55251629-51126101-SAP-Solucao-NF-e-Standard (1)

7/16/2019 55251629-51126101-SAP-Solucao-NF-e-Standard (1)

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Solução NF-e StandardSAP ERP



SAP Brasil2007 – NF-e SAP E RP - Christine Handy

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ICMS:

Base de cálculo

e valor

Chave de

Acesso

Código de

Barras: chave de

acesso

Número NF com

9 dígitos




Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e

SAP GRC NFe

Mapeamento para o layout da Sefaz

(com tratamento de versão);

Assinatura digi tal ;

Montagem de Lote (com prior ização deNotas);

Arquivamento legal do XML da NF-e;

Controle dos processos de envio,cancelamento e inutil ização.

Monitoramento de Status das NF-es eadminis tração via Portal;

Busca de NF-e e download do XML viaPortal;

Monitoramento do Status de Serviço dasvárias SEFAZ;

Processo de contingência.

Armazenamento e ver if icação na SEFAZdas notas de entrada.

SAP ERP

Geração da NF-e no banco de NotasFiscais (modelo 55);

Seleção das informações para NF-e eenvio para o sistema de mensageria;

Impressão do DANFe antes ou depois daautor ização da SEFAZ;

Monitoração dos status da NF-e;

Recebimento de DANFE;

Emissão e recebimento de NF-e emcontingência;

Solicitação de cancelamento einutili zação de NF-e;

Escrituração de NF Modelo 55.



SAP ERP Standard / Configuração NF-e




Notas

Nota SAP ERP NF-e: 989115Solução disponível também via Support Package;

Principais Pré-requisitos:

Manter Support Package Atualizado

743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration

727475 - MP135 e LC116

981687 - NFe: For Services in Muncípio São Paulo

Reference to Support Packages

46C SAPKH46C54*

470 SAPKH47028

500 SAPKH50016

600 SAPKH60009

* Extensão do contrato de manutenção

Nota Fiscal Eletrônica Nacional – NF-e




Código do IBGE: Região e Município

Código do IBGE é armazenado na 2ª parte do domicílio fiscal das Filiais,

Fornecedores e Clientes.

O código de Região (IBGE) da chave de acesso da NF-e é extraído dos do is

primeiros dígitos, da 2ª parte do domicílio fiscal.

Ex.: SP 3550308

35 = Região

3550308 = Município




Configuração do Domicílio Fiscal (IBGE)

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax onSales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction

Code




Definir Estrutura do Domicílio Fiscal

- Manter a 1ª parte do domicílio fiscal conforme

configuração existente- Configurar a 2ª parte do domicílio fiscal com 7 dígitos




Domicílio Fiscal contendo código do IBGE

Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on

Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction

Codes




Domicílio Fiscal contendo código do IBGE


Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax

Jurisdiction Codes




Determinação Automática do Domicílio Fiscal

Com base na Região e CEP, o sistema determina automaticamente o

domicílio fiscal contendo o código de Município do IBGE




Categoria da NF Determina NF-e

A categor ia da NF determina quando a NF é eletrônica.

Quando for eletrônica, ao salvar o documento, o sistema já numera e envia

(RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria.

Cross-Application Components General Application Functions Notafiscal Define Nota Fiscal Types

-O “ Flag” Electronic NF determina que a NF é eletrônica

- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingênciafor Modelo 1/1A

- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado

- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55




Configuração da Categoria da NF

N1: Configuração da Categoria deNota Fiscal para Modelo 1/1A

NE: Configuração da Categoria deNota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)




General Application Functions Nota fiscal Output

Configuração NF-e / Output




Definir Number Groups para NF-e

General Application

Functions Nota fiscal Output Define Number

Groups

A conf iguração do Number

Groups é a mesma usada

para NF e NF-e




General Application Functions Nota fiscal Output Assign Numbering and Print ing Parameters

Determinação de Série e Impressora do DANFE




Configuração Genérica




Diferença da Configuração Modelo 1/1A x Modelo 55

Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)




Parâmetros de Impressão NF Modelo 1/1A

ImpressoraImpressora

FormulFormulááriorio ContContíínuonuo

IntervaloIntervalo dede

NumeraNumeraççãoão

dada NFNF ModeloModelo

1/1A1/1A

GrupoGrupo dodo


NumeraNumeraççãoão parapara

NFNF ModeloModelo 1/1A1/1A




Parâmetros de Impressão NF-e Modelo 55

ImpressoraImpressora dodo

DANFEDANFE

DeterminaDetermina sese

ContingênciaContingência

via NFvia NF--ee


NumeraNumeraççãoão dada

NFNF--ee

ImpressoraImpressora dede

contingênciacontingência quandoquando aa

contingênciacontingência for NFfor NF--ee

GrupoGrupo dodo IntervaloIntervalo

dede NumeraNumeraççãoão

parapara NFNF--ee




Determinação de Impressora via Output Determination

Cátalogo de Campos contém o parâmetro “ CONTING” , usado para

determinação da impressora contendo formulário de segurança.

Somente para uso quando a contingência for eletrônica (modelo 55).




Configuração por Local de Expedição




Contingência Modelo 1/1A Contingência Modelo 55 (NF-e)

Flexibilidade em SD para Contingência 1/1A ou 55




Customização Específica de NF-e

SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components

General Application Functions Nota fiscal

Sales and Distribution - Billing Documents Electronic Notas Fiscaís (NF-e)




Sales and Distribution - Billing Documents

Define NF Type Redetermination per Business Place

J_1B_NFTYPEBRCHV

Define NF Type Redetermination per Region

J_1B_NFTYPEREGV




METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .

DATA:

lv_nftype TYPE j_1bnftype,

nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti,

ls_j_1baa TYPE j_1baa.

IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )

OR is_lips-lfimg > 10.

SELECT SINGLE j_1bnft ype FROM tvak INTO lv_nftype

WHERE auart = iv_auart.

clear cv_conting.ENDIF.

IF NOT lv_nft ype IS INITIAL.

cv_nftype = lv_nftype.

ENDIF.

ENDMETHOD.

BAdI: Redeterminação da Categoria da NF por Item




Electronic Notas Fiscais (NF-e)

Assign XML Version to Region

Determinação da Versão do XML por Região




Define SEFAZ Status Codes

Cadastro dos códigos de status da SEFAZ




Maintain Number Ranges for NF-e

Intervalo de Numeração para NF-e (9 dígitos)




Define NF Type Redetermination for Goods Movements

Possibilita a redeterminação da categoria de NF por Planta /

Tipo de Movimento

J_1BNFTYPEREDMMV




Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code

and Bus. Place

Possibilita a determinação do RFC destination por Empresa/Filial




BAdI: General Enhancements for NF-e

BAdIs disponíveis na solução NF-e

RESET_SUBRC: Permite impressão de DANFE antes da Autorização

FILL_HEADER :: RFC- dados de cabeçalho

FILL_ITEM: RFC- dados de item

CALL_RSNAST00 :: Impressão do DANFE quando NF-e é autorizada

Interface




Configuração de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINS

Foi cr iada conf iguração para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a

configuração de direito f iscal de IPI.

Os direitos fiscais de PIS e COFINS são necessários para que seja

determinado automaticamente a situação tributária de PIS e COFINS,

usados no arquivo XML da NF-e.

No caso do IPI, a legislação da NF-e, e também do SPED, passaram a exigir

situações tr ibutárias distintas em relação à entradas e saídas.


Sales/Purchases Basic Settings Brazil




IPI

Ao Ao gerar gerar a NF, oa NF, o sistemasistemadeterminadetermina aa situasituaççãoão tributtributááriaria

automaticamenteautomaticamente, com base, com base nana

diredireççãoão dada NF (NF (entrada/saentrada/saíídada))

A A determinadeterminaççãoão

dodo direitodireito fiscalfiscalnãonão sofreusofreu

alteraalteraççãoão!!




PIS e COFINS




Determinação Automática de Direito Fiscal

A Determinação automática do direito f iscal de ISS, PIS e COFINS

ocorre com base nas tabelas de impostos e também na tabela

J_1BSDICA e configuração do IVA.

1º Tabela de impostos

2º Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM




Determinação Automática via Tabla de Impostos




Determinação Automática via IVA (MM)




Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

Determinação Automática via J_1BSDICA (SD)



Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)




Processo de Vendas – Criar Ordem de Venda

Não é necessário criar tipos de documento de venda para NF-e




Item: Pasta de País




Item: Remessa / Financial Processing




Item: Fatura / Item Detail




Nota Fiscal (J1B3N)




Pasta NF-e




Pasta NF-e / Contingência / Retorno SEFAZ




Nota de Cancelamento de NF-e

for cancelled NF-e the freme/firleds for the access key is now

hidden.




Pasta Administration




Interface de Comunicação

J_1B_NFE_XML_OUT

J_1B_NFE_XML_IN_TAB

xNFe SEFAZ

xNFeSEFAZ

SAP ERP

SAP ERP

Solicitação de autorização para emissão de NF-e

Emissão de NF-e em „ Contingência“

Solicitação de autorização para cancelamento de NF-e

Resposta da SEFAZ (autorização, rejeição, denegação)

Resposta da SEFAZ (autor ização de cancelamento „ SIM/Não“ )




Interface de Mensagens de Retorno

J_1B_NFE_XML_IN (Function Module) – Processamento de uma NF-e

J_1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) – Processamento de Lote NF-e

Message Types:

1 = Autorização de NF-e

2 = Rejeição de NF-e

3 = Denegação de NF-e

4 = Autorização de Cancelemento de NF-e

6 = Rejeição de Cancelamento de NF-e

5 = Autorização de Inutilização de NF-e

7 = Rejeição de Inut ilização de NF-e

Retorno Web Service de

Autor ização Emissão NF-e


Cancelamento de NF-e


Inutilização de NF-e




Campos novos nas tabelas do banco de NFs

J_1BNFDOC




Tabelas novas da NF-e / Relatórios

Duas novas tabelas permitem o gerenciamento da NF-e no SAP ERP

e também a geração de relatórios fiscais em relação à NF-e.

J_1BNFE_ACTIVE J_1BNFE_HISTORY




J1BNFE : Monitor NF-e / Tela de seleção




J1BNFE / Monitor NF-e




Funcionalidades no Monitor

Visualizar NF-e (J1B3N)

Ativar Contingência NF-e Ind ividual

Desativar Contingência NF-e Individual

Solici tação de Cancelamento / Inutili zação de NF-e

Envio de NF-e

Eliminar Log de Erro

Aceite de Rejeição de Cancelamento / Inut il ização

Configuração da Contingência por Filial ou Região




Funcionalidades no Monitor




Contingência por Filial e Região




Status de Controle da NF-e

Action Status / Requires Action Status / RequiresProcess StepProcess Step

Log deLog de ErrosErros




NF-e Required Process Step




NF-e Log

D / Hi tó i d NF




Docnum / Histórico da NF-e

D / Hi tó i d NF




Docnum / Histórico da NF-e

D St t




Doc. Status

S t C i ti St t




System Communication Status

S it h d t C ti (SCS 5)




Switched to Contingency (SCS = 5)

Posted nder Contingenc




Posted under Contingency

Cancelled




Cancelled

Status de Controle da SEFAZ (J 1BSTSCODEV)




Status de Controle da SEFAZ (J_1BSTSCODEV)

NF e Impressa




NF-e Impressa

Direção da NF (entrada/saída)




Direção da NF (entrada/saída)

Chave de Acesso




Chave de Acesso

Protocolo




Protocolo

J_1BNFE_ACTIVE



Processos MM



ENTRADASRecebimento e Emissão

Configure Nota Fiscal Type





CCóópia de A1 compia de A1 com flagflag

EletrônicEletrônic NFNF

FlagFlagNão esquecer de marcar Não esquecer de marcar

Indicar somente paraIndicar somente para

Quando a cont ingênciaQuando a cont ingência

Não for eletrônicaNão for eletrônica

Indicar modelo 55Indicar modelo 55

Configure Nota Fiscal




Configure Nota Fiscal

Indicar o formulIndicar o formulááriorio

EspecEspecíífico parafico para NFNF--ee

Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração




Grupo de Nota Fiscal / Intervalo de Numeração

Configure Nota Fiscal Type - Output




CustomizingCustomizing

Criar novoCriar novo

grupo/intervalogrupo/intervalo

Impressora paraImpressora para

contingenciacontingencia NFNF--ee

(formul(formuláário seguranrio segurançça)a)

ou, se deixado emou, se deixado em

branco, o sistemabranco, o sistema

determina pelodetermina pelo

OutputOutput determinationdetermination

Co gu e ota sca ype Output

ImpressoraImpressoraLaser para oLaser para o

DANFEDANFEPreencher Preencher

somente parasomente para

Modelo 1/1Modelo 1/1-- A A

OO flagflag indica que aindica que a

contingênciacontingência éé

eletrônica (modelo 55eletrônica (modelo 55

em formulem formuláário derio de

seguransegurançça)a)

Configurações




g ç

Nota Fiscal - Administration




Nota Fiscal – NF-e Data




FormulFormuláário derio de

ContingênciaContingência éé

documento fiscal edocumento fiscal e

deve ser armazenadodeve ser armazenado

Nota Fiscal – NF-e Data




FormulFormuláário derio deContingênciaContingência éé

documento fiscaldocumento fiscal

e deve ser e deve ser

armazenadoarmazenado

Nota Fiscal – Item




C01C01 P01P01

Monitor




FormulFormuláário = brancorio = branco

Monitor



Christine Handy

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