Apresentação na CM de Almada - Portugal 16 de Maio de 2006 · Processo de captação e tratamento...
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1
Apresentação na CM de Almada - Portugal16 de Maio de 2006
O Sistema Integrado de Gestão da CELBI
CELBIProdução em 2005 297 mil tons
Produção total até 31.12.2003 7,5 M tons
Capacidade actual 300 mil tons / ano
Nº de empregadosTotal 368Na fábrica 267
Área total do estabelecimento industrial 62 ha
mss/01-06-06
Matas próprias
Total 57 000 ha
Com eucalipto 45 000 ha
2
mss/01-06-06
CELBIFacturação (2004 ) 120 milhões de Euros
Resultados (2004 ) 19,2 milhões de Euros
Vendas em 2004Alemanha 50 mil tonsFinlândia 50 mil tonsHolanda 76 mil tonsPortugal 10 mil tonsOutros 108 mil tonsTotal 294 mil tons
IRC pago (2003 ) 4,0 milhões de Euros
Derrama-CMFF (2003 ) 0,4 milhões de Euros
SISTEMAS DE GESTÃO - CRONOLOGIA
Certificação ISO 9002 Fevereiro 1995
Acreditação do Lab. EN NP 45001 Março 1996
Abril 2000
Fábrica - Certificação ISO 14001
Certificação EMAS - Fábrica
Dezembro 1999
Registo da Fábrica no EMAS (DGA)
Floresta - Certificação ISO 14001
Fevereiro 2001
Fevereiro 2001
Celbi
Maio 2003Certificação EMAS – Floresta
Registo da Floresta no EMAS (IA) Novembro 2003
Certificação ISO 9001 : 2000 Dezembro 2003
Certificação OHSAS 18001 Dezembro 2004
3
CERTIFICAÇÕES DE PRODUTO
Certificação FSC (Forest Stewardship Council) Março 2005
Certificação da cadeia de custódia (NP 4406) Março 2005
Certificação PEFC(Pan European Forest Certification) 2005
Celbi
Gestão de uma organização / negócio
através da Abordagem pelos processos
Organization / business management
through Process approach
Melhoria contínua dos processos
Continuous improvement of processes
4
Processo
Processo
Entradas“inputs”
Saidas“outputs”
cliente
Processo
Conceito de “processo”
“Inputs” “Outputs”
I = Soma dos valores dos “inputs”
O = Soma dos valores dos “outpts”VA = O - I
VA > 0
Celbi
5
ProcessoCortar,cozer,
temperar,colocarna travessa.....
Processo
peixe
batatas
sal
Entradas“inputs”
Saida“output” cliente
cozinheiro
Serviço de uma refeição
Etc...
Menu
encomenda
refeição
satisfação/insatisfação o aplauso/ a reclamação
Processo de captação e tratamento de água – P C-143
Tratamento de água
Arejamento
Clari floculação
Sedimentação
Filtração
Clorinação/Ozoniz.
Poços
Água doMondego
FABRICA
DivProc.
Energia electr.
Sulfato de aluminio
Cal
Cloro/Ozono
Água do processo
Optica do SGQ
(ISO 9001)
6
Processo : Recolha e depósito de lixo doméstico
Recolha e tratamento de lixo doméstico
Contentores com RSU’s
combustível
água
......
Contentores vazios
RSU’sEstação de tratamento de RSU’s
RSU’s
Optica do SGQ
(ISO 9001)
Processo : Reparações de estradas
Reparação
Estrada em mau estado
cimento
brita
alcatrão
combustível
Estrada em bom estado
7
Processo educativo – Ensino Básico
ESCOLA
Educação e aquisição de
competências
Aulas teóricas
Prática desportiva Aulas práticas
Recreio
......
......
.........
Criança Criança“educada”
“escolarizada”
FAMILIA
DivProc.
Energia
Refeições
....
....
Manutenção Monitorização
Conhecimento
Processo : Produção de planos de ordenamento urbanístico
Produção de planos
ordenamentoEstudos
Cumprimento de condicionalismos
Obediência a boas praticas
Área por ordenar
Planos de Ordenamentourbanístico
COMUNIDADE
Desenhos
.........
.........
8
CELBI Fábrica
Produção de Pasta Armazem
de pasta
_proj_IAV_UV\diagrama1
Deposito em porto de destino
Cliente
MadeiraAbastecimento de madeira
Quimicos
MateriaisAprovisionam.
Laboratório Manutenção Formação
Celbi
SGQ instalado em 1994
O processo crítico :Converting eucalyptus wood logs inpulp bales units deliverd at customer’s warehouse
5 processos de suporteAprovisionamento de madeira
Aprovisionamento de químicos e materiais
Controle Técnico - Laboratório
Manutenção
Formação
Celbi
9
Madeira Armazemda pasta
Água bruta
Quimicos
Materiais
Licor branco
Vapor de AP
Licor negro
Licor negro Licor verde
Água do processo
Preparação de
madeirasDigestor
LavagemCrivagemOxigénio
Secagem de pasta
Evaporação CaustificaçãoForno
Tratamento e
distribuiçãode água
Caldeira de
Recuperação
Caldeira De
Biomassa
TurbinaProduçãoElectricid.
Branquemº
C143
C110 C123 C125 C127 C131 C135
Vapor BPC161
C165C151
C166
C169
Sub-processoN
Sub-processoN + 1
Fornecedorexterno
Contrololaboratorial Manutenção
FEIEGQ FEPAP FEPAP
PCA
POMPlanos
de.Manut.
Celbi
10
“Especificação de qualidade” para os “inputs” dos sub-processos
Madeira, produtos e serviços de fornecedores externos
FEI’sFolhas de
especificação internas
Produtos e materiais sub-processados de fornecedores internos
FEPAP’sFolhas de especificação
de parâmetros processuais
Serviços de fornecedores internos
POM’sProgramas de
operações metrológicas
PCAProgramas
de controlo analítico
“Corrective/preventivemaintenance plans”
Celbi
MQ 010Manual da Qualidade
QH 110Prep.Madeiras
QH 040Aprovisionamentos
QH 200D. Manutenção
QH 020Laboratorio
QH 030Abastecimento
de madeira
QH 220Intervenção Local
QH 123Digestor
QH 169Prod.Energia
QH 125LCO
QH 131Maq.Secagem
QH 165Cald.Recup.
QH 151Caustificação
QH 166Cald.Biomassa
QH 230Engªde Manutenção
QH 242Gestão de Materiais
QH 244Oficinas da LM
QH 135Armazem Pasta
QH 127BRA
QH 161Evaporação
QH 167Aguas Caldeiras
QH 143Ab.Trat.Água
Celbi
Árvore documental-
base do SGQ inicial
(1994)
11
CaldeiraDe
Recuperação
ProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso
Utilidade FornecedorÁgua do Processo Unid.tratam. água
Vapor de média pressão TurbinaEnergia Eléctrica TurbinaAr Comprimido Caldeira Auxiliar
Água de alimentação Unid. de desminer.
Material FornecedorLicor negro concentrado EVAPORAÇÃO
Material FornecedorFuel oleo Externo
Licor branco fraco Caustificação
Ar Atmosfera
Soda caustica Branqueamento
Vapor de alta pressão Turbina
diagram5
inputs outputs
Sulfato de sódio Fornecedor externo qualificado
Solução da lavagem de gases Evaporação
Produto ClienteLicorverde Caustificação
Licor branco oxidado LCOCarbonato de sódio Caustificação
Celbi
Capº Conteúdo
1 Organização e responsabilidades
2 Matérias primas,utilidades,serviços
3 Processo
4 Produtos saídos
5 Monitorização e medição
6 Controlo do equip. de inspecção e ensaio
7 Controlo de documentos e registos
Separata
“inputs”
“outputs”
Estrutura inicial dos Quality HandbooksCelbi
12
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)Requisitos básicos ( ISO 9001)
Monitorização e medição
Controlo documental
Acções preventivas e correctivas (tratamento sistemático)
Auditorias internas
Revisão pela Direcção
Programas de Melhoria (PEMQ-Prog.espec.de melhoria da qualidade)
Sistema de Indicadores
Celbi
CELBIProdução
dePasta Armazem
de pasta
ControloTécnico Manutenção Formação
Madeira
Quimicos
Materiais
Matasproprias
Fornecedores Fardos de pasta
Processo / negócio de uma fábrica de pastaóptica do SGQ (ISO 9001)
€C
L
I
E
N
T
E
Celbi
13
CELBIProdução
dePasta Armazem
de pasta
ControloTécnico Manutenção Formação
Madeira
Quimicos
Materiais
Matasproprias
Fornecedores
Resíduos sólidos
Emissões´gasosas
Emissões líquidas
Ruido
Fardos de pasta
Processo / negócio de uma fábrica de pastaóptica do SGQ + SGA (ISO 9001+ISO 14001))
€
CLIENTE
Celbi
Qualidade Sistema de GestãoISO 9001
Ambiente Sistema de GestãoISO 14001 + EMAS
SIG
Celbi
14
Processo : Recolha e depósito de lixo doméstico
Recolha e tratamento de lixo doméstico
Contentores com RSU’s
combustível
água
......
Contentores vazios
RSU’sEstação de tratamento de RSU’s
RSU’sEmissões gasosas Ruido
derrames Emissões líquidos
Optica do SGQ + SGA
(ISO 9001 + ISO 14000)
Processo de captação e tratamento de água – P C-143
Tratamento de água
Arejamento
Clari floculação
Sedimentação
Filtração
Clorinação/Ozoniz.
Poços
Água doMondego
FABRICA
DivProc.
Energia electr.
Sulfato de aluminio
Cal
Cloro/Ozono
Água do processo
Lamas & residuos
Águas residuais (lavagem de
filtros,equipamentos...)
Optica do SGQ + SGA
(ISO 9001 + ISO 14000)
Emissões gasosas difusas
Ruido
15
CaldeiraDe
Recuperação
ProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso
Utilidade FornecedorÁgua do Processo Unid.tratam. água
Vapor de média pressão TurbinaEnergia Eléctrica TurbinaAr Comprimido Caldeira Auxiliar
Água de alimentação Unid. de desminer.
Material FornecedorLicor negro concentrado EVAPORAÇÃO
Material FornecedorFuel oleo Externo
Licor branco fraco Caustificação
Ar Atmosfera
Soda caustica Branqueamento
Vapor de alta pressão Turbina
diagram5
inputs outputs
Sulfato de sódio Fornecedor externo qualificado
Solução da lavagem de gases Evaporação
Produto ClienteLicorverde Caustificação
Licor branco oxidado LCOCarbonato de sódio Caustificação
Celbi
CaldeiraDe
Recuperação
ProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcessoProcesso
Utilidade FornecedorÁgua do Processo Unid.tratam. água
Vapor de média pressão TurbinaEnergia Eléctrica TurbinaAr Comprimido Caldeira Auxiliar
Água de alimentação Unid. de desminer.
Material FornecedorLicor negro concentrado EVAPORAÇÃO
Material FornecedorFuel oleo Externo
Gas Natural Externo
Air AtmosferaPropano Externo
Vapor de alta pressão Turbina
inputs outputs
Sulfato de sódio Fornecedor externo qualificado
Solução da lavagem de gases Evaporação
Produtos ClientesLicorverde Caustificação
Emissões gasosas ClientePoeiras,SO2,H2S,NOx Atmosfera
Emissões líquidas ClientePurga contínua Esgoto alcalino
Derrames Evaporação
Resíduos ClienteCinzas dos ESP’s Esgoto alcalino
Diversos ACR
Celbi
16
Madeira Armazem da pasta
Água bruta
Quimicos
Materiais
Licor branco
Vapor de AP
Licor negro
Licor negro Licor verde
Água do processo
Preparação de
madeirasDigestor
LavagemCrivagemOxigénio
Secagem de pasta
Evaporação CaustificaçãoForno
Tratamento e
distribuiçãode água
Caldeira de
Recuperação
Caldeira De
Biomassa
TurbinaProduçãoElectricid.
Branquemº
C143
C110 C123 C125 C127 C131 C135
Vapor BPC161
C165C151
C166
C169
_proj_IAV_UV\diagrama2
Celbi
Madeira Armazem da pasta
Água bruta
Quimicos
Materiais
Licor branco
Vapor de AP
Licr negro
Licor negro Licor verde
Água do processo
Preparação De
madeirasDigestor
LavagemCrivagemOxigénio
Secagem de pasta
Evaporação CaustificaçãoForno
Tratamento e
distribuiçãode água
Caldeira De
Recuperação
Caldeira De
Biomassa
TurbinaProduçãoElectricid.
Branquemº
C143
C110 C123 C125 C127 C131 C135
Vapor BP
AterroControladode residuos
Tratamentode
efluentes
C161C165
C151166
169
C171
C173
_proj_IAV_UV\diagrama2
Celbi
17
MQ 010Manual da Qualidade
MIG 110Prep.Madeiras
MIG 040Aprovisionamentos
MIG 200Manutenção
MIG 020Laboratorio
MIG 220Intervenção Local
MIG 123Digestor
MIG 169Prod.Energia
MIG 125Lav-Oxigenio
MIG 131Maq.Secagem
MIG 165Cald.Recup.
MIG 143Ab.Trat.Água
MIG 166Cald.Biomassa
MIG 230Engªde Manutenção
MIG 242Gestão de Materiais
MIG 244Oficinas da LM
MIG 135Armazem Pasta
MIG 127Branqueamento
MIG 161Ab.Trat.Água
MIG 167Aguas Caldeiras
MIG 171Tratmºefluentes
MIG 173Aterro Residuos
Manual de GestãoAmbientalMGA 500
MGA 540Resíduos
MGA 560Saude e Segrança
MGA 570Emergências
Procedimentos SGA
Sistema de Gestão Ambiental
Celbi
Celbi
SGA (ISO 14001) - Requisito chave
Identificar e inventariar os “ aspectos ambientais “(ligados à actividade)
Aspectos ambientais
Aspectos ambientais significativos
Registo de aspectos ambientais
RAA
Registo deaspectos ambientais
significativosRAAS
18
CELBI Sistema de Gestão
SGA - I
REGISTO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS RAA.165 (CRE – Caldeira de Recuperação)
Ed: 5 Data: 02-11-18
Pag. 1/3
Aspecto ambiental Possível impacte ambiental Avaliação Op. normal Para/arran Incidentes
Descrição Origem Descrição Natureza e tipo 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Observações
Transbordos de licor negro concentrado
Tanque de mistura. Tanque de homogeneização. Queimadores de licor negro.
Aumento de pH, condutividade, cor, CQO, CBO5 e SST no efluente alcalino. Odores desagradáveis
IAL2/IAL5AAD
X X X
Os tanques têm indicadores de nível e alarmes. Transbordos para tanque de derrames (“dump tank”) da instalação Procedimento SGA31
Transbordos de licor negro concentrado
Tanque de derrames da instalação (“dump tank”)
Aumento de pH, condutividade, cor, CQO, CBO5 e SST no efluente alcalino. Odores desagradáveis
IAL2/IAL5AAD X X X
Tranbordos transferidos para o TTD (“spill tank”) da Evaporação , através da fossa de derrames da instalação . Procedimento SGA31
Transbordos de licor negro concentrado
Tanque de derrames da instalação (“dump tank”)
Aumento de pH, condutividade, cor, CQO, CBO5 e SST no efluente alcalino. Odores desagradáveis
IAL2/IAL5AAD X X X
Existe encravamento à bomba , dos medidores de condutividade (462-CIS-301) e de nível (462-LS-016). Procedimento SLE / 05 Procedimento SGA31
Fugas de licor negro concentrado
Tubagens, flanges , tanques, permutadores
Aumento de pH, condutividade, cor, CQO, CBO5 e STT no efluente alcalino.
IAL2/IAL5AAD X X X
Transbordos transferidos para o TTD (“spill tank”) da Evaporação , através da fossa de derrames da instalação. Procedimento SGA31
Derrames/transbordos de licor verde
Tanque de dissolução
Aumento de pH, condutividade e CQO no efluente alcalino.
IAL2/IAL5AAD X X X
Transbordos para o tanque de derrames (“dump tank”) da instalação Procedimento SGA31
Fugas de licor verde
Tubagens, flanges Aumento de pH, condutividade e CQO no efluente alcalino.
IAL2/IAL5AAD X X X
São recolhidas directamente para o tanque de derrames (“dump tank”) da instalação .
Avaliação: 1:Impacte mínimo ou marginal / 2: Impacte médio / 3: Impacte significativo Natureza e tipo: Referência à NG 4.06 IAG – Impacte de alcance global IAL – Impacte de alcance local
AAD – aspecto ambiental directo AAI – Aspecto ambiental indirecto
EncSLE ChSLE DP ChSASF GEQ
Distribuição : A.Mor-GEQ/DP/C165 (4)/ChSASF p:\Sist_Int_Gestão\Raa\Raa165.doc
table4
CELBI Sistema de Gestão
SGA-I
REGISTO DE ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS RAAS.165 (CRE – Caldeira de Recuperação)
Ed: 3 Data: 02-01-18
Pág 2/2
Origem e descrição do Impacte ambiental
significativo em caso de Acções aspecto ambiental Operação
normal Parag./
arranque Incidente Observações
Emissões gasosas de SO2 e TRS através da chaminé da Caldeira , após o lavador de gases
X Existe medidor em linha : 462-QI-266 , com alarmes. Leituras em WinMOPS (Trends) Sujeito a operações metrológicas segundo POM 165/01 Procedimento SGA 31
Emissões gasosas de NOx através da chaminé da Caldeira , após o lavador de gases
X Medições 2 vezes por ano (Protocolo com ISQ) Procedimento SGA 31
Emisões gasosas de CO
X Existe medidor em linha : 462-QR-077. Sujeito a operações metrológicas segundo POM 165/01 . Procedimento SGA 31
Emissões de poeiras através da chaminé , após lavador de gases
X Existe medidor em linha : 462-QI-270 , com alarmes . Leituras em WinMOPS (Trends) Sujeito a operações metrológicas segundo POM 165/01 . Procedimento SGA 31
Enc SLE ChSLE DP ChSASF GEQ
19
Unidade Sub-processo Nº de AA’s Nº de AAS’s CT/LAB C020 24 2
Logist.distribuição C060Prepar. de madeira C110 16 4
Digestor C123 17 3Lav-Criv-Oxig. C125 18 6
Branqueamento C127 42 12Secagem de pasta C131 24 ---
Aramazem de pasta C135 14 2Abast.Tratamº Água C143 8 ---Custificação-Forno C151 35 8
Evaporação C161 19 10Caldeira de Recup. C165 22 9Caldeira de Casca C166 15 7
Abast.Águas Calde. C167 13 ---Prod.Distrib.Energia C169 3 ---
ETAR C171 17 11Aterro Controlado C173
Manutenção 200 20 5SGA – Geral 500 18 2Segurança 560 5 ---
Total ---- 333 82
SGA – Nº de aspectos ambientais e aspectos ambientais significativosCelbi
Sistema de Gestão Ambiental (SGA)Requisitos básicos ( ISO 14001)
Monitorização e medição
Controlo documental
Acções preventivas e correctivas (tratamento sistemático)
Auditorias internas
Revisão pela Direcção
Programas Ambientais(de melhoria do desempenho ambiental)
Sistema de Indicadores
Celbi
20
SIG ( SGQ + SGA )
Tratamento integrado de requisitos comuns
Monitorização e medição
Controlo documental
Acções preventivas e correctivas
Auditorias internas integradas
Revisão pela Direcção
Programas Específicos de Melhoria (PEM’s)
Sistema de Indicadores
Celbi
PEMQPrograma Específico de Melhoria da Qualidade(Quality improvement specific program)
PEMAPrograma Específico de Melhoria Ambiental(Environmental improvement specific program)
PEMProgramaEspecífico
deMelhoria
(Improvement Specific Program)
Celbi
21
Programas Específicos de Melhoria
PEM99.01-A Adoptar alternativas aos CFC’s ( final de 2001)
PEM00.01-A
Recuperação do sistema dunar da área vizinha do emissariosubmarino (final de 1º Trim.2001)
PEM00.02-A
Reduzir a quantidade específica de cinzas secas da Caldeira de Biomassa depositadas em ACR , de 12 kg /t pasta, para um valor médio anual de 5 kg / t pasta
PEM00.04-A
Reduzir o consumo específico de água para um valor trimestral máximo de 40 m3 /t pasta ( 1º Trim.2002 )
PEM98.01-Q
Melhoria e redução dos consumos de materiais na embalagem da pasta
Celbi
CELBI Sistema de Gestão
OBJECTIVOS E PROGRAMAS DE MELHORIA Improvement objectives and programs
Registo Central – PEM’s em desenvolvimento
Ed : 2 Data : 05-04-08
Pag 2/7
PEM Grupo de Trabalho
Código
Code
Sigla Nick name
Descrição da sigla
Nick name’description
Descrição / Objectivo
Target
Inicio
Start-up
Prazos
Timing Membros Members
Coor Leader
Notas / Comentários
Notes/comments
PEM
01.03-Q
MOLPAC
Medição on-line da pasta acabada
Medição “on-line” das propriedades papeleiras das pastas , através de novas tecnologias de monitorização , em parte já disponíveis e em desenvolvimento Adopt on-line monitoring of physical propoerties of pulp , using modern techniques , partly already available
01-12-14
Final de 2006
CVZ Ulla
Jansson Clara Araujo
LM
LM
Criados em reunião do CIQ de 01-12-14. Redefinido o prazo o CIQ de 04-11-10 . Alterados os membros do GT . O coordenador passou a ser LM .
PEM 02.01-
S
PASSO
Programa de acção de segurança e saude ocupacional
Melhoria dos níveis de segurança e de saude ocupacional e redução da sinistralidade To improve levels of occupational health and safety and reduce accidents
01-10-18
Final de 2005
PF,JGR,VG JOM,PC,RG M.Aleixo
PF
Programa de acção para 2002 :Aplicação de medidas para redução de acidentes no Parque Madeiras; Formação de socorrismo a odos os trabalhadores da Celbi; Realização de simulacro de emergência; Vistorias de segurança a fornecedores e empreiteiros florestais. Alterado o prazo em CIQ de 04-11-10
PEM 02.02-
A
DERRAMA
Contenção de derrames líquidos na área fabril , após estudo comparativo das diferentes alternativas
02-06-17 Final de 2006
RC Alterado prazo em CIQ de 04-11-10
PEM 02.03-
A ECONOV
A
Nome da empresa com a qual foi estabelecida uma parceria
Valorizar resíduos sólidos orgânicos, em duas vertentes: de produção de energia e compostagem para produção de solos orgânicos
Junho de 2002 Final de
2005
RC, JGR , SRJ
RC
Contrato de cooperação com a empresa ECONOVA - Suécia (em negociação) . Alterado o prazo em CIQ de 04-11-10
PEM – Programa Específico de Melhoria Re: Procedimento 00.01/04
A : Ambiente Q : Qualidade
S: Segurança GEQ
Registo de PEM’sCelbi
22
CELBI istema de Gestão
FOLHA DE ESPECIFICAÇÃO INTERNA FEI 127/03 (ex- FEI 04)
Ed: 1 Data: 03-08-14
Page 1/1
duto
SODA CÁUSTICA
1. REQUISITOS DE QUALIDADE
VALORES
PARÂMETROS Métodos de
ensaio Mínimo Máximo
Concentração , % NaOH (m/m) 48,5 50,5 Carbonatos , % Na2CO3 (m/m) (*) --- 1,0 Cloretos , % NaCl (*) --- 0,05
I
Mercúrio , mg Hg/kg (*) --- 0,5 Sulfatos , % Na2SO4 (m/m) (*) 0,002
Ferro , mg Fe/kg (*) 7 II
Cálvio , mg Ca/kg (*) 1 (*) – Valores referidos a soda cáustica a 50 % .
I : Parâmetros de garantia II : Parâmetros de referência
2. REQUISITOS AMBIENTAIS - O transporte do produto deve ser feito em camião-cisterna, com cumprimento da
legislação aplicável
- O motorista do camião-cisterna deve conhecer perfeitamente: - A natureza e os riscos do produto transportado - As normas ambientais e de segurança relacionadas com o produto - Os meios a usar no combate a fugas ou derrames do produto
- O camião-cisterna deve estar em bom estado de manutenção, sem excessivas emissões gasosas e sem fugas ou derrames do produto transportado
- A descarga será feita segundo o Procedimento da Celbi 100.01/05
lidação
ChSPP DP ChSASF GEQ
st : AMor-GEQ/C020(4)/DP/ChTurno Fab/AAF Sist_Int_Gestão\feis_2003\Fei127_03
Celbi
CELBI Sistema de Gestão
SOPACS - 2004
QUADRO DE “FOLLOW-UP”
Ed: 10 Data: 05-04-08
Pág. 1/1
Refª Procedimento 00.04/01) Acção Abertura do
processo Encerrada SOPAC AP AC Data TCR
Título / Descrição - Síntese Notas de “follow-up” Data Arqº
02/04 X 04-09-10 AO
Insuficiência na cobertura da rede de comunicações telefónicas móveis internas.
DP vai fazer um levantamento dos pontos críticos (inf PF em RS de 05-01-27). Feito o levantamento dos pontos críticos e o processo está em estudo (inf de AO em 05-02-18). Aguarda-se proposta da PT (inf de AO em 05-03-10). Feitas alterações numa antena avariada (inf de CVZ em RS de 05-04-07)
06/04 X 04-09-24 CA Melhoria das instalações sanitárias
no edifício do Furadouro
Quando da auditoria a realizar no decorrer do mês de Outubro envolvendo VG,JGR,PC e CA ir-se-á proceder ao levantamento das carências existentes para posteriores pedidos de orçamentos de reparação e ou melhoria.
07/04 X 04-10-19 CA Melhoria das instalações sanitárias
no edifício do Furadouro
Quando da auditoria a realizar no decorrer do mês de Outubro envolvendo VG,JGR,PC e CA ir-se-á proceder ao levantamento das carências existentes para posteriores pedidos de orçamentos de reparação e ou melhoria.
08/04 X 04-10-19 CVZ Redução de shives na pasta
acabada
Está em estudo (inf CVZ RS 05-01-27) Cuntinua em estudo (inf PF em RS 05-02-18). Alterado o procedimento de determinação da secura, alinhados os discos, rectificado o rolo. Está em fase de ensaio (inf de CVZ em RS de 05-04-07)
09/04 X 04-11-03 JGR Estado insatisfatório de alguns
chuveiros de emergência
Definidos 4 locais para instalar novos chuveiros (Caustificação, forno, águas e efluentes) inf JGR em RS de 05-01-31. Vão ser instalados os novos chuveiros (inf JGR em RS 05-02-18). Nada a acrescentar (inf de JGR em RS de 05-04-07)
\Sist_Int_Gestão\SOPACS\Sopacs2004
ditor: GEQ
TCR: Técnico coordenador responsável AC: Acção correctiva AP: Acção preventiva Encerrada
Registo de SOPAC’sCelbi
23
PLANEAMENTO ANUAL ANO : 2005
Ed : 2 Data : 05-01-10
Pág. 1/2 CELBI
Sistema de Gestão
Auditorias ao Sistema Integrado de Gestão Ref. Doc
Auditorias Internas ( SGQ + SGA-I ) Áreas / Requisitos / Processos Bloc
o Descrição Nºs de código Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1 Sub processos de Sistema 00
2 Comunicação com os clientes (CRM) 06
3 Cadeia de custódia industrial (Certificação FSC & PEFC ) C040
4 Recepção de madeira + Movimentação no parque + Preparação de aparas C110
5 DIG + LCO + BRA C123 , C125 , C127
6 MSP + AP C131 , C135
7 ATA + EVA + CRE + CFC C143, C161, C165,C151
8 AAC + CCA + PDE + Gestão de energia C166,C167,C169
9 ETAR+ACR + Gestão de resíduos C171,C173
10 LAB + DM + Oficinas + Empreiteiros C020 , 200
11 Aprovisionamentos + Transportes + Logística e distribuição dos produtos 100 , C060
12 Gestão RH , Legislação e regulamentos Comunicação , e outros requisitos 600 , 800
Auditorias Internas - SGSS
Auditorias Externas Referencial normativo Entidade certificadora Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
ISO 9001 : 2000 APCER
ISO 14001 / EMAS II LRQA
OHSAS 18001 / NP 4397 LRQA
Validação Dist : Arq.Mor-GEQ/AD/DP/DM/DT/DFI/SASF/AAV p:\Sist_Int_Gestao\auditorias\pla_2005_auditsEd1_crono
Sistema de Indicadores de Desempenho
A Indicadores ambientais
E Indicadores economico-operacionais
I Indicadores institucionais
S Indicadores sociais
Celbi
24
CELBI - IndicadoresA02A/IS - Consumo de água ptp , m3 / ton pasta
55
49
42 41 4038,2
34
0
10
20
30
40
50
60
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ano
m3/
ton
past
a
Celbi
Indicadores Ambientais
CELBI - IndicadoresE04 - Rentabilidade do capital próprio , %
3%
8%
20%
10%
7%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ano
%
Indicadores Económico - operacionais
25
CELBI - IndicadoresI11B - Despesa total em mecenato por unidade de VAB , %o
0,83
0,62
0,17
0,98 0,96
0,73
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
11,11,21,31,41,5
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ano
%o
CelbiIndicadores Institucionais
CELBI - IndicadoresS06 - Esforço de Formação Interna , %
2,0%
2,7%2,3%
3,2%
4,8%
3,6%
0,0% 0,0%0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ano
%
Celbi
Indicadores Sociais
26
CLIENTE
CLIENTE
Processos de criação de valor
Concepção,melhoria dos produtos e relacionamento com os clientes
O processo críticoFabricação e entrega dos produtos
Concepção e melhoria dos processos de fabrico
Aprovisionamentode químicos ,
materiais eserviços
ManutençãoGestão Ambiental
do EstabelecimentoIndustrial
Processos de
suporte
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Gestão deIT
Gestão de Saúde e Segurança
no Trabalho
Produção e abastecimento de
madeira
Requistos
Mapeamento actual dos processos da Celbi - 2003
Processos de Sistema 00
O crítico 01Produção e entrega de fardos de pasta
Produção e abastecimento de madeira
Melhoria dos produtos/relacionamento cliente
Concepção/melhoria dos processos de fabrico
Aprovisionamento
Manutenção
Gestão de saúde e segurança no trabalho
Gestão ambiental industrial
Gestão de recursos humanos
Gestão de IT ( SI )
Gestão financeira
Chave
Suporte
04
06
08
100
200
300
500
600
800
900
Celbi
27
Qualidade Sistema de GestãoISO 9001
Ambiente Sistema de GestãoISO 14001 + EMAS
Segurança e Saúde OcupacionalSistema de GestãoOHSAS 18001
SIG
SIG
Celbi
Madeira Armazemda pasta
Água bruta
Quimicos
Materiais
Licor branco
Vapor de AP
Licor negro
Licor negro Licor verde
Água do processo
Preparação de
madeirasDigestor
LavagemCrivagemOxigénio
Secagem de pasta
Evaporação CaustificaçãoForno
Tratamento e
distribuiçãode água
Caldeira de
Recuperação
Caldeira De
Biomassa
TurbinaProduçãoElectricid.
Branquemº
C143
C110 C123 C125 C127 C131 C135
Vapor BP
AterroControladode residuos
Tratamentode
efluentes
C161C165
C151C166
C169
C171
C173
28
Integração do Sist.Gestão Saude&Segurança no SGQ + SGA
A identificação de perigos e riscos foi feito sub-processo a sub-processo .
RIPARRegisto da identificação de perigos e avaliação de riscos
RIPARSRegisto da identificação de Perigos e avaliação de riscos significativos
RAARegisto de AspectosAmbientais
RAASRegisto de AspectosAmbientais Significativos
Celbi
CELBI Sistema de Gestão
SGSS
REGISTO DA IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS SIGNIFICATIVOS
RIPARS.165 (Caldeira de Recuperação)
Ed: 2 Data: 04-12-02
Pag. 1/4
Avaliação
Cond. Normais Cond. Anormais R
efª Actividades
Elementos Perigo Risco P C R P C R
Trabalhadores Expostos Medidas de Controlo Referência
Documental Observaçõe
1
Queima de licor negro. Circulações de água/vapor no tubular da zona da fornalha e boiler bank.
Fuga de água na zona da fornalha e outros problemas operacionais que propiciem o contacto água-smelt
Explosão de grande amplitude. Incêndio. Danos pessoais e materiais elevados.
2 5 10 3 5 15
Pess. de Operação Ch.Turno, Encarregado Pessoal Manut. Mec./Inst./Electric Outros trabalhadores da CELBI Pessoal externo
Sistemas de despressurização rápida . Encravamentos eléctricos. Alarmes no DCS. Alarmes locais. Práticas operacionais adequadas. Sinalização. Ensaios de alarmes e equipamentos de segurança
Proc. SLE 10 OPE 020 Manual de Operação MGA C 570 (Emergências)
2
Encravamentos, bicas smelt “sujas”
Desencravamento limpeza de bicas.
Projecção de produtos a alta temperatura (smelt e outros). Queimaduras graves.
3 4 12 3 4 12
Pessoal de Operação Ch.Turno, Encarregado Outros trabalhadores da CELBI
Utilização de EPI´s adequados (luvas, fato de protecção anti-fogo, capacete, viseira...). Procedimentos de trabalho adequados. Duplo jacto de vapor no destroçamento de smelt. Circulação de ar em contínuo. Exaustor do tanque de dissolução. Tubagem de descarga acidental do tanque de dissolução. Plataforma de acesso. Sinalização
Manual de Operação Instruções de limpeza de bicas (OPE)
3
Queima de combustíveis na Caldeira e na Flare. Acendimento de queimadores.
Ignição ou queima em condições inapropriadas (fugas de combustível, deficiência de ar, etc.)
Explosão. Incêndio.
2 5 10 3 5 15
Pess. de Operação Ch.Turno, Encarregado Pessoal Manutenção (Mec/Inst/Electr/Electron) Outros trabalhadores da CELBI Pessoal externo
Sistemas automáticos de queima. Encravamentos eléctricos. Alarmes no DCS. Alarmes locais. Práticas operacionais adequadas. Sinalização. Condicionamento de acessos. Ensaios.
FIS 20, 26 NS 16 OPE 020 Manual de Operação
4
Inspecções, reparações. Gases/líquidos combustíveis
Intervenções com fonte de ignição (soldadura e corte) em locais que podem conter combustíveis
Explosão (riscos físicos pessoais e materiais graves)
2 4 8 3 4 12
Pess. de Operação Pessoal Manutenção (Mec/Inst/Electr/Electron) Outros trabalhadores da CELBI Pessoal externo
Medição de gases. Consignação. Regras específicas para trabalhos na área. Autorização para trabalho. Isolamento de linhas e equipamentos. Arejamento/ventilação. Sinalização. Condicionamento de acessos. Limpezas, preparação de trabalhos
NS 13, NS 16, NS 02 Proc. SGSS 06 Proc. SGSS 05 NS 32 Proc. Seg. 006 FIS 20, 26 Proc. SASF 07
NOTA: Refª-mantém-se o nº da RIPAR correspondente Probabilidade ⇒ 1: Improvável/ 2: Baixa/ 3:Média/ 4 :Alta/ 5:Muito Alta
= Consequência⇒ 1: Insignificante/ 2: Leve/ 3: Moderado/ 4: Muito Grave/ 5:Catastrófico = Risco ⇒ 1 e 2: Insignificante/ 3 e 4: Baixo/ 5, 6, 8 e 9:Médio/ 10 e 12:Alto/15 e16:Muito Alto/20 e 25=Extremo
lidação ncSLE ChSLE DP ChSASF ChSMT
stribuição: A.Mor-GEQ/SASF/Enc.SASF/SMT/DP/Mig C165 (4) Sist_Int_Gestão\Ripars\Ripars 165
RIPARSCelbi
29
Manual TQM
Man.Qualidade MQ C010
MIG 020/CT
MIG 060/AAV
MIG 100/SAP
MIG 200/DM
MIG 220/IL
MIG 230/EM
MIG 242/GM
MIG 244/OLM
M.G. Ambiental
MGA 500
MGA 540
G. Residuos
MGA 570 Emergências
Procedimentos SGA
MIG 110
MIG 123
MIG 125
MIG 127
MIG 131
MIG 135
MIG 143
MIG 151
MIG 161
MIG 165
MIG 166
MIG 167
MIG 169
MIG 171
MIG 173
M.G. Saude Seg.
MGSS 300M.G. RH
600M.G. IT
800
MIG 330/SMT
Normas Seg.
Procºs Segur.
FIS
Man.HST/DFL
Sistema de Gestão Ambiental
Sistema de Gestão de Saúde e Segurança
Celbi
Muito obrigado
pela
vossa atenção!