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編號301 銘傳大學全 9 頁第 1 頁合併預算說明書 107 年度

1

壹學校組織及職掌

一本校於民國 49 年 2 月 1 日(49)高字第 0996 號令准予設立79 年 8 月 1 日奉准改為學院

86 年 8 月 1 日奉准改為大學102 年 7 月 10 日臺教高(三)字第 1020103032 號函令准予設

立美國分校

二組織及職掌

(一) 附組織系統圖

(二) 本校組織規程107 年 4 月 25 日台教高（一）字第 1070053964 號函核定

貮重要校務計畫

一營運計畫

教務處

(一) 辦理年度教師教學獎勵

1 計畫重點鼓勵教學卓越貢獻之專任教師提升教學品質每學年度辦理教師教

學獎勵活動遴選出教學傑出教師教學特優教師和教學優良教師以為教學楷

模並予以獎勵

2 經費需求每學年度編列約 NT$ 550800 元的預算經費來源為高等教育深耕計

畫

3 預期效益教學獎勵等制度辦法給予表現優良教師支持與肯定獲得本校教師正

面的回饋促進教師積極投入持續性的教師教學發展活動

(二) 教學助理遴選培訓教學協助考核獎勵

1 計畫重點聘用教學助理並提升教學助理的教學專業性以協助教師教學及學

生課業輔導提升學生學習成效

2 經費需求每學年度編列約 NT$ 10263600 元的預算經費來源為高等教育深耕

計畫

3 預期效益每學年度遴選培訓約 1000 位教學助理辦理 8 場教學助理研習活

動強化教學助理的學業輔導能力藉由蒐集分折教師學生和教學助理的問卷

調查結果考核助理表現並持續修正教學助理制度確保有效提供學生學習支

持

(三) 精進課程內涵提升教師教學效能

1 計畫重點透過適當的規劃與作為精進教師課程內涵與教學知能協助教師進

行更優質的教學與創新並營造卓越教學的文化促使教師願意積極主動追求教

學卓越樂在教育工作且持續成長進而達成本校教育卓越之目標

2 經費需求每學年度編列約 NT$ 790200 元的預算（學校單位預算約 NT$


2

232400 元高等教育深耕計畫經費約 NT$ 557800 元）

3 預期效益透過教學研習活動教學經驗分享座談會同儕教學觀摩提升教師教

學知能藉由教師社群促進教師對話與成長推動課程重計畫讓老師教學實踐研

究從教師教學效能促動學生學習成效

(四) 強化學習輔導發展學生學習知能

1 計畫重點透過適當的規劃與作為強化學生學習輔導協助學生發展學習的知

能並形塑優質學習氛圍促使學生願意積極主動學習樂在學習且持續成長

進而達成本校人才培育之目標



3 預期效益透過學習講座活動提升學生學習能力藉由自學計畫鼓勵學生形成學

習社群共同追求學業精進與課業討論同時針對重點必修科目安排學業輔導

員讓學生向學習達人請益指定學科的學習疑難

(五) 改善選課流程及系統計畫

1 計畫重點調整選課程序及減少人工作業改善選課效率及品質

2 經費需求NT$ 0 元

3 預期效益精進學生選課流程及提高選課效率

(六) 籌辦 2018 國際學術研討會

1 計畫重點藉由學術研討會提供老師及學生發表論文的平台並邀請國內外專

家學者與會以促進學術交流

2 經費需求107 學年度編列預算 NT$ 900000 元

3 預期效益

(1) 邀請外國知名學者來演講擴大國際研究視野

(2) 邀請國內外專家學者與會彼此可切磋琢磨並提高學校知名度

(七) 推動執行學分學程及微學分課程

1 計畫重點鼓勵同學生自大一時訂立學習計畫就學期間擇一學分學程修課加

強未來競爭力

2 經費需求證書列印硬體設備保養暨維修費碳粉及證書紙 NT$ 50000 元

3 預期效益使學生能提升自我之就學及就業競爭力培養第二第三專長成為

一個具備專業跨領域才能之通才以擴大未來升學就業的管道

(八) 推動執行微學分課程

1 計畫重點推動創新教學鼓勵培育跨領域人才由不同類型之微主題或活動(包

含工作坊實習演講講座參訪模擬競賽等)組合成微學分課程


3

2 經費需求課程活動支持費用 NT$ 200000 元

3 預期效益提升學生實作能力自主學習學習態度並能學用合一提升自我之就

業競爭力

(九) 基本運作維持及行政設備之汰舊與換新

註冊組

1 計畫重點確保正常營運與提供各項服務汰換與維護各項設備

2 經費需求

(1) 各器材硬體設備保養合約暨維修費 NT$ 50000 元

(2) 各項證明文件用紙 NT$300000 元

(3) 碳粉匣 NT$ 270000 元

(4) 數位學生證 NT$ 675000 元

(5) 桌上型電腦汰舊與換新 NT$ 50000 元

(6) 其他基本運作維持 NT$ 100000 元

3 預期效益促使各項業務正常運作以提供優質服務

教資中心

1 計畫重點確保中心正常運作以提供各項服務維護專業空間設備

2 經費需求每學年度編列學校單位預算約 NT$ 16000 元


課務組

1 計畫重點確保各項課務行政正常營運與提供各項服務汰換與維護相關辦公設

備

2 經費需求編列學校單位預算

(1) 考試講義會議資料印製用紙及相關耗材 NT$861000 元

(2) 試務相關耗材 NT$ 525200 元

(3) 辦公室維運相關費用 NT$ 75000 元


招生中心

1 計畫重點確保中心正常運作以提供各項服務汰換與維護相關辦公設備


(1) 辦公室影印機租賃 NT$ 36000 元

(2) 碳粉匣 NT$ 60000 元

(3) 活動用掛繩 NT$ 20000 元

(4) 護備膠膜 NT$ 2100 元


4


綜合業務組

1 計畫重點確保綜合業務組正常運作以提供各項服務汰換與維護相關辦公設

備


(1) 各器材硬體設備換新保養合約暨維修費 NT$ 237500 元


(3) 碳粉匣 NT$ 54000 元




(十) 強化自動化審核畢業學分之執行與研究

1 計畫重點利用電腦程式依据課程及成績資料初步核計學分提供冋學能充分掌

握學分修習概況


3 預期效益協助同學可隨時透過系統查詢課程架構之【修業規則】以便掌握學

分修習概況期盼同學都能夠符合學系規定畢業規範並順利畢業

(十一) 教務會議及教務相關會議之作業

1 計畫內容執行方式執行期間預計每學期至少召開一次教務會議討論教務

相關議題

2 經費需求編列學校單位預算 NT$ 6400 元

3 預期效益審議有關教務章則及重要辦法年度教務工作計劃覆審校課程委員

會審議之院(系所中心室組)課程各院(系所中心室組)行政

單位或教務長提報本會審議重大教務事項增設學系研究所班級或分設學院

之規劃案及其他重要教務事項等

(十二) 印刷設備維運正常計畫

1 計畫重點維持影印設備運作正常化以提供優質服務


3 預期效益強化設備營運正常不影響行政服務

(十三) 國內招生宣傳計畫

1 計畫重點舉辦大學博覽會看見銘傳發現銘傳高中體驗營新生歡迎會

新生歡迎營隊及參加各高中舉辦之招生活動等



5

3 預期效益提升銘傳大學知名度增加品牌形象預計本年度招生報到率大學部

約 97

學務處

(一) 彙編學務電子書

1 計畫重點落實學生輔導工作彙編學務電子書(包含學務工作手冊社團總

覽租屋寶典各項法規學生安全手冊新鮮人大補帖新生定向輔導手冊

等)提供學生各類學務資訊使其儘速適應學校生活

2 經費需求無

3 預期效益經由學務電子書讓學生提早適應學校生活及了解學校相關政策和工作

流程

(二) 提供導師及學生健全的支援與輔導

1 計畫重點為有效提供導師及學生健全的支援與輔導特規劃生活學習及職涯

之三導師及諮商師制度並定期舉辦全校導師研習會年級(系)導師外籍生

大一暨新進導師研習會系輔導會議院導師座談會優良導師座談會導師輔

導書刊課程學習地圖及職涯專題演講moodle 系統置放學務處宣導資料等活

動期透過行政及資訊系統多方管道下讓導師能迅速有效瞭解學校政策及訊

息俾使學生獲得最佳的輔導

執行方式與執行期間為

(1) 校導師研習會(107914108215)協助導師增進辨識學生行為警訊之能

力全年定期辦理 2 次

(2) 107 學年度大一暨新進外籍生及年級(系)導師研習會(107829)藉由大一暨

新進外籍生及年級研習會增進專業輔導知能心得和技巧之交流提昇

輔導學生之能力全年定期辦理 1 次

(3) 系輔導會議(1071226-10712710856-108517)每學期期中考後舉辦系所

輔導會議反應學生的生活情感與課業輔導概況及早解決學生問題使

學生能得到最完善的輔導服務32 院系每學期各辦理乙次全年計 64 場次

(4) 全校優良導師暨優良導師表揚(107914)每年舉辦甄選資深優良導師全校

優良導師暨系際優良導師並表揚

(5) 聯合輔導會議(10791-108630)視須輔導個案不定期透過「聯合輔導」系

統網路對學生生活課程學習輔導

2 經費需求教育部學輔經費補助款及配合款約 NT$ 479811 元

3 預期效益

(1) 促進導師之輔導效能讓校園成為友善且豐富的學習園地


6

(2) 提昇導師輔導技巧之效益並提供輔導資訊及利用學校現有資源協助導師

能於最短的時間內輔導學生更加融入銘傳校園文化與生活並增進外籍生導

師專業輔導知能心得和技巧俾使本校導師工作更具體而落實

(3) 系輔導會議每學期由各系系主任主持對系上需輔導同學進行輔導概況之說

明分享與研討及早發現解決學生問題使學生能獲得最完善的輔導服

務

(4) 視須導師輔導個案之需要不定期透過「聯合輔導」系統網絡對學生生活

感情及課業學習等輔導確實解決學生問題並給予關懷輔導使學生能安

心就學

(三) 品德教育

1 計畫重點以「培養具良好品德的社會公民」校務發展目標促進本校品德教育

特色辦理「誠實商店」「品德教育海報甄選比賽」「品德感恩講座等活動」及

「品德教育微電影製作」等深耕學生品德教育的觀念同時落實教育部 6E 方

針中「勸勉激勵」與「正向期許」的目標

2 經費需求107 學年度由學輔經費編列「品德教育海報甄選比賽」NT$ 35183 元

配合款支應「品德感恩講座等活動」由高教深耕計畫項下編列 NT$ 24800 元支

應另「品德教育微電影製作」總經費 NT$ 93620 元其中申請教育部補助款

NT$ 75671 元學校自籌 NT$ 9100 元

3 預期效益藉海報競賽品德講座的「愛心關懷」議題主軸以及以微電影紀錄

片方式傳達學生的社團活動與社區服務等影像實際過程分享全校學生品德教育

的觀念也希望藉此深耕學生「從做中學」的服務奉獻關懷弱勢等高尚的品德

精神

(四) 工讀職前講習

1 計畫重點為使工讀生瞭解其工讀權利與義務並培養工讀生應有之工讀禮儀

應對進退職場倫理等良好觀念舉辦「工讀生職前講習」配合學務處以

HEART MCU 為核心價值的品德教育精神推動一系列品德教育活動

2 經費需求107 學年度教育部補助款 NT$ 25600 元

3 預期效益藉由工讀講習會活動的舉辦邀請專家學者演講其目的在培養工讀

同學應對進退禮儀職場倫理獨立自主與自律的精神同時也讓同學了解自己

的權利與義務預期學生 5 點量尺活動滿意度調查達 40 以上

(五) 舉辦師生面對面座談活動

1 計畫重點每學期兩校區固定召開各年級班代外籍生僑生及陸生共計 16 場

次之師生面對面溝通座談會會中亦同時邀請教務處學務處總務處圖書


7

館資訊網路處等行政單位師長出席與餐廳代表列席

2 經費需求台北校區NT$ 38400 元(便當-$80x480 人(8 場) =$38400)桃園校

區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)

3 預期效益藉由面對面之座談除了回答與解決學生的困難及問題外也藉此宣

導學校之相關政策和工作流程以增進學生和學校之間的良好互動

(六) 舉辦就學貸款宣傳活動

1 計畫重點每學年以 MOODLE 網路有獎徵答就學貸款面面觀-海報展示(兩校

區同步展示)就學貸款宣導手冊及就學貸款小叮嚀等系列活動宣導就學貸款的

申請資格流程及相關條文協助學生瞭解就學貸款申請的相關規定及台北富邦

銀行辦理對保作業的流程期能順利完成就學貸款申請與註冊手續

2 經費需求就學貸款宣導活動之配合款共計 NT$ 54000 元包含就學貸款面面

觀海報及簡章 NT$ 7000 元就學貸款宣導品 NT$ 38500 元有獎徵答獎品 NT$

5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元

3 預期效益在完成學業後飲水思源履行就學貸款申請者之相關權利及責任進

而培養同學正確的金融消費觀念及良好品德

(七) 促進社團幹部發展增能培訓暨公民議事活動

1 計畫重點提供社團幹部溝通管道培養學生自治自律的能力參與管理和決定

公共事務辦理教育訓練活動培養學生從事社團活動擴大學習視野爭取學

校榮譽

2 經費需求106 年度編列學輔預算 NT$ 227000 元支用經費 NT$ 159000 元

107 年度編列學輔預算 NT$ 237100 元

3 預期效益提升學生公民素養及參與學校公共事務強化公民意識透過活動參

與學生能夠表達其意見與其他校內單位進行溝通更能積極參與校內各項學

生自治事務預計辦理 12 場次社團幹部教育訓練活動參與人數達 1240 人預

期滿意度達 44 以上

(八) 發展多元化社團活動

1 計畫重點為使學生社團蓬勃發展發展多元價值補助社團辦理各類特色活

動提供多元化課外活動學習機會提升同學參與社團活動意願



3 預期效益全校師生共同參與活絡校園促進社團健全發展預期三校區 107 年

度舉辦 186 場多元化活動展現社團創意及特色

(九) 尊師孝親活動


8

1 計畫重點輔導學生會舉辦尊師重道與敬愛雙親的活動

2 經費需求106 年度編列學輔預算 NT$ 70000 元支用經費 NT$ 70000 元107

年度編列學輔預算 NT$ 700000 元106 學年度組內預算配合編列 NT$ 36000

元

3 預期效益結合本校「人之兒女己之兒女」之辦學宗旨結合節慶辦理 4 場次

活動傳達尊師孝親之重要價值使同學能夠感念師恩與親恩更積極於求學與

處事預計辦理 4 場次活動參與 2000 人次以上活動滿意度達 40

(十) 辦理國際文化交流

1 計畫重點透過辦理活動擴展本國籍學生之國際視野並增進外國籍學生與本國

學生之互動融入在地的生活環境協助兩者之跨文化學習與發展


年度編列學輔預算 NT$ 20000 元

3 預期效益預計辦理 3 場次活動參與 1200 人次以上活動滿意度達 40

(十一) 辦理藝文活動培養人文及美感素養

1 計畫重點輔導學生會辦理文藝季及另類文藝季系列活動協助辦理銘傳文藝

獎以提升學生人文素養培養欣賞藝術之興趣同時提升校內各文藝相關社團

之展演能量



3 預期效益預計兩校區辦理 4 場次文藝季活動參與 2 萬人次以上活動滿意度

達 40協助辦理銘傳文藝獎徵文攝影比賽 1 場次

(十二) 推動各系特色主題系列活動

1 計畫重點透過辦理各項系上活動讓各系學會能夠在專業領域之外發展各系

主題活動強化各系特色凝聚系上同學向心力提供永續發展目標



3 預期效益輔導各系舉辦特色主題活動與文化交流活動約有 120 場次並加入

各系學會之迎新送舊活動吸引新生加入或擔任幹部展現該系學會之創意及特

色

(十三) 舉辦全校(跨校區)及校際性活動

1 計畫重點鼓勵社團辦理跨校區或是與外校辦理大型活動除了促進校內不同校

區同性質或異質性社團之間的交流與合作擴大活動綜效之外也增進與友校之

間的交流


9



3 預期效益預計兩校區辦理 7 場次全校性或跨校性活動參與 9 千人次以上活

動滿意度達 40

(十四) 舉辦新生盃合唱比賽

1 計畫重點透過辦理新生盃合唱比賽增進新生對學校立校精神之認同增加學

長姊與新生間之互動協助新生迅速融入校園及系所凝聚全校向心力



3 預期效益預計兩校區辦理 2 場初賽及 1 場決賽參與約 1400 人次活動滿意

度達 40

(十五) 舉辦全校社團負責人研習

1 計畫重點舉辦三天兩夜之全校社團負責人研習透過專題講座探索教育團

康活動競賽活動等內容提升社團幹部經營領導能力建立良好友誼激發團

隊精神傳承社團精神及經驗


107 年度編列學輔預算 NT$ 472680 元106 學年度組內預算配合編列 NT$

15311 元

3 預期效益預計舉辦 1 場次參與之社團負責人幹部及服務同學合計 280 人

次活動滿意度 40 以上

(十六) 舉辦優秀青年選拔暨表揚

1 計畫重點透過辦理優秀青年表揚活動遴選品學兼優且積極參與社團活動及公

共事務之優秀同學全校第一名者推薦參加全國表揚第二名者參加地方政府表

揚並於全校性週會公開表揚所有獲選同學以鼓勵學生見賢思齊



3 預期效益預計全校遴選 20 位優秀同學接受公開表揚以鼓勵同學見賢思齊

積極參與社團活動及公共事務

(十七) 鼓勵社團舉辦帶動中小學及推動體驗式教育活動

1 計畫重點鼓勵社團參與社會服務關懷弱勢回饋社會持續推動服務與學

習帶動中小學社團發展寒暑假服務隊等活動以照顧偏遠地區中小學生


107 年度編列學輔預算 NT$ 96000 元106 學年度組內預算配合編列 NT$ 48600


10

元

3 預期效益透過服務學習活動讓學生了解「能夠付出是福氣懂得付出是智慧」

的道理將所學的專業知識透過簡單教學的方式傳授給參與者達到寓教於樂的

雙贏局面輔導社團利用課餘或寒暑假協助週邊或偏遠地區中小學辦理社區

才藝營隊預計三校區舉辦 15 場營隊活動

(十八) 舉辦服務隊行前教育講習

1 計畫重點透過辦理行前教育講習讓即將參與服務的同學能夠體認服務的意

義同時對即將面臨的服務工作在心理及實務上都能做好萬全的準備



3 預期效益激勵參與的同學同時也讓兩校區服務的團隊有交流和互相學習的機

會預期舉辦寒暑假各 1 場講習會參與服務同學及社團幹部共 200 人次參

加活動滿意度達 40 以上

(十九) 辦理社團評鑑

1 計畫重點透過辦理社團評鑑活動讓社團幹部瞭解過去一年在社團經營與活動

辦理方面的優缺點做為未來活動修正及經營傳承的重要參考依據同時透過校

內評選機制輔導社團參加全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動藉此與其他

社團交流溝通增進社團經營能量



26000 元

3 預期效益預計辦理 2 場次校內社團評鑑及 1 場次全國學生社團評選代表遴選

計 150 個社團參加補助學生會參加全國大專院校學生會成果競賽暨觀摩2 個

社團參加全國大專校院學生社團評選暨觀摩活動

(二十) 舉辦社團指(輔)導老師座談會

1 計畫重點透過辦理優良社團指導老師研討會與各社團指導老師溝通社團經營

所面對的各項問題同時也與其他社團指導老師進行交流有效增進個指導老師

輔導知能



3 預期效益表揚優良社團指(輔)導老師進行專業知能和經驗交流預計透過視

訊會議兩校區共同舉辦 1 場次約 200 位社團指導老師校內主管承辦單位及

服務同學參與活動滿意度達 45 以上


11

(二十一) 聘請社團指導老師指導社團運作與活動

1 計畫重點各社團遴聘專業指導老師一名指導技藝學習社團經營運作活動

舉辦等每學期發給 4500 元指導費

2 經費需求106 學年度編列組內預算 1109812 元支用經費 NT$ 963060 元

107 學年度編列組內預算 NT$ 1054780 元

3 預期效益指導社員學習技藝促進社團經營健全發展提升社團活動品質每

學年三校區共遴聘約 115 位社團指導老師

(二十二) 飲食之安全衛生活動計畫

1 計畫重點為維護全校師生飲食之安全衛生每學期舉辦膳食督導委員會議餐

廳衛生管理檢查及餐飲從業人員座談會定期與不定期對本校餐飲衛生管理實施

監督及檢查

2 經費需求107 學年度校內編列預算 NT$ 17200 元

3 預期效益為校園餐飲衛生之安全及品質把關維護全校教職員工生餐飲衛生與

健康權益

(二十三) 健康促進計畫活動

1 計畫重點辦理健康體位菸害防制性教育宣導(含愛滋病)意外事故預防教

育活動持續讓教職員工生維護良好的健康體位加強疾病防治宣導並增進自

身安全保護預防意外事故的發生以期提升本校師生保健知能建立健康的生

活型態

2 經費需求107 年度教育部健康促進活動計劃費用 NT$ 170000 元校內配合款

NT$ 34000 元

3 預期效益凝聚學校健康促進的共識及建立健康校園使全校教職員工生能感受

到學校重視健康的目標並營造一個健康安全舒適的學校環境讓教職員工生在

共同參與下發展成為健康行為能力具體落實於日常生活中

(二十四) 提升全校教職員生自救救人之能力計畫

1 計畫重點推廣全校教職員工生心肺復甦術(CPR)暨自動體外心臟去顫器(AED)訓

練增進師生肺復甦術和使用 AED 之技能進而達到師生自救救人之目的

2 經費需求107 年度學輔工作計畫經費 NT$14696 元校內配合款 NT$40000

元

3 預期效益培育教職員工生具有事故傷害防治知能能正確執行心肺復甦術及操

作自動體外心臟去顫器(AED)提昇教職員工生事故傷害之處理技能有效降低

傷害程度進而達到自救救人之目的

(二十五) 促進師生養成健康生活作息計畫


12

1 計畫重點藉由熱情參與健康作息活動鼓勵同學以個人做起改善不良生活習

慣養成規律睡眠飲食運動與生活型態型塑健康生活作息培養愛心關懷

之品德

2 經費需求107 年度學輔工作計畫經費 NT$ 47900 元校內配合款 NT$ 47128

元

3 預期效益培養師生具備正確的健康生活及飲食的概念並發展出規律運動習

慣以提升學生健康的生活型態養成規律健康生活及作息營造健康校園文

化

(二十六) 辦理愛心捐血活動計畫

1 計畫重點增進學生正確捐血知識提升愛心捐血救人行為及宣導性教育(含愛

滋病防治)正確觀念

2 經費需求107 年度高教深耕計畫計畫經費 NT$ 50000 元

3 預期效益經由知識填答及宣誓支持關懷愛滋活動提倡正確捐血行為激勵學

生捐血捐愛銘傳有愛關懷愛滋的觀念避免錯誤捐血而造成傳染病發生以

培養學生發揮愛心捐血救人之同時也能關懷他人健康之良好行為品德

(二十七) 僑陸生輔導系列活動計畫

1 計畫重點為培養友善校園氣氛表達師長關懷之意並紓解僑陸生離鄉背井思

鄉之情舉辦各項年節活動營造和樂大家庭氛圍所需經費由學校單位預算

並申請教育部僑委會補助款支應

2 經費需求106 學年度編列預算 NT$ 381000 元107 學年度預算編列 NT$

355130 元

3 預期效益加深僑陸生同學對台灣自由善良淳樸民風的瞭解與體驗使同學

們更認識台灣瞭解台灣及更認同台灣

(二十八) 僑陸新生安全暨安新教育計畫

1 計畫重點為強化僑陸生了解台灣各類型天然災害及災害應變能力帶領僑陸生

同學至台北市防災教育館參觀體驗所需經費自學校單位預算並申請教育部及

僑委會補助款支應


100000 元

3 預期效益增加僑陸生同學對台灣天然災害發生的認識使同學對危機處理的能

力強化並減少意外損傷達到同學安心向學之目的

(二十九) 僑陸新生輔導座談計畫

1 計畫重點透過僑陸生新生座談考前座談穩定學生求學方向使其安心向


13

學所需經費由學校單位預算並申請教育部僑委會補助款支應

2 經費需求106 學年度編列預算 NT$ 200000 元107 學年度預算編列 NT$ 8000

元

3 預期效益開學前及考試前辦理之各項座談及說明會使同學充分瞭解學校相關

規定傳承本校知禮儀守規矩之優良校風避免觸犯校規維持良好考場紀

律

(三十) 推動僑陸生認識台灣系列活動計畫

1 計畫重點藉由辦理北部及中台灣文化體驗及參訪活動加強僑陸生對中華文化

及台灣各地人文風情的了解所需經費由學校單位預算並申請教育部僑委會

補助款支應


元

3 預期效益加速僑陸生融入臺灣生活達到僑陸生融入臺灣生活之目的

(三十一) 教職員工歲末餐會

1 計畫重點為慰勞全校教職員工辛勞於春節前舉辦教職員工歲末餐會增強

並凝聚同仁向心力

2 經費需求107 學年度預算編列 NT$ 970000 元

3 預期效益全員參與凝聚共識以促進同仁的情感交流及向心力

(三十二) 住宿生聯誼活動鍛造團隊精神凝聚向心力

1 計畫重點學年度中規劃辦理學生宿舍住宿新生成長營宿舍學坊(宿舍書院)才

藝知能活動宿舍整潔及聖誕佈置競賽秋節冬至端節除夕圍爐等住宿生

聯誼活動

2 經費需求107 學年預估經費 NT$ 699639 元

3 預期成效提供學生舒適安全及溫馨關懷跨文化交流之生活與學習環境凝聚

情誼營造家的感覺與氛圍

(三十三) 學生宿舍安全維護與環境美化

1 計畫重點學年度中改善並維護維修兩校區學生宿舍公用設施設備門禁系統

環境清潔美化


3 預期成效改善住宿安全維護與公共區域清潔美化精進管理服務品質提供舒

適居住環境並且有效提升宿舍安全維護減少違安事故發生

(三十四) 健全宿舍自治幹部組織提升輔導服務功能

1 計畫重點妥善運用學生宿舍自治幹部勞務性工讀生於學期中協助學生宿舍


14

管理輔導服務工作


3 預期成效學生宿舍設置學生自治幹部及勞務性工讀生並且成立學生宿舍自治

聯誼會於學期中協助宿舍管理輔導服務等與活動辦理有效提升管理服務

品質

(三十五) 強化校外賃居生輔導服務工作成效

1 計畫重點學年度中依經費預算及規劃事項賃居生服務社協助台北士林桃園

龜山附近租賃房場資料蒐集學年開學前辦理租屋博覽會及租屋服務協助新生

及家長於校區附近租屋辦理賃居學生輔導活動強化校外賃居學生輔導與服

務維護學生校外「住」的安全


3 預期成效完善並即時更新租賃房場資料規劃辦理各項賃居生服務與輔導活

動強化賃居服務輔導工作成效

(三十六) 精進提升校外賃居生訪視

1 計畫重點每學期實施校外賃居生訪視由各院系輔導教官學務處同仁導師

及班級連絡人編組利用課餘時間配合訪視學生及房東時間進行訪視關懷校外

租屋賃居學生


3 預期成效強化校外賃居生訪視慰問與關懷提升導師參與賃居服務輔導工作成

效適時發掘校外賃居生問題給予關懷及協助

(三十七) 妥善規畫辦理畢業典禮

1 計畫重點每年六月規劃辦理應屆畢業生畢業典禮兩校區實施三場次(台北校

區一場次桃園校區二場次)


3 預期成效妥善規劃辦理畢業典禮讓畢業生與家長留下美好回憶傳承銘傳精

神與優良傳統

(三十八) 強化交通安全宣導教育維護行的安全

1 計畫重點每學期(四月十月) 規劃辦理交通安全宣導月活動


3 預期成效宣導月集中式宣導教育結合平時各項宣導教育強化學生交通安全應

變與通報處理知能減少校內外交通意外事故發生維護「行」的安全

(三十九) 規劃實施校園安全防災教育演練

1 計畫重點規劃辦理校園安全教育講習及國家防災日地震避難演練上學期實施


15

國家防災日地震避難演練下學期實施班級幹部校園安全教育講習


3 預期成效規劃辦理校園安全教育講習及國家防災日避難演練宣導教育師生熟

習各項校園維安事件之應變處理能力檢討策進校園安全維護事項強化通報處

理機制與狀況處置能力維護校園安寧與安全

(四十) 規畫辦理新生入學輔導

1 計畫重點學年開學前於兩校區規劃辦理兩天新生入學輔導活動及敦品勵學成長

輔導活動所有大學部入學新生出席參與


3 預期成效規劃辦理新生入學輔導活動及敦品勵學成長輔導活動俾使新生熟習

了解生活學習環境系所課業修習規定生涯規劃教則與學務規定等陶冶品

德參與社團學習成長提早適應與先期規劃未來學習與生涯

(四十一) 推動藥物濫用防制與反菸毒宣導教育

1 計畫重點學年度中規劃推動藥物濫用防制反菸害教育宣導與活動-防制學生

藥物濫用反菸毒宣導週戒菸班中小學宣導反毒志工培訓等


3 預期成效推動藥物濫用防制反菸害教育宣導與活動維護校園健康純淨促

進學生身心正常發展

(四十二) 辦理院系及年級週會砥礪學生優良品德

1 計畫重點兩校區規劃辦理週會專題演講上學期實施學院(系)週會下學期實施

年級週會


3 預期成效辦理週會專題演講針對各學院(系)各不同年級學生特性與需求

結合品德教育與公民教育服務學習邀請專家學者實施專題講座鍛造學生優

良品德

三總務處

(一) 台北校區及基河校區更換 LED 燈

1 計畫重點配合政府節能政策規劃於 108 年前將台北校區 T5 燈具汰換為 T8 型

LED 燈基河校區則汰換 T8 燈管為 LED 燈管計有 9377 套燈具燈管為

16847 支

2 經費需求107 學年度編列預算 NT$ 12000000 元全額支應(倘政府有補助措

施則全力爭取以留存學校可用經費)

3 預期效益LED 燈秏能為 T5 及 T8 燈具之 40除可降低本校電費支出外也


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可減少 CO2 排放量為永續校園貢獻力量

(二) 各棟大樓 LED 照明工程

1 計畫重點更換各大樓未更換完成之傳統燈具為 LED 節能燈具

2 經費需求107 學年度編列預算 NT$ 6000000 元全額支應

3 預期效益整體燈具節能率預定達 50之目標

(三) 桃園校區景點強化及空間改善

1 計畫重點有效改善校園教學環境相關工程可規劃於平假日施工所需經費自

學校單位預算支應


3 預期效益因應校區教學環境改善逐步支援校區各教學行政單位實施空間規劃

建置提升校區教學環境整體效能

(四) 台北校區廁所清潔外包

1 計畫重點台北校區為節省人事成本廁所清潔委外承包所需經費自學校單位

預算支應

2 經費需求106 學年度編列預算 NT$ 1800000 元支用經費 NT$ 1598400 元

107 學年度因應人力需求成本調漲預算編列 NT$ 1750000 元支應

3 預期效益節省勞健眷保費6退休金提撥考績年終獎金等人事成本

(五) 桃客-學生接駁專車

1 計畫重點為塑造桃園校區成為大台北生活圈之一環自 105 學年度第 2 學期起

總務處陸續與桃園汽車客運股份有限公司簽定學生交通車承租合約目前共計有

桃園火車站(統領百貨)捷運迴龍站林口線及成功校區 4 條接駁路線

2 經費需求107 學年度因應人力需求成本調漲預算編列 NT$ 12200000 元支應

3 預期效益節省校車勤務支援成本增開接駁專車提供更為方便便捷的交通

搭乘工具服務大台北地區到桃園校區上課同學

(六) 億泰-學生接駁專車

1 計畫重點為塑造桃園校區成為大台北生活圈之一環自 106 學年第 1 學期起與

億泰通運有限公司協商增開學生接駁直達車現在行駛路線為「中和土城三峽路

線」以滿足學生需求

2 經費需求107 學年度因應人力需求成本調漲中和土城三峽路線編列預算 NT$

1500000 元支應

3 預期效益節省校車勤務支援成本增開接駁專車提供更為便捷的交通搭乘工

具服務大台北地區到桃園校區上課同學

(七) 桃客-教職員專車(桃園火車站larrrarr桃園校區)


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1 計畫重點為便利桃園校區教職員到校每日租用桃園客運兩班次(上午 0750

與下午 1650)接送上下班

2 經費需求107 學年度編列經費 NT$ 300000 元支應

3 預期效益

(1) 減少同仁自行駕駛交通工具以降低交通意外風險

(2) 能降低桃園校區停車位使用壓力增進校地使用週轉率

(3) 符合政府大眾交通運輸進入校園及節能減碳等政策

(八) 桃園校區廁所清潔外包

1 計畫重點為使桃園校區廁所清潔工作專業化委託清潔廠商每日(週一至週五)以

6 人次執行清潔工作


3 預期效益

(1) 減少人事勞健保與勞退基金等費用支出

(2) 專業化人力可降低工作執行風險

(3) 降低工友班人力老化風險增進業務(廁所清潔)執行成效

(九) 台北校區逸仙堂(新傳系側)外牆鋁窗及屋頂鐵皮更新

1 計畫重點屋頂彩色鋼板更新結構桁架油漆牆面磁磚白華清洗鐵皮牆面鋁

窗更新天溝排水整理改變外觀

2 經費需求本案總工程費用 NT$ 4000000 元107 學年度編列預算執行

3 預期效益建築外觀屋頂(H 樓 4 樓可見)觀瞻美化並根治漏水問題

(十) BB 棟屋頂防水工程

1 計畫重點實施 BB 樓屋頂防水整建計畫改善屋頂漏水問題為避免影響學生上

課環境工程將於暑假期間施工所需經費自學校單位預算支應


3 預期效益BB 樓屋頂防水整建完成可有效改善大樓教室建物硬體設施結構提

供學生安全之教學環境

圖書館

(一) 桃園校區閱覽組基本維持費計畫

1 計畫重點確保正常營運與提供各項服務汰換與維護館舍設備

2 經費需求107 學年度編列經費

(1) 館內各器材硬體設備保養合約暨維修費 NT$ 200000 元

(2) 館舍建築修繕清潔 NT$ 280000 元

(3) 過期期刊及破損圖書裝訂費 NT$ 130000 元


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(4) 採購圖書安全磁條 NT$ 33000 元

(5) 建置及維護學科主題網站資源 NT$ 142000 元

3 流通參考諮詢暨相關業務服務(含金門分部圖書室)NT$ 1351426 元


(二) 台北校區閱覽組持續推升單位營運績效計畫

1 計畫重點維護及更新圖書館各項軟硬體設備提供優質環境維持圖書館之基

本營運及推動各項服務


(1) 館內各器材硬體設備保養維修費 NT$168000 元


(3) 項設備保養維護合約費 NT$107500 元

(4) 訂購中西文報紙 NTS75000 元


(6) 採購圖書安全磁條 NT$48000 元


(8) 流通參考諮詢暨相關業務服務 NT$106000 元

(9) 參加各項館際組織之年費 NT$16000 元

(10) 館藏推廣活動費 NT$135000 元

(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元

3 預期效益促使各項業務正常運作以提供優質服務並持續推升單位營運績效

(三) 台北校區閱覽組擴增館藏計畫

1 計畫重點擴增館藏期刊之質與量以支援校內師生教學與研究所需

2 經費需求107 學年度編列經費 NT$ 4000000 元

3 預期效益滿足師生教學研究所需之資源提升本校研究風氣與學術水準 (四) 台北校區閱覽組改善照明及電源插座計畫

1 計畫重點改善各樓層之照明設備增加電源插座


3 預期效益改善各樓層照明不足及電源插座不足的困擾增進讀者使用上的便利

性

(五) 採編組年度基本維持預算

1 計畫重點

(1) 圖書館自動化系統維護合約費用(含天梭及威博林維護合約)


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(2) 臺灣 OCLC 管理成員館聯盟會費

(3) 租賃全錄數位全彩複合機+傳真 DCC2263(月租)

(4) 辦公室硬體暨公用設備周邊耗材

(5) 圖書安全磁條乙批

(6) 圖書及非書條碼(一號兩枚)

(7) 圖書後袋

(8) 圖書館各種圖書資源運費

(9) 參加圖書館學會等專業組織課程或活動

(10) 建置學科網站運費


3 預期效益維持各項業務基本運作

(六) 圖書館資訊組年度基本維持計畫

1 計畫重點維持基本營運


(1) 圖書館自動化系統維護合約費用(NT$ 210000 元)

(2) 圖書館自動化系統簡訊服務費用(NT$ 30000 元)

(3) 圖書館電子資源管理系統維護合約費用(NT$ 104000 元)

(4) 全國學術電子資訊資源共享聯盟會員費用(NT$ 40000 元)

(5) 參加圖書館學會等專業組織課程或活動(NT$ 6000 元)

(6) 辦公室軟硬體暨公用設備周邊耗材費用(NT$ 75000 元)

(7) 參考諮詢暨推廣活動費用(NT$ 122000 元)

(8) 建置及維護學科主題網站資源(NT$ 142000 元)

(9) 軟硬體維修費用(NT$ 10000 元)

(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)

3 預期效益維持業務運作順暢資網處

台北校區

(一) 網頁比賽

1 計畫重點慶祝校慶活動鼓勵全校教職員生共同創作與維護單位網站

2 經費需求NT$ 52960 元 (評審120004 位+補充保費 2獎框20020)

3 預期效益充實學校網際網路之資源促進校園交流創造多元化之校園環境

(二) 各式軟體授權合約及合約續約費用

1 計畫重點全校軟體授權及合約費用


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(1) 微軟全校授權費 NT$ 2400000 元

(2) Windows serversql serverZoom 及其他各項軟體授權費 NT$ 450000 元

3 預期效益維持校內教學所需各項軟體之合法使用

(三) 基本維持費

1 計畫重點包括網路電話話機教育訓練費行政費差旅費禮品費耗材費

等基本維持費


(1) 網路電話話機NT$ 500000 元

(2) 其他費用 NT$ 650000 元

3 預期效益維持各項行政工作正常運作並加強行政效率

(四) 機房環境改善維護案

1 計畫重點電力監控及空調自動化排程


3 預期效益強化機房節能與提升機房可靠度

(五) ISO 27001 amp BS10012 持續更新一年

1 計畫重點繼續推動資網處 ISO27001 及全校個資認證


(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元

3 預期效益維持資訊安全與個資認證有效性

桃園校區

(一) 桃園校區資網組基本維持費計畫

1 計畫重點確保正常營運與提供各項服務汰換與維護桃園校區各單位電腦網

路電話監控E 化等設備正常運作


(1) 桃園校區電話交換機UPS穩壓器機房空調消防系統等保養維護合約

費用約 NT$ 400000 元

(2) 桃園校區各行政教學單位資訊電腦設備維修費 NT$200000 元

(3) 視聽影音教學設備維護費 NT$150000 元

(4) 桃園校區安全監控維護費 NT$150000 元

(5) 電腦教室英電教室遠距教室虛擬攝影棚等高架地板清潔與修繕費 NT$

180000 元


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(6) 機房大型不斷電系統更換電池 (CC102 主機室Q203 主機室) NT$300000

元

(7) 電腦教室英電教室桃園校區各教學單位電腦設備零件備品更換費用

(如顯示卡電源供應器滑鼠耳機等) NT$1000000 元

(8) 行政費清潔用品電子維修工具網路線材光纖跳接線網路接頭碳

粉影印紙等維修零件費用 NT$100000 元

(9) 簡易型 IP 話機 NT$160000 元中階型 IP 話機 NT$345000 元

3 預期效益促使桃園校區各項行政教學支援業務能持續運作以提供優質服務

(二) 桃園校區觀光語文大樓光纖網路電話線路汰換工程

1 計畫重點觀語大樓各行政辦公室教室研究室等網路電話均使用已超過 15

年以上擬於今年汰換觀語大樓各教學行政空間網路電話監控線路工程

以維持網路的穩定與效能

2 經費需求107 學年度編列經費 NT$1800000 元

3 預期效益確保觀光語文大樓各行政教學研究空間網路電話校園安全等持

續運作

(三) 國際會議廳會議系統汰舊換新

1 計畫重點原桃園校區國際會議廳會議系統已使用超過十年之久原設備廠商已

停止生產若設備故障已無法修復及更換新品因此計畫於今年更新國際會議廳

會議麥克風系統另外去年影像已升級至 HD 系統但聲音部份尚維持於類比

式系統因此將汰換數位式混音器及數位無線麥克風系統


3 預期效益改善國際會議廳數位影音的品質維持的影音系統正常運作

研發處為活用組織預算使預算支用更具特色研發處每年 4 月預算分配予全校各單

位前會先開預算小組委員會保留行政任務導向經費及競爭型計畫經費額度此經費會

依各單位實際需求由各單位自行提出申請經預算委員會通過後方得支用藉此保留額

度彈性運用預算經費並有效提升預算執行績效建立永續發展的基礎

(一) 行政任務導向經費計畫

1 計畫重點各行政單位為配合新學年度校務發展需求需額外增列執行之項目

得申請任務導向經費


3 預期效益行政單位在預算編列後面臨突發性的狀況可有充足的經費支應該項

目無需動支累積餘絀避免當年度經費不致有入不敷出的情況

(二) 競爭型經費計畫


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1 計畫重點為配合本校校務發展方向及發展教學單位特色研發處依照新一年度

總預算分配額度規劃來年度之競爭型計畫經費以學院為單位提案申請增強學

院競爭力計畫執行過程中計畫執行單位應由計畫主持人負責研擬推動及進

度管考與品質管控事宜經費執行亦需依教育部及本校會計作業規定辦理為有

效管考計畫執行進度計畫執行單位需於期中期末繳交成果報告書研發處亦

於該學年度計畫結案後安排各計畫成果實地參訪其成果將為新一學年度審核之

依據

2 經費需求107 學年度編列經費總經費 NT$16000000 元經資比例以 46 為原

則

3 預期效益各系院藉由競爭型計畫搭配系所發展特色向學校提出經費申請此

一項目可使預算經費支用更具特色不論是用於教師研究專案經費或是系所整體

未來發展均能強化各系競爭力爭取學生與家長的目光提升招生能力

美國分校

(一) 學位學程招生計畫

1 計畫重點推動學位學程擴大招生將於校內美國國內及姊妹校加強宣傳

持續開展授課規模

2 經費需求107 學年度編列學程宣廣預算 5000 美金

3 預期效益預期 108 學年達到新生人數 20 人

(二) 臺美學生交換計畫

1 計畫重點增進銘傳及賽基諾州立大學學生在臺美兩地學術交換的機會並促

進美籍學生赴臺就學意願已與賽基諾州立大學簽訂協議書將於兩校校內進行

宣傳

2 經費需求107 學年度編列宣廣預算 500 美金

3 預期效益預期 107 學年達到賽基諾州立大學學生來台及銘傳大學學生赴美交換

各 2 人次

(三) 美校推廣課程推動計畫

1 計畫重點因應銘傳生及友校學生遊學需求辦理暑期推廣課程以拓廣學生國

際視野及推廣美國分校將於師長拜訪姊妹校及友校師長來訪時加強宣傳美校暑

期推廣課程

2 經費需求107 學年度經費預估 11 萬美金經費來源為暑期研修生團費

3 預期效益預期 2019 暑假期間達到銘傳生赴美國分校遊學 45 人次友校學生赴

美國分校遊學 40 人次

二重要長期營運資產增置計畫


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總務處

(一) 桃園校區擴大開發範圍(將 878 及 891 地號納入)調升戶外體育區建築強度經

「用地變更編定」及「開發許可」後變更為「特定目的事業用地mdash銘傳大學用

地」

1 計畫重點將現為非都市土地mdash山坡地保育區農牧用地mdash龜山區幸福段 878 及

891 土地二筆併入原開發計畫內並依法提升戶外體育區建築強度(原容積率僅

151)經過土地變更編定為「特定目的事業用地」以供本校看台加建遮陽設

備運動場館及司令台以擴大師生體育活動空間

2 經費需求107 學年度編列預算 NT$4000000 元用於辦理「土地變更編定」審查

程序另編列 NT$6000000 元用於完成「土地開發許可」竣工後完成土地編定

為「特定目的事業用地mdash銘傳大學用地」

3 預期效益

(1) 878 及 891 地號為非都市土地耕地依農業發展條例第 33 條私法人不能

承受耕地由於地主於民國 82 年售地後去世後經訴訟方式取得其繼承人

配合將土地先轉移到楊瑞蓮女士名下(時為本校總務長現為學務長)再由

其出具土地使用權同意書供本校辦理「用地變更編定」之申請

(2) 本校園戶外體育區內 400 公尺運動場獲選為「2017 台北世大運」足球練習

場由於地點適當台北市政府有意提升為比賽球場但因原規劃建築容積

率僅有 151看台無法加建遮陽頂棚維安室藥檢室裁判室及媒體室

等皆僅能以臨時貨櫃屋取代為符合學校長期發展需求擬在合法範圍內

爭取強度調高以提高服務師生運動需求也可配合提供桃園市政府舉辦國

際比賽場所使用可提升學校知名度

(3) 土地變更編定為「特定目的事業用地」即可續完成土地移轉學校名下並

解除教育部對該二筆土地之列管

(二) 完成開發程序以利校地移轉到校名下

經費需求為 NT$ 6000000 元說明如上

(三) 熱水照明風力暨能源管理節能績效保證專案款(第二次量測驗證)

1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統

規劃太陽能熱水系統搭配熱泵熱水系統取代學校柴油鍋爐可降低本校

區能源費用支出減少石化原料消耗降低 CO2 排放並達節能之目的

增設太陽能集熱板設置於學校屋頂日照良好之區域有效利用大自然純


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淨能源不會汙染環境及引起全球溫室效應

(2) 照明系統

更換傳統型路燈燈具為 LED 節能燈具可提高線路穩定性及降低負載

桃園校區

(1) 熱水系統

一舍納入rdquo熱泵熱水系統rdquo供應採用複合式熱泵減少石化原料消耗降

低 CO2 排放同時進行製冷回饋至一樓餐廳之小型送風機達到節能之

目的

二舍納入rdquo熱泵熱水系統rdquo供應採用複合式熱泵減少石化原料消耗降

低 CO2 排放同時進行製冷回饋至三舍藝術中心以降低其空調負載量

達到節能之目的

(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統

目前已採用熱泵節能系統但考量金門地區日照充足現有建物周邊亦無

任何遮蔽物故增加太陽能集熱板設置於學校屋頂日照良好之區域有

效利用利用太陽能系統做為熱泵熱水前端預熱減少熱泵的能源支出到

節能之目的

(2) 照明系統

更換傳統型燈具為 LED 節能燈具可提高線路穩定性及降低負載

(3) 風力發電系統

安裝示範觀摩級別之風能系統除實質回饋電力於本校區外更能達到教

育與推廣綠色能源之目的

2 經費需求總工程費用 NT$31800000 元經濟部能源局補助 NT$10600000

元餘額由本校分 5 年每年 NT$4240000 元支應

3 預期效益

(1) 台北校區熱水系統節能率預定 42照明系統節能率預定 83

(2) 桃園校區一舍熱水節能率預定 46二舍熱水節能率預定 47照明系統節

能率預定 77

(3) 金門分部熱水系統節能率預定 75照明系統節能率預定 72

(4) 整體節能率預定達 52(含)以上之目標

(四) 二舍及 P 棟三菱電梯更新案(各更新一台)


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1 計畫重點本校桃園校區二舍及觀光語文大樓電梯已使用超過 20 年由於取得

不易需進行汰舊換新二舍及觀光語文大樓各有兩部電梯擬先各更新一台

分兩年全部更新完成

2 經費需求分 2 年編列預算執行107 學年度編列 NT3000000 元108 學年度

將再編列 NT$ 3000000 元

3 預期效益增加設備妥善率減少電梯故障及意外發生機率使教職員工生於

樓層中活動能夠更順暢及便利

(五) 三舍增設熱泵工程(主機一台及保溫桶 25T 一座)

1 計畫重點建置三舍熱泵系統採供冷熱雙效能系統建置系統建置完成後

舊有鍋爐系統仍保留當備源以因應熱泵系統於寒流時產生當機仍可繼續供應

熱水所需經費自學校單位預算支應

2 經費需求107 學年度編列預算 NT$3500000 元全額支應

3 預期效益熱泵系統建置完成可減少因鍋爐燃燒柴油排放的廢氣降低碳排

量另熱泵系統附加的空調效能可有效改善宿舍開放空間的生活機能

(六) 教育部建構智慧低碳校園計畫補助案

1 計畫重點

(1) 既設電力監控系統升級為能源管理分析系統

(2) 結合節能專家學者至壽山高級中學進行現場節能宣導及輔導

(3) 全校自來水進水總管4 號及 5 號上水池導入水資源監視系統 3 套

(4) 機車停車場原 T5 電子式 28W 燈具 600 盞汰換為 18W 省電 LED 燈具 600

盞

(5) 圖書館及觀光語文大樓階梯教室空氣品質改善及智慧監控系統共 8 套

2 經費需求本案總工程費用 NT$3300000 元於 106 年 3 月接獲通過教育部補

助 NT$1100000餘額 NT$2200000 將編列預算於 107 學年度執行

3 預期效益能資源管理系統的功能上主要以提供資訊化服務及便捷可靠的自

動化控制在軟硬體設計上具有開放性擴充性互通性以期能與其他監控

系統相互整合並且具備電力以及空調節能之系統透過能資源管理控制系統

功能升級照明系統節能及空調箱系統節能控制系統改善預期可達節能 97

之效益

(七) 新購公務車

1 計畫重點本校 33 人座巴士(BD-082)車齡已逾 16 年19 人座巴士(BD-050)車

齡已逾 18 年車齡老舊維修費用過高擬逐年編列預算汰換車輛以確保師

生安全


26

2 經費需求107 學年編列預算 NT$4000000元新購 19 人座汰換老舊公務車

輛

3 預期效益現有公務車車齡老舊耗油量大需經常維修且費用過高為節省車

輛維修成本顧及行車安全規劃將現有老舊巴士逐年編列預算以確保師生乘

車安全

(八) 金門海上樂園建設計畫

1 計畫重點本計畫係配合金門海上樂園實施計畫來執行內容包括水上運動漆

彈露營攀岩VRMR 各種教學與實習軟硬體設備及基礎設施的建立

2 經費需求本計畫擬向金門縣政府申請「金門縣獎助大專校院建校基金」獎助

(108 年預估獎助本校金額 NT$10000000 元其中海上樂園相關建置補助預估

為 NT$5000000)此外亦將申請教育部深耕計畫補助(預估 NT$800000)教育

部體育署推廣水域運動計畫補助(預估 NT$ 500000)本計畫之本校配合款計需

NT$5000000 元

3 預期成效可以提昇金門分部的招生與研習人數增加各種活動設施有助提昇金

門分部的專業教育品質

(九) 台北校區學生宿舍公共浴室及廁所整建

1 計畫重點84 年啟用之學生宿舍 6 人房(2-5 樓層)其公共浴室及廁所為男

女舍各 4 間規劃將磁磚牆壁隔間衛浴設備天花板防水洗衣台

盥洗台脫水烘衣洗衣機配管等重新翻修以提升學生住宿品質

2 經費需求總工程費用為 NT$ 18000000 元由本校自籌經費支應

3 預期效益提升學校住宿品質建構友善校園

圖書館

(一) 桃園校區閱覽組改善討論室隔音和影印室空調設備計畫

1 計畫重點改善討論室隔音和影印室溫度調節問題以提供舒適的館舍空間

2 經費需求107 整體校務發展計畫 NT$ 120000 元

3 預期效益強化各討論室間不會相互受影響

(二) 桃園校區閱覽組汰換監視攝影鏡頭計畫

1 計畫重點汰換部分類比式監視器鏡頭以確保錄製品質和維護館舍安全


3 預期效益掌握館舍重點位置監視錄製狀況和利於管理監視鏡頭

(三) 桃園校區閱覽組增設密集書架計畫

1 計畫重點典藏室增設密集書架以因應逐年成長的圖書並紓解館內書庫空間



27

3 預期效益預估可多容納約 5000 冊西文圖書

(四) 桃園校區閱覽組汰換公用檢索電腦計畫(含金門圖書室 7 台)

1 計畫重點讀者公用檢索區電腦均已達汰換年限(5 年)其效能未能貼切師生的

使用需求將予以汰舊換新(共計 10 台)


3 預期效益工欲善其事必先利其器汰舊檢索區電腦透過使用效能較高的電

腦以利增加師生的作業效率和提升使用者滿意度

(五) 桃園校區閱覽組持續建置多功能利用教育暨創客空間

1 計畫重點建置 3D 列印作品玻璃層架展示架以利陳列師生的創作與成果以

及隱藏式擴音設備


3 預期效益透過作品展示架可展現師生的獨創作品除可作為他人欣賞和學習

樣品亦可增加學生的創作信心激發創造的潛能

(六) 台北校區閱覽組學習共享區設備建置計畫

1 計畫重點汰換閱覽桌及增加隔間屏風


3 預期效益改善討論區之區隔性及桌椅之舒適度提升讀者利用率以發揮該

區預期之功能 (七) 採編組年度發展計畫預算

1 計畫重點採購中西日文圖書視聽資料乙批

2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元

3 預期效益符合全校教職員生教學研究使用需求

(八) 圖書館電子資源採購計畫

1 計畫重點引進各類電子資源以支援全校師生教學研究所需

2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元

3 預期效益符合師生教學研究所需

(九) 圖書館軟硬體設備購置計畫

1 計畫重點新增或改善館內軟硬體設備提高設備效能



28

(1) 行政用電腦汰舊換新(NT$ 112000 元)

(2) 伺服器汰舊換新(NT$ 200000 元)

(3) 不斷電系統汰舊換新(NT$ 100000 元)

(4) 空間管理與室內空氣品質軟硬體設備(NT$ 180000 元)

3 預期效益強化館內軟硬體設備以提供優質的圖書館服務

資網處

台北校區

(一) 骨幹網路 10G 升級案

1 計畫重點改善校園內各大樓與主機房網路傳輸速度


3 預期效益加速校內網路速度滿足校內影音等高網速需求

(二) 儲存磁碟及伺服器更新案

1 計畫重點淘汰老舊儲存設備及伺服器主機並增加雲端服務能力

2 經費需求

(1) 虛擬主機工作站107 整體校務發展計畫 NT$ 900000 元

(2) 網路儲存設備107 整體校務發展計畫 NT$ 800000 元

3 預期效益增加儲存資料與伺服器的穩定性

(三) 資訊安全系統建置案

1 計畫重點建置網頁服務防火牆系統


3 預期效益提升學校網頁服務之安全性與可靠性

(四) 校務系統精進開發案AI 內容開發案

1 計畫重點校務系統開發之軟硬體及 AI 發展更新


3 預期效益提升系統需求計畫書完成率促進行政效率

(五) 會議場所視聽教學設備昇級及維護費

1 計畫重點汰換會議場所老舊設備及各項設備維護費用


3 預期效益維持會議場所之正常使用及使用之便利性

(六) 無噪音及校園監視系統錄影主機與監視攝影機維護及汰換

1 計畫重點汰換校園無噪音系統監視系統之老舊設備


3 預期效益維持無噪音系統及監視系統之正常運作強化校園安全


29

(七) E 化教室投影機投影幕電腦E 化桌升級

1 計畫重點汰換 20 套老舊 E 化教室之投影機布幕E 化桌及電腦


3 預期效益維持正常教學所需之硬體設備提升學習效益

(八) 硬體設備費

1 計畫重點汰換老舊伺服器主機及行政電腦主機


3 預期效益提升網路服務之效能與可靠度並提升節能效果

(九) 虛擬化軟體管理及備份提升案

1 計畫重點購買虛擬主機授權及自動備份


3 預期效益提升虛擬主機服務與資料存取之可靠性及穩定性並汰換老舊系

統達到節能效果

(十) 網路交換器及無線網路升級案

1 計畫重點汰換電腦教室E 化教室及各大樓老舊網路交換器及無線網路基地

台

2 經費需求107 整體校務發展計畫

(1) 網路交換器費用NT$ 900000 元

(2) 無線網路費用NT$ 500000 元

3 預期效益提升網路服務之速度穩定性與可靠性

(十一) 電腦教室電腦更新及維護案

1 計畫重點更新一間 100 台之電腦教室一間高效能多媒體電腦教室及其他

教室硬體維護費


3 預期效益提升電腦教室之電腦速度及穩定度以提升學生學習效率及滿意

度

(十二) 智慧教室建置案

1 計畫重點建置兩間智慧教室


3 預期效益提升學生學習效果與技術能力

(十三)超融合儲存伺服器系統建置案

1 計畫重點建置超融合儲存伺服器一座



30

3 預期效益提升資料儲存之效能與安全性以提升各項網路服務之效率及可

靠性

桃園校區

(七) 桃園校區體育館光電室資訊大樓網路機房圖書館機房資訊網路大樓機房空

調設備改善工程

1 計畫重點改善體育館資訊大樓圖書館資網大樓各機房空調調主機均

以使用超過七年以上室內外主機均已故障使得各機房溫度過高伺服

器網路設備電話交換機重要設備由其夏日時時常因機房溫度過高致使

設備當機嚴重影響教學與行政事務之進行擬汰舊更新空調主機共六台

2 經費需求體育館光電室二台 (日夜交替)資網大樓二台資訊大樓二

台圖書館一台107 整體校務發展計畫共 NT＄250000 元

3 預期效益維持各大樓網路機房之溫度避免機房溫度過高設備當機嚴

重影響桃園校區各項教學與行政事務之進行

(八) 桃園校區觀語大樓監視攝影系統汰換工程

1 計畫重點觀語大樓監視攝影機與錄影系統均已使用超過六年之久計畫

於 106 學年度汰換觀語大樓監視攝影系統並將舊式類比式監視系統汰換

為數位攝影機與網路型錄影設備以確保錄影品質和觀光語文大樓安全維

持友善的校園

2 經費需求網路型攝影機NVR 錄影主機PoE 網路交換器107 整體校務

發展計畫共 NT$ 960000 元

3 預期效益掌握觀光語文大樓重點出入口位置監視錄製狀況維持校園安

全建立友善校園

(九) 桃園校區體育二館影音系統數位化

1 計畫重點體育二館影音系統已使用超過十年之久設備大多已故障時常送

修且為傳統類比式影音系統設備大多以無備品可供維修更換亦無法與各

校區進行同步視訊連線本年度將汰換與升級體育二館影音系統提升為 HD

數位影音與遠距視訊系統

2 經費需求107 整體校務發展計畫 NT3000000 元

3 預期效益提升設備效能與便利性改善師生的作業效率

(十) 桃園校區電腦教室電腦汰換與升級

1 計畫重點本年度預計增加一間電腦教室與汰舊換一間電腦教室共 160 台升

級二間電腦教室硬體配備擴充記憶體與固態式硬碟以改善電腦教學課程

2 經費需求


31

(1) 電腦設備107 整體校務發展計畫 NT5728000 元

(2) 記憶體 amp 固態式硬碟107 整體校務發展計畫 NT676000 元

(3) 廣播教學系統107 整體校務發展計畫 NT370000 元

(4) 電腦教室地板隔間工程網路佈線工程電源佈放工程107 學年度編列

預算 NT400000 元

(5) 網路交換器107 整體校務發展計畫 NT135000 元

(6) 穩壓器107 整體校務發展計畫 NT80000 元

(7) 電腦桌 amp 椅107 整體校務發展計畫 NT240000 元

3 預期效益提升電腦教室設備的效能改善師生的教學與學習效率

(十一) 桃園校區 E 化教室教學設備汰換更新

1 計畫重點持續汰換 E 化教室投影設備投影布幕資訊講桌電腦設備


(1) 雷射投影機 (含施工裝機影像傳輸器) 共 40 組 NT3220000 元

(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元

(6) E 化教室擴大機 5 台 NT60000 元

(7) 投影機燈泡 NT200000 元

(8) E 化教室維修費 NT 200000 元

3 預期效益每年固定汰舊換新教室教學投影設備以維持課程之進行

(十二) 桃園校區校區網路無線網路資安防火牆升級與設備汰換

1 計畫重點每年持續汰舊換新網路交換器與無線網路設備使校園網路維持穩

定以符合教學之需求


(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元

(2) OutDoor 8021ac AP 4 顆 NT200000 元

(3) 無線網路 100rsquos 授權擴充 NT300000 元

(4) 無線網路管理程式授權 NT150000 元

(5) 網路核心交換器卡板擴充一片 NT400000 元

(6) 網路電話佈線與維修工程 NT200000 元

(7) 行政 amp 教學單位網路交換器汰舊更新 20 台 NT290000 元

(8) 超高速網路交換器乙台 NT150000 元


32

(9) PoE 網路交換器 4 台 NT180000 元

(10) 防火牆 LIC 續約一年 NT306666 元

(11) IPS LIC 續約一年 NT306666 元

3 預期效益維持桃園校區網路之穩定與速度

(十三) 網路伺服器主機昇級與汰舊換新

1 計畫重點桃園校區網路伺服器主機均已使用超過六年之久擬汰舊二台網路

伺服器主機


(1) 伺服器主機二台 NT$ 240000 元

(2) VMware NT120000 元

3 預期效益提升伺服器效能改善網路服務品質

(十四) 電腦教室門禁系統設置與安裝

1 計畫重點本學期計畫於電腦教室全面安裝門禁管制系統加強電腦教室門禁

的管控節省每日開關人的人力

2 經費需求電腦教室 10 間網路光電室虛擬攝影棚107 整體校務發展計

畫 NT$ 600000 元

3 預期效益管控人員的進出建立友善安全的教學環境

(十五) Q5F 會議室遠距攝影機擴充工程與各會議室無線麥克風改善

1 計畫重點桃園目前可供進行遠距視訊會議之教室僅四間會議室可進行遠距會

議已不敷使用擬於今年增加 Q5F 會議室數位攝影機系統各會議室無線麥

克風主機大部份均會與目前無線裝置相互干擾時常於會議進行時產生干擾

音影響會議與課程之進行擬於今年更新 M104 大會議室Q501Q7F 等

會議室數位無線麥克風以改善會議與課程進行中無線裝置之間互相之干

擾


3 預期效益維持各會議室會議與課程之進行不致中斷影響會議之進行與教

學

三長期債務之舉借及償還償還資管大樓剩餘借款 10795827 元

四其他重要計畫無

參本學年度預算概要

一收入預算說明本學年度重要收入預估 25 億 6805 萬 269 元說明如下

（一）學雜費收入 17 億 7842 萬 2375 元較上年度預算數 18 億 1086 萬 4637 元減


33

少 3244 萬 2262 元減幅約 179主要係考量少子女化影響保守預估報到率所

致

（二）推廣教育收入 1 億 3482 萬 3160 元較上年度預算數 1 億 3547 萬 6548 元減

少 65 萬 3388 元減幅約 048主要係考量目前兩岸政策影響陸團來台機會變

小所致

（三）產學合作收入 1 億 5450 萬 5749較上年度預算數 1 億 6242 萬 3049 元減少 791

萬 7300 元減幅約 487主要係考量政治外交情況國合會高等人力培訓計畫經

費減少及經濟不景氣企業產學合作意願下降所致

（四）補助及受贈收入 3 億 5688 萬 9086 元較上年度預算數 3 億 5906 萬 5371 元減

少 217 萬 6285 元減幅約 061主要係考量整體校務發展計畫由本來 1200 餘萬

元保守預估為 1000 萬元所致

（五）財務收入 1221 萬 8149 元較上年度預算數 1330 萬元減少 108 萬 1851 元減

幅約 813主要係考量銀行逐年降低大額定存存款利率並限制大額定存單筆存

款上限所致

（六）其他收入 1 億 3119 萬 1750 元較上年度預算數 1 億 2976 萬 90 元增加 143 萬

1660 元增幅約 110主要係因增加蘆洲晴光及永安校外宿舍床位增加廠商

贊助金及美國分校遊學團收入增加所致

二成本與費用預算說明本學年度預估經常支出 26 億 542 萬 514 元不含折舊及報廢經常

支出為 24 億 787 萬 7686 元各項增減說明如下

（一）董事會支出 222 萬 9030 元較上年度預算數 145 萬 1170 元增加 77 萬 7860

元增幅約 5360主要係因董事會組員薪津晉級及預計增加董事會開會次數

所致

（二）行政管理支出 6 億 576 萬 2890 元較上年度預算數 5 億 7051 萬 1171 元增加

3525 萬 1719 元增幅約 618主要係配合政府調漲薪津 3導致人事成本增

加加上水電瓦斯及燃料費用調漲所致

（三）教學研究及訓輔支出 15 億 2266 萬 5886 元較上年度預算數 15 億 6753 萬

8413 元減少 4487 萬 2527 元減幅約 286主要原因為上年度為執行世大運

項目大幅估算維護費及業務費但目前世大運己執行完畢故相對減少 107 年度

預算數

（四）獎助學金支出 1 億 3118 萬 3000 元較上年度預算數 1 億 3725 萬 3960 元減少

607 萬 960 元減幅 442主要係考量政治外交情況國合會減少補助外籍生獎

學金及經濟不景氣民間捐贈意願下降所致

（五）推廣教育支出 9191 萬 5920 元較上年度預算數 9016 萬 2546 元增加 175 萬


34

3374 元增幅約 194主要係配合政府調漲薪津 3導致人事成本增加所致

（六）產學合作支出 1 億 5365 萬 9560 元較上年度預算數 1 億 6208 萬 2296 元減

少 842 萬 2736 元減幅約 520主要係考量政治外交情況國合會高等人力培

訓計畫經費減少及經濟不景氣企業產學合作意願下降所致

（七）財務費用 22 萬 8240 元較上年度預估數 28 萬 500 元減少 5 萬 2260 元減幅

約 1863主要係因本校長期借款於 107 學年度將全數清償完畢故減少利息

費用

（八）其他支出 9777 萬 5988 元較上年度預算數 1 億 1669 萬 7700 元減少 1892 萬

1712 元減幅約 1621主要係因少子女化大型招生考試報名人數相對減少故

試務費支出亦下降此外校外宿舍設備均己更新完畢故減少修繕支出又明

年並無搬遷計畫故能減少資產報廢情形

三重要長期營運資產增置計畫預算說明機械儀器設備圖書其他設備及購建中營運資產

依據各教學行政單位需求所提列預算經預算審查委員會審查通過後編列預算所列之各

項工程均未超過 5 仟萬元

（一）機械儀器及設備 4407 萬 4199 元較上年度預算數 4485 萬 3207 元減少 77 萬

9008 元減幅約 174主要係因行政單位減約電腦汰換所致

（二）圖書及博物 1630 萬元較上年度預算數 2046 萬 2500 元減少 416 萬 2500

元減幅約 2034主要係考量現行期刊效益將部份期刊改列為經常門支出所

致

（三）其他設備 2582 萬 4291較上年度預算數 1312 萬 3776 元增加 1270 萬 515

元增幅約 9677主要係因校車老舊擬規劃於 107 年度起逐步汰換校車維護

教職員工安全且為因應直播世代來臨教學及行政單位均規劃採買直播設備所

致

（四）無形資產-電腦軟體 496 萬 6860較上年度預算 569 萬 8125 減少 73 萬 1265

元減幅約 1283主要係將全校防毒軟體合約改為經常門所致

（五）購建中營運資產 6900 萬 7233 元較上年度預算 1 億 334 萬 5360 元減少 3433

萬 8127 元減幅約 3323主要因成功校區土地事務預計於 106 學年度完成

過戶故 107 年度無需再編列所致

肆其他必要說明事項

（一）本年度收入預算$2568050269支出預算(不含折舊及報廢經常門+資本門)

$2568050269收支平衡

（二）美國分校收入不足數將依臺教高(三)字第 1030020426 號函第三點辦理

37

編號303 全1頁第1頁單位新臺幣元

不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待

過戶土地轉入及註1

土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285

機械儀器及設備 1064129448 44074199 72990394 16000000 1051213253 重分類為電梯工程

完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741

租賃權益改良物 0

累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499

累計折舊-租賃權益改良物 0

不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772

合計 5051106639 (14119214) 23251031 0 5013736394註1待過戶土地新路坑及幸福路段係受贈土地業經90年12月25日台(90)高(三)字第90181605號函報部知悉

註2美國分校107無購置固定資產計畫

預計本學年度

重分類金額

銘傳大學

合併預計長期營運資產變動表

項目名稱估計本學年初

結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額

預計本學年度底

結存金額說明

107學年度

新路坑及幸福段待

過戶土地及電梯完工

轉出

38

編號304 107 學年度單位新臺幣元

項目重要長期營運資產名稱提出單位數量單價總價備註

購建中營運資產-熱泵工程二舍及P棟電梯體育區建築強度等營繕組 1式 25340000 25340000各項工程並未

超過5仟萬

購建中營運資產-金門分部海上樂園台北廁所整建及基河空間整併等營繕組 1式 27667233 27667233各項工程並未

超過5仟萬

購建中營運資產-列管土地移轉及開發費用註1 營繕組 1式 16000000 16000000

購建中營運資產小計 69007233

圖書及博物-中西文圖書及視聽資料圖書館 1式 10500000 10500000

電子資源-天下知識庫及商業周刊hellip等圖書館 1式 5800000 5800000 資料庫

圖書及博物小計 16300000

機械儀器及設備-電腦及筆記型電腦管理學院 1式 116000 116000

機械儀器及設備-電腦會計學系 1式 131000 131000

機械儀器及設備-電腦印表機影音編輯工作站直播設備hellip等傳播學院 1式 2043700 2043700

機械儀器及設備-電腦廣播電視學系 1台 28000 28000

機械儀器及設備-筆記型電腦廣告暨策略行銷學系 1台 30000 30000

機械儀器及設備-電腦新聞學系 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦設計學院 65台 34800 2262000

機械儀器及設備-Risograph孔版印刷機商業設計學系 1台 156000 156000

機械儀器及設備-3D列印機商品設計學系 2台 100000 200000

機械儀器及設備-顯示器現場導播機iPad廣播系統及電腦hellip等數位媒體設計學系 1式 558300 558300

機械儀器及設備-電腦都市規劃與防災學系 2台 23500 47000

機械儀器及設備-電腦教育暨應用語文學院 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦及印表機教育研究所 1式 90000 90000

機械儀器及設備-電腦應用英語學系 2台 25000 50000

機械儀器及設備-電腦及筆記型電腦應用日語學系 1式 58000 58000

機械儀器及設備-電腦筆記型電腦及印表機英語教學中心 1式 131000 131000

機械儀器及設備-電腦及網路交換器資訊學院 1式 2979600 2979600

機械儀器及設備-電腦伺服器資訊管理學系 1台 154846 154846

機械儀器及設備-物聯網ASR1001-X 資訊傳播工程學系 1台 150000 150000

機械儀器及設備-電腦及筆記型電腦資訊工程學系 1式 310000 310000

機械儀器及設備-電腦電子工程學系 1式 928500 928500

機械儀器及設備-電腦觀光事業學系 3台 23500 70500

機械儀器及設備-電腦餐旅管理學系 2台 28000 56000

機械儀器及設備-滅菌斧分光光度計及冰淇淋機生物科技學系 1式 491000 491000

機械儀器及設備-電腦RFID系統IoT物聯網不斷電系統hellip等醫療資訊與管理學系 1式 1179300 1179300

機械儀器及設備-印蠟機及冷凍乾燥機生物醫療工程學系 1式 210000 210000

機械儀器及設備-電腦國際學院 1台 15000 15000

機械儀器及設備-電腦金融科技學院 3台 28000 84000

機械儀器及設備-電腦應用統計與資料科學學系 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦經濟與金融學系 2台 28000 56000

機械儀器及設備-電腦新南向暨兩岸境外生院 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦及筆記型電腦共同教育學院 1式 58000 58000

機械儀器及設備-電腦通識中心 2台 28000 56000

機械儀器及設備-電腦無線網路分享器無網管交換器hellip等秘書處 1式 134653 134653

機械儀器及設備-電腦教務處 4台 28000 112000

機械儀器及設備-電腦及印表機學生事務處 1式 165500 165500

機械儀器及設備-電腦總務處 1式 101500 101500

機械儀器及設備-電腦伺服器及網路連接儲存設備hellip等圖書館 1式 523000 523000

機械儀器及設備-電腦人力資源處 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦財務處 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦及印表機研究發展處 1式 200000 200000

銘傳大學合併預計增置重要長期營運資產明細表

39


機械儀器及設備-電腦前程規劃處 1台 23500 23500

機械儀器及設備-電腦光纖模組網路儲存系統無線基地台hellip等資訊網路處 1式 7944800 7944800

機械儀器及設備-印表機法務室 1台 25900 25900

機械儀器及設備-電腦大陸交流處 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦及導播機網路電視台管理處 1式 435000 435000

機械儀器及設備-電腦執行副校長室 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦伺服器門禁主機印表機VR顯示器hellip等桃園行政處 1式 5511600 5511600

機械儀器及設備-電腦師資培育中心 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦國際學生顧問室 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦創新暨產學營運處 1台 28000 28000

機械儀器及設備-電腦競爭型計畫預留款 1式 9600000 9600000

機械儀器及設備-電腦平板門禁熱載台空拍機馬達hellip等高教深耕中心 1式 6289000 6289000

機械儀器及設備小計 44074199

其他設備-置物櫃管理學院 1式 40000 40000

其他設備-360度全景相機及數位相機企業管理學系 1式 30000 30000

其他設備-相機直播麥克風手持無線麥克風冷氣機hellip等傳播學院 1式 681880 681880

其他設備-冷氣機廣告暨策略行銷學系 1台 56000 56000

其他設備-DV攝影機及移動式水冷氣設計學院 1式 56000 56000

其他設備-家用級HD數位錄影機商業設計學系 1台 60000 60000

其他設備-旋臂橫切萬能圓鋸機商品設計學系 1台 120000 120000

其他設備-監視系統攝影機三腳架喇叭hellip等數位媒體設計學系 1式 754440 754440

其他設備-肩掛式無線喊話器都市規劃與防災學系 1台 14000 14000

其他設備-除濕機及數位攝影機教育研究所 1式 40000 40000

其他設備-除濕機觀光學院 1台 32000 32000

其他設備-Gopro全景相機觀光事業學系 1台 26000 26000

其他設備-投影機及混音機餐旅管理學系 1式 43800 43800

其他設備-玻璃白板資訊學院 1式 254814 254814

其他設備-玻璃白板資訊管理學系 1台 57120 57120

其他設備-掃描器資訊傳播工程學系 1台 25000 25000

其他設備-數位攝影機及鏡頭資訊工程學系 1式 38000 38000

其他設備-沙發及數位相機電子工程學系 1式 32075 32075

其他設備-樓卡機生物科技學系 4台 17325 69300

其他設備-數位攝影機及網路攝影機醫療資訊學管理系 1式 100000 100000

其他設備-無菌操作台及展示櫃生物醫療工程學系 1式 100000 100000

其他設備-直播攝影機錄音器及無線麥克風國際學院 1式 70000 70000

其他設備-除濕機新南向暨兩岸及境外生院 1台 16000 16000

其他設備-冷氣機通識教育中心 1台 32000 32000

其他設備-360度全景相機及掃描機秘書處 1式 190000 190000

其他設備-文件影像拍攝機空氣清淨機數位相機及摺封機教務處 1式 256000 256000

其他設備-飲水機電視點驗鈔機社團用品及冰箱學生事務處 1式 1260000 1260000

其他設備-水電空調設備吹葉機油及公務車總務處 1式 6516500 6516500

其他設備-碎紙機圖書館 1台 11800 11800

其他設備-投影機行動電話及相機國際教育交流處 1式 180000 180000

其他設備-攝影機影像擷取卡混音機布幕單槍及電視機資訊網路處 1式 3390200 3390200

其他設備-桌球桌及重量訓練室器材體育室 1式 213162 213162

其他設備-碎紙機國際副校長 1台 12000 12000

其他設備-混音器攝影機錄影機無線傳輸器及穩定器hellip等網路電視台管理處 1式 1284200 1284200

其他設備-投影機電動屏幕攝影機摺紙機及冷氣hellip等桃園行政處 1式 5515500 5515500

其他設備-投影機影音撥放設備監視器及DVD 藝術中心 1式 125000 125000

其他設備-攝影棚大燈手持LED燈及四軸攝影電控滑軌金門校區 1式 120000 120000

其他設備-空調冰水主機飲水機展示櫃及除濕機基河行政處 3台 12000 36000

40


其他設備-碎紙機教學英語中心 1台 10000 10000

其他設備-恆溫水浴槽過濾桶電視裁縫機穩定器hellip等高教深耕中心 1式 3955500 3955500

其他設備小計 25824291

電腦軟體-軟體Toon Boom Harmony 數位媒體設計學系 6台 14910 89460

電腦軟體-Esri ArcGIS(含基本模組空間分析模組3d模組) 都市規劃與防災學系 1式 230000 230000

電腦軟體-Amadeus航空公司訂位系統觀光事業學系 1式 20000 20000

電腦軟體-生醫程式設計教學軟體生物醫學工程學系 1式 100000 100000

電腦軟體-Tableau軟體應用統計與資料科學學系 1式 50000 50000

電腦軟體-STATA 經濟與金融學系 1式 45000 45000

電腦軟體-中央電力監控系統總務處 1式 800000 800000

電腦軟體-Windows STD serverSQL Std serverhellip等資訊網路處 1式 486900 486900

電腦軟體-Wism II 擴充 100rsquos AP Lic及PI管理程式授權擴充桃園行政處處 1式 640000 640000

電腦軟體-Mars物聯網套件防災防盜情境教學系統hellip等高教深耕中心 1式 2505500 2505500

電腦軟體小計 4966860

總計 160172583

註1所列之項目為待過戶土地新路坑及幸福路段過戶移轉時所需繳付的費用非為新購置土地


42

銘傳大學合併收入預算明細表 R=3225

編號306 107學年度

差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877

- 推廣其他收入 - - 0

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319

358789776 補助及受贈收入 356889086 368431834 (11542748) -313詳50頁附表2及56頁附表6

343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數

估計(上)學年度

決算數

(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較

說明項目名稱

43

差異

財產處置收入 - -

15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366

項目名稱說明(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44

R=3225編號307 單位新臺幣元

差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745

590730 出席及交通費 1440000 357292 1082708 30303車馬費$10000x9人x6次機票$50000x3人x6次

603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3

425891277 人事費 449326392 434270486 15055906 347本校行政人員人事費美國分校

USD30597850R32255名全職人員

91341913 業務費 88707760 85976671 2731089 318本校行政業務費美國分校USD293280R3225辦公設施及校車租賃財稅支出及差旅費用

30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3

911023036 人事費 995862507 912914626 82947881 909本校專兼任教師及軍訓教師人事費美國分校

US65500R3225

353789061 業務費 303397140 356987860 (53590720) -1501本校教學業務費美國分校US15160R3225教師宿舍租賃活動宣導SEVP認證費

66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3

54823464 獎學金支出 38043070 57622804 (19579734) -3398包含政府及民間補助與學校提撥之各類獎學金

90097946 助學金支出 93139930 86628443 6511487 752包含政府及民間補助與學校提撥之各類助學金

84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278

銘傳大學成本與費用預算明細表

107學年度(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871

61903331 雜項支出 63322500 63991942 (669442) -105本校雜項支出美國分校US100003225

2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數

(本)學年度預算與估計(上)學年度決算比較說明項目名稱

編號309銘傳大學銘傳大學

最近最近5年現金概況表年現金概況表103學年度至學年度至107學年度學年度

全2頁第1頁單位新臺幣元

項目備註

經常門現金收入經常門現金收入 2583543689 2685332246 2695254894 2802972693 2659388170學雜費收入 1778422375 1827622367 1856293864 1868673915 1864244000推廣教育收入 134823160 172251133 152094420 159402471 155274716產學合作收入 154505749 125417167 151610789 156494170 150889796補助及受贈收入 356889086 368431834 358789776 400273794 340946007財務收入 12218149 12918016 12634195 13141690 11540088其他收入 131191750 158967624 160272140 169613032 131375089減不產生現金流入之收入 (3109458) (2614689) (1098416) (1055569) (1855181)應收預收項目調整增(減)數 18725059 22467974 4658126 36429190 6973655利息股利調整數 (122181) (129180) 0 0 0經常門現金支出經常門現金支出 2440429071 2402363443 2406551885 2320502832 2202219495董事會支出 2229030 1161340 1376844 1077837 951208行政管理支出 605762890 593998181 603528628 563197979 528844515教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 1519990271 1541075255 1484752955獎助學金支出 131183000 144251247 144921410 155185053 162660223推廣教育支出 91915920 83612822 84885815 74435004 61247170產學合作支出 153659560 150082395 150259460 156867870 147878550財務費用 228240 442802 792974 1929448 3251460其他支出 97775988 102093911 111240738 39896182 51941940減不產生現金流出之成本與費用 (197542828) (194894496) (219138669) (214690654) (210222970)應付預付項目調整增(減)數 32570405 25220285 8694414 1528858 (29085556)利息調整數 (19020) (36900) 0 0 0經常門現金餘經常門現金餘 (絀絀 )數數 143114618 282968803 288703009 482469861 457168675

購置動產無形資產及其他資產購置動產無形資產及其他資產現金支出現金支出 72910680 66213668 116048905 131587637 131030583

機械儀器及設備 35237759 35882566 71453450 70466856 62821937圖書及博物 13040000 16370000 20562249 25821526 29052576其他設備 20659433 10499021 20556903 27937252 33073324電腦軟體 3973488 3462081 3476303 7362003 6082746扣減不動產支出前現金餘絀扣減不動產支出前現金餘絀 70203938 216755135 172654104 350882224 326138092購置不動產現金支出購置不動產現金支出 13200000 82676288 9631989 4846334 16860647預付工程款及未完工程 13200000 82676288 9631989 4846334 16860647 註1償債現金支出償債現金支出 10795827 12750000 32750000 63738575 69187500償還長期借款支出 10795827 12750000 32750000 63738575 69187500影響本期現金收支調整數影響本期現金收支調整數 (312715777) 50044762 1572961 5922369 (1383108)本期現金及銀行存款淨流入本期現金及銀行存款淨流入 (出出 )數數 (266507666) 171373609 131845076 288219684 238706837期初現金及銀行存款餘額期初現金及銀行存款餘額 1710305019 1538931410 1407086334 1118866650 880159813期末現金及銀行存款餘額期末現金及銀行存款餘額 1443797353 1710305019 1538931410 1407086334 1118866650

《註有關103至105學年度決算數值無須依107學年度「財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理重分類》

107學年度預算數

106學年度預估決算數

105學年度決算數



48




備註註1107未完工程支出大部份都需要較長的時間才能執行工程開始時間大都在6月底至7月本校支票雖為即期支票然俟完工驗收開立支票極可能都在7月底多數廠商即使於7月底領款亦不可能在731日前兌現支票故本期現金預估支出較少

48-2

50

附表2 銘傳大學及美國分校收入預算明細表 R=3225

107學年度單位新臺幣元

本學年度預算金額銘傳大學(不含美國分校) 美國分校

學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0

推廣其他收入 - - 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51

本年度預算金額銘傳大學(不含美國分校) 美國分校

財產處置收入 - - 0

試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52

附表3 銘傳大學及美國分校



董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -

成本與費用預算明細表

金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8

學分班及非學分班 64529520

學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450

政府及企業委辦開班 10862800

海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820

海青獎助學金-政府 1546860

海青獎助學金-學校 20000

總推廣教育支出 91915920

教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869

經濟部-育成中心 4802500

其他機關或民間單位(各系所) 44566491

總產學合作支出 153659560

試務費支出 9259070

財產交易短絀 21251031

超額年金給付 3943387

雜項支出 63000000

美國分校雜項支出 322500 USD10000

總其他支出 97775988

107學年度推廣教育支出明細

項目金額備註

(教師節頒獎APEC幕僚計畫)

(含選讀生境外學分班)

(含遊學團華語中心華語研習團

大陸來台培訓業務及陸生研習生研習專

(含韓國香港芬蘭等姊妹校交換生)

107學年度產學合作支出明細

項目金額備註

(含校外宿舍租金修繕水電及相關

費用支出)

(含大專生計畫)

(高等人力培訓計畫)

(含企業補助款及配合款)

107學年度其他支出明細

項目金額備註

(含監試場佈郵資等相關費用)

(含全校教師產學案蒙古專書)

107

107

107

107

107

107

107支出


2


3 預期效益透過教學研習活動教學經驗分享座談會同儕教學觀摩提升教師教

學知能藉由教師社群促進教師對話與成長推動課程重計畫讓老師教學實踐研

究從教師教學效能促動學生學習成效

(四) 強化學習輔導發展學生學習知能

1 計畫重點透過適當的規劃與作為強化學生學習輔導協助學生發展學習的知

能並形塑優質學習氛圍促使學生願意積極主動學習樂在學習且持續成長

進而達成本校人才培育之目標



3 預期效益透過學習講座活動提升學生學習能力藉由自學計畫鼓勵學生形成學

習社群共同追求學業精進與課業討論同時針對重點必修科目安排學業輔導

員讓學生向學習達人請益指定學科的學習疑難

(五) 改善選課流程及系統計畫

1 計畫重點調整選課程序及減少人工作業改善選課效率及品質


3 預期效益精進學生選課流程及提高選課效率

(六) 籌辦 2018 國際學術研討會

1 計畫重點藉由學術研討會提供老師及學生發表論文的平台並邀請國內外專

家學者與會以促進學術交流


3 預期效益

(1) 邀請外國知名學者來演講擴大國際研究視野

(2) 邀請國內外專家學者與會彼此可切磋琢磨並提高學校知名度

(七) 推動執行學分學程及微學分課程

1 計畫重點鼓勵同學生自大一時訂立學習計畫就學期間擇一學分學程修課加

強未來競爭力

2 經費需求證書列印硬體設備保養暨維修費碳粉及證書紙 NT$ 50000 元

3 預期效益使學生能提升自我之就學及就業競爭力培養第二第三專長成為

一個具備專業跨領域才能之通才以擴大未來升學就業的管道

(八) 推動執行微學分課程

1 計畫重點推動創新教學鼓勵培育跨領域人才由不同類型之微主題或活動(包

含工作坊實習演講講座參訪模擬競賽等)組合成微學分課程


3



業競爭力


註冊組


2 經費需求



(3) 碳粉匣 NT$ 270000 元

(4) 數位學生證 NT$ 675000 元




教資中心




課務組


備



(2) 試務相關耗材 NT$ 525200 元



招生中心




(2) 碳粉匣 NT$ 60000 元

(3) 活動用掛繩 NT$ 20000 元

(4) 護備膠膜 NT$ 2100 元


4


綜合業務組


備




(3) 碳粉匣 NT$ 54000 元












相關議題















5


約 97

學務處





2 經費需求無


流程






















3 預期效益



6






務



心就學

(三) 品德教育








NT$ 75671 元學校自籌 NT$ 9100 元




精神













7



區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)










5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元






校榮譽
















8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


3



業競爭力


註冊組


2 經費需求



(3) 碳粉匣 NT$ 270000 元

(4) 數位學生證 NT$ 675000 元




教資中心




課務組


備



(2) 試務相關耗材 NT$ 525200 元



招生中心




(2) 碳粉匣 NT$ 60000 元

(3) 活動用掛繩 NT$ 20000 元

(4) 護備膠膜 NT$ 2100 元


4


綜合業務組


備




(3) 碳粉匣 NT$ 54000 元












相關議題















5


約 97

學務處





2 經費需求無


流程






















3 預期效益



6






務



心就學

(三) 品德教育








NT$ 75671 元學校自籌 NT$ 9100 元




精神













7



區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)










5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元






校榮譽
















8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


4


綜合業務組


備




(3) 碳粉匣 NT$ 54000 元












相關議題















5


約 97

學務處





2 經費需求無


流程






















3 預期效益



6






務



心就學

(三) 品德教育








NT$ 75671 元學校自籌 NT$ 9100 元




精神













7



區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)










5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元






校榮譽
















8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


5


約 97

學務處





2 經費需求無


流程






















3 預期效益



6






務



心就學

(三) 品德教育








NT$ 75671 元學校自籌 NT$ 9100 元




精神













7



區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)










5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元






校榮譽
















8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


6






務



心就學

(三) 品德教育








NT$ 75671 元學校自籌 NT$ 9100 元




精神













7



區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)










5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元






校榮譽
















8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


7



區NT$ 43200 元(飲料及點心-$80x540 人(8 場)=$43200)










5000 元餐費 NT$ 2000 元材料費 NT$ 1500 元






校榮譽
















8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


8




元













之展演能量












色




間的交流


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


9




動滿意度達 40







度達 40







15311 元

















10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


10

元




















26000 元







輔導知能







11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


11











監督及檢查



健康權益





活型態


NT$ 34000 元








元






12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


12



之品德


元



化













355130 元








100000 元






13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


13



元



律




補助款支應


元










聯誼活動






環境清潔美化







14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


14





品質












租屋賃居學生









神與優良傳統









15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


15





















年級週會




良品德

三總務處




16847 支





16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


16














預算支應
















1500000 元支應





17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


17




3 預期效益








3 預期效益















圖書館








18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


18



















(11) 郵資及運費 NT$25000 元

(12) 其他行政費用 NT$100000 元









性


1 計畫重點



19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


19






(7) 圖書後袋


















(10) 匯兌手續費用(NT$ 4000 元)


台北校區

(一) 網頁比賽







20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


20







等基本維持費



(2) 其他費用 NT$ 650000 元









(1) ISO27001 認證及輔導費 NT$ 300000 元

(2) BS10012 認證及輔導費 NT$ 750000 元


桃園校區






費用約 NT$ 400000 元





180000 元


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


21


元













續運作




















22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


22







依據


則




美國分校









宣傳



各 2 人次




期推廣課程






23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


23

總務處



地」








3 預期效益
















1 計畫重點

台北校區

(1) 熱水系統





24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


24


(2) 照明系統


桃園校區

(1) 熱水系統



目的




(2) 照明系統


金門分部

(1) 熱水系統




節能之目的

(2) 照明系統







3 預期效益



能率預定 77





25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


25





將再編列 NT$ 3000000 元











1 計畫重點





盞








之效益




生安全


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


26


輛



車安全








NT$5000000 元









圖書館













27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


27




















2 經費需求NT$ 1400000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 650000 元

(2) 校內自籌款NT$ 750000 元




2 經費需求NT$ 35000000 元

(1) 107 整體校務發展計畫NT$ 22000000 元

(2) 校內自籌款NT$ 13000000 元






28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


28






資網處

台北校區







2 經費需求





















29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


29
















台










度









30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


30


靠性

桃園校區















持友善的校園















2 經費需求


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


31





預算 NT400000 元









(2) E 化教學電腦 35 套 NT1253000 元

(3) 電動投影布幕 30 幅 NT405000 元

(4) E 化資訊講桌 20 張 NT800000 元

(5) 手持式麥克風 100 隻 NT120000 元









(1) 8021ac 無線網路基地台 40 顆 NT540000 元









32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


32







伺服器主機









畫 NT$ 600000 元








擾



學







33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


33


致



小所致









款上限所致








所致







預算數






34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出


34







費用












致




致








$2568050269收支平衡


37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

37


不動產房屋及設備 7607812327 155205723 106627551 0 7656390499

土地 1002847778 31344450 1034192228 新路坑及幸福段待


土地改良物 257917562 257917562

房屋及建築 3880989285 3880989285


完工轉入

圖書及博物 824339168 16300000 2000000 838639168 中西文圖書資料

庫

其他設備 514679128 25824291 31637157 508866262 美分校3年期租用車

共計345653

購建中營運資產 62909958 69007233 (47344450) 84572741


累計折舊 2581217244 171361316 84832683 0 2667745877

累計折舊-土地改良 138428018 8940399 147368417

累計折舊-房屋建築 1314830373 77267645 1392098018

累計折舊-機械儀器 747182659 60787936 59222652 748747943

累計折舊-其他設備 380776194 24365336 25610031 379531499


不動產房屋及設備淨額 5026595083 (16155593) 21794868 0 4988644622

無形資產 63491700 4966860 4309826 0 64148734

電腦軟體 63491700 4966860 4309826 64148734

累計攤銷 38980144 2930481 2853663 0 39056962

累計攤銷-電腦軟體 38980144 2930481 2853663 39056962

無形資產淨額 24511556 2036379 1456163 0 25091772



預計本學年度

重分類金額

銘傳大學



結存金額

預計本學年度

增加金額

預計本學年度

減少金額


結存金額說明

107學年度



轉出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

38




超過5仟萬


超過5仟萬
















































39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

39





















































40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

40
















總計 160172583



42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

42



差異

1856293864 學雜費收入 1778422375 1827622367 (49199992) -269詳50頁附表2

及54頁附表4

1434036306 學費收入 1376023705 1413821698 (37797993) -267

1288136144 大學日學費 1239402470 1269682360 (30279890) -238

43775242 研究所學費 35447140 42441552 (6994412) -1648

60224100 學分費 62386920 59068209 3318711 562

3991768 學分費-金門 4245300 3823254 422046 1104

1629184 學分費-連江 1981440 1860352 121088 651

32918749 學分費-延修暑修 28000000 34093566 (6093566) -1787

- 學分費-教程實習輔導費 355680 - 355680

3361119 美國分校學雜費 4204755 2852405 1352350 4741USD130380

365584881 雜費收入 349018670 360912393 (11893723) -330

347153923 大學日雜費 332210730 342637503 (10426773) -304

11142131 研究所雜費 9280540 10866775 (1586235) -1460

6762321 職專研雜費 7033800 6914515 119285 173

526506 職專研雜費-金門 493600 493600 0 000

56672677 實習實驗費收入 53380000 52888276 491724 093

35685177 網路資源使用費收入 33880000 31617026 2262974 716

20987500 語言實習費收入 19500000 21271250 (1771250) -833

152094420 推廣教育收入 134823160 172251133 (37427973) -2173詳50頁附表2及55頁附表5

116524473 推廣學費 103813833 128717420 (24903587) -1935

35569947 推廣雜費 31009327 43533713 (12524386) -2877


151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319詳50頁附表2及55頁附表5

151610789 產學合作收入 154505749 125417167 29088582 2319


343295964 補助收入 345889086 346231032 (341946) -010

15493812 受贈收入 11000000 22200802 (11200802) -5045

12634195 財務收入 12218149 12918016 (699867) -542

12417846 利息收入 12000000 12703462 (703462) -554定期存款利

息

216349 基金收益 218149 214554 3595 168獎學金專戶

利息

160272140 其他收入 131191750 158967624 (27775874) -1747詳50頁附表2及58頁附表7

單位新臺幣元

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數


說明項目名稱

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

43

差異


15596484 試務費收入 13130000 9894348 3235652 3270

101059120 住宿費收入 102990000 107117896 (4127896) -385

43616536 雜項收入 15071750 41955380 (26883630) -6408USD19000

2691695184 合計 2568050269 2665608141 (97557872) -366


決算數

(本)學年度

預算數


決算數


44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

44


差異

1376844 董事會支出 2229030 1161340 1067690 9194 詳52頁附表3

759758 人事費 753030 776691 (23661) -305董事會組員1人

2548 業務費 10000 3159 6841 21656開董事會餐飲費

23808 退休撫卹費 26000 24198 1802 745


603528628 行政管理支出 605762890 593998181 11764709 198 詳52頁附表3




30760499 維護費 20000000 16481913 3518087 2135

24759624 退休撫卹費 23100000 25156176 (2056176) -817

30775315 折舊及攤銷 24628738 32112935 (7484197) -2331

1519990271 教學研究及訓輔支出 1522665886 1496431856 26234030 175 詳52頁附表3


US65500R3225


66703011 維護費 36000000 51782545 (15782545) -3048

34082170 退休撫卹費 36000000 33110289 2889711 873

154392993 折舊及攤銷 151406239 141636536 9769703 690

144921410 獎助學金支出 131183000 144251247 (13068247) -906 詳52頁附表3



84885815 推廣教育支出 91915920 83612822 8303098 993 詳52頁附表360頁附表8

48350350 人事費 52392074 47201876 5190198 1100

35911041 業務費 38741756 35808144 2933612 819

- 維護費 - - -

485270 退休撫卹費 525270 464468 60802 1309

139154 折舊及攤銷 256820 138334 118486 8565

150259460 產學合作支出 153659560 150082395 3577165 238 詳52頁附表360頁附表8

69823128 人事費 70783398 68463713 2319685 339

80368346 業務費 82806162 81550732 1255430 154

67986 退休撫卹費 70000 67950 2050 302

792974 財務費用 228240 442802 (214562) -4846 詳52頁附表3

792974 利息費用 228240 442802 (214562) -48461079582721

111240738 其他支出 97775988 102093911 (4317923) -423 詳52頁附表3

13484359 試務費支出 9259070 13773375 (4514305) -3278



決算數

(本)學年度

預算數


決算數


項目名稱說明

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

45

差異

33058814 財產交易短絀 21251031 21006691 244340 116

2794234 超額年金給付 3943387 3321903 621484 1871


2616996140 2605420514 2572074554 33345960 130合計

(前)學年度

決算數

(本)學年度

預算數


決算數





項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出




項目備註










48





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出





48-2

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

50




學雜費收入 1778422375 1774217620 4204755

學費收入 1376023705 1371818950 4204755

大學日學費 1239402470 1239402470 0

研究所學費 35447140 35447140 0

學分費 62386920 62386920 0

學分費-金門 4245300 4245300 0

學分費-連江 1981440 1981440 0

學分費-延修暑修 28000000 28000000 0

學分費-教程實習輔導費 355680 355680 0

美國分校學雜費 4204755 4204755

雜費收入 349018670 349018670 0

大學日雜費 332210730 332210730 0

研究所雜費 9280540 9280540 0

職專研雜費 7033800 7033800 0

職專研雜費-金門 493600 493600 0

實習實驗費收入 53380000 53380000 0

網路資源使用費收入 33880000 33880000 0

語言實習費收入 19500000 19500000 0

推廣教育收入 134823160 134823160 0

推廣學費 103813833 103813833 0

推廣雜費 31009327 31009327 0


產學合作收入 154505749 154505749 0

產學合作收入 154505749 154505749 0

補助及受贈收入 356889086 356889086 0

補助收入 345889086 345889086 0

受贈收入 11000000 11000000 0

財務收入 12218149 12218149 0

利息收入 12000000 12000000 0

基金收益 218149 218149 0

其他收入 131191750 130579000 612750

金額項目名稱

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

51



試務費收入 13130000 13130000 0

住宿費收入 102990000 102990000 0

雜項收入 15071750 14459000 612750

合計 2568050269 2563232764 4817505

金額項目名稱

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

52




董事會支出 2229030 2229030 -

人事費 753030 753030 -

業務費 10000 10000 -

退休撫卹費 26000 26000 -

出席及交通費 1440000 1440000 -

行政管理支出 605762890 586375142 19387748

人事費 449326392 439458585 9867807

業務費 88707760 79249480 9458280

維護費 20000000 20000000 -

退休撫卹費 23100000 23100000 -

折舊及攤銷 24628738 24567077 61661

教學研究及訓輔支出 1522665886 1520064601 2601285

人事費 995862507 993750132 2112375

業務費 303397140 302908230 488910

維護費 36000000 36000000 -

退休撫卹費 36000000 36000000 -

折舊及攤銷 151406239 151406239 -

獎助學金支出 131183000 131183000 -

獎學金支出 38043070 38043070 -

助學金支出 93139930 93139930 -

推廣教育支出 91915920 91915920 -

人事費 52392074 52392074 -

業務費 38741756 38741756 -

維護費 - - -

退休撫卹費 525270 525270 -

折舊及攤銷 256820 256820 -

產學合作支出 153659560 153659560 -

人事費 70783398 70783398 -

業務費 82806162 82806162 -

退休撫卹費 70000 70000 -

財務費用 228240 228240 -

利息費用 228240 228240 -

其他支出 97775988 97453488 322500

試務費支出 9259070 9259070 -


金額項目名稱

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

53


財產交易短絀 21251031 21251031 -

超額年金給付 3943387 3943387 -

雜項支出 63322500 63000000 322500

合計 2605420514 2583108981 22311533

金額項目名稱

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

60

附表8


學分班 6240000

非學分班 58289520

委訓 25037450


海青班 13954650

交換生 220000

其他支出 2348950

退休撫恤 525270

折舊 256820




教育部 7775700

科技部 73000000

國合會 23514869




試務費支出 9259070



雜項支出 63000000


總其他支出 97775988


項目金額備註







項目金額備註


費用支出)





項目金額備註



107

107

107

107

107

107

107支出

107

107

107

107

107

107

107支出

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