ADMINISTRAO DO SISTEMA:SENHA: 123

CADASTRANDO PRODUTOS:ABRE O SISTEMA: (SES)CONTROLE DE ESTOQUE/MANUTENO/MANUTENO DE PRODUTOCFOP: SEMPRE 5102=VENDA DENTRO DO ESTADO

GERANDO RELATORIOSPARA VISUALIZAR NA TELA= F5VISUALIZAR EM PDF= F6

CADASTRANDO NOTA FISCAL: SEC/ MM / 04FILIAL: 01FORNECEDOR: TUDO DA NOTADOCUMENTO: NUMERO DA NOTASERIE: NUMERO DA NOTACFOP DE ENTRADA: 2102(QUANDO A NOTA DE OUTRO ESTADO) OU 1102(QUANDO A NOTA DENTRO DO ESTADO)COND.PAGAMENTO: QUANTAS PARCELAS FOIMODELO DO DOC: 55(NOTA FISCAL ELETRONICA)

OBS: QUANDO TIVER QUE MUDAR A GRADE ANTES DE FECHAR A NOTA FISCALSEC/ MM/ MANUTENO DE ESTOQUE(06)EXCLUI O ESTOQUE PRIMEIRO PRA DEPOIS DAR ENTRADA

TRANSFERENCIA DE NOTAS Nfes= SO USA PARA SO PAULOOBS: ANTES DE TUDO ATUALIZAR TODAS NOTAS PRIMEIRO

SEC/ MM / 04FILIAL: PRA ONDE VAIFORNECEDOR: 99 MAIS O NUMERO DA LOJA( 9901-MARIA PIMENTA)DOCUMENTO: ENTERSERIE: ~FILIAL DE ORIG: O MESMO NUMERO DO FORNECEDORENTER DIRETOCFOP: 1152E CFOP DE SAIDA: 5152ENTER DIRETO NO RESTO PRA BAIXO.MODELO DOC: 01 ( SEM NOTA )

MUDANDO A GRADE DO PRODUTO- GRADE ERRADACODIGO: SES/ MM/ 06= MUTENO DE ESTOQUEDEPOIS ENTRA NOVAMENTE EM: SES/ MM/ 04

ATUALIZANDO AS NOTAS FICAIS: SEC/RD(ROTINA DIARIA)/ MM(MANUTENO)/ (01)ATUALIZAO DAS NOTAS FICAIS

GERANDO ETIQUETAS: SEC/ RR/ 05= ENTRADA DE COMPRASOBS: TIPODE PREO: 0 E 1 (PRA SAIR NO PREO)

ETIQUETA AVULSASEC/ RR/ 16= Etiqueta Avulsa

DESBLOQUEANDO CLIENTES: SFA/ MM/ MANUTENO DE CLIENTES/ EM DESBLOQUEIO=

SABENDO FICHA E DUPLICATAS DE CLIENTES: SCR/ CO/ 01= DUPLICATAS EM ABERTO

FICHA DE CLIENTES:SFA/ CO/ 01

COLOCANDO PREOS: SEC/ MM/ 05=

PRECIFICAO:

PREO CUSTO: PREO DA NOTAPREO REPOSIO: O MESMO EM ALGUNSPREO VENDA: VALOR DA NOTA X 2= ARREDONDA PRA CIMA153,79185,76 = 185,80 OU 185,90PREO 1: VALOR ACIMA MENOS 10%

TIRANDO O CAIXACAIXA ANALITICO= SCR/ RR/ 17FECHAMENTO DO CAIXA= SFA/ RR/ 19Suprimento: Quanto ela comeou o dia no caixaTotal Dinheiro: Quanto ela tem que ter no outro dia de manha no caixa.

DANDO BAIXA EM UM PRODUTO OU TIRANDO DO ESTOQUESES/ AJ/ 10= AJUSTE ON-LINEDIGITA O NUMERO DO PRODUTO(GRADE) E SE QUER TIRAR(-) OU COLOCAR (+)EXE: 1 BOTA TAMANHO: 39 ACRESCENTAR NA MARIA PIMENTANA GRADE:1+ (TIRAR)E NA OUTRA LOJA: 1- (TIRAR)

QUITANDO TITULOS-DUPLICATASSCP/ MM/ 04

RELATORIO DE CONTAS DE DUPLICATAS A PAGAR-TITULOS EM ABERTO-MARTASCP/ RR/ 02 E 03

QUITAO DAS DUPLICATAS DE FUNCIONARIOS-IZASCR/ MM /02EM DOCT/ORDEM: COLOCA O NUMERO DA DUPLICATA E A LETRA QUE CORRESPONDE AO NUMERO DE PRESTAOES.MOD. PAGAMENTO: EX: FILIAL: LOJAFUNCIONARIO...DOCT/ORDEM: 603614-C (3 PRESTAO)DATA DO PGTO: DATA ATUAL DE HOJEJUROS: SEM JUROSCAPITALIZAO: NAOOBS: PARA CONSERTAR DUPLICATAS QUITADAS: SCR/ MM / 10

RELATORIO DE DUPLICATAS QUITADASSCR/ RR /03

RELATORIO DE DUPLICATAS DE CLIENTESSCR/ RR/ 02 E 03JUROS: 2% POR 30 DIAS OU RELATIVO

CADASTRANDO FUNCIONARIOSSFA/ MM/ 03= FALA O CODIGO DELE.EM FILIAL: 99 VENDE EM TODAS LOJAS.

CADASTRANDO NfeSEC/ MM / 04NA TELA: DADOS PREENCHIDOSCFOP: 2102COMPRA DE MERCADORIA FORA DE ESTADOTRANSPORTADORA NAO PRECISA: ENTERCOND. PAGTO: QUANTAS VEZES FORAM PAGAS. OLHAR NA NFe/FATURACOD.LANCTO: NAO PRECISA: ENTERICMS: O VALOR DA NFe ALIQUOTA: 12,00ROMANEIO: ENTERMODELO DOC: 55, NOTA FICAL ELETRONICA

COLOCANDO NO ESTOQUE: PROXIMA TELAITEM: ENTERREFERENCIA: CODIGO PRODUTOCOR: 001 UNICANRO PEDIDO: ....Pr. UNITARIO: EST NA NFePr. REPOSIO: O MESMO DO UNITARIO.Pr. VENDA: MULTIPLICA POR 2 O VALOR

DUPLICATAS A PAGAR-OSMARSCP/ CO/ 02

MUDANDO DESCONTO PARA LOJAS:ADM/ MM/ 01= MANUTENO DE FILIALSENHA: 123PROXIMA TELAMUDAR O CAMPO: 14 DESCONTOOBS: DEPOIS VOLTA AO NORMAL: 50%

OLHANDO ZUROS DE CLIENTESSCR/RD/ 01- FICHA DO CLIENTE-DIGITA O NOME DO CLIENTE-F5= RECEBIMENTOS E ENTER DIRETO NA TELA.ANOTA OS JUROS.

APRENDER-TALES=DEFEITOS (E-MAILS)=RELATORIOS VENDAS, PRODUTOS=ENVIANDO NOTAS FICAIS=ATUALIZAR NOTAS FISCAIS

CADASTRO DE NCM= ALIQUOTA: 1,65 E 7,60