Check List RL

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNAANE - PS - 02 - 001 - I

Emissão: 11/10/2006

SEGURANÇA - CHECK - LIST Revisão: 0

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RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

SEGURANÇA

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AUDITOR : EMPREENDIMENTO:DATA:

CONTRATO: LOCAL:

TIPO:

ITEM REQUISITORESULTADO

S N NA1 SESMT 4 0 02 CIPA 0 0 03 EPI 0 0 04 PCMAT 0 0 05 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 0 0 06 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 0 0 07 ÁREAS LIBERADAS E ÁREAS INDUSTRIAIS 0 0 08 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0 0 09 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS 0 0 0

10 ESCAVAÇÕES 0 0 011 CARPINTARIA 0 0 012 BATE ESTACAS 0 0 013 ARMAÇÕES DE AÇO 0 0 014 ESTRUTURA DE CONCRETO 0 0 015 ESTRUTURAS METÁLICAS 0 0 016 FERRAMENTAS DIVERSAS 0 0 017 ORDEM E LIMPEZA 0 0 018 TREINAMENTO E AVALIAÇÃO 0 0 019 TRABALHO EM ALTURA E ANDAIME 0 0 020 LOCAIS CONFINADOS 0 0 021 DEMOLIÇÕES 0 0 022 OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE 0 0 023 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CILINDRO DE O2 ACETILENO 0 0 024 ESCADA, RAMPAS E PASSARELAS 0 0 025 GRUAS 0 0 026 PINTURAS E PRODUTOS QUÍMICOS 0 0 027 JATEAMENTO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO 0 0 028 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 0 1 0

TOTAL PARCIAL 4 0 0TOTAL PARCIAL % 4 1 0

NOTA DE AVALIAÇÃO FINAL 0.4

CONCEITO

CO

NC

EIT

OS 0.0 2.9 Péssimo

3.0 4.9 Insuficiente

PÉSSIMO5.0 6.9 Regular

7.0 8.9 Bom

9.0 10.0 Excelente

CONFORMIDADE % DO ITEM

PROGRAMADA EXTRAORDINÁRIA AUTO-AVALIAÇÃO

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REF. ITEM PERGUNTASSTATUS

S N N.A SACP

1 SESMT

1

1.1

1.2 X

1.3 X

1.4 X

1.5 O SESMT está registrado no órgão regional do Mtb? (item 4.17 da NR-4) X

1.6

1.7

1.8 Os profissionais integrantes do SESMT são empregados da empresa? (Item 4.4.2 da NR-4)

2 CIPA

2

2.1 O dimensionamento da CIPA está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 )

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 Há plano de atuação da CIPA indicando a sua forma de organização?

2.7 Possui plano de trabalho para possibilitar a ação preventiva? (item 5.16 b da NR-5)

2.8 São realizadas inspeções periódicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

2.9

2.10 Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

2.11 Existem Mapas de Riscos nas frentes de serviço?

LEGENDA: "SACP" Solicitação de ação corretiva e preventiva - "S" Sim - "N" Não - "NA" Não aplicável

OBS.:

A equipe do SESMT é compatível com o dimensionamento previsto na legislação e na exigência contratual? (Quadro II da NR-4)

Os profissionais que integram o SESMT satisfazem as exigências de qualificação prevista na norma, possuindo os devidos certificados de capacitação? (item 4.4.1 da NR-4)Médico: certificado de residência médica em área de concentração em saúde do trabalhador ou certificado de conclusão de curso de pós-graduação; Engenheiro e Enfermeiro: certificado de conclusão de curso de pós- graduação; Auxiliar de enfermagem: certificado de conclusão de curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem do Trabalho; Técnico de Segurança do Trabalho: Registro Profissional expedido pelo Ministério do Trabalho

Há um Coordenador ou Gerente de Segurança para a Equipe de Segurança e Saúde Ocupacional cuja função não está acumulada com outras funções?

É vedada aos profissionais integrantes do SESMT a execução de outras atividades durante o horário de sua atuação no SESMT? (item 4.10 da NR-4)

São registrados mensalmente dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, na forma definida pelos anexos III, IV, V e VI da norma, e apresentado anualmente à DRT (até 31 de janeiro) mapa contendo a avaliação dos mesmos? (item 4.12.i da NR-4)

Os mapas anuais de avaliação dos acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade são armazenados por um período mínimo de cinco anos? (Item 4.12.j da NR-4

Na hipótese da empresa não estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 5.6.4 da NR-5)

Após a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em até dez dias, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias? (itens 5.14 da NR-5)

O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foi realizado no prazo máximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e 5.34 da NR-5)

Quando não obrigada a constituir a CIPA, promove o treinamento aludido para o designado responsável pelo cumprimento da NR 05? (item 5.32.2 da NR-5)

São realizadas reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias quando necessário? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5)

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3 EPI

3

3.1

3.2 Os EPI’s estão adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação? (Item 6.2 da NR-6)

3.3 Os EPI’s possuem Certificado de Aprovação – C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

3.4 Os funcionários foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18)

3.5

3.6 Os empregados estão usando adequadamente os EPI’s?

3.7

3.8 A sinalização das áreas de risco associa a linguagem escrita a simbologia? (Item 5.1.3.4)

3.9 Existe um estoque mínimo de EPIs no almoxarifado para substituição? (item 6.6.1.e NR-6)

3.10

3.11 Existe o Programa de Proteção Respiratória (PPR)? (art 1º IN SSST/Mtb n 01 de 11.04.1994)

3.12 Os PPR’s contêm as informações mínimas previstas na IN SSST/Mtb Nº 1, art. 2º?

3.13 O nome ou logotipo da empresa está estampado no uniforme?

3.14 Os EPI’s são higienizados? (Item 6.6.1.f da NR-6)

4 PCMAT

4

4.1 A Comunicação Prévia à DRT foi feita? (Item 18.2.1 da NR-18)

4.2

4.3 O PCMAT possui todos os documentos integrantes necessários? (Item 18.3.4 da NR-18)

4.4 O PCMAT elaborado está sendo cumprido? (item 18.3.1 da NR-18)

5 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

5

5.1 Foi elaborada Planta de Segurança do canteiro de obras? (Itens 10.2.f)

5.2 Nas frentes de serviço existem pessoas com conhecimento em combate a incêndio?

5.3 São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR-23)

5.4

5.5

5.6 Os extintores estão identificados e em locais de fácil acesso? (Item 23.17 da NR-23)

5.7 Os rádios de comunicação são do tipo intrinsecamente seguros?

5.8 O Plano de Ação de Emergência para o escopo contratual foi elaborado?

5.9


OBS.:

A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPI´s? Eles possuem Certificado de Aprovação – C.A? (itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6)

Toda equipe está portando os EPI’s básicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular, óculos de proteção) nas frentes de serviço?

Os locais e áreas de risco onde são executados os serviços possuem sinalização indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

O uniforme está sendo fornecido adequadamente (mínimo dois jogos completos por trabalhador e com o logotipo da empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18)

O PCMAT foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho? (Item 18.3.2 da NR-18)

Os extintores possuem etiquetas de identificação presas no seu bojo, com data em que foi carregado? (Item 23.14.3 da NR-23)

Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de serviço e nos canteiros estão de acordo com sua classe de incêndio? (Item 23.12.1 da NR-23)

Os simulados programados do Plano de Ação de Emergência para o escopo contratual estão sendo executados?

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S N N.A SACP

6 INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

6

6.1 Os equipamentos e painéis elétricos estão em boas condições? (item 10.2.3.8 da NR-10)

6.2

6.3 As extensões utilizadas estão em perfeitas condições? (item 10.2.4.1 da NR-10)

6.4

6.5

6.6 Os painéis estão protegidos contra contatos acidentais? (item 10.2.1.3 da NR-10)

6.7 Nos circuitos e equipamentos elétricos as partes vivas estão protegidas? (item 18.21.3 da NR-18)

6.8

6.9 A malha de aterramento é inspecionada e medida? (Consultar NBR-5419)

6.10

6.11 Há relação atualizada do pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalações elétricas?

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17 Os quadros gerais de distribuição são mantidos trancados? (item 18.21.18 da NR-18)

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22 Os painéis elétricos estão devidamente sinalizados ?

6.23


OBS.:

As partes das instalações elétricas (incluindo circuitos, painéis e equipamentos) não cobertas por material isolante (partes vivas) são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-18) E as emendas e derivações dos condutores estão em perfeitas condições e seguras quanto à resistência mecânica e contato elétrico adequado? (itens 10.2.4.1 da NR-1018.21.4 da NR-18)

As instalações elétricas em contato com a água são projetadas com especial atenção em relação à blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10)

As ferramentas manuais utilizadas nos serviços de instalações elétricas possuem isolamento adequado? (item 10.3.1.2 da NR-10)

Estão aterradas todas as peças condutoras e instalações (equipamentos elétricos, estruturas metálicas, painéis, etc) que, embora não façam parte dos circuitos elétricos, possam, eventualmente, ficar sob tensão ou sujeitas à acumulação de eletricidade estática? (itens 10.2.1.4 , 10.2.2.4 da NR-10, 18.21.18 da NR-18 e 5.2.10 da NBR-7678)

Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI´s necessários? (treinamento dos técnicos em eletricidade deve contemplar combate a incêndio, primeiros socorros com ênfase em massagem cardíaca e reanimação cardio respiratória) (itens 10.3.2.6, 10.3.3.1. e 10.3.3.2 da NR-10, 18.21.1 da NR-18 , 5.2.5 da NBR-7678)

Nos trechos onde estão sendo executados serviços em instalações elétricas são previstos Sistemas de Proteção Coletiva – SPC’s através de isolamento físico das áreas, sinalização, aterramento provisório, de modo a assegurar segurança aos trabalhadores envolvidos? (Item 10.3.1.1 da NR-10)

A implantação e o reparo de instalação elétrica são feitos com os circuitos elétricos desenergizados? Na hipótese negativa os serviços são planejados e programados, com sinalização alertando quanto ao risco, de modo a serem adotadas as medidas preventivas adequadas? (Item 10.3.2.2 da NR-10)

As baterias fixas de acumuladores estão instaladas em locais isolados do restante das instalações, e que possuam meios que permitam a exaustão dos gases e piso de material resistente a ácidos? (item 10.2.3.9 da NR-10)

Os componentes das instalações elétricas, como capacitores, transformadores instalados no interior de edificações destinadas a trabalho, estão instalados em locais ventilados e iluminados adequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10)

Os circuitos elétricos estão identificados, nos quadros de distribuição? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e 18.21.18 da NR-18)

Medidas especiais de segurança devem ser tomadas nos serviços em circuitos próximos a outros circuitos com tensões diferentes. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? (item 10.3.2.11 da NR-10)

As máquinas e equipamentos elétricos móveis estão ligados somente por intermédio de conjuntos plugue e tomada? (item 18.21.20 da NR-18)

São utilizados cordões elétricos alimentados por transformador de segurança ou por tensão elétrica igual ou inferior a 24 V nos serviços de manutenção elétrica em locais úmidos ou encharcados? (item 10.3.2.12 da NR-10)

Os motores elétricos possuem dispositivo que o desligue automaticamente quando o seu funcionamento irregular represente risco iminente de acidente? (item 10.2.4.3 da NR-10)

Ao final de todo trabalho de execução, reforma ou ampliação de instalações elétricas é emitido laudo técnico por profissional qualificado, sendo arquivado à disposição da fiscalização trabalhista? (item 10.3.2.7.1 da NR-10)

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S N N.A SACP

7 ÁREAS LIBERADAS E ÁREAS INDUSTRIAIS

7

7.1 A Análise Preliminar de Risco (APR) está sendo feita para todas as frentes de trabalho em área liberada?

7.2 Existe a Liberação diária autorizando o início dos trabalhos assinada pelo Técnico Responsável?

7.3

7.4 Todos trabalhos na área industrial possuem PT (Permissão para o Trabalho)?

7.5

8 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6 As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? (item 18.22.2 da NR-18)

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS

9A

9.1

9.2

9.3 O transporte simultâneo de pessoas e cargas é feito em compartimentos separados do veículo?

9.4 As pessoas estão sendo transportadas em locais apropriados dos veículos?

9.5

9.6


OBS.:

A Liberação é específica para o serviço? Todos os envolvidos nos trabalhos têm conhecimento das recomendações das APRs ?

Todos os envolvidos nos trabalhos nas áreas industriais têm conhecimento dos requisitos previstos nas PTs? Os requisitos previstos nas PT´s estão sendo cumpridos?

A operação de máquinas e equipamentos é feita por profissional qualificado e identificado? (item 18.22.1. da NR –18)

As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zona segura? (item 12.2.1 da NR-12 e 18.22.7b da NR-18)

As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)

Os assentos das máquinas e equipamentos em que o operador trabalhe continuamente sentado estão de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)

A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas pela empresa? (item 12.6.2 da NR-12)

As inspeções de máquinas e equipamentos são registradas em documento específico constando às datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicação de pessoa, técnico ou empresa que as realizou? (item 18.22.11 da NR-18)

Os veículos e máquinas (caminhões, carregadeiras, motoniveladoras, etc) que operem em marcha ré estão equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e com retrovisores em bom estado? (itens 18.22.12.a da NR-18)

As máquinas e equipamentos de grande porte possuem proteção adequada para o operador contra a incidência de raios solares e intempéries? (item 18.22.4 da NR-18)

Abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão é realizado por trabalhador qualificado e em local apropriado? (item 18.22.5 da NR-18)

Durante o enchimento dos pneus estão sendo adotadas as recomendações de segurança do item 18.22.12 da Portaria 3214/78 MTb.? (item 18.22.12 da NR-18)

Durante o transporte de materiais e acessórios por içamento, o mesmo está sendo feito o mais próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas? (item 18.22.12.e da NR-18)

Os veículos de transporte com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4536kg possuem equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo? Há monitoramento do registrador instantâneo? (art. 105, II do Código de Transito Brasileiro)

Os motoristas dos veículos com lotação maior do que 8 passageiros possuem Carteira de Habilitação categoria D? (art. 143, III do CBT)

Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes são projetados e operados de maneira a oferecer garantias de resistência e segurança, e são conservados em perfeitas condições de trabalho? (Item 11.1.3 da NR-11)

As cargas estão atadas e fixadas com correntes, cabos, cordas ou outros dispositivos apropriados nos veículos? (item 5.6.2.17 da NBR-7678)

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S N N.A SACP

9 MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAIS

9B

9.7

9.8

9.9

9.10 Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)

9.11

9.12

9.13 Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? (Item 5.6.13 da NBR-7678)

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18 As cargas movimentadas possuem cabo guia ?

9.19 Os carros manuais para transporte possuem protetores de mão? (Item 11.1.4 da NR-11)

9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

9.32


OBS.:

Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentação ou transporte de materiais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, máquinas transportadoras, etc) são inspecionados permanentemente? As partes defeituosas são substituídas? (item 11.1.3.1 da NR-11)

Foram adotados medidas preventivas para descarga e transporte de perfis, vigas e elementos estruturais (sinalização e isolamento de área)? (itens 18.14.5 da NR-18 e 5.6.2.11 da NBR-7678)

Os materiais estão armazenados , estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678)

O empilhamento de madeira ao ar livre está sobre terreno firme, drenado e distante de inflamáveis e de fontes de ignição? (Item 5.6.1.8 da NBR-7678)

As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peças para escoramento? (Item 5.6.1.12 da NBR-7678)

Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos estão armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18)

As pessoas autorizadas a adentrar no local de armazenamento de produtos perigosos são treinadas para atender em caso de eventual acidente? (Item 18.24.7 da NR-18)

Nos locais de trabalho fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras é controlada para evitar concentrações acima dos limites permissíveis? (Item 11.1.9 da NR-11)

Os tubos, vergalhões, perfis, barras, pranchas e outros materiais de grande comprimento ou dimensão estão armazenados e arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção? (Itens 5.6.1.26, 5.6.1.27 e 5.6.1.28 da NBR-7678)

Os poços de elevadores e de monta-cargas são cercados em toda a sua altura, exceto nas portas ou cancelas necessárias nos pavimentos? A abertura dos elevadores tem proteção para quando a cabina não está no nível do pavimento? (Item 11.1.1 da NR-11)

Os equipamentos de movimentação e transporte de materiais e pessoas, com força motriz própria, são operados por pessoas qualificadas? Os operadores receberam treinamento específico dado pela empresa? (Itens 11.1.6 da NR-11 e 18.14.2 da NR-18)

Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeçam a descarga acidental do material transportado? (Item 18.14.20 da NR-18)

Os acessos da obra estão desimpedidos, possibilitando a movimentação de equipamentos de guindar e transportar? (Item 18.14.6 da NR-18)

Antes do início dos serviços, os equipamentos de guindar e transportar foram vistoriados por trabalhador qualificado? (Item 18.14.7 da NR-18)

É indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais ou de pessoal a carga máxima de trabalho permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11)

É comunicada aos trabalhadores a proibição de realizar transporte manual de sacos por uma distância superior a 60 m? (Item 11.2.2 da NR-11)

O transporte manual de sacos que necessitem de passagem sobre pranchas é realizado em vãos com extensão máxima de 1 m, e com pranchas de largura mínima de 50 cm? (Itens 11.2.3 e 11.2.3.1 da NR-11)

Os trabalhadores que realizam trabalho de carga e descarga manual de sacos em caminhão ou vagão contam com ajudantes? (Item 11.2.4 da NR-11)

O armazenamento de sacos respeita o limite máximo de altura de 30 fiadas de sacos para processo mecanizado de empilhamento e de 20 fiadas de sacos para processo manual de empilhamento? (Itens 11.2.5 e 11.2.6 da NR-11)

O empilhamento mecanizado é feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras? Em caso negativo, o processo manual é realizado com a utilização de escada removível de madeira com as características descritas na norma? (Itens 11.2.7 e 11.2.8 da NR-11)

Os armazéns de materiais possuem piso de material não escorregadia, sem aspereza? É evitado o transporte manual de sacos em pisos escorregadios ou molhados? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)

O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado fica afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm? Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a iluminação, as saídas de emergência e o acesso aos equipamentos de combate a incêndio? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)

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10 ESCAVAÇÕES

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7 As escavadeiras são inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item 5.3.26 da NBR-7678)

11 CARPINTARIA

11

11.1 O funcionário responsável pela carpintaria é qualificado para a atividade?

11.2 Pisos resistentes, nivelados e antiderrapantes? (item 18.7.5 da NR-18)

11.3 Cobertura para proteger contra intempéries? (item 18.7.5 da NR-18)

11.4

11.5 O disco da serra está em boas condições para uso? (item 18.7.2.c da NR-18)

11.6 As lâmpadas da carpintaria são protegidas contra impactos de projeção de partículas? (item 18.7.4 da NR-18)

11.7 A polia e correia da serra circular apresentam proteção adequada? (item 18.7.2.d da NR-18)

11.8

11.9

11.10

11.11 O ambiente de trabalho possui ventilação adequada ?

12 BATE ESTACAS

12

12.1

12.2

12.3

12.4 O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurança? (item 5.4.4 da NBR-7678)

12.5 Os cabos são inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e 5.4.7 da NBR –7678)


OBS.:

A partir da profundidade de 1,25m, existe o escoramento dos taludes instáveis e escadas ou rampas para permitir a saída dos trabalhadores em caso de emergência? (itens 18.6.5, 18.6.7 da NR-18 e 9.3.1.2 da NBR-9061)

Os materiais retirados da escavação são depositados a uma distância (a partir da borda do talude) superior a metade da profundidade? (itens 18.6.8 da NR-18 e 7.32 da NBR-9061)

Nas escavações em vias públicas ou canteiros de obras, existe sinalização de advertência, inclusive noturna, barreira de isolamento em todo o seu perímetro? (itens 18.6.11 da NR-18 e 9.2.1 da NBR-9061)

Os equipamentos mecânicos de escavação estão sendo operados por pessoa qualificada? (item 5.3.20 da NBR 7678/83)

Os trabalhadores que escavam com ferramentas portáteis (picaretas, enxadas, etc) têm mantido distância segura dos outros companheiros? (item 5.3.15 da NBR-7678)

Quando a escavadeira não está em operação a caçamba está em posição de repouso sobre o solo? (item 5.3.24 da NBR-7678)

A mesa da serra circular é estável, bem dimensionada, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior com material resistente? (item 18.7.2.a da NR-18)

Durante o corte de madeira esta sendo utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (item 18.7.3 da NR-18)

A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada? (item 18.22.8 da NR-18)

As serras circulares possuem a coifa para proteção do disco calibradas, com cutelo divisor, coletor de serragem e estão sendo operadas por pessoa treinada? (itens 18.22.3 e 18.7.2 da NR-18)

O operador de bate estaca é qualificado e sua equipe treinada no serviço a ser executado? (itens 18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678)

No posicionamento das estacas nas guias do bate-estaca, há mecanismo para evitar tombamento em caso de eventual rompimento do cabo? (item 5.4.2 da NBR-7678)

Os cabos de sustentação do pilão possuem comprimento mínimo, em qualquer posição de trabalho, de 6 voltas sobre o tambor? (item 18.6.15 da NR-18)

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13

13

13.1

13.2

13.3

13.4 Existe proteção das pontas verticais e horizontais dos vergalhões de aço? (item 18.8.5 da NR-18)

13.5 As armaduras prontas estão sendo estocadas de forma segura? (item 5.6.1.24 da NBR-7678)

13.6 O arranjo físico da armação de ferragem está seguro? (item 5.6.1.23 da NBR-7678)

13.7

14 ESTRUTURA DE CONCRETO

14

14.1 Durante a desforma a área está sendo isolada e sinalizada? (item 18.10.2 da NR-18)

14.2

14.3

15 ESTRUTURAS METÁLICAS

15

15.1 Os pisos provisórios atendem toda área útil da construção? (itens 18.10.2 da NR-18 e 5.21.3 da NBR-7678)

15.2 As peças estão sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas? (item 18.10.1 da NR-18)

15.3 Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas? (item 18.10.5 da NR-18)

15.4

16 FERRAMENTAS DIVERSAS

16

16.1 São apropriadas ao uso a que se destinam? (item 18.22.13 da NR-18)

16.2 Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portáteis? (item 18.22.16 da NR-18)

16.3 As ferramentas pneumáticas portáteis possuem dispositivo de partida? (item 18.22.17 da NR-18)

16.4 As ferramentas manuais recebem manutenção?

17 ORDEM E LIMPEZA

17

17.1 A organização e arrumação estão satisfatórias?(item 18.4.1.2 da NR-18)

17.2 A área está sendo mantida desobstruída? (item 4.7.1 da NBR-7678)

17.3

17.4

17.5 Há um caminhão exclusivamente para a atividade de limpeza? (item 29.2.b do Anexo Contratual)


OBS.:


A dobra e corte são feitos sobre bancadas ou plataformas apropriadas e estáveis, afastadas da área de circulação de trabalhadores? (item 18.8.1 da NR-18)

As armações de pilares, vigas e estruturas verticais são apoiadas e escoradas para evitar tombamento e desmoronamento? (item 18.8.2 da NR-18)

As lâmpadas são protegidas contra impactos provenientes da projeção de partículas ou de vergalhões? (item 18.8.3.1 da NR-18)

A área de trabalho onde está situada a bancada de armação está protegida por cobertura resistente para proteção dos trabalhadores contra queda de materiais e intempéries? (item 18.8.3 da NR-18)

Durante a deforma estão sendo viabilizados meios que impeçam a queda livre de seção de formas e escoramentos? (item 18.10.2 da NR-18)

Os vibradores de imersão e de placas possuem isolação dupla e os cabos de ligação são protegidos contra choques mecânicos e cortes pela ferragem? (item 18.9.11 da NR-18)

Durante a montagem das estruturas metálicas foram observados: linhas elétricas energizadas, proteção das linhas e aterramento a estrutura e equipamentos utilizados? (item 18.10.8 da NR-18)

A equipe exclusiva para execução de limpeza das instalações foi dimensionada e apresentada para apreciação da fiscalização?

Há planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira que será executada, os recursos que serão utilizados para a execução de limpeza diária das instalações?

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18 TREINAMENTO E AVALIAÇÃO

18

18.1

18.2

18.3 O Plano de Treinamento está sendo cumprido?

18.4 Todos os funcionários participaram do Curso de Integração obrigatório?

18.5 Todos os funcionários possuem o treinamento admissional conforme a NR-18? (item 18.28.2 da NR-18)

18.6 Os motoristas possuem curso de direção defensiva e primeiros socorros?

18.7 Os encarregados de frente de serviço foram treinados em primeiros socorros?

18.8 Há funcionários aprovados no curso para requisitante de PT?

18.9 O SESMT está emitindo o Relatório Mensal de Segurança até o 5º dia útil do mês subseqüente?

18.10 São feitas avaliações mensais dando ênfase aos preceitos legais no tocante a SMS? Há relatórios?

18.11 Há cronograma para tratamento das não-conformidades anexado aos relatórios de auto-avaliações?

18.12

18.13 Os perfis profissiográficos dos trabalhadores estão atualizados?

19 TRABALHO EM ALTURA E ANDAIME

19

19.1 Os andaimes foram montados por pessoas habilitadas? (item 5.12.2.13 da NBR-7678)

19.2 Os andaimes estão providos de rodapé e guarda corpo? (itens 3.2.1 da NBR-6494 e 5.12.2.18 da NBR-7678)

19.3

19.4

19.5

19.6 Existe acesso seguro aos andaimes? (item 18.15.9 da NR-18, 5.12.2.8 da NBR-7678 e 4.5.8 da NBR-6494)

19.7

19.8

19.9

19.10 Os andaimes móveis estão sendo utilizados em superfícies planas? (item 18.15.27 da NR-18)

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15


OBS.:

O Plano de Treinamento e reciclagem, voltado à prevenção de ocorrências anormais, explicita o conteúdo programático, a carga horária, o público alvo, a qualificação dos instrutores, a forma de registro e o controle da execução dos treinamentos?

O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS, Segurança do Trabalho em Altura, Segurança no Trabalho em Ambiente Confinado, Coleta e Reciclagem de Resíduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurança no Trabalho em Eletricidade?

O Relatório Mensal de Segurança contém os itens mínimos indicados? (Resumo dos treinamentos do mês; resumo estatístico mensal; principais atividades do mês; inspeções de saúde ocupacional e segurança industrial; controle de EPI; principais recomendações e atividades de atendimento médico)

O piso de trabalho dos andaimes possui forração completa, antiderrapante, está nivelado e fixo (travado)? (item 18.15.3 da NR-18)

Os pranchões de madeira estão colocados lado a lado sem deixar vãos ou intervalos? (item 5.12.2.22 da NBR-7678)

A madeira usada nos andaimes é adequada (livre de nós e rachaduras)? (itens 18.15.5 da NR-18 e 3.1.8 da NBR-6494)

Os pisos de trabalho dos andaimes estão livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais (somente o de uso imediato)? A utilização de escadas ou outros meios para se atingir meios mais altos está proibido? (itens 3.3.1 da NBR-6494, 18.15.41 e 18.15.8 da NR-18)

Os trabalhos sobre andaimes são paralisados sob intempéries, tais como chuva ou vento forte? (itens 3.3.4 da NBR-6494 e 5.12.2.9 da NBR-7678)

Nos serviços em andaimes há outra(s) pessoa(s) no local de serviço para auxílio em caso de emergência? (item 3.3.5 da NBR-6494)

Os andaimes móveis possuem os rodízios com diâmetro maior que 0,13m, providos de travas de modo a evitar deslocamentos acidentais? (itens 18.15.27 da NR-18 e 4.5.9 da NBR-6494)

Os rodízios dos andaimes móveis resistem pelo menos uma vez e meia a peso médio do andaime com sobrecargas? (item 4.5.9 da NBR-6494)

Os andaimes móveis possuem a altura menor que 4 vezes a menor dimensão da sua base? (item 4.5.12 da NBR-6494)

Os andaimes móveis estão permanentemente travados, exceto no momento do seu deslocamento? No deslocamento ninguém permanece sobre o andaime conforme determina a legislação? (itens 4.5.14 da NBR-6494 e 18.15.13 da NR-18)

Os andaimes apoiados sobre cavaletes possuem altura inferior a 2,00m e largura superior ou igual a 90 cm? (item 18.15.11 da NR-18)

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20 LOCAIS CONFINADOS

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6 A concentração de oxigênio esta dentro dos limites permissíveis (21%)? (item 3.1 da NBR-12246)

20.7

20.8

20.9 Existe iluminação de emergência? (item 2.5 da NBR-12246)

20.10

20.11

20.12

20.13 Foi providenciada a autorização de entrada? (item 2.11 da NBR-12246)

21 DEMOLIÇÕES

21

21.1

21.2 A demolição foi programada e dirigida por profissional habilitado? (item 18.5.3 da NR-18)

21.3

21.4

21.5 Foram isoladas e sinalizadas as áreas com risco de queda iminente? (item 18.5.5 da NR-18)

21.6

22 OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE

22

22.1 As operações de soldagem e cortes são realizadas por profissionais qualificados? (item 18.11.1 da NR-18)

22.2 Existe válvula anti-retrocesso instalada em todos os conjuntos?(item 18.11.6 da NR-18)

22.3

22.4 Os cilindros mantêm uma distância segura dos maçaricos? (item 5.8.4.1.3 da NBR-7678)

22.5 É utilizado anteparo incombustível nas operações de soldagem? (item 18.11.4 da NR-18)

22.6 Os equipamentos de soldagem elétrica estão aterrados? (item 18.11.8 da NR-18)

22.7

22.8

22.9


Foram realizadas inspeção prévia e elaboração de ordem de serviço com os procedimentos a serem adotados? (item18.20.1.c da NR-18)

Foram executados treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos e procedimentos a serem adotados em situação de risco? (item18.20.1.a da NR-18)

Existe na entrada do espaço confinado pessoa, para servir de ligação entre os funcionários, providenciar socorro imediato e controlar entrada e saída de pessoal? (item 2.6 da NBR-12246)

No caso de utilização de produtos químicos ou produção de gases, os trabalhadores fazem uso dos EPI’s necessários e adequados? (itens 4.2.b da NBR-12246 e 18.20.1.b da NR-18)

É realizado monitoramento sistemático da concentração de gases (substâncias que causem asfixia, explosão e intoxicação) no interior do espaço confinado? (item 4.3.1.b da NBR-12246 e 18.20.1.d da NR-18)

Quanto à ventilação local (exaustor eficaz = fazer a extração dos contaminantes) e geral (insuflação de ar para o interior do ambiente = renovação do ar) estão adequadas? (itens 2.2 e.2.3 da NBR-12246 e 18.20.1.f da NR-18)

Existe sinalização = informação clara e permanente durante as execuções dos trabalhos? (item18.20.1.g da NR-18)

Existe meio de comunicações adequado entre o interior e o exterior do espaço confinado? (item 2.8 da NBR-12246)

Os equipamentos para resgate são adequados (ex.: máscara autônoma, cinto de segurança tipo pára-quedista, maca tipo cesta com cabo para içamento? (item 2.9 da NBR-12246)

Existe linha de vida para os trabalhadores no espaço confinado (cabo fio de náilon ou sisal que acompanhe o trabalhador até a extremidade máxima do espaço confinado)? (item 2.7 da NBR-12246 e 18.20.1.h da NR-18)

Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, vapor, inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água? (item 18.5.1 da NR-18)

Foram removidos os elementos frágeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de iniciar a demolição? (item 18.5.4 da NR-18)

Os elementos da construção em demolição foram abandonados em posição segura, sem risco de desabamento? (item 18.5.11 da NR-18)

Foram mantidos desimpedidos e livres para a circulação de emergência as escadas e acessos existentes? (item 18.5.6 da NR-18)

As mangueiras estão em boas condições (estanqueidade, desgaste ou deterioração)? (item 5.8.4.3.3 da NBR-7678)

Os cilindros que não estão sendo usados estão com as devidas tampas ou capacetes instalados? (item 5.8.2.7 da NBR 7678)

A chave usada para abertura dos cilindros de acetileno é mantida na válvula durante o uso do cilindro, de modo que possa ser cortado o fluxo dos gases em caso de emergência? (item 5.8.4.1.11 da NBR-7678)

As mangueiras utilizadas em equipamentos de solda e corte a gás, estão obedecendo as seguintes cores: vermelho – acetileno; verde - oxigênio, e preto para gás inerte? (itens 5.8.4.3.6 da NBR-7678 e 26.1.5.2 e 26.1.5.7 da NR-26)

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OBS.:

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23 ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CILINDRO DE O2 ACETILENO

23

23.1 Os cilindros estão identificados adequadamente? (item 5.8.1.5 da NBR-7678)

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

24 ESCADA, RAMPAS E PASSARELAS

24

24.1

24.2

24.3

24.4 As escadas de mão estão livres de arestas vivas, farpas ou saliências? (item 18.36.5 da NR-18)

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12

24.13 As aberturas no piso possuem fechamento provisório resistente? (item 18.13.2 da NR-18)

24.14

25 GRUAS

25

25.1

25.2 A lança está na posição de descanso quando não está em operação? (item18.14.24.4 da NR-18)

25.3 Possui trava de segurança na ponta do moitão? (item18.14.24.8 da NR-18)

25.4

25.5 Existe alarme sonoro (movimentação de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e 11.1.7 da NR-11)

25.6 As áreas de carga e descarga estão delimitadas e de acesso restrito? (item18.14.24.12 da NR-18)


OBS.:

Na movimentação dos cilindros está sendo usado carrinho adequado para o transporte? (item 5.8.3.4 da NBR-7678)

O local de armazenagem dos cilindros é exclusivo para esta finalidade? Possui cobertura? É ventilado e mantido em perfeitas condições de limpeza? (itens 5.8.2.1, 5.8.2.3, 5.8.2.4 e 5.8.2.5 da NBR-7678)

Os cilindros de oxigênio estão armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? (item 5.8.2.6 da NBR-7678)

Os cilindros estão armazenados na posição vertical, com a válvula para cima, e fixados por correntes, braçadeiras ou outros dispositivos que impeçam o tombamento? (item 5.8.2.8 da NBR-7678)


A equipe responsável pelo armazenamento dos cilindros é treinada para atender possíveis vazamentos? (item 5.8.2.13 da NBR-7678)

Os cilindros ao serem transportados estão com a válvula fechada e com o capacete de proteção devidamente colocado? (item 5.8.3.2 da NBR-7678)

As escadas, passagens e rampas para a circulação de pessoas são dotadas de rodapé e corrimão? (itens 18.12.2 da NR-18 e 5.11.1.1 da NBR-7678)

Está sendo colocada escada ou rampa em locais com desnível de 0,40m? (itens 18.12.3 da NR-18 e 5.11.1.3 da NBR-7678)

As escadas de mão portáteis simples são menores de 7m e possuem espaçamento entre degraus uniforme entre 0,25m a 0,30m? (itens 5.11.2.5 da NBR-7678 e 18.12.5.3 da NR-18)

Escadas de mão de montante único não são usadas, conforme determina a legislação? (itens 18.12.5.4 da NR-18 e 5.11.2.15 da NBR-7678)

As escadas de mão têm seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte? (item 18.12.5.2 da NR-18)

Os trabalhos realizados sobre as escadas de mão são executados abaixo do penúltimo degrau? (item 5.11.2.19 da NBR-7678)

As escadas de abrir são providas de dispositivos que as mantenham com abertura constante? Possuem comprimento máximo de 6m quando fechadas? (itens 18.12.5.8 da NR-18, 5.11.2.28 e 5.11.2.32 da NBR-7678)

As escadas extensíveis possuem menos de 18m quando totalmente estendidas? São compostas por no máximo duas seções? (itens 5.11.2.21 e 5.11.2.22 da NBR-7678)


As escadas fixas, tipo marinheiro, com mais de 6m de altura são providas de gaiolas protetoras (a paritr dos 2m de altura)? (itens 18.12.5.10 da NR-18 e 5.11.2.34 da NBR-7678)

As escadas portáteis apresentam nos pés dispositivos antiderrapantes e/ou perfurantes a serem usados conforme a natureza do piso? (item 5.11.2.11 da NBR-7678)


A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação (mínimo 3,00m de qualquer obstáculo) estão afastados da rede elétrica? (item18.14.24.1 da NR-18)

Existe dispositivo de segurança ou fins de curso automáticos como limitadores de cargas ou movimentos, ao longo da lança? (item18.14.24.11 da NR-18)

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26 PINTURAS E PRODUTOS QUÍMICOS

26

26.1

26.2

26.3 Existe boletim técnico do fabricante do produto em uso ou a ser utilizado? (item 4.3 da NBR-12311)

26.4 As orientações do boletim técnico do fabricante estão sendo seguidas? (item 4.3 da NBR-12311)

26.5 O procedimento contempla as medidas de proteção coletiva e/ou ambiental? (item 4.4.a da NBR-12311)

26.6

26.7 O procedimento especifica o equipamento de proteção individual adequado? (item 4.4.c. da NBR-12311)

26.8

26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15

26.16


OBS.:

Os trabalhadores envolvidos na execução de pintura foram instruídos a respeito dos riscos que possam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalações, bem como do meio ambiente (tipo de solvente e sua volatilidade, espaço confinado, semiconfinado ou céu aberto, ventilação, iluminação e precauções específicas)? (itens 4.1 e 4.5 da NBR-12311)

Foram adotadas providências especificas compatíveis com as características dos materiais utilizados (causticidade, toxicidade e inflamabilidade) para neutralizar os riscos de intoxicação, incêndio e/ou explosão, nos trabalhos de pintura,:? (item 4.2 da NBR-12311)

O procedimento especifica o vestuário e os cuidados necessários (utilização, guarda e lavagem em separado de quaisquer roupas para uso comum)? (item 4.4.b da NBR-12311)

O procedimento contempla a higiene após cada atividade e situações de emergência? (item 4.4.d.e da NBR-12311)

Existe sinalização visível delimitando a área de trabalho, permitindo somente o acesso das pessoas envolvidas na atividade? (item 4.6 da NBR-12311)

A quantidade de tinta levada para local de trabalho será consumida em, no máximo, uma jornada de trabalho? (item 4.10 da NBR-12311)

Os recipientes vazios estão sendo inutilizados, perfurados e recolhidos no final da jornada de trabalho? (item 4.11 da NBR-12311)

As sobras ou outros materiais sem condição de uso (prazo de validade expirado por exemplo) estão tendo destinação especifica, não causando dano ao meio ambiente? (item 4.12 da NBR-12311)

As luminárias, rabichos ou faroletes, exaustores utilizados em pintura de ambientes confinados são a prova de explosão? (item 5.2.a.b. da NBR-12311)

Todos os fios ou cabos de alimentação dos equipamentos elétricos utilizados em pintura de ambientes confinados são desprovidos de emendas? (item 5.2.c. da NBR-12311)

Todos os equipamentos e máquinas da área de pintura estão devidamente aterrados? (item 5.3.a da NBR-12311)

Na limpeza de áreas com produtos químicos são adotadas medidas de segurança idênticas às aplicadas aos trabalhos de pintura? (item 4.7 da NBR-12311)

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27 JATEAMENTO ABRASIVO E HIDROJATEAMENTO

27

27.1 O jatista está usando todos EPIs necessários para a realização da tarefa? (item 7.1.1.a.b.c da N-9 Contec)

27.2 O operador de máquina de jato e o ajudante estão usando os EPIs adequados? (item 7.1.2.a.b da N-9 Contec)

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

28 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

28

28.1 x

28.2 Existe cópia atualizada da Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras no canteiro?


OBS.:

Quando for utilizado areia tanto o jatista como operador de máquina de jato ou o ajudante estão permanecendo com máscaras mesmo após o termino do jateamento? (item 7.1.3 da N-9 Contec)

Os compressores de ar que atendem às máquinas de jateamento, estão posicionados a uma distância mínima de 10 metros, e atendem a NR-13 quanto a inspeção e teste hidrostático? (item 7.2 da N-9 Contec)

No jateamento úmido, quando da utilização de inibidor de corrosão, os cuidados adicionais (controle da concentração – recomendação do fornecedor, exposição dos trabalhadores) estão sendo tomados? (item 7.3.1.a da N-9 Contec)

No jateamento úmido, as mangueiras possuem especificação para suportar pressões de ate 1,5 vezes as pressões de trabalho? (item 7.3.1.d da N-9 Contec)

Os resíduos do jateamento úmido estão sendo descartados segundo orientação da legislação e do órgão ambiental local? (item 7.3.1.e da N-9 Contec)

Jateamento seco em ambiente confinado, possui sistema de exaustão e captação do material particulado com filtragem ou decantação do pó? (item 7.3.2.a da N-9 Contec)

No jateamento seco em ambiente aberto foram tomados todos os cuidados para que pessoas que trabalham nas adjacências não respirem o abrasivo suspenso? (item 7.3.2.c. da N-9 Contec)

Os resíduos do jateamento seco estão sendo dispostos segundo orientação da legislação e do órgão ambiental local? (item 7.3.2.b da N-9 Contec)

Existe cópia atualizada da NBR-7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção) no canteiro?

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JUSTIFICATIVAS

REQUISITOCOMENTÁRIOS

REF. ITEM

ASSINATURAS

AUDITOR-LIDER ADMINISTRAÇÃO

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SEGURANÇA

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DE PARCEIROS FIXOS

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA NOS PARCEIROS FIXOS

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AUDITOR : EMPREENDIMENTO:DATA:

CONTRATO: LOCAL:

TIPO:


S N NA1 Legislação Corpo de Bombeiros 0 0 0

Legislação Municipal 1 0 02 Vigilância Sanitária 0 0 03 NR-1 - Disposições Gerais 0 0 04 NR-2 - Inspeção Prévia 0 0 05 NR-3 - Embargo ou interdições 0 0 0

6 0 0 0

7 NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 0 0 08 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 0 0 09 NR-8 - Edificações 0 0 0

10 NR-9 - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA 0 0 011 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade 0 0 0

12 0 0 0

13 NR-12 -Maquinas e Equipamentos 0 0 014 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 0 0 015 NR- 15 - Atividades e Operações Insalubres 0 0 016 NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas 0 0 0

17 0 0 0

18 NR- 19 - Explosivos 0 0 019 NR- 20 - Liquidos Combustíveis e Inflamáveis 0 0 020 NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto 0 0 021 NR- 23 - Proteção Contra Incêndio 0 0 0

22 NR- 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho 0 0 0

23 NR- 25 - Resíduos Industriais 0 0 024 NR- 26 - Sinalizaçãod de Segurança 0 0 025 NR- 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados 0 0 026 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 0 0 027 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 0 0 028 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 0 1 0

NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão










CONCEITO

CO

NC

EIT

OS 0.0 2.9 Péssimo



7.0 8.9 Bom

9.0 10.0 Excelente

CONFORMIDADE % DO ITEM

NR-4 - Serviço Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

NR-11 - Transporte,Movimentação,Armazenagem e manuseio de Materias

NR- 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção


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S N N.A SACP1 Legislação Corpo de Bombeiros

1 1.1 Aprovação das instalações pelo Corpo de Bombeiros - Atestado de vistoria Final

2 Legislação Municipal

2

2.1 Habite-se - Emitido pela prefeitura

2.2 Vigilância Sanitária - Alvará de funcionamento - Refeitório

2.3 Vigilância Sanitária - Alvará de funcionamento - Ambulatório Médico

3 Vigilância Sanitária

3 3.1 x

4 NR-1 - Disposições Gerais

4

4.1

4.2 São informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho?

4.3 Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteção individual (EPI)?

5 NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

55.1

5.2

6

6

6.1

6.2

7 NR-3 - Embargo ou interdições

7

7.1 O quadro de profissionais que compõem o SESMT está dimensionado conforme exigência legal (Quadro II da NR 4)?

7.2 O SESMT está registrado na DRT?

7.3

7.4 É vedado o desvio de função dos profissionais de Segurança e Medicina do Trabalho?

7.5

8 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade

8

8.1 O dimensionamento da CIPA está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 )

8.2

8.3

8.4



8.7 São realizadas reuniões ordinárias mensalmente e extraordinárias quando necessário? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5)



8.10

8.11

8.12 Os membros titulares da CIPA quando faltam a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, estão sendo substituídos ?

8.13 Estão sendo observados os prazos para convocação da eleição: no mínimo 60 dias do término do mandato em curso?

8.14

8.15 Estão sendo observados os prazos para publicação do edital: no mínimo 45 dias antes do término do mandato em curso?

8.16 Estão sendo observados os prazos para inscrição/eleição individual: duração mínima de 15 dias?

8.17 Estão sendo observados os prazos para realização da eleição: no mínimo 30 dia antes do término do mandato em curso?

8.18 Estão sendo observados os prazos para guarda de toda documentação relativa a eleição: no mínimo durante 5 anos?


OBS.:

Empresa dispõe de um plano de manutenção do sistema de ar condicionado, que nos garanta a limpeza de todos os componentes do sistema como bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos?

São emitidas Instruções de Segurança (IS), ou Ordens de Serviço (OS) ou outro documento equivalente dando ciência aos trabalhadores sobre as medidas de prevenção de acidentes?

A empresa dispõe do CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (CAI), ou de comprovante de entrega à DRT da Declaração de suas Instalações ?

Existe procedimento formal, estabelecendo que em situações de grave e iminente risco à saúde ou a integridade física, o trabalhador poderá recusar a executar um trabalho ou paralizar suas atividades?

Existe procedimento formal, estabelecendo autoridade ao SESMT para paralizar equipamentos ou serviços que apresentam riscos iminentes à saúde ou a integridade física dos trabalhadores?


A unidade dispõe de um programa formal de atividades de Segurança do Trabalho/Meio Ambiente,com cronograma para sua realização, aprovado pela Gerência?

Os quadros III, IV, V e VI são preenchidos e encaminhados à DRT regularmente e dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)?




Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de treinamento para cipeiros antes da posse, com duração de 20 horas?

As atas das reuniões da CIPA estão devidamente assinadas pelos presentes às reuniões e estão sendo enviadas a todos os membros ?

Estão sendo observados os prazos para constituição da "Comissão Eleitoral": no mínimo 55 dias antes do término do mandato em curso.?

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S N N.A SACP

8

3

3.1 x



3.4 Os funcionários foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18)

3.5


3.7



3.10





4 NR-2 - Inspeção Prévia

4

4.1 A Comunicação Prévia à DRT foi feita? (Item 18.2.1 da NR-18)

4.2

4.3 O PCMAT possui todos os documentos integrantes necessários? (Item 18.3.4 da NR-18)

4.4 O PCMAT elaborado está sendo cumprido? (item 18.3.1 da NR-18)


5



5.3 São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR-23)

5.4

5.5




5.9 Os simulados programados do Plano de Ação de Emergência para o escopo contratual estão sendo executados?


OBS.:

A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPI´s? Eles possuem Certificado de Aprovação – C.A? (item 6.2 da NR-6)




O PCMAT foi elaborado e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do Trabalho? (Item 18.3.2 da NR-18)



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S N N.A SACP

6 NR-4 - Serviço Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

6


6.2


6.4

6.5


6.7 Nos circuitos e equipamentos elétricos as partes vivas estão protegidas? (item 18.21.3 da NR-18)

6.8

6.9 A malha de aterramento é inspecionada e medida? (Consultar NBR-5419)

6.10

6.11 Há relação atualizada do pessoal autorizado e qualificado para trabalhos em instalações elétricas?

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16 Os circuitos elétricos estão identificados, nos quadros de distribuição? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e 18.21.18 da NR-18)


6.18

6.19

6.20

6.21


6.23


OBS.:

As partes das instalações elétricas (incluindo circuitos, painéis e equipamentos) não cobertas por material isolante (partes vivas) são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-

As instalações elétricas em contato com a água são projetadas com especial atenção em relação à blindagem, estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10)


Estão aterradas todas as peças condutoras e instalações (equipamentos elétricos, estruturas metálicas, painéis, etc) que, embora não façam parte dos circuitos elétricos, possam, eventualmente, ficar sob tensão ou sujeitas à acumulação de eletricidade está

Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI´s necessários? (treinamento dos técnicos em eletricidade deve contemplar combate a incêndio, primeiros socorros com ênfase em massagem

Nos trechos onde estão sendo executados serviços em instalações elétricas são previstos Sistemas de Proteção Coletiva – SPC’s através de isolamento físico das áreas, sinalização, aterramento provisório, de modo a assegurar segurança aos trabalhadores envo

A implantação e o reparo de instalação elétrica são feitos com os circuitos elétricos desenergizados? Na hipótese negativa os serviços são planejados e programados, com sinalização alertando quanto ao risco, de modo a serem adotadas as medidas preventivas

As baterias fixas de acumuladores estão instaladas em locais isolados do restante das instalações, e que possuam meios que permitam a exaustão dos gases e piso de material resistente a ácidos? (item 10.2.3.9 da NR-10)

Os componentes das instalações elétricas, como capacitores, transformadores instalados no interior de edificações destinadas a trabalho, estão instalados em locais ventilados e iluminados adequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10)






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S N N.A SACP


7

7.1 A Análise Preliminar de Risco (APR) está sendo feita para todas as frentes de trabalho em área liberada?

7.2 Existe a Liberação diária autorizando o início dos trabalhos assinada pelo Técnico Responsável?

7.3


7.5

8 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI

8

8.1 A operação de máquinas e equipamentos é feita por profissional qualificado e identificado? (item 18.22.1. da NR –18)

8.2

8.3

8.4

8.5 A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas pela empresa? (item 12.6.2 da NR-12)

8.6 As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? (item 18.22.2 da NR-18)

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9 NR-8 - Edificações

9A

9.1

9.2

9.3 O transporte simultâneo de pessoas e cargas é feito em compartimentos separados do veículo?


9.5

9.6


OBS.:




As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)

Os assentos das máquinas e equipamentos em que o operador trabalhe continuamente sentado estão de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)







Os veículos de transporte com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4536kg possuem equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo? Há monitoramento do registrador instantâneo? (art. 105, II do Código de Tr


Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes são projetados e operados de maneira a oferecer garantias de resis


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S N N.A SACP


9B

9.7

9.8

9.9

9.10 Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)

9.11

9.12 As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peças para escoramento? (Item 5.6.1.12 da NBR-7678)

9.13 Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? (Item 5.6.13 da NBR-7678)

9.14

9.15

9.16

9.17



9.20

9.21

9.22

9.23

9.24

9.25

9.26

9.27

9.28

9.29

9.30

9.31

9.32


OBS.:

Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentação ou transporte de materiais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, máquinas transportadoras, etc) são inspecionados permanentemente? As partes defeituosas são


Os materiais estão armazenados , estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? (itens 11.3.4 da


















O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado fica afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm? Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a iluminaçã

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S N N.A SACP

10 NR-9 - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA

10

10.1

10.2

10.3

10.4 Os equipamentos mecânicos de escavação estão sendo operados por pessoa qualificada? (item 5.3.20 da NBR 7678/83)

10.5

10.6

10.7 As escavadeiras são inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item 5.3.26 da NBR-7678)


11




11.4


11.6 As lâmpadas da carpintaria são protegidas contra impactos de projeção de partículas? (item 18.7.4 da NR-18)


11.8 Durante o corte de madeira esta sendo utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (item 18.7.3 da NR-18)

11.9 A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada? (item 18.22.8 da NR-18)

11.10


12 NR-11 - Transporte,Movimentação,Armazenagem e manuseio de Materias

12

12.1

12.2

12.3

12.4 O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurança? (item 5.4.4 da NBR-7678)

12.5 Os cabos são inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e 5.4.7 da NBR –7678)


OBS.:











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S N N.A SACP

13 O operador de bate estaca é qualificado e sua equipe treinada no serviço a ser executado? (itens 18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678)

13

13.1

13.2

13.3

13.4 Existe proteção das pontas verticais e horizontais dos vergalhões de aço? (item 18.8.5 da NR-18)



13.7

14 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão

14


14.2

14.3

15 NR- 15 - Atividades e Operações Insalubres

15

15.1 Os pisos provisórios atendem toda área útil da construção? (itens 18.10.2 da NR-18 e 5.21.3 da NBR-7678)

15.2 As peças estão sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas? (item 18.10.1 da NR-18)

15.3 Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas? (item 18.10.5 da NR-18)

15.4

16 NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas

16


16.2 Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portáteis? (item 18.22.16 da NR-18)

16.3 As ferramentas pneumáticas portáteis possuem dispositivo de partida? (item 18.22.17 da NR-18)


17 NR- 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

17



17.3

17.4

17.5 Há um caminhão exclusivamente para a atividade de limpeza? (item 29.2.b do Anexo Contratual)


OBS.:










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S N N.A SACP

18 NR- 19 - Explosivos

18

18.1

18.2



18.5 Todos os funcionários possuem o treinamento admissional conforme a NR-18? (item 18.28.2 da NR-18)




18.9 O SESMT está emitindo o Relatório Mensal de Segurança até o 5º dia útil do mês subseqüente?

18.10 São feitas avaliações mensais dando ênfase aos preceitos legais no tocante a SMS? Há relatórios?

18.11 Há cronograma para tratamento das não-conformidades anexado aos relatórios de auto-avaliações?

18.12


19 NR- 20 - Liquidos Combustíveis e Inflamáveis

19


19.2 Os andaimes estão providos de rodapé e guarda corpo? (itens 3.2.1 da NBR-6494 e 5.12.2.18 da NBR-7678)

19.3

19.4 Os pranchões de madeira estão colocados lado a lado sem deixar vãos ou intervalos? (item 5.12.2.22 da NBR-7678)

19.5 A madeira usada nos andaimes é adequada (livre de nós e rachaduras)? (itens 18.15.5 da NR-18 e 3.1.8 da NBR-6494)

19.6 Existe acesso seguro aos andaimes? (item 18.15.9 da NR-18, 5.12.2.8 da NBR-7678 e 4.5.8 da NBR-6494)

19.7

19.8

19.9


19.11

19.12

19.13 Os andaimes móveis possuem a altura menor que 4 vezes a menor dimensão da sua base? (item 4.5.12 da NBR-6494)

19.14

19.15


OBS.:


O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS, Segurança do Trabalho em Altura, Segurança no Trabalho em Ambiente Confinado, Coleta e Reciclagem de Resíduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurança no Trabalho em Eletricid

O Relatório Mensal de Segurança contém os itens mínimos indicados? (Resumo dos treinamentos do mês; resumo estatístico mensal; principais atividades do mês; inspeções de saúde ocupacional e segurança industrial; controle de EPI; principais recomendações


Os pisos de trabalho dos andaimes estão livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais (somente o de uso imediato)? A utilização de escadas ou outros meios para se atingir meios mais altos está proibido? (itens 3.3.1 da NBR-6494, 18.15.41 e 18.15.8







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20 NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6 A concentração de oxigênio esta dentro dos limites permissíveis (21%)? (item 3.1 da NBR-12246)

20.7

20.8 Existe sinalização = informação clara e permanente durante as execuções dos trabalhos? (item18.20.1.g da NR-18)


20.10 Existe meio de comunicações adequado entre o interior e o exterior do espaço confinado? (item 2.8 da NBR-12246)

20.11

20.12


21 NR- 23 - Proteção Contra Incêndio

21

21.1


21.3 Foram removidos os elementos frágeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de iniciar a demolição? (item 18.5.4 da NR-18)

21.4


21.6

22 NR- 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

22

22.1 As operações de soldagem e cortes são realizadas por profissionais qualificados? (item 18.11.1 da NR-18)


22.3 As mangueiras estão em boas condições (estanqueidade, desgaste ou deterioração)? (item 5.8.4.3.3 da NBR-7678)




22.7

22.8

22.9


OBS.:









Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, vapor, inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água?






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23 NR- 25 - Resíduos Industriais

23


23.2 Na movimentação dos cilindros está sendo usado carrinho adequado para o transporte? (item 5.8.3.4 da NBR-7678)

23.3

23.4 Os cilindros de oxigênio estão armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? (item 5.8.2.6 da NBR-7678)

23.5

23.6

23.7

23.8

24 NR- 26 - Sinalizaçãod de Segurança

24

24.1

24.2 Está sendo colocada escada ou rampa em locais com desnível de 0,40m? (itens 18.12.3 da NR-18 e 5.11.1.3 da NBR-7678)

24.3

24.4 As escadas de mão estão livres de arestas vivas, farpas ou saliências? (item 18.36.5 da NR-18)

24.5

24.6 As escadas de mão têm seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte? (item 18.12.5.2 da NR-18)

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12


24.14

25 NR- 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados

25

25.1

25.2 A lança está na posição de descanso quando não está em operação? (item18.14.24.4 da NR-18)


25.4

25.5 Existe alarme sonoro (movimentação de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e 11.1.7 da NR-11)

25.6 As áreas de carga e descarga estão delimitadas e de acesso restrito? (item18.14.24.12 da NR-18)


OBS.:


















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S N N.A SACP


26

26.1

26.2

26.3 Existe boletim técnico do fabricante do produto em uso ou a ser utilizado? (item 4.3 da NBR-12311)

26.4 As orientações do boletim técnico do fabricante estão sendo seguidas? (item 4.3 da NBR-12311)

26.5 O procedimento contempla as medidas de proteção coletiva e/ou ambiental? (item 4.4.a da NBR-12311)

26.6

26.7 O procedimento especifica o equipamento de proteção individual adequado? (item 4.4.c. da NBR-12311)

26.8 O procedimento contempla a higiene após cada atividade e situações de emergência? (item 4.4.d.e da NBR-12311)

26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15 Todos os equipamentos e máquinas da área de pintura estão devidamente aterrados? (item 5.3.a da NBR-12311)

26.16


OBS.:

Os trabalhadores envolvidos na execução de pintura foram instruídos a respeito dos riscos que possam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalações, bem como do meio ambiente (tipo de solvente e sua volatilidade, espaç

Foram adotadas providências especificas compatíveis com as características dos materiais utilizados (causticidade, toxicidade e inflamabilidade) para neutralizar os riscos de intoxicação, incêndio e/ou explosão, nos trabalhos de pintura,:? (item 4.2 da NB









32/63RI - XXX

Emissão: 4/10/2023

Revisão:

Folha:


AU

DIT

OR

IA D

E S

EG

UR

AN

ÇA


S N N.A SACP


27

27.1 O jatista está usando todos EPIs necessários para a realização da tarefa? (item 7.1.1.a.b.c da N-9 Contec)

27.2 O operador de máquina de jato e o ajudante estão usando os EPIs adequados? (item 7.1.2.a.b da N-9 Contec)

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10


28

28.1 Existe cópia atualizada da NBR-7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção) no canteiro? x

28.2 Existe cópia atualizada da Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras no canteiro?


OBS.:

Quando for utilizado areia tanto o jatista como operador de máquina de jato ou o ajudante estão permanecendo com máscaras mesmo após o termino do jateamento? (item 7.1.3 da N-9 Contec)

Os compressores de ar que atendem às máquinas de jateamento, estão posicionados a uma distância mínima de 10 metros, e atendem a NR-13 quanto a inspeção e teste hidrostático? (item 7.2 da N-9 Contec)







33/63RI - XXX

Emissão: 4/10/2023

Revisão:

Folha:


AU

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OR

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E S

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ÇA

JUSTIFICATIVAS


REF. ITEM

ASSINATURAS


34/63##

#AUDITOR (S) :

AUDITADO (S):

EMPRESA:

ATIVIDADES: LOCAL:

TIPO:


S N N/A1 Legislação Corpo de Bombeiros 0 0 0

Legislação Municipal 0 0 02 Vigilância Sanitária 0 0 03 NR-1 - Disposições Gerais 0 0 04 NR-2 - Inspeção Prévia 0 0 05 NR-3 - Embargo ou interdições 0 0 0

6 NR-4 - Serviço Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 0 0 0

7 NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 0 0 08 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 0 0 09 NR-8 - Edificações 0 0 0

10 NR-9 - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA 0 0 011 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade 0 0 0

12 NR-11 - Transporte,Movimentação,Armazenagem e manuseio de Materias 0 0 0

13 NR-12 -Maquinas e Equipamentos 0 0 014 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 0 0 015 NR- 15 - Atividades e Operações Insalubres 0 0 016 NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas 0 0 0

17 NR- 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 0 0 0

18 NR- 19 - Explosivos 0 0 019 NR- 20 - Liquidos Combustíveis e Inflamáveis 0 0 020 NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto 0 0 021 NR- 23 - Proteção Contra Incêndio 0 0 0


23 NR- 25 - Resíduos Industriais 0 0 024 NR- 26 - Sinalizaçãod de Segurança 0 0 025 NR- 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados 0 0 0

0 0 00 0 00 0 0



CONCEITO0.0 2.9 Péssimo



7.0 8.9 Bom

9.0 10.0 Excelente


35/63##

#REF. ITEM PERGUNTAS

STATUS

S N N.A OBSERVAÇÕES1 Legislação Corpo de Bombeiros

1 1.1 Aprovação das instalações pelo Corpo de Bombeiros - Atestado de vistoria Final


2

2.1 Habite-se - Emitido pela prefeitura

2.2 Vigilância Sanitária - Alvará de funcionamento - Refeitório

2.3 Vigilância Sanitária - Alvará de funcionamento - Ambulatório Médico


3 3.1


4

4.1


4.3


5

5.1

5.2


6

6.1

6.2


7

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7.3


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8.1

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8.11

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8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

LEGENDA:"S" Sim - "N" Não - "NA" Não aplicável

OBS.:



Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteção individual (EPI)?





O quadro de profissionais que compõem o SESMT está dimensionado conforme exigência legal (Quadro II da NR 4)?



O dimensionamento da CIPA está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 )







Os membros titulares da CIPA quando faltam a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa, estão sendo substituídos ?

Estão sendo observados os prazos para convocação da eleição: no mínimo 60 dias do término do mandato em curso?

Estão sendo observados os prazos para constituição da "Comissão Eleitoral": no mínimo 55 dias antes do término do mandato em curso.?

Estão sendo observados os prazos para publicação do edital: no mínimo 45 dias antes do término do mandato em curso?

Estão sendo observados os prazos para inscrição/eleição individual: duração mínima de 15 dias?

Estão sendo observados os prazos para realização da eleição: no mínimo 30 dia antes do término do mandato em curso?

Estão sendo observados os prazos para guarda de toda documentação relativa a eleição: no mínimo durante 5 anos?

36/63##

#

37/63##

#


S N N.A OBSERVAÇÕES


3

3.1

3.2


3.4

3.5


3.7



3.10






4

4.1

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4.4


5

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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

LEGENDA: "S" Sim - "N" Não - "NA" Não aplicável

OBS.:


Os EPI’s estão adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação? (Item 6.2 da NR-6)

Os funcionários foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18)




Os pisos e os locais de circulação de pessoas estão isentos de saliências ou buracos que apresentem riscos de acidentes?

As rampas e as escadas fixas são construídas de acordo com as normas técnicas e são providas de guarda-corpo?

Os locais elevados onde há circulação de pessoas são protegidos por guarda-corpo e rodapé?

As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteção contra as chuvas, ou seja, não há vazamento de água?

A empresa dispõe do PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA - atualizado?

O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunião da CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR05 ?

A empresa dispõe de registro do histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA?

A linha de comando (diretoria, gerência, chefias, encarregados, etc) tomou conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementação de suas ações?

A análise global do PPRA para avaliação do desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades é realizada pelo menos uma vez por ano?

Os trabalhadores seguem as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA ?

38/63##

#


S N N.A SACP


6


6.2


6.4

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6.7

6.8

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6.22

6.23

OBS.:

As partes das instalações elétricas (incluindo circuitos, painéis e equipamentos) não cobertas por material isolante (partes vivas) são isoladas por obstáculos que ofereçam resistência a esforços mecânicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da NR-10 e 18.21.3 da NR-

As instalações elétricas estão convenientemente protegidas contra contato acidental e os cabos elétricos estão acondicionados adequadamente em leitos ou dutos?


Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI´s necessários? (treinamento dos técnicos em eletricidade deve contemplar combate a incêndio, primeiros socorros.

A implantação e o reparo de instalação elétrica são feitos com os circuitos elétricos desenergizados? Na hipótese negativa os serviços são planejados e programados, com sinalização alertando quanto ao risco, de modo a serem adotadas as medidas preventivas

As instalações elétricas, dispõem de dispositivos de proteção contra incêndio (ex: sistema de isolamento de propagação de chamas, alarme, sistema fixo de combate a incêndio, etc) ?

Os circuitos elétricos estão identificados, nos quadros de distribuição? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e 18.21.18 da NR-18)






39/63##


STATUS


7

7

7.1

7.2

7.3


7.5


8

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9A

9.1

9.2

9.3


9.5

9.6


OBS.:

A Análise Preliminar de Risco (APR) está sendo feita para todas as frentes de trabalho em área liberada?

Existe a Liberação diária autorizando o início dos trabalhos assinada pelo Técnico Responsável?





As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18) Os assentos das máquinas e equipamentos em que o operador trabalhe continuamente sentado estão de acordo com o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)

A manutenção e inspeção das máquinas são executadas por pessoas credenciadas pela empresa? (item 12.6.2 da NR-12)

As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? (item 18.22.2 da NR-18)







Os veículos de transporte com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4536kg possuem equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo? Há monitoramento do registrador instantâneo? (art. 105, II do Código de Tr


O transporte simultâneo de pessoas e cargas é feito em compartimentos separados do veículo?

Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras rolantes são projetados e operados de maneira a oferecer garantias de resis


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STATUS



9B

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

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9.14

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9.20

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9.25

9.26

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9.30

9.31

9.32


OBS.:

Os cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos utilizados na movimentação ou transporte de materiais (elevadores, guindastes, transportadores industriais, máquinas transportadoras, etc) são inspecionados permanentemente? As partes defeituosas são


Os materiais estão armazenados , estocados e identificados de modo a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais e dispostos de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio e saídas de emergência? (itens 11.3.4 da

Os materiais estão empilhados sobre piso estável, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)


As pilhas de madeira com altura superior a 1,5m possuem peças para escoramento? (Item 5.6.1.12 da NBR-7678)

Os pregos salientes das madeiras usadas foram retirados antes da armazenagem? (Item 5.6.13 da NBR-7678)

















O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado fica afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm? Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a iluminaçã

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STATUS



10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7


11




11.4


11.6


11.8

11.9

11.10


12 NR-11 - Transporte,Movimentação,Armazenagem e manuseio de Materias

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5


OBS.:




Os equipamentos mecânicos de escavação estão sendo operados por pessoa qualificada? (item 5.3.20 da NBR 7678/83)



As escavadeiras são inspecionadas regularmente por pessoa capacitada? (item 5.3.26 da NBR-7678)


As lâmpadas da carpintaria são protegidas contra impactos de projeção de partículas? (item 18.7.4 da NR-18)

Durante o corte de madeira esta sendo utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento? (item 18.7.3 da NR-18)

A serra possui dispositivo de bloqueio para impedir seu acionamento por pessoa não autorizada? (item 18.22.8 da NR-18)





O trabalhador quando em trabalho na torre usa o cinto de segurança? (item 5.4.4 da NBR-7678)

Os cabos são inspecionados regularmente (semanalmente)? (itens 4.3.3, 4.3.5 e 5.4.7 da NBR –7678)

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#


S N N.A SACP

13 O operador de bate estaca é qualificado e sua equipe treinada no serviço a ser executado? (itens 18.6.14 da NR-18 e 5.4.1 da NBR 7678)

13

13.1

13.2

13.3

13.4



13.7


14


14.2

14.3

15 NR- 15 - Atividades e Operações Insalubres

15

15.1

15.2

15.3

15.4

16 NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas

16


16.2

16.3



17



17.3

17.4

17.5


OBS.:




Existe proteção das pontas verticais e horizontais dos vergalhões de aço? (item 18.8.5 da NR-18)




Os pisos provisórios atendem toda área útil da construção? (itens 18.10.2 da NR-18 e 5.21.3 da NBR-7678)

As peças estão sendo fixadas antes de serem soldadas, rebitadas ou parafusadas? (item 18.10.1 da NR-18)

Existe recipiente adequado para depositar pinos, rebites, parafusos e ferramentas? (item 18.10.5 da NR-18)


Existe bainha para carregamento das ferramentas manuais portáteis? (item 18.22.16 da NR-18)

As ferramentas pneumáticas portáteis possuem dispositivo de partida? (item 18.22.17 da NR-18)



Há um caminhão exclusivamente para a atividade de limpeza? (item 29.2.b do Anexo Contratual)

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STATUS

S N N.A SACP


18

18.1

18.2



18.5




18.9

18.10

18.11

18.12


19 NR- 20 - Liquidos Combustíveis e Inflamáveis

19


19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9


19.11

19.12

19.13

19.14

19.15


OBS.:


O Plano de Treinamento abrange, pelo menos, os seguintes programas: DDSMS, Segurança do Trabalho em Altura, Segurança no Trabalho em Ambiente Confinado, Coleta e Reciclagem de Resíduos, Soldagem e Uso da Esmerilhadeira e Segurança no Trabalho em Eletricid

Todos os funcionários possuem o treinamento admissional conforme a NR-18? (item 18.28.2 da NR-18)

O SESMT está emitindo o Relatório Mensal de Segurança até o 5º dia útil do mês subseqüente?

São feitas avaliações mensais dando ênfase aos preceitos legais no tocante a SMS? Há relatórios?

Há cronograma para tratamento das não-conformidades anexado aos relatórios de auto-avaliações?

O Relatório Mensal de Segurança contém os itens mínimos indicados? (Resumo dos treinamentos do mês; resumo estatístico mensal; principais atividades do mês; inspeções de saúde ocupacional e segurança industrial; controle de EPI; principais recomendações

Os andaimes estão providos de rodapé e guarda corpo? (itens 3.2.1 da NBR-6494 e 5.12.2.18 da NBR-7678)


Os pranchões de madeira estão colocados lado a lado sem deixar vãos ou intervalos? (item 5.12.2.22 da NBR-7678)

A madeira usada nos andaimes é adequada (livre de nós e rachaduras)? (itens 18.15.5 da NR-18 e 3.1.8 da NBR-6494)

Existe acesso seguro aos andaimes? (item 18.15.9 da NR-18, 5.12.2.8 da NBR-7678 e 4.5.8 da NBR-6494)

Os pisos de trabalho dos andaimes estão livres e desimpedidos, sem empilhamento de materiais (somente o de uso imediato)? A utilização de escadas ou outros meios para se atingir meios mais altos está proibido? (itens 3.3.1 da NBR-6494, 18.15.41 e 18.15.8





Os andaimes móveis possuem a altura menor que 4 vezes a menor dimensão da sua base? (item 4.5.12 da NBR-6494)



44/63##


STATUS

S N N.A SACP

20 NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8


20.10

20.11

20.12


21 NR- 23 - Proteção Contra Incêndio

21

21.1


21.3

21.4


21.6

22 NR- 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

22

22.1


22.3




22.7

22.8

22.9


OBS.:






A concentração de oxigênio esta dentro dos limites permissíveis (21%)? (item 3.1 da NBR-12246)






Foram desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas antes de iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, vapor, inflamáveis líquidos e gasosos liqüefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água?

Foram removidos os elementos frágeis (vidros, estuques, ripados, etc) antes de iniciar a demolição? (item 18.5.4 da NR-18)



As operações de soldagem e cortes são realizadas por profissionais qualificados? (item 18.11.1 da NR-18)

As mangueiras estão em boas condições (estanqueidade, desgaste ou deterioração)? (item 5.8.4.3.3 da NBR-7678)




45/63##


STATUS

S N N.A SACP

23 NR- 25 - Resíduos Industriais

23


23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

24 NR- 26 - Sinalizaçãod de Segurança

24

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

24.8

24.9

24.10

24.11

24.12


24.14

25 NR- 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados

25

25.1

25.2


25.4

25.5

25.6


OBS.:

Na movimentação dos cilindros está sendo usado carrinho adequado para o transporte? (item 5.8.3.4 da NBR-7678)


Os cilindros de oxigênio estão armazenados separadamente dos cilindros de acetileno? (item 5.8.2.6 da NBR-7678)

Os cilindros estão armazenados na posição vertical, com a válvula para cima, e fixados por correntes, braçadeiras ou outros dispositivos que impeçam o tombamento? (item 5.8.2.8 da NBR-7678)Os cilindros estão armazenados na posição vertical, com a válvula para cima, e fixados por correntes, braçadeiras ou outros dispositivos que impeçam o tombamento? (item 5.8.2.8 da NBR-7678)




Está sendo colocada escada ou rampa em locais com desnível de 0,40m? (itens 18.12.3 da NR-18 e 5.11.1.3 da NBR-7678)


As escadas de mão estão livres de arestas vivas, farpas ou saliências? (item 18.36.5 da NR-18)


As escadas de mão têm seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte? (item 18.12.5.2 da NR-18)









A lança está na posição de descanso quando não está em operação? (item18.14.24.4 da NR-18)


Existe alarme sonoro (movimentação de carga)? (itens18.14.24.13 da NR-18 e 11.1.7 da NR-11)

As áreas de carga e descarga estão delimitadas e de acesso restrito? (item18.14.24.12 da NR-18)

46/63##


STATUS

S N N.A SACP

26 0

26

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15

26.16


OBS.:

Os trabalhadores envolvidos na execução de pintura foram instruídos a respeito dos riscos que possam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalações, bem como do meio ambiente (tipo de solvente e sua volatilidade, espaç

Foram adotadas providências especificas compatíveis com as características dos materiais utilizados (causticidade, toxicidade e inflamabilidade) para neutralizar os riscos de intoxicação, incêndio e/ou explosão, nos trabalhos de pintura,:? (item 4.2 da NB

Existe boletim técnico do fabricante do produto em uso ou a ser utilizado? (item 4.3 da NBR-12311)

As orientações do boletim técnico do fabricante estão sendo seguidas? (item 4.3 da NBR-12311)

O procedimento contempla as medidas de proteção coletiva e/ou ambiental? (item 4.4.a da NBR-12311)


O procedimento especifica o equipamento de proteção individual adequado? (item 4.4.c. da NBR-12311)

O procedimento contempla a higiene após cada atividade e situações de emergência? (item 4.4.d.e da NBR-12311)







Todos os equipamentos e máquinas da área de pintura estão devidamente aterrados? (item 5.3.a da NBR-12311)


47/63##


STATUS

S N N.A SACP

27 0

27

27.1

27.2

27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

28 0

28

28.1 x

28.2


OBS.:

O jatista está usando todos EPIs necessários para a realização da tarefa? (item 7.1.1.a.b.c da N-9 Contec)

O operador de máquina de jato e o ajudante estão usando os EPIs adequados? (item 7.1.2.a.b da N-9 Contec)

Quando for utilizado areia tanto o jatista como operador de máquina de jato ou o ajudante estão permanecendo com máscaras mesmo após o termino do jateamento? (item 7.1.3 da N-9 Contec)Os compressores de ar que atendem às máquinas de jateamento, estão posicionados a uma distância mínima de 10 metros, e atendem a NR-13 quanto a inspeção e teste hidrostático? (item 7.2 da N-9 Contec)







Existe cópia atualizada da NBR-7678 (Segurança na execução de obras e serviços de construção) no canteiro?

Existe cópia atualizada da Portaria 3214/78 e suas respectivas Normas Regulamentadoras no canteiro?

48/63##

#JUSTIFICATIVAS


REF. ITEM

ASSINATURAS


de 63

AUDITOR (S) : DATA

AUDITADO (S):

4/10/2023EMPRESA:

ATIVIDADES:

TIPO:

AU

DIT

OR

IA D

E S

EG

UR

AN

ÇA


S N N/A1 Legislação Corpo de Bombeiros 1 0 0

2 Legislação Municipal 1 2 0

3 Vigilância Sanitária 0 1 0

4 NR-1 - Disposições Gerais 0 0 0

5 NR-2 - Inspeção Prévia 0 0 0

6 NR-3 - Embargo ou interdições 0 0 0

7 NR-4 - Serviço Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 0 0 0

8 NR-5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 0 0 0

9 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI 0 0 0

10 NR-8 - Edificações 0 0 0

11 NR-9 - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA 0 0 0

12 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade 0 0 0

13 NR-11 - Transporte,Movimentação,Armazenagem e manuseio de Materias 0 0 0

14 NR-12 -Maquinas e Equipamentos 0 0 0

15 NR- 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão 0 0 0

16 NR- 15 - Atividades e Operações Insalubres 0 0 0

17 NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas 0 0 0

18 NR- 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 0 0 0

19 NR- 19 - Explosivos 0 0 0

20 NR- 20 - Liquidos Combustíveis e Inflamáveis 0 0 0

21 NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto 0 0 0

22 NR- 22 - Segurança e Saúde ocupacional na mineração 0 0 0

23 NR- 23 - Proteção Contra Incêndio 0 0 0


25 NR- 25 - Resíduos Industriais 0 0 0

26 NR- 26 - Sinalizaçãod de Segurança 0 0 0

27 NR- 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados 0 0 0

0 0 0



CONCEITO 0.0 4.9


7.0 8.9 Bom

9.0 10.0 Excelente

AUDITORIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM PARCEIROS FIXOS RI -

XXX

PROGRAMADA EXTRAORDINÁRIA

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S N N.A OBSERVAÇÕES1 Legislação Corpo de Bombeiros

1 1.1 Aprovação das instalações pelo Corpo de Bombeiros - Atestado de vistoria Final x


2

2.1 Habite-se - Emitido pela prefeitura x

2.2 Vigilância Sanitária - Alvará de funcionamento - Refeitório x

2.3 Vigilância Sanitária - Alvará de funcionamento - Ambulatório Médico x


3 3.1 x


4

4.1


4.3


5

5.1

5.2


6

6.1

6.2


7

7.1


7.3


7.5


8

8.1

8.2

8.3

8.4


8.7



8.10

8.11

8.12

8.18


OBS.:








O quadro de profissionais que compõem o SESMT está dimensionado conforme exigência legal (Quadro II da NR 4)?












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S N N.A OBSERVAÇÕES8 NR-6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI

3

3.1



3.4

3.5


3.7



3.10






4

4.1

4.2

4.3

4.4


5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6


OBS.:






Os pisos e os locais de circulação de pessoas estão isentos de saliências ou buracos que apresentem riscos de acidentes?

As rampas e as escadas fixas são construídas de acordo com as normas técnicas e são providas de guarda-corpo?

Os locais elevados onde há circulação de pessoas são protegidos por guarda-corpo e rodapé?

As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteção contra as chuvas, ou seja, não há vazamento de água?

A empresa dispõe do PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA - atualizado?

O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunião da CIPA, quando existente na empresa, de acordo com a NR05 ?

A empresa dispõe de registro do histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA?

A linha de comando (diretoria, gerência, chefias, encarregados, etc) tomou conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementação de suas ações?

A análise global do PPRA para avaliação do desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades é realizada pelo menos uma vez por ano?

Os trabalhadores seguem as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA ?

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6



6.4

6.5


6.7


6.12



NR-11 - Transporte,Movimentação,Armazenagem e manuseio de Materias

Os equipamentos de transporte motorizados dispõem de sinal de advertência sonora (buzina)?

NR-12 -Maquinas e Equipamentos

8.1

8.2

8.3

8.6

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12


Os vasos de pressão dispõem de instrumento que indique a pressão de operação?


OBS.:

As instalações elétricas estão convenientemente protegidas contra contato acidental e os cabos elétricos estão acondicionados adequadamente em leitos ou dutos?


Os serviços de eletricidade são realizados por profissional qualificado, que possua os treinamentos específicos e os EPI´s necessários?


Existe Programa Formal de Manutenção Preventiva, com freqüência adequada (no máximo mensal), dos cabos de aço, correntes, roldanas, ganchos, etc, dos equipamentos de transporte de cargas?

Existe sinalização da carga máxima permitida nos equipamentos de transporte de cargas (Empilhadeiras,Ponte rolante,Talhas,Elevadores,etc?

Os operadores de equipamentos de transporte motorizados são habilitados e estão portando cartão de identificação?

Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde há máquinas transportadoras movidas a motores de combustão, está havendo o controle de emissão de gases tóxicos?

Os materiais empilhados são mantidas afastado, no minino, 50 cm das estruturas laterais do prédio, e as saídas de emergência são mantidas constantemente desobstruidas?


As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zona segura? (item 12.2.1 da NR-12)

As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de peças ou partículas de materiais estão com proteção adequada? (itens 12.3.4 da NR-12)

As partes móveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores estão protegidas? (item 18.22.2 da NR-18)

Os veículos e máquinas (caminhões, carregadeiras,Empilhadeiras, motoniveladoras, etc) que operem em marcha ré estão equipados com alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e com retrovisores em bom estado? (itens 18.22.12.a da NR-18)





Os vasos de pressão possuem afixado em seu corpo, placa de identificação contendo as seguintes informações: fabricante, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível (PMTA), pressão de teste hidrotático?

Os vasos de pressão possuem prontuário contendo: código do projeto e ano de edição, determinação da PMTA, características funcionais, ano de fabricação, categoria do vaso, dispositivos de segurança?

A empresa dispõe de "registro de segurança" onde são anotadas as inpeções de segurança periódica e todas as ocorrências importantes capazes de influir na segurança dos vasos ?

São realizados inspeções periódicas nos vasos de pressão, conforme sua categoria e/ou recomendação de profissional habilitado?

Os vasos de pressão dispõem de válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA ?

São realizadas manutenção preventiva e preditiva dos componentes de segurança dos vasos de pressão?

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S N N.A OBSERVAÇÕES8 NR- 15 - Atividades e Operações Insalubres

3

8.1 A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Ruído?

8.2 A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Calor/Frio?

8.3 A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Iluminamento?

8.4 A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Poeira?

8.5 A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de gases, fumos, névoas neblinas?

8.6

8.7

NR- 16 - Atividades e Operações Perigosas

8.8

8.9

8.10


4

4.1

4.2 O canteiro de obras possui sinalização de segurança para alertar quanto aos riscos diversos ?

4.3


5

5.1

5.2

NR- 20 - Liquidos Combustíveis e Inflamáveis

5.3

5.4

5.5

5.6


OBS.:

O Limite de Tolerância para a exposição a radiações ionizantes está sendo controlado por dosimetria passiva?

Os locais onde há agentes que excedem o respectivo Limite de Tolerância, ou que foram considerados insalubres em razão de inspeção, estão recebendo tratamento visando a sua adequação?

Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realização de atividades em equipamentos com voltagem igual ou superior a 440 volts?

Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realização de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, serviços a quente em área de risco, serviços em áreas confinadas, etc.?

As áreas de risco estão delimitadas, sinalizadas e com indicação sobre a proibição de permanência no local de pessoas não autorizadas?

É exigido da contratada a informação à DRT do local e tipo da obra, do nº de trabalhadores, datas previstas para início e término da obra, endereço da contratante?

É exigido a elaboração e implementação do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Contrução-PCMAT- das obras com 20 ou mais trabalhadores?

O piso de trabalho dos andaimes possuem forração completa, de material antiderrapante e fixado de modo seguro e resistente?

Quando da realização de serviços sobre telhado são fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de proteção necessários aos serviços, e são realizados teinamentos específicos sobre segurança nas atividades sobre telhado?

É fiscalizado o fornecimento e o uso do EPI (equipamento de proteção individual) para as empresas prestadoras de serviço?

Os locais de estocagem de produtos químicos e/ou explosivos são providos de boa ventilação, iluminação a prova de explosão e de sinalização de perigo e de fumar ou acender fogo?

Existe ficha toxicológica (MSDS equivalente) de todos os produtos químicos utilizados na empresa?

Os estoque de produtos combustíveis e/ou inflamáveis estão inventariados e listadas as suas aplicações?

São realizados treinamentos específicos de prevenção e combate a incêndio para os trabalhadores que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos combustíveis/inflamáveis?

Os tanques usados para armazenamento de líquidos inflamáveis estão afastado da divisa adjacente e das vias públicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6?

Os recipientes estacionários de armazenagem de GLP dispõem de placa contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação do fabricante, capacidade do recipiente em litros, pressão de trabalho?

As conexões para enchimento, retirada e para utilização do GLP são dotadas de válvula de retenção ou válvula de excesso de fluxo?

Todos os recipientes de armazenagem de GLP são equipados com válvula de segurança (alívio de pressão)?

A área dos tanques de armazenagem de GLP está delimitada por alambrado de material vazado e de altura mínima de 1.80m e com placas em todos os lados do alambrado com dizeres: " PROIBIDO FUMAR" e " INFLAMÁVEL"?

As instalações de GLP ou de Gás Natural são periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificação de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de válvula, funcionamento de manômetro, etc) ?

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S N N.A OBSERVAÇÕES8 NR- 21 - Trabalhos a Céu Aberto

NR- 22 - Segurança e Saúde ocupacional na mineração

8.1 O dimensionamento da CIPAMIM está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro III da NR-22)

8.2

8.3

8.4

8.7



8.10

8.11

8.12

8.18

NR- 23 - Proteção Contra Incêndio

5



5.3

5.4

5.5




5.9

Existem abrigos, ainda que rústico,capazes de proteger os trabalhadores contra intemperies conforme determinado nos subiten 21.1?

São fornecidas proteções especiais contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade, para os trabalhadores que executam constatemente atividades em áreas a céu aberto?

Após a posse dos membros da CIPAMIN, foram protocolizadas na DRT, em até dez dias, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias? (itens 5.14 da NR-5)


Na hipótese da empresa não estar obrigada a constituir a CIPAMIN, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 22.36.3.2 da NR-22)






São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR-23)



Os simulados programados do Plano de Ação de Emergência para o escopo contratual estão sendo executados?

Os locais de trabalho dispõem de saídas, devidamente sinalizadas em número suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a abandoná-los com rapidez em caso de emergência?

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NR- 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

As instalações sanitárias e os banheiros, apresentam boas condições de higiene e limpeza?

NR- 25 - Resíduos Industriais

NR- 26 - Sinalizaçãod de Segurança

NR- 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8


20.10

20.11

20.12


OBS.:

A empresa dispõe de brigada de incêndio constituída de trabalhadores e de guardas / vigias de forma a atender uma emergência em qualquer turno de trabalho?

Os membros da brigada de incêndio receberam qualificação teórica e prática sobre combate a incêndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por profissional qualificado, sobre as técnicas de combate a incêndio?A empresa dispõe de PROCEDIMENTO FORMAL que seja do conhecimento dos guardas / vigias e dos brigadistas para situação de ocorrência de incêndio.Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem informadas, equipamentos que não podem ser desligados, etc.?Existe sistema específico para alarme de incêndio e que seja perceptível em todas as áreas da empresa? Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispõe de forno é necessário a existência de quadro cinótico.

Os lavatórios são providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas?

Os funcionários que manipulam gêneros alimentícios, refeições e utensílios, dispõem de sanitário e vestiário próprios , bem como de lavatório provido de água corrente, de enxugo ou secagem das mãos com papel toalha descartável?

As paredes do refeitório são revestidas com material liso, resistente e impermeável, até a altura mínima de 1,50m?

As paredes da cozinha são revestidas de material liso, resistente e impermeável, lavável em toda a extensão?

A Empresa mantem controle de resíduos evitando que sejam descartados de forma inadequada e que possam oferecer riscos às pessoas, ao meio ambiente ou às instalações?

A empresa observa a padronização de cores definida pela NR-26, na pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulações, etc...?












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AUDITOR(ES) : AUDITADO(S): EMPRESA AUDITADA: DATA

TIPO:

REF. PERGUNTASSTATUS


NR 1 - Disposições Gerais

São informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho?

NR 2 - Inspeção prévia

NR 3 - Embargo ou Interdição

nr 4 - SESMT

O SESTR está registrado na DRT?

É vedado o desvio de função dos profissionais de Segurança e Medicina do Trabalho?

Verificar se estão disponíveis os documentos dos profissionais do SESTR.

NR 5 - CIPA

São realizadas inspeções periódicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)


São aplicadas as normas de Segurança do Trabalho aos Prestadores de serviços, quanto a prevenção de acidentes?



Existe procedimento formal, estabelecendo autoridade ao SESTR para paralizar equipamentos ou serviços que apresentam riscos iminentes à saúde ou a integridade física dos trabalhadores?

Existe procedimento formal, estabelecendo que em situações de grave e iminente risco à saúde ou a integridade física, o trabalhador poderá recusar a executar um trabalho ou paralisa suas atividades?

O quadro de profissionais que compõem o SESTR está dimensionado conforme exigência legal (Quadro II da NR 4)?






PROGRAMADA EXTRAORDINÁRIA

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Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

Existem Mapas de Riscos nas frentes de serviço?

NR 6 - Equipamento de Proteção Individual

A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPI´s?(item 6.2 da NR-6)

Os EPI’s estão adequados aos riscos e em perfeito estado de conservação? (Item 6.2 da NR-6)

Os EPI’s possuem Certificado de Aprovação – C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

Os empregados estão usando adequadamente os EPI’s?

Existe um estoque mínimo de EPIs no almoxarifado para substituição? (item 6.6.1.e NR-6)

A empresa possui o PCA - Programa de Conservação Auditiva implementado?

As entregas dos EPIs de uso obrigatório são protocoladas, com a assinatura dos usuários?

NR 7 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional

O PCMSO está em consonância com o PPRA?

Existe pessoa treinada para atendimento de primeiros socorros?

O estabelecimento está equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros?





Toda equipe está portando os EPI’s básicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular, óculos de proteção e mascara descartável) nas frentes de serviço?


O uniforme está sendo fornecido adequadamente (mínimo dois jogos completos por trabalhador)? (itens 18.37.3 da NR-18)

A empresa possui o PPR - Programa de Proteção Respiratória da FUNDACENTRO implementado?

O PCMSO contém o nome e cópia do certificado de habilitação e CRM do Médico do Trabalho responsável pelo Programa?

A indicação da entidade de saúde que dará atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de emergência ou para ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços consta no PCMSO?

A primeira via do ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) dos funcionários (e subcontratados) está arquivada no local de trabalho? (itens 7.4.4.1 da NR-7)

Os exames específicos necessários estão sendo realizados (admissional, mudança de função, retorno ao trabalho, periódico)? (item 7.4.1 NR-7)

Está sendo emitida CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes do trabalho ocorridos no prazo previsto pela legislação? (item 7.4.8.a da NR-7)

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A empresa emite PPP aos funcionários demitidos

Exame complementar de Raiox Padrão OIT

Exame complementar de Audiometria

Exame complementar de Espirometria

Exame complementar de Hemograma com Plaquetas

Laudo Ergonômico

Programa de Ginástica Laboral

Qual o status do programa?

Apresentou evidências das ações?

Apresentou o programa?

Verificar cronogama de ações



Apresentou o programa?

Verificar cronogama de ações



Os vasos de pressão dispõem de instrumento que indique a pressão de operação?

A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Ruído?

A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Calor/Frio?

Os prontuários clínicos individuais de cada funcionário, com os dados obtidos nos exames médicos (avaliação clínica, exames complementares, conclusões e medidas aplicadas) estão sob a responsabilidade do médico coordenador do PCMSO? (item 7.4.5 da NR-7)

Os registros (prontuários) estão sendo mantidos arquivados (período mínimo de 20 anos) após o desligamento do trabalhador? (item 7.4.5.1 da NR-7)

O PCMSO está obedecendo o planejamento anual com as ações de saúde previstas? (item 7.4.6 da NR-7)

Há relatório anual discriminando, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo as avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais e o planejamento para o próximo ano? (Válido para as empresas obrigadas a indicar médico coordenador – GR 4 = 10 empregados, item 7.3.1.1 da NR-7) (item 7.4.6.1 da NR-7)

O relatório anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Sua cópia foi anexada no livro de atas da Comissão? (item 7.4.6.2 na NR-7)

Os vasos de pressão possuem afixado em seu corpo, placa de identificação contendo as seguintes informações: fabricante, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível (PMTA), pressão de teste hidrotático?

Os vasos de pressão possuem prontuário contendo: código do projeto e ano de edição, determinação da PMTA, características funcionais, ano de fabricação, categoria do vaso, dispositivos de segurança?

A empresa dispõe de "registro de segurança" onde são anotadas as inpeções de segurança periódica e todas as ocorrências importantes capazes de influir na segurança dos vasos ?

São realizados inspeções periódicas nos vasos de pressão, conforme sua categoria e/ou recomendação de profissional habilitado?

Os vasos de pressão dispõem de válvula ou outro dispositivo de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA ?

São realizadas manutenção preventiva e preditiva dos componentes de segurança dos vasos de pressão?

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A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Iluminamento?

A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de Poeira?

A Empresa possui avaliação ambiental com laudo de gases, fumos, névoas neblinas?

O canteiro de obras possui sinalização de segurança para alertar quanto aos riscos diversos ?

Verificar se as portas abrem para fora.

Verificar se o depósito é protegido com sistema de pára-raios conforme NR-10 - NBR 5419.

Verificar se o local possui sistema eficiente de combate a incêndio.

Verificar se a área de risco possui delimitação física. Verificar periculosidade

Verificar se a descarga de líquidos inflamáveis é feita em local com fio terra apropriado

Existe pagamento de adicional de insalubridade quando estabelecido por laudo técnico ou acordo/convenção coletiva de trabalho?

Os locais onde há agentes que excedem o respectivo Limite de Tolerância, ou que foram considerados insalubres em razão de inspeção, estão recebendo tratamento visando a sua adequação?

Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realização de atividades em equipamentos com voltagem igual ou superior a 440 volts?

Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realização de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, serviços a quente em área de risco, serviços em áreas confinadas, etc.?

As áreas de risco estão delimitadas, sinalizadas e com indicação sobre a proibição de permanência no local de pessoas não autorizadas?

É exigido da contratada a informação à DRT do local e tipo da obra, do nº de trabalhadores, datas previstas para início e término da obra, endereço da contratante?

É exigido a elaboração e implementação do Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Contrução-PCMAT- das obras com 20 ou mais trabalhadores?

O piso de trabalho dos andaimes possuem forração completa, de material antiderrapante e fixado de modo seguro e resistente?

Quando da realização de serviços sobre telhado são fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de proteção necessários aos serviços, e são realizados teinamentos específicos sobre segurança nas atividades sobre telhado?

É fiscalizado o fornecimento e o uso do EPI (equipamento de proteção individual) para as empresas prestadoras de serviço?

Os locais de estocagem de produtos químicos e/ou explosivos são providos de boa ventilação, iluminação a prova de explosão e de sinalização de perigo e de fumar ou acender fogo?

Verificar se as salas de armazenamento de líquidos inflamáveis são ventiladas e possuem sistema de combate a incêndios com extintores apropriados próximo à porta de acesso

Os tanques usados para armazenamento de líquidos inflamáveis estão afastado da divisa adjacente e das vias públicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e 20.2.6?

Os recipientes estacionários de armazenagem de GLP dispõem de placa contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação do fabricante, capacidade do recipiente em litros, pressão de trabalho?

Existe ficha de segurança de produto químico (FISPQ) padronizada pela ABNT 4.725 de todos os produtos utilizados na empresa?

Todos os recipientes de armazenagem de GLP são equipados com válvula de segurança (alívio de pressão)?

A área dos tanques de armazenagem de GLP está delimitada por alambrado de material vazado e de altura mínima de 1.80m e com placas em todos os lados do alambrado com dizeres: " PROIBIDO FUMAR" e " INFLAMÁVEL"?

As instalações de GLP ou de Gás Natural são periodicamente inspecionadas pelo fornecedor (verificação de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de válvula, funcionamento de manômetro, etc) ?

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O dimensionamento da CIPAMIM está conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro III da NR-22)

Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

Existem Mapas de Riscos nas frentes de serviço?

Verificar se os pontos de transmissão são dotados de proteção contra contato acidental.

Manuseio e utilização de explosivos realizado por pessoal devidamente treinado - Blaster?

Existe um plano de emergência? Possui telefones de emergência atualizados

Nas frentes de serviço existem pessoas com conhecimento em combate a incêndio?

Os extintores estão identificados e em locais de fácil acesso? (Item 23.17 da NR-23)

Existem abrigos, ainda que rústico,capazes de proteger os trabalhadores contra intemperies conforme determinado nos subiten 21.1?

São fornecidas proteções especiais contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade, para os trabalhadores que executam constatemente atividades em áreas a céu aberto?

Após a posse dos membros da CIPAMIN, foram protocolizadas na DRT, em até dez dias, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias? (itens 5.14 da NR-5)


Na hipótese da empresa não estar obrigada a constituir a CIPAMIN, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 22.36.3.2 da NR-22)





Está elaborado e implementado o Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, contemplando os aspectos desta NR (riscos físicos, químicos,, biológicos, atmosferas explosivas, deficiências de oxigênio e ventilação, proteção respiratória conforme Instrução Normativa 01/94, investigação de acidente, ergonomia, plano de emergência, outras situações)?

Verificar a colocação de leiras com altura mínima correspondente a metade do diâmetro do maior pneu do veículo que trafegue pelo local.

São utilizadas técnicas para umidificação e/ou aspersão de água dos locais onde possam eventualmente existir poeiras minerais em suspensão (perfuração, carregamento, transporte, outras atividades)?

Os membros da brigada de incêndio receberam qualificação teórica e prática sobre combate a incêndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por profissional qualificado, sobre as técnicas de combate a incêndio?

Existe sistema de alarme de emergência capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais do estabelecimento?

São realizadas inspeções mensais nos extintores locados na área? Há registro? (Item 23.14.2 da NR-23)


Verificar se existe uma área de, no mínimo 1 metro quadrado, pintada de vermelho abaixo do extintor, que deverá permanecer desobstruída

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S N N.A OBSERVAÇÕES#REF!

As instalações sanitárias e os banheiros, apresentam boas condições de higiene e limpeza?

Os espaços confinados existentes no estabelecimento foram identificados?

Os riscos específicos de cada espaço confinado foram identificados?

Os lavatórios são providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas?

Os funcionários que manipulam gêneros alimentícios, refeições e utensílios, dispõem de sanitário e vestiário próprios , bem como de lavatório provido de água corrente, de enxugo ou secagem das mãos com papel toalha descartável?

As paredes do refeitório são revestidas com material liso, resistente e impermeável, até a altura mínima de 1,50m?

As paredes da cozinha são revestidas de material liso, resistente e impermeável, lavável em toda a extensão?

A Empresa mantem controle de resíduos evitando que sejam descartados de forma inadequada e que possam oferecer riscos às pessoas, ao meio ambiente ou às instalações?

A empresa observa a padronização de cores definida pela NR-26, na pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulações, etc...?

Foram executados treinamento e orientação para os trabalhadores quanto aos riscos e procedimentos a serem adotados em situação de risco?

O acesso ao espaço confinado é garantido somente após a emissão, por escrito, da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no anexo II desta NR?

Existe na entrada do espaço confinado um observador, para servir de ligação entre os funcionários, providenciar socorro imediato e controlar entrada e saída de pessoal? (item 2.6 da NBR-12246)

São adotadas medidas para eliminar ou controlar os riscos de soterramento,incêndio, choques elétricos, eletricidade estática, queimaduras, quedas, impactos, esmagamentos, amputações e outros que possam afetar a segurança e saúde dos trabalhadores?

Todos os trabalhadores foram informados dos riscos e medidas de controle existentes no local de trabalho?


Check List RL

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