Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise
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Book de Formulários dos Itens do Check List Documentos Enviados para Análise Novembro/11 NACT Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
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Book de Formulários dos Itens do Check ListDocumentos Enviados para Análise
Novembro/11
NACT
Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
Objetivo
Suporte administrativo junto à gestão de terceiros da Vale, fornecendo informações para auxilio nos documentos a serem enviados.
NACT
Núcleo de Administração de Contratos de Terceiros
Por que Deloitte
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… with the most integrated market offerings
Audit/Control Tax
Consulting
FinancialAdvisoryServices
Beyond Sarbanes Moving from compliance to competitive advantage
Tax Efficient Supply Chain
Enterprise Cost Reduction Sharing risk with value based billing
GlobalFraud &ForensicServices
Merger & Acquisitions 30% of transactions are divestitures
Centre for Edge Innovation
North America – 131 cities– 2 countries
Latin America & Caribbean– 78 cities– 27 countries
Asia-Pacific– 121 cities– 19 countries
Middle East– 29 cities– 18 countries
Africa– 47 cities– 24 countries
Europe – 246 cities– 48 countries
Consulting$ 6.5B25%
Audit/Control$ 11.9B
45% Tax & Legal$ 5.7B22%
FAS$ 2B8%
The broadest global capabilities …
$14.6B in Consulting & Advisory Services
● Quatro negócios de nível mundial: Audit, Tax, Consulting & Financial Advisory Services
● A única organização de serviços profissionais que oferece uma gama completa de serviços
● 170.000 pessoas em 140 países
● US$ 26 bilhões em receitas globais
● Provedora de serviços para 60% das 500 maiores empresas globais da Fortune
● Maior consultoria de gestão do mundo
Entregas / Monitoramento
Data Ação Responsável
Dia 1 a 10 Entrega dos documentos (mensal e pendências) Fornecedor
Dia 11 a 24 Entrega da GPS / Plano de Saúde / Seguro de Vida Fornecedor
Dias 28 a 07 de cada mês Monitoramento em campo Deloitte / Fornecedor
Último dia do mês Emissão do RACT Deloitte
Check List Mensal
Check List
Visando otimizar as análises e diante da nossa experiência, em conjunto com a Vale, realizamos algumas modificações no
check list de entrega de documentos mensais.
Para melhor entendimento, abaixo demonstramos aqueles que foram incluídos/excluídos, com a devida exposição de
motivos.
Documento Situação Motivo
PPRA e PCMSO Incluído Doc. Iniciais que impactam na análise mensal.
VR e VT Incluído Verificação do pagamento para os empregados.
Extrato do FAP Incluído Verificação da alíquota de RAT.
CAGED Excluído Outras formas de fiscalização dos empregados.
Boletim de Medição Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Contrato e Anexos Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Aditivo Contratual Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Emissão da Ordem de Serviço Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Credenciamento de Gestor Vale Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Credenciamento de Fiscal Vale Excluído Doc. Inspecionado pela Vale.
Credenciamento Preposto Contratada
Extrato do FAP
PPRA
PCMSO
Acordo Convenção Coletiva
Declaração de Opção pela Tributação SIMPLES - Emitida pelo Contador ou não se aplica quando não houver*
Certidão Negativa de Débito com o FGTS (CRF - Certidão de Regularidade FGTS)
Certidão Negativa de Débito da Receita Federal
Certidão Justiça Federal
Cartão CNPJ
Carta dos advogados da Contratada contendo informações sobre os processos trabalhistas e quais as verbas reclamadas e processos
tributários em andamento.
Autorização/SubcontrataçãoÉ necessário apresentar declaração
DECLARAÇÃO DA CONTRATADA
(Nome da Contratada) estabelecida, (Inserir Estado), inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº (Inserir Número do CNPJ), Inscrição Estadual (Inserir Número), vem declarar perante a VALE, para os devidos fins, que não possui subcontratada.
(Inserir Local / Data/ Mês/ Ano)
________________________________
(Inserir Nome da Contratada)
Carimbo e assinatura do responsável
LOGO MARCADA CONTRATADA
Nota Fiscal
Planilha de Efetivos
Documentação dos Admitidos no mês (CTPS)
CTPS
Ficha Registro
Aso Admissional
Documentação dos Demitidos no mês (Rescisão Contratual)
PORTARIA No 1621 DE 14 DE JULHO DE 2010 - Novo Termo de Rescisão
Aso Demissional
Aviso Dispensa
Cartão Ponto (funcionário desligado)
GRRF (Demonstrativo)
GRRF (Guia)
Folha de Pagamento Específica por Estabelecimento (Tomador/Obra)
Resumo Geral da Folha de Pagamento
Comprovação de pagamento de salários (depósito bancário e/ou relação detalhada emitida pelo banco)
Cartão de Ponto/Folha de Ponto
Aviso de Férias
Recibo Férias
Acordo de Banco de horas
Controle de banco de horas
Comprovante de Pagamento VT
Boleto de Pagamento VT
Lista de Beneficiários VT
Boleto Seguro de Vida em Grupo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Comprovante de Pagamento Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Lista Credenciados Seguro Vida
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Boleto Plano de Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Comprovante de Pagamento Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Lista de Efetivos Plano Saúde
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Comprovante de Pagamento VR
Boleto de Pagamento VR
Lista de Beneficiários VR
GPS (Guia da Previdência Social - INSS) e memória de cálculo
OBS: ENTREGAR ATÉ DIA 24/10
Memória Cálculo da GPS
GRF / GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS)
SEFIP (Relação de Empregados Constantes do Arquivo SEFIP)
Resumo do fechamento empresa
Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência Social
Resumo do Fechamento Empresa - FGTS
Resumo das Informações à Previdência Social
RET - Resumo Tomador/obra
Comprovante de declaração das contribuições a recolher à Previdência Social e outras entidades e fundos por FPAS - empresa
Relatório Analítico da GRF
Relatório analítico da GPS
Protocolo de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social
Contatos
Localidade Nome E-mail Cargo
Rio de Janeiro Pedro Duarte [email protected] Gerente
Rio de Janeiro Pedro Jordão [email protected] Coordenador
Rio de Janeiro Luann Macedo [email protected] Coordenador
São Paulo Marcos Couto [email protected] TI
Carajás Laila Santos / Yolanda Sousa
laisantos@deloitte / [email protected] Analistas
Nova Lima Carlos Renam de Godoy [email protected] Analista
Itabira Elizabeth Rocha Borges Gonçalves [email protected] Analista
Mariana Adriana de Souza Nunes [email protected] Analista
Vitória Dioquênio dos Santos Ribeiro / Julio Silva
[email protected] / [email protected] Analistas
São Luis Adriana Guiques Roxo [email protected] Analista
As used in this communication, ‘Deloitte’ means Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.
This publication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte Network”). None of the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.
