BENEDITO NERY GUARIM STROBELSECRETÁRIO EXECUTIVO

NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIOSEFAZ / PGE

NÚCLEO JURÍDICO E FAZENDÁRIO

SEJUF / SEFAZ

Planejamento

Onde estamos?

“A” - Presente

Onde queremos chegar? Quando?

“B” - Futuro

O planejamento representa o caminho que se escolhe para evoluir desde uma situação presente até uma situação desejada no futuro.

Implica em decidir se quer manter uma tendência ou fazer uma transformação.

O planejamento representa o caminho que se escolhe para evoluir desde uma situação presente até uma situação desejada no futuro.

Implica em decidir se quer manter uma tendência ou fazer uma transformação.

Medidas

A melhor maneira de evoluir de “A” para “B”

META

ANTES DEPOIS

ANTES DEPOIS

Um jogo de situações...Um jogo de situações...

Quando não se trabalha com planejamento, a Quando não se trabalha com planejamento, a atividade que mais os gestores fazem é?atividade que mais os gestores fazem é?

Por não ter os indicadores para argumentar sobre o que Por não ter os indicadores para argumentar sobre o que foi feito e que resultados se obteve, o gerente fica foi feito e que resultados se obteve, o gerente fica constantemente.....constantemente.....

Quando não se faz ou não se compartilha o Quando não se faz ou não se compartilha o planejamento, as equipes não sabem o que fazer e planejamento, as equipes não sabem o que fazer e acabam inventando atividades, ou seja,....acabam inventando atividades, ou seja,....

Ainda por não saber o que era para ser feito e que Ainda por não saber o que era para ser feito e que resultados deveriam ser alcançados, a equipe acaba resultados deveriam ser alcançados, a equipe acaba apresentando um monte de dados que não têm.....apresentando um monte de dados que não têm.....

Nessa situação, quando o gestor é chamado para uma Nessa situação, quando o gestor é chamado para uma reunião, como e ele não fez ou não acompanhou seu reunião, como e ele não fez ou não acompanhou seu planejamento, ele fica se sentindo.....planejamento, ele fica se sentindo.....

Sem ter metas a cumprir, nem argumentos para solicitar Sem ter metas a cumprir, nem argumentos para solicitar recursos, as ações não acontecem. O gestor acaba recursos, as ações não acontecem. O gestor acaba ficando nervoso e....ficando nervoso e....

....ou encontrar alguém para.............ou encontrar alguém para.........

Quando termina o ano e o gestor olha para trás tentando Quando termina o ano e o gestor olha para trás tentando identificar o que foi feito e verifica que muitas atividades identificar o que foi feito e verifica que muitas atividades importantes deixaram de ser efetuadas, só lhe resta.....importantes deixaram de ser efetuadas, só lhe resta.....

SEJUF

GARANTIR A QUALIDADE E EFETIVIDADE NA GESTÃO DAS ATIVIDADES SISTÊMICAS JUNTO À SEFAZ E PGE, DE FORMA CONTRIBUTIVA COM OS RESULTADOS ORGANIZACIONAIS E COM AS DIRETIVAS DOS ÓRGÃOS CENTRAIS DE ADMINISTRAÇÃO.

SEJUF

SEJUF

DESAFIOS PARA 2009

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

NECESSIDADES METAS INDICADORESModelo gerencial e operacionalalinhado aos nortes estratégicos edemandas institucionais da SEFAZe PGE

Rever estrutura, processos eadequar ao Modelo de GestãoSistêmica do Núcleo, até 06/2009.

% de ações implantadas conformeplanejada.

Custo da máquina fazendária e da PGE adequados ao planejamento e

execução das rotinas dos órgãos.

Implantar sistema de gestão de gastos, até 06/2009

% de unidades com informações degastos disponibilizados

Evolução no cumprimento das metas deredução de gastos na organização, porcentro de custos/unidades.

Custo da máquina fazendária

% de redução dos custos dos contratosde duração continuada.

Otimizar a prestação e a gestão dosserviços sistêmicos

Implantar central de serviçossistêmicos, até 12/2009.

Prazo de implantação

% de serviços previstos e atendidos pelaCentral

DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

NECESSIDADES METAS INDICADORES

Prover e/ou adequar lotação dequadro conforme demandasinstitucionais e o potencialprofissional.

Implantar sistema de avaliaçãoperfil profissional, até 12/2009.

Prazo de implantação do Sistema

% de unidades priorizadas com quadroavaliado.

Grau de satisfação dos gestores com oquadro de pessoal.

Grau de satisfação dos servidoresenvolvidos com a utilização do potencialprofissional.

Informações precisas, ágeis e defácil acesso ao usuário.

Implantar sistema de informaçõesinstitucionais, até 12/2009.

% de unidades que possuem asinformações requeridas como insumospara o exercício das competências.

% de gestores que consideram asinformações fornecidas como úteis econfiáveis para a tomada de decisão.

Políticas e mecanismos desegurança física, patrimonial e deinformações implementadas emantidas, favorecendo ao exercíciodas atividades e tomadas dedecisão gerencial.

Implantar Modelo de Gestão daSegurança Institucional, até12/2009.

Grau de satisfação dos gestores eservidores com a segurança pessoal,patrimonial, de informações e de saúdeocupacional.

Evolução no nr. de ocorrências quedemonstram insegurança no ambiente detrabalho

APOIO LOGÍSTICO

NECESSIDADES META INDICADORES

Que o Plano de obras seja executadoconforme planejado;

Falta de planejamento pelafuncionalidade e demandas de curto,médio e longo prazo;

Realizar diagnóstico e implantar modelode gestão preventiva de infra-estrutura naSEFAZ, até 04/2009.

% de obras de construção realizadas nopadrão e prazos planejados;

Nr. Elevado de aditivos de prazos evalores;

Implantar processo de planejamento emonitoramento de obras a partir de02/2009.

Implantar sistema de padronização deobras, conforme funcionalidades ecaracterísticas regionais, até 05/2009.

% de unidades com estrutura físicaadequadas às funcionalidades e padrões doambiente de trabalho;

Evolução no número de aditivosimplementados;

Patrimônio Imobiliário do Órgão eutilizados em parceria, gerenciados elegalizados;

Diagnosticar a situação do patrimônioimobiliário e proceder a legalização, até06/2009.

% de imóveis próprios, cedidos e utilizados em parceria de forma legal;

APOIO LOGÍSTICO

NECESSIDADES META INDICADORES

Garantir a disponibilidade de veículosem quantidade, prazo e modelocompatível com a atividade a serexercida e região a ser percorrida;

Realizar diagnóstico e implantarmodelo de gestão preventiva e dedepreciação da qualidade frota de veículosna SEFAZ e PGE, (manutenção eutilização), até 06/2009.

Implantar regulamento de transporte, até01/2009.

Adequar a quantidade de veículos, poratividade, tipo de serviço e região, até06/2009.

% de demandas de veículos atendidos noprazo demandado, observando o prazomáximo por tipo de serviço e região;

% de veículos com manutenção efetuadadentro do prazo previsto.

Materiais disponibilizados conformeperfil e histórico de consumo dousuário, orientando o planejamento efornecimento pelo Núcleo;

Implantar modelo de gestão de materiais,com controle de demandas e estoque, até06/2009.

Implantar processo descentralizado delogística de atendimento e entrega demateriais, até 09/2009.

Realizar inventário físico de materiais econsolidar com as informações financeirase contábeis, até 04/2009.

% de unidades satisfeitas com adisponibilização de materiais de consumo;

APOIO LOGÍSTICO

NECESSIDADES META INDICADORES

Documentos arquivados adequadamente, com fácil acesso as

informações por meio físico ou eletrônico;

Adequar espaços de arquivo e rever modelo de gestão de documentos na

SEFAZ e PGE, até 12/2009.

Implantar Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos, até 09/2009.

Estruturar comissão e implementar processo de análise, organização, descarte

e coleta de documentos nas Unidades Fazendárias, até 12/2009.

% de solicitações físicas de documentosatendidas dentro do prazo;

Grau de satisfação dos gestores eservidores que demandam acesso adocumentos ou informações eletrônicos nosistema de arquivo;

% de unidades previstas que tiveramdocumentação organizada no prazo epadrão definidos;

Garantir processo de fornecimento e manutenção preventiva e corretiva dos bens moveis, independente da demanda

formal do usuário;

Atualizar inventário físico de materiais econsolidar com as informações financeirase contábeis, até 04/2009.

Realizar diagnóstico e implantar modelode gestão preventiva de fornecimento emanutenção de mobiliários na SEFAZ ePGE, até 04/2009.

Implantar processo de padronização debens móveis, conforme funcionalidade enormas técnicas de ergonomia e saúdeocupacional.

% de unidades com mobiliário em quantidade e padrão de adequados;

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

NECESSIDADES META INDICADOR

Plano de capacitação implementado conforme definido e no prazo adequado, alinhado aos

objetivos institucionais;

Implantar modelo de gestão porcompetências até 12/2009.

Implementar 100 % do plano decapacitação até 12/2009.

Implantar sistema de ensino àdistância, até 12/2009.

% de servidores e gestoressatisfeitos com as capacitaçõesofertadas;

Número de horas de capacitaçãopor servidor ao ano;

% de servidores capacitados comcompetências adequados aodemandado pelas unidades;

% de servidores que e melhoraramo exercício das atribuições emrelação à capacitação ofertada;

Evolução anual dos investimentosem capacitação na organização;

Clima organizacional, ambientede trabalho e saúde ocupacionaladequados para o exercício dasatribuições, otimizar aprodutividade e o relacionamentointerpessoal;

Reestrutura e intensificar ações dequalidade de vida no trabalho, apartir de 02/2009.

% de gestores e servidores quereconhecem como contributivas àprodutividade e resultados asações de QVT;

FINANCEIRO / CONTÁBIL

NECESSIDADES META INDICADOR

Otimizar registros contábeis, emespecial quanto às conciliaçõesfísica, financeira e contábil

Implementar solução técnica ougerencial para eliminar incoinsistênciasou pendências nos registros deconciliação física, financeira e contábil,até 06/2009

% de prestação de contasrealizadas nos prazosregulamentares

Correlação entre a despesaprevista, a situação daexecução (empenhado,liquidado e pago) e orespectivo saldo

Comparativo entre a receitarealizada e despesaexecutada com os principaiselementos de despesa emrelação ao exercício anterior.

PLANEJAMENTO

NECESSIDADES META INDICADOR

Tornar o planejamentoparticipativo e contributivo cm aspráticas e resultados, cumprindoas fases de elaboraçã,implementação, ajustes eacompanhamento.

Rever e implementar metodologia e práticas de acompanhamento do planejamento, até05/2009

·     % de ações planejadas queforam implementadas no padrão,prazo e custo esperado

% de remanejamentos naexecução orçamento

Grau de satisfação dos gestores eservidores com o planejamento.

  % de reuniões deacompanhamento previstas erealizadas ao ano

% de unidades com metasatribuídas que atingiram resultadosplanejados

AQUISIÇÕES

NECESSIDADES META INDICADOR

Agilizar a implementação dos planos deaquisições e a qualidade dos produtosentregues;

Criar processo e estrutura de especialistasna elaboração da proposta e controle dequalidade dos processos de aquisições, até05/2008.

Automatizar processo de aquisições egestão de contratos, até 12/2009.

% de unidades que tramitaramdemandas de aquisições no prazoplanejado;

% de ajustes na estruturação dosprojetos bases e editais delicitações;

Correlação entre os valoresprevistos e efetivados no processode aquisições;

Grau de satisfação das unidadescom as aquisições e contratosefetivados;

Evolução percentual na execuçãodos contratos em relação aoprevisto;

Comparativo dos valorescontratados em relaçao a objetossimilares no mercado;

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NECESSIDADES META INDICADOR

Infraestrutura adequada aosprocessos em execução pelasunidades e conforme realidadesregionais, com o mesmopotencial de operação natopologia principal eredundante;

Medidas de segurança dasinformações estruturadas emantidas;

Maior estabilidade daplataforma de TI para osdiversos tipos de aplicativos,considerando as peculiaridadesdas regiões;

Estruturar e implementar nova topologia doparque computacional da SEFAZ, envolvendoenergia estabilizada e comunicação, até 12/2009

% de tempo disponível dos sistemasaos usuários em relação ao tempodemandado quando operando emambiente de redundância;

Nr. de equipamentos substituídos emrelação ao planejado;

Evolução no nível de oscilação deenergia na rede de tecnologia e na redegeral nas Unidades;

% de tempo disponível dos sistemas aosusuários em relação ao tempodemandado;

% de tempo disponível dos sistemas aosusuários em relação ao tempo demandadoquando

operando em ambiente deredundância;

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NECESSIDADES META INDICADOR

Otimizar a produtividade naentrega de aplicativos;

Reduzir o nr. De manutençõesnas fases de estruuração deaplicativos;

Reduzir o nr. De horas/homemgastas com eventos nãoplanejados de desenvolvimento emanutenção de TI;

Implantar modelo de Seguarnça Institucional,até 12/2009.

Adequar estrutura e sistema de trabalho dasequipes de desenvolvimento e manutenção deaplicativos, até 03/2009.

Implantar modelo de gestão de tecnologia dainformação, até 04/2009.

Rever modelo de prestação de servições de ti,com foco preventivo corretivo, presencial e àdistância, até 04/2009.

% de sistemas entregues no padrão eprazo estabelecido;

Nr. de ataques identificados e coibidos;

Nr. de acessos não autorizadosidentificados e sanados;

% de gestores que reconhecem osaplicativos como contributivos com asestratégias, práticas e resultados daUnidade;

Evolução no número de demandas deajustes durante a fase dedesenvolvimento de aplicativos até aentrega das versões definidas;

Nr. de equipamentos substituídos emrelação ao planejado;

% de equipamentos remetidos paramanutenção que retornaram no prazo

CONTROLE INTERNO

NECESSIDADES METAS INDICADOR

Reduzir o numero de irregularidadesapontadas pelos órgãos de controle Internoe Externo

Estruturar e implementar modelo de gestãode não conformidade em processos, até05/2009

Atuar sobre 100% dos indíciosidentificados e/ou irregularidadesapontadas pelos órgãos de controle, até12/2009

% de Unidades inspecionadas queapresentaram irregularidades nosprocessos;

Número de eventos auditados, comsituações tratadas, que eliminaraminconformidades em processos e normasinstitucionais;

Número de recomendações ou notificaçõesexpedidas por órgãos de controle portrimestre e ao ano;

Grau de satisfação da AGE com a ação docontrole interno da SEJUF;

Evolução no número de unidades auditadasonde foram identificadas anomaliasconsideradas de médio e alto riscoinstitucional;

GESTÃO DE PESSOAS

NECESSIDADES META INDICADORES

Otimizar e facilitar acesso àsinformações de pessoal;

Automatizar processos críticos degestão de quadro e informações depessoal, até 12/2009.

Grau de satisfação das unidadescom a quantidade e perfil dosservidores alocados;

Evolução mensal no nr. deinconsistência nos eventos depagamento de pessoal;

Grau de satisfação dos servidorese gestores com as informações depessoal disponibilizadas.

Prefira ser uma metamorfose

ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre

tudo”

Raul Seixas

Benedito Nery Guarim StrobelBenedito.strobel@sefaz.mt.gov.br

FELIZ 2009