AUDITORIA TRABALHISTA

• Objetivos do trabalho

1-) mapear as vulnerabilidades trabalhistas que existem na Vigor no Brasil

2-) reduzir significativamente os valores provisionados

3-) identificar ações de melhorias em práticas, processos e políticas adotadas pela companhia.

4-) desenvolver um modelo simples de monitoramento que permita gerenciar de forma eficaz e permanente os riscos trabalhistas com todo o seu dinamismo.

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• O Mapeamento - Etapas

1ª etapa: Análise do contencioso trabalhista - aprendizado Análise da legislação trabalhista vigente no Brasil;

Análise das políticas e processos adotados pela Vigor;

Com o suporte do Departamento Jurídico, algumas etapas foram seguidas para a realização do trabalho de mapeamento de riscos trabalhistas:

2ª etapa: Criação de uma ferramenta de suporte para o processo de mapeamento.

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• O Mapeamento - Temas

A ferramenta* desenvolvida para o mapeamento de riscos trabalhistas engloba 12 diferentes temas:

Admissão Jornada de trabalho Salário Contrato por prazo determinado Contrato temporário Aprendizes e estagiários

Férias Terceirização

Rescisão contratual Segurança e saúde Fiscalização do MTB

Acordos e Convenções Coletivas

* A ferramenta foi adaptada para as diferentes realidades (fábricas / regionais de vendas / cds). Para as fábricas, por exemplo, foram aplicadas 138 questões

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• O Mapeamento – Tipos de não-conformidades

Fabrica: não-conformidade gerada pelo não cumprimento de processos, políticas e/ou legislação claramente definidos.

Processo: não-conformidade decorrente de processos estabelecidos incorretamente

Corporativo: não conformidade decorrente de decisões corporativas.

As questões da ferramenta de mapeamento estão agrupadas em 3 principais clusters:

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• O Mapeamento - Gravidade

O Departamento Jurídico, com base na legislação trabalhista e no grau de vulnerabilidade de cada um dos temas analisados, enquadrou as questões da ferramenta em um dos seguintes níveis de risco:

moderado baixoalto

Com o suporte das áreas de RH, Segurança do Trabalho e Saúde, cada uma das questões é analisada e sinalizada da seguinte forma:

ConformeAtençãoNão Conforme

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• O Mapeamento - Conclusão

A combinação entre:

Moderado BaixoAlto

grau de risco

Conforme

Não conforme

Atenção

situ

ação

da

fábr

ica

Geram como resultado do mapeamento:

Que demonstram a situação de cada fábrica com relação às vulnerabilidades trabalhistas.

Relatório de Riscos TrabalhistasSumário por tema/gravidadeMatriz de risco

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• Resultado Geral

O seguinte quadro geral mostra um resumo do que foi encontrado no mapeamento:

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prioridade

01Spo 02Sgs 25Ita 42Anp 47Scs 49Lav 75Pas 89Anh 93Sto

Não

co

nfo

rme

- 48 - 47 39 47 52 - 49

Alto

Ate

nçã

o

- 7 - 7 23 8 6 - 9

Mo

derad

oO

k - 69 - 71 62 49 56 - 67

Baixo

SIT

UA

ÇÃ

O D

A F

ÁB

RIC

AG

RA

U D

E R

ISC

O

MATRIZ DE RISCOS - CONSOLIDADO

• Próximos Passos

Enviar para as unidades resultados das auditorias realizadas

Agendar call para as filiais, apresentado material e discutindo o plano de ação

Estipular prazo para conclusão do plano de ação

Realizar nova auditoria para analise e verificação do plano de ação

Manutenção das auditorias trimestralmente

Plano de Ação:

Local (fábricas):

Processos:

Corporativo:

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