Apresentação apimec sp – agosto 2010

BRASIL ECODIESEL S.A.

NBome

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 2T10

BRASIL ECODIESEL S.A.Relações com Investidores


Mercado Brasileiro de Biodiesel

A Empresa

Resultados do período

Estratégia


Tecnologia Matéria - Prima

Fator Chave do Sucesso:tecnologia ou matéria-prima? “Alcançar qualidade uniforme em

produção de larga escala e com o

uso de diferentes óleos vegetais é o

nosso desafio!”

| Mercado Brasileiro de Diesel – O que é Biodiesel?

BRASIL ECODIESEL S.A. | Mercado Brasileiro de Diesel

Mercado Brasileiro de Diesel (‘000.000 m³)

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.(*) Projeção 2010

Diesel é o principal combustívelno Brasil: 42% dos combustíveisderivados de petróleo; mais de 50% do combustível do setor de

transportes.

Mercado interno extremamente significativo, permitindo o crescimento e consolidação do

setor.


2005 – 2007

Mistura: até 2%

1º Sem/08

Mistura: mín. 2%

Jul/08 – Jun/09

Mistura: mín. 3%

Jul/09 – Dez/09

Mistura: mín. 4%

A partir de 2010

Mistura: mín. 5%

Lei do Biodiesel: Uso obrigatório para alavancar

produção

Fonte: ANP.(1) Projeção considera o B4 no 2S09 e o B5 em 2010.

As percentagens de mistura obrigatória

são apenas o estímulo inicial:

Misturas maiores são viáveis em

motores a diesel.

O crescimento da produção

mostra o sucesso do

programa

| Mercado Brasileiro de Diesel - Programa Nacional de Biodiesel



A Empresa


Estratégia


Brasil Ecodiesel no mapa

*APP = Área de Preservação Permanente

| A Empresa - Mapa

BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa – Conselho de Administração e diretoria

Ações ordinárias com iguais direitos de voto

100% de tag-along

Nenhum membro do conselho é diretor da

Companhia

Conselho Fiscal

Membros do Conselho de Administração

Nome / Posição Idade

Carlos Antonio Rocca

Presidente e Conselheiro Independente 69

Wagner Pinheiro de Oliveira

Conselheiro Independente 47

Mauro Fernando Maria Arruda

Conselheiro 63

Silvio Tini de Araújo

Conselheiro63

Jose Ferraz Ferreira Filho

Conselheiro63

Marco Antonio Moura de Castro

Conselheiro56

Mauro Cerchiari

Diretor Presidente56

Charles Mann de Toledo

Diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios51

Expedito Parente Junior

Diretor Industrial29

Diretores

Nome / Posição Idade

Eduardo de Come

Diretor Financeiro 44

Guilherme Augusto D’Ávila Mello Raposo

Diretor de Operações43

Governança Corporativa

Joel Mendes Rennó

Vice-Presidente72

BRASIL ECODIESEL S.A. | A Empresa - Reestruturação

Reestruturação


Cumprimento dos contratos com a Petrobras

(*) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da companhia para São Paulo.



A Empresa


Estratégia

BRASIL ECODIESEL S.A. | Estratégia - Direcionamento Estratégico para 5 anos

EQUITIES

Busca por alternativas de matéria prima

Estudo de viabilidade para plantio de Pinhão Manso na BA, MS e em outras localidades

Busca de parcerias para desenvolvimento de P&D na área agrícola

Busca de parcerias para o suprimento de matéria prima no curto e médio prazo

Reestruturação coorporativa – Física e Organizacional

Recomposição da Imagem Corporativa

Criação do P&D industrial na companhia

Mapeamento do mercado das oportunidades de Fusões e Aquisições

Realocação dos ativos das usinas de Floriano e Crateús e dos equipamentos de extração química de óleo situados na usina de Porto Nacional

Viabilizar o funcionamento das unidades esmagadoras de Iraquara e São Luiz Gonzaga

Projeto de melhoria da eficiência industrial

Cumprimento do Selo Combustível Social priorizando o trabalho com formas mais avançadas de organização de Agricultura Familiar

Busca de financiamento de longo prazo

Venda das fazendas nos Estados do Piauí, Ceará e Minas Gerais

Venda dos ativos de esmagamento de Crateús

SERVICESFIXED INCOME

Direcionamento Estratégico

ESTRATÉGICASLongo Prazo

OPERACIONAISCurto Prazo

DESINVESTIMENTOAtivos Ociosos

“Maior demanda por biodiesel e menor

interferência do governo”

Cenário mundial de Biodiesel :



A Empresa


Estratégia

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – DESTAQUES

Receita Líquida de R$107,9 milhões no 2T10

Lucro Líquido de R$ 2,5 milhões com EBITDA de R$ 9,4 milhões

Lucro Líquido Ajustado(*) de R$ 3,8 milhões e EBITDA Ajustado(*) de R$ 10,5 milhões no 1T10

Margem EBITDA de 8,7% e Margem EBITDA Ajustado(*) de 9,8% no 2T10

Redução do endividamento de R$65,8 milhões (1T10) para R$ 65,0 milhões (2T10);

Aumento do caixa líquido de 36,3%, passando de R$ 48,3 milhões (1T10) para R$ 65,9 milhões

(2T10);

Ingresso nos Índices Bovespa e IBrX-50.

(*) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da

companhia para São Paulo.

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Indicadores

a) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 11,0 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07 e o montante de R$ 36,4 milhões, proveniente de um ajuste contábil quando da rescisão do contrato com a empresa Enguia Gen de disponibilização de capacidade de produção de biodiesel. b) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 10,8 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07.c) Desconsidera despesas não recorrentes, no montante de R$ 1,1 milhão, proveniente da alteração da sede da companhia para São Paulo.

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Receita, CPV e Despesas

a) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 11,0 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07.b) Desconsideram receitas não recorrentes, no montante de R$ 10,8 milhões, provenientes de benefícios fiscais de ICMS acumulados, em consonância com a CP07.

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Endividamento

Endividamento (em R$ Mil) 30/6/2009 Part. % 31/3/2010 Part. % 30/6/2010 Part. %

2010 63.788 46,6% - - - -

2011 62.612 45,7% 12.008 23,2% 8.532 17,8%

2012 10.501 7,7% 15.854 30,6% 15.728 32,7%

2013 11 0,0% 15.780 30,4% 15.664 32,6%

2014 - 0,0% 8.204 15,8% 8.142 16,9%

Total 136.912 100% 51.846 100% 48.066 100%

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Lucro Líquido


2T09(a) 1T10(b) 2T10 2T10(c)

Lucro Líquido Ajustado (25.665) 7.549 2.677 3.806

Margem Líquida Ajustada - 5,45% 2,48% 3,53%

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – EBITDA


2T09(a) 1T10 1T10(b) 2T10 2T10(c)

Receita Líquida Ajustada 41.176 149.384 138.543 107.858 107.858

(-) CPV 38.312 119.748 119.748 88.684 88.684

Lucro (Prejuízo) Bruto 2.864 29.636 18.795 19.174 19.174

Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado (25.665) 18.390 7.549 2.678 3.807

EBITDA Ajustado (1.967) 23.409 12.568 9.410 10.539

Margem EBITDA Ajustada -4,78% 15,67% 9,07% 8,72% 9,77%


Evolução de Preços Ibovespa x Ecod3

(Base 100 em jan/09)

Volume Financeiro da Ecod3(em milhões de reais)

Média últimos 12 meses – R$ 42 milhões

| Resultados do Período – Evolução dos Preços e Volume Fin.

BRASIL ECODIESEL S.A. | Resultados do Período – Valor de Mercado e Posição Acionária

Quantidade de Ações:

725.248.727

Composição Acionária(30 de junho de 2010)

Valor de Mercado:(30 de julho de 2010)

R$ 645.471.367,03

Nº de Acionistas: 25.189


Participação nos principais índices/ETF:

P R E S E N T E

• IBOVESPA

• IBRX50

• IBX

• IGCX

• ITAG

• SMLL

• IVBX2

• ETF - BlackRock (New York)

P E R S P E C T I V A S

• Índice Carbono Eficiente

| Resultados do Período – Índices e ETF


NBomeTel: 55 11 3137-3114

[email protected]

www.brasilecodiesel.com.br

Relações com Investidores


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