CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MG NOTA … · hist.: empenho referente a serviÇos prestados...

CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MGNOTA DE EMPENHO Nº= 1/2018-027

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia ElétricaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 007 - ENERGIA ELETRICA -------------------------------------------------------------------------------Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 5100Endereço.: Avenida Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Antônio CEP: 30.190-131Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........8.000,00Oito mil reais.................................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.-OBRA DA CÂMARA.

Tipo de Licitação ..: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 02/01/2018 Ordenador da Despesa: ____________________________________ DINEY FRANCISCO DA SILVA CPF: 097.235.616-97 / ORDENADOR

------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........50.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: ..............67,25VALOR EMPENHADO .: ...........8.000,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........42.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: ..............67,25TOTAL EMPENHADO .: ...........8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...........1.825,71VALOR A LIQUIDAR : ...........1.892,96

Data: 02/01/2018 Contador(a)/Contabilista: ________________________________ Publicus Contabilidade S/A CRC: 06541 / CONTADOR

-------------------------------------------------------------------------------A liquidação Nº 027, no valor R$ ..............67,25, da despesa a que se refe-re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 12/12/2018 Assinatura: _____________________________________________Data p/ Pagto: 12/12/2018 EMERSON DE MOURA LIMA

CPF: 051.156.026-52 / LIQUIDANTE

-------------------------------------------------------------------------------Face a liquidação acima autorizo o pagamento : Examinamos o percurso da despesa, constatamosdesta importância ao favorecido. : sua conformidade com as disposições legais. :Dt: 12/12/2018 _______________________________: Dt: 12/12/2018 _____________________________

DINEY FRANCISCO DA SILVA : ROOSENVELTT PEREIRA DE SOUZA JUN CPF: 097.235.616-97 : CPF: 086.001.116-09

-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..............67,25 ,Sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos.........................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador------------------------------------------------------------------------------- R E C U R S OBANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____Usuário: guilherme



Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018- ANEXO I.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........50.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: .............456,61VALOR EMPENHADO .: ...........8.000,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........42.000,00 : VALOR LIQUIDO ...: .............456,61TOTAL EMPENHADO .: ...........8.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...........1.369,10VALOR A LIQUIDAR : ...........1.825,71


-------------------------------------------------------------------------------A liquidação Nº 028, no valor R$ .............456,61, da despesa a que se refe-re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.





-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............456,61 ,Quatrocentos e cinquen-ta e seis reais e sessenta e um centavos.......................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018-PLENARIO.










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............187,45 ,Cento e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos..............................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.43 - Serviços de TelecomunicaçõesFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 005 - TELEFONE CELULAR -------------------------------------------------------------------------------Credor...: TELEFONICA BRASIL S.A Número: 6778Endereço.: RUA LEVINDO LOPES Nº: 258 Bairro: CENTRO CEP: 30.140-170Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 02.558.157/0001.62Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........4.000,00Quatro mil reais...............................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA MÓVEL PARA USO NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............250,48 ,Duzentos e cinquenta re-ais e quarenta e oito centavos.................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MGNOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 4-001/2018-011

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 11/12/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.43 - Serviços de TelecomunicaçõesFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 002 - TELEFONE FIXO -------------------------------------------------------------------------------Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A Número: 5016Endereço.: Avenida Afonso Pena Nº: 4001 Bairro: Centro CEP: 30.130-008Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ..: 33.000.118/0001.79Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............750,00Setecentos e cinquenta reais...................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TEFEFONIA FIXA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........32.699,85 : VALOR LIQUIDADO .: .............425,63VALOR EMPENHADO .: .............750,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........31.949,85 : VALOR LIQUIDO ...: .............425,63TOTAL EMPENHADO .: ...........4.707,10 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............425,63







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............425,63 ,Quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e tres centavos.........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.68 - Serviços de Publicidade e PropagandaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 021 - PUBLICAÇÕES -------------------------------------------------------------------------------Credor...: SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE RELAÇÕES INSTITUC Número: 7614Endereço.: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II Nº: 4001 Bairro: SERRA VERDE CEP: 31.630-901Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 13.237.191/0001.51Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........2.500,00Dois mil e quinhentos reais....................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO À VISTA DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018 PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 04/2018, CONFORME PEDIDO 1142843, PÁGINA 5 REGISTRO 1163249.










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............265,77 ,Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos..........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador------------------------------------------------------------------------------- R E C U R S OBANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____Usuário: edsania


O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.68 - Serviços de Publicidade e PropagandaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 021 - PUBLICAÇÕES -------------------------------------------------------------------------------Credor...: SECRETARIA DE EST DE CASA CIVIL DE RELAÇÕES INSTITUC Número: 7614Endereço.: RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II Nº: 4001 Bairro: SERRA VERDE CEP: 31.630-901Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 13.237.191/0001.51Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........2.500,00Dois mil e quinhentos reais....................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO À VISTA DE ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018 PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 004/2018 - TP 01/2018, REGISTRO Nº 1.174.710.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........31.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: .............265,77VALOR EMPENHADO .: ...........2.500,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........28.500,00 : VALOR LIQUIDO ...: .............265,77TOTAL EMPENHADO .: ...........2.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........2.057,05







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............265,77 ,Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos..........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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CAMARA MUNICIPAL MORADA NOVA DE MINAS-MGNOTA DE EMPENHO Nº= 10/2018-012 NAF: 2018 / 000002

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.11 - Locação de SoftwaresFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 010 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Número: 7500Endereço.: RUA GONCALVES DIAS Nº: 3035 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.140-093Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 71.000.731/0001.85Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........7.980,00Sete mil, novecentos e oitenta reais...........................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO CONTÁBIL, FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO, PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Dispensa Art. 24 Processo Nº.: 2018/1


------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........27.900,00 : VALOR LIQUIDADO .: .............665,00VALOR EMPENHADO .: ...........7.980,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........19.920,00 : VALOR LIQUIDO ...: .............665,00TOTAL EMPENHADO .: ...........7.980,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............665,00



Nota Fiscal Nº: 20185908 Série: A





-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............665,00 ,Seiscentos e sessenta e cinco reais....................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa JurídicaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 013 - INTERNET -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MINAS NOVA TELECOM LTDA Número: 7494Endereço.: AVE GERALDO MENDES MORATO Nº: 355 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 12.022.855/0001.00Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........1.558,80Um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos.................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........19.920,00 : VALOR LIQUIDADO .: .............129,90VALOR EMPENHADO .: ...........1.558,80 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........18.361,20 : VALOR LIQUIDO ...: .............129,90TOTAL EMPENHADO .: ...........1.558,80 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............129,90



Nota Fiscal Nº: 7840 Série: 1





-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............129,90 ,Cento e vinte e nove re-ais e noventa centavos.........................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e EquipamentosFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 012 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN -------------------------------------------------------------------------------Credor...: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA Número: 6892Endereço.: RUA GILBERTINA SANTOS MORE Nº: 66 Bairro: Lourdes CEP: 35.680-533Cidade...: Itaúna - MG CNPJ..: 22.527.311/0001.46Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........6.820,00Seis mil, oitocentos e vinte reais.............................................

Hist.: EMP. REF. A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA E IMPRESSÃO DE CÓPIAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2018, NO PERÍODO DE 01 31 DE DEZEMBRO DE 2018. IMPRESSÃO DE 2.608 CÓPIAS



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........18.361,20 : VALOR LIQUIDADO .: .............253,44VALOR EMPENHADO .: ...........6.820,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........11.541,20 : VALOR LIQUIDO ...: .............253,44TOTAL EMPENHADO .: ...........6.820,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........3.005,72







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............253,44 ,Duzentos e cinquenta e tres reais e quarenta e quatro centavos........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 02/01/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa JurídicaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 037 - SITE DA CAMARA MUNIC -------------------------------------------------------------------------------Credor...: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 Número: 7561Endereço.: RUA FREI ORLANDO Nº: 42 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 16.735.009/0001.80Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........3.936,00Tres mil, novecentos e trinta e seis reais.....................................

Hist.: EMP. REF. PRESTAÇÃO DE SER. MANUT. SISTEMA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA CÂMARA, GRAVAÇÕES REUNIÕES PLENÁRIAS E TRANSMISSÃO DAS MESMAS VIA INTERNET, NO PERÍODO DE



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........11.541,20 : VALOR LIQUIDADO .: .............328,00VALOR EMPENHADO .: ...........3.936,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........7.605,20 : VALOR LIQUIDO ...: .............328,00TOTAL EMPENHADO .: ...........3.936,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............328,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............328,00 ,Trezentos e vinte e oi-to reais.......................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 09/01/2018 Ficha: 000014-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.36.14 - Locação de ImóveisFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 031 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MARIA ENI WANDER DA COSTA Número: 7496Endereço.: RUA INACIA MARIA DO ROSARI Nº: 198 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CPF...: 877.111.096-87Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..........28.620,00Vinte e oito mil, seiscentos e vinte reais.....................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORADA NOVA DE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2018, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........38.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: ...........2.385,00VALOR EMPENHADO .: ..........28.620,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........9.380,00 : VALOR LIQUIDO ...: ...........2.385,00TOTAL EMPENHADO .: ..........28.620,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........2.385,00


-------------------------------------------------------------------------------A liquidação Nº 012, no valor R$ ...........2.385,00, da despesa a que se refe-re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.





-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........2.385,00 ,Dois mil, trezentos e oi-tenta e cinco reais............................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 17/01/2018 Ficha: 000013-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.35.02 - Consultoria e Assessoria JurídicaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 008 - ASSESSORIA JURÍDICA -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MARCELO MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Número: 7635Endereço.: PC ADEMAR RIBEIRO DE OLIVE Nº: 50 Bairro: CENTRO CEP: 35.617-000Cidade...: SERRA DA SAUDADE - MG CNPJ..: 17.263.448/0001.09Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..........60.000,00Sessenta mil reais.............................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSUTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

Tipo de Licitação ..: Convite Processo Nº.: 2018/2


------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: .........135.150,00 : VALOR LIQUIDADO .: ...........5.000,00VALOR EMPENHADO .: ..........60.000,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........75.150,00 : VALOR LIQUIDO ...: ...........5.000,00TOTAL EMPENHADO .: ..........60.000,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........5.000,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........5.000,00 ,Cinco mil reais..........referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 05/02/2018 Ficha: 000013-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.35.01 - Consultoria e Assessoria ContábilFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 009 - ASSESSORIA CONTÁBIL -------------------------------------------------------------------------------Credor...: PUBLICUS CONTABILIDADE E SISTEMAS S/C LTDA Número: 7503Endereço.: PÇ TIRADENTES Nº: 82 Bairro: CENTRO CEP: 39.800-001Cidade...: TEÓFILO OTONI - MG CNPJ..: 01.626.400/0001.70Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..........49.500,00Quarenta e nove mil e quinhentos reais.........................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. MES DE DEZEMBRO.

Tipo de Licitação ..: Convite Processo Nº.: 2018/3


------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........75.150,00 : VALOR LIQUIDADO .: ...........4.500,00VALOR EMPENHADO .: ..........49.500,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........25.650,00 : VALOR LIQUIDO ...: ...........4.500,00TOTAL EMPENHADO .: ..........49.500,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........4.500,00







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........4.500,00 ,Quatro mil e quinhentos reais..........................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Estimativo Data: 26/02/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.68 - Serviços de Publicidade e PropagandaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 020 - PROPAGANDA VOLANTE -------------------------------------------------------------------------------Credor...: IBRAIM JOSÉ MUNIZ Número: 5317Endereço.: Rua Cônego Augusto Ferreir Nº: 1074 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 12.003.426/0001.88Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........1.250,00Um mil, duzentos e cinquenta reais.............................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 17ª REUNIÃO ORDINARIA.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........3.785,19 : VALOR LIQUIDADO .: ..............50,00VALOR EMPENHADO .: ...........1.250,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........2.535,19 : VALOR LIQUIDO ...: ..............50,00TOTAL EMPENHADO .: ...........1.250,00 : SALDO A LIQUIDAR : .............250,00VALOR A LIQUIDAR : .............300,00







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..............50,00 ,Cinquenta reais..........referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 18ª REUNIÃO ORDINARIA.












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Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA.











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Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO NO EXERCÍCIO DE 2018, MEDIANTE SONORIZAÇÃO VOLANTE DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL.












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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Global Data: 09/10/2018 Ficha: 000005-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.1001 - Obras de Construção da Sede PrópriaElemento da Despesa..: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio PúblicoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 045 - SERVIÇOS DE ENGENHAR -------------------------------------------------------------------------------Credor...: FEVISA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Número: 7580Endereço.: RUA CONEGO RAIMUNDO Nº: 71 Bairro: CENTRO CEP: 35.700-034Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ..: 01.250.254/0001.20Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........5.600,00Cinco mil e seiscentos reais...................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PLANILHA PARA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO LEGISLATIVO - 4ª ETAPA/2018. 1ª PARCELA REF. ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA MONTAGEM DO PROCESSO LICITATÓRIO.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: .........220.000,00 : VALOR LIQUIDADO .: ...........1.200,00VALOR EMPENHADO .: ...........5.600,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: .........214.400,00 : VALOR LIQUIDO ...: ...........1.200,00TOTAL EMPENHADO .: ...........5.600,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...........4.400,00VALOR A LIQUIDAR : ...........5.600,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........1.200,00 ,Um mil e duzentos re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME Número: 6218Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 08.309.943/0001.02Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............175,35Cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos........................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........7.063,74 : VALOR LIQUIDADO .: .............175,35VALOR EMPENHADO .: .............175,35 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........6.888,39 : VALOR LIQUIDO ...: .............175,35TOTAL EMPENHADO .: .............175,35 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............175,35








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............175,35 ,Cento e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.63 - HospedagensFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MARIA SALVINA DE MOURA 10899820620 Número: 7633Endereço.: SITIO CIGANO Nº: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 24.482.301/0001.67Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............600,00Seiscentos reais...............................................................

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS ASSESSORES CONTÁBEIS EM VISITA TÉCNICA PARA FECHAMENTO CONTÁBIL EM 2018 CONFORME NOTA EM ANEXO.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: .............994,30 : VALOR LIQUIDADO .: .............600,00VALOR EMPENHADO .: .............600,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: .............394,30 : VALOR LIQUIDO ...: .............600,00TOTAL EMPENHADO .: .............600,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............600,00







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............600,00 ,Seiscentos reais.........referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador------------------------------------------------------------------------------- R E C U R S OBANCO: CONTA: CHEQUE: DATA:___/___/_____Usuário: publicus


O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000001-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo LegislativoElemento da Despesa..: 3.1.90.11.06 - Subsídio VereadorFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..........37.920,00Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais....................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........85.740,00 : VALOR LIQUIDADO .: ..........37.920,00VALOR EMPENHADO .: ..........37.920,00 : DESCONTO ........: ...........6.299,33SALDO ATUAL .....: ..........47.820,00 : VALOR LIQUIDO ...: ..........31.620,67TOTAL EMPENHADO .: ..........37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ..........37.920,00


-------------------------------------------------------------------------------A liquidação Nº 001, no valor R$ ..........37.920,00, da despesa a que se refe-re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.





-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..........31.620,67 ,Trinta e um mil, seis-centos e vinte reais e sessenta e sete centavos................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000001-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo LegislativoElemento da Despesa..: 3.1.90.11.06 - Subsídio VereadorFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........4.740,00Quatro mil, setecentos e quarenta reais........................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........47.820,00 : VALOR LIQUIDADO .: ...........4.740,00VALOR EMPENHADO .: ...........4.740,00 : DESCONTO ........: ...........1.519,26SALDO ATUAL .....: ..........43.080,00 : VALOR LIQUIDO ...: ...........3.220,74TOTAL EMPENHADO .: ...........4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........4.740,00







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........3.220,74 ,Tres mil, duzentos e vin-te reais e setenta e quatro centavos...........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000009-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.1.90.11.03 - Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto FundebFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........6.236,57Seis mil, duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos...........

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DO 13º SALÁRIO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........50.240,22 : VALOR LIQUIDADO .: ...........6.236,57VALOR EMPENHADO .: ...........6.236,57 : DESCONTO ........: ...........1.802,26SALDO ATUAL .....: ..........44.003,65 : VALOR LIQUIDO ...: ...........4.434,31TOTAL EMPENHADO .: ...........6.236,57 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........6.236,57







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........4.434,31 ,Quatro mil, quatrocen-tos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos.............................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000023-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 09.272.0001.0001 - Contribuição Previdenciária INSSElemento da Despesa..: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044Endereço.: Bloco F Nº: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900Cidade...: Brasília - DF CNPJ..: 29.979.036/0001.40Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........8.958,60Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos..............

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........40.725,58 : VALOR LIQUIDADO .: ...........8.958,60VALOR EMPENHADO .: ...........8.958,60 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ..........31.766,98 : VALOR LIQUIDO ...: ...........8.958,60TOTAL EMPENHADO .: ...........8.958,60 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........8.958,60







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........8.958,60 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000024-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 09.272.0001.0002 - Contribuição Previdenciária RPPSElemento da Despesa..: 3.1.91.13.02 - Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 23.776.339/0001.80Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........3.202,97Tres mil, duzentos e dois reais e noventa e sete centavos......................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018. .










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........3.202,97 ,Tres mil, duzentos e dois reais e noventa e sete centavos...........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000021-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOSElemento da Despesa..: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa JurídicaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL -------------------------------------------------------------------------------Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 09.300.779/0001.35Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............686,02Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos..............................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2018.










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............686,02 ,Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos.....................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de ConsumoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: JAIMES GERALDO SANTOS - ME Número: 5083Endereço.: Rua LUCAS FERREIRA DA SILV Nº: 105 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 66.406.497/0001.50Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............220,00Duzentos e vinte reais.........................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AGUA MINERAL PARA O CORPO LEGISLATIVO.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............220,00 ,Duzentos e vinte re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: GILVAN JOSÉ DOS SANTOS 07592214644 Número: 7642Endereço.: AVENIDA FRANCISCO JOAQUIM Nº: 635 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 27.446.477/0001.51Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............105,00Cento e cinco reais............................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............105,00 ,Cento e cinco reais......referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 11/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.16 - Material de ExpedienteFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 08.588.426/0001.10Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..............15,00Quinze reais...................................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........6.563,39 : VALOR LIQUIDADO .: ..............15,00VALOR EMPENHADO .: ..............15,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........6.548,39 : VALOR LIQUIDO ...: ..............15,00TOTAL EMPENHADO .: ..............15,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ..............15,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..............15,00 ,Quinze reais.............referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e EletrônicoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: DISCO SETE LTDA Número: 5671Endereço.: RUA ANTONIO OLINTO Nº: 775 Bairro: Centro CEP: 35.700-002Cidade...: SETE LAGOAS - MG CNPJ..: 16.770.562/0001.54Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........3.300,00Tres mil e trezentos reais.....................................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL (AQUISIÇÃO DE CABOS, MICROFONES, PEDESTAIS DE MESA, MICROFONE SEM FIO E OUTROS).



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........6.548,39 : VALOR LIQUIDADO .: ...........3.300,00VALOR EMPENHADO .: ...........3.300,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........3.248,39 : VALOR LIQUIDO ...: ...........3.300,00TOTAL EMPENHADO .: ...........3.300,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........3.300,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........3.300,00 ,Tres mil e trezentos re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000001-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo LegislativoElemento da Despesa..: 3.1.90.11.06 - Subsídio VereadorFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..........37.920,00Trinta e sete mil, novecentos e vinte reais....................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........43.080,00 : VALOR LIQUIDADO .: ..........37.920,00VALOR EMPENHADO .: ..........37.920,00 : DESCONTO ........: ...........6.680,15SALDO ATUAL .....: ...........5.160,00 : VALOR LIQUIDO ...: ..........31.239,85TOTAL EMPENHADO .: ..........37.920,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ..........37.920,00







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..........31.239,85 ,Trinta e um mil, duzen-tos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos...........................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000001-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.031.0001.2001 - Manut. das Ativd. do Corpo LegislativoElemento da Despesa..: 3.1.90.11.06 - Subsídio VereadorFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........4.740,00Quatro mil, setecentos e quarenta reais........................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........5.160,00 : VALOR LIQUIDADO .: ...........4.740,00VALOR EMPENHADO .: ...........4.740,00 : DESCONTO ........: ...........1.519,26SALDO ATUAL .....: .............420,00 : VALOR LIQUIDO ...: ...........3.220,74TOTAL EMPENHADO .: ...........4.740,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........4.740,00







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........3.220,74 ,Tres mil, duzentos e vin-te reais e setenta e quatro centavos...........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000009-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.1.90.11.03 - Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto FundebFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..........12.473,17Doze mil, quatrocentos e setenta e tres reais e dezessete centavos.............

Hist.: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........44.003,65 : VALOR LIQUIDADO .: ..........12.473,17VALOR EMPENHADO .: ..........12.473,17 : DESCONTO ........: ...........2.368,34SALDO ATUAL .....: ..........31.530,48 : VALOR LIQUIDO ...: ..........10.104,83TOTAL EMPENHADO .: ..........12.473,17 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ..........12.473,17







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..........10.104,83 ,Dez mil, cento e quatro reais e oitenta e tres centavos................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000023-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 09.272.0001.0001 - Contribuição Previdenciária INSSElemento da Despesa..: 3.1.90.13.03 - Cont. Patronal para INSS (exceto Fundeb)Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS Número: 5044Endereço.: Bloco F Nº: 1 Bairro: esplanada dos m CEP: 70.059-900Cidade...: Brasília - DF CNPJ..: 29.979.036/0001.40Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........8.958,60Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos..............

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. .










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........8.958,60 ,Oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos.....................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000024-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 09.272.0001.0002 - Contribuição Previdenciária RPPSElemento da Despesa..: 3.1.91.13.02 - Cont. Patronal para RPPS (exceto Fundeb)Fonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOC Número: 5006Endereço.: Praça Dr. Agenor Soares do Nº: 350 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 23.776.339/0001.80Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........3.202,98Tres mil, duzentos e dois reais e noventa e oito centavos......................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO RPPS - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. .



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ..........21.519,45 : VALOR LIQUIDADO .: ...........3.202,98VALOR EMPENHADO .: ...........3.202,98 : DESCONTO ........: ..............31,71SALDO ATUAL .....: ..........18.316,47 : VALOR LIQUIDO ...: ...........3.171,27TOTAL EMPENHADO .: ...........3.202,98 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...........3.202,98







-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........3.171,27 ,Tres mil, cento e seten-ta e um reais e vinte e sete centavos..........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000021-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2004 - ENCARGOS PATRONAIS E PREVIDENCIÁRIOSElemento da Despesa..: 3.3.90.39.99 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa JurídicaFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 019 - FAS PATRONAL -------------------------------------------------------------------------------Credor...: FUNDO DE ASSIST. SAUDE SERV. PUBLICOS MUNIC. MORADA Número: 6165Endereço.: AVE CEL SEBASTIOA P M CAST Nº: 315 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 09.300.779/0001.35Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............686,02Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos..............................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO FAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - PARTE PATRONAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............686,02 ,Seiscentos e oitenta e seis reais e dois centavos.....................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.63 - HospedagensFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 041 - SERVIÇOS DE HOTELARI -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MARIA SALVINA DE MOURA 10899820620 Número: 7633Endereço.: SITIO CIGANO Nº: SN Bairro: ZONA RURAL CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 24.482.301/0001.67Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............200,00Duzentos reais.................................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA ATENDER A ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............200,00 ,Duzentos reais...........referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.15 - Manutenção e Cons.Máquinas e EquipamentoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 027 - SERVIÇOS DE MANUTENÇ -------------------------------------------------------------------------------Credor...: STUDIO 99 LTDA - ME Número: 7660Endereço.: RUA SEBASTIÃO CORDEIRO VAL Nº: 21 Bairro: CENTRO CEP: 35.669-000Cidade...: PAPAGAIOS - MG CNPJ..: 04.255.994/0001.48Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........1.450,00Um mil, quatrocentos e cinquenta reais.........................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE SOM NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........1.450,00 ,Um mil, quatrocentos e cinquenta reais................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: SEBASTIÃO LUIZ CORREA FILHO - ME Número: 6218Endereço.: RUA CORONEL ARNALDO XAVIER Nº: 981 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 08.309.943/0001.02Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............129,00Cento e vinte e nove reais.....................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............129,00 ,Cento e vinte e nove re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 003 - LANCHES -------------------------------------------------------------------------------Credor...: PADILLI ALIMENTOS LTDA Número: 7644Endereço.: RUA ARNALDO XAVIER CORDEIR Nº: 1210 Bairro: VARGINHA CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 14.588.179/0001.54Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............362,50Trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos.........................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIÁRIO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............362,50 ,Trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 003 - LANCHES -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT Nº: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 05.015.621/0001.62Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............250,00Duzentos e cinquenta reais.....................................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O LANCHE DIÁRIO E EM DIAS DE REUNIÕES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............250,00 ,Duzentos e cinquenta re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de ConsumoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 044 - ÁGUA MINERAL -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT Nº: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 05.015.621/0001.62Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............250,00Duzentos e cinquenta reais.....................................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.












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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.22 - Material Limpeza e Produção HigienizaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 023 - MATERIAL DE LIMPEZA -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT Nº: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 05.015.621/0001.62Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............503,15Quinhentos e tres reais e quinze centavos......................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO LEGIALTIVO MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............503,15 ,Quinhentos e tres reais e quinze centavos..............................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 003 - LANCHES -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MERCEARIA SOUZA E MOURA LTDA Número: 7497Endereço.: PÇA AGENOR SOARES DOS SANT Nº: 200 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 05.015.621/0001.62Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............250,00Duzentos e cinquenta reais.....................................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NOS LANCHES DIÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.












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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.16 - Material de ExpedienteFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MS COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMEST. LTDA Número: 6219Endereço.: Rua CEL. ARNALDO XAVIER CO Nº: 536 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 08.588.426/0001.10Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ..............36,00Trinta e seis reais............................................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTO PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE NATAL.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........1.503,74 : VALOR LIQUIDADO .: ..............36,00VALOR EMPENHADO .: ..............36,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........1.467,74 : VALOR LIQUIDO ...: ..............36,00TOTAL EMPENHADO .: ..............36,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ..............36,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ..............36,00 ,Trinta e seis reais......referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 003 - LANCHES -------------------------------------------------------------------------------Credor...: SELMA LUZIA DE ALMEIDA 99660091672 Número: 6897Endereço.: PRAÇA DR AGENOR SOARES DOS Nº: 168 Bairro: CENTRO CEP: 35.628-000Cidade...: MORADA NOVA DE MINAS - MG CNPJ..: 11.521.882/0001.57Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............190,00Cento e noventa reais..........................................................

Hist.: EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA DIAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............190,00 ,Cento e noventa reais....referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.07 - Gêneros de AlimentaçãoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 033 - REFEIÇOES DO CORPO L -------------------------------------------------------------------------------Credor...: VANDERLUCIO RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-ME Número: 7447Endereço.: Rua CEL ARNALDO XAVIER COR Nº: 630 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 17.682.292/0001.92Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............552,00Quinhentos e cinquenta e dois reais............................................

Hist.: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA CORPO LEGISLATIVO E ASSESSORIA CONTÁBIL DA CÂMARA MUNICIPAL.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........1.277,74 : VALOR LIQUIDADO .: .............552,00VALOR EMPENHADO .: .............552,00 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: .............725,74 : VALOR LIQUIDO ...: .............552,00TOTAL EMPENHADO .: .............552,00 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : .............552,00








-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............552,00 ,Quinhentos e cinquenta e dois reais.....................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2018 Ficha: 000009-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.1.90.11.03 - Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto FundebFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: Folha de Pagamento Número: 7464Endereço.: Rua Inácia Maria do Rosári Nº: 210 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 03.829.890/0001.37Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........2.742,06Dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e seis centavos...................

Hist.: EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. INDENIZAÇÃO DE 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO SERVIDORA EDSÂNIA.










-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........2.742,06 ,Dois mil, setecentos e quarenta e dois reais e seis centavos..........................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de ConsumoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 025 - MATERIAL EXPEDIENTE -------------------------------------------------------------------------------Credor...: MAGAZINE LUIZA S/A Número: 7657Endereço.: GETULIO VARGAS Nº: 302 Bairro: CENTRO CEP: 35.620-000Cidade...: ABAETE - MG CNPJ..: 47.960.950/1034.43Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...........1.300,00Um mil e trezentos reais.......................................................

Hist.: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR PARA USO NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...........1.300,00 ,Um mil e trezentos re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2018 Ficha: 000011-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de ConsumoFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos Ordinários -------------------------------------------------------------------------------Credor...: METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Número: 7585Endereço.: AVENIDA TERCEIRA RADIAL Nº: 243 Bairro: SETOR PEDRO LUD CEP: 74.820-100Cidade...: GOIANIA - GO CNPJ..: 01.186.098/0001.86Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ .............810,00Oitocentos e dez reais.........................................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PARA OS SERVIDORES.











-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ .............810,00 ,Oitocentos e dez re-ais............................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina queseja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.Orçamento de: 2018 Tipo: Ordinário Data: 28/12/2018 Ficha: 000015-------------------------------------------------------------------------------Órgão................: 01 - LegislativoUnidade..............: 01.01 - Corpo LegislativoSubUnidade...........: 01.01.01 - Corpo LegislativoClassif. Orçamentária: 01.122.0001.2002 - Manut. das Ativid. Secretaria da CâmaraElemento da Despesa..: 3.3.90.39.64 - Serviços BancáriosFonte de Recurso.....: 1.00.00 - Recursos OrdináriosTipo Despesa: 040 - TARIFAS BANCÁRIAS -------------------------------------------------------------------------------Credor...: BANCO DO BRASIL S/A. Número: 5105Endereço.: Praça Dr Agenor Soares dos Nº: 148 Bairro: Centro CEP: 35.628-000Cidade...: Morada Nova de Minas - MG CNPJ..: 00.000.000/4185.87Banco ...: 000 Agência ..: Conta ..: --------------------------------------------------------------------------------Pela presente fica empenhada a importância de R$ ...............5,50Cinco reais e cinquenta centavos...............................................

Hist.: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA GERADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.



------------------------------------------------------------------------------- Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:SALDO ANTERIOR ..: ...........5.298,99 : VALOR LIQUIDADO .: ...............5,50VALOR EMPENHADO .: ...............5,50 : DESCONTO ........: ...............0,00SALDO ATUAL .....: ...........5.293,49 : VALOR LIQUIDO ...: ...............5,50TOTAL EMPENHADO .: ...............5,50 : SALDO A LIQUIDAR : ...............0,00VALOR A LIQUIDAR : ...............5,50


-------------------------------------------------------------------------------A liquidação Nº 001, no valor R$ ...............5,50, da despesa a que se refe-re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.





-------------------------------------------------------------------------------Recebi(emos) a importância de R$ ...............5,50 ,Cinco reais e cinquenta centavos.......................................................................referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

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