ARUJÁ/SP Relatório Gerencial 2015 · 2019. 6. 24. · 1 ARUJÁ/SP Relatório Gerencial 2015...

1

ARUJÁ/SP

Relatório Gerencial

2015

CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.385 DE 24 DE ABRIL DE 2012

PROCESSO Nº 195.197/2012

PORTARIA Nº 17723/2012

2

Sumário

RH – TAXA DE ROTATIVIDADE - TURNOVER ........................................................................................................................ 3

1. Turnover – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO .................................................................................. 3

ACIDENTE DE TRABALHO ...................................................................................................................................................... 4

1. Acidente de Trabalho – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO ......................................................... 4

SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ...................................................................................................................................................... 5

1. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – MATERNIDADE ......................................................................... 5

2. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – MATERNIDADE ........................................................................... 6

3. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA ARUJÁ ................................................................................. 7

4. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – PA ARUJÁ .................................................................................... 8

5. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA BARRETO ............................................................................. 9

LAVANDERIA – Kg de Roupa Lavada por Mês .............................................................................................................. 10

1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto .......................................................................................................... 10

LIXO INFECTANTE .................................................................................................................................................................. 11

1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto .......................................................................................................... 11

DEMANDA DE OXIGÊNIO ................................................................................................................................................... 12

1. Demanda de Oxigênio – MATERNIDADE / PA ARUJÁ ............................................................................... 12

2. Demanda de Oxigênio – PA BARRETO ......................................................................................................... 13

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA .................................................................................................................................... 14

1. Consumo de Energia Elétrica – MATERNIDADE / PA ARUJÁ .................................................................... 14

CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO ....................................................................................................................................... 15

1. Consumo de Água e Esgoto – MATERNIDADE / PA ARUJÁ ...................................................................... 15

MEDICAMENTOS VENCIDOS OU COM AVARIAS ........................................................................................................... 16

1- Medicamentos vencidos ou com avarias – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO ..................... 16

3

RH – TAXA DE ROTATIVIDADE - TURNOVER

1. Turnover – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO

Turnover Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Maternidade 0,0% 1,4% 2,1% 0,0% 0,0% 2,6% 6,3% 1,3% 2,6% 2,6% 4,1% 2,6% 2,1%

PA Arujá 2,0% 2,0% 4,0% 5,0% 0,0% 1,0% 4,0% 1,0% 6,0% 2,0% 1,0% 3,0% 2,6%

PA Barreto 4,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,0% 0,0% 4,0% 2,0% 4,0% 2,0%

Total Consolidado

1,4% 1,6% 3,1% 2,5% 0,0% 1,7% 4,3% 1,7% 3,8% 2,5% 2,5% 3,0% 2,3%

Turnover Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Assistenciais 1,0% 1,4% 2,0% 1,7% 0,0% 0,85% 3,2% 1,0% 2,7% 1,9% 1,7% 2,0% 1,6%

Administrativo 0,4% 0,2% 1,1% 0,8% 0,0% 0,85% 1,1% 0,7% 1,1% 0,6% 0,8% 1,0% 0,7%

0,0%

1,4%

2,1%

0,0% 0,0%

2,6%

6,3%

1,3%

2,6% 2,6%

4,1%

2,6%

2,0% 2,0%

4,0%

5,0%

0,0%

1,0%

4,0%

1,0%

6,0%

2,0%

1,0%

3,0%

4,0%

0,0%

2,0% 2,0%

0,0% 0,0% 0,0%

6,0%

0,0%

4,0%

2,0%

4,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Turnover

Maternidade PA Arujá PA Barreto

4

ACIDENTE DE TRABALHO

1. Acidente de Trabalho – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO

Acidente de Trabalho Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Biológico 2 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 0 1

Trajeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Típico 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Total 2 0 1 3 3 0 2 0 0 0 1 1 1

Acidente de Trabalho (%) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Biológico 100% 0% 0% 33% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 36%

Trajeto 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Típico 0% 0% 100% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 22%

100%

33%

100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

100%

67%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Acidente de Trabalho

Biológico Trajeto Típico

5

SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO

1. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – MATERNIDADE

Almoço Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Médicos 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 120 1.456

Pacientes 221 188 278 204 223 182 191 188 231 144 220 176 2.446

Acompanhantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionários 56 61 62 65 81 82 79 92 99 110 86 97 970

124 112

124 120 124 120 124 124 120 124 120 120

221

188

278

204 223

182 191 188

231

144

220

176

56 61 62 65 81 82 79

92 99 110

86 97

0

50

100

150

200

250

300


Almoço

Médicos Pacientes Acompanhantes Funcionários

6

2. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – MATERNIDADE

Jantar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Médicos 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93 1.095

Pacientes 200 165 253 208 204 168 166 181 207 125 219 164 2.260

Acompanhantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionários 150 122 148 158 160 141 143 152 169 165 186 158 1.852

93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 93

200

165

253

208 204

168 166 181

207

125

219

164 150

122

148 158 160

141 143 152 169 165 186

158

0

50

100

150

200

250

300


Jantar


7

3. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA ARUJÁ


Médicos 124 112 124 120 124 120 124 124 120 124 120 120 1.456

Pacientes 213 228 216 241 208 222 241 147 192 185 266 227 2.586

Acompanhantes 116 103 94 129 117 137 127 99 105 97 117 142 1.383

Funcionários 11 8 10 12 13 13 18 10 15 15 42 91 258

124 112

124 120 124 120 124 124 120 124 120 120

213 228

216

241

208 222

241

147

192 185

266

227

116 103

94

129 117

137 127

99 105 97

117

142

11 8 10 12 13 13 18 10 15 15

42

91

0

50

100

150

200

250

300


Almoço


8

4. Serviço de Nutrição Dietética (Jantar) – PA ARUJÁ

Jantar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Médicos 93 84 93 90 93 90 93 93 90 93 90 124 1.126

Pacientes 211 211 242 222 222 204 211 152 189 186 267 243 2.560

Acompanhantes 119 83 81 120 101 131 103 82 93 92 111 149 1.265

Funcionários 234 197 226 262 225 222 258 250 230 264 220 179 2.767

93 84

93 90 93 90 93 93 90 93 90

124

211 211

242

222 222 204 211

152

189 186

267

243

119

83 81

120 101

131

103

82 93 92

111

149

234

197

226

262

225 222

258 250

230

264

220

179

0

50

100

150

200

250

300


Jantar


9

5. Serviço de Nutrição Dietética (Almoço) – PA BARRETO


Médicos 62 56 62 56 62 62 62 62 60 62 60 62 728

Pacientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acompanhantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionários 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

62

56

62

56

62 62 62 62 60

62 60

62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 28

31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

0

10

20

30

40

50

60

70


Almoço


10

LAVANDERIA – Kg de Roupa Lavada por Mês

1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto

Lavanderia Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Kg por Mês 5.784 5.447 8.402 8.072 8.960 7.964 8.022 9.553 9.097 9.249 9.558 9.550 8.305

5.784 5.447

8.402 8.072 8.960

7.964 8.022

9.553 9.097 9.249 9.558 9.550

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000


Kg por Mês

Kg por Mês

11

LIXO INFECTANTE

1. Maternidade – PA Arujá – PA Barreto

Lixo Infectante Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Coleta Kg por Mês 1.233 1.131 1.505 1.201 1.266 1.541 1.356 1.450 1.723 1.415 930 1.125 1.323

1.233 1.131

1.505

1.201 1.266

1.541 1.356

1.450

1.723

1.415

930

1.125

0

500

1.000

1.500

2.000


Coleta Kg por Mês

Coleta Kg por Mês

12

DEMANDA DE OXIGÊNIO

1. Demanda de Oxigênio – MATERNIDADE / PA ARUJÁ

Demanda de Oxigênio Maternidade / PA Arujá Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Metros Cúbicos 1.913 1.819 1.917 2.178 2.812 2.156 2.456 1.898 2.341 2.403 1.454 2.232 2.132

1.913 1.819

1.917

2.178

2.812

2.156

2.456

1.898

2.341 2.403

1.454

2.232

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Demanda de Oxigênio Maternidade / PA Arujá Metros Cúbicos

13

2. Demanda de Oxigênio – PA BARRETO

Demanda de Oxigênio PA Barreto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Metros Cúbicos 100 80 100 120 150 200 130 220 170 190 180 200 153

100

80

100

120

150

200

130

220

170

190 180

200

0

50

100

150

200

250


Demanda de Oxigênio PA Barreto

Metros Cúbicos

14

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

1. Consumo de Energia Elétrica – MATERNIDADE / PA ARUJÁ

Energia Elétrica Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Consumo (KV) 37.674 33.809 32.992 32.583 31.042 23.210 22.333 21.266 21.957 30.347 26.610 30.151 28.665

37.674

33.809 32.992 32.583 31.042

23.210 22.333 21.266 21.957

30.347

26.610

30.151

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000


Consumo de Energia Elétrica (KV) Consumo (KV)

15

CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

1. Consumo de Água e Esgoto – MATERNIDADE / PA ARUJÁ

Rede de Água e Esgoto Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Consumo (M³) 525 405 610 543 252 268 407 390 433 383 362 486 422

525

405

610

543

252 268

407 390 433

383 362

486

0

100

200

300

400

500

600

700


Consumo de de Água e Esgoto (M³) Consumo (M³)

16

MEDICAMENTOS VENCIDOS OU COM AVARIAS

1- Medicamentos vencidos ou com avarias – MATERNIDADE / PA ARUJÁ / PA BARRETO

Medicamentos Ago Set Out Nov Dez Média

Vencidos 248 55 178 37 69 117

Avarias 0 0 0 0 0 0

Vencidos (%) 0,18% 0,04% 0,13% 0,03% 0,06% 0,09%

Avarias (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Estoque 140.343 123.961 135.448 127.150 121.983 129.777

0,18%

0,04%

0,13%

0,03%

0,06%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

Ago Set Out Nov Dez

Medicamentos

Vencidos (%)

Avarias (%)

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