15/5/2014 BOLETO BANCRIO - 2 VIA

https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?cNumRa=310203518&nIdPar=OGFjNzI2YmY2MjViMWQ5ODMzMzMwMzEyZGY3ZDhhMG 1/1

Prezado Aluno(a) MICHEL SOUZA SANTOS Economize tempo: efetue o pagamento do boleto bancrio pelo seu Internet Banking.Este pagamento dever ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCRIA e, para que voc seja beneficiado com osvalores dos descontos, ler atentamente as informaes existentes no campo 'INSTRUES' do boleto.

Instrues para emisso deste boleto na sua impressora:Utilize impressora jato de tinta ou laser; imprima em folha A4 branca; margens: 7,5 mm (esquerda, direita e inferior)e 1,0 mm (superior); no fure, no dobre e no risque o cdigo de barras.

| 399-9 | Recibo do Sacado Local de Pagamento: PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO.

Aps o vencimento o pagamento somente poder ser feito na Tesouraria do cedente.

Vencimento

30/05/2014

Cedente: ASSOCIAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38

RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010

Agncia/Conta1027 / 16156-29

Data Documento 15/05/2014

NDocumento 20547735

Espcie Doc. R$

Aceite

Processamento

Nosso Nmero3716486155-5

Uso do Banco

Carteira 1

Moeda R$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

1077.00 Instrues: Todas as informaes desse bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente.01-At o dia 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00

02-Valor a Cobrar: 804,00 at o dia 15/05/2014

03-O Banco no est autorizado a receber este ttulo aps o vencimento, somente a tesouraria do cedente

04-Aps o vencimento ser cobrado o valor integral, mais multa de R$ 21,54, acrescido de R$ 0,32 ao dia de

atraso, e mais o IGPM do ms, pr-rata, do dia do vencimento at o dia do efetivo pagamento

(-)Desconto

(-)Outras Dedues

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acrscimos

(=)Valor Cobrado

MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUO MECNICA

IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcela 21371200

CEP 07230340 RA 310203518

Autenticao Mecnica

| 399-9 | Local de Pagamento: PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO.

Aps o vencimento o pagamento somente poder ser feito na Tesouraria do cedente.

Vencimento

30/05/2014

Cedente: ASSOCIAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38

RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010

Agncia/Conta1027 / 16156-29

Data Documento 15/05/2014

NDocumento 20547735

Espcie Doc. R$

Aceite

Processamento

Nosso Nmero3716486155-5

Uso do Banco

Carteira 1

Moeda R$

Quantidade

Valor

Valor do Documento

1077.00 Instrues: Todas as informaes desse bloqueto so de exclusiva responsabilidade do cedente.01-At o dia 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00

02-Valor a Cobrar: 804,00 at o dia 15/05/2014

03-O Banco no est autorizado a receber este ttulo aps o vencimento, somente a tesouraria do cedente

04-Aps o vencimento ser cobrado o valor integral, mais multa de R$ 21,54, acrescido de R$ 0,32 ao dia de

atraso, e mais o IGPM do ms, pr-rata, do dia do vencimento at o dia do efetivo pagamento

(-)Desconto

(-)Outras Dedues

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acrscimos

(=)Valor Cobrado

MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUO MECNICA

IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcela 21371200

CEP 07230340 RA 310203518

Autenticao Mecnica Ficha de Compensao