestructura Ramón René ACEITON, Categoría 05 – Dirección Obras de Infraestructura Eduardo Fabián IBAÑEZ, Categoría 05 – Dirección Obras de Infraestructura Sergio C.VIVES CHANDIA, Categoría 05 - Dirección Obras de Infraestructura Resolución Nro. 1797: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Secretaría de Acción Social: AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES I Hipólito Segundo MENDEZ, Categoría 03 – Dirección de la Tercera Edad AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION I Héctor Samuel VALDEBENITO, Categoría 03 – Coordinación Centros Infantiles y Apoyo Escolar AGRUPAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y PRODUCCION III Esteban Heraldo QUINTEROS, Categoría 03 – Área Coordinación y Gestión Administrativa. Resolución Nro. 1798: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Secretaría de Economía y Hacienda: AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO Roberto Miguel SALAS, Categoría 05 – Dirección de Informática AGRUPAMIENTO MANTENIMIENTO Y PRODUCCION I Aldo Omar CHAURET, Categoría 03 – Dirección de Compras y Suministros Resolución Nro. 1799: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, la incorporación a la Planta Permanente del Poder Ejecutivo Municipal, por

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haber aprobado los exámenes instrumentados al efecto, del personal contratado que se detalla, quienes se desempeñarán en los distintos Agrupamientos de la Dirección General de Deportes: AGRUPAMIENTO PROFESIONAL Patricia Soledad UTRERAS, Categoría 12 AGRUPAMIENTO SERVICIOS GENERALES Luis Humberto VASQUEZ, Categoría 03 Resolución Nro. 1808: APRUEBA, a partir del 01 de marzo de 2.014, y hasta que el Sr. Intendente disponga lo contrario, el incremento del Adicional “No Remunerativo, No Bonificable” del Personal que desempeña tareas de Inspección y Visación en el Departamento Visación, Registro de Obras y Proyectos Privados, en igual porcentaje al que se establezca para los sueldos del personal municipal. Resolución Nro. 1878: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-09 a favor de Federico GRIEDASSOV, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo /, Artículo 35to. – Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 1923: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 14.600,= al DEPARTAMENTO DE OBRAS por ADMINISTRACION para el servicio de mantenimiento del Interno Nro. 83 (Retroexcavadora). Resolución Nro. 1930: DISPONE el REINTEGRO de $ 72,= a Pedro CASTILLO por habérsele cobrado erróneamente el DERECHO CATASTRO PARCELARIO por su Pedido de Constancia de NO PROPIEDAD, el cual está exento para los postulantes a terrenos en el Distrito Vecinal Noreste. Resolución Nro. 1948: Aprueba, a partir del 01 de abril de 2.014, el incremento del valor mensual del vehículo prestado por Jaime FIERRO, adjudicatario del Concurso de Precios Nro. 100, el que ascenderá a $ 84,= por hora hasta los 1.500 kms. Mensuales, y $ 8,14 por km. excedente. Resolución Nro. 1956: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Secretaría de Servicios Públicos de $ 4.330,66 correspondiente a la Caja Chica de $ 4.000,= otorgada para solventar gastos del receso administrativo enero 2014, generándose un monto de $ 330,66 a favor del Dr. Jáuregui. Resolución Nro. 1983: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 009/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de abril de 2.014. Resolución Nro. 1984: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 008/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de abril de 2.014.

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Resolución Nro. 1985: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 010/14 sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de abril de 2.014. Resolución Nro. 1986: APRUEBA el incremento del valor del servicio prestado por Ricardo DE LA VIA, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 026/12, a $ 10.200,= Resolución Nro. 1995: RECHAZA en todas sus partes la intimación cursada por Cecilia SANDOVAL y RATIFICA en todas sus partes el despido de la misma. Resolución Nro. 2036: MODIFICA el 3er. Considerando y el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1418/14 por haber sido mal consignado el monto de la Rendición del Anticipo cuyos gastos se consignaban. Resolución Nro. 2045: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.500,= al DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INTERNOS para realizar el cambio completo del techo de la casilla de Fun.Pa.Bia, dado que por su estado, con las últimas lluvias se filtró agua al interior. Resolución Nro. 2072: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.168,= a la DIRECCION DE COMERCIO, BROMATOLOGIA e INDUSTRIA para la compra de un radiador para el FIAT Palio Interno Nro. 145 afectado a dicha dependencia. Resolución Nro. 2101: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1366/14 en el que por error se consignara la promulgación de la Ordenanza Nro. 221/14, cuando lo correcto era “PROMULGAR la Ordenanza de Fondo Nro. 222/14….” Resolución Nro. 2120: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la HABILITACION DE TAXI Nro. 2801-42 a favor de Bernardita del Carmen CARCAMO ROA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Nro. 190/12, Anexo I, Artículo 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 2145: DISPONE para la agente Ramona del Carmen MATURANO , quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento Bromatología e Industria S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 2147: DISPONE para el agente Franco Leonardo LARRALDE, quien se desempeñará como Inspector en el Departamento de Abasto, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2173: DISPONE DEJAR SIN EFECTO desde el 30 de abril del año en curso, el Adicional No remunerativo, No Bonificable que perciben Héctor RENZETTI; Héctor SAN MARTIN; Ma. Jessica MAZZUCHELLI y Miguel Ángel GUASTAMACCHIA. APRUEBA, a partir del 01 de mayo de 2.014, el pago del Adicional No Remunerativo, No Bonificable que perciben los mencionados agentes, quienes desempeñan tareas en la Unidad de Desarrollo Económico, el que será COMPATIBLE con la percepción de horas extras. Resolución Nro. 2183: AUTORIZA el otorgamiento de Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los asociados delas Cooperativas EMPRENDEDORA Ltda. y VIVENDAS DEL SUR Ltda. y/o de los que resulten cesionarios de sus derechos, previa autorización por escrito del Municipio. Resolución Nro. 2190: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/2014, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 11fs.) para la CONTRATACION DE 2 CAMIONES CON CAJA VOLCADORA, con Presupuesto Oficial de $ 600,000,=, con fecha de apertura el 22 de mayo de 2.014 a las 10 hs. Resolución Nro. 2204: DISPONE MODIFICAR el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1472/14 por estar mal consignado el Nro. de Habilitación de Taxi cuya TRANSFERENCIA se aprobaba. Resolución Nro. 2218: DEFINE como AREA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS –A.I.S.- al sector urbano de la ciudad de Cipolletti comprendido por las parcelas con sus superficies indicadas en el plano y planilla que como Anexos I y II forman parte de la presente. Los límites físicos, usos y ocupación, se encuentran establecidos en el Texto ordenado de las normas en materia del PLANEAMIENTO URBANO y RURAL del Ejido de Cipolletti, y en las Ordenanzas Nro. 121/1999 y 032/2011 que reglamentan el proceso de

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adjudicación de parcelas de propiedad municipal y las obligaciones de los adjudicatarios emprendedores. Resolución Nro. 2247: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 Colectivos y 1 Minisbus con chofer desde marzo a diciembre del año en curso, por $ 4.500,= por día, mensual de $ 94.500,= y total de $ 850.500,= para transporte de alumnos desde sus hogares en Isla Jordán, Labraña; Costa Sur, Toma La Rivera; Costa Norte y otros puntos de la ciudad hasta la Escuela Nro. 50. La Contratación se efectua de acuerdo al Convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 2248: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER de 1 Colectivo con chofer desde marzo a diciembre del año en curso, por $ 2.000,= por día, mensual de $ 42.000,= y total de $ 378.000,= para transporte de alumnos desde sus hogares hasta la Escuela Nro. 121 de jornada extendida, con los siguientes horarios: Entrada a las 8hs., y Salida a las 12.15hs para el turno mañana y Entrada a las 13.30 con salida a las 16 para los niños de Jornada Extendida y a las 17.15 para los niños de Jardín y del Turno Tarde. La Contratación se efectua de acuerdo al Convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 2249: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 Colectivos y 1 Microómnibus desde marzo a diciembre del año en curso, por $ 3.732,= por día, mensual de $ 78.732,= y total de $ 705.348,= para transporte de alumnos desde sus hogares hasta la Escuela Nro.109 del Paraje EL TREINTA, turnos mañana y tarde, y Jornada Extendida, ida y vuelta. La Contratación se efectua de acuerdo al Convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 2250: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 Colectivos y 1 Minisbus desde marzo a diciembre del año en curso, por $ 5.500,= por día, mensual de $ 115.500,= y total de $ 1.039.500,= para transporte de alumnos desde sus hogares hasta la Escuela Especial Nro.4 ida y vuelta de 7 a 18hs. y de 12.15 a 18hs. La Contratación se efectua de acuerdo al Convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.

Resolución Nro. 2251: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 Microómnibus desde marzo a diciembre del año en curso, por $ 4.200,= por día, mensual de $ 88.200,= y total de $ 793.800,= para transporte de alumnos desde sus hogares en Las Perlas hasta la Escuela Nro. 247 ida y vuelta, turnos mañana y tarde. La Contratación se efectua de acuerdo al Convenio celebrado con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.

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Resolución Nro. 2276: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado a la realización de la “Fiesta del Títere en Cipolletti 2.014” Resolución Nro. 2288: DISPONE para el agente Hugo Jonathan ARIAS, quien se desempeñará como Chofer en el Departamento de Transporte, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2295: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/2014, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para la provisión de 750Tn de LEÑA dura seca, tipo caldén, algarrobo, frutal, piquillín, cortada y embolsada con envase impreso provisto por el oferente, y 600Tn de LEÑA seca a granel tipo caldén, algarrobo, fruta y/o similar, seca, cortada no menor de 1m de largo, no ramas ni toscones, con destino a Asistencia Comunitaria, con Presupuesto Oficial de $ 1.620.000,= y fecha de apertura el 29 de mayo de 2.014. Resolución Nro. 2313: DECLARA DESIERTA la Licitación Privada Nro. 03/2014 por no haberse recibido ofertas. (2do. Llamado) Resolución Nro. 2339: DEJA SIN EFECTO lo dispuesto por Resolución Nro. 222/2014. Resolución Nro. 2341: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 3.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado a la DIRECCION DE PROMOCION COMUNITARIA para el pago del arancel de la Capacitación dictada por el Lic. Mario Payarola. Resolución Nro. 2342: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 10.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para el pago de impresión de folletería que será entregada en los distintos eventos que se realicen en la región.

Resolución Nro. 2343: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 3.668,20 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,=,

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otorgado a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO para la compra de productos regionales cipoleños con los que se armarán canastas para sorteos o regalos que se ofrecerán en el Stand de Turismo en la Fiesta Nacional de la Actividad Física.

Resolución Nro. 2351: APRUEBA que los pagos correspondientes a las Contrataciones Directas aprobadas por las Resoluciones Nros. 1707; 1708; 1711; 1816; 1817; 1912: 1913; 1955; 1999; 2000; 2001 y 2002 todas del año en curso, se dispongan a favor de la “Asociación Civil Agrupación Puerto Argentino” Resolución Nro. 2354: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.546,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL destinado al pago por la compra de muebles solicitados para la oficina de Centro de Documentación Rápida. Resolución Nro. 2356: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 1379/14 en la que se consignaba erróneamente la imputación del gasto. Resolución Nro. 2358: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.000,= al DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION para cancelar el costo de cambio de toberas del Interno Nro. 55 (Camión Volcador). Resolución Nro. 2361: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 934.98, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= destinado a alimentos y bebidas para la cena de asesores y familiares que pasaron la Fiestas de Navidad y Año Nuevo cumpliendo guardias. Por recibo de Cuentas Varias Nro. 344633 se ingresaron a la Tesorería los $ 65,02 excedentes. Resolución Nro. 2374: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la DIRECCION DE INFORMATICA para la provisión de insumos para el mantenimiento de impresoras, se incluye el costo del flete. Resolución Nro. 2401: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= a la INTENDENCIA para la compra de un turnero digital con led y control para ser instalados en los boxes del Centro de Documentación Rápida. Resolución Nro. 2414: MODIFICA el 2do. Considerando, y los Artículos 1ro y 2do. de la Resolución Nro. 1752/14 en los que se había consignado erróneamente la fecha de cambio de categoría de Ariel PACHECO (01 de marzo, cuando correspondía el 01 de abril de 2.014)

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Resolución Nro. 2426: APRUEBA el Reconocimiento de Servicios a Sergio SEGOVIA por $ 20.000,= por la mano de obra de pintura en el edificio del Centro Cultural. Resolución Nro. 2427: APRUEBA el Reconocimiento de Servicios de los artistas que participaron de la Fiesta del Títere 2.014, de $ 46.000,= que correspondió a: Grupo LOCAS MARGARITAS $ 7.500,= Grupo EL ELIXIR DEL AMOR $ 6.000,= Grupo MARIONETAS ORSINI $ 12.000,= ESCUELA PROVINCIAL DE TITERES $ 7.500,= TEATRO MUNICIPAL de SANTA FE $ 9.000,= UNKITA Y EL ZORRO $ 4.000,= Resolución Nro. 2435: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-80 a favor de la Sra. Carolina GRIEDASSOV, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Generales. Resolución Nro. 2436: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 0391/2014 en lo atinente a las cuotas de Tasa por Servicios Comunales cuyo reintegro por duplicidad de pago se aprueba. (13/2014 en lugar de 13/2013). Resolución Nro. 2448: APRUEBA el pago de $ 28.022,76 en concepto de Aporte a CAJA FORENSE por la actuación de los representantes legales de la Administración Municipal en los autos caratulados: “CENTURION CARLOS ERNESTO Y OTROS C/MARTINEZ LILIANA MARGARITA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” (Exptes. Nro. 4232-III-08 y Nro. 3885-III-07) Resolución Nro. 2449: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 23.050,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 23.000,= destinado a abonar el costo de los materiales y mano de obra necesarios para reparación del sistema sanitario del edificio de la Asociación Chilena que será utilizado por la Municipalidad para desarrollo de Actvidades Culturales. Por Tesorería se reintegran al Dtor. de Cultura los $ 50,= faltantes. Resolución Nro. 2450: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 6.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, destinado a abonar los materiales necesarios para la concreción de la escultura del Proyecto “Campaña Estrellas Amarillas”. Resolución Nro. 2451: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 13.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, destinado a abonar los honorarios del espectáculo “MISA CRIOLLA” que se presentara en la Plaza SAN MARTIN.

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Resolución Nro. 2452: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 22.500,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, destinado a abonar el traslado de la Agrupación “MALVINAS ARGENTINAS” a Comallo para participar de un evento folklórico. Resolución Nro. 2464: DECLARA Desierta el Llamado a la Licitación Privada Nro. 09/2014, por no haberse recibido ofertas. Resolución Nro. 2467: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 011/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 23 de mayo de 2.014. Resolución Nro. 2471: DECLARA Desierto el Llamado para el Concurso de Precios Nro. 030/2014, por haber superado el Presupuesto Oficial las 2 ofertas recibidas. Resolución Nro. 2508: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar el costo de 2 pasajes aéreos para participantes de la “Fiesta del Títere 2.014”. Resolución Nro. 2509: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1072, APROBANDO el pago de $ 1.204,50 y el REINTEGRO de $ 180,= a Silvina FERNANDEZ GOTTARDINI. Resolución Nro. 2542: RECHAZA el reclamo de Susana PAVIA por improcedente, de acuerdo a lo expresado en los Considerandos de esta norma. Resolución Nro. 2552: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1780/14 respondiendo al pedido efectuado por la Escribana Cristina OBREGON, por el que se DISPONE la cesión de la parcela DC 03-1-M-004-01K, que fuera desafectada del dominio público municipal para ser transferida al dominio privado e integrada a la parcela de origen DC 03-1-M-004-01E, de titularidad de los Señores: Enrique Bernardo, Sergio Mario Y María Laura SUAREZ, en compensación por la cesión a realizarse por el ensanchamiento proyectado de la calle Venezuela, todo ello en cumplimiento de la Ordenanza de Trámite Nro. 015/2013. Resolución Nro. 2559: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de mayo de 2.014 en $ 10.490.000,=, tomando el Crédito de: PERSONAL 10.490.000,00 Neto Planta Contratados 10.490.000,00 INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de mayo de 2.014 en $ 10.490.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias: BIENES DE CAPITAL 3.000.000,00 Máquinas y Equipos 3.000.000,00

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AMORTIZACION DEUDA FLOTANTE 7.490.000,00 Amortización Deuda Flotante 7.490.000,00 Resolución Nro. 2561: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA, para gastos de Pliegos para la Obra: “Construcción de 172 Nichos para Ataúdes”. Resolución Nro. 2572: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 0924/2014 en lo atinente a las cuotas de Tasa por Servicios Comunales cuyo reintegro por duplicidad de pago se aprueba. (13/2014 en lugar de 13/2013). Resolución Nro. 2574: DISPONE para las agentes Liliana QUIROGA y Natalia GONZALEZ quienes se desempeñan como Inspectoras de Tránsito en el Departamento de Tránsito, S.F. y O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2584: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA DE $ 7.056,18, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= otorgado para cubrir gastos generados en el período enero-febrero 2.014. Por la Tesorería se reintegran al Dtor. de Arquitectura los $ 56,18 faltantes. Resolución Nro. 2585: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y GESTION TECNICA de $ 7.044,44, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 7.000,= otorgado para cubrir gastos generados en las conexiones de agua y alumbrado del Predio de la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por la Tesorería se reintegran al Jefe del Dpto. los $ 44,44 faltantes. Resolución Nro. 2587: APRUEBA el Reintegro de gastos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro de $ 278.30. Resolución Nro. 2593: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-82 a favor de Juan CURIHUINCA HUENCHUN, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Generales.

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Resolución Nro. 2594: APRUEBA el reintegro de $ 183.32 a Carolina VILLAGRAN, responsable de la Fosa 23, Fila 1 Cuadro 130 Sección X, en lo atinente a Intereses y Multa cobrados según recibo Nro. 000205334. Resolución Nro. 2595: APRUEBA el Reintegro de $ 219.04 a Héctor SANDOVAL, titular del inmueble 031H-309B-05, Partida Nro. 2177-00. Resolución Nro. 2596: APRUEBA el Reintegro de $ 2.133,= por lo abonado de más en concepto de “Derechos de Construcción no abonados” a Marina VIVERO, del inmueble Partida Nro. 13466-00. Resolución Nro. 2602: APRUEBA el pago de $ 840,= en concepto de honorarios por el Acta de Constatación sobre páginas de Facebook que promocionan y ofertan un proyecto de fraccionamiento y entrega de viviendas sobre los inmuebles 031E-004-03 y 04 debido a que el mismo no está autorizado ni lo estará en tanto se encuentra en una zona rural NO APTA para fraccionamientos urbanos. Resolución Nro. 2641: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 43.801,11 de la Delegación Municipal Las Perlas, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,= otorgado para la construcción de un depósito en el Salón Comunitario de esa locación. Resolución Nro. 2642: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 1.500,= de la DIRECCION de DESARROLLO TURISTICO correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para afrontar gastos del receso administrativo de enero 2.014. Resolución Nro. 2643: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 7.696,= correspondiente a la Caja Chica de $ 8.000,= otorgada para atender gastos de la COLONIA PARA TODOS 2.014. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 345555 se ingresaron en la Tesorería los $ 340,= excedentes. Resolución Nro. 2644: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 040/14, para la contratación de la obra: “CONSTRUCCION DE 172 NICHOS PARA ATAUDES EN CEMENTERIO LOCAL”. Resolución Nro. 2645: APRUEBA la TABLA de REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA, para el Pliego de la obra: “CONSTRUCCION DE 172 NICHOS PARA ATAUDES EN CEMENTERIO LOCAL” como parte del Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Concurso de Precios Nro. 040/14. Resolución Nro. 2657: RECHAZA el reclamo administrativo de Lucas MARILLAN por resultar improcedente.

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Resolución Nro. 2660: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA de $ 1.152,09, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= otorgado para compra de 3 conos, 1 megáfono y 2 bastones balizas para el Area Operativa de Protección Civil en Accidentes. Por Recibo Nro. 342707 de Cuentas Varias se ingresaron en la Tesorería los $ 347,91 excedentes. Resolución Nro. 2662: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL para el Proyecto: “PREVENCION DE ABANDONO ESCOLAR”. Resolución Nro. 2691: DESIGNA con el nombre de “PERIODISTAS PATAGONICOS” a la Sala de Prensa ubicada en el 5to. Piso del Edificio Municipal de Yrigoyen 379. Resolución Nro. 2692: DISPONE, a partir del 01 de mayo de 2.014, para los trabajadores de la Planta Permanente, y a los que se encuentran contratados según los Anexos II y III de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 que cumplan jornada de trabajo, deducidos de sus haberes únicamente los descuentos de Ley, las sumas necesarias para la percepción de $ 3.600,= netos mensuales. Resolución Nro. 2704: APRUEBA la Rendición de Gastos de $ 20.538,35 de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para pagar gastos del VERANO CULTURAL 2.014. Resolución Nro. 2722: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.600,= a la INTENDENCIA para ser destinado al arreglo de cañerías del Jardín de Infantes que funcionará en el Barrio ANAI MAPU. Resolución Nro. 2730: MODIFICA el 1er. Considerando y el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 2281/14 por haberse erróneamente mencionado al agente PAREDES Nicolás como beneficiario del Adicional que en realidad corresponde a Jorge QUIÑONES. Resolución Nro. 2741: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 006/14, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 10 fs.) para la compra de un camión 0Km. para transporte de agua, con 8.000 litros de capacidad, y Presupuesto Oficial de $ 621.599,= Resolución Nro. 2754: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 012/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de junio de 2.014. Resolución Nro. 2763: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 2062/14 por haberse consignado erróneamente la Partida a la que se debía imputar el gasto.

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Resolución Nro. 2770: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-49 a favor de Federico GRIEDASSOV, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Generales. Resolución Nro. 2771: APRUEBA el Reintegro a Ma. Inés SAMBUEZA, como responsable del nicho urna 77, Fila 1, Cuadro 6, Sección U por la diferencia, en función de la reducción a urna de los restos allí depositados, según Recibo Nro. 000205047 adjunto, por $ 5.640,91 Resolución Nro. 2795: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 223/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de junio de 2.014. Resolución Nro. 2820: APRUEBA el Reintegro a Fernando GARCIA en su carácter de único y universal heredero en autos: ”GARCIA IGNACIO WALTEHER S/SUCESION” del inmueble cuya Partida es la Nro. 6980-00 y según actualización de la Dirección de Recaudaciones, de $ 5.466,15. Resolución Nro. 2830: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 38.126,14 al DEPARTAMENTO CATASTRO (S.O.P.) destinado a gestionar y abonar los trámites de las Escrituras:

• Declarativas de Plano de la Parcela 04ª, Manzana 203; Sección J $ 9.570,07.

• Dación en Pago de Bodegas Santa Clara a favor del Municipio, de las parcelas resultantes de la Declarativa $ 23.587,24

• De Transferencia por Permuta de Bodegas Santa Clara a la Municipalidad, de la parcela 05B para cederla al Consejo de Educación, y de la Municipalidad a Bodegas Santa Clara de la parcela 19.

Resolución Nro. 2831: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.300,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para la compra de materiales para un atril destinado a los actos institucionales. Resolución Nro. 2832: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 801,= al DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL, para la provisión de la Norma ISO 39001:2012. Resolución Nro. 2848: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 13 de diciembre de 2.011 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2213/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 2849: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 26 de noviembre de 2.011 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 5227/2011,

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resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 3ro., Inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 2850: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 16 de agosto de 2.013 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1633/2002, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 2851: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 22 de noviembre de 2.013 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2485/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 3ro., Inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 2852: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 11 de octubre de 2.012 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0027/2007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 2863: APRUEBA desde el 01 de mayo de 2.014, el incremento del valor del servicio prestado por Rodolfo PEREZ, adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 033/12, el que ascenderá a $ 10.400,= mensuales. Resolución Nro. 2864: APRUEBA desde el 01 de mayo de 2.014 el incremento del valor del servicio prestado por Javier FORTETE, adjudicatario del Concurso de Precios Nro. 118/13, el que ascenderá a $ 10.400,= mensuales. Resolución Nro. 2917: ANULA lo dispuesto por las Resoluciones Nros. 5774/13 y 1275/14, como Adicionales Nro. 1 y 3 de la Obra: “PAVIMENTACION ETAPA I – SUBETAPA Ia – (Año 2013). APRUEBA la incorporación de los Adicionales mencionados “PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CEMENTERIO LOCAL” y “PAVIMENTACION DE LA CALLE COLLON CURA desde Yrigoyen hasta el final de la calle” como Ampliación de Obra y del monto de contrato de la obra: “PAVIMENTACION ETAPA II – BARRIOS MANZANAR ESTE, VILLARINO NORTE Y BELGRANO NORTE”, caratulándolos como Adicionales Nros. 1 y 2 de la nueva obra citada. APRUEBA como Ampliación de Obra, y del monto de contrato (Adicional de Obra Nro. 4) de la Obra: “PAVIMENTACION ETAPA I – SUBETAPA Ia –(Año 2013)”, la ejecución de un cantero central e iluminación en calle LISANDRO DE LA TORRE, entre calles Presidente Mitre e Ing. César Cipolletti. Por un monto de $ 721.191,07, a valores mayo 2014. Resolución Nro. 2920: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nro. 044/14, para la contratación de la obra: “VERIFICACION ESTRUCTURAL SERVICIOS PUBLICOS” Resolución Nro. 2925: DISPONE para la agente Celeste COLIPAN quien se desempeñará como Inspectora en el Departamento de Tránsito, S.F. y

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O.I., bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2927: DISPONE para la agente Nilda VIGUERA quien se desempeña tareas en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,= No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo en función de las ausencias que registre el beneficiario en el mes de que se trate, será pasible de los siguientes descuentos: UNA AUSENCIA $ 40,= DOS AUSENCIAS $ 80,= TRES AUSENCIAS $ 120,= CUATRO AUSENCIAS $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2929: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1739/2014 en el que por error, al expresarse el monto de gasto que se aprobaba, se consignó el monto total adjudicado en lugar del monto parcial pertinente. Resolución Nro. 2930: POSTERGAR la fecha del Acto de Apertura de la Licitación Pública Nro. 006/2014, para la provisión de un camión 0 Km para transporte de agua, con capacidad de 8.000 litros, por razones técnicas y administrativas. Resolución Nro. 2954: APRUEBA la LIQUIDACION a la Empresa A.R.S.A. del monto de $ 140.040.58 por los trabajos de reparación de la calzada en diversos puntos que se detallan, realizados por la Municipalidad, debiendo cancelar la empresa la suma que implicaron dichos arreglos en la Tesorería Municipal, dentro de los 10 días de notificada de la presente. SANCIONA a la Empresa A.R.S.A. con $ 91.356,08 por la falta de reparación de la calzada en los sitios descriptos, en “inobservancia a lo estipulado en la

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Ordenanza de Fondo Nro. 099/07”, debiendo cancelar dicha suma en la Tesorería Municipal, dentro de los 10 días de notificada de la presente. DETERMINA que la falta de cancelación en término de los montos citados será motivo suficiente para que se emita el correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA a nombre de A.R.S.A., de acuerdo con lo dispuesto en el Código Fiscal Municipal, según Ordenanza de Fondo Nro. 216/13 y los Artículos 604to. y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. Resolución Nro. 2955: APRUEBA como Ampliación de Obra y del monto del Contrato (Adicional de Obra Nro. 5) de la Obra: “PAVIMENTACION DE ETAPA Y SUBETAPA I – SUBETAPA Ia – (AÑO 2013), la ejecución de los siguientes trabajos: Cambio de cañería de agua y conexiones domiciliarias en calle Alcorta (e/Lisandro de la Torres y 1ro. de Mayo), recambio de conexiones domiciliarias en Barrio Belgrano, rectificación de niveles de Cordón Cuneta, demolición de pavimento existente en calle Lisandro de la Torre, por $ 542.110,97, valores mayo 2.014. Resolución Nro. 2965: RECHAZA el Reclamo incoado por Alfredo BASUALDO, dado que el derecho a la estabilidad permanente es un atributo que sólo alcanza a los empleados de Planta Permanente que hayan ingresado regularmente a la Administración. Resolución Nro. 2966: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.600,= a la DIRECCION DE INFORMATICA para provisión de los elementos necesarios para realizar la reparación de los internos municipales. Resolución Nro. 2996: RECHAZA el reclamo de Cristina CRESCITELLI por no constar a la Administración la existencia de los hechos que relata como así tampoco la relación causal entre los hechos y el daño que manifiesta. Resolución Nro. 2998: RECHAZA el reclamo incoado por Natalia RIQUELME respecto a su solicitud de reincorporación, dado que el derecho a la estabilidad permanente es un atributo que sólo alcanza a los empleados de Planta Permanente que hayan ingresado regularmente a la Administración. Resolución Nro. 3002: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.000,= a la INTENDENCIA para cubrir emergencias sociales de personas de escasos recursos. Resolución Nro. 3030: DISPONE ASUETO ADMINISTRATIVO en todo el ámbito de su incumbencia el día 25 de junio de 2.014, entre las 12.30 y las 15.30 hs. Resolución Nro. 3031: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 6769/13, en el que por error se consignó erróneamente la foliatura de las Resoluciones registradas en el año 2.013, de 11.821, cuando lo correcto era 12.620 fojas.

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Resolución Nro. 3043: APRUEBA la Contratación Directa de Lucas DE LA VIA, con una Unidad FIAT IVECO, Modelo 1995, Dominio ADX 944, con Chofer por el término de 12 meses a partir de junio del año en curso, con opción a renovación por período igual, por un importe mensual de $ 20.000,= Resolución Nro. 3045: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 013/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de junio de 2.014. Resolución Nro. 3046: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 224/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de junio de 2.014. Resolución Nro. 3047: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 014/14, sancionada por el Concejo Deliberante el 19 de junio de 2.014. Resolución Nro. 3096: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA; por $ 1.450,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición por el mismo monto, otorgado para abonar el costo de reparación del caño de escape el Interno afectado a esa dependencia. Resolución Nro. 3099: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO DE BROMATOLOGIA por $ 3.188,35 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.188,= otorgado para abonar el costo de folletería de la Campaña “SABER MAS PARA COMER MEJOR”, para ser distribuidos en la Fiesta Nacional de la Actividad Física. Resolución Nro. 3100: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA; por $ 972,79 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para cubrir los gastos que se pudieran originar durante el Receso Administrativo del mes de enero. Por Recibo de Cuentas Varias se ingresan en la Tesorería los $ 27,21 excedentes. Resolución Nro. 3104: DECLARA Desierto el Llamado a Concurso de Precios Nro. 04/2014 debido al informe de la Contadora Municipal respecto a que la adjudicataria del mismo presenta problemas con la A.F.I.P. y por ello no puede emitir facturación del servicio. Resolución Nro. 3105: APRUEBA la Contratación Directa con LUIS NAVARRO de un Chevrolet CLASSIC Sedán 4 puertas Dominio JQA 982, modelo 2010 por 7 meses, entre junio y diciembre del año en curso, de lunes a viernes, de 7.30 a 21.30 hs,. pudiendo extenderse el servicio a los fines de semana por un valor de $ 70,= la hora x 10 horas x 21 días totalizando $ 14.700,= mensuales y un total de $ 102.900,= por los 7 meses. Resolución Nro. 3109: APRUEBA la Contratación Directa con TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 microómnibus, para traslado de adultos mayores, equipados con rampa y escalones de fácil acceso, con capacidad para 19 persona, a partir del 02 de junio y hasta el 30 de diciembre del año en

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curso por un importe mensual de $ 50.000;= y un total de $ 350.000,= por 7 meses. Resolución Nro. 3114: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO; por $ 1.480,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,=, otorgado para cubrir el costo de reparación de la embarcación afectada a Protección Civil. Resolución Nro. 3157: APRUEBA la Contratación de EL ABUELO Servicios Integrales por un vehículo CHEVROLET CORSA Sedán 5 puertas modelo 2.007 Dominio GFX 618, entre mayo y diciembre por $ 9.500,= hasta los 1.000Km y un total de $ 76.000 por 8 meses, con opción a renovación por período similar. Resolución Nro. 3158: DISPONE OTORGAR Asueto Administrativo el día 01 de julio a partir de la 12.30hs y hasta las 15.30 hs. Resolución Nro. 3160: APRUEBA el Reintegro a Francisco CICCONE de $ 383.93 por duplicidad de pago de la cuota 02/2014 de Tasa por Servicios Comunales para la Partida Nro. 50000-34. Resolución Nro. 3161: APRUEBA el Reintegro a Rosa FASANO de $ 514.45 por lo abonado en concepto de “Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios” de los meses 06 a 12/2.014, para la Habilitación Comercial Nro. 3469-00 por tener BAJA TOTAL DEL COMERCIO con fecha de cierre el 30 de mayo de 2.014. Resolución Nro. 3176: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA; por $ 20.025,86 correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para cubrir gastos eventuales durante el receso administrativo de enero 2014. Por la Tesorería se reintegran los $ 25,86 gastados de más. Resolución Nro. 3178: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA; por $ 8.000,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para comprar un turnero digital para cada uno de los box de las Oficinas de Centro de Documentación Rápida. Resolución Nro. 3184: RECHAZA el reclamo incoado por Joanna ENRIQUETE, negando que corresponda proceder a su reincorporación. Resolución Nro. 3187: DISPONE la caducidad, a partir del 10 de abril de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4200/2.007, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 3ro., inc. c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3188: DISPONE la caducidad, a partir del 09 de abril de 2.014, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 2075/2.007, resultando de

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aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 8vo., inc. d) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3189: DISPONE la caducidad, a partir del 11 de octubre de 2.012, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 016/2.013, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3190: DISPONE la caducidad, a partir del 04 de mayo de 2.012 del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3111/2.010, resultando de aplicación lo dispuesto por el CAPITULO V, Artículo 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03. Resolución Nro. 3191: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna para la compra de repuestos para la reparación del móvil de la Subcomisaría 79 en cumplimiento del compromiso asumido por la Municipalidad en reunión realizada en la Escuela Nro. 366, por tema SEGURIDAD. Resolución Nro. 3192: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo de esta norma. Resolución Nro. 3193: PROCEDE, a través de la Dirección de Recaudaciones, a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo de esta norma. Resolución Nro. 3194: DESESTIMA las ofertas económicas del CONCURSO DE PRECIOS Nro. 040/14, para la obra: “Construcción de 172 Nichos para Ataúdes en el Cementerio Local”, presentadas por las empresas: LUPICA Constructora; QUATRO S.R.L. y LAS DOS “A” Servicios. LLAMA A Mejora de Precios a las firmas: LUPICA Constructora; QUATRO S.R.L. y LAS DOS “A” Servicios de acuerdo a la alternativa propuesta por la empresa QUATRO S.R.L., para el día 07/07/2014. Resolución Nro. 3195: APRUEBA la Contratación Directa de Luisa GAMBOA, por una Unidad PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A., marca 07 CITROEN, modelo AR-BERLINGO MULTISPACE 1.61 SX PACK AM53, SEDAN 5 Puertas, 2.013, Dominio MVR 414, con chofer por 7 meses, con opción a igual período, por un importe mensual de $ 11.907,= y un total de $ 83.349,= para el Area Discapacidad de la Dirección de la Tercera Edad. Resolución Nro. 3196: APRUEBA la Contratación Directa de TRANSPORTE MARY BUNTER, de un Microómnibus de 19 asientos, entre junio y diciembre del año en curso, por $ 35.000,= mensuales, totalizando $ 245.000,= para traslado de las Asistentes Sociales y personal de los Talleres “Aprender para Emprender”, en horarios de 07 a 14 y de 14 a 18 horas.

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Resolución Nro. 3197: APRUEBA la Contratación Directa de DELIA LUNA, con una Unidad FIAT UNO, 1.4 8v. Tipo Sedan 5 puertas con chofer por 7 meses con opción a igual período por $ 16.800,= mensuales totalizando $ 117.600,= para la Secretaría de Acción Social.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Nota Nro. 101 (01-04-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 0956-D/14.- El Expte. fue recibido el 22/04/2014 y devuelto en la misma fecha, sin observaciones que formular-- ************************************************************************************** Nota Nro. 102 (01-04-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 0911/14, modificatoria de la Nro. 698/14 se ha detectado que erróneamente se modifica el 1er. Considerando, cuando lo correcto era modificar el Artículo 1ro., por lo que corresponde que a través de la Dirección de Compras y Suministros se proceda a derogar esta norma (911/14) y se dicte la modificatoria pertinente.- ************************************************************************************** Nota Nro. 103 (10-04-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en carácter de devolución el Expediente Nro. 0509-D/14, dado que el mismo no fue solicitado.- Asimismo se le reitera lo requerido a través de la Nota Nro. 96/14.- ************************************************************************************** Nota Nro. 104 (11-04-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 6137-D/13, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Notas Nros. 105a 108 (15-04-14) dirigidas al Sr Intendente, Sr. Presidente del Concejo Deliberante; Secretario de Economía y Hacienda y Sra. Contadora para remitirle el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2.013 elaborado por esta Contraloría.- ************************************************************************************** Nota Nro. 109 (12-04-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Resolución C.M. Nro. 002/14.- ************************************************************************************** Nota Nro. 110 (21-04-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de copia de las Ordenanzas de Fondo, desde la Nro. 158.- Notas Nros. 111 y 112 (21-04-14) dirigidas al Sr. Intendente y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para la remitirles copia de la 4ta. MEMORIA

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TRIMESTRAL del año 2.013, elaborada por esta Contraloría.- Nota Nro. 113 (22-04-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle el informe del resultado de la Auditoría de la Cuenta General del Ejercicio 2.013, a efectos de su consideración.- Previo estudio de la documentación se verificó que los Estados Contables reflejen razonablemente la Situación Patrimonial, como así también la Ejecución Presupuestaria y el estado Financiero del Municipio. CONSIDERACIONES GENERALES En primer lugar, informo que en el Ejercicio analizado se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18vo. de la Carta Orgánica Municipal, respecto de la prohibición de DEFICIT FISCAL en las cuentas del Municipio, aunque no se haya dictado aún la reglamentación que señala dicho artículo. La Cuenta General del ejercicio presenta razonablemente en todos sus aspectos significativos la información sobre la Situación Patrimonial y el Estado de Ejecución del Presupuesto al 31 de diciembre de 2.013. Por tal motivo y por lo que se señalará seguidamente, es que estimo conveniente su aprobación. En términos generales la Cuenta muestra una situación holgada tanto desde el punto de vista económico, como financiero y patrimonial. El Resultado Corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes) muestra un Superavit superior a $ 14.256.913,= lo que significa que el Municipio está en condiciones de garantizar la prestación de los servicios básicos con recursos propios. Los gastos ejecutados no superaron a los presupuestados , lo que pone en evidencia que se cumple estrictamente con uno de los principios básicos del presupuesto: que los egresos presupuestados constituyen una autorización para gastar. Analizando los ingresos municipales, se observa que se han superado las proyecciones presupuestarias en más de $ 16.800.000.=, lo que muestra una eficiencia en la recaudación y un alto cumplimiento de los contribuyentes. Esta circunstancia entre otras, también contribuyó al resultado del ejercicio. Las inversiones en Bienes de Capital y Trabajos Públicos, que superaron los $ 18.320.000,= se han mantenido dentro de las pautas presupuestarias, y constituyen aproximadamente el 8% de los ingresos totales. Los gastos en PERSONAL ascendieron a $ 106.180.000,= lo que representa un 48% sobre los gastos totales, y un 52% sobre los recursos corrientes. Estas proporciones no se han desviado respecto de los datos históricos.

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El resto de las Partidas analizadas han tenido variaciones que no merecen comentarios respecto de su significatividad.- RECOMENDACIONES Remarco las recomendaciones plasmadas en informes anteriores, en cuanto a los siguientes aspectos: Sería útil a los efectos de su correcta lectura, análisis e interpretación, que los estados contables sean expresados en forma comparativa con el Ejercicio anterior.- Realizar las gestiones necesarias para promover la sanción de ordenanzas que traten: Administración financiera y control de gestión Prohibición de déficit, establecido en la Carta Orgánica Municipal Procedimiento administrativo, de acuerdo al Artículo 25to. de la Carta Orgánica Municipal.- Reglamentación del Artículo 16to. de la C.O.M., referido a la aplicación de la Ley 7 en el ámbito municipal. Es de destacar el resultado presupuestario neto del Ejercicio, que arrojó un SUPERAVIT de $ 4.089.849,05. Sin perjuicio de ello se recomienda trabajar en las medidas que sean necesarias, relacionadas con el incremento de los recursos propios y la disminución de ciertas Partidas de Egresos Corrientes, con el fin de evitar que en el futuro se produzca un desfinanciamiento en las arcas del Estado Municipal.- ************************************************************************************** Nota Nro. 114 (22-04-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0380-S/14 de Cappelletti Javier, informando que analizados los actuados considero que se encuentra debidamente justificada la contratación directa, a través de la excepción establecida en la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Artículo 18vo. inc. a). ************************************************************************************** Nota Nro. 115 (22-04-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría correspondiente a la Rendición del Servicio de Transporte Escolar, período oct-nov-dic 2.013.- ************************************************************************************** Nota Nro. 116 (22-04-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0956-D/14.-

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Nota Nro. 117 (23-04-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 1233/14 se ha consignado erróneamente el importe en letras, correspondiente al pago que se aprueba.- ************************************************************************************** Nota Nro. 118 (24-04-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 0804-S/14.- El expediente fue recibido el 13/05/2014 y devuelto en fecha 16/05/2014, solicitando informes sobre el mismo mediante nota 128.- ************************************************************************************** Nota Nro. 119 (03-02-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 04; 06 y 07 de febrero de 2.014.- Los legajos de tesorería fueron recibidos el 01/04/2014 y devueltos el 09/04/2014, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 120 (28-04-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna se informe: • Motivos por los que se realizó la contratación de la firma ALDAO

Lubricantes para realizar el cambio de aceite y filtros al Interno Nro. 47, y no se concretó esta tarea en los talleres del Municipio.

Mediante nota recibida en fecha 09/05/2014, la secretaría de Fiscalización y Organización Interna informó los motivos, por lo cual no hay observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 121 (28-04-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 0996-D/14- El expediente fue recibido el 19/05/2014 y devuelto en fecha 23/05/2014, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 122 (09-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 04; 06 y 07 de febrero de 2.014.- ************************************************************************************** Nota Nro. 123 (09-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 11; 13 y 17 de febrero de 2.014.- Los legajos de tesorería fueron recibidos el 14/05/2014 y devueltos el 23/05/2014, sin observaciones que formular.-

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Nota Nro. 124 (09-05-14) dirigida al Sr. Intendente respecto de las Resoluciones Nros. 1249 y 1250/14 para solicitarle que a través de la Secretaría de Obras Públicas se informe: • Si los montos en cuestión fueron fijados por períodos de tiempo, por

distancias recorridas o por trabajos realizados. • Si los montos en cuestión incluyen chofer, seguro, combustible y otros

gastos del vehículo que pudieran surgir. Mediante nota recibida en fecha 17/06/2014, la Secretaría dio contestación satisfactoria a lo requerido.- ************************************************************************************** Nota Nro. 125 (12-05-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1472/14se ha detectado que en el 1er. Considerando se refiere la solicitud de transferencia para la Habilitación de Taxi Nro. 2801-40, mientras que en el Artículo 1ro. se aprueba dicha solicitud, pero se concreta para la Habilitación de Taxi Nro. 2901-01, por lo que corresponde dictar una Resolución modificatoria en la que se rectifique lo expresado. ************************************************************************************** Nota Nro. 126 (13-05-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista de las actuaciones del Expediente Nro. 2459-D/13, se devuelven las misas para la continuidad del trámite.- ************************************************************************************** Nota Nro. 127 (16-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna se informe, respecto de los Expedientes Nros. 1207-D/13 y 1206-S/13: • Indique las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible que

motivaron la contratación de la firma GEOTERRA S.R.L. por un monto que supera el límite establecido por la Resolución Nro. 2803/13

• Indique el estado actual en que se encuentra el proceso de

acondicionamiento del tráiler cuya compra fuera efectuada con anterioridad, a efectos de que reemplace al que se arrenda, mencionando la inversión proyectada y posible fecha de finalización de las tareas.

En fecha 29/05/2014 se mantuvo reunión con el Secretario de Fiscalización y Organización Interna, en la que explicó detalladamente lo solicitado.- *************************************************************************************** Nota Nro. 128 (16-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0804-D/14.

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Asimismo, se solicita que a través de la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes se informe: • Justifique la razonabilidad del precio acordado, en orden a lo establecido

en el Artículo 65to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09. Mediante nota recibida en fecha 22/05/2014, la mencionada dirección da cumplimiento a lo solicitado.- ************************************************************************************** Nota Nro. 129 (16-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 20; 25 y 27 de febrero de 2.014.- Los legajos fueron recibidos el 26/05/2014 y devueltos en fecha 04/06/2014 sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 130 (19-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1150-D/14.- El expediente fue recibido el 26/06/2014 y devuelto en la misma fecha, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 131 (19-05-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1472/14 se ha detectado que no coinciden el Nro. de Habilitación de Taxi enunciado en el 1er. Considerando con el expresado en el Artículo 1ro., por lo que corresponde dictar una norma modificatoria para corregir lo antedicho. ************************************************************************************** Nota Nro. 132 (20-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1126-D/14. El expediente fue recibido el 04/06/2014 y devuelto en la misma fecha, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 133 (20-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 5749-D/13. El expediente fue recibido el 27/05/2014 y devuelto en fecha 28/05/2014, sin observaciones que formular.- *************************************************************************************** Nota Nro . 134 (22-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0804-D/14.-

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Nota Nro. 135 (23-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0996-D/14, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 136 (23-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 11; 13 y 17 de febrero del año en curso.- ************************************************************************************** Nota Nro. 137 (23-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 04; 06 y 11 de marzo de 2.014. Los legajos de tesorería fueron recibidos el 28/05/2014 y devueltos en fecha 11/06/2014, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 138 (26-05-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1739/14 se ha detectado que en el Artículo 2do. se ha consignado erróneamente el importe total de la adjudicación, mientras que el pago que se aprueba es por una compra parcial que totalizara $ 114.615,76, por lo que corresponde que desde la Dirección de Compras y Suministros se proceda al dictado de una resolución modificatoria de lo actuado. ************************************************************************************** Nota Nro. 139 (26-05-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1908-C/14. ************************************************************************************** Nota Nro. 140 (28-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de la Rendición correspondiente al Aporte No Reintegrable para Productores Frutícolas, Decreto Nro. 2022. ************************************************************************************** Nota Nro. 141 (28-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de la Rendición correspondiente al Aporte No Reintegrable para Productores afectado por granizo, Decreto Nro. 1837. ************************************************************************************** Nota Nro. 142 (28-05-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 5749-D/13, sin observaciones que formular. Notas Nros. 143 a 146 (03-06-14)dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Secretario de Economía y Hacienda y Sra. Contadora Municipal, para remitirle los Estados de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero; 28 de febrero y 31 de marzo del año en curso.

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Nota Nro. 147 (04-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1126-D/14, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 148 (04-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 20; 25 y 27 de febrero de 2.014. ************************************************************************************** Nota Nro. 149 (04-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 18; 20 y 26 de marzo de 2.014. Los Legajos de Tesoreria fueron recibido el 18/06/2014 y devueltos el 25/06/2014, sin observaciones.- ************************************************************************************** Nota Nro. 150 (05-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo tomado vista el Expediente Nro. 1756-D/14 se observa que se encuentran debidamente justificadas las razones de urgencia o emergencia imprevisibles para la realización de la contratación directa por $ 39.000,= que supera los límites establecidos en la Resolución Nro. 2803/13. Sin perjuicio de ello solicito que a través de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social se informe lo siguiente: • Justifique la razonabilidad del precio pagado al proveedor. Mediante nota del 27/06/2014 la Secretaría de Acción Social dio contestación satisfactoria a lo requerido.- ************************************************************************************** Nota Nro. 151 (05-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1908-C/14. ************************************************************************************** Nota Nro. 152 (05-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle, respeto de lo actuado en la Resolución Nro. 1929/14, que a través de la Secretaría de Obras Públicas se informe lo siguiente: • Razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que

motivaron la contratación directa aprobada mediante el dictado de dicha resolución.

• Si la contratación se realizó por período de tiempo, distancias recorridas o trabajos realizados.

• Si los montos en cuestión incluyen chofer, seguro, combustibles y otros gastos de vehículo que pudieran surgir.

• Justifique la razonabilidad del precio acordado con el proveedor.

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Mediante nota de fecha 17/06/2014, la Secretaría de Obras Públicas dio contestación a lo requerido.- ************************************************************************************** Nota Nro. 153 (06-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1801/14 se ha detectado que no corresponde la fecha de su dictado, ya que en la correlatividad del registro, dicha norma habría sido emitida el 05 de marzo de 2.014.- Asimismo, en su artículo 1ro. se adjudica el Concurso de Precios Nro. 025/2014 pero no se determina qué proveedor sería el adjudicatario del mismo, por lo que corresponde el dictado de una norma donde se dilucide dicha cuestión.- ************************************************************************************** Nota Nro. 154 (06-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 1947/14 se ha detectado que mientras en el 1er. Considerando se refiere a la Licitación Privada Nro. 020/12, en el Artículo 1ro. se expresa que la tramitación corresponde a la Licitación Privada Nro. 020/14, por lo que corresponde dictar una norma modificatoria. ************************************************************************************** Nota Nro. 155 (06-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION correspondiente a la Rendición del Aporte SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES Período julio – agosto – septiembre 2.013. ************************************************************************************** Notas Nros. 156 a 157 (09-06-14) dirigidas al Sr. Intendente y al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles la Primera Memoria Trimestral del año en curso.- ************************************************************************************** Nota Nro. 158 (09-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1493/13.- El expediente fue recibido el dia 27/06/2014 y devuelto el 30/06/2014 mediante nota 185.- ************************************************************************************** Nota Nro. 159 (09-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 06 y 11 de junio de 2.014, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 160 (09-06-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría de los Legajos de Tesorería de los días 03; 08 y 10 de abril de 2.014.- Los legajos fueron recibidos el 25/06/2014 y devueltos el 3/07/2014 sin observaciones.-

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Nota Nro. 161 (12-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Secretaría de Acción Social se informe: • Razones por las que se contrató a la empresa DINIELLO S.R.L. para

brindar el servicio fúnebre cuyo pago se aprueba mediante dictado de la Resolución Nro. 1789-D/14 estando vigente el contratado según Licitación Privada Nro. 17/2013.

• Justifique la razonabilidad del precio pactado. Mediante nota recibida en fecha 27/06/2014, la Secretaría de Accion Social da cumplimiento a los puntos requeridos.- ************************************************************************************** Nota Nro. 162 (13-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 1811-D/14.- El expediente fue recibido el 27/06/2014 y devuelto en la misma fecha sin observaciones.- ************************************************************************************** Nota Nro. 163 (16-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle que a través de la Dirección de Compras y Suministros se informe: • Motivo de la Contratación como “servicio de alojamiento” de OTRA

HISTORIA, proveedor no habitual de dicho servicio. • Fechas y cantidades contratadas, y precios unitarios del suministro, con el

fin de establecer la razonabilidad del precio acordado. ************************************************************************************** Nota Nro. 164 (17-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2326/14 por la que se dispone incrementar el monto de la Caja Chica de la Dirección de la Tercera Edad, se ha detectado que se encuentra mal consignado el número de Resolución de otorgamiento de la misma. Se cita la Nro. 784/14, cuando lo correcto es la Nro. 371/14. ************************************************************************************** Nota Nro. 165 (17-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que a través de la Resolución Nro. 2324/14 se otorga un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición y mediante Resolución Nro. 2326/14 se amplía el monto de la Caja Chica, en ambos casos destinados a la Dirección de la Tercera Edad dependiente de la Secretaría de Acción Social, y para un mismo motivo: hacer frente a los gastos inherentes a los festejos del 25 de Mayo. Por tal motivo solicito, a través de la Dirección de la Tercera Edad (S.A.S.) se informe: • Razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que

motivaron el Pedido de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de Cuentas (Resolución Nro. 2324/14)

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• Justifique los motivos de la solicitud de ampliación de la Caja Chica (Resolución Nro. 2326/14) dado que para ello se tramitó el anticipo mencionado en el párrafo anterior.

• Detalle en planilla resumen de los gastos realizados en ambos casos, informando proveedor, concepto, fecha y monto gastado (sin acompañar comprobantes)

************************************************************************************** Nota Nro. 166 (17-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las actuaciones del Expediente Nro. 1441-D/14 se observa un sensible incremento en el valor mensual del alquiler, respecto del pactado en el año 2.013, por tal motivo solicito que a través de la Dirección General de Deportes se informe: • Motivos por los que se produce el incremento en el precio pactado, respecto del año anterior. • Razonabilidad del precio acordado. Mediante nota de la Dirección General de Deportes recibida el 08/07/2014, se da cumplimiento a lo solicitado.- ************************************************************************************** Nota Nro. 168 (18-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2483/14 se ha detectado: Mientras en el 3er. Considerando se expresa que se adjudica “la segunda parte del ítem 1 a la firma AGROPAR S.A. por $ 18.000,=; en el Artículo 1ro. se APRUEBA la Contratación Directa con AGROPAR S.A, FORRAJES CIPOLLETTI y FORRAJERIA EL PAPERO. Y en el Artículo 2do. se aprueba el gasto de $ 18.000,= (en números) mientras que en letras se enuncia dicho monto de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ, por lo que corresponde que desde la Dirección de Compras y Suministros se proceda al dictado de una norma modificatoria que refleje lo efectivamente actuado. ************************************************************************************** Nota Nro. 169 (18-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2566/14 se ha detectado que por la misma se adjudica una Licitación Privada, cuando lo actuado corresponde a Concurso de Precios. Desde la Dirección de Compras y Suministros se deberá dictar la norma modificatoria pertinente. ************************************************************************************** Notas Nros. 170 a 173 (23-06-14) dirigidas al Sr. Intendente, Secretario de Economía y Hacienda, Contadora Municipal y Presidente del Concejo Deliberante para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril de 2.014.

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Nota Nro. 174 (23-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en las contrataciones que se aprueban mediante el dictado de las Resoluciones Nros. 2425 y 2426/14, si bien se encuentran debidamente justificada la razonabilidad de los precios acordados con los proveedores, no se expresa motivo alguno respecto de las razones de urgencia que les dieran origen. Por lo expuesto solicito que a través de la Dirección General de Cultura se informe: • Razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisibles que

motivaron las contrataciones directas señaladas sin haber observado lo dispuesto en el Artículo 66to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09.

Mediante nota de la Dirección General de Cultura recibida el 08/07/2014, se da cumplimiento a lo solicitado.- ************************************************************************************** Nota Nro. 175 (25-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Resolución C.M. Nro. 005/14 por la que la Contraloría Municipal adhiere a lo dispuesto en Resolución Nro. 3030/14 del Poder Ejecutivo Municipal. ************************************************************************************** Nota Nro. 176 (25-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 18; 20 y 26 de marzo de 2.014, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 177 (25-06-14) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 15; 16 y 21 de abril del año en curso.- Los Legajos de Tesorería fueron recibidos el 25/06/2014 y devueltos el 05/07/2014.- ************************************************************************************** Notas Nros. 178-180 (26-06-14) dirigidas al Sr. Intendente y al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles la Resolución C.M. Nro. 003/14 por la que se aprueba el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal. ************************************************************************************** Nota Nro. 179 (26-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle copia de la Resolución C. M. Nro. 004/14. Debido a que la mencionada norma dispone la intervención previa de esta Contraloría en las Rendiciones de Cuentas que deben elevar los funcionarios que hagan uso de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición, solicito que a través de las copias adjuntas se ponga en conocimiento de todas las Secretarías y Direcciones Generales. ************************************************************************************** Nota Nro. 181 (26-06-14) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2709/14 se ha detectado que no coincide lo expresado en el 4to. Considerando con lo dispuesto en el Artículo 1ro., por lo que se deberá dar intervención a la Dirección de Compras y Suministros para que, en caso de encontrarnos ante una adjudicación errónea, proceda a dictar la norma modificatoria pertinente.

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Nota Nro. 182 (26-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1150-D/14, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 183 (27-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION de esta Contraloría, correspondiente a la Rendición del Aporte INSUMOS ESCOLARES 2.013, período abril-mayo-junio 2.013. ************************************************************************************** Nota Nro. 184 (27-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1811-D/14, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 185 (30-06-14) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 1493/14, sin observaciones que formular.

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En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2.014 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 22-04-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre gastos realizados, correspondientes al Aporte para SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.013, PERIODO OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2.013, cuyo monto rendido asciende a $ 2.123.277,68 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 28-05-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTACION del GOBIERNO de la Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre el Aporte No Reintegrable para Tareas de Poda de Productores Frutícolas –Decreto Nro. 2022- cuyo monto rendido es de $ 5.675,33 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 28-05-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTRACION del Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que la declaración de la Municipalidad de Cipolletti correspondiente al Aporte No Reintegrable destinado a Productores Frutícolas afectados por el Granizo sin seguro, –Decreto Nro. 1837/13- cuyo monto rendido asciende a $ 13.672,05, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 06-06-2.014 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por el Aporte SERVICIO DE COMEDORES ESCOLARES 2.013 – PERIODOS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2.013 por $ 2.477.002,03 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 27-06-2.014 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE LA DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS de la

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Provincia de Río Negro: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti correspondiente a los fondos percibidos por APORTES INSUMOS ESCOLARES Período ABRIL-MAYO-JUNIO 2.013, por $ 261.221,37 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: 03 de ENERO al 31 de MARZO de 2.014

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Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas sobre contratos celebrados por el Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de

Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

� Consultas sobre cambios en el Reglamento Interno de la Contraloría.

� Consulta sobre las Resoluciones Nros. 004 y 005 del año en curso, dictadas por esta Contraloría

.

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Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

� Seguimiento de su evolución en el Trimestre � Análisis y control del comportamiento de las partidas mediante su comparación en

relación al presupuesto original. � Énfasis en la evolución de las Partidas que componen las erogaciones corrientes. � Análisis horizontal y vertical � Confección de ratios y otros indicadores

Personal:

� Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, Contratados y Eventuales).

� Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria:

� En base a los estados y mayores presupuestarios emitidos por el municipio y su posterior análisis, se elaboraron los correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2014. En estos se hace un análisis de: � Los recursos y erogaciones de los ejercicios correspondientes, comparándolos con

ejercicios anteriores y se conforman porcentajes de la composición de cada uno de ellos.

� La composición de: ■ Coparticipaciones recibidas por el municipio; ■ Estado patrimonial al cierre de cada uno de los ejercicios; ■ Evolución del recupero de los recursos invertidos en obras; ■ Auto financiamiento municipal;

� La relación entre recursos y gastos.

� Confección de indicadores por habitantes en base a las erogaciones, recursos,

endeudamiento municipal y coparticipaciones provinciales.

� Detalle de los gastos en: ■ Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos ■ Erogaciones en Obras Publicas ■ Asistencia Comunitaria ■ Alquiler de Vehículos ■ Combustible y Lubricantes ■ Reparaciones y Repuestos de Vehículos

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■ Viáticos ■ Publicidad ■ Servicio Telefónico e Internet

Otras Verificaciones:

� Cruzamiento de la información financiera, contable y administrativa del periodo en base a la siguiente documentación:

� Resoluciones Municipales. � Listado de cheques remitidos por la Tesorería. � Mayores Contables de proveedores.

Expedientes/Legajos:

� Se tomo conocimiento de las actuaciones presentes en los Legajos de Tesorería de los Días: � 4, 6, 7, 11, 13, 17, 20, 25 y 27 de Febrero del 2014. � 4, 6, 11, 18, 20 y 26 de Marzo del 2014. � 03, 08 y 10 de Abril del 2014.

� Expedientes solicitados mediante las Notas detalladas mas Adelante.

Las observaciones, en caso de haberlas, tanto de los Legajos de Tesorería, como de los Expedientes, son detalladas en las respuestas a las notas que solicitan la remisión de los mismos.

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.014 ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 51.144.758,02 32% DE OTRAS JURISDICCIONES 75.260.735,70 48% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0% DE CAPITAL 12.218.845,66 8% FINANCIAMIENTO 19.117.352,23 12% TOTALES 157.741.691,61 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 72.352.659,84 49% BIENES DE CONSUMO 6.506.101,66 5% SERVICIOS 26.243.749,21 18% TRANSFERENCIAS 11.447.360,32 8% EROGACIONES DE CAPITAL 1.356.058,18 1% TRABAJOS PUBLICOS 10.374.475,87 7% BIENES PREEXISTENTES 0,00 0% AMORTIZACION DE LA DEUDA 18.184.620,65 12% TOTALES 146.465.025,73 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 44.260.449,50 51.144.758,02 6.884.308,52 OTRAS JURISDICCIONES 67.812.000,00 75.260.735,70 7.448.735,70 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00 BIENES DE CAPITAL 21.302.744,00 12.218.845,66 -9.083.898,34 FINANCIAMIENTO 6.500.000,00 19.117.352,23 12.617.352,23 TOTALES 139.875.193,50 157.741.691,61 17.866.498,11

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 64.144.709,00 72.352.659,84 8.207.950,84 BIENES DE CONSUMO 5.111.021,00 6.506.101,66 1.395.080,66 SERVICIOS 20.999.479,50 26.243.749,21 5.244.269,71 TRANSFERENCIAS 9.327.758,50 11.447.360,32 2.119.601,82 EROGAC. DE CAPITAL 3.728.775,00 1.356.058,18 -2.372.716,82 TRABAJOS PUBLICOS 26.294.094,00 10.374.475,87 -15.919.618,13 BIENES PREEXISTENTES 28.500,00 0,00 -28.500,00 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 10.240.856,50 18.184.620,65 7.943.764,15 TOTALES 139.875.193,50 146.465.025,73 6.589.832,23

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 17.866.498,11 DEFICIT DE GASTOS 6.589.832,23 RESULTADO EJECUTADO 11.276.665,88

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DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

RECURSOS 2do. TRIMESTRE 2.014

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

EROGACIONES 2do. TRIMESTRE 2.014

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 131 -

ACUMULADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.013 2.014 VARIACION

PERSONAL 48.297.374,58 75.352.659,84 50% BIENES DE CONSUMO 4.065.193,24 6.506.101,66 60% SERVICIOS 18.225.389,00 26.243.749,21 44% TRANSFERENCIAS 9.733.770,37 11.447.360,32 18%

TOTALES 80.321.727,19 119.549.871,03 45%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.013 2.014 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 6.979.864,86 11.730.534,05 68%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.013 2.014 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 38.143.476,54 51.144.758,02 34% GASTOS de FUNCIONAM. 80.321.727,19 119.549.871,03 45% PORCENTUAL 47% 44% -8%

- 132 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.013-2 .014

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 38.143.476,54 51.144.758,02 34% OTRAS JURISDICCIONES 58.573.442,31 75.260.735,70 28% TRANSFERENCIAS CTES. 1.083.551,70 0,00 -100% DE CAPITAL 17.685.455,86 12.218.845,66 -31% FINANCIAMIENTO 5.740.902,09 19.117.352,23 233%

TOTALES 121.226.828,50 157.741.691,61 30%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 VARIACION

PERSONAL 48.297.374,58 72.352.659,84 50 BIENES DE CONSUMO 4.065.193,24 6.506.101,66 60% SERVICIOS 18.225.389,00 26.243.749,21 44% TRANSFERENCIAS 9.733.770,37 11.447.360,32 18% EROGAC. DE CAPITAL 959.832,35 1.356.058,18 41% TRABAJOS PUBLICOS 6.020.032,51 10.374.475,87 72% BIENES PREEXISTENTES 209.292,27 0,00 -100% AMORTIZAC. DE LA DEUDA 12.571.787,05 18.184.620,65 45%

TOTALES 100.082.671,37 146.465.025,73 46%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2014 VARIACIONES

RECURSOS 121.226.828,50 157.741.691,61 30% EROGACIONES 100.082.671,37 146.465.025,73 46%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. 21.144.157,13 11.276.665,88 -47%

- 133 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-06

EJERCICIOS 2.010 - 2.011 - 2.012 - 2.013 - 2.014

1 - RECURSOS 2.012 2.013 2.014 De JURISD. MUNICIPAL 25.329.639,46 38.143.476,54 51.144.758,02 OTRAS JURISDICCIONES 40.750.397,71 58.573.442,31 75.260.735,70 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 1.083.551,70 0,00 De CAPITAL 1.508.450,59 17.685.455,86 12.218.845,66 FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 5.740.902,09 19.117.352,23 TOTALES 73.551.137,88 121.226.828,50 157.741.691,61

2 - EROGACIONES 2.012 2.013 2.014 PERSONAL 34.991.259,42 48.297.374,58 72.352.659,84 BIENES DE CONSUMO 3.666.476,31 4.065.193,24 6.506.101,66 SERVICIOS 14.290.264,77 18.225.389,00 26.243.749,21 TRANSFERENCIAS 5.286.599,92 9.733.770,37 11.447.360,32 EROGACION DE CAPITAL 2.114.270,31 959.832,35 1.356.058,18 TRABAJOS PUBLICOS 8.186.866,59 6.020.032,51 10.374.475,87 BIENES PREEXISTENTES 0,00 209.292,27 0,00 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 12.057.097,57 12.571.787,05 18.184.620,65 TOTALES 80.592.834,89 100.082.671,37 146.465.025,73

3 - RESULTADO 2.012 2.013 2.014

DEL TRIMESTRE 7.041.697,01 21.144.157,13 11.276.665,88

- 134 -

2.012 2.013 2.0140,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL FINANCIAMIENTO

2.012 2.013 2.0140,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 135 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 136 -

AÑO 2.014

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

%

Recaudado de cuotas de otros meses

(B)

Total Re-caudado en el mes (A) +

(B)

%

Total Re-caudado de la cuota A LA FECHA

%

1 4.068.592,56 1.286.748,24 31,6 461.640,91 11,35 408.215,99 10 2.156.605,14 53 735.152,25 2.891.757,39 71,1 2.873.065,13 70,6 2 4.045.525,44 1.109.996,78 27,4 513.225,56 12,69 281.029,45 6,95 1.904.251,79 47,1 1.010.832,47 2.915.084,26 72,1 2.771.961,33 68,5 3 3.618.644,36 1.058.488,25 29,3 614.726,77 16,99 315.179,29 8,71 1.988.394,31 55 1.138.655,07 3.127.049,38 86,4 2.417.293,22 66,8 4 3.974.199,78 1.084.540,58 27,3 458.811,34 11,54 359.822,75 9,05 1.903.174,67 47,9 873.392,47 2.776.567,14 69,9 2.663.346,70 67 5 3.976.111,54 1.478.220,63 37,2 449.698,48 11,31 308.371,71 7,76 2.236.290,82 56,2 1.130.109,65 3.366.400,47 84,7 2.604.339,64 65,5 6 3.986.906,60 1.290.881,00 32,4 403.792,41 10,13 202.319,86 5,07 1.896.993,27 47,6 782.942,45 2.679.935,72 67,2 2.418.315,29 60,7 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9.539.943,31 0 0 0 0 0 0 0 0 9.088.952,26 9.088.952,26 95,3

137

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

138

INGRESOS

1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOT.A CUMUL.

INGR.CORRIENTES 22.344.994,30 26.093.216,18 18.526.091,29 19.213.087,78 20.676.573,93 19.551.530,24 126.405.493,72

DE JURISD. MUNICIPAL 10.646.636,41 12.542.205,44 6.907.730,81 6.219.176,00 7.729.247,21 7.099.762,15 51.144.758,02

TASAS MUNICIPALES 8.092.665,14 8.509.162,58 3.649.679,74 3.222.269,83 4.043.319,31 3.381.853,62 30.898.950,22

DERECHOS 238.859,77 734.733,90 455.393,58 458.250,22 541.748,45 619.586,70 3.048.572,62

PLANES DE PAGO 454.678,92 682.559,37 664.804,03 640.091,30 714.781,23 826.412,79 3.983.327,64

FONDOS ESPECIALES 1.077.408,18 1.113.141,10 739.731,57 580.739,67 763.112,91 617.261,35 4.891.394,78

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 349.259,77 792.836,01 433.643,70 339.450,15 371.915,07 307.636,47 2.594.741,17

INTERESES Y MULTAS 130.816,35 155.631,92 343.033,21 291.515,37 463.765,63 425.440,00 1.810.202,48

INFRACCIONES 278.921,02 419.103,49 459.294,45 473.563,18 712.830,78 825.136,41 3.168.849,33

OTROS INGRESOS 24.027,26 135.037,07 162.150,53 213.296,28 117.773,83 96.434,81 748.719,78

COPART.Y REGALIAS 11.698.357,89 13.551.010,74 11.618.360,48 12.993.911,78 12.947.326,72 12.451.768,09 75.260.735,70

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 868.870,08 1.746.355,46 1.369.995,65 2.704.054,43 1.589.941,44 3.939.628,60 12.218.845,66

TOTAL.INGR.MUNICIP. 23.213.864,38 27.839.571,64 19.896.086,94 21.917.142,21 22.266.515,37 23.491.158,84 138.624.339,38

FINANCIAMIENTO 19.116.852,39 499,84 0,00 0,00 0,00 0,00 19.117.352,23

TOTAL RECURSOS 42.330.716,77 27.840.071,48 19.896.086,94 21.917.142,21 22.266.515,37 23.491.158,84 157.741.691,61

139

INGRESOS

2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE D ICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.405.493,72

DE JURISD. MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.144.758,02

TASAS MUNICIPALES 30.898.950,22

DERECHOS 3.048.572,62

PLANES DE PAGO 3.983.327,64

FONDOS ESPECIALES 4.891.394,78

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 2.594.741,17

INTERESES Y MULTAS 1.810.202,48

INFRACCIONES 3.168.849,33

OTROS INGRESOS 748.719,78

COPART.Y REGALIAS 75.260.735,70

TRANSFER. CTES. 0,00

INGR. CAPITAL 12.218.845,66

TOTAL.INGR.MUNICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.624.339,38

FINANCIAMIENTO 19.117.352,23

TOTAL RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.741.691,61

140

EGRESOS

1er.SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 18.540.140,62 21.103.337,99 24.024.983,10 20.447.316,09 15.375.750,01 28.788.877,27

FUNCIONAMIENTO 16.374.714,24 19.734.557,51 20.299.468,77 18.286.515,93 14.726.799,85 27.127.814,73

PERSONAL 11.519.252,91 11.995.088,68 11.337.446,94 11.534.991,80 8.073.562,96 17.892.316,55

PTA. PERMANENTE 2.667.597,26 2.543.321,82 2.523.155,13 2.449.609,08 1.980.324,82 4.426.562,49

PTA. POLITICA 1.077.075,19 985.134,34 1.033.514,93 1.254.192,42 525.017,76 1.772.952,45

CONTRATADOS 7.774.580,46 8.466.632,52 7.780.776,88 7.831.190,30 5.568.220,38 11.692.801,61

BIENES DE CONSUMO 966.170,11 1.098.493,60 935.935,22 800.314,57 1.255.271,96 1.449.916,20

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 599.282,46 862.977,46 668.636,03 632.435,63 939.233,41 828.726,69

Bs.CONSUMO VARIOS 366.887,65 235.516,14 267.299,19 167.878,94 316.038,55 621.189,51

SERVICIOS 3.036.259,55 3.722.005,03 5.034.765,29 4.032.759,56 3.990.070,57 6.427.889,21

LUZ-AGUA-GAS 98.612,01 94.134,49 80.405,12 104.009,53 153.785,61 114.464,65

COMUNICACIONES 168.294,91 429.355,21 187.683,97 259.180,32 218.289,93 511.705,01

SERVICIOS VARIOS 273.059,33 766.487,53 344.661,24 385.834,43 -584,49 658.160,79

ALQUILERES 349.209,31 781.724,44 725.556,49 696.445,93 742.516,82 1.158.212,54

SERV: CONTRATADOS 2.147.083,99 1.650.303,36 3.696.458,47 2.587.289,35 2.876.062,70 3.985.346,22

TRANSFERENCIAS 853.031,67 2.918.970,20 2.991.321,32 1.918.450,00 1.407.894,36 1.357.692,77

EROGAC. DE CAPITAL 2.165.426,38 1.368.780,48 3.725.514,33 2.160.800,16 648.950,16 1.661.062,54

BIENES DE CAPITAL 281.042,03 479.911,58 64.630,34 96.262,88 147.305,09 286.906,26

TRABAJOS PUBLICOS 1.884.384,35 888.868,90 3.660.883,99 2.064.537,28 501.645,07 1.374.156,28

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 9.006.423,25 99.820,80 4.615,04 490.693,04 7.489.711,56 1.093.356,96

TOTAL EROGACIONES 27.546.563,87 21.203.158,79 24.029.598,14 20.938.009,13 22.865.461,57 29.882.234,23

RESULTADO 14.784.152,90 6.636.912,69 -4.133.511,20 979.133,08 -598.946,20 -6.391.075,39

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 36,22% 32,61% 19,70% 16,77% 19,56% 17,30%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 70,25% 70,94% 32,19% 27,93% 50,08% 18,90%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 46,11% 196,47% 37,42% 130,98% 316,95% 286,69%

141

EGRESOS

2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE D ICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.280.405,08

FUNCIONAMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.549.871,03

PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.352.659,84

PTA. PERMANENTE 16.590.570,60 PTA. POLITICA 6.647.887,09 CONTRATADOS 49.114.202,15

BIENES DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.506.101,66

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 4.531.291,68 Bs.CONSUMO VARIOS 1.974.809,98

SERVICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.243.749,21

LUZ-AGUA-GAS 645.411,41 COMUNICACIONES 1.774.509,35 SERVICIOS VARIOS 2.427.618,83

ALQUILERES 4.453.665,53 SERV: CONTRATADOS 16.942.544,09

TRANSFERENCIAS 11.447.360,32

EROGAC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.730.534,05

BIENES DE CAPITAL 1.356.058,18 TRABAJOS PUBLICOS 10.374.475,87

B. PREEXISTENTES 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 18.184.620,65

TOTAL EROGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.465.025,73

RESULTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.276.665,88

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 24,44%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 42,71%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 117,78%

142

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

143

COPARTICIPACION AÑO 2.014

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 12.222.953,07 0,00 48.638,52 731.676,33 4.479,21 144.233,24 426.980,62 13.578.960,99 2.299.824,31 1.201.470,13 3.985,38 3.505.279,82 10.073.681,17

febrero 13.565.852,09 0,00 53.982,29 791.384,22 4.844,73 156.003,28 389.385,46 14.961.452,07 1.507.549,62 801.331,51 4.615,04 2.313.496,17 12.647.955,90

marzo 11.254.441,51 0,00 44.784,54 674.940,75 4.131,89 133.049,11 526.196,70 12.637.544,50 1.510.229,31 783.136,39 4.642,08 2.298.007,78 10.339.536,72

abril 11.299.463,83 0,00 44.963,70 825.422,06 5.053,11 162.713,06 2.855.932,17 15.193.547,93 1.857.823,93 976.209,76 4.633,92 2.838.667,61 12.354.880,32

mayo 12.983.914,87 0,00 51.666,60 1.144.884,51 7.008,81 225.687,76 1.316.617,66 15.729.780,21 1.876.779,82 985.452,82 4.639,66 2.866.872,30 12.862.907,91

junio 12.917.696,01 0,00 51.403,09 889.094,27 5.442,90 175.264,58 1.396.258,40 15.435.159,25 1.906.593,51 1.000.765,08 4.650,85 2.912.009,44 12.523.149,81

julio 0,00 0,00

agosto 0,00 0,00

septiembre 0,00 0,00

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 74.244.321,38 0,00 295.438,74 5.057.402,14 30.960,65 996.951,03 6.911.371,01 87.536.444,95 10.958.800,50 5.748.365,69 27.166,93 16.734.333,12 70.802.111,83

144

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

145

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 16.600,00 479,16 21.500,00 27.900,00 107.602,61 FEBRERO 170.117,58 280.190,26 661.097,99 451.477,44 328.308,50 MARZO 79.007,81 218.595,39 117.310,26 193.260,19 138.679,44 ABRIL 33.978,02 108.509,27 196.181,94 63.704,88 200.073,65 MAYO 79.194,10 126.691,90 85.423,52 173.860,15 121.434,15 JUNIO 90.213,88 180.000,05 43.369,99 183.653,81 434.964,63 JULIO 62.694,11 136.934,44 170.310,73 371.825,87 AGOSTO 71.468,28 74.995,57 163.825,90 225.264,45 SETIEMBRE 101.311,45 81.668,62 154.882,70 397.716,52 OCTUBRE 53.643,46 90.240,88 166.479,63 177.900,33 NOVIEMBRE 124.394,86 51.244,59 42.282,89 243.979,58 DICIEMBRE 133.325,81 12.900,00 95.028,25 192.977,25

GASTO TOTAL 1.015.949,36 1.362.450,13 1.917.693,80 2.703.520,47 1.331.062,98

PROM.MENSUAL 84.662,45 113.537,51 159.807,82 225.293,37 221.843,83

146

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 710,79 21.113,03 10.825,29 24.537,93 10.112,68 MARZO 8.879,12 0,00 14.928,80 39.207,21 4.327,38 ABRIL 647,60 15.264,89 33.504,63 11.573,02 3.995,50 MAYO 1.240,65 33.845,17 36.956,10 12.563,25 84.854,27 JUNIO 7.154,15 7.871,69 24.499,08 37.723,26 24.910,80 JULIO 5.766,31 296,95 8.455,13 31.239,75 AGOSTO 20.391,44 10.741,90 14.756,16 243,00 SETIEMBRE 7.096,89 4.937,60 20.674,28 39.897,77 OCTUBRE 13.131,79 95.038,08 22.294,11 45.773,20 NOVIEMBRE 8.677,18 51.920,04 8.050,40 23.691,35 DICIEMBRE 67.250,35 4.021,63 10.987,15 43.650,14

TOTAL 140.946,27 245.050,98 205.931,13 310.099,88 128.200,63

PROM. MENSUAL 11.745,52 20.420,92 17.160,93 25.841,66 21.366,77

147

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 1.617,51 32.878,58 3.348,55 0,00 43.797,72 FEBRERO 58.668,99 45.931,05 95.810,87 48.940,18 65.155,14 MARZO 1.834,04 26.738,14 30.456,59 29.252,15 20.451,00 ABRIL 22.986,64 18.499,66 18.764,98 77.841,81 40.528,81 MAYO 33.426,89 29.630,20 30.489,50 44.150,04 54.672,86 JUNIO 23.860,08 26.887,79 539,00 1.868,09 40.274,64 JULIO 22.533,15 30.233,18 32.630,69 78.011,09 AGOSTO 23.463,09 27.607,28 49.129,38 16.192,98 SETIEMBRE 50.413,96 27.843,09 53.204,75 43.063,58 OCTUBRE 14.141,25 36.377,93 20.502,64 63.976,25 NOVIEMBRE 38.575,49 17.182,87 47.642,02 45.502,60 DICIEMBRE 2.921,97 34.895,59 33.836,75 15.389,72

TOTAL 294.443,06 354.705,36 416.355,72 464.188,49 264.880,17

PROM. MENSUAL 24.536,92 29.558,78 34.696,31 38.682,37 44.146,70

148

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 77.654,60 174.564,41 0,00 10.733,09 385.894,46 FEBRERO 145.891,70 156.095,80 596.174,10 308.039,23 525.419,37 MARZO 134.777,43 191.682,53 181.769,27 141.576,44 292.761,82 ABRIL 100.093,39 154.691,97 232.153,79 136.881,11 275.505,82 MAYO 89.162,48 79.278,47 131.479,86 212.207,89 169.387,76 JUNIO 80.720,66 150.730,32 12.035,01 178.837,87 324.370,17 JULIO 77.587,27 192.530,89 215.232,43 225.840,47 AGOSTO 163.948,56 181.550,47 180.948,99 146.596,55 SETIEMBRE 176.115,39 83.214,84 135.408,59 317.574,33 OCTUBRE 121.855,47 322.103,17 167.678,47 326.560,85 NOVIEMBRE 135.886,75 116.529,88 252.351,67 281.858,91 DICIEMBRE 74.893,91 13.315,14 40.518,15 251.722,62

TOTAL 1.378.587,61 1.816.287,89 2.145.750,33 2.538.429,36 1.973.339,40

PROM. MENSUAL 114.882,30 151.357,32 178.812,53 211.535,78 328.889,90

149

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2013 2.014

ENERO 140.400,26 137.979,11 179.866,78 296.489,65 213.388,00 FEBRERO 169.043,38 237.644,62 282.037,63 281.116,15 336.233,09 MARZO 152.194,28 175.915,26 272.810,60 155.522,47 304.226,21 ABRIL 139.893,99 183.260,52 276.086,93 218.699,44 356.929,81 MAYO 124.012,35 167.220,31 234.148,08 263.035,23 677.180,78 JUNIO 111.365,56 178.770,28 85,04 256.912,90 400.528,98 JULIO 137.433,91 192.968,34 238.447,93 241.579,30 AGOSTO 197.151,31 265.286,48 112.593,72 238.116,28 SETIEMBRE 165.843,85 252.674,26 153.834,59 212.420,93 OCTUBRE 244.317,58 381.383,26 264.602,37 392.863,03 NOVIEMBRE 178.216,78 217.585,68 222.194,97 198.143,67 DICIEMBRE 126.962,90 136.564,30 145.616,23 371.447,31

TOTAL 1.886.836,15 2.527.252,42 2.382.324,87 3.126.346,36 2.288.486,87

PROM. MENSUAL 157.236,35 210.604,37 198.527,07 260.528,86 381.414,48

150

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 166.905,69 205.018,47 170.764,34 216.090,40 295.660,88 FEBRERO 126.819,72 380.211,85 686.839,30 566.654,31 552.253,41 MARZO 235.964,42 208.515,85 107.751,03 510.230,35 519.236,29 ABRIL 51.497,46 240.742,71 248.409,77 196.479,50 463.722,55 MAYO 166.050,10 73.002,84 435.856,45 425.603,05 678.822,97 JUNIO 170.371,65 243.190,76 102.556,20 429.916,46 831.390,14 JULIO 138.961,64 314.109,27 394.824,15 587.182,81 AGOSTO 209.301,40 236.725,95 339.217,90 470.093,13 SETIEMBRE 195.790,75 281.469,17 431.659,20 572.360,75 OCTUBRE 271.456,20 321.199,20 449.539,00 517.474,41 NOVIEMBRE 172.778,80 241.246,15 362.566,08 729.162,80 DICIEMBRE 204.075,15 192.171,09 230.699,20 463.756,85

TOTAL 2.109.972,98 2.937.603,31 3.960.682,62 5.685.004,82 3.341.086,24

PROM. MENSUAL 175.831,08 244.800,28 330.056,89 473.750,40 556.847,71

151

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Enero 7.686,00 58.510,75 63.791,50 26.950,63 140.816,58 Febrero 44.665,76 165.362,29 444.549,82 160.469,08 152.885,90 Marzo 116.228,50 71.221,93 75.896,85 34.369,22 32.436,93 Abril 165.601,80 227.587,92 369.844,92 396.519,58 196.876,99 Mayo 62.790,39 134.328,20 109.415,95 295.284,43 616.950,73 Junio 124.101,89 140.061,61 0,00 140.569,78 171.972,55 Julio 74.017,41 142.378,11 126.911,97 120.392,84 Agosto 89.601,71 375.394,51 82.929,81 101.646,89 Setiembre 205.705,81 308.213,01 219.282,12 159.218,55 Octubre 268.318,57 626.689,70 46.784,32 539.512,24 Noviembre 187.141,88 261.627,67 208.237,79 273.213,42 Diciembre 74.023,36 43.050,64 11.156,70 0,00

GASTO TOTAL 1.419.883,08 2.554.426,34 1.758.801,75 2.248.146,66 1.311.939,68

PROM. MENSUAL 118.323,59 212.868,86 146.566,81 187.345,56 218.656,61

152

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 FEBRERO 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 MARZO 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 4.486.467,94 ABRIL 553.843,88 708.973,42 -15.500,48 407.788,26 1.238.953,33 MAYO 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 JUNIO 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 1.916.060,89 2.730.214,46 JULIO 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57 1.082.721,19 AGOSTO 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26 705.026,17 SETIEMBRE 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25 947.419,13 OCTUBRE 1.057.804,40 3.574.751,48 1.008.841,09 1.273.597,38 NOVIEMBRE 809.516,82 721.952,01 1.226.795,72 1.269.162,34 DICIEMBRE 677.434,89 1.803.977,81 620.270,19 1.292.236,85

TOTAL 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67 12.590.195,57 11.730.534,05

PR.MENSUAL 677.308,63 2.002.793,10 1.089.541,56 1.049.182,96 1.955.089,01

153

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

ENERO 47.000,00 50.000,00 66.625,82 60.399,82 200.459,52 FEBRERO 55.672,00 115.101,97 186.453,31 55.548,82 0,00 MARZO 47.775,34 46.121,59 59.949,82 143.331,64 608.607,96 ABRIL 54.362,64 0,00 0,00 74.703,26 -207,96 MAYO 47.215,04 54.960,27 179.802,51 68.333,43 229.767,12 JUNIO 52.348,64 62.990,27 0,00 115.042,43 502.141,56 JULIO 54.362,64 60.276,27 133.467,55 66.365,43 AGOSTO 54.342,92 69.196,54 129.291,64 60.088,43 SETIEMBRE 55.369,64 52.946,27 66.644,82 57.594,13 OCTUBRE 52.348,64 62.799,94 62.740,82 195.000,00 NOVIEMBRE 53.355,64 59.857,82 66.349,82 195.000,00 DICIEMBRE 53.355,64 0,00 0,00 0,00

TOTAL 627.508,78 634.250,94 951.326,11 1.091.407,39 1.540.768,20

PROM. MENSUAL 52.292,40 52.854,25 79.277,18 90.950,62 256.794,70

154

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-11 409.215,34 2.016.004,70 20% agosto-11 157.313,01 1.839.194,37 9% septiembre-11 184.415,43 1.062.946,88 17% octubre-11 186.789,83 3.574.751,48 5% noviembre-11 371.990,42 421.952,01 88% diciembre-11 262.652,59 2.103.977,61 12%

enero-12 231.437,66 501.549,99 46% febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5% marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19% abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267% mayo-12 245.375,72 851.229,22 29% junio-12 167.427,40 419.275,16 40% julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 89.646,45 664.309,83 13% mayo-13 527.811,37 2.071.180,78 25% junio-13 94.361,92 716.906,14 13% julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9% agosto-13 74.059,20 705.026,17 11% septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124% octubre-13 218.917,38 1.273.597,38 17% noviembre-13 527.270,16 1.269.162,34 42% diciembre-13 22.225,97 1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,35 46% febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196% marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,99 37% abril-14 2.704.054,43 2.064.537,28 131% mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317% junio-14 3.939.628,60 1.374.156,28 287% julio-14 agosto-14 septiembre-14 octubre-14 noviembre-14 diciembre-14

155

ACTIVOS FINANCIEROS

156

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.014

1 - ACTIVOS 51.325.195,73

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-06-2.014 30.926.957,22

DISPONIBILIDADES 23.767.186,57

RENTAS GENERALES 9.071.575,37 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 832.577,15 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 2.361,21 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 488.868,81 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 810.493,11 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. D eleg. Z. Norte 377.189,13 Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 70.343,05 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 494.208,84 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 2.188.695,16 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 857.497,77 Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 2.843.804,21 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 8.661,36 Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021030/2 LECOP 96.875,57

FONDOS DE TERCEROS 410.946,63 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 410.946,63

FONDOS ESPECIALES 3.743.668,52

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 166.717,35 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 19.800,00 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 200.241,45 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 3.828,31 Bco. NACION Cta. 19700177-18 1.000,00 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 9.734,08 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HA BITACIONAL 248.071,23 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 147.263,41 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIME NT. ESCOLAR 528.746,51 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 506.368,75 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 581.766,88 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERATIVAS 666.303,17 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 625.958,94 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 1.058,31

157

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.014 ( continuación)

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 406.278,88

INVERSIONES 10.134.717,17

PLAZO FIJO 10.018.599,32 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 116.117,85

OTROS ACTIVOS 7.159.770,65

ANTICIPOS 7.150.770,65 PRESTAMOS 9.000,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 20.398.238,51

2 - PASIVOS 7.101.876,13

DEUDA TOTAL 2.859.966,88

DEUDA FLOTANTE 2.747.706,80 DEUDA CONSOLIDADA 112.260,08

OTROS PASIVOS 4.241.909,25

FONDOS DE TERCEROS 4.241.909,25

44.223.319,60

158

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO JUN/2.012 a JUN/2014

PERIODOS RECURSOS GASTOS junio-12 10.788.517,11 10.612.791,20 julio-12 12.000.375,48 15.027.524,48 agosto-12 11.624.968,23 13.291.532,48 septiembre-12 12.760.578,04 10.891.496,00 octubre-12 12.444.690,89 11.185.081,86 noviembre-12 13.971.950,35 9.799.675,54 diciembre-12 12.959.175,95 12.486.709,75

enero-13 15.435.986,83 18.809.113,34 febrero-13 28.897.839,35 19.229.869,05 marzo-13 16.709.981,23 14.244.509,99 abril-13 15.772.160,23 14.549.411,30 mayo-13 19.112.184,53 15.574.108,32 junio-13 25.298.676,33 17.675.659,37 julio-13 12.489.038,37 17.436.673,30 agosto-13 19.294.310,71 21.807.250,90 septiembre-13 16.196.841,95 19.808.739,34 octubre-13 18.990.535,70 19.466.775,20 noviembre-13 19.147.568,73 19.953.923,39 diciembre-13 16.854.767,05 21.554.008,46

enero-14 42.330.716,77 27.546.563,87 febrero-14 27.840.071,48 21.203.158,79 marzo-14 19.896.086,94 24.029.598,14 abril-14 21.917.142,21 20.938.009,13 mayo-14 22.266.515,37 22.865.461,57 junio-14 23.491.158,84 29.882.234,23

0

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

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