CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA...

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

RUA SOFIA TACHINI, 237 Cep. 87230000 C.G.C. 80.909.096/0001-44JUSSARA-PR PARANÁ Fones (044) 3628-1401 Fax. (044) 3628-1401

NOTA DE EMPENHO

Nº

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EMPENHADADescrição Unidade Orçamentária : Descrição Atividade /Projeto Orçamentário :

FICHA DOTAÇÃO DESCRIÇÃO DOTAÇÃO SALDO ANTERIOR V. EMPENHO PRÓX. SALDO

. VALOR

DO

EMPENHO

FICA EMPENHADA A IMPORTÂNCIA

.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :

CIDADE : U. F. : N.DOC. :

DESTINADO A COBERTURA DAS SEGUINTES DESPESAS

DESCRITIVO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO

L I Q U I D A Ç Ã O

DATA FUNCIONÁRIO

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DATA Sr. VALTER LUIZ BOSSA

P A G A M E N T O

A SABER NOTA DE EMPENHO NÚMERO :

1 - TOTAL EMPENHADO ....

2 - DESCONTOS .....................

.....................

3 - LÍQUIDO A RECEBER .....:

RECIBO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTODECLARO(AMOS) QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE

DATA E ASSINATURA DO CREDOR

406 2013/

02/set/2013

9.350,54 135,00 9.215,54

135,00

ZANZARINI & BUENO LTDA.

RUA XV DE NOVEMBRO, 227

CIANORTE-PR PR CNPJ.78.551.058/0001-10

406

135,00

135,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.833.03052-32

PAGO EM BANCON.CHEQUE CAIXAN. DOC.

2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................

Relação Notas Fiscais

Tipo do Empenho: ORDINÁRIO

135,00

55

DECLARO TER RECEBIDO AS MERCADORIAS OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS, O QUAL FOI APLICADO CONFORME O HISTÓRICO SUPRA

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SANEAMENTO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE RODIZIO 50 MM EM SILICONE PARA BASE DE CADEIRA GIRATORIA, COR CINZA.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### CENTO E TRINTA E CINCO REAIS ###)

(### CENTO E TRINTA E CINCO REAIS ###)

MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS

CERTIFICO QUE FOI EMPENHADA A QUANTIA SOLICITADA EM DOTAÇÃO PRÓPRIA

EM : 02/set/2013 Sr. JOÃO BATISTA NAZARIO

1087-3.3.90.30.25.00

Deposito: 001 Agencia: 618-1. Conta: 30108-6.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




407 2013/

05/set/2013

9.215,54 3.862,00 5.353,54

3.862,00

SANDRA M DA SILVA FONTANETTI INFORMATICA - ME

RUA SOFIA TACHINI, 260

JUSSARA-PR PR CNPJ.18.448.248/0001-85

407

3.862,00

3.862,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



3.862,00

1010




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02Processador Intel 3.60 Ghz. 1155 cachê 8mb; 02Placa Mãe asus P8H 61 Plus R2.0; 02Memória DDR3 4G Corsair; 02Leitor de DVD lg gravador e reprodutor; 01Disco Rígido de 360 Gb Maxtor 7200 rpm; 01Disco Rígido de 500 Gb

Seagate 7200 sat 16mb; 03Fonte para microcomputador de 500 Watts Reais; 04Leitor de cartão de memória 4 portas; 01Difusor de USB para microcomputador com 04 saidas (hub); 04Mouse com fio PS2 3 botões; 04Teclado padrão nacional com fio ps2; 03Memória DDR3 kingston 4gb; 03Filtro

de linha, com fusível led indicador. MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DO SAMAE DE JUSSARA.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2013-28Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS ###)

(### TRES MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS ###)

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



1034-3.3.90.30.17.00

Deposito: 104 Agencia: 1316. Conta: 40097-4.



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




408 2013/

05/set/2013

18.066,59 200,00 17.866,59

200,00

SANDRA M DA SILVA FONTANETTI INFORMATICA - ME



408

200,00

200,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



200,00

1010




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM realização de serviços de configuração, atualização, troca de componentes, remoção de vírus e formatação em 04 microcomputadores do SAMAE.


(### DUZENTOS REAIS ###)

(### DUZENTOS REAIS ###)

MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS



1035-3.3.90.39.17.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




409 2013/

05/set/2013

20.838,50 2.680,00 18.158,50

2.680,00

CISMAE - CONS. INTERM. DE SANEAM. AMB. DO PARANÁ

RUA SOFIA TACHINI, S/N


409

2.680,00

2.680,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



2.680,00

520



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTAO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - URBANO

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 28 ANALISES BACTERIOLOGICAS DE AGUA E 06 ANALISES HETEROTROFICAS DE ÁGUA NO MES DE AGOSTO DE 2013.


(### DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS ###)

(### DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS ###)

SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS



970-3.3.72.39.01.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




410 2013/

05/set/2013

20.000,00 4.752,00 15.248,00

4.752,00

LIMPOLON SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

AV. DUQUE DE CAXIAS , 1980

LONDRINA-PR PR CNPJ.10.606.246/0001-65

410

4.752,00

4.752,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



4.752,00

941



SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013, 432,0 HORAS, CFM CONTRATO N. 014/2013 E PREGÃO PRESENCIAL N. 004/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2013-4Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 142013

(### QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS ###)

(### QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS ###)

MANUT. E CONSERV. BENS IMOVEIS



1088-3.3.90.39.16.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




411 2013/

06/set/2013

17.866,59 563,16 17.303,43

563,16

FARMACIA JUSSARA LTDA.

PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138


411

563,16

563,16

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.N/TEM


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



563,16

1




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 1.444 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 08/2013, CONFORME CONTRATO.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2010-3Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 142010

(### QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)

(### QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC



975-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




412 2013/

06/set/2013

17.303,43 40,95 17.262,48

40,95

MARCIA TAKADA & CIA. LTDA. FARM. SIDFARM

AV. GASTAO VIDIGAL, 465


412

40,95

40,95

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



40,95

4




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 105FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 08/2013, CONFORME CONTRATO.


(### QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS ###)




975-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




413 2013/

06/set/2013

17.262,48 95,16 17.167,32

95,16

FABIO DEGAN & CIA. LTDA. - FARMACIA PARANÁ

AV. DR. GASTÃO VIDIGAL, 561


413

95,16

95,16

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



95,16

727




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 244 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 08/2013, CONFORME CONTRATO.


(### NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)

(### NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ###)




975-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




414 2013/

06/set/2013

17.167,32 36,27 17.131,05

36,27

CARLOS ROBERTO PAVELOSCHI - MERCEARIA



414

36,27

36,27

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



36,27

41




.EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE 93 FATURAS DE CONTAS DE AGUA, DURANTE O MES 08/2013, CONFORME CONTRATO.


(### TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ###)

(### TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ###)




975-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




415 2013/

06/set/2013

17.131,05 193,68 16.937,37

193,68

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.

RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

CURITIBA-PR PR CNPJ.04.368.898/0001-06

415

193,68

193,68

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



193,68

5




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 - SETOR ADMINISTRATIVO.


(### CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)

(### CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



977-3.3.90.39.43.99

Deposito: . Agencia: . Conta: .



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




416 2013/

06/set/2013

25.192,08 7.167,22 18.024,86

7.167,22




416

7.167,22

7.167,22

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



7.167,22

5




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013 - DIVISÃO TECNICA SISTEMA DE ÁGUA.


(### SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)

(### SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ###)




978-3.3.90.39.43.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




417 2013/

06/set/2013

15.248,00 53,21 15.194,79

53,21




417

53,21

53,21

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.233.073-99


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



53,21

5




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA E ASSEMELHADOS DURANTE O MES DE DIVISÃO TECNICA SISTEMA DE ESGOTOS.


(### CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)

(### CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ###)




979-3.3.90.39.43.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




418 2013/

06/set/2013

40.829,15 28,86 40.800,29

28,86

UOL - UNIVERSO ONLINE S/A.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 384

SAO PAULO-SP SP CNPJ.01.109.184/0004-38

418

28,86

28,86

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.114.816.816.117


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



28,86

467




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET E SERVIDOR DE EMAIL, DURANTE O CORRENTE MES.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### VINTE E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS



1089-3.3.90.39.57.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




419 2013/

06/set/2013

12.765,65 82,80 12.682,85

82,80

PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

AV. SANTA CATARINA, 143


419

82,80

82,80

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.833.02701-88


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



82,80

29




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAPETA DE ABS 060515 19,5 MM E 06 UNIDADES DE POASTA LUBRIFICANTE 300 GRAMAS, PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA.


(### OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS



1090-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




420 2013/

06/set/2013

12.682,85 24,10 12.658,75

24,10

PEOCA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.

AV. SANTA CATARINA, 143


420

24,10

24,10

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.833.02701-88


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



24,10

29




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 130 GRAMAS DE GAXETA ENCEBADA 5/16 ANGAX E 03 FRASCOS DE PASTA LUBRIFICANTE 300 GRAMAS, PARA USO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTO.


(### VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS ###)

(### VINTE E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS ###)




1090-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




421 2013/

06/set/2013

5.353,54 310,00 5.043,54

310,00

CARNICELLI & CIA. LTDA. EXTIN EXTINTORES

AV. RIO BRANCO, 1171


421

310,00

310,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.9059534782


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



310,00

978




EMPENHO PARA OCORRER COM 02 CARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO COM 6 KGS; 03 CARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO COM 6 KGS CADA E 02 MANOMEBRO BAR 0 A 20 KGF/CM2, PARA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DEVIDAMENTE PRONTOS PARA OPERAR.


(### TREZENTOS E DEZ REAIS ###)

(### TREZENTOS E DEZ REAIS ###)

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA



1091-3.3.90.30.28.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




422 2013/

06/set/2013

5.043,54 134,46 4.909,08

134,46

FARMACIA JUSSARA LTDA.

PRACA VALDEMAR ALVES NOGUEIRA, 138


422

134,46

134,46

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.N/TEM


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



134,46

1




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 06 FRASCOS DE 1'20 GRAMAS DE PROTETOR SOLAR FATOR 50, PARA APLICAÇÕES E USO PELOS SERVIDORES DOSAMAE, PARA PROTEÇÃO CONTRA CANCER DE PELE.


(### CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS ###)

MATERIAL FARMACOLOGICO



1092-3.3.90.30.09.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




423 2013/

06/set/2013

4.909,08 685,00 4.224,08

685,00

NORTE PRINT CARTUCHOS LTDA.

AV. PIAUI, 622


423

685,00

685,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.903.42577-68


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



685,00

698




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHOS COMPATIVEIS PARA IMPRESSORAS DO SAMAE DE JUSSARA.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2013-17Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato: 102013

(### SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS ###)

(### SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS ###)

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



1034-3.3.90.30.17.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




424 2013/

06/set/2013

12.658,75 674,00 11.984,75

674,00

CLAUDENIR CAVICHIOLI - ME

RUA IPIRANGA, 597


424

674,00

674,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.00124-B


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



674,00

161




EMPENHO PARA OCORRER OCM AQUISIÇÃO DE 01 INDUZIDO, 01 BOBONA DE CAMPO, 01 BENDIX; 01 AUTOMATICO; 01 PORTA ESCOVA; 01 GARFO; 02 BUCHAS E 01 ROTOR, PARA CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80 4X2 DO SAMAE.


(### SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)

(### SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS ###)

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



1067-3.3.90.30.39.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




425 2013/

06/set/2013

15.194,79 120,00 15.074,79

120,00

CLAUDENIR CAVICHIOLI - ME

RUA IPIRANGA, 597


425

120,00

120,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.00124-B


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



120,00

161




EMPOENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DE ARRANQUE DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80 4X2 DO SAMAE DE JUSSARA.


(### CENTO E VINTE REAIS ###)

(### CENTO E VINTE REAIS ###)

SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR



1093-3.3.90.39.19.05




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




426 2013/

06/set/2013

16.937,37 164,54 16.772,83

164,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV. MARANHÃO, 12


426

164,54

164,54

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



164,54

318




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PARCELA DE EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA NELCINA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, A SER DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.


(### CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ###)


SERVIÇOS BANCÁRIOS



988-3.3.90.39.81.00

Deposito: .. Agencia: . Conta: .



NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




427 2013/

13/set/2013

4.224,08 58,82 4.165,26

58,82

VIOTO, ROCHA & CIA. LTDA.

AV. GOIAS, 234


427

58,82

58,82

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



58,82

77




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADAS LDU A60 SUPER LED 8W 3000K, PARA USO NO SAMAE.


(### CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ###)

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO



1082-3.3.90.30.26.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




428 2013/

16/set/2013

4.165,26 300,00 3.865,26

300,00

JOAO BATISTA NAZARIO

RUA ANCHIETA, 159

JUSSARA-PR PR CPF.514.192.899-34

428

300,00

300,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.003.615.864-6 (P


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



300,00

420




EMPENHO PARA OCORRER COM CONCESSÃO DE PCSF - PROPOSTA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS E FUNDOS AO SERVIDOR JOÃO BATISTA NAZARIO, PARA UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO


(### TREZENTOS REAIS ###)

(### TREZENTOS REAIS ###)

MATERIAL DE CONSUMO - PGTO ANTECIPADO



990-3.3.90.30.96.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




429 2013/

19/set/2013

16.772,83 1.916,80 14.856,03

1.916,80

HDI SEGUROS S/A.

AV. RIO BRANCO, 134

MARINGA-PR PR CNPJ.29.980.158/0021-09

429

1.916,80

1.916,80

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.916,80

715




EMPENHO PARA OCORRER COM Contratação de Seguro de veículos automotores para a camioneta Fiat Strada Trek, flex, placa AQO 3711, ano de fabricação 2008, modelo 2009, cor branco, chassis nº 9BD27802M97101638, com cobertura total, Danos materiais e corporais para os ocupantes da mesma e para terceiros, morte e invalidez permanente, despesas medicas-hospitalares e assistência 24 horas.


(### UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ###)

SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS



1007-3.3.90.39.69.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




430 2013/

19/set/2013

3.601,91 783,07 2.818,84

783,07

SECRET. DA RECEITA FEDERAL -MINISTERIO DA FAZENDA

ESPLANADA DOS MINISTERIOS ED. SEDE

BRASILIA-DF DF CNPJ.00.394.460/0058-87

430

783,07

783,07

22.022 28.846.3000.8205

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



783,07

472



ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS ESPECIAIS GESTÃO DE ABASTECVIMENTO DE ÁGUA POTAVEL CONTRIBUIÇÕES AO PASEP - SAMAE

EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, REF. AO MES 08/2013, CONFORME LEI FEDERAL.


(### SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS ###)

(### SETECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP



982-3.3.90.47.12.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




431 2013/

19/set/2013

3.865,26 249,40 3.615,86

249,40

GONÇALVES & P. LOPES LTDA. - GPL ELETRONICA

AV. HERVAL, 698


431

249,40

249,40

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.701.08518-36


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



249,40

561




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE VOLT AMPERIMETRO ET3001 MINIPA; 01 MULTIMETROANALOGICO ET3021 10 AMPERES, MARCA MINIPA E 01 HUB 04 PORTAS USB 2.0. MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NA PARTE ELETRICA DO SAMAE.


(### DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS ###)




1082-3.3.90.30.26.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




432 2013/

19/set/2013

14.856,03 1.356,00 13.500,03

1.356,00

IRINEU FELIPE DE SOUZA SOBRINHO & CIA. LTDA.

RODOVIA BR 277 - RIO SAGRADO

MORRETES-PR PR CNPJ.03.159.617/0001-42

432

1.356,00

1.356,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.356,00

369




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELO SAMAE DE JUSSARA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.


(### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)

(### UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS ###)

SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS



1095-3.3.90.39.05.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




433 2013/

19/set/2013

19.921,66 1.860,50 18.061,16

1.860,50

CIDIA MARTINS GOMES ROMAGNOLO & CIA.LTDA

AV. NAPOLEAO MOREIRA DA SILVA, 402


433

1.860,50

1.860,50

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.834.000001.62


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.860,50

213




EMPENHO PARA OCORER COM CIMENTO, PEÇAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA USO EM CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO SAMAE DE JUSSARA, CONFORME PREGÃO 002/2012 E CONTRATO 1/2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioPregão - 2012-2Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 12013

(### UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)




1083-3.3.90.30.24.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




434 2013/

19/set/2013

13.500,03 354,72 13.145,31

354,72

SYSMAR INFORMATICA LTDA.

RUA NEO ALVES MARTINS, 864


434

354,72

354,72

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



354,72

742




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE 2217 FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2013.


(### TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ###)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO



1018-3.3.90.39.63.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




435 2013/

19/set/2013

44.653,25 8.560,76 36.092,49

8.560,76

VALTER LUIZ BOSSA E OUTROS



435

8.560,76

8.560,76

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



8.560,76

88




EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.


(### OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

(### OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO



985-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




436 2013/

19/set/2013

8.898,71 1.112,90 7.785,81

1.112,90

VALTER LUIZ BOSSA E OUTROS



436

1.112,90

1.112,90

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.:RG.004.253.775-6 (P


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.112,90

88




EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 09/2013 DA DIVISAO ADMINISTRATIVA.


(### UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

(### UM MIL, CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS



986-3.1.91.13.03.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




437 2013/

19/set/2013

40.810,87 9.921,19 30.889,68

9.921,19

MOISES NAZARIO E OUTROS



437

9.921,19

9.921,19

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.:RG..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



9.921,19

160




EMPENHO PARA OCORRER COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES DA DIVISÃO TECNICA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNPREJUS 11,00%, IRRF, SEGURO VIDA MARITIMA, UNIMED SINDICATO E CONVENIO EMPRESTIMO CEF CONSIGNADOS.


(### NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

(### NOVE MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO



1015-3.1.90.11.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




438 2013/

19/set/2013

8.848,08 1.206,72 7.641,36

1.206,72

MOISES NAZARIO E OUTROS



438

1.206,72

1.206,72

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.:RG..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.206,72

160




EMPENHO PARA OCORRER COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREJUS 13,00%, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, DA DIVISAO TÉCNICA.


(### UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ###)

(### UM MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ###)

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS



987-3.1.91.13.03.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




439 2013/

20/set/2013

5.439,50 2.915,00 2.524,50

2.915,00




439

2.915,00

2.915,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



2.915,00

520




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 500 KGS DE FLUOSSILICATO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, PÁRA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA.


(### DOIS MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS ###)

(### DOIS MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS ###)

MATERIAL QUIMICO - ADMINISTRATIVO - CISMAE



1094-3.3.72.30.03.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




440 2013/

20/set/2013

6.455,00 3.201,00 3.254,00

3.201,00




440

3.201,00

3.201,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



3.201,00

941




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ESGOTOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. 291,0 HORAS A 11,00, CFM CONTRATO N. 014/2013 E PREGÃO N. 004/2013.


(### TRES MIL, DUZENTOS E UM REAIS ###)

(### TRES MIL, DUZENTOS E UM REAIS ###)

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



1066-3.3.90.39.78.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




441 2013/

20/set/2013

13.145,31 2.125,00 11.020,31

2.125,00




441

2.125,00

2.125,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



2.125,00

941




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO SETOR ADMINISTRTATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2013, 250 HORAS A R$ 8,50, CFM CONTRATO N. 014/2013 E PREGÃO N. 004/2013.


(### DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS ###)

(### DOIS MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS ###)




995-3.3.90.39.78.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




442 2013/

20/set/2013

40.800,29 1.606,00 39.194,29

1.606,00




442

1.606,00

1.606,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.606,00

941




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2013, 146 HORAS A R$ 11,00, CFM CONTRATO N. 014/2013 E PREGÃO N. 004/2013.


(### UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS ###)

(### UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS ###)




1044-3.3.90.39.78.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




443 2013/

20/set/2013

18.158,50 15.800,00 2.358,50

15.800,00




443

15.800,00

15.800,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



15.800,00

520




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFASICO POR 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO 13,8 KV 30 kVA, 3 X 90 AMPERES.


(### QUINZE MIL, OITOCENTOS REAIS ###)

(### QUINZE MIL, OITOCENTOS REAIS ###)

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA ALTA TENSÃO - CONSORCIO TECNICA



1096-3.3.72.39.06.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




444 2013/

20/set/2013

11.020,31 1.110,00 9.910,31

1.110,00

SINOPSYS- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA.

RUA JOVINO DO ROSARIO - 1553


444

1.110,00

1.110,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.ISENTO


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



1.110,00

46




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM LOCAÇÃO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, FATURAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013.


(### UM MIL, CENTO E DEZ REAIS ###)

(### UM MIL, CENTO E DEZ REAIS ###)

LOCAÇÃO DE SOFTWARES



974-3.3.90.39.11.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




445 2013/

24/set/2013

11.984,75 689,57 11.295,18

689,57

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. TIRADENTES, 4301


445

689,57

689,57

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



689,57

1011




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE OLEO; 01 ELEMENTO FILTRANTE; 01 ELEMENTO DO FILTRO; 01 BOIA DO TANQUE DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80 4 X 2 DO SAMAE. MANUTENÇÃO E TROCA DE OLEO.


(### SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS ###)

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



1067-3.3.90.30.39.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




446 2013/

24/set/2013

15.074,79 409,00 14.665,79

409,00

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

AV. TIRADENTES, 4301


446

409,00

409,00

22.022 17.512.3001.8204

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



409,00

1011




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS E DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA TROCA DE OLEO E FILTROS DA RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB 80 4X2, ATRAVÉS DA CONCESSIONARIA AUTORIZADA FIAT ALLIS DE LONDRINA/PR.


(### QUATROCENTOS E NOVE REAIS ###)

(### QUATROCENTOS E NOVE REAIS ###)

SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR



1097-3.3.90.39.19.04




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




447 2013/

24/set/2013

9.910,31 665,00 9.245,31

665,00

LUIZ HUMBERTO CESTARI - ME - CTC INFORMATICA

RUA RIACHUELO, 1049


447

665,00

665,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



665,00

576




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NA AREA DE INFORMATICA E SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOSPELA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO.


(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)

(### SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS ###)




975-3.3.90.39.79.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




448 2013/

24/set/2013

9.245,31 361,51 8.883,80

361,51

OI S.A.

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75


448

361,51

361,51

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.90.206.136-34


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



361,51

97




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES FIXOS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Inexigivel - 2013-1Outras Aplicações1.0076 Recurso Proprio - Exercicio CorrenteConvenio: Contrato:

(### TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

(### TREZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



966-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




449 2013/

24/set/2013

8.883,80 108,35 8.775,45

108,35

MARITIMA SEGUROS S/A.

RUA CEL. XAVIER DE TOLEDO, 114 -9. ANDAR

SAO PAULO-SP SP CNPJ.61.383.493/0001-80

449

108,35

108,35

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



108,35

812




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE PARCELA DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DO SAMAE DE JUSSARA, PARA DESCONTO POSTERIOR DE 50% DOS SERVIDORES DO SAMAE.


(### CENTO E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)

(### CENTO E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ###)

DEMAIS SEGUROS EM GERAL



997-3.3.90.39.69.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




450 2013/

27/set/2013

39.194,29 650,00 38.544,29

650,00

KELLY SABRINA LEITE - MONITORAMENTO ME

RUA IPIRANGA, 952


450

650,00

650,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



650,00

948




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM prestação de serviços de vigilância ostensiva e monitoramento de alarmes, NA SEDE ADMINISTRATIVA E NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SAMAE DE JUSSARA.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioProcesso Dispensa - 2013-7Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato: 72013

(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

(### SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS ###)

VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO



1047-3.3.90.39.77.99




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




451 2013/

30/set/2013

2.522,95 90,00 2.432,95

90,00

RADIOSCAN TELECOM COM. COMP. ELETRONICOS LTDA-EPP

AV. COLOMBO, 5039


451

90,00

90,00

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.901.31208-78


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



90,00

739




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA RADIO MOTOROLA HT SP 50, PARA USO DO SAMAE DE JUSSARA.


(### NOVENTA REAIS ###)

(### NOVENTA REAIS ###)




972-3.3.90.30.26.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




452 2013/

30/set/2013

18.061,16 281,30 17.779,86

281,30

PESSOA FERRO E AÇO LTDA. - FERROPAR

AV. PARAIBA, 1335


452

281,30

281,30

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.904.62713-59


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



281,30

847




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 26,05 KGS DE CANTONEIRA 3/4 X 1/8"; 27,18 KGS DE CANTONEIRA 1.1/4 X 1/8"; 3.970 KGS DE FERRO BARRA CHATA 1" X 1/8"; 5,04 KGS DE FERRO BARRA CHATA 1.1/4 X 1/8" E 1,30 KGS DE FERRO BARRA CHATA 1.1/4 X 1/4". MATERIAL PARA USO EM CONFECÇÃO DE GRADES PARA UTILIZAÇÃO NO SAMAE DE JUSSARA.

ORDINÁRIO - Compras e Serviços - OrçamentárioNão Se Aplica (Art.24 Insiso I - -Outras Aplicações3.0076 Recurso Proprio - Exercicios AnterioresConvenio: Contrato:

(### DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS ###)

MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL



1098-3.3.90.30.33.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




453 2013/

30/set/2013

8.775,45 220,89 8.554,56

220,89

TIM CELULAR S/A.

RUA COMENDADOR ARAUJO, 299


453

220,89

220,89

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.90150318-48


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



220,89

763




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS TELEFONICAS E ASSEMELHADAS DE TELEFONES CELULARES, PLANO EMPRESARIAL DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.


(### DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ###)

(### DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS ###)

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



966-3.3.90.39.58.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




454 2013/

30/set/2013

8.554,56 164,54 8.390,02

164,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AV. MARANHÃO, 12


454

164,54

164,54

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E..


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



164,54

318




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM PARCELA DE EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA A SERVIDORA NELCINA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUZA, DEBITADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.




SERVIÇOS BANCÁRIOS



988-3.3.90.39.81.00




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




455 2013/

30/set/2013

8.390,02 45,00 8.345,02

45,00

J C MANGNANI & CIA. LTDA.

AV. SAO PAULO, 766


455

45,00

45,00

22.022 17.122.3000.2201

Valor:

INSC.EST.: I.E.


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



45,00

1012




EMPENHO PARA OCORRER COM DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 06 ADESIVOS PARA FIXAÇÃO NOS VEICULOS IDEA, STRADA E TOYOTA DO SAMAE DE JUSSARA, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEICULO DO SAMAE.


(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)

(### QUARENTA E CINCO REAIS ###)

IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO



1018-3.3.90.39.63.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




456 2013/

30/set/2013

2.432,95 666,19 1.766,76

666,19

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BEZERRA LTDA. - EPP

AV. PRINCESA IZABEL, 688


456

666,19

666,19

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



666,19

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 307,0 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.


(### SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

(### SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ###)

DIESEL



999-3.3.90.30.01.03




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




457 2013/

30/set/2013

1.766,76 130,17 1.636,59

130,17




457

130,17

130,17

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



130,17

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 130,17 LITROS DE ETANOL/ALCOOL COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.


(### CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

(### CENTO E TRINTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOS ###)

ETANOL



1001-3.3.90.30.01.01




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




458 2013/

30/set/2013

1.636,59 68,26 1.568,33

68,26




458

68,26

68,26

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



68,26

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 23,14 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA USO EM VIATURAS DO SAMAE DE JUSSARA, NO MES DE SETEMBRO DE 2013.


(### SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ###)

(### SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ###)

GASOLINA



1000-3.3.90.30.01.02




NOTA DE EMPENHO

Nº



. VALOR

DO

EMPENHO


.A

FAVOR

DE

NOME :

ENDEREÇO :





DATA FUNCIONÁRIO



P A G A M E N T O



2 - DESCONTOS .....................

.....................




459 2013/

30/set/2013

17.779,86 104,50 17.675,36

104,50




459

104,50

104,50

22.022 17.512.3000.8203

Valor:

INSC.EST.: I.E.90119470-07


2013/

DATA

(1ª.Emissão) 0,00

0,00

0,00

0,00

.....................

.....................



104,50

753




EMPENHO PARA OCORRER COM AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE OLEO SAE 20W50 E 04 LITROS DE OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOCICLETA, PARA USO EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DO SAMAE DE JUSSARA.


(### CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

(### CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ###)

OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS



1099-3.3.90.30.01.99


CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA...

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