82852205 Manual Bpf Itabira

7/31/2019 82852205 Manual Bpf Itabira

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12/08/09 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

E CONTROLE

ITABIRAINDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

01

ELABORADO POR:

JOCIMEIRE MARIA DA SILVA

REVISADO / APROVADO POR:

HÉLIO RIBEIRO DE ALMEIDA ELIMAR XAVIER PATRÍCIO

APROVADO POR: EDIÇÃO:

MBPF

REVISÃO

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20/0/2009

1 ± OBJETIVOO objetivo deste manual é estabelecer as normas de Boas Práticas de Fabricação para

ITABIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.Este manual deve assegurar que todos os envolvidos conheçam e cumpram as normas

de higiene pessoal, higiene do processo (setor produtivo, equipamentos e utensílios) etodos os procedimentos necessários para garantir que as BALAS ITABIRA produzidas cheguemaos clientes com qualidade e livres de qualquer tipo de contaminação.

2 ± ALCANCE

Este manual se aplica os todos os colaboradores envolvidos no processo de produção dasBALAS ITABIRA e pessoas que direta ou indiretamente interfiram neste processo.

3 ± RESPONSABILIDADES

É responsabilidade da Diretoria, fornecer as condições necessárias para a implantação destemanual, do Supervisor de Produção e líderes de equipe assegurar que todos os colaboradorescumpram as normas descritas neste manual.

4 ± REFERÊNCIAS

Resolução RDC n° 275/02 ± do Ministério da Saúde

Resolução nº 23, de 15 de março de 2000 do Ministério da Saúde

PORTARIA Nº. 326 de 30/07/97 do Ministério da Saúde.

PORTARIA Nº. 368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e Abastecimento.

PORTARIA Nº. 1428 de 26/11/93 do Ministério da Saúde

Giordano, José Carlos. Boas Práticas de Fabricação no Processamento de AlimentosUma Ação Preventiva. Apostila, USJT: São Paulo, 2000.

Controle Integrado de Pragas. Apostila, USJT: São Paulo, 2000.

Hazelwood, D; McLean, A. C. Tradução de José A. Ceshin. Manual de Higiene paraManipuladores de Alimentos. São Paulo, SP: Livraria Varela, 1994. 140p.



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Nicioli, Marcelo Barbosa - Termoking do Brasil. Controle de Perigos na Cadeia deDistribuição. In: Pré - Requisitos para o Sucesso do HACCP, 04/10/99, São Paulo, SP.

Engenharia de Alimentos ao Vivo: RPA Editorial. p. 53 - 65. SOCIEDADE BRASILEIRADE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Boas Práticas de Fabricação paraEmpresas Processadoras de Alimentos (BPF) elaborado por Galhardi, Mário Gilberto;Giordano, José Carlos; Santana, Catarina Brasai. 4 ed. Campinas, SP: SBCTA, 1995. 24p.

Veras, Anselmo - Biosan. Aspectos Práticos de um Programa de Higiene e Sanitização.In: Pré-Requisitos para o Sucesso do HACCP, 04/10/99, São Paulo, SP. Engenharia de Alimentos ao Vivo: RPA Editorial. p. 18 - 28 .

5 ± DEFINIÇÕES

Armazenamento: é o conjunto de tarefas e requisitos para a correta observação de insumos eprodutos terminados;

Anti-séptico ou sanificante, ou desinfetante : produto de natureza química utilizado parareduzir a carga microbiana a níveis aceitáveis e eliminar os microrganismos patogênicos.

Boas Práticas (BP): são os procedimentos necessários para a obtenção de alimentos inócuos,saudáveis e sãos;

Contaminação : presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem química, física oubiológica que se considere nocivo ou não à saúde humana;

Check-list : lista de verificação contendo os requisitos que devem ser verificados na auditoriainterna. Tem como objetivo padronizar a auditoria

Contaminação cruzada: contaminação de um alimento para outro por substancias ou agentesestranhos, de origem biológica, física ou química que se considere nocivos ou não para a saúdehumana, através do contato direto, por manipuladores ou superfícies de contato.

Controle integrado : seleção de métodos de controle e o desenvolvimento de critérios quegarantam resultados favoráveis sob o ponto de vista higiênico, ecológico e econômico.

Desinfestação : é a eliminação das pragas;

EPI: Equipamentos de Proteção Individual: todo dispositivo de uso individual de fabricaçãonacional ou estrangeira destinada a proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

Fracionamento de alimentos: são as operaçoes pelas quais se fraciona um alimento, semmodificar sua composiçao original.



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Higienizaçao: procedimentos de limpeza e sanificaçao;

Limpeza: é a eliminaçao de qualquer tipo de sujidades, restos de alimentos, pó ou outrasmatérias indesejáveis;

Manipulação de alimentos: são as operações realizadas sobre a matéria-prima até o produtofinal, em conformidade com as BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, em qualquer etapa doprocessamento, armazenamento e transporte;

Monitorização: inspeção de indícios de focos com registro de ocorrências em planilhaspróprias, servindo para análise da eficiência do programa e necessidade de implementação deações preventivas e corretivas.

Não-conformidade: não atendimento de um requisito especificado em legislação sanitária, ou

que descaracteriza o produto para o consumo humanoOrganismo competente : é o organismo oficial ou oficialmente reconhecido ao qual o Governoautorga faculdades legais para exercer suas funções.

Produção/ elaboração/ manipulação : é o conjunto de todas as operações e processopraticados para a obtenção de um alimento;

Praga: Todo agente animal ou vegetal que possa ocasionar danos materiais ou contaminaçõescom riscos à saúde, segurança e qualidade;

Praguicida: qualquer substância química utilizada para controle de pragas animais ou vegetais.

Perigo: contaminação inaceitável de natureza biológica, química ou física que pode causar danoà saúde ou integridade do consumidor.

PC ± ponto de controle: ponto ou etapa do processo onde o perigo é controladopreventivamente pelas BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO / PROCEDIMENTOSOPERACIONAIS PADRONIZADOS.

PCC ± ponto crítico de controle: ponto ou etapa do processo no qual o perigo vai ser controlado, não havendo possibilidade de ser controlado preventivamente.

POP - procedimento operacional padrão: procedimentos operacionais padronizados edocumentados em forma de planilhas ou check list apropriados.

Sanificaçao /desinfecção: Ação de eliminar microorganismos patogênicos reduzindo-os aníveis considerados seguros.Seguro/ inócuo : que não oferece risco à saúde e a integridade física do consumidor.



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6 ± IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:ITABIRA ± Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ± ME

Endereço:Rod. Br 101 , s/nº - km 416Independência ± Atílio Vivácqua ± ESCep. 29.490-000

CNPJ:09.212.529/0001-43

Insc. Est.082.498.63-6

Responsável Técnico:HÉ LIO RIBEIRO DE ALMEIDACRQ - 02404002Licença de Localização :Cópia anexo

Alvará Sanitário:Cópia anexo

Horário de Funcionamento:Das 07:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 ± De seg. a sexta-feira

Produtos Manipulados: Açúcar, glicose, ácido láctico, ácido cítrico, cremor de tártaro, talco, óleo mineral, parafina,aromas e corantes.

Balas Duras:y Bala de Coco queimadoy Bala de Tamarindoy Balas de Aniversário:

Coco, Morango, Colorida, Leite Condensado e Melão

Equipe de Boas Práticas de Fabricação:Márcio - Diretor

Herivelto - Diretor Helimar ± Gerente RHVanderlei ± Supervisor de produção ( ? )Funcionário 1 ± Operador de produçãoFuncionário (a) 2 ± Operadora de máquina



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7 ² RECURSOS HUMANOS

7.1 ± Contratação de funcionários A contratação de novos colaboradores é realizada conforme a demanda do quadro

operacional, em função da demanda de produção. O supervisor de produção, quando pertinente,comunica à diretoria a necessidade de novas contrações, que por sua vez, analisa apossibilidade de efetuar o cumprimento da solicitação, se houver aprovação, a diretoria , atravésde seu departamento de Recursos Humanos emite comunicado interno / externo para orecrutamento de novos colaboradores. O comunicado interno pode ser verbal ou por escrito, queé afixado no quadro de avisos da empresa, e tem por finalidade, proporcionar aoscolaboradores, a indicação de algum amigo para concorrer à (s) vaga (s) anunciada. Ocomunicado externo tem alcance para toda comunidade próxima à unidade fabril.

Os candidatos selecionados são entrevistados pela diretoria e/ou recursos humanos,quando recebem todas informações relacionadas à função que iram exercer, recebendo os

treinamentos preliminares em:y BPF

7.1.1 ± TREINAMENTOS A Empresa realiza treinamentos para higiene pessoal, higiene na manipulação de

produtos e comportamento de 3 em 3 meses com recursos audiovisuais, incluindo os itensabaixo relacionados:

y Noções de Microbiologia,y Boas Práticas de Fabricação,y Conceito e Importância dos 5S,y Procedimentos Operacionais Padrão,y Formação de multiplicadores/ inspetores/auditores,

A freqüências destes treinamentos, e responsabilidades estão descritas em POPespecífico.

8 - HIGIENE E SAÚDE DE MANIPULADORESSão realizados exames médicos e laboratoriais, admissionais e periódicos de 12 em 12

meses ou de acordo com critério médico; e demissionais, segundo a NR-7 da Portaria 3214 daSecretaria de Segurança e Saúde do Trabalho , ficando os mesmo arquivados no departamento deRecursos Humanos.

Não se contrata nenhuma pessoa que esteja afetada por doença infecto-contagiosa ou queapresente inflamações, infecções na pele, feridas ou qualquer outra anormalidade que possa causar contaminação microbiológica no produto, no ambiente ou em outras pessoas. Caso algumcolaborador apresentar-se doente, ou com alguma ferida ou lesão, é encaminhado para examesmédicos, e se apto para o trabalho, mesmo com feridas e ou lesões, a supervisão de produção oencaminhará para um setor que não tenha contato com a manipulação de alimentos e que não oprejudique em sua recuperação.



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8.1 - UNIFORMES/ EPI Os colaboradores de produção recebem protetores auriculares e duas trocas de uniformes

brancos : calça, camisa e boné no ato da contratação, sendo responsáveis pela sua conservação emanutenção, no caso dos uniformes, a troca dar-se-á duas vezes por semana, ou quando se fizer necessário. Os uniformes são confeccionados em tecidos de algodão: camisetas fechadas e sembolsos, as calças podem ter bolsos na altura do joelho e com fechamento em velcro.

9 ± HIGIENE PESSOAL Os colaboradores da ITABIRA - Industria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, estão

treinados para evitar práticas de atos sanitários, tais como:y Coçar a cabeça, introduzir o dedo nas orelhas, nariz e boca.y Tocar com as mãos não higienizadas as matérias-primas, produto em fabricação e

produto terminado.y Comer no local de trabalho, fumar, cuspir e escarrar no piso, etc.y Antes de tossir ou espirrar, afastar-se do produto que esteja manipulando, cobrir a

boca e o nariz com lenço de papel ou tecido e depois lavar as mãos para prevenir acontaminações.

Os colaboradores da ITABIRA - Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda tambémforam treinados para:

y Os homens: manterem-se sempre barbeados, com os cabelos aparados e cobertospor toucas ou bonés. Manter as unhas limpas e curtas. De preferência não usar bigodes ou mantê-los cobertos por máscara.

y Mulheres: manterem-se com os cabelos totalmente cobertos por toucas, redes ousimilares. As unhas curtas, limpas e livres de qualquer tipo de esmalte. Sem cílios ouunhas postiças.

y

Manter uniformes em bom estado sem rasgos, e conservados limpos.y Nas atividades onde os uniformes se sujam rapidamente, são usados aventais deplástico aumentando a proteção contra a contaminação do alimento.

y Não carregar no uniforme: canetas, lápis, termômetro e qualquer outro acessórioespecialmente da cintura para cima, evitando que caiam sobre os alimentos.

y Guardar roupas e pertences pessoais em local próprio. Ex.: armários/roupeiros.y Não estocar de nenhuma forma alimentos em armários ou vestiários já que os

mesmos são veículos para insetos e roedores como baratas, formigas e ratos.y Tomar as refeições local apropriado e as sobras colcocar nos lugares designados para

este fim, não levar de alimentos ou bebidas para o interior da fábrica.y Não colocar na área de produção, roupas, objetos, embalagens, ferramentas ou

qualquer outra coisa que possa contaminar o produto ou o equipamento.y Durante a permanência na área de trabalho:

y Não mascar chicletes, fumar, comer.y Não manter na boca palito de dentes, balas ou similares.y Não manter lápis, cigarros ou outros objetos atrás da orelha.y Não usar anéis, alianças, brincos, colares,pulseiras, relógios, amuletos ou

qualquer outro adereço..



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y Lavar as mãos com água potável, sabão ou detergente, e desinfecta-las sempre que:y Iniciar o trabalho.y Toda vez que trocar de atividade.y Quando manipular um alimento ou equipamento contaminado.y Quando usar o sanitário, fumar, etc...y As luvas quando são usadas devem ser de material impermeável e mantidas limpas.

O uso das luvas não elimina a necessidade de lavar as mãos.y Os colaboradores de outras áreas (administrativa, serviços auxiliares) e os visitantes

ajustam-se às normas de higiene pessoal definidas neste manual como: o uso deroupas adequadas (avental, touca) e cobrem a barba ou bigode com protetoresespecíficos. Lavam e desinfetam corretamente mãos antes de entrar na produção.

10 ± INSTALAÇÕES

10.1 ± Localização A unidade fabril está localizada no km 416 da Rod. Br 101, s/nº , em local de fácil acesso,

distante dos centros urbanos, livre de fumaça, poeiras, matos e outros contaminantes, em área nãosujeita a enchente e inundações.

10.1.1 ± Paredes e forros As paredes internas foram construídas e revestidas em alvenaria de cor clara, com pé direito

de 4,0m. O telhado é separado da área de produção por forro de material isolante (isopainéis de cor clara - branco).

10.1.2 ± VentilaçãoEm pontos estratégicos da área de processos há exaustores helicoidais que promovem a

retirada de ar saturado do ambiente. 10.1.3 ± Janelas e portas

As janelas que dão acesso à área externa estão protegidas por telas removíveis com aberturamenor que 2 mm. As portas de acesso a áreas externas são de aço comum para facilitar a lavageme resistir a corrosão. A distância entre a porta e o piso (altura inferior a 1 cm) é protegida comvedantes de borracha para impedir a entrada de insetos e roedores.

10.1.4 ± Ralos e canaletasOs ralos e/ou canaletas possuem raio e largura suficiente para permitir o escoamento da

água, cantos arredondados e sistema de fechamento para impedir a entrada de insetos.

10.1.5 ± Vestiários, banheiros e instalações sanitárias

Pias com torneiras de acionamento automático e dispositivo para detergentes/sanitizantes,sanitários banheiros e vestiários bem equipados, com lixeira providas de tampas acionados compedal e isolados na área interna da fábrica.

Avisos orientativos em relação ao método e freqüência de lavagem das mãos, estão afixadosna área de produção, banheiros, vestiários e refeitório.



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A empresa dispõe de instalações sanitárias, banheiros, vestiários, armários ou guardavolumes em locais apropriados para funcionários da empresa

A empresa possui uma área exclusiva para o armazenamento e separação do lixo, esta éseparada e isolada das demais.

A empresa possui uma área para descanso e lazer, e conta, também, com uma áreaexclusiva para fumantes. Estes locais também estão separados das áreas de produção earmazenamento.

São evitadas áreas de acúmulos de materiais desativados e sucata, evitando assim, aproliferação de pragas.

A empresa possui um local para os funcionários tomarem suas refeições, sendo

separado das áreas de produção e armazenamento.10.1.6 - Piso

O piso é de material resistente ao impacto, impermeável, de fácil limpeza e desinfecção.Possui inclinação adequada com os líquidos escoando para os ralos a fim de facilitar a limpeza.

10.1.7 ± Instalações elétricas internas As instalações elétricas e iluminação estão protegidas contra explosões e quedas acidentais,

apresentam os cabos e fios bem isolados e em bom estado. O isolamento dos cabos e fios são defácil limpeza. A intensidade das lâmpadas são de mínimo 250 lux.

10.1.8 ± Potabilidade da água A água utilizada na fabricação das balas Itabira, é fornecida por meio de poço artesiano. A

unidade fabril conta com 02 reservatórios com capacidade para 3000 litros de água cada um. Alimpeza e sanitização dos reservatório é realizada a cada 06 meses, por empresa prestadora deserviços em sanitização industrial, os registros desta operação são lançados em planilhasespecíficas.

11 ± EQUIPAMENTOS

11.1 ± Máquinas e utensíliosTodos os equipamentos são de ferro fundido, com partes construídas em aço inox de fácil

desmontagem, instalada sobre base de concreto com distância regulamentar de 30 cm do piso, nomínimo 60 cm das paredes e entre si. Esta medida permite assegurar a higiene e a completalimpeza/ desinfecção.

. Os utensílios como caixas plásticas, baldes, espátulas, etc. são de material atóxicos,resistentes à corrosão, possuem a superfície lisa, não transmitem sabor e odor estranho.



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Os tachos para cozimento das massas de bala são de cobre , o cozimento é por calor diretopor meio de chama de gás, as mesas para resfriamento da massa de bala, são de aço, comcirculação de água fria.

Os recipientes para depósito de produtos para reprocesso são de material não absorvente,atóxico e devidamente identificados.

Os equipamentos são mantidos em bom estado de conservação e funcionamento,executando sempre a manutenção preventiva. A pintura dos equipamentos são feita com tintaatóxica e de boa aderência, evitando contaminar os produtos

Após a manutenção é realizado a higienizaçao conforme descrito no ProcedimentoOperacional Padrão ± POP Higienizaçao de Equipamentos

A empresa disponibiliza de um departamento de mecânica para prestar assistência emtoda a fábrica, fazendo a manutenção, instalação e conserto de todos os equipamentos einstalações.

12 - HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS

12. 1 ± Higiene dos equipamentos e utensílios A higienizaçao dos equipamentos e utensílios são realizadas diariamente conforme descrito

no Procedimento Operacional Padrão ± POP Higienizaçao de Equipamentos

12.1.2 ± Higienizaçao das instalações

A higienização das instalações são realizadas diariamente conforme descrito noProcedimento Operacional Padrão ± POP Higienizaçao de Equipamentos.

13 - CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS A empresa possui um sistema de controle integrado de pragas. O controle é realizado por

empresa terceirizada, que freqüentemente realiza inspeções em todas as áreas da empresa .

A empresa responsável pelo controle de pragas é especializa quanto à execução dastarefas e cumprem a legislação vigente.

Os praguicidas empregados são regulamentados por lei e próprios para uma indústria dealimentos.

São evitados fatores que propiciem a proliferação de pragas, tais como:resíduos e alimentos, água estagnada, materiais amontoados em cantos e pias, armários eequipamentos contra a parede, acúmulo de pó, sujeira e buracos nos pisos, tetos e paredes,mato e grama não aparados, bueiros e ralos abertos, sucatas amontoadas, etc...



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Os produtos de limpeza, tóxicos ou que exalem odor não são armazenados junto com amatéria prima.

As Matéria prima, não conforme, destinadas a devolução são identificadas e colocadasem locais apropriados, separadas das demais áreas de armazenamento e manipulação, paranão comprometer a qualidade das demais.

As matérias primas armazenadas não ficam muito tempo estocado, a empresa possui umsistema de rotatividade para as mesmas. É adotado o sistema FIFO (³first in first out´): primeiroque entra, primeiro que sai. Não tendo o perigo de perder estas ou utiliza-las fora do prazo devalidade.

São verificadas constantemente as datas de validade das matérias primas, a fim de evitar o vencimento das mesmas. As mesmas não são utilizadas quando vencidas. As matérias primasvencidas, também, não são armazenadas com as demais.

15 ± ACONDICIONAMENTO, IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO A empresa possui um local próprio para armazenamento de produtos acabados,denominado Setor de Armazenagem. As Balas Itabira, após envasadas, são acondicionadas emfardos de polipropileno com 77x37 cm:

y 22,5 kg ± Coco Queimadoy 21,0 kg ± Coco Queimadoy 20,0 kg ± Coco Queimadoy 22,5 kg ± Tamarindo

Em seguida, os fardos são colocados em paletes de madeira, e armazenados no setor deexpedição. As pilhas dos produtos, matérias primas são mantidas, linearmente na vertical e nahorizontal, de forma a não danificar o produto.

As operações de carga ocorrem em local próprio, protegido de chuva, vento, sol e poeira.

16 ± CONTROLE DE QUALIDADE16 .1 ± Identificação

No ato do envase de cada sabor, é gravado no topo da embalagem a data de produção,permitindo uma rastreabilidade do produto em caso de alguma não conformidade futura.

A empresa possui um setor responsável pelo controle do seu estoque de produtosacabados e do destino dos mesmos. O Setor de Armazenagem conta com um sistema decontrole de identificação e registro do todos os produtos retirados do estoque.

Todos os produtos possuem códigos de identificação chamada de ³Etiqueta deprodução´. Esta etiqueta contém, data de envasamento, data de validade e o lote do produto.Cada pallete formado de um determinado produto é identificado e registrado com esta etiqueta.

A medida que os palletes vão sendo formados os mesmos são identificados e colocadosno estoque do armazém.

No final de cada produção é conferido o estoque e registra-se o mesmo no sistemainformatizado. Ao ser retirado um produto do estoque, é registrado todas as suas informações, a sua

quantidade e o seu destino para fora da empresa.



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Desta forma a empresa tem o registro e o controle de todos os produtos que estão nomercado. Caso ocorra alguma reclamação ou algum problema com algum produto, o mesmopoderá ser rastreado e recolhido caso seja necessário.

16 .1.1 ± Análise microbiológica do produto finalDe todo lote produzido, é retirado aleatoriamente, no momento do envase, 10 g de cada

sabor, que são acondicionados em pequenos sacos plásticos que são lacrados e guardados comocontra prova . Mensalmente, é enviado para o laboratório terceirizado 10 g de cada sabor paraanálise microbiológica.

Os resultados são arquivados conforme descrito no POP ± Controle de Qualidade.

16 .1.2 ± Recolhimento de produto não conformeO recolhimento de produto não conforme ocorre quando:

y Houver alguma anomalia no produto, seja ela relatada pelo cliente, ou verificada pelodepartamento de vendas em visitas de campo.

16 .1.3 ± Registros de produtos não conformeOs registros dos produtos não conforme são lançados na PLANILHA DE PRODUTOS NÃO

CONFORME.

16 .1.4 ± Destino de produtos não conformeOs produtos não conforme, são acondicionados em sacos plásticos pretos, e descartados

para o lixo externo, sendo colocados em tambores adequados e providos de tampas, os quais sãoretirados do pátio da empresa pela coleta de lixo municipal e destinados ao aterro sanitário.



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17 ± ANEXOS

17.1 - Planilha de Controle de Recebimento de Matéria PrimaAnexo 01

RECEBIMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAPL Nº 001

PLANILHA DE CONTROLE Elaboradoem:

12/08/09

Revisado em: 20/08/09

Data Produto Fornecedor Nota fiscalCOM LAUDO? CONFORE

MEPEDIDO?

SEMRASGOS, ESEM ODORESTRANHO

?

ASSINATURA SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO



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17.1.1 ± Planilha de Monitoramento de Qualidade da Água

Anexo 02

MONITORAMENTO DA POTABILIDADEDE ÁGUA PL Nº 002


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Data Horário deAmostragem

Identificação doLaboratório

Análises Solicitadas

PCA

Col.

totais

Col.

fecais

Resultados

Conformes?S N

NÃO CONFORMIDADE DETECTADA

Data Horário deAmostragem

Identificação doLaboratório

Microorganismo detectado

PCACol.

totaisCol.

fecaisAÇÃO

CORRETIVA

ASSINATURA SUPERVISOR DE PRODUÇÃO



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17.1.2 ± Planilha de Monitoramento de Limpeza de Geral

Anexo 03

MONITORAMENTO DE LIMPEZAGERAL PL Nº 003


12/08/09


Identificação Frequência ITENS DE RELEVANTES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Piso DIÁRIORalos DIÁRIOParedes SEMANALEsteiras DIÁRIOBastonadeira SEMANALGira Bastão SEMANALEmbrulhadeiras MENSALTachos Cobre DIÁRIOMesas DIÁRIOEspátulas DIÁRIOUtensílios DIÁRIOParedes SEMANAL

Identificação ITENS RELEVANTES16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30PisoRalosParedesEsteirasBastonadeirasGira BastãoEmbrulhadeirasTachos CobreMesasEspátulas

UtensíliosParedes

ASSINATURA SUPERVISOR DE PRODUÇÃOMês: Ano:



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17.1.3 - Planilhas de Monitoramento da Massa de Bala

Anexo 04

MONITORAMENTO DA MASSA DEBALA PL Nº 004


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CONTROLE DA PRODUÇÃO DE MASSA COZIDA - CozinhaInício da Produção : ______:______ Data:_____/_____/______

Turno"A" F im da Produção : ______:______

Ponto Ponto Parada do Tacho de CozimentoInício Fim

01 16 ______ : ______ ______ : ______ 02 17 ______ : ______ ______ : ______ 03 18 ______ : ______ ______ : ______ 04 19 ______ : ______ ______ : ______ 05 20 ______ : ______ ______ : ______ 06 21 ______ : ______ ______ : ______ 07 22 ______ : ______ ______ : ______ 08 23 ______ : ______ ______ : ______

09 24 ______ : ______ ______ : ______ 10 25 ______ : ______ ______ : ______ 11 26 ______ : ______ ______ : ______ 12 27 ______ : ______ ______ : ______ 13 28 ______ : ______ ______ : ______ 14 29 ______ : ______ ______ : ______ 15 30 ______ : ______ ______ : ______ Resumo da produção de massa cozida ______ : ______ ______ : ______

Qtde de massaPeso total de massa

Qtde. de açúcar Reprocesso

sacos kg kg



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17.1.3 - Planilhas de Monitoramento da Massa de Bala

Anexo 04

MONITORAMENTO DA MASSA DEBALA PL Nº 004


12/08/09


CONTROLE DA PRODUÇÃO DE MASSA COZIDA - CozinhaInício da Produção : ______:______ Data:_____/_____/______

Turno"A" F im da Produção : ______:______

Ponto Ponto Parada do Tacho de CozimentoInício Fim

01 16 ______ : ______ ______ : ______ 02 17 ______ : ______ ______ : ______ 03 18 ______ : ______ ______ : ______ 04 19 ______ : ______ ______ : ______ 05 20 ______ : ______ ______ : ______ 06 21 ______ : ______ ______ : ______ 07 22 ______ : ______ ______ : ______ 08 23 ______ : ______ ______ : ______ 09 24 ______ : ______ ______ : ______ 10 25 ______ : ______ ______ : ______ 11 26 ______ : ______ ______ : ______ 12 27 ______ : ______ ______ : ______ 13 28 ______ : ______ ______ : ______ 14 29 ______ : ______ ______ : ______ 15 30 ______ : ______ ______ : ______ Resumo da produção de massa cozida ______ : ______ ______ : ______

Qtde de massa

Peso total de massaQtde. de açúcar Reprocesso

sacos kg kg



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20/0/2009

17.1.4 - Fluxograma do ProcessoAnexo 5

Cozinhar

Recepção deMatéria Prima

FormulaçãoDo Produto

Baladura? SimNão Pesar ingredientes para

Bala Dura

Pesar ingredientes para

Bala deaniversário

Cozinhar

MesaResfriamento

Aroma eCorante

Puxador

TrafilaMolde

maturaçãoEnvase

Estocagem

Retirar amostra?

ArquivoCQ

Expedição

Sim

EstocagemEnvase

TrafilaMolde

MesaResfriamento

Aroma eCorante

Expedição



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20/0/2009

17.1.5Anexo 6

MONITORAMENTO DETREINAMENTOS PL Nº 006


12/08/09


PLANILHA DE TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Nome Funcionário Setor Assinatura Tipo Treinamento Data



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20/0/2009

17.1.6 ± Planilha de Monitoramento de Produtos Não Conforme

Anexo 7

MONITORAMENTO DE PRODUTOSNÃO CONFORME PL Nº 007


12/08/09


RNC Nº Não Conformidade (NC)Oportunidade de Melhoria (OM)

Origem da Não-Conformidade ou Oportunidade de Melhoria

1 - Análise Crítica

2 ± Auditoria

3 ± Reclamação do Cliente

4 ± Processo

5 - Outros

Local onde a NC ou OM foi identificada:

Padrão aplicável: Requisito:

Descrição:

Responsável: Data:



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20/0/2009

17.1.7 - Planilha de Tratamento da Não-conformidade

Anexo 8

Tratamento da Não-conformidade PL Nº 008


12/08/09


Tratamento:

Responsável: Data:

Análise da Não-conformidadeCausas:

Responsável: Data:

Ação Proposta:

Ação(ões) corretiva(s)? Ação(ões) Preventiva(s)? Melhoria(s) Prop

Prazo Para implementação da proposta:

Responsável: Data:



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20/0/2009

17.1.8 - Planilha de Avaliação da Eficácia da Ação Proposta

Anexo 9

Avaliação da Eficácia da Ação Proposta PL Nº 009


12/08/09


Tratamento da NC : Satisfatória Insatisfatória

Ação Proposta : Satisfatória Insatisfatória

Jutisficativa:

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