89947425 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

RELATÓRIO DE PERFORMANCE:

Período de Análise:

Relatório elaborado pela Área de Gestão de Apólice, com o objetivo de apontar freqüência de utilização, identificar as maiores utilizações do contrato.

89947425 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

07/2015 até 06/2016

Neste material explicativo constam as informações necessárias para o melhor entendimento do resultado na sua empresa, material de linguagem simples e objetiva que poderá auxiliar a Área de Recursos Humanos a conhecer melhor o perfil de utilização de seus colaboradores, bem como auxiliar nas dúvidas do desempenho do seu Seguro Saúde.

Break Even

75%

07/2015 3.388.216,17 198,84 0,00 2.721.878,51 93.629,36 57.731,72 2.873.239,59 84,80% 2.541.162,13

08/2015 3.372.993,58 0,00 0,00 3.131.275,08 73.026,71 108.964,66 3.313.266,45 98,23% 2.529.745,19

09/2015 3.393.572,43 0,00 0,00 2.682.428,31 68.130,25 167.955,26 2.918.513,82 86,00% 2.545.179,32

10/2015 3.380.109,29 0,00 0,00 2.872.197,69 67.962,66 189.257,31 3.129.417,66 92,58% 2.535.081,97

11/2015 3.392.417,99 0,00 0,00 3.309.154,56 61.563,08 86.565,62 3.457.283,26 101,91% 2.544.313,49

12/2015 3.361.114,76 0,00 0,00 3.059.636,89 73.433,41 36.395,45 3.169.465,75 94,30% 2.520.836,07

01/2016 3.368.745,67 221,64 0,00 3.302.252,31 72.652,83 38.873,40 3.413.778,54 101,34% 2.526.559,25

02/2016 3.376.544,95 0,00 0,00 3.654.533,92 91.639,03 115.695,54 3.861.868,49 114,37% 2.532.408,71

03/2016 3.383.383,46 3.066,02 0,00 4.209.114,22 75.390,41 36.522,38 4.321.027,01 127,71% 2.537.537,60

04/2016 3.541.640,75 1.371,90 0,00 2.873.667,02 73.307,98 26.251,74 2.973.226,74 83,95% 2.656.230,56

05/2016 3.293.837,01 1.348,45 0,00 3.065.018,11 66.539,48 11.095,55 3.142.653,14 95,41% 2.470.377,76

06/2016 3.287.888,85 136,00 0,00 2.180.641,74 45.324,68 665,99 2.226.632,41 67,72% 2.465.916,64

Total 40.540.464,91 6.342,85 0,00 37.061.798,36 862.599,88 875.974,62 38.800.372,86 95,71% 30.405.348,68

Recuperação de Sinistro

PrêmioCompetência

Total

Sinistralidade= ( sinistro - co_participação) / prêmio.Importante mencionar que o sinistro já desconsidera automaticamente a recuperação de sinistro, a mesma só é demonstrada no relatório a título de informação.

89947425 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOReceita Tipo Utilização

Demonstração prêmio / sinistro / ponto de equilíbrio

% Sinistralidade Revisão Reembolso Rede Participação

Sinistralidade

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

Sinistralidade

Prêmio Utilização Break Even

Vidas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

281

162

124

83

107

69

101

161

139

568

290

156

132

119

134

101

118

177

182

839

Gênero por Faixa Etária

Masculino Feminino

ABII - AFINIDADEBASICO II

APII - AFINIDADEPRATICO II

AVII - AFINIDADEVERSATIL II

ALII - AFINIDADELIDER II

585

2228

1096

134

Vidas por Plano

até 18 19 a 23 24 a 28 29 a 33 34 a 38 39 a 43 44 a 48 49 a 53 54 a 58 59 e +

8 12

10 22 61 72126

218225

963

563

306246

180 180

98 93120 96

444

Elegibilidade por faixa Etária

Titular Dependente + Agregado

Utilização

50%

50%

Titular Dependente + Agregado

98%

2%

Rede Reembolso

51%

49%

Ambulatorial Internação

60623

Consulta Exame Internação7,01 31,28 0,14

Consulta Exame Internação5,70 18,27 0,13

Frequência - Pro TCU

Frequência - Seguros Unimed

Custo e Frequência por tipo de evento

17%

24%

40%

19%

8%

16%

49%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Consulta Exames Internação Procedimentos

Seguros Unimed

Pro - TCU

01/07/2015 3.255 266.113,87 61.698 2.873.239,59

01/08/2015 3.236 273.159,43 64.333 3.313.266,45

01/09/2015 3.122 263.526,50 60.764 2.918.513,82

01/10/2015 3.050 261.756,07 60.086 3.129.417,66

01/11/2015 3.031 261.497,59 61.901 3.457.283,26

01/12/2015 2.634 232.367,04 54.244 3.169.465,75

01/01/2016 2.929 256.799,32 53.767 3.413.778,54

01/02/2016 2.863 280.163,33 55.971 3.861.868,49

01/03/2016 3.514 377.244,94 67.788 4.321.027,01

01/04/2016 2.746 269.846,10 46.697 2.973.226,74

01/05/2016 2.514 314.850,30 37.786 3.142.653,14

01/06/2016 2.517 211.325,52 29.354 2.226.632,41

Total 35.411 3.268.650,01 654.389 38.800.372,86

01/07/2015 13.785 530.355,16 61.698 2.873.239,59

01/08/2015 13.572 544.759,89 64.333 3.313.266,45

01/09/2015 13.000 504.780,23 60.764 2.918.513,82

01/10/2015 14.024 542.262,97 60.086 3.129.417,66

01/11/2015 13.765 480.193,15 61.901 3.457.283,26

01/12/2015 11.731 428.841,47 54.244 3.169.465,75

01/01/2016 13.062 487.436,56 53.767 3.413.778,54

01/02/2016 13.026 505.159,83 55.971 3.861.868,49

01/03/2016 17.459 656.360,64 67.788 4.321.027,01

01/04/2016 12.018 524.340,83 46.697 2.973.226,74

01/05/2016 11.762 476.966,49 37.786 3.142.653,14

01/06/2016 10.820 448.150,94 29.354 2.226.632,41

Total 158.024 6.129.608,16 654.389 38.800.372,86

31,13% 15,18%

36,86% 20,13%

24,15% 15,80%

21,63% 13,53%

24,29% 14,28%

23,27% 13,08%

25,76% 15,19%

25,74% 17,64%

22,34% 18,46%

21,10% 16,44%

21,39%

22,24% 13,89%

5,28%

5,03%

9,26%

8,24%

8,36%

7,56%

5,18%

5,14%

5,08%

4,90%

9,03%

8,73%

4,86%

5,45%

5,12%

17,30%

23,34% 17,33%

REPRESENTATIVIDADE DE EXAMES

Competência Qtde ExamesValor Total

ExamesQtde. Total Utilização Valor Total Utilização Representativedade (Qtde.) Representatividade (R$)

5,88%

6,65%

8,57%

5,41%

7,25%

7,52%

9,08%

10,02%

7,33%

9,49%

8,42%

Competência Qtde ConsultasValor Total Consultas

Qtde. Total Utilização

Valor Total Utilização Representativedade (Qtde.) Representatividade (R$)

REPRESENTATIVIDADE DE CONSULTAS

Valor % Atendimento

4.153.505,26 20,25%3.020.134,44 14,72%2.534.927,69 12,36%1.444.337,60 7,04%1.212.533,17 5,91%1.112.803,82 5,43%1.015.887,58 4,95%923.910,72 4,50%896.068,93 4,37%874.938,70 4,27%772.319,34 3,77%690.030,39 3,36%641.953,50 3,13%636.404,82 3,10%582.185,31 2,84%

20.511.941,27 100,00%Total

Distribuição de Atendimento por Prestador

Prestador

Principais Prestadores

Central Nacional UnimedHospital Santa Lucia

Amhpdf - Associação dos Médicos dos Hospitais Privados do DfHospital Albert Einstein Morumbi

Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho MédicoHospital Santa Luzia

Hospital Santa HelenaLaboratorio Sabin de Analises Clinicas

Unimed RioHome Doctor

Home Hospital Ortopedico e Medicina EspecializadaHospital BrasiliaUnimed Teresina

A.M.H.P.D.F. Associação dos Médicos dos Hosp Privados do DfHospital São Domingos Ltda.

Valor

Titular - 37 anosAtivo

R$ 825.665,99 Hemiplegia

Titular - 62 anosAtivo

R$ 729.046,97Degeneração do sistema nervoso devido alcool

Dispneia

Maiores Utilizadores

Tipo Evento Evolução

Dependente - 69 anosAtivo

R$ 1.642.058,15 Insuficiencia Cardiaca

Titular - 82 anosÓbito

R$ 1.290.050,81 Demencia na doença de Alzheimer

-

100.000

200.000

300.000

400.000

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000 600.000

- 50.000

100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

ValorTipo Evento Evolução

Titular - 86 anosAtivo

R$ 551.154,91 Sindrome mielodisplasicas

Agregado - 86 anosExcluido

R$ 540.860,56 Neoplasia maligna do colon

Agregado - 93 anosÓbito

R$ 469.578,50 Hidrocefalia

Agregado - 88 anosExcluido

R$ 421.604,95 Hemorragia intracerebral

-

20.000

40.000 60.000

80.000

100.000

120.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000 300.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000 300.000

ValorTipo Evento Evolução

ÁREA TÉCNICA & GESTÃO DE APÓLICES

Atenciosamente,

Titular - 63 anosAtivo

R$ 394.333,08 Linfoma nao-Hodgkin

Agregado - 89 anosÓbito

R$ 369.072,80 Dor toracica

-

20.000

40.000 60.000

80.000

100.000

120.000

-

50.000

100.000

150.000

200.000