ABERTURA DO P LANO DE A ÇÃO C ORRETIVA -...

A B E R T U R A D O P L A N O D E A Ç Ã OC O R R E T I V A

CAMPUS DE RIO CLARO 31/03/2015

Atividade 34 - QGTB

Responsável pela Abertura Adalberto do Nascimento Bastos Júnior

Responsável pela Execução

Data Inicial (Abertura) Data Limite (Prazo Execução)

Itens OHSAS Itens ISO 14001

Normas ISO 9001 Normas SA 8000

Unidade CAMPUS DE RIO CLARO - CEA CAMPUS DE RIO CLARO - IB CAMPUS DE RIO CLARO - IGCE

Não Conformidade (Observação)

Não há sinalização de segurança conforme recomendação da NR 10 do Ministério do Trabalho e Emprego nos quadros geral de baixa tensão (QGTB).

Ação Corretiva

Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotado sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, conforme NR 10, item 10.10.1.

Locais:

- Dep. Bioquímica/Microbiologia.

- Lab. Bioquímica e Microbiologia (Bioquímica/Microbiologia);

_________________________________________Adalberto do Nascimento Bastos Júnior

F E C H A M E N T O D O P L A N O D E A Ç Ã OC O R R E T I V A


Atividade 94 - FISPQ



Responsável pelo Fechamento


Data Final (Fechamento)



Unidade CAMPUS DE RIO CLARO - IB

Ações Corretivas Implantadas



Atividade 96 - Planilha EPI x função/ - Controle dos EPI's








A Zeladoria, Parques e Jardins, Marcenaria e Manutenção, não preencheram as planilhas de EPI's x função e não realizam o controle no SOC, conforme o Procedimento Institucional.

Ação Corretiva

- Preencher as planilhas EPI's x função;

- Controlar através do SOC a entrega dos EPI's

- Gerar as declarações de entregas, coletar a assinatura dos trabalhadores e entregá-las ao RH para arquivo no respectivo prontuário.




Atividade 97 - AVCB








A unidade não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB.

Ação Corretiva

Providenciar:- Projeto de prevenção e combate a incênidos;- Aprovar o projeto no Corpo de Bombeiros;- Implementar o projeto após a aprovação;- Solicitar a vistoria do Corpo de Bombeiros para obter o AVCB.




Atividade 102 - Bebedouros






Unidade CAMPUS DE RIO CLARO - IB CAMPUS DE RIO CLARO - IGCE


Não há evidências que os bebedouros da Unidade passam por manutenção periódica.

Ação Corretiva

Realizar manutenção periódica dos bebedouros conforme determina o fabricante e análise periódica da água dos mesmos.




Atividade 109 - Formaldeído x Glicerinato - Lab. Anatomia








Uso de composto químico agressivo (formaldeído) para conservação de peças anatômicas - orgãos, sistemas e tecidos.

Ação Corretiva

- Continudidade no processo de "glicerinização" e consequentemente a diminuição e/ou eliminação do uso do formaldeído.




Atividade 123 - NR 35 - Trabalho em altura








Não há evidências que os funcionários que realizam trabalhos em altura, tenham curso de NR 35 e que haja dispositivos de segurança para se desenvolver trabalhos em altura.

Ação Corretiva Realizar curso de NR 35 para os funcionários que realizam trabalhos em altura (podas de árvores, manutenção em estruturas, prédios, etc), providenciar os EPI's pertinentes aos riscos (cinto de segurança paraquedista, talabarte simples, com absorvedor de energia e de posicionamento, mosquetão, trava quedas, trava quedas retátil, passarela de alúminio com e sem degraus, corda em poliamida 12mm, capacete com jugular, esticador para corda, vara de ancoragem com dispositivos para criação de novos pontos, etc.) e avaliação médica.




Atividade 130 - Ar condicionado








Não há evidência que os aparelhos condicionadores de ar da Unidade estejam passando por manutenção periódica.

Ação Corretiva

Implantar e manter na Unidade um plano de manutenção, operação e controle - pmoc - dos aparelhos condicionadores de ar, conforme determina a Portaria Portaria nº 3.523/GM, de 28 de agosto/1998.




Atividade 139 - Arquivo permanente da Administração








Espaço físico insuficiente para aramazenamento de arquivos.

Ação Corretiva

Realizar projeto para melhorias na sala do arquivo permanente, o espaço físico existente é insuficiente para armazenamento de materiais e há risco de acidente.


Atividade 139 - Descrição







Atividade 140 - Swit - Administração/Portaria/Dep.Educação (Secretaria)

Responsável pela Abertura







Há swit's instalados no interior de salas administrativas, Laboratório e portaria gerando desconforto acústico.

Ação Corretiva

Providenciar local adequado e isolado para coloação dos swits, atualmente localizados nos locais abaixo, conforme recomenda a NR 17 - item 17.5.2.1:

- Sala do Diretor de Serviços (Administração;

- Secretaria do Dep. Educação;

- Portaria principal da Unidade;

- Lab. Despoluição Ambiental (Dep. Bioquímica/Microbiologia).



Atividade 222 - Cilindros de gases



Data Inicial (Abertura) 07/12/2012 Data Limite (Prazo Execução)





Cilindros de gases instalados no interior de copas, Laboratórios e expostos ao tempo, com risco de incêndio ou explosão.

Ação Corretiva

Construção de abrigo adequado para armazenamento dos cilindros de gases mantendo o acesso restrito, cada tipo de gás com seu devido compartimento, identificar o tipo do gás e sinalizar sua canalização e sentido do fluxo conforme recomendação da NR 26.

Setores:- Lab. Geral da Zoologia;

- Lab. Didático II (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Bioquímica de Microorganismos (Bioquímica/Microorganismos);

- Centro de Aquicultura (Jacarezário - Zoologia);

- Lab. Avaliação da Performance Humana (Educação Física);

- Lab. Fisiologia (Botânica);

- Lab. Produtos Apícolas (CEIS);

- Lab. Biologia Estrutural e Zooquímica (CEIS);

- Dep. Educação (copa);

- Grupo de Estudos Sobre Ecologia e Conservação de Abelhas Silvestres (Ecologia);

- Lab. Morfologia (Educação Física);

- Lab. Biodinâmica Geral (Educação Física).




Atividade 223 - Sistema de exaustão








Os Laboratórios não dispõem de sistema de exaustão.

Ação Corretiva

Instalação de sistema de exaustão nos Laboratórios , pois, as atividades de manipulação de produtos químicos geram aerodispersóides e não há troca de ar nesses ambientes, aumentando a concentração dos aerodispersóides.Obs. dimensionar o sistema de exaustão conforme necessidade de cada ambiente.

Dept. Bioquímica e Microbiologia - Lab. Microbiologia Industrial; - Lab. Micologia Ambiental e Industrial;

- Lab. Ecologia e Sistemática de Fungos; - Lab. Didático de Química (1I e II); - Lab. Toxidade (Dep. Bioquímica e Microbiologia); - Lab. Despoluição Ambiental; - Lab. Didático; - Lab. Multidisciplinar de Pesquisas do Meio Ambiente; - Lab. Tratamento de Polímeros; - Lab. Microorganismos; - Lab. Bioquímica de Microorganismos; - Lab. Genética de Bactérias. - Almoxarifado Central; este item para o sistema de exaustão - Sala de preparo de aulas de microbiologia.

Dep. Biologia - Lab. Citogenética; - Lab. Biologia Molecular; - Lab. Histologia.

Dep. Zoologia - Lab. Geral; - Lab. Didático (19); - Lab. Fisiologia Comparada; - Lab. Herptologia.

Dep. Botânica - Lab. Anatomia Vegetal; - Lab. Fisiologia.

CEIS - Lab. Evolução Molecular; - Lab. Microbiologia; - Lab. Produtos Apícolas; - Lab. Biologia Estrutural e Zooquímica.

Ecologia - Lab. Ecologia; - Lab. Ecologia Aquática; - Lab. Ecologia Evolutiva; - Herbário; - Lab. Antomologia Agrícola.

Educação Física - Lab. Anatomia; - Lab. Biodinâmica Geral.




Atividade 224 - Aerodispersóides








Não há registro de avaliação dos aerodispersóides nos Laboratórios.

Ação Corretiva

Avaliação e monitoramento da concentração dos produtos no interior dos Laboratórios. Caso a concentração esteja acima do limite de tolerância, implantar medidas para minimizar ou neutralizar o risco.




Atividade 226 - Resíduos químicos








Embora os resíduos químicos sejam acondicionados em recipientes apropriados, não há indícios que os mesmos sejam transportados ao entreposto de forma segura.

Ação Corretiva Estabelecer procedimentos para coleta, transporte e armazenamento dos resíduos químicos visando os seguintes aspectos:- Identificação dos resíduos químicos;- Veículo apropriado para a coleta dos resíduos;- Equipamentos de proteção individual (EPI's) apropriado aos riscos potenciais inerentes aos resíduos;- Responsável pela coleta dos resíduos;- Orientação para que os recipientes não excedam 75% da sua capacidade volumétrica e não haja vazamento;- Informações quanto as características e incompatibilidade química dos produtos;- Cronograma com data e hora preestabelecido para realização das coletas;- No momento da coleta é necessário que o responsável pelo laboratório esteja presente para possíveis esclarecimentos e que não haja circulação de pessoas;- Armazenamento temporário no entreposto até a sua destinação final.




Atividade 229 - Marcenaria








Equipamentos sem proteção em partes girantes.

Ação Corretiva

- Providenciar proteção para as partes girantes das seguintes máquinas: lixadeira, tupia e desempenadeira;- Estudar a possibilidade de substituir a serra circular por uma serra de meia esquadria com carrinho guia;- Instalar sistema de exaustão nas máquinas para reduzir ou elimiar a concentração dos aerodispersóides no interiro da Setor (pó de madeira).




Atividade 231 - Refeitório Universitário








O espaço físico existente não comporta a quantidade de equipamentos e a demanda de refeições que são feitas diariamente, o piso é escorregadio, não há trocadores de ar, os equipamentos necessitam de manutenção.

Ação Corretiva

- Ampliação da cozinha, o espaço físico da mesma não atende a demanda de serviços

- Manutenção do fogão (pré-preparo - a tampa do forno cai constantemente);- Balanceamento do sistema de exaustão das coifas;- Substituir o piso atual, o mesmo é escorradio e proporciona um grande risco de queda, corrigir os desníveis do piso e grelhas;- Construir abrigo para armazenamento de recicláveis;- Manutenção da fritadeira, o manômetro não identifica a temperatura que se encontra o equipamento;- Reparo na tampa do forno, a mesma tem caído constantemente;- Instalar trocador de ar;- Avaliação do calor conforme NR 15, anexo 3 (deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo - IBUTG - Limites de tolerância para exposição ao calor;- Realizar teste hidrostático na caldeira.




Atividade 232 - Manutenção (geral)








Máquinas com partes girantes sem as devidas proteções, podendo ocaionar um acidente de graves consequencias.

Ação Corretiva

Providenciar as devidas proteções conforme recomendação da NR 12 MTE.

- Esmeril - proteção no disco de corte e correias;

- Tobata - proteção para suas partes girantes, redução do nível de ruído, providenciar sinalização (retrovisor, faixas refletivas, sinalizador sonoro e luz de marcha a ré, buzina, setas, farol e extintor de incêndio), cobertura, instalação de catalizador para reduzir a emissão de gases e manutenção do motor para eliminar vazamento de óleo;

- Carretinha - providenciar sinalização (faixas refletivas, luz de marcha a ré e setas;




Atividade 233 - Cortina de Solda








As atividades de solda não dispõem de proteção coletiva.

Ação Corretiva Providenciar cortina de solda (biombo).




Atividade 234 - Chuveiro e lava olhos








Manipulação de produtos químicos nos Laboratórios sem os devidos chuveiros/lava olhos.

Ação Corretiva

Instalação de chuveiro/lava olhos nos Laboratórios abaixo:

- Lab. Fisiologia Comparada;

- Lab. Despoluição Ambiental;

- Lab. Tratamento de Polímeros (somente o lava olhos, há chuveiro);

- Sala de preparo de aulas da Bioquímica/Microbiologia;

- Lab. Bioquímica de Microbiologia (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Histologia (Biologia);

- Lab. Genética de Bactérias (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Anatomia Vegetal (Botânica);


- Lab. Ecologia Molecular e Microbiologia (Ecologia);

- Lab. Antomologia Agrícola (Ecologia) - há chuveiro/lava ollhos, porém, não está funcionando;


- Lab. Nutrição, Metabolismo e Exercício (Educação Física);




Atividade 235 - Capela de exaustão








Não há capelas de exaustão para manipulação dos produtos químicos utilizados.

Ação Corretiva

Instalar capela de exaustão nos Laboratórios abaixo:

- Lab. Fisiologia Comparada;

- Lab. Despoluição Ambiental;

- Lab. Geral da Zoologia

- Lab. Didático I (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Herpetologia (Zoologia);




Atividade 236 - Dosimetria








Há indícios que os níveis de ruído em alguns Laboratórios e Setores estejam acima do limite de tolerância mencionado no anexo 1 da NR 15 (Atividades e Operações Insaubres)

Ação Corretiva

Realizar dosimetrias nos locais abaixo:

- Manutenção (geral);

- Parques e Jardins:

- Botânica (Secagem e Moagem);

- Biodinâmica;

- Refeitório Universitário;

- Lab. Multidisciplinar de Pesquisas de Meio Ambiente;

- Biologia Estrutural;

- Zooquímica;

- Lab. Micologia Ambiental e Industrial;

- Lab. Anatomia (Educação Física);

- Laboratório de Biologia Estrutural e Zooquímica (CEIS);


- Lab. Biologia Molecular (Biologia);

- Lab. Citogenética (Biologia);

- Lab. Microbiologia Industrial (Bioquímica/Microbiologia).




Atividade 237 - Corredor obstruído por nobreak








Nobreak instalado no corredor do Laboratório de Biologia Estrutural e Zooquímica, obstruíndo a passagem.

Ação Corretiva

Retirar o nobreak do corredor e instalar em locar que não seja rota de fuga.




Atividade 238 - Autoclaves








Não há evidência que as autoclaves da Unidade estejam passando pelos testes hidrostático.

Autoclaves acondicionadas no interior dos Laboratórios sem as devidas proteções para proteger o vaso de pressão.

Ação Corretiva

Realizar os testes hidrostático conforme recomendação do fabricante e instalar as autoclaves em compartimentos separado dos Laboratórios e com as devidas proteções.

Locais:

- Lab. Multidisciplinar de Pesquisas do Meio mbiente (Bioquímica/Microbiologia);

- Laboratório de Biologia Molecular (Biologia);

- Lab. Tratamento de Polímeros (Bioquímica/Microbiologia);

- Sala de Preparo de Aulas (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Genética de Bactérias (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Ecologia e Sistemática de Fungos (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Micologia Ambiental e Industrial (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Fisiologia (Botânica);

- Lab. Evolução Molecular (CEIS);

- Lab. Formigas Cortadeiras (CEIS);

- Lab. Microbiologia (CEIS);

- Lab. Ecologia Molecular e Microgiologia (Ecologia);

- Lab. Ecologia Aquática (Ecologia);




Atividade 262 - Almoxarifado de produtos químicos - Dep. Bioquímica/Microbiologia e Zoologia








Os atuais Almoxarifados de produtos químicos do Dep. Bioquímica/Microbiologia e Zoologia, não atendem as questões de segurança.

Ação Corretiva

- Ampliar o espaço físico do Almoxarifado para uma melhor organização do local;

- Instalar sistema de exaustão;

- Instalar chuveiro/lava olhos;

- Adquirir freezer blindado ou armários com exaustão para acondicionar os produtos voláteis;

- Instalar iluminação antiexplosão;

- Catalógar as FISPQ's.




Atividade 263 - Armário com sistema de exaustão para acondicionamento dos produtos voláteis








Os produtos voláteis utilizados nos Laboratórios são acondicionados em refrigeradores domésticos, podendo haver uma explosão em virtude da ignição da luz interna do refrigerador ou do próprio ambiente.

Ação Corretiva

Aquisição de armários com sistema de exaustão para os Laboratórios abaixo:

Dept. Bioquímica e Microbiologia - Lab. Micologia Ambiental e Industrial;

- Lab. Microbiologia Industrial; -- Lab. Didático de Química (1I e II); - Lab. Toxidade (Dep. Bioquímica e Microbiologia); - Lab. Despoluição Ambiental; - Lab. Didático; - Lab. Multidisciplinar de Pesquisas do Meio Ambiente; - Lab. Tratamento de Polímeros; - Lab. Microorganismos; - Lab. Bioquímica de Microorganismos; - Lab. Genética de Bactérias. - Sala de preparo de aulas de microbiologia.

Dep. Biologia - Lab. Citogenética; - Lab. Biologia Molecular; - Lab. Histologia.

Dep. Microbiologia - Lab. Ecologia e Sistemática de Fungos.

Dep. Zoologia - Lab. Geral; - Lab. Didático (19); - Lab. Fisiologia Comparada; - Lab. Herptologia.

Dep. Botânica - Lab. Anatomia Vegetal; - Lab. Fisiologia.

CEIS - Lab. Evolução Molecular; - Lab. Microbiologia; - Lab. Produtos Apícolas; - Lab. Biologia Estrutural e Zooquímica; - Lab. Formigas Cortadeiras;

Ecologia - Lab. Ecologia; - Lab. Ecologia Aquática; - Lab. Ecologia Evolutiva; - Herbário; - Lab. Antomologia Agrícola. - Grupo de Estudos Sobre Ecologia e Conservação de Abelhas Silvestres;





Atividade 264 - Extintores de Incêndio








A quantidade de extintor de incêndio existente não atende o dimensionamento previsto na IT 21 do Corpo de Bombeiros/SP. Redimensionar a quantidade dos extintores, sinalizá-los, mantê-los desobstruídos e realizar a manutenção de todos os extintores da Unidade conforme recomendação dos fabricantes.

Ação Corretiva

Instalar extintores de incêndio conforeme determinação da IT 21 do Corpo de Bombeiros/SP.

- Lab. Geral da Zoologia;

- Lab. Didático (19 - Zoologia);

- Ginásio de Ginástica Artística (Educação Física);


- Lab. Avaliação da Performance Humana (Educação Física);

- Herbário (Botânica);

- Dep. Educação;

- Grupo de Estudos Sobre Ecologia e Conservação de Abelhas Silvestres.




Atividade 265 - Sinalização dos extintores de incêndio








Os extintores de incêndio não estão sinalizados conforme determina a IT 21 do Corpo de Bombeiros/SP.

Ação Corretiva

Sinalizar os extintores de incêndio e mantê-los desobstruídos conforme determinação da IT 21 do Corpo de Bombeiros/SP.

Locais:

- Lab. Didático I (Bioquímica/Microbiologia);

- Lab. Bioquímica de Microorganismos (Bioquímica/Microbiologia);


- Lab. Biodinâmica Geral (Educação Física);

- Lab. Biologia Estrutural e Zooquímica (CEIS).




Atividade 267 - Sinalização das tubulações de gases








As tubulações de gases dos Laboratórios não são identificadas conforme as recomendações da NR 26 (Sinalização de Segurança).

Ação Corretiva

Identificar o tipo do gás e sinalizar sua canalização e sentido do fluxo conforme recomendação da NR 26. Locais:

- Lab. Ecologia e Sistemática de Fungos (Bioquímica/Microbiologia).

- Centro de Aquicultura (Jacarezário - Zoologia );

- Lab. Micologia Ambiental e Industrial.

- Lab. Microbiologia (CEIS).

- Lab. Biologia Estrutural e Zooquímica (CEIS).




Atividade 269 - Teste hidrostático





Normas ISO 9001 Normas SA 8000 Unidade CAMPUS DE RIO CLARO - IB


O vasos de pressão (compressor de ar) não têm passado pelos testes hidrostático e não têm prontuários conforme recomendação da NR 13 (CALDEIRAS, VASOS DE PRESSÃO E TUBULAÇÕES).

Ação Corretiva

Realizar os testes hidrostático dos vasos de pressão e manter o prontuário atualizado conforme recomendação da NR 13 (item 13.5.1.6)

Locais:


- Lab. Micologia Ambiental e Industrial )Bioquímica/Microbiologia);

- Manutenção (geral).




Atividade 270 - Coifa








Forno mufla sem coifa, emitindo grande quantidade de vapores no interior do Laboratório de Produtos Apícola (CEIS).

Ação Corretiva

Instalar coifa no forno mufla, para evitar a concentração de vapores no interior do Laboratório.




Atividade 272 - Treinamento de EPI








Os usuários dos Laboratórios não foram treinados quanto ao uso adequado, conservação, higienização e guarda dos EPI’s.

Ação Corretiva

Realizar treinamento e adquirir os EPI's pertinentes aos riscos que os mesmos estão expostos conforme orientação da NR 06 MTE.




Atividade 273 - Certificação das capelas de exaustão e fluxo laminar








As capelas de exaustão e fluxo laminar da Unidade não estão passando pelas certificações conforme recomendação dos fabricantes.

Ação Corretiva

Certificar as capelas de exaustão e fluxo laminar conforme a baixo:

Cálculo de vazão do ar exaurido; Limpeza da parte interna do equipamento, quando necessário; Medição de tensão e corrente elétrica de motores; Monitoramento de temperatura e umidade durante os testes; Nível de ruído do equipamento em seu ambiente de trabalho; Revisão dos selos de vedação; Teste de fumaça; Teste de luminosidade na área de trabalho do equipamento; Uniformidade e velocidade do fluxo de ar; Verificação de componentes eletromecânicos.

Locais:

Dept. Bioquímica e Microbiologia - Lab. Microbiologia Industrial; - Lab. Didático de Química I e II; - Lab. Toxidade (Dep. Bioquímica e Microbiologia); - Lab. Multidisciplinar de Pesquisas do Meio Ambiente; - Lab. Tratamento de Polímeros; - Lab. Microorganismos; - Lab. Bioquímica de Microorganismos; - Lab. Genética de Bactérias. - Lab. Ecologia e Sistemática de Fungos; - Lab. Micologia Ambiental e Industrial; - Sala de preparo de aulas de microbiologia.

Dep. Biologia - Lab. de Citogenética; - Lab. Biologia Molecular; - Lab. Histologia.

Dep. Zoologia - Lab. Geral; - Lab. Didático (19).

Dep. Botânica - Lab. Anatomia Vegetal.

CEIS - Lab. Evolução Molecular; - Lab. Microbiologia; - Lab. de Produtos Apícolas; - Lab. Formigas Cortadeiras; - Lab. Biologia Estrutural e Zooquímica.

Ecologia - Lab. Ecologia; - Lab. Ecologia Aquática; - Lab. Antomologia Agrícola.





Atividade 274 - Apresentação do PPRA p/ Diretoria e CIPA








Apresentação do PPRA para a Diretoria e CIPA da Unidade.

Ação Corretiva


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