Apresentação Linogen

7/23/2019 Apresentação Linogen

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SOLUÇÃO MUNDIAL EM ALIMENTOS



Contexto



RÚSSIAAumento da importação decarne brasileira

O COMÉRCIO MUNDIAL DEVERÁ CRESCER EM TORNO

DE 22% ATÉ 2023

CHINAAbertura do mercado para acarne brasileira



SÃO PAULOAumento no preço do arroba

AUMENTO DA RENDA DO BRASILEIRO TEM

IMPULSIONADO O CONSUMO DE ALIMENTOS

MINAS GERAISFalta gado magro



A LINOGEN É VERTICALIZAÇÃO DA CADEIA DE

ALIMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE

RESERVA TÉCNICANós temos as matrizes que

geram os nossos bezerros

ENGORDA

ALIMENTONós produzimos o milho, cana,coco, mandioca e os alimentospara confinamento e para omercado

Nós engordamos o nosso gadono pasto e no confinamento

ABATE E BENEFICIAMENTONós abatemos e beneficiamos a

nossa carne

COMERCIALIZAÇÃONós vendemos a carne na nossa rede

de açougues, para restaurantes e

entregamos em casa



CADEIA DE SUPRIMENTOS FLEXÍVEL PARA ACELERAR O

CRESCIMENTO

Venda de

PivôsVeterinário,máquinas e

suporte

Melhoramentogenético

AçouguesDesossaFrigoríficoConfinamentoPastagemMatrizesTerra

PrópriosJointVenturesFranquias

PrópriosTerceiros

PrópriosTerceiros

Gado próprioDiáriaCompartilhado

PrópriosPequenosProdutores

PrópriasAlugadas

PrópriasAlugadasIntegralizadas

Osso e Muxibacouro e

vísceras

gado

Milho e Soja

útero



O BERÇO DA LINOGEN É SÃO ROMÃO, CIDADE

LOCALIZADA NO NORTE DO MG, À BEIRA DO RIO SÃOFRANCISCO

Belo Horizonte(414 km) Fazenda

Rio de Janeiro(755 km)

São Paulo(817 km)

Rio São Francisco



O que já fizemos até agora?



OS ATIVOS ATUAIS VALEM MAIS DE R$ 50 MILHÕES

PASTO1.200 hectares disponíveis

CONFINAMENTOPara 400 cabeças

AÇOUGUES5 Lojas em funcionamento (1 emSão Romão e 4 em BH)

ALIMENTOSPlantação de coco, milho,

simultaneamente

GADO1.000 cabeças

FRIGORÍFICOCapacidade de abate de60 cabeças/dia

cana, mandioca e sorgo

PARCERIASCom comunidades locais queproduzem alimentos na nossa terra

INTEGRALIZAÇÃOProdutores que integralizaram suasterras no projeto



NEGOCIAÇÕES EM DUBAI COM O MOHAMMAD OMAR

BIN HAIDER GROUP – MOBH

Fundo de investimento de mais de US$ 2bilhões com interesse no setor alimentícioFundo de investimento de mais de US$ 2bilhões com interesse no setor alimentício



VISITA TÉCNICA AOS ESTADOS UNIDOS PARA TROCA DE

EXPERIÊNCIAS – EISENHOWER FELLOWSHIPS

44 FARMSFazenda de criação degado no Texas e Oklahoma

SETOR PÚBLICOSecretaria Adjunta de

LOPEZMaior fabricante de hambúrguerpara o Mc Donald’s nos EUA

TRIVANFabricante de frigoríficos

Agricultura da Calif rnia

3º SETORFundação Bill Gates

PESSOAS INFLUENTESConstantijn Van Oranje,príncipe da Holanda

m veis

JBSMaior produtor de carne bovinado mundo

UNIVERSIDADEOklahoma State University



RECONHECIMENTO DO PROJETO PELO GENERAL

COLIN POWELL



O FATURAMENTO ACUMULADO DE 2015 É DE MAIS DE

R$ 1 MILHÃO E PODE CHEGAR A QUASE R$ 30 MILHÕES

3.901,7

4.285,94.245,74.440,9

4.795,75.000,0

6.000,0

FATURAMENTO 2015 (R$ mil)

73,5 59,1263,1 279,0

381,1

1.587,0

. ,

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ



O DESEMPENHO DAS LOJAS DETERMINA O SUCESSO DA

LINOGEN

LOJA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

TUPI 15,6 20,2 157,8 123,5 128,2 152,0 159,6 167,6 176,0 184,8 194,0 203,7 1.682,9

SÃO ROMÃO 33,7 23,3 21,6 15,0 15,6 20,2 25,0 30,0 35,0 40,0 40,0 40,0 339,3

SÃO GABRIEL - - - - 52,3 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 100,0 587,3

SÃO BERNARDO - - - - 31,6 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 456,6

MINAS CAIXA - - - 61,3 60,3 - - - - - - - 121,5 DISTRIBUIDORA - - - - - 220,0 466,0 646,0 822,0 998,0 1.174,0 1.250,0 5.576,0

TOTAL 49,3 43,5 179,4 199,7 288,0 497,2 765,6 968,6 1.168,0 1.367,8 1.563,0 1.673,7 8.763,7



O que fazemos diferente?



A LINOGEN CONTA TAMBÉM COM A INTEGRALIZAÇÃO

DE TERRAS DE PRODUTORES DE MÉDIO PORTE

%%

Faz contrato de opção dea ões da Lino en e uivalente

2

Toma empréstimo rural, dando as

3

Produtor com terras improdutivasfaz a inte raliza ão delas em

1

à quantidade de terras

A Linogen assume o pagamento doempréstimo e remunera o pequenoprodutor mensalmente a taxas de

mercado

5

operação: gado ou alimento

A Linogen também é garantidora doempréstimo e assume a operação(com ajuda ou não do produtor)

4

uma SPE própria

6

Na abertura de capital a Linogenexerce o direito de opção das terrase o produtor continua trabalhando

nelas ou recebe o dinheiroproporcional às suas ações



A LINOGEN É PARCEIRA DE PEQUENOS PRODUTORES

NO USO DAS SUAS TERRAS

Pequeno produtor assina

1

Fornecimento da estrutura que a

3

A Linogen coloca suas matrizesna terra do e ueno rodutor

2

um con ra o e ongo

prazo com a Linogen

L nogen em ve er n r os, vac nas,

agrônomos, máquinas, etc.).

Compra do bezerro a preço demercado, portanto acima do preçopraticado hoje, garantindo maiores

retornos aos produtores

4

Faz o pagamento em prestações mensaispara o pequeno produtor a partir da

inseminação, garantindo fluxo de caixaantecipado para o pequeno produtor

5



A LINOGEN CONTA COM AS MATRIZES DE PEQUENOS

PRODUTORES

Linogen faz contrato de longo

1

Linogen insemina as matrizes de

2


3

prazo de aluguel do útero

material genético de altaqualidade

nogen em ve er n r os, vac nas,


Compra do bezerro a preço demercado, portanto acima do preço

praticado hoje, garantindo maioresretornos aos produtores

4

Faz o pagamento em prestações mensaispara o pequeno produtor a partir da

inseminação, garantindo fluxo de caixa

antecipado para o pequeno produtor

5



A LINOGEN TEM PARCERIA COM PEQUENOS

PRODUTORES PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Linogen faz contrato de longo

1

Linogen fornece a semente

2


3

prazo para produção de alimento

que será insumo no processo

para que o produtor plante na

sua propriedade

Compra da safra a preço de mercado,garantindo maiores retornos aos produtores

4

Utilização do alimento nos

confinamentos

5

Linogen já tem (veterinários, vacinas,




A VERTICALIZAÇÃO FAZ DO CONFINAMENTO UM

INVESTIMENTO DE ALTA RENTABILIDADE E LIQUIDEZ

Investidor aplica recursos na

1

$$$$Linogen utiliza os recursos para

2

Gado fica confinado por 3

3

L nogen

Linogen assume os custos daoperação, basicamente alimento

e mão-de-obra

4

Receita do gado é 100% da Linogen,que faz hedge para travar o preço de

venda futura

5

Linogen devolve o dinheiro ao investidor,remunerando-o com taxa mensal

equivalente a 3 vezes Selic

6

confinado

,vendido ao frigorífico



A LINOGEN VAI ENCURTAR O ACESSO DE PEQUENOS

PRODUTORES AO MERCADO

A região possui um número muito

1

A Linogen fará parceria para

2

Os frigoríficos serão ajustados àsnormas sanitárias e de qualidade

3

para atender às legislações

O atravessador é eliminado da cadeia

de produção, gerando mais renda parao pequeno produtor

4

Geração de mais renda e riqueza

para o pequeno produtor

5



A MOBILIDADE VAI AJUDAR A ENCURTAR ESSE ACESSO

AO MERCADO

Linogen está investindo no

1

Pequeno produtor passa a abater o

3

Caminhão frigorífico se desloca

2

projeto de frigorífico móvel nos

moldes da USDA

seu gado diretamente no frigoríficosemanalmente pelas regiões

onde há pequenos produtores

O atravessador é eliminado da cadeia

de produção, gerando mais renda parao pequeno produtor

4

Geração de mais renda e riqueza

para o pequeno produtor

5



A VERTICALIZAÇÃO PERMITE EXPANDIR A REDE DE

AÇOUGUES RAPIDAMENTE

Aquisição de percentual dascotas de a ou ue em

1

Parte do pagamento é feito em

2

%%

A outra parte é feita em em

3

funcionamento, mantendo o

controle

-

A Linogen fica responsável pelaentrega da carne/carcaça e

pelo controle financeiro

4

A rede pode ser vendida junto daabertura de capital da Linogen ou

separadamente

6

O proprietário continua trabalhando naoperação de balcão, recebendo

dividendos como salário

5



O COCO TEM UMA ALTA CORRELAÇÃO COM A

CADEIA PRODUTIVA

A incidência solar e a irrigação

1

2

O bagaço do coco é utilizado

3

de água tornam muito propícia

a produção de coco verde

para o mercado

como volumoso no confinamento

do gado

O confinamento produz grandequantidade de esterco

4

O esterco é utilizado como adubo naplantação de coco, milho ou soja

5



A VERTICALIZAÇÃO PERMITE MAXIMIZAR O USO DOS

INSUMOS

A soja é produzida pela Linogen

1

Desse processo é retirado um óleo

3

Após a colheita é ela

2

e/ou por seus parceiros cosméticos ou biodiesel

esmagada

A soja esmagada é ensilada eestocada para utilização nos

confinamentos

4



A LINOGEN TAMBÉM É PARCEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE

TRABALHADORES RURAIS

A Linogen cede parte de suas terras

1

A associação fica responsávelpela produção do alimento, por

2

A Linogen e a associação firmamum contrato de arceria ara

3

A mandioca é utilizada para aprodução de fécula ou farinha

de mandioca

4

exemplo, mandioca)

agregar valor à produção

A fécula (ou farinha) é comercializadapela Linogen e os lucros são divididos

com a associação, conforme acordado

5



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA FOCADA NA GERAÇÃO DE

CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA AGROPECUÁRIA

1 Ele terá um viés de Pesquisa e

2

...para desenvolver um modelo de agricultura e

3

Está sendo criado o InstitutoLinogen

novaç o...

E um outro viés decapacitação e treinamento...

4

pecuária que permita superar as barreiras que

limitam a produção de alimentos por meio depesquisas aplicadas

...para capacitar e desenvolver mão-de-obraqualificada a ser empregada no processo de

produção da Linogen e de seus parceiros

5



O que estamos buscando?



PARCEIROS PARA FAZER INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E

TORNAR A LINOGEN TOTALMENTE SUSTENTÁVEL

CONFINAMENTO

GADOCompra de 1.000 cabeças de gado paraengorda

Onde investir:Onde investir: Valor estimado:Valor estimado:

R$ 1 milhãoR$ 1.000 por cabeça

R$ 3,8 milhões Expansão do confinamento para 3.000

cabeças

FRIGORÍFICOAquisição de frigorífico com maiorcapacidade

AÇOUGUESRecursos para investimento na abertura de4 novas lojas e capital de giro

ALIMENTOSImplantação de 1 pivô de 75 ha paraplantio de milho

R$ 1.200 por cabeça, e R$ 200 mil de

obras civis

R$ 1 milhãoR$ 800 mil de investimentos e R$ 200 milde capital de giro

R$ 5 milhõesValor aproximado de frigoríficosdisponíveis e obras de adequação

R$ 2 milhõesR$ 500 mil para cada loja, incluindo obrase capital de giro



REESTRUTURAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS COM

BENS EM GARANTIA

SALDO TOTAL DA DÍVIDA VALOR DOS ATIVOS DO GRUPO

Curto Prazo: R$ 2.134.416,86 Fazendas: R$ 22.315.054,00

. . , . . ,

TOTAL: R$ 6.192.158,91 TOTAL: R$ 29.822.604,00

R$ 2 milhões permitem estruturar o acesso

a novas operações que podem chegar aquase R$ 10 milhões.

R$ 2 milhões permitem estruturar o acesso

a novas operações que podem chegar aquase R$ 10 milhões.



A LINOGEN SERÁ UMA EMPRESA DE REFERÊNCIA

MUNDIAL EM ALIMENTOS

R$ 50 milhões

R$ 3 bilhõesGestãoEstratégica

GestãoOperacional

Expansão doNegócio

EMPRESA HOJE

Terras com pastagem,ativos, gado e comacesso ao mercado

local

EMPRESA EM 5 ANOSEmpresa integrada,

referência mundial emalimentos, com

exportações para EUA ,Europa e China

• Orçamentos anuais efoco em resultado

• Gestão porindicadores

• Plano de metas eremuneração variável

• Controle de processosinternos de todas asunidades de negócio

• Implantação de sistemas

de integrados de TI• Adequação contábil e

jurídica para ganhoseconômicos

• Uso de linhas definanciamento do Bradesco

• Parcerias Estratégicas(networking)

• Avaliação de Fundos deInvestimento



Thiago Toscano

(31) 8880-4908(31) 7172-7265(31) 2514-4877(38) 3624-1801

[email protected]

www.linogen.com.br Rua Desembargador Jorge Fontana, 476/1106 - BelvedereCEP 30.140-070 - Belo Horizonte/MG

Fazenda Buritizinho - São Romão/MG

Apresentação Linogen

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