3ª. Revisão Tarifária Periódica

Contribuições para a Audiência Pública nº.

042/2012

Brasília, 5 de julho de 2012

Brasília Iluminada

Fotos: Roberto Barroso

Fotos: Roberto Barroso

Brasília Iluminada

Fotos: Roberto Barroso

Fotos: Roberto Barroso

VISÃO DE FUTURO

Ser uma das dez melhores empresas distribuidoras de energia elétrica

do Brasil até 2015.

MISSÃO

Distribuir energia elétrica com qualidade, continuidade e rentabilidade,

visando à satisfação dos consumidores e ao desenvolvimento

sustentável do Distrito Federal.

VALORES

Qualidade: Excelência na prestação do serviço.

Ética - Profissionalismo, competência, honestidade e solidariedade com

bases do trabalho.

Comprometimento - Engajamento com a empresa e seus resultados.

Transparência - Disponibilização de dadas e informações da empresa

a toda a sociedade.

Panorama Geral da Concessão

Área de Concessão: 5.787,784 Km²

Regiões Administrativas: 30

População do DF: 2.570.160 / Atendida: 100%

Número de Unidades Consumidoras (2011): 880 mil

Consumo Total (2011): 5,5 TWh

Número de Colaboradores: 1.020

Redes: 25 mil km

PIB per capita do Brasil: R$ 15.990

PIB per capita do DF: R$ 45.978

Mercado Tipicamente BT:

99,8% das UCs

108%

51,4%

36,49%

33,86% 10,58%

19,07%

Consumo Acumulado 2011 (MWh) Residencial

Comercial

Poder Público

Outros

86,73%

11,35% 1,91%

Unidades Consumidoras em 2011

Residencial

Comercial

Outros

120 120

150 159 161 162 163 167

178 181 175 188 193 195 198

217 217 219 221 223

Média: 180

0

50

100

150

200

250

KW

h/m

ês

Consumo Médio Mensal do Consumidor Residencial

Evolução da Qualidade do Serviço

0

5

10

15

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Du

raç

ão

(h

ora

s)

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

Realizado Limite ANEEL

0

5

10

15

20

25

30

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nú

mero

de In

terr

up

çõ

es

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

Realizado Limite ANEEL

Investimentos Realizados

82.331

114.944

62.176

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2010 2011 2012 (1º Sem.)

R$ m

il

Investimento - Realização Orçamentária

LD SAMAMBAIA X RIACHO FUNDO 138 kV

Obra em Andamento

Valor Total : R$ 12.670.298,20

SE RIACHO FUNDO 138/13,8 kV

Obra em Andamento

Valor Total : R$ 10.883.143,64

LD RIACHO FUNDO x SUDOESTE 138 kV

Obra em Andamento

Valor Total : R$ 10.216.887,54

SE V. AMANHECER

SE MANGUEIRAL SE SÃO JOSÉ

SE SUDOESTE

SEs

Concluídas

Obra Concluída:

Subestação Móvel

138x34,5/13,8 kV

20 MVA

LDs Concluídas

•LD Sudoeste x BSB Norte

•LD Mangueiral x BSB Centro

•LD V. Amanhecer x S. José

LD V. AMANHECER X S. JOSÉ

LD SUDOESTE X BSB NORTE

LD MANGUEIRAL X BSB CENTRO

SE GAMA

SE RIACHO FUNDO

SEs em Andamento:

•SE Gama

•SE Riacho Fundo

•SE Samambaia Oeste

•SE Estádio Nacional

•SE Parque Cidade Digital

•SE Setor Hípico

•SE Água Claras

SE SAMAMBAIA OESTE

LDs em Andamento:

• LD Samambaia x R. Fundo

• LD Sta. Maria x Mangueiral

• LD Riacho Fundo x Sudoeste x Estádio Nacional x BSB Centro

• LD Samambaia x Hípica x Embaixada Sul

LD Sta. Maria x Mangueiral LD Samambaia x R. Fundo

13,75% 13,54%

12,71% 12,76%

11,70%

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

14,00

2007 2008 2009 2010 2011

Perc

en

tual

de P

erd

as (

%)

Perdas Elétricas Totais (Ref.: Dezembro)

Tarifas

oPrincípios definidos em contrato:

Tarifa justa aos consumidores

Suficiente para cobrir os custos do serviço com qualidade

Remuneração os investimentos

Estímulo ao aumento da eficiência e da qualidade

Atendimento abrangente sem distinção

GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR

Recebimento Não Garantido

GOVERNO

UNIÃO (PIS e COFINS) e

GDF (ICMS)

Inadimplência zero

Fonte:Apresentação AMPLA no III Painel Setorial de Energia Elétrica – SP – set/2006

e e e

$

$

$ $

Setor Elétrico

Encargos Setoriais

Relacionamento do Setor Elétrico com o

consumidor: pagador da conta

$

Histórico Inflação (IGPM) x Tarifas da CEB

Período Tarifas

Anexo I IGPM

2004 2,44% 11,51%

2005 1,23% 5,38%

2006 -1,59% 1,39%

2007 -3,22% 4,00%

2008 -7,30% 15,12%

2009 9,52% -0,67%

2010 10,79% 5,79%

2011 8,16% 8,36%

2012 7,20% 4,80%

Acumulado 28,81% 70,21%

Diferença para IGPM 32,15%

As tarifas da CEB D são reajustadas anualmente em 26 de agosto.

Ranking ANEEL Tarifas Residenciais B1 (Sem ICMS e PIS/COFINS)

0,4

6079

0,4

4766

0,4

4525

0,4

4364

0,4

3800

0,4

2706

0,4

2701

0,4

2253

0,4

1986

0,4

1871

0,4

1696

0,4

1339

0,4

1142

0,4

0444

0

,40

42

3

0,4

0401

0,3

9938

0,3

9923

0,3

9056

0,3

9024

0,3

8895

0,3

8671

0,3

8596

0,3

7554

0,3

7352

0,3

7083

0,3

6990

0,3

6604

0,3

6373

0,3

6132

0,3

6013

0,3

5882

0,3

5369

0,3

5300

0,3

4818

0,3

4304

0

,34

02

1

0,3

3946

0,3

3891

0,3

3882

0,3

3715

0,3

3135

0,3

2974

0,3

2911

0,3

2900

0,3

2537

0,3

2289

0,3

2281

0,3

1980

0,3

1775

0,3

1421

0,3

0801

0,3

0642

0,3

0617

0,3

0405

0,2

98

25

0,2

9651

0,2

9626

0,2

9201

0,1

9729

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

UH

EN

PA

L

CE

LT

INS

EM

G

CE

MA

R

CH

ES

P

CL

FM

AM

PL

A

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CE

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EL

CE

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B

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E

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L

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ES

CE

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EL

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L-D

IS

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IUÁ

-D

CE

A

B1 - Residencial (R$/kWh)

32% 34% 40%

43% 43%

42%

25% 23% 18%

1º CRTP 2º CRTP 3º CRTP

Composição Tarifária - Nacional

Tributos+Encargos

Energia+Transmissão

Distribuição

14%

35% 36%

53%

45% 47%

32%

21% 17%

1º CRTP 2º CRTP 3º CRTP

Composição Tarifária - CEB

Componentes 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TARIFA

ANEEL

Energia 37%

71%

38%

65%

42%

69%

40%

65%

37%

62%

41%

64% Transmis. 4% 6% 7% 6% 6% 6%

Distr. CEB 30% 21% 20% 19% 19% 17%

Enc. Setor 7%

29%

8%

35%

9%

31%

11%

35%

13%

38%

10%

36%

UNIÃO PIS

E COFINS

Tributos 22% 27% 22% 24% 25% 26%

GDF ICMS

Composição Média da Fatura de Energia Paga pelo Consumidor CEB D - Ago

Evolução da Receita (2008 – 2011)

Resultados Financeiros

DADOS GERAIS 2010 2011 1º Trim. 2012

Resultado Líquido (R$) -31.532 -3.150 15.170

Ebtida (R$) 58.257 140.135 40.922

Tarifas

CEB Distribuição Proposta ANEEL

Componente Valores

(R$ milhão) Impacto %

Parcela A (Não-gerenciáveis) 1.240 7,47%

A.1 Encargos setoriais 224

A.2 Transmissão 118

A.3 Energia 898

Parcela B (Gerenciáveis) 361 -1,72%

B.1 Custos Operacionais 239

B.2 Remuneração 82

B.3 Depreciação 48

B.4 Receitas Irrecuperáveis 10

B.5 Outras Receitas (OR) -17

Rec.Req.Líq. (Parc.A + Parc.B - OR) 1.601 5,75%

Efeito Médio para o Consumidor - 6,01%

Responsabilidade Socioambiental

Curso de Educação Ambiental Canteiro de Obras – SE Samambaia

Projeto “Luz das Letras”

Projeto “Gente de Sucesso”

Responsabilidade

Socioambiental

Prêmio Eloy Chaves pela ABCE

• 2007: 3º Lugar

• 2010: 3º Lugar

• 2011: 1º Lugar, com os RECORDES:

- menor número de acidentes do

trabalho nos últimos 26 (vinte e seis)

anos

- 140 dias contínuos sem acidentes

do trabalho com afastamento

Segurança no Trabalho

Eficiência Energética

• R$ 12,1 milhões investidos

• 100 mil visitas

• 8100 refrigeradores substituídos

• 370 mil lâmpadas substituídas

• 120 palestras

Entrega de lâmpadas

Entrega de geladeiras

Cidadania com Energia

Contribuições para a Audiência Pública

• Restauração do Equilíbrio Econômico-Financeiro (Documento técnico à ANEEL): – Custos Operacionais Subestimados

• Processos Administrativos

• Processos de Campo

• Benefícios de Pessoal

– Correção de Receitas Irrecuperáveis • Encargos Setoriais

– Ajuste das Perdas Não Técnicas • Trajetória e Patamar Inicial

– Investimentos realizados no 2CRTP (provisório)

– Parcela A (atualização)

– Componentes Financeiros e Base de Remuneração Regulatória

• Aguardando análise da fiscalização

• Perdas Técnicas

– Consideração de perdas no A4

• Estrutura Tarifária

– Trajetória da Relação Ponta/Fora Ponta

– Revisão da Estrutura Vertical

– Reavaliar Fator kz

– Proposta de trajetória da tarifa BT

• Qualidade do Serviço

– Justificativas socioambientais

Mensagem Final

Compromisso de recuperar financeira e

tecnicamente para distribuir energia

elétrica com qualidade, buscando

uma tarifa justa.

Agência

Call Center Agência

“Na Hora”

Canais de Acesso

• Call Center: 116

• Nº de Agências de Atendimento:

16 (6 Postos “Na Hora”)

• Agência Web: www.ceb.com.br

• Ouvidoria: 0800 644 6116