Audiência Pública Prestação de Contas 1º Trimestre
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Transcript of Audiência Pública Prestação de Contas 1º Trimestre
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Audincia Pblica Prestao de Contas1 TrimestreCachoeiro de ItapemirimMaio, 2009
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Audincia Pblica Rede de Servios Execuo Oramentria e Financeira Recursos Humanos
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US Unidades de SadeEACS Equipe de Agente Comunitrio de SadeESF Equipe Sade da Famlia
Rede de Servios
USEACSESFS.BucalESF Quilombola Assentado ESFAgentesEACSAgentesCompetncia101330111 221 17403/2009 1013 30 11 1 221 174 02/2009 1013 30 11 1 222 174 01/2009
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Rede Bsica de Sade
UNIDADESENDEREOLOGRADOUROBAIRROAgostinho SimonatoR. Reinaldo Rodrigues, 19Agostinho SimonatoAmaralR. Jos Mancini, 19AmaralBNH CimaR. Adrio Coelho FilhoBNH CimaCoutinhoAv. Carlos VianaCoutinhoGirondaR. Jernimo Moreira Filho, S/NGirondaSanta FSanta FSanta F Cima So Luiz GonzagaR. Afonso Pena, 01So Luiz GonzagaOtto MarinsR. Luiz Tassinari, 13Otto MarinsGrutaGrutaGrutaParque LaranjeirasR. Luiza Barbute, 30Parque Laranjeiras
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Rede de Equipes PSF
UnidadeEndereoN EquipesAbelardo MachadoR. Irene Lima Menegazzi, 411AeroportoR. Alfredo Secco, 292AquidabanR.Jeremias Sandoval, 912BNH de BaixoR. Luiz Carreiro, S/N1BuraramaR. Helena Gava, S/N1Alto UnioR. Jos Nunes Sobrinho,S/N.2ConduruR. Cel Francisco Athayde, S/N1CoramaraR. Francisco C. Fonseca, 831Corrego dos MonosR. Natlia Aparecida Cipriano1Gilson CaroneR. Djalma Manoel Da Silva, 011IBCR. Vicenzo Tedesco, S/N2ItacaR. Deoclecio Cossi, S/N1N Sr AparecidaR. D. Bibiana; 101N Sr PenhaR. Washington Luiz, 271Novo ParqueR. Levino Fanzeres, 771PacotubaAv.Antero Soares S/N1ParaisoAntonieta Gonalves Pessini,052Paulo Pereira GomesR. Angelo Bressan, 052So Vicente / Monte Verde / IndependnciaZona Rural1SoturnoR. Projetada, S/N.1Vila Rica R. Jose Humberto Grillo, 011VillageR. Joao Paulo VI, S/N2ZumbiR. Oswaldo Malfacini, 502
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Rede de Equipes de PACs
LocalidadeN EquipesAgostinho Simonato1Alto Eucalipto 1BNH de Cima1Independncia (rural)1Novo Parque1Otto Marins1Parque Laranjeiras 1Recanto 1
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Centros de Referncia Centro de Controle de Zoonoses; Centro de Ateno Psicossocial (ACSP-AD em implantao); Centro de Referncia de Infectologia Abel Santanna ; Centro Municipal de Reabilitao Fsica (CEMURF); Centro de Especialidades Odontolgicas (1 e 2); Centro Municipal Bolvar de Abreu; Centro de Referncia em Sade do Trabalhador (CEREST). Pronto-Atendimento 24 h:
Pronto-Atendimento Paulo Pereira Gomes (PPG) Pronto-Atendimento Infantil em parceria com o HIFA Pronto-Atendimento Itaoca Laboratrio Municipal
Anexo a Centro Municipal de Sade Laboratrio de Exames de Urgncia em Parceria com o HIFA; Laboratrio de Prtese anexo ao PPG; (confirmar)
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Servios de Sade Prestados a Populao Ateno Especializada
EspecialidadeJANFEVMARTOTALInfectologia241153126520Pneumologia135135140410Ortopedia15086424660Dermatologia12936158323Cardiologia131179284594Geriatria176266205647Cirurgia Geral13391147371Gastroenterologia185114131430Pequenas Cirurgias346207199752Raio X2.9392.1302.8418.489Fisioterapia1.3501.3702.5805.300Endocospia06612Ultrason20010882390Eletrocardiograma5194324771.428Exames Laboratoriais3.1726.9824.84615.000Total9.80612.29512.64635.326
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Servios de Sade Prestados a Populao Ateno Bsica
ProcedimentoJANFEVMARTotalAtendimento de Urgncia5.1195.1565.70915.984Consulta com Observao2.1609738603.993Clinica Mdica3.4002.3592.2468.005Pediatria1.5871.4761.5904.653Ginecologia1.6811.2631.5484.492Pr Natal Mdico4372703451.052Consulta Enfermeiro034130164P. S. F.11.31210.9969.37231.680Visita Mdica191118113422Consulta Enfermeiro PACS/PSF8.5157.3746.30222.157Visita Enfermagem1.9272.2681.3225.517Pr Natal Enfermeiro7143140254Visita Domiciliar Nvel Mdico258337347942Visita do agente do PACS38.78740.83637.775117.398Nutricionista188197127512Fonoaudilogo140160214514Assistente Social005454Total75.77373.82668.194217.793
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Servios de Sade Prestados a PopulaoOdontologia
MesesPreventivaCurativaPrimeira ConsultaNmero de Extraes DentriasTOTALJaneiro1.38334.7641.8141.56639.527Fevereiro2.10717.5051.44993421.995Maro22.76936.6063.3281.26663.969TOTAL26.25988.8756.5913.766125.491
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Superamos a marca de 220.000 consultas e 155.000 procedimentos de sade em beneficio da populao de CachoeiroCachoeiro com mais SADE
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Execuo Oramentria e Financeira
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Receitas Prprias
MsPrevisto InicialImpacto da Reduo Rec. 7%Previsto AtualizadoREALIZADO1 Decndio2 Decndio3 DecndioTotal MsRealizado - PrevistoJAN1.149.224,0080.445,681.068.778,32327.480,72173.298,901.122.231,811.623.011,43473.787,43FEV2.373.844,00166.169,082.207.674,92452.451,11463.707,71642.467,711.558.626,53-815.217,47MAR1.441.050,00100.873,501.340.176,50282.281,76471.063,97638.754,441.392.100,17-48.949,83Total4.964.118,00347.488,264.616.629,741.062.213,591.108.070,582.403.453,964.573.738,13-390.379,87
NOTAS EXPLICATIVAS1 - Os repasses financeiros efetuados pelo Municpio tem atendido rigorosamente ao inserto na Emenda Constitucional n. 29, ou seja, efetivamente 15% da receita Tributria arrecadada;2 - A reduo total da receita prevista at o momento para implementao no Oramento 2009 e de R$ 1.530.094,96 sendo que a reduo estimada para o 1 Trimestre apresentava-se na ordem de R$ 347.488,26 confirmou-se em R$ 390.379,87, acarretando um impacto real acima de previsto de R$ 42.891,61 uma elevao de 12,3 % no dficit de arrecadao previsto para o perodo;
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Receitas de Transferncias do SUS
FONTE DE RECURSOS
1 TRIMESTRE
Piso de Ateno Bsica (PAB)
R$ 546.062,83
Programa Agente Comunitrio de sade (PACS)
R$ 343.371,00
Programa Sade da Famlia (PSF)
R$ 381.800,00
Programa Sade Bucal
R$ 39.000,00
Vigilncia Sanitria
R$ 11.603,61
Medicamentos (Fundo Nacional de Sade)
R$ 200.170,20
Endemias (Combate a Dengue)
R$ 252.075,50
AIDS 2003 / Transferncia Fundo a Fundo
R$ 82.465,33
Taxa de Zoonose
R$ 1.575,00
Centro de Especialidades Odontolgicas (CEO-MS)
R$ 61.600,00
Farmcia Popular
R$ 30.000,00
Rendimentos Aplicaes Financeiras
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TOTAL
R$ 1.949.723,47
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Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
DESPESAS 20091 TRI Empenhado 1 TRI Liquidado VENCIMENTOS4.100.672,25 4.100.672,25 13 SALRIO109.327,37 78.402,85 FRIAS323.451,59 313.091,20 SUBSDIO PODER EXECUTIVO5.474,40 5.474,40 FGTS36.080,00 27.135,05 INSS1.353.130,99 550.596,64 IPACI441.499,46 279.984,96 DIRIAS8.640,00 6.910,00 COMBUSTVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS173.208,0062.967,20 GS ENGARRAFADO4.976,50 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS6.500,006.500,00 MATERIAL ODONTOLOGICO87.978,80 - MATERIAL QUMICO7.320,00 7.320,00 MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informtica)7.668,00 7.668,00 MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINRIO41.236,00 41.236,00 MATERIAL DE COPA E COZINHA2.947,20 2.947,20
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Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO9.490,00 7.200,00 MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS2.997,10 2.997,10 MATERIAL DE LABORATRIO6.086,81 5.198,21 MATERIAL HOSPITALAR125.145,60 81.713,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO33.310,05 9.673,00 MAT. DE DISTRIBUIO GRATUITA - MEDICAMENTOS313.334,75 65.185,73 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOO643,97 - LOCAO DE IMVEIS52.992,00 28.660,71 OUTROS SERVIOS TERC. P. FSICA- PAGT. ANTECIP.45.000,00 24.000,00 OUTROS SERVIOS TERCEIROS - P. FISICA380,00 380,00 MANUTENO DE SOFTWARE129.000,00 85.675,00 MANUT. CONSERV. MQUINAS EQUIPAMENTOS7.826,00 7.826,00 LOCAO DE IMVEIS-PJ19.812,50 7.733,66 MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS64.398,16 36.008,45 PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR650.520,00 650.520,00 ENERGIA ELTRICA148.467,80 92.428,10
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Demonstrativo da Despesa Empenhada e Liquidada
AGUA E ESGOTO43.500,00 40.327,26 SERVIO DE COMUNICAO EM GERAL18.600,00 9.251,13 PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.1.134.531,42 256.974,37 SERVIO DE TELECOMUNICAO44.750,00 34.329,54 SERVIOS GRFICOS31.778,60 20.755,60 VALE TRANSPORTE203.308,00 87.500,00 DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO44.000,00 - OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA246.697,55 136.669,66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES79.777,00 58.446,86 EDIFICAES INSTALAES E EQUIP.P/ OBRAS35.714,59 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA29.467,14 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. HOSP.33.933,00 - MQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS6.580,00 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS-INFORM.31.580,00 - MOBILIRIO EM GERAL18.002,00 - VECULOS DE TRAO MECANICA128.780,00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES14.169,00 10.287,00 TOTAL10.464.683,60 7.250.646,13
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Demonstrativo de atendimento a EC n 29
VALORES LIQUIDADOSFonte 14 (FMS / EC 19)1.512.584,681.844.408,092.060.556,26Fonte 19 (Rendimentos FMS / EC 19)0,000,0017.553,00Total Fundo Sade ms1.512.584,681.844.408,092.078.109,26% Aplicado Ms13,98%17,75%22,39%Diferena110.426,75-285.781,56-685.999,58% Aplicado Acumulado13,98%15,83%17,82%Diferena Acumulada110.426,75-175.354,81-861.354,39Total Fundo Sade Acumulado1.512.584,683.356.992,775.435.102,03
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Saldo Financeiro em 31/03
SALDO BANCRIO1 TRIPAB /PACS /PSF622.753,55VIGILANCIA SANITARIA193.355,75MEDICAMENTOS FNS1.445.646,08FARMACIA BASICA - SESA313.718,70ESPECIALIDADE SUS707.446,90ENDEMIAS105.800,80VACINAO DO IDOSO1.970,79AIDS /CASA DE APOIO529.236,15FUNDO PARA SADE - REC. PRPRIOS77,24VIGISUS-MS PLANVIGI117.653,74ASB RESDUOS SLIDOS33.457,61TUBERCULOSE37,62
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Saldo Financeiro em 31/03
CAPS-AD81.032,17CEO-MS464.768,38MULTIVACINAO - Poliomielite1.329,41CAMPANHA VAC. CONTRA RUBOLA27.729,99RENAST-MS CACH DE ITAP.-CEREST512.131,60FARMACIA POPULAR105.213,40AQUISIO DE EQUIPAMENTOS333.299,35PROG. FINANC. AES ALIMENTAO NUTRIO -FAN40.664,46PROGESUS9.398,18TAXA DE ZOONOSES807,00TOTAL5.647.528,87
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Demonstrativo da Despesa Liquidada de Acordo com a Natureza
Grf1
5349882.95
1890476.18
10287
1 Trimestre 2009
Outras despesas correntes; 1.890.476,18 ; 26,07%
Despesas de Capital; 10.287,00 ; 0,14%
Pessoal e encargos; 5.349.882,95 ; 73,78%
Plan4
Plan1
DESPESAS 20091 TRI
VENCIMENTOS4,100,672.25
13 SALRIO78,402.85Pessoal e encargos5,349,882.95
FRIAS313,091.20Outras despesas correntes1,890,476.18
SUBSDIOS PODER EXECUTIVO5,474.40Despesas de Capital10,287.00
FGTS27,135.05
INSS550,596.64
IPACI279,984.96
SUBVENO AO HIFA
SUBVENO GRUPO APOIO DOENTES AIDS-GAASV
DIRIAS6,910.00
COMBUSTVEL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS62,967.20
GS ENGARRAFADO
ALIMENTOS PARA ANIMAIS6,500.00
GENEROS ALIMENTCIOS E BEBIDAS(p de caf, leite p
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL QUMICO7,320.00
MATERIAL DE EXPEDIENTE(lpis, borracha, caneta e etc...)
MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS (Informtica)7,668.00
MATERIAL E MEDICAMENTO DE USO VETERINRIO41,236.00
MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM
MATERIAL DE COPA E COZINHA2,947.20
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAO7,200.00
UNIFORMES E TECIDOS
MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVEIS2,997.10
MATERIAL ELTRICO E ELETRNICO
MATERIAL PROTEO E SEGURANA
MATERIAL DE UDIO, VDEO E FOTO
SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
MATERIAL DE LABORATRIO5,198.21
MATERIAL HOSPITALAR81,713.00
MATERIAL P/MANUT. DE VEICULOS
FERRAMENTAS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO9,673.00
MAT. DE DISTRIBUIO GRATUITA - MEDICAMENTOS65,185.73
PASSAGENS E DESP C/LOCOMOO
LOCAO DE IMVEIS28,660.71
OUTROS SERVIOS TERC. P. FSICA- PAGT. ANTECIP.24,000.00
OUTROS SERVIOS TERCEIROS- P. FSICA380.00
ASSINATURA DE PERIDICOS E ANUIDADES
MANUTENO DE SOFTWARE85,675.00
MANUTENO CONSERV. MQUINAS E EQUIPAMENTOS7,826.00
LOCAO DE IMVEIS-PJ7,733.66
MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS36,008.45
PROGRAMA DE ALIMENTAO DO TRABALHADOR650,520.00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
ENERGIA ELTRICA92,428.10
AGUA E ESGOTO40,327.26
SERVIO DE COMUNICAO EM GERAL9,251.13
SERVIO DE SELEO E TREINAMENTO
PREST. SERV. HOSPITALARES ODONT. LABORAT.256,974.37
SERVIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVIO DE TELECOMUNICAO34,329.54
SERVIOS GRFICOS20,755.60
CONFECO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLMULAS
VALE TRANSPORTE87,500.00
SERVIO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
DESPESA DE TELEPROCESSAMENTO
OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS- PESSOA JURDICA136,669.66
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES58,446.86
EDIFICAES INSTALAES E EQUIP.P/ OBRAS
OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA
APARELHOS EQUIP.UTENS.MD.ODONT. HOSP.
APARELHOS E UTENSLIOS DOMESTICO
EQUIPAMENTOS PARA UDIO, VDEO E FOTO
MQUINAS UTENS. E EQUIP. DIVERSOS
MQUINAS FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA
MOBILIRIO EM GERAL
VEICULOS DIVERSOS
VECULOS DE TRAO MECANICA
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES10,287.00
IPACI PARC.
E = TOTAL7,250,646.13
Plan1
1 Trimestre 2009
Pessoal e encargos; 5.349.882,95 ; 73,78%
Despesas de Capital; 10.287,00 ; 0,14%
Outras despesas correntes; 1.890.476,18 ; 26,07%
Plan2
Plan3
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Recursos Humanos
-
Numero de servidores SEMUS
Grf3
506
804
60
Nmero Total de servidores SEMUS: 1370
contratados; 804; 59%
efetivos; 506; 37%
celetistas; 60; 4%
Plan1
efetivos506
contratados804
celetistas60
total1370
Plan1
Nmero Total de servidores SEMUS: 1370
celetistas; 60; 4%
efetivos; 506; 37%
contratados; 804; 59%
Plan2
Plan3
-
Numero de servidores SEMUS
Grf4
271
395
138
Detalhamento Servidores Contratados
Plan1
efetivos506PMCI / FMS271
contratados804PAC'S / PSF395
celetistas60ECD Dengue138
total1370
Plan1
Nmero Total de servidores SEMUS: 1370
celetistas; 60; 4%
efetivos; 506; 37%
contratados; 804; 59%
Plan2
Detalhamento Servidores Contratados
Plan3
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Agradecemos a presena e a ateno de todos e todas.
Qualquer dvida, estamos a disposio no tel: 31555252
Tenham uma boa noite e at a prxima.