AUDITORIAS 5S

AUDITORES DATA LEGENDA

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA 26/10/2005

SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES NOTA (%): 84.1

SENSO ITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 5.0 ok

2 5.0 ok

3 5.0 OK

4 4.5

5 4.0 Máquina com freio quebrado

6 5.0 ok

7 5.0 ok

8 4.0 Lixeiras sem tampa

MÉDIA UTILIZAÇÃO 4.7

1 3.5

2 5.0 ok

3 5.0 ok

4 4.5 Mesa desorganizada

5 4.0 Demarcação para extintores sem extintor

6 5.0 ok

7 5.0 ok

8 5.0 ok

9 5.0 ok

10 4.0 Palete de segunda fora da área demarcada

11Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

5.0 ok

12 na na

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso

Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de ferramenta em local inadequado/ caixote sem identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos

As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e estão dobradas

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados.

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

12 na na

13 5.0 ok

14 5.0 ok

15 5.0 ok

16 A baia está organizada e limpa 3.5

17 5.0 ok

MÉDIA ORDENAÇÃO 4.7

1 5.0 ok

2 5.0 ok

3 4.0

4 4.0 Telhado sujo e com teias de aranhas

5 4.5 sem tampa

6 2.5 Formica soltando e tinta descascando

7 Não existe materiais encostados na parede. 4.5 Armário próximo à parede

8 5.0 ok

9 5.0 ok

12 3.5 Máuinas com parafusos soltos em cima

MÉDIA LIMPEZA 4.3

1 5.0 ok

2 4.5 Ambiente quente

3 0.0 Não

4 5.0 ok

MÉDIA ASSEIO 3.6

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok

2 4.0 ok

3 5.0 ok

4 5.0 sim

5 0.0 não

65

ok

7 3.5 Setor organizando diariamente

8 3.5 Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa

MÉDIA DISCIPLINA 3.8

MÉDIA GERAL 4.2

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.

Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo

Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)

Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação

Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's

Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor

Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido.

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

AUDITORIA 5SAUDITORES DATA LEGENDA


SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3


1 Os corredores estão livres 5.0 ok

2 5.0 OK

3 5.0 OK

4 5.0 ok

5 3.5

6 3.0

7 5.0 ok

8 4.0 Lixeiras sem tampa e improvisada


1 1.5

2 2.0

3 4.0 capa de fardo em contato com o piso

4 3.0

5 5.0 ok

6 5.0 ok

7 4.0

8 5.0 ok

9 5.0 ok

10 3.5

11Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado

5.0 ok

12 NA NA

13 5.0 ok

14 4.0 Saco de resíduo de manta em excesso

15 5.0 ok

16 A baia está organizada e limpa 3.0

17 5.0 ok


UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente.


Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade

As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo nas máquinas


Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental / batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/


Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras sem esborro).

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

Ferramentas de montagem de bobinas espalhadas e sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de PVC em local identificado, porém inadequado (pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ escova na máquina sem identificação/ Bastão no local fora do identificado/ Faca de corte em local sem identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./ bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa de ferramentas do operador em local inadequado na máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./ ./ bobina em cima da mesa/


Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos operadores

Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)


Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de tábua embaixo da mesa de capa.


As capas de fardos que são guardados dentro das gavetas e estão organizadas

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado.

Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da máquina



Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

Falta demarcação no estoque da fita de arquear fardo/Sem demarcação na área de produto não conforme/ mesas sem demarcação.


Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso.



Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/ materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima do armário.

As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0



SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.3


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

LIM

PE

ZA

(S

EIS

O)

1 3.5

2 3.5

3 3.5

4 4.0 Teia de aranha nas colunas e no teto

5 3.0

6 4.0

7 Não existe materiais encostados na parede. 5.0 ok

8 4.0 Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc)

10 5.0 ok

11 A pia e torneira estão limpas 2.5

12 4.0 secador da mãos sem funcionar

13 4.5

MÉDIA LIMPEZA 3.9

1 5.0 ok

2 4.5 Ambiente quente

3 0.0 Não

4 5.0 ok

MÉDIA ASSEIO 3.6

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4.0 ok

2 4.0 ok

3 5.0 ok

4 5.0 ok

5 0.0 não

65

ok

7 4 Setor em melhoramento

8 3.5 Caneta pendurada na gola da camisa


MÉDIA GERAL 3.96


Piso molhado próximo ao bebedouro devido a vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas

As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/ tinta descascando das prensas na parte de baixo


Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de PVC para escorar o saco na máquinas/



Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem tampa


Bancadas, mesas e armários com formica se soltando nas mesas máquina 02, 03 e 05

As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso


Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos sujos

O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente


Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local inadequado

AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)



Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo


DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)







Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).


CRISTINA E EUDES 25/10/2005

SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 68.0

SENSOITEM CRITÉRIOS NOTA OBSERVAÇÕES

1 Os corredores estão livres 4 Saco de pano encostado na máquina do corredor

2 O estante está com a quantidade de tubetes adequados 5 OK

3 3.5 Kit quebrado

5 3.5 Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina

6 2

7 5 ok


1 2.5

2 Não há existência de gambiarras. 2

3 5 ok

4 5 ok

5 4 Não havia identificação do solvente

6 5 ok

7 3 Tubetes caidos no chão

8 3

9 5 ok

10 4

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI) O Kit de limpeza está com os materiais necessários para

uso


Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro)

02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual.


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/ óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente ao lado do painel elétrico

Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel aberto

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas


As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos

Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.


tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação apagada

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0





Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

10 4

11 5 ok

12 A sala de apoio está organizada e limpa na na

13 2 Flanelas espalhadas por cima das máquinas


LIM

PE

ZA

(S

EIS

O)

1 1 Piso sujo, quebrado e sujo

2 5 ok

3 5 ok

4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 4.5 Teias de aranha

5 2.5

6 5 ok

7 4

8 O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente 5 ok

9 1.5

MÉDIA LIMPEZA 4.0

1 0 Não foi evidenciado

2 5 ok

3 4.5 Fardamento sujo de tinta

4 0 não foi evidenciado

MÉDIA ASSEIO 2.4

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 2.5 Não

2 2 Não

3 5 ok

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada

Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado


As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha

Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado.

Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico

Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando

Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação

Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico.

AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)

Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo




DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)







Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

4 5 ok

5 0 não

62.5

Plano de ação em atraso e desatualizado

7 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

8 4 Uso inadequado da touca


MÉDIA GERAL 3.4

DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)





Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).



SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3


1 Os corredores estão livres 3.5

2 A estante está com a quantidade de tubetes adequados 4 Tubetes caindo da estante

3 5 ok

4 3

5 5 ok

6 5 ok


1 4

2 Não existência de gambiarras. 3.5

3 3.5 Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas

4 5 ok

5 3.5 Balde de tinta aberto e sem identificação

6 5 ok

7 3

8 3

9 5 ok

10 2.5 Bobinas sem capa

11 na na

12 4 Flanelas em cima das máquinas


UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina.



Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da máquina



OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das máquinas

Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas


As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados


Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.

Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda e caídos no chão (fora da estante)


Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem local demarcado.



Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0



SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES NOTA (%): 66.3


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

LIM

PE

ZA

(S

EIS

O)

1 1.5

2 5 ok

3 5 ok

4 4.5 Teias de aranha

5 3 Lixeira suja de tinta

6 5 ok

7 na na

MÉDIA LIMPEZA 4.0


2 5 ok

3 4 Uso da touca inadequado


MÉDIA ASSEIO 2.3

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 0 Não souberam

2 0 Não souberam

3 5 ok

4 5 ok

5 0 não

61


7 3 Setor com bobinas no corredor e sujos no piso



MÉDIA GERAL 3.3


Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./ tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.



As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos




AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo




DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)










SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS NOTA (%): 85.2


1 Os corredores estão livres5

OK

2 Há somente o necessário sobre a mesa 5 OK

3 5 ok

4 Não há excesso de baldes de tinta na sala 5 OK

5 5 ok

6 5 OK

7 5 ok


1 5 OK

2 Não existência de gambiarras em máquinas e atividades 4 Fiação elétrica em cima da bancada

3 5 OK

4 5 ok

6 5 OK

7 Área externa livre de entulhos 5 OK

8 5 ok


LIM

PE

ZA

(S

EIS

O)

1 4 piso sujo de tinta/ buracos e rachadura

2 2

3 5 ok

4 As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos 3.5 Telhas sujas

5 5 ok

6 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)





OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado

As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e identificados






Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no combogó



Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

LIM

PE

ZA

(S

EIS

O)

6 3.5 toneis de solvente sujo e de difícil limpeza

7 Telas estão em bom estado de conservação 0

8 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5

1 5 ok

2 5 ok

3 3 Calça suja de tinta

4 5 ok

MÉDIA ASSEIO 4.5

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S 5 ok

2 5 ok

3 3.5 Protetor auricular e touca pendurados no extintor

4 5 ok

5 0 não

6 4 Material sem identificação e com telas rasgadas

71


8 4 Telas rasgadas


MÉDIA GERAL 4.3

Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação

telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a parede/ telas sujas de poeira


AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo




DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)









LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL 27/10/2005

SETOR: BIG BAG NOTA (%): 75.1


1 Os corredores estão livres

3.5

Caixote de tubete

2 5 ok

3 5 ok

4 4

5 5 ok

6 5 ok


1 na Armário fechado

2 5 ok

3 5 ok

4 3.5

5 5 ok

6 5 ok

7 5 ok

8 4 Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a área)

9 3

10 3.5 Copo e papeis em cima da bandeja do tear


1 1 Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares

2 5 ok

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos


O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia

Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão



OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado


Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados


Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável em cima da bandeja do bigbag


As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte




Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas sem demarcação completa

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)


Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

2 5 ok

3 5 ok

4 4.5 telhado sujo

5 4 Tampa com problema de fechamento

6 4 Formica soltando

7 3 Utensilios sem identificação

8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Sujo de óleo e pó

9 5 ok

10 Maquina isenta de sujidades 3.5 Poeira

11 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.8

12.5 Não todos

20

Não

3 5 ok

4 3.5 Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO 2.8


2 5 ok

3 5 ok

4 5 ok

5 0 Não possui

6

0

Não

7 2

8 5 ok


MÉDIA GERAL 3.8

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)

Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos





Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas


AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho




DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)







Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares


Tecelagem Guararapes

Página 1


LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005

SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6


1 Os corredores estão livres 4.5 Lixeiro encostado na parede

2 5 ok

3 5 ok

4 4 Piso com rafia

5 5 ok

6 4.5 Lixeira sem pedal


1 5 ok

2 na na

3 5 ok

4 5 ok

6 5 ok

7 5 ok

8 na Não possui quadros de avisos

9 2.5 Área não está completamente demarcada.

10 5 ok

12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 ok


1 4.5 Pó

2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos na Não possuem quadrsos de avisos

3 5 ok

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)






OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos armários estão ordenados e identificados







Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro apropriado

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)



Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

Tecelagem Guararapes

Página 2


LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA 30/09/2005

SETOR: TECELAGEM GUARARAPES NOTA (%): 76.6


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

4 4.5 telhado sujo

5 3

6 na na

7 5 ok

8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 2 Saco e suporte de tubetes entre o piso

9 Maquina isenta de sujidades 2.5 Poeira nos teares

10 5 ok

11 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.1

12.5 Não todos

20

Não

3 5 ok

4 3 Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO 2.6


2 5 ok

3 5 ok

4 0 Não tinha

5 0 não

62.5

Plano desatualizado

7 2.5

8 5 ok


MÉDIA GERAL 3.8

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)



Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem pedal


Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)







Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado


AUDITORIA 5SAUDITORES DATA

SONIA / LUIZ MÁRIO 30/09/2005

SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS NOTA (%): 79.7


1 Os corredores estão livres

4.5

2 4.5 Sem pá

3 5 ok

4 4.5 Tubete no chão

5 5 ok

6 5 Lixeira sem pedal


1 3

2 2.5

3 4.5 Tubete no chão

4 4 Correia, motor em cima da bancada da oficina

5 5 ok

6 5 ok

7 5 ok

8 5 ok

9 4

10 A sala da oficina está ordenada e limpa 2.5

11 4

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os teares






OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima


Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/








Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo

Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação

Ótimo5


1 4.5 Oficina com piso sujo

2 Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos 5 ok

3 5 ok

4 4.5 telhado sujo

5 4.5 Cesto de lixo sem saco plástico

6 3

7 5 Rodo com arame

8 Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades 4.5 Pó em baixo do piso do tear

9 5 ok

10 Maquina isenta de sujidades 4 Teares apresentando poeira

11 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.5

12.5 Não todos

20

Não

3 5 ok

4 4 Ambiente quente

MÉDIA ASSEIO 2.9


2 5 ok

3 5 ok

4 5 ok

5 0 não

6

2.5

Plano desatualizado

7 2.5

8 5 ok


MÉDIA GERAL 4.0

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação





Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando

Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação.



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)









AUDITORIA 5SLEGENDA

OBSERVAÇÕES

Sem pá

ok

Tubete no chão

ok

Lixeira sem pedal

Tubete no chão

Correia, motor em cima da bancada da oficina

ok

ok

ok

ok

Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os

Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima

Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/

Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo

Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/

Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

Oficina com piso sujo

ok

ok

telhado sujo

Cesto de lixo sem saco plástico

Rodo com arame

Pó em baixo do piso do tear

ok

Teares apresentando poeira

ok

Não todos

Não

ok

Ambiente quente

ok

ok

ok

ok

não

Plano desatualizado

ok

Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando


EXPEDIÇÃO GUARARAPES

Página 1


SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005

SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0


1 Os corredores estão livres 4.5 Material armazenado nos corredores

2 4.5 Falta lixeira

3 5 ok

4 4 Teia de aranha

5 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 5 ok

6 0 Não possui lixeira


1 5 ok

2 na na

3 na na

4 5 ok

5 5 ok

6 5 ok

7 1.5 Sem demarcação de material e demarcação inadequada

8 na na

9 0 Sem local demarcado

10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não é seguido

11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok

12 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados5

ok


UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI) O Kit de limpeza está com os materiais necessários para

uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho, panos de chão são guardados em local definido e identificado







Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0


Página 2


SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO 25/10/2005

SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 70.0


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

1 5 ok

2 na Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC

3 4 Teia de aranha

4 0 não possui cesto de lixo

5na

na

6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok

7 5 ok

8 Há controle de entrada de pragas 3.5 Portão aberto e teia de aranha

9 4 Paleteira suja de rafia

MÉDIA LIMPEZA 3.8

12.5 Não todos

20

Não

3 5 ok

4 3 Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO 2.6


2 5 ok

3 5 ok

4 5 Há

5 0 Não

6 3.5

6

1.5

Plano incompleto

7 5 ok


MÉDIA GERAL 3.5

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)





As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)






Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados



AUDITORIA 5SAUDITORES DATA

SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO 25/10/2005

SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 72.3


1 Os corredores estão livres 4 Material acabado armazenado sem espaço para corredores

2 5 OK

3 5 OK

4 5 ok


6 0 Não possui lixeira


1 5 OK

2 4

3 na na

4 5 OK

5 4 Hidrante obstruído

6 5 ok

7 1.5

8 na na

9 na na

10 Existe FIFO e está sendo cumprido 0 Não possuem local para guarda

11 O produto acabado não está encostado à parede 5 ok

12 0

135

OK

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)


O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia

Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de chão são guardados em local definido e identificado


Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado






Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação


Os sacos para colocação de resíduos não estão em contato com o piso

As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado

Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor

Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão identificados

Ótimo5


1 4 Piso quebrado próximo ao portão

2 5 ok

3 4.5 Teia de aranha

4 0 não possui cesto de lixo

5

4

Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada

6 Não existe materiais encostados na parede 4

7 5 ok

8 Há controle de entrada de pragas 5 ok

9 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.1

1 2.5Não foi evidenciado treinamento em todos

2 0 Não

3 5 ok

4 4 Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO 2.9


2 5 ok

3 5 ok

4 5 Há

5 0 Não

6 3

7

1.5

Plano incompleto

8 5 ok


MÉDIA GERAL 3.6

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação




As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes.



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)









AUDITORIA 5SLEGENDA

OBSERVAÇÕES

Material acabado armazenado sem espaço para corredores

OK

OK

ok

ok

Não possui lixeira

OK

na

OK

Hidrante obstruído

ok

na

na

Não possuem local para guarda

ok

OK

Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado

Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação

Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

Piso quebrado próximo ao portão

ok

Teia de aranha

não possui cesto de lixo

Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada

ok

ok

ok

Não foi evidenciado treinamento em todos

Não

ok

Ambiente apertado

ok

ok

ok

Há

Não

Plano incompleto

ok

Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes.


Extrusão guararapes

Página 1


ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON 28/10/2005

SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%) 68.8



2 5 ok

3 5 ok

4 4 Papel colado na caixa elétrica


6 4 Lixeira destampada


1 2.5

2 3.5

3 5 ok

4 5 ok

5 3 Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP

65

ok

7 5 ok

8 na Não possui quadro de avisos

92

125 ok

13 Máquinas em condições adequadas de funcionamento 3.5

14 Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados 5 Não possuia objetos


UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da mistura.





OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Mesinha da mistura com material sem identificção e desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes dsem local demarcado.


Material desorganizado no armário da mistura e no armário de ferramentas

Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas







Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local determinado sem dearcações)


Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas soltando/ caixote de matéria-prima quebrado

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

Extrusão guararapes

Página 2



SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES NOTA (%) 68.8


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

1 5 ok

2 1.5

34.5

Telhado sujo

4 3.5 Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado

5 3

6 3 Sujos, quebrados e desgastados

8 3.5

9 2.5

10 A pia e torneira estão limpas na na

11 na na

12 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5

1 2 Não todos


3 5 ok

4 4 Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO 2.8

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 1.5 Não completamente

21.5 Não completamente

35

ok

4 5 ok

5 0 não

61.5

Plano de ação desatualizado

7 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

8 2.5 Colaborador com chiclete


MÉDIA GERAL 3.4

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)



Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/ mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/ mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita de PVC emendando a tubulação de água.




Plataforma da mistura com base de madeira descascando/ armário danificado


Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na máquina devido a vazamento (condensação)

As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas

Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação e resto de rafia nas mangueiras



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)










EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%) 71.2



2 5 ok

4 3

5 3 parede riscada


7 3.5


1 3

2 4

3 5 ok

4 5 ok

5 5 ok

65

Estavam em uso

7 5 ok

8 4

9 3

10 3

12 5 ok

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos obstruindo a passagem para a recicladora.



Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico da mistura.



Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e sem saco)

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02.


Objeto pessoal dentro da gaveta de material de expediente e lápis de cera não estavam nos locais definidos

Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas






Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para prender o papel


Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/ os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação


Estantes de tubetes de rafia sem local definido e demarcado


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0





Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

13 2.5



1 2.5

2 2

34

Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura.

4 3

5 1.5

6 4 Rodo da mistura quebrado

7 5 ok

8 5 ok

9 1 Condensação de água da geladeira

10 A pia e torneira estão limpas 3.5

11 5 ok

12 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5

1 3 Não todos

2 0 Não

3 5 ok

4 4 Ambiente quente

MÉDIA ASSEIO 3.0

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

Máquinas e utensílios em condições adequadas de funcionamento

Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados.

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)


Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/ Esgoto sem vedação e quebrado


caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/ cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/ tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.



Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão estabelecido pela norma.


Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes quebrados com prego exposto.




As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas

Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento (torneira folgada)



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)


Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o trabalho e após recolher o lixo



DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)





Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s 4 Não completamente

23 Não completamente

35

ok

4 5 ok

5 0 não

6 3 Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

71.5


8 5 ok


MÉDIA GERAL 3.6

DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)








Laminação Guararapes

Página 1


GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA 28/10/2005

SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1



ok

2 5 OK

3 3


5 5 ok


1 4 Local identificado porém desordenado

2 5 ok

3 5 ok

45

ok

5 5 ok

6 5 ok

7 5 ok

8 4.5 Área obstruida

9 5 ok

10 5 ok



1 4.5 Pedaços de rafia por baixo da máquina

2 2

3 4.5 Telhado empoeirado

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)


A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

Tubulação de água com isolamento enrolado com fita adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados









LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)



Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do dipositivo de corte enrolado com fita


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

Laminação Guararapes

Página 2



SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES NOTA (%): 81.1


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

4 5 ok

5 4.5 Formica soltando

6 Não existe materiais encostados na parede5 ok

75

ok

8 5 ok

9 5 ok

10 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.6

1 3.5

2 0 Não

3 5 ok

4 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.4

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s1

Não soube definir completamente o significado

2 0 Não

3 5 ok

4 5 ok

50

não

64.5

04 ações pendentes

7 4 Em processo de melhoria



MÉDIA GERAL 4.1

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)





As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de papéis colados nas mesmas


AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)


O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.




DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)










SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1



OK

2 4 Falta definir demarcação

3 3

4 Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s 5 ok

5 5 ok


1 3.5 Armário desorganizado

2 3 Materiais em local inadequado

3 5 ok

45

ok

5 5 ok

6 5 ok

7 5 Quadro de avisos com percevejos

8 4 Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação)

9 5 ok

10 3.5 Saco no chão



1 2.5 Piso molhado por conta da condensação de água

3 3

5 4.5 Teto empoirado e com teia de aranha.

6 5 ok

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)


A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da calandra, condensando e com fitas transparentes amarradas e apresentando vazamento.


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados









LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)



Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado com madeiras.



Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0



SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS NOTA (%): 76.1


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

7 3.5

8 Não existe materiais encostados na parede5 ok

93.5

Vassoura e Mop molhado sujos

11 5 ok

12 2.5

14 5 ok

17 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.0

1 3.5

2 0 Não

3 5 ok

4 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.4


Não soube responder

2 0 Não soube responder

3 5 ok

4 5 ok

50

não

64.5

04 ações pendentes

7 4 Em processo de melhoria

8 3.5 Uso inadequado da touca


MÉDIA GERAL 3.8

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)


Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/ Caixote de maderia soltando formica




Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/ Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com madeira exposta



AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)


O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto.




DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)









ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%) 81.0


1 Os corredores e perímetros estão livres 4

2 5 ok

3 5 OK

4

5ok

5 Todas as lâmpadas estão com luminárias5

ok


7 5 ok


1 5 ok

2 4.5

4 Os quadros elétricos estão vedados e identificados.2.5

5 4.5 Extintor da subestação com arame na área demarcada

6 5 ok

7 Quadros de aviso estão organizados e limpos na na

8 5 ok

9 4

10 5 ok

11 5 ok

12 Salas dos geradores estão organizadas e limpas 4

13 4.8 Teia de aranha na estante

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel elétrico encostado à parede (sem vedação)

As ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os eletricistas

Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.

O sistema de iluminação de emergência central e as caixas individuais de iluminação de emergência estão funcionando


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado


Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do armário sem identtificação

Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/ acabamento/ impressora)


Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status.

Ferramentas estão organizadas e em bom estado de consevação

Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão tampados e com todos os parafusos?

Há controle de estoque mínimo de peças para reposição, entre outros


Minigug na sala/ casa de marimbondoQuadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado

A baia da elétrica está organizada e com os materiais identificados.

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0


ARIADNER E SÔNIA 28/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOTA (%) 81.0


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

14 na na

15 5 ok


1 5 ok

2 4.5 Formica da bancada arranhada

3 5 ok

4 5 ok

52

MÉDIA LIMPEZA 4.3

1 2.5 não há evidencia de todos

2 1.5 Não Todos

3 5 ok

4 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.5


Não completamente

2 2 Não completamente

3 5 ok

4 na na

5

0Não

63.5

ações em atraso

6 3 ok

7 5 OK


MÉDIA GERAL 4.1

OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)


As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem emendas e em bom estado de conservação

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)





Os quadros elétricos estão limpos interna e externamente, identificados e vedados

pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao bigbag e painéis elétricos abertos

AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)









JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005

SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5


1 4

2 0 Não pssui lixeira com tamba nos banheiros

3 Lixeiras sem esborro 5 ok

4

5ok

5

5ok

62

7 5 ok


1 4 Nem todos os banheiros possui

2 1

3

5 ok

4 3

5 5 ok

6 2

7 5 ok

8 Os extintores estão identificados corretamente 5 ok

9 Não há gambiarra em reformas e atividades 4

10 As descargas dos banheiros estão funcionando 3.5 Estão, porém sem a tampa.

11 2.5


1 5 ok

2 2.5

3 5 ok

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Instalações sanitárias são dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem.

Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do banheiro da guararapes estão quebradas

Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual.

Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação.

Os utensílios de limpeza existem em quantidade suficiente para o exercício das atividades.

No setor (salas de apoio) somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário

Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos.

Os banheiros apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação.

Portas com formicas soltando/ ralo sem tampa / azulejos quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/ manguerias e vassouras atrás do armário da vestiária

A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.

Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.

Falta de identificação em algumas estantes e armários/ identificação fora do padrão/ vassoura, aspirador e rodos sem local adequado para a guarda./


Os utensílios e peças dos banheiros e vestiárias que estejam quebrados e/ou danificados estão identificados e organizados.

Bacia do banheiro da guararapes não está identificado/ porta sem maçaneta no banheiro masculino da Águas Belas/ Tampa do vaso quebrada/ porta sem formica/ torneira da pia da área da recicladora quebrada/

Piso da área de produção está sendo demarcado conforme o padrão (todas as áreas estão demarcadas)

Saboneteira enrolada com abraçadeira de nylon/ vassoura guardada no teto da sala

As torneiras e pias dos banheiros, da produção e da entrada do refeitório estão isentas de vazamentos

vazamento na pia próxima á recicladora/ chuveiro do vestiária da águas bela com vazamento/ Bacia do banheiro da vestiária feminina com vazamento

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)

Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à realização da operação. Em bom estado de conservação.

O piso e paredes estão limpos, secos, livre de entulhos e em bom estado de conservação

Não , azulejo quebrado e falta do mesmo na vestiária masculina/ teto sujo com infiltração nos vestiários/ telhado sujo

As salas administrativas estão limpas, sem poeira e teias de aranha

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0


JEANE HELENA E RODRIGO 04/11/2005

SETOR: SERVIÇOS GERAIS NOTA (%): 68.5


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

4 5 ok

5 4 Pouco entupimento

6 1 Não

7 2.5

8 0 Não havia troca

9 O jardim está isento de lixo 4.5 Lixo próximo ao acesso ao vestiário

10 O pátio está limpo, sem lixo ao redor da fábrica5

ok

115

ok

123.5

13 Os ralos dos banheiros são sinfonados e estão fechados0

não fechados

14 Paredes e pisos estão limpos e sem manchas3.5

MÉDIA LIMPEZA 3.3

1 2.5 3 são treinados

2 5 ok

3 5 ok

MÉDIA ASSEIO 4.2

1 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s2.5

Soube pouco

2 0 Não soube

3 5 ok

4 3.5 Rotina desatualizada

5

0Não

61

Em fase inicial

7 4 Uso de aliança


MÉDIA GERAL 3.4

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)

As portas das salas estão limpas e em bom estado de conservação

As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão isentas de entupimento.

As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em bom estado de conservação

Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom estado de conservação (isentos de sujeira, teias de aranha e mau cheiro)

Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de madeira no banheiro do administrativo/

Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo retirados com frequencia de 15 em 15 dias

O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom estado de conservação

Os azulejos dos banheiros e das pias da produção, espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão limpos e em bom estado de conservação

Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/ mictório com mancha

Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso do banheiro da águas belas com manchas

AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U) Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e

do trabalho



DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)








Rodrigo Teixeira e Livânia Lima 27/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA NOTA (%) 58.4



2 5 ok

3 5 ok

4 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s 3 Máquina de corte, sendo operada sem luvas

5 5 ok


1 2.5

2 2

3 3 tubulação da geladeira da extrusora 1 enrolada com fitilho

43.5

Extintor no chão

6 1.5

8 na

9 4.5 Crachá quebrado e colado com fita adesiva

10 na


11.5

2 2 Lixeiro sem identificação e sem saco na sala.

3 3 Lavatório de mãos sujos e com graxa e areia.

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à parede) Sala do compressor guararapes: Madeira encostada à parede da sala dos compressores da Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na parede/ motor da extrusora encostado na parede/ mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./ carro impedindo a passagem na sala

As maletas e as ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os mecânicos

Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias.


OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado

Não possuem local definido nem identificado completamente/ capas de cilindro sem local inadequado e com cilindros sem capa


Mesas com ferramentas sem identificação e desorganizadas / gaveta do armário de madeira contendo flanela suja, revista, fardamento, entre outros. EPI´s em cima das mesas.

Não há gambiarra em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades


A baia da mecânica está organizada e com materiais identificados

Teto e piso sujos e com materiais sem identificação/ teias de aranha e porta sem identificação

Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status.

Não estava sendo realizada manutenção no momento da auditoria



Área não demarcada, porém cumpre um lay-out estabelecido ( Nota não atrubuida, devido à mudança)

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)


Piso da sala sujo (com cavaco do torno e da furadeira)/ Poça d´água na sala do compressor devido à gotejamento da liha de ar comprimido/ e com sujidades


As bancadas, mesas, armários e utensílios do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0


Rodrigo Teixeira e Livânia Lima 27/10/2005

SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA NOTA (%) 58.4


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

4 5 ok

5 5 ok

6 3

7 na na

MÉDIA LIMPEZA 3.3

1 0 não há evidencia

2 4.5 ok

3 5 ok

4 4 Ambiente com pouco espaço

MÉDIA ASSEIO 3.4


Não

2 0 Não

35 ok

4 0 Quadro sem avisos de melhoria

5

0Não

60

Não

7 4.5 Piso sujo de cavaco

8 2 Funcionários com bigode


MÉDIA GERAL 2.9

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)

As bancadas para transporte de peças e equipamentos estão limpas


Os possíveis vazamentos dos compressores estão contidos.

Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha de ar comprimido da águas belas

A máquina de solda está limpa e em boas condições de uso

AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)









PEDRO E JEANE 25/10/2005

SETOR: PCP GUARARAPES NOTA (%) 64.8


1 Os corredores estão livres 1

2 0

3 na na

4 2


64.5

Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)


2 1.5 Pregos dos paletes nas escoras de madeira

3 1.5 Sujeira, tubetes e bobinas entre os lotes, no chão.

5 5 ok

6 1 Bobinas sem capa

7 5 ok

9 1 Maca obstruidaExtintor obstruido pela fiação da balança

145

ok

16 2

17 0 Posicionamento desordenado

21 na na


1 5 ok

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo a maca/ peneira encostada na parede do estoque de bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede


Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros setores

Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso

Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.

As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra


As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.

Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados






Áreas não identificadas e demarcadas no estoque. (O FIFO não é utilizado)/ lixeiro sem demarcação.



LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0



SETOR: PCP GUARARAPES NOTA (%) 64.8


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

3 5 ok

5 4.5 Telhado sujo

6 4 Lixeira não identifiada e sem saco

7 4.5 Bancada com a formica soltando

8 Não existe materiais encostados na parede 2

9 na na

10 5 ok

12 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.4

1 5 OK

2 0 não

3 5 ok

4 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.8


não completamente

2 5 não completamente

3 5 ok

4 na na

5

0Não

60


7 2.5 Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira

7 4.5 bobina sem capas


MÉDIA GERAL 3.2

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)





Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira encostada na parede do estoque de bobinas


A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.


AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)










SETOR: PCP ÁGUAS BELAS NOTA (%) 81.9



ok

2 5 ok

3 na na

4 5 ok

5 2


75

ok


1 3 Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido

2 4.5 Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas

3 5 ok

4 5 ok

5 3

6 5 ok

75

ok

8 5 Área sem demarcação

9 4 Bobina em local não demarcado

10 na na


1 5 ok

2 3 Papeis utilizados para apoio do monitor do computador

3 4.5 Telhado sujo

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)


Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso


Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas.

As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra


As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras.

As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados.



Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados

Gaveta da sala com identificação de material de expediente contendo pasta e escova de dentes/ pasta verde em cima da CPU do computador/ Objeto pessoal em cima da mesa.






LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)




Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0



SETOR: PCP ÁGUAS BELAS NOTA (%) 81.9


Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

4 5 ok

5 5 ok

6 Não existe materiais encostados na parede 5 ok

7 5 ok

8 5 ok

9 5 ok

MÉDIA LIMPEZA 4.7

1 5 OK


3 5 ok

4 5 ok

MÉDIA ASSEIO 3.8


ok


3 5 ok

4 5 ok

5

0Não

60


7 3

8 5 ok


MÉDIA GERAL 4.1

LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)




A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados.


AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)







Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira e rafia


controle de qualidade

Página 1


Fausto e Frederico 24/10/2005

NOTA (%) 77.4


1 Os corredores estão livres 3

2 5 ok

3 Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s5

ok

4 5 OK


1 1

2 5 ok

3 3.5 Armário com sacaria e rolo de filme desordenados

4 5 ok

5 O quadro de avisos está ordendo e limpo 5 ok

6 Área de produto não comforme organizada e limpa 2.5

6 Sala do laboratório está organizada 5 ok

7 2


SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS

UT

ILIZ

AÇ

ÃO

(SE

IRI)

Área de produto não conforme da Guararapes, com bobinas fora da área no meio do corredor entre a tecelagem e a área de produto não conforme.



OR

GA

NIZ

AÇ

ÃO

(SE

ITO

N)

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas - área de produto não conforme.

01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área da Guararapes e nas duas áreas - Guararapes e Águas Belas fora da área demarcada para produtos não conformesBobina de rafia sem identificação na área de produto não conforme da Águas Belas e em contato com o piso

O dinamômetro, aspa e balança analítica estão no local adequado

Máquinas mesas e armários estão com objetos ordenados e identificados


Área não conforme da Guararapes: Fora da área não conforme


Bobinas ultrapassando o limite da demarcação das áreas não conformes e escada de dentro do arquivo sem local para guarda

Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0


Página 2



NOTA (%) 77.4



Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

1 3.5 Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica

2 4 Telhado do teste de queda sujo

45

ok

5 5 ok

6 0 ok

MÉDIA LIMPEZA 3.5

1 5 Ok

2 0 não

3 5 ok

4 4 com teias de aranha

MÉDIA ASSEIO 3.5


Não completamente


3 5 ok

4 5 ok

54.5

Ações em atraso

7 4 Não conformidades reincidentes

6 5 ok


LIM

PE

ZA

(SE

ISO

)






AS

SE

IO

(SE

IKE

TS

U)





DIS

CIP

LIN

A(S

HIT

SU

KE

)








Página 3



NOTA (%) 77.4



Ótimo5

Bom3,1 ~ 4,9

Regular1,1 ~ 3,0

Ruim0 ~1,0

MÉDIA GERAL 3.9

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOMANUTENÇÃO - OUTUBRO/05

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ELÉTRICA

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOMANUTENÇÃO - OUTUBRO/05

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

50.00

100.00

MECÂNICA

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSOOUTUBRO/05

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ACABAMENTO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

ACABAMENTO GUARARAPES


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

EXTRUSÃO GUARARAPES


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

LAMINAÇÃO GUARARAPES


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

LAMINAÇÃO GUARARAPES

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

TECELAGEM ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

TECELAGEM GUARARAPES


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

TECELAGEM GUARARAPES

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

IMPRESSÃO GUARARAPES


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

IMPRESSÃO GUARARAPES

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00



UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

CONTROLE DE QUALIDADE


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

PCP ÁGUAS BELAS

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

PCP GUARARAPES


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

PCP GUARARAPES

UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

CASA DE TINTAS


UTILIZAÇÃO

ORDENAÇÃO

LIMPEZAASSEIO

DISCIPLINA

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

BIG BAG

GRÁFICO DO RESULTADO

Página 16

ACABAMENTO

EXTRUSÃO

LAMINAÇÃO

TECELAGEM

IMPRESSÃO

EXPEDIÇÃO

PCPCONTROLE DE QUALIDADE

ELÉTRICA

MECÂNICA

CASA DE TINTAS

BIGBAG

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

79.25

71.19

76.1079.66

68.00

72.27

81.94

77.3681.01

58.38

85.18

75.11

84.08

68.85

81.12

76.64

66.2769.98

64.85

RESULTADO DA AUDITORIA 5SOUTUBRO/ 05

Águas Belas GUARARAPES META

Janeiro

Fevereiro

Março Abril Maio Junho Julho Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

46.40

57.1561.95

70.0165.64

72.1967.85

81.66

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO - ACABAMENTO 2005

(%)

Janeiro Fevereiro

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

56.51 55.65 56.51 56.50 53.9047.29

70.10 70.02

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO EXTRUSÃO - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

63.6658.27 58.23

70.68 72.47

81.21 79.22 78.61

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO LAMINAÇÃO - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

58.36 58.06

70.27

60.9165.31 66.23

77.28 78.15

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO TECELAGEM - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

66.48 64.28 65.19 66.16 66.19 64.52 68.18 67.14

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO IMPRESSÃO - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

54.56 53.65 54.82 57.22 58.6153.24 51.50

71.12

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

54.56 53.65 54.82 57.22 58.6153.24 51.50

71.12

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

64.7860.26 56.93 55.92

59.93

70.4466.19

73.40

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO PCP - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

80.96

64.98

52.46

71.75 72.61 75.76 74.29 77.36

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO LABORATÓRIO - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

50.39

68.0074.09

79.25 82.1986.60

80.58 81.01

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO ELÉTRICA - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

50.39

68.0074.09

79.25 82.1986.60

80.58 81.01

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO ELÉTRICA - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

58.54

70.02 73.6266.77 66.33 64.71 65.99

58.38

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO MECÂNICA - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

81.75 82.60 81.80 79.86 77.93 82.18 84.39 85.18

AUDITORIA 5S/ BPFACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005

(%)

Janeiro Fevereiro


Outubro

Novembro

Dezembro

0

20

40

60

80

100

70.3875.11

AUDITORIA 5S/ BPFBIG BAG - 2005

(%)

RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2005

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

ACABAMENTO 46.40 57.15 61.95 70.01 65.64EXTRUSÃO 56.51 55.65 56.51 56.50 53.90LAMINAÇÃO 63.66 58.27 58.23 70.68 72.47TECELAGEM 58.36 58.06 70.27 60.91 65.31IMPRESSÃO 66.48 64.28 65.19 66.16 66.19EXPEDIÇÃO 54.56 53.65 54.82 57.22 58.61PCP 64.78 60.26 56.93 55.92 59.93

80.96 64.98 52.46 71.75 72.61ELÉTRICA 50.39 68.00 74.09 79.25 82.19MECÂNICA 58.54 70.02 73.62 66.77 66.33CASA DE TINTAS 81.75 82.60 81.80 79.86 77.93BIGBAGMETA 70 70 70 70 70 70 70

MESES

SETOR


RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2005

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

72.19 67.85 81.6647.29 70.10 70.0281.21 79.22 78.6166.23 77.28 78.1564.52 68.18 67.1453.24 51.50 71.1270.44 66.19 73.40

75.76 74.29 77.3686.60 80.58 81.0164.71 65.99 58.3882.18 84.39 85.18

70.38 75.1170 70 70 70 70

PLANILHA DE CONTROLE

Página 1

PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS

SETOR Águas Belas GUARARAPES META GERALACABAMENTO 79.25 84.08 70 81.66EXTRUSÃO 71.19 68.85 70 70.02LAMINAÇÃO 76.10 81.12 70 78.61TECELAGEM 79.66 76.64 70 78.15IMPRESSÃO 68.00 66.27 70 67.14EXPEDIÇÃO 72.27 69.98 70 71.12PCP 81.94 64.85 70 73.40

CONTROLE DE QUALIDADE 77.36 70 77.36ELÉTRICA 81.01 70 81.01MECÂNICA 58.38 70 58.38CASA DE TINTAS 85.18 70 85.18BIGBAG 75.11 70 75.11SERVIÇOS GERAIS 68.50 70 68.50

PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES

SETORACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO

UTILIZAÇÃO 93.75 88.33 92.00 93.33 76.67 76.67 90.00ORDENAÇÃO 93.13 80.91 96.25 93.75 75.83 70.00 72.50LIMPEZA 86.00 70.00 91.11 81.11 80.00 75.71 70.00ASSEIO 72.50 55.00 67.50 52.50 47.50 52.50 70.00DISCIPLINA 75.00 50.00 58.75 62.50 60.00 75.00 84.29

PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELASSETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCPUTILIZAÇÃO 88.75 76.67 88.00 94.00 85.00 80.00 90.00ORDENAÇÃO 81.25 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 87.78LIMPEZA 77.50 69.17 80.91 90.91 80.00 81.11 94.44ASSEIO 72.50 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 75.00DISCIPLINA 76.25 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75 62.50


PLANILHA DE CONTROLE

Página 2

PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES

PCP ELÉTRICA MECÂNICA BIGBAG

50.00 97.14 74.00 90.0048.89 90.50 56.67 86.6787.50 86.00 65.00 76.3675.00 70.00 67.50 55.0062.86 61.43 28.75 67.50

PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELASCASA DE TINTAS

100.0097.1470.0090.0068.75

ACABAMENTO

EX-TRUSÃO

LAMI-NAÇÃO

TECELAGEM

IM-PRESSÃ

O

EX-PEDIÇ

ÃO

PCP CONT-ROLE DE QUALI-DADE

ELÉTRICA

MECÂNICA

CASA DE TINTAS

BIGBAG SERVIÇOS

GERAIS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9081.66

70.02

78.61 78.15

67.1471.12 73.40

77.3681.01

58.38

85.18

75.11

68.50

RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF OUTUBRO/05

META GERAL

(%)

SE

TO

RE

S

AUDITORIAS 5S

Documents

Transcript of AUDITORIAS 5S