Como funciona a Solução NFC-e iFox

• Nossa solução é composta por um programa centralizador que chamamos de Servidor de SAT/NFCe. Este

programa é responsável pela comunicação com a SEFAZ diretamente no caso da NFC-e ou com o SAT.

• Qualquer de nossas soluções: PDV, RESTAURANTES e ESTACIONAMENTOS, se comunicam com este

programa SERVIDOR que por sua vez fazem a interface com a SEFAZ.

• Nossos programas após emitir o Cupom de Venda, ou realizar o recebimento de uma conta, enviam a

solicitação para emissão do DANFE para o programa Servidor, que por sua vez gera os arquivos XML, faz a

assinatura digital do documento e envia para a Sefaz, em modo síncrono. Aguarda a resposta e devolve ao

programa solicitante para que faça a emissão do DANFE.

• Optamos por esta solução, pois desta maneira vários programas Frente de Caixa ,podem acessar um mesmo

SERVIDOR, não necessitando assim vários equipamentos SAT, ou vários Certificados Digitais, gerando assim

uma economia de equipamentos.

Iniciar a utilização da NFC-e

• Etapas a serem cumpridas.

• Cliente obrigado a usar a NFC-e, deve adquirir um CERTIFICADO DIGITAL seja do tipo A1 ou A3.

• RECOMENDAMOS O USO DO TIPO A1 POR SER MUITO MAIS RÁPIDO NA

ASSINATURA DOS DOCUMENTOS FISCAIS A SEREM ENVIADOS À SEFAZ. • É necessário realizar o Cadastramento na Sefaz do seu ESTADO para a utilização do uso da NFC-e. Seu

contador deve fazer este cadastramento.

• Caso você seja uma revenda e deseje demonstrar o uso, deve seguir o mesmo procedimento, mas sempre

selecionando “Ambiente de Homologação”.

• O acesso à SEFAZ NFC-e só se realiza com a utilização de um certificado digital.

• Acesse o site da Sefaz do seu estado. Fale com seu contador para realizar este cadastro.

• Neste exemplo será estado de SP : www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCePortal/

• Selecione “CREDENCIAMENTO”, e acesse inicialmente “Ambiente de Testes”. Aparecerá tela para acesso com

Certificado Digital.

• DEPOIS DE EXECUTAR TODOS OS TESTES PARA SE FAMILIARIZAR COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE,

VOLTE À ESTE MESMO SITE E EXECUTE O CREDENCIAMENTO COM VALIDADE JURÍDICA.

• Click na Imagem do Certificado Digital. Se solicitado, selecione o Certificado Digital (caso tenha mais de 1

certificado instalado)

• Informe a SENHA PIN do Certificado.

• Se ocorrer “403 – Forbidden Access Denied”, indica que o certificado digital do cliente não está instalado

no seu computador.

• Caso contrário, aparecerá a tela abaixo.

• Click na opção “SOLICITAR CREDENCIAMENTO” e forneça os dados solicitados.

• Volte ao Menu Principal e pegue o “Código de Segurança” para poder utilizar no ambiente de testes.

• Quando for utilizar o programa em ambiente REAL com Validade Jurídica, volte nesta mesma opção e pegue

o “Código de Segurança COM VALIDADE JURÍDICA”. Acesse com o Certificado Digital e informe a senha PIN.

• Click no botão “NOVO CÓD SEGURANÇA”.

• Copie este “Código de Segurança”, pois será necessário introduzir este Código no Nosso programa

NFCe.

Agora precisamos Configurar o SERVIDOR de SAT/NFC-e IFOX

Este software opera como servidor de NFC-e (também do SAT), onde todos os PDV´s fazem a comunicação com este

programa que por sua vez faz a comunicação com a SEFAZ (SAT), recebendo e devolvendo os XML / Danfes.

Este programa suporta tanto nossos programas PDV como RESTAURANTES.

• Instale o Programa do Servidor do SAT onde você definiu onde vai ficar o banco de dados do Sistema IFOX

• Ao ligar pela PRIMEIRA VEZ, será solicitada a localização do Banco de Dados.

• Como o banco de dados está NESTE MESMO COMPUTADOR onde está instalando este SERVIDOR NFC-e, no

campo “LOCAL OU REMOTO”, tecle a letra “L”. E a tela fica como abaixo. Obviamente se desejar este programa

em outro computador, programe como REMOTO e informe o Nome ou o IP do local do banco de dados.

• Se escolheu LOCAL, a tela abaixo aparecerá.

• Tecle ENTRA para SALVAR esta configuração.

• Ao executar pela primeira vez aparecerá esta tela, pois será necessário fazer várias programações dos

parâmetros que serão utilizados pela NFC-e

• INFORME QUAL SEU PROGRAMA, PDV ou RESTAURANTE.

• INFORME COMO FARÁ A COMUNICAÇÃO COM A SEFAZ, SAT OU NFC-e.

• Programe todos os campos informando os dados da empresa emitente.

• No campo CERTIFICADO, click no botão para mostrar os Certificados Instalados e SELECIONE um Certificado.

• No CAMPO CSC, informe o CÓDIGO DE SEGURANÇA obtido quando foi feito o credenciamento no AMBIENTE DE

HOMOLOGAÇÃO. Se já estiver em AMBIENTE de PRODUÇÃO, informe o CSC – Código de Segurança de

PRODUÇÃO. LEMBRE-SE ESTES CÓDIGOS SÃO DIFERENTES, UM PARA CADA AMBIENTE.

• Marque o tipo do Certificado se A1 ou A3 (evitar usar tipo A3, pois fica MUITO LENTO para assinar os

documentos).

• Selecione o seu ambiente, de PRODUÇÃO ou HOMOLOGAÇÃO, e também Selecione a SEFAZ do seu estado.

• O arquivo de configuração está aí apenas para mostrar os parâmetros programados para NFC-e. Não deve ser

alterado.

• Se desejar que o programa inicie automaticamente, marque a opção “Iniciar ao Ligar”.

• Se desejar mudar o Local do Banco de Dados, clique em “Banco de Dados”.

• Se desejar verificar a Licença, click em “Licença”.

• Quando terminar os cadastramentos, click em “Salvar” .

• Quando desejar SAIR, click em “Sair”.

• Antes de SAIR, é necessário importar as várias tabelas necessárias ao cadastro dos Produtos e Serviços. Para isto

acesse a aba “IMPORTAÇÃO DE TABELAS (NCM/CFOP...)”

• Marque CFOP e click em IMPORTAR, a janela da busca aparecerá. Selecione o arquivo

“cfop_para_SAT_e_NFCe.xls” e click em abrir. Todos os arquivos necessários à importação estarão no

diretório da instalação deste software

• Agora click em SALVAR.

• Repita estes procedimentos para cada uma das Tabelas, independente se é do seu ramo ou não, execute as

importações das 6 tabelas.

• Após importar todas as tabelas, abra a aba “XML – Onde salvar”

• Escolha um diretório no qual todos os arquivos XML gerados deverão ser salvos. Estes arquivos XML são os

arquivos das vendas e que deverão ser enviados ao seu contador ao final / início de cada mês. Estes arquivos

também deverão ser guardados para quando o FISCO solicitar. No exemplo acima escolhemos o mesmo diretório

onde está o banco de dados. O programa irá criar um subdiretório chamado XML que ficará abaixo do diretório

escolhido classificando os diretórios por ANO_MES.

• Quando for INICIAR a EMISSÃO EM PRODUÇÃO, O SEQUENCIAL INICIAL DEVERÁ SER

REINICIADO JUNTAMENTE COM A SÉRIE.

• CASO DESEJE INUTILIZAR POR ALGUM MOTIVO UM SEQUENCIAL OU UMA SÉRIE DE

SEQUENCIAL, UTILIZE A FUNÇÃO DE INUTILIZAR SÉRIE JUNTAMENTE COM A

JUSTIFICATIVA. • Retorne à primeira aba e programe os dados do Cliente se ainda não o fêz.

• Selecionar se a sua versão do Sistema é PDV ou RESTAURANTE

• Selecionar se vai operar com SAT ou NFCe

• ESTE SERVIDOR OPERA SOMENTE NA VERSÃO LOJA PDV OU NA VERSÃO RESTAURANTE. NÃO OPERA COM OS 2

TIPOS DE PROGRAMAS SIMULTANEAMENTE.

• Feito isto click no botão SAIR

• Assim a tela PRINCIPAL do programa é mostrado

• Click em INICIAR para iniciar o programa Servidor de SAT/NFCe

• Se a conexão foi realizada, a tela do servidor ficará como mostrado acima. E os botões de “Configurar” e “Sair”

ficam desativados.

• Caso não tenha conseguido se conectar com a SEFAZ, então o Programa entra automaticamente em ESTADO

DE CONTINGÊNCIA, MAS MESMO ASSIM O SISTEMA OPERA, COM A DIFERENÇA QUE OS CUPONS SERÃO

TRANSMITIDOS AUTOMATICAMENTE QUANDO A CONEXÃO COM A SEFAZ SE RESTABELECER.

• Neste caso todos os cupom emitidos em contingência aparecerão na grade da Contingência e o programa ficará

fazendo a verificação com a Sefaz a cada 5 minutos. Quando a conexão for restabelecida os cupons em

contingência será enviados automaticamente à Sefaz.

• Para PARAR o servidor, click em “PARAR”, assim os botões de “Configurar” e “Sair” voltam a ficar ativados.

• Click em SAIR quando não necessitar mais do programa.

• IMPORTANTE: ENQUANTO ESTIVER OPERANDO COM OS PDV´S, ESTE PROGRAMA

DEVE FICAR ATIVO, POIS ELE É O RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO COM A SEFAZ.

CASO ELE SEJA DESLIGADO, NOS PDV´S APARECERÃO ERRO DE COMUNICAÇÃO E DE

DANFES NÃO GERADOS. ESTES DANFES NÃO GERADOS DEVERÃO SEREM

RECUPERADOS COM O PROGRAMA DO GERENCIADOR DO SISTEMA IFOX.

Muito Importante para o SAT / NFCe operar corretamente é o cadastro dos produtos.

• Na versão Restaurante, preste muita atenção aos campos “Dados Fiscais”

• Na versão Loja PDV vai ver a imagem abaixo

• Se não souber preencher, contate seu contador.

• Sempre aconselhamos quando for cadastrar os produtos, que antes os classifique ou

separe em SETORES, então cadastre os Setores e em seguida ao cadastrar os

produtos, atribua os setores aos produtos cadastrados. Nesta etapa não se preocupe

em cadastrar os dados fiscais dos produtos, temos uma função para cadastrar os

dados fiscais TODOS de uma só vez.

• Após ter finalizado o cadastro dos produtos, saia da tela do cadastro dos produtos e

retorne ao gerenciador.

• Acesse a Função “Produtos em Grupo”, esta rotina permite que sejam alterados os

produtos todos de uma só vez.

• Versão Restaurantes

• Versão Loja PDV

• Atribua os parâmetros fiscais e selecione a maneira como deseja alterar, seja por

SETOR, por faixa de Código, ou Todos os produtos.

• A CLASSIFICAÇÃO ERRADA OCASIONARÁ A NÃO ACEITAÇÃO DO ARQUIVO XML PELA

SEFAZ.

• NORMALMENTE EM 99% DOS CASOS É A CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

RESPONSÁVEL PELA RECUSA DA SEFAZ.

• Caso ocorram rejeição dos arquivos XML da Sefaz, nossos softwares Restaurantes e

PDV, possuem sistema de recuperação para os arquivos rejeitados.

• Na versão Restaurante, acesse via a Central de Controle clicando no botão

“SAT/NFCe”

• Na versão LOJA PDV, acesse via GERENCIADOR, selecionando conforme a figura

abaixo.

• Restaurante. Então nesta tela você pode CANCELAR um cupom, EMITIR a Segunda-

Via e TENTAR Recuperar um XML Rejeitado.

• Na versão LOJA PDV

• Em ambas as telas, na grade SUPERIOR, você encontrará os cupons com tempo de

emissão INFERIOR a 30 minutos que permitem serem cancelados. Os cupons com

mais de 30 minutos não aparecerão nesta grade. Caso queira cancelar um Cupom,

basta clicar no botão correspondente ao cupom. O mesmo caso deseje uma segunda

via do cupom.

• Na grade INFERIOR aparecerão os cupons REJEITADOS pela SEFAZ. No exemplo

acima, mostra inclusive o retorno da SEFAZ “Erro não identificado”.

• Neste caso, click no botão “Ver produtos”, e os produtos deste cupom aparecerão ao

lado direito.

• Abra o Gerenciador, vá até o cadastro deste produto, verifique os Dados Fiscais, faça

as correções necessárias, volte nesta opção e Click em “Tentar Recuperar”. Se o

produto foi classificado corretamente, um DANFE será emitido resolvendo o

problema da rejeição. Caso ainda persista o erro, é bem provável que ainda existam

problemas no cadastro do produto, pois o SAT faz consistência dos dados fiscais de

todos os produtos vendidos.