Profa. Ghislaine Miranda Bonduelle

ISO DIS 9001:2015

PREVISO : SETEMBRO DE 2015

FASE: FINAL DRAFT

TEMPO PARA ADEQUAO: 3 ANOS a contar da data da publicao

PREVISO : SETEMBRO DE 2015

FASE: FINAL DRAFT

TEMPO PARA ADEQUAO: 3 ANOS a contar da data da publicao

PRINCIPAIS MUDANAS

Manuteno do foco em confiana na capacidade de a organizao fornecer mercadorias e servios conformes, ao invs de da organizao (OUTPUT MATTERS Incluso de duas clusulas relativas ao contexto da organizao: 4.2 Entender as necessidades e expectativas das partes interessadas Introduo do conceito de risco em substituio ao preventiva e desvinculao da ao preventiva da corretiva

Manuteno do foco em confiana na capacidade de a organizao fornecer mercadorias e servios conformes, ao invs de capacidade da organizao (OUTPUT MATTERS!) Incluso de duas clusulas relativas ao contexto da organizao: 4.1 Entender a organizao e seu contexto 4.2 Entender as necessidades e expectativas das partes interessadas Introduo do conceito de risco em substituio ao preventiva e desvinculao da ao preventiva da corretiva Introduo do conceito de Partes Interessadas relevantes Manuteno do conceito de Abordagem de Processo

PRINCIPAIS MUDANAS

Adequao da linguagem para tornar a norma mais genrica e mais fcil

Ex.:

8.4 Control of external provision of goods and

e

Adequao da linguagem para tornar a norma mais genrica e mais fcil de ser aplicada por organizaes de servios.

Ex.: products est sendo substitudo por goods and services.

Incluso de clusula relativa a todas as formas de proviso externa: 8.4 Control of external provision of goods and services

Melhoria no alinhamento com outras normas de gesto, como ISO 14001

e OHSAS 18001 e facilidade de integrao de sistemas

Considerao do impacto das mudanas nas tecnologias de comunicao e informao nos sistemas de gesto

(Generalizao do conceito de documentos pela introduo do termo informao documentada, por ex.)

ESTRUTURA DA ISO 9001:2015

1. Escopo 2. Referncias normativas3. Terminologia e Definies 4. Contexto da 5. 6. Suporte:7. 8910.

1. Escopo 2. Referncias normativas 3. Terminologia e Definies 4. Contexto da organizao:. 5. Liderana: 6. Suporte: 7. Planejamento 8. Operao: 9. Avaliao de desempenho: 10. Melhorias :

ESTRUTURA DA ISO 9001:2015

,

Contexto da organizao:. Nesta seo sero includos os requisitos

relativos a compreenso da organizao na implementao da norma, as necessidades e expectativas das partes interessadas, o alcance do seu SGQ.

Liderana: Liderana e compromisso da alta direo, poltica do SGQ, assim como as funes da organizao, responsabilidades e autoridades.

Planificacin: Aes para direcionar os riscos e as oportunidades, objetivos do SGQ e planos para os eu cumprimento.

Suporte: Recursos necessrios do SGQ, conscincia e competncia do pessoal, comunicao e informao documentada.

Operao: Planejamento operacional e controle. Avaliao de desempenho: Monitoramento, medio, anlise e avaliao,

auditoria interna e anlise crtica pela direo. Melhorias : No conformidade, ao corretiva e melhorias contnuas.

4 CONTEXTO DA ORGANIZAO

CONTEXTO DA ORGANIZAO

Entender a organizao

e seu contexto

Entender as necessidades

das partes interessadas

Determinar o escopo do sistema de

gesto

Sistema de gesto da Qualidade

(SGQ)

ANLISE DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: EXEMPLO

FATORES EXTERNOS

,

Econmicos : disponibilidade de

capital, mercados financeiros, desemprego, emisso de deuda, competncia.

Ambientais: emisses e resduos, energia, catastrfes naturais, desenvolvimento sustentvel

Polticos: troca de governo, legislao, polticas pblicas, regulao.

Sociais: demografia, responsabilidade social, terrorismo

Tecnolgicos: Interrupes no comrcio eletrnico, dados externos, tecnologia emergente

FATORES INTERNOS Infraestrutura: disponibilidades

integridade dos dados e sistemas,

Infraestrutura: disponibilidades de ativos, capacidade de ativos, acesso de capital

Pessoal: capacidade do pessoal, sade, segurana

Processo: capacidade de planejamento, execuo, entradas, sadas, conhecimento, fornecedores.

Tecnologia, disponibilidade e integridade dos dados e sistemas, desenvolvimento, produo e manuteno

5 .LIDERANA E COMPROMISSO

LIDERANA

A alta direo debe demonstrar sua liderana e compromisso com respeito a qualidade do sistema de gesto.

POLTICA

A alta direo deve estabelecer uma poltica de qualidade que seja adequada ao propsito da organizao e seus resultados

FUNES, AUTORIDADES E RESPONSABILIDADES

A alta direo debe assegurar-se que as responsabilidades e autoridades para as funes relevantes sejam definidas e comunicadas dentro da organizao.

6 PLANEJAMENTO

Aes para direcionar os riscos e oportunidades

Objetivos da qualidade e planejamento para o seu sucesso

Planejamento e controle de mudanas

ISO 31000

Gerenciamento de riscos nas atividades do processo

ISO 31000 GESTO DE RISCOS

MISSO

VISO

ESTRATGIAS ORGANIZACIONAIS

ESTRATGIAS QHSER

POLITICAS

ISO 31000

OBJETIVOS

PROCESSOS DA ORGANIZAO

INDICADORES

ESTRATGIAS ORGANIZACIONAIS SEGUNDO A ISO 31000

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

1. Finanas e custos 2. Crescimento 3. Desenvolvimento dos recursos humanos 4. Planos de investigao e desenvolvimento 5. Satisfao do cliente 6. Higiene, segurana, meio ambiente 7. Desempenho operacional 8. Indicadores internos de qualidade 9. Controle de riscos

CICLO DO CUMPRIMENTO DA ISO 31000

OBJETIVOS DO PROCESSO

CAUSAS: (fatores internos e externos

agente gerador)

RISCO DESCRIO EFEITOS CONSEQUNCIAS

VENDAS SOCAIS PERDAS DE VENDAS

Em temporadas altas aumenta a crise social

Meta do ms no cumprida

Fontes de riscos

Processo que impacta

Processo 1 Processo 2 Processo 3 Processo 4 Processo 5

Estratgico

Operacional

Financeiro

Tecnologia

Nveis de risco

NIVEL CONCEITO DESCRIO

A QUASE CERTEZA Espera que ocorra na maioria das circunstancias

B PROVAVEL Provavelmente ocorrer na maioria das circunstncias

C POSSIVEL Pode ocorrer em algum momento

D IMPROVVEL Poderia ocorrer em algum momento

E RARO Pode ocorrer s em circunstncias excepcionais

FREQUNCIA OU PROBABILIDADE

RESULTADOS

7 APOIO

RECURSOS

COMPETENCIA

CONSCIENTIZAO

COMUNICAO

INFORMAO DOCUMENTADA

8 OPERAO

OPERAO

Planejamento operacional e controle

Interaes com os clientes e outras partes

interessadas

Controle de processos externos ou produtos

Projeto e desenvolvimento

Execuo/implementap

Preparao operacional

9 AVALIAO DO DESEMPENHO

Anlise crtica da direo

Monitoramento medio anlise e

avaliao

Auditoria interna

10 MELHORIAS

MELHORIA CONTNUA

Melhoria contnua

Melhoria contnua

Melhoria contnua

NO CONFORMIDADE E AES CORRETIVAS