AS³ – ORDENS DE COMPRA

1. Inclusão

Clique Ordens de Compra

Duplo clique Ordens de Compra

1. Incluir

2. Tipo da Ordem de Compra

4. Fornecedor

5. Condição de Pagamento

6. Salvar

3. Pedido do Fornecedor (caso tenha um nº de orçamento, por exemplo)

Obs. Neste passo a passo informamos apenas os campos obrigatórios para a inclusão da O.C. Para um maior refinamento das informações podem ser preenchidos diversos outros campos

como transportadora, solicitante, setor, etc.

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7. Material

8. Data de Entrega

9. Quantidade

10. Valor Unitário

11. % IPI (caso incida)

13. Salvar

14. Fechar

O sistema abrirá automaticamente a tela para adicionarmos os itens (materiais) da Ordem de Compra

12. Complemento (caso necessite incluir alguma observação/ instrução para o material)

Se houverem mais materiais a serem acrecentados na mesma Ordem de Compra para o mesmo fornecedor, clique Incluir e repita o processo

O sistema então voltará para a tela inicial da Ordem de Compra (cabeçalho)

Nesta tela à direita temos os botões para emissão da O.C. além de um menu auxiliar com atalhos para diversas tabelas que envolvem este cadastro

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2. Impressão e Envio

Ao clicarmos na opção Enviar Email o sistema anexará a O.C. e irá sugerir o e-mail do fornecedor (previamente informado no Cadastro de Clientes/ Fornecedores), além do assunto

com o nome da empresa e o nº da O.C. e uma instrução no corpo da mensagem (ambos podem ser alterados antes do envio ou configurados para outro padrão conforme a necessidade).

Clique enviar e está feito.

3. Outras Funções Ordens de Compra

oneR InformáticaOrdem de Compra Ver.01 07.2016