Instituir cultura de mensuração e estruturação de processos

Disciplina no acompanhamento de indicadores

Monitoramento dos resultados e tomada de ações que geram valor

para cumprir as metas estabelecidas

Cultura de análise objetiva baseada em fatos e dados

Manter o foco no que é vital para o sucesso da companhia

Gerar Valor“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define,

não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia”(William Edwards Deming)

Gerente Financeiro Shopping xxxxx

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

P 1.984.328 1.255.472 1.485.963 1.304.610 1.371.406 1.439.603 1.650.205 1.515.713 1.743.205 1.831.151 1.999.515 2.319.470 19.900.642R 1.947.836 1.296.220 650.435 1.100.499 507.365 1.636.367 1.100.000 1.684.511 1.571.734 1.574.749 1.632.359 1.500.000 16.202.075D -36.492 40.748 -835.528 -204.111 -864.041 196.764 -550.205 168.798 -171.471 -256.402 -367.156 -819.470 -3.698.567% -2% 3% -56% -16% -63% 14% -33% 11% -10% -14% -18% -35% -19%P 154.555 121.393 124.946 139.993 155.566 156.652 145.700 142.558 148.555 160.997 189.292 250.004 1.890.211R 191.880 145.266 135.024 175.354 177.918 194.043 201.933 240.148 218.377 197.817 239.419 265.482 2.382.661D 37.325 23.873 10.079 35.361 22.352 37.391 56.233 97.590 69.822 36.820 50.127 15.478 492.451% 24% 20% 8% 25% 14% 24% 39% 68% 47% 23% 26% 6% 26%P 1.464.779 1.460.748 1.475.066 1.454.313 1.431.953 1.463.572 1.482.301 1.477.697 1.731.688 1.531.275 1.604.330 1.765.872 18.343.594R 1.523.279 1.352.376 1.427.808 1.504.388 1.457.516 1.339.466 1.319.437 1.420.804 1.709.930 1.402.897 1.465.284 1.696.669 17.619.854D 58.500 -108.373 -47.258 50.075 25.563 -124.106 -162.864 -56.893 -21.758 -128.378 -139.046 -69.203 -723.740% 4% -7% -3% 3% 2% -8% -11% -4% -1% -8% -9% -4% -4%P 24.500 32.501 30.500 37.958 36.250 34.700 32.900 21.600 20.550 19.500 18.450 11.400 11.400R 23.554 31.064 28.046 35.807 32.709 30.804 28.620 17.230 15.733 14.994 14.174 8.496 8.496D -946 -1.437 -2.454 -2.151 -3.541 -3.896 -4.280 -4.370 -4.817 -4.506 -4.276 -2.904 -2.904% -4% -4% -8% -6% -10% -11% -13% -20% -23% -23% -23% -25% -25%P 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0% 75,0%R 45,0% 50,0% 52,0% 52,0% 52,7% 63,7% 71,1% 75,3% 80,1% 78,6% 86,3% 89,3% 66,3%% -22% -11% -4% 0% 5% 4% 11% 14% -9%P 11.860 11.860 11.860 11.860 11.210 11.860 11.210 11.860 11.210 11.860 11.210 11.860 139.720R 5.381 5.396 7.921 4.949 5.691 5.381 5.396 7.921 4.949 5.320 5.373 7.615 71.294D -6.479 -6.464 -3.939 -6.911 -5.519 -6.479 -5.814 -3.939 -6.261 -6.540 -5.837 -4.245 -68.426% -55% -54% -33% -58% -49% -55% -52% -33% -56% -55% -52% -36% -49%

103%

% por Meta x

PesoPeso Indicador

Unidade

de

medida

SentidoResultado

Acumulado

Nota:Painel de Metas Individual

25%NOI dos

ShoppingsR$ ▲

20%NOI

EstacionamentosR$ ▲

15% Custo Condominial R$ ▼

15% BGF Pontos ▼

15%

Programa de

Segurança e

Qualidade

% ▲

10% G&A Operações R$ ▼ 12%

MESES

20%

24%

16%

18%

13%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

871.107 385.462 368.029 353.744 339.150 412.045 388.752 422.321 378.381 403.410 424.796 458.822

738.513 468.990 347.519 271.461 43.900 846.741 450.308 432.038 432.478 415.776 455.010 667.269

132.594- 83.528 20.510- 82.283- 295.251- 434.696 61.556 9.717 54.097 12.366 30.214 208.447

-15% 22% -6% -23% -87% 105% 16% 2% 7%

NOI - Resultado - R$ (mês a mês)

Responsável: xxxxxxxx

Acuml

5.206.019

5.570.003

363.984

Meta: Atingir R$ 5.206.019 de NOI até Dezembro/xx

R$

Meta

Realizado

Desvio R$

Desvio %

Dados

Melhor

-

468.990

- - -

846.741

450.308 432.038 432.478

415.776

455.010

667.269

738.513

-

347.519

271.461

43.900

- - - - - - -0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Melhor que a Meta Pior que a Meta Meta Mensal

0

600.000

1.200.000

1.800.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

4.200.000

4.800.000

5.400.000

6.000.000

Acumulado

META

NOI

NOIReceitas

NOIDespesas

Aluguel Estacionamento

Inadimplência Recuperação

Vacância

Condomínio

Marketing

Vendas SSS %

Organograma

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