COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO RIO...
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COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO
RIO DE JANEIRO
GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle
A CIDADE DO RIO DE JANEIRO1
2
3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)
Gestão de Alto Desempenho
GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle
A CIDADE DO RIO DE JANEIRO1
2
3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)
G
Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava um cenário de grandes desafios...
Pior Taxa de Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%)
Sistema de Aprovação Automática na Educação falido
Sistema de Transportes caótico com pouca penetração
do Transporte de Massa (18% cobertura)
Ausência de Política Habitacional e a má conservação do “bem público”
Isolamento Político
...a situação fiscal também apresentava problemas
Capacidade de investimento bastante restrita: • R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro);
Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total);
Incapacidade de realizar novos empréstimos devido aos níveis já de endividamento;
Dívida com custo extremamente elevado: • 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%; • Foram gastos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações;
Crise Internacional
Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido a receita superestimada e despesa subestimada: • Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM
no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.;
GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle
A CIDADE DO RIO DE JANEIRO1
2
3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)
G
Foi feito um grande esforço para promover um ajuste fiscal e aumentar a receita do município sem aumentar impostos
Controle de despesas: Aumento da receita:
40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração;
Forte redução do gasto com pessoal;
Revisão dos custeios com corte de 20% dos contratos;
Contingenciamento de 80% do orçamento(ficando fora apenas Saúde e Educação);
Gestão orçamentária (no detalhe) centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente);
Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos;
Maior controle do “restos a pagar”.
Nota Carioca;
Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota(ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal);
Renegociação da dívida (Banco Mundial);
Metas de arrecadação vs. bônus;
Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis).
Estruturação de PPPs - Parcerias Público Privadas
PPPs
VLTImplantação, operação e manutenção de sistema de Veículo Leve
sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro
Parque OlímpicoConstrução de equipamentos olímpicos e manutenção de
áreas verdes, vias e rede de infraestrutura
Porto Maravilha
Investimento:R$4,1 bilhões
Maior PPP do país. Reestruturação, recuperação e reurbanização de região histórica da cidade
TransolímpicaVia pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro a Barra da Tijuca. 13km de extenção na concessão
Valor do contrato:R$7,6 bilhões
Investimento:R$1,6 bilhão
Valor do contrato:R$840 milhões
Investimento:R$1,1 bilhão
Valor do contrato:R$1,4 bilhão
Investimento:R$1,5 bilhão
Valor do contrato:R$1,2 bilhão
Aterro de SeropédicaTransferência gradativa dos resíduos de Gramacho. Problema que
estava há 34 anos sem solução na cidade
Saneamento Zona OesteÁrea com 2 milhões de habitantes. Ampliação da coleta e tratamento de esgosto para 80% em 10 anos e 90% da população em 25 anos
Investimento:R$1,7 bilhão
Valor do contrato:R$3,0 bilhões
Investimento:R$220 milhões
Valor do contrato:R$1,02 bilhão
(VLP de 35% do investimento+Receitasde Concessão)
100% 100%
Perfil de gastos da Prefeitura (% do orçamento total)
2008 2015 (2)
Pessoal
Custeio
Investimento
Outros(1)
11,9%
5,8%
25,2%
57,1%
5,2%
20,9%
28,3%
45,6%
+258,9%
-20,2%
Executivo
Legislativo
51,7%
49,2%
2008 2015
Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura:
• Aumento de 358,9% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal;
• Diminuição de 20,2% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura.
Evolução dos gastos com pessoal considerando a Receita Corrente Líquida municipal (RCL 2008: R$ 9,7 MM e RCL 2015:R$ 20,9 MM(2)) e as diretrizes da LRF para contabilidade das despesas com pessoal:
Percentual dos gastos com pessoal sobre a RCL
3,0%
48,7%
2,5%
46,7%
Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,6 0,31,4
3,1 3,1 2,5
1,3
4,4
Investimento
PPP
4,3
1,8
• Alta capacidade de investimentos nos últimos anos; • Está entre os 3 entes subnacionais com maior taxa de investimento
Investimento sobreOrçamento total (%)
Orçamento total(Bilhões R$)
5,8%
10,4
2,9%
10,4
10,4%
222,213,8
16,9%
492,118,2
15,4%
20,4
12,1%
21,1
2014
3,2
5,4
2,2
2015
7,8
9,6
1,8
2016
4,0
5,2
1,2
13,5%
23,8
25,1%
31,2
13,7%
29,4
9X
7X7X
5X
2X
Fonte: Exercício 2008 a 2014: Valores liquidados do Grupo de Despesa Investimentos.(1) Exercício 2015: Posição em 27/04/15;(2) Previsão 2016;(3) Sem considerar os investimentos das PPPs.
(1) (2)
(3) (3)(3) (3)(3)
16X
Investimento por áreas da cidade
Investimento: por tipo de projeto e fonte
13,5
10,9
3,6 3,22,5 2,5
• PPP Porto Maravilha • Pavimentação • Contenção de Encostas • Prevenção Alagamentos (Prç. Bandeira) • Recuperação Lagoas Jacarep. • Concessão Saneamento AP5
• BRT Transcarioca • BRT Transbrasil • BRT Transolímpica • BRT Transoeste • PPP VLT
• Urbanização Comunidades
Investimento total 2009-‐2016 = R$ 36,9 bilhões ¹
0,7
• PPP Parque Olímpico • Instalações Deodoro • Locais de competição
¹ Inclui valores que não transitam pelo orçamento municipal, notadamente investimentos privados de PPPs / concessões e aportes de imóveis do MRJ nas PPPs.
• Construção e reforma de unidades
Maiores taxas de investimentos do país
Capacidade de InvestimentoDe 2011 a 2013 maior taxa média de investimento entre os 20 principais orçamentos doa país
Mudança na composição das despesas municipais*:
2009 - dívida 9,4% - investimento 6,2%
2015 - dívida 4,5% - investimento 20,9%
*LOA 2009 - 2015
Ratings MRJ: Solidez fiscal e baixo endividamento
• Único ente federativo com cesta de ratings acima da própria União • Grau de investimento superior ao da União na S&P (inédito no mundo)
FITCH MOODY´S S&P
BBB: União, MRJ, SPBBB-: RJ, PR, SCBB+: MA
Baa3: União, MRJ, SPBa1: BH, MG, PRBa2: MA
BBB: MRJBBB-: União, SP, MG, SCBB+: RJ
Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo através da elaboração do Planejamento Estratégico
• Em 2009 foi elaborado o Plano Estratégico da Prefeitura (Plano Executivo X Plano da Cidade)
• O Plano foi concebido utilizando como base:
Compromissosde Campanha
Entrevista com50 especialistas
por área
Pesquisa de Opinião com População (1200 pessoas)
Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ
• O Plano Estratégico possui 2 partes: • Visão para Cidade em 2020; • Para cada Área de Resultado (10 áreas): • Diagnóstico • Diretrizes • Metas Setoriais; • Iniciativas Estratégicas com orçamento e prazo.
+ + +
O Planejamento Estratégico da Prefeitura contém visão 2020, 46 metas setoriais e 37 iniciativas estratégicas
• Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012;
• Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012;
• Reduzir em, pelo menos, 3.5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012;
• Implantar o trecho Barra-Santa Cruz do Transoeste até o final de 2012;
• Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o aterro de Gramacho até 2012.
Exemplos de Metas Setoriais:
• Saúde Presente;
• Escolas do Amanhã;
• Porto Maravilha;
• TRASOESTE;
• TRANSCARIOCA.
Exemplos de Iniciativas estratégicas:
Visão: Tornar a Cidade do Rio de Janeiro o melhor lugar para se viver e trabalhar do Hemisfério Sul.
A implantação do plano prevê o desdobramento das metas via acordo de resultados e o detalhamento de planos de trabalho das iniciativas estratégicas;
• 39 órgãos contemplados
• Mais de 200 metas
• 83 % dos servidores da Prefeitura
• Pagamento ~R$ 250 Milhões
• 19 órgãos contemplados
• 77 metas
• 80 % dos servidores da Prefeitura
• Pagamento de ~R$ 160 Milhões
• RioFilme e Escolas Contemplados
• Pagamento de ~R$ 20 Milhões
• 42 órgãos contemplados
• Mais de 200 metas
• 84 % dos servidores
• Pagamento ~R$ 250 Milhões
14º e 15º SALÁRIOS
GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle
A CIDADE DO RIO DE JANEIRO1
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3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)
G
O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiorespara o período de 2013-2016
• As entregas previstas são ainda mais desafiadoras
• 3 BRT contra 1 BRT
• Construir + de 200 escolas para garantir 35% da rede em ensino integral
• Construir + 70 clínicas da família
• Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas
• Maiores possibilidades de grandes surpresas
• Ex. Projeto Olímpico (mudança de projetos, ordem de grandeza)
• Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007
• Entrega de novos equipamentos
• Produzir Legado
• Não parar a manutenção da cidade
Diversas medidas já foram tomadas caracterizandoa 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho
Ajuste Fiscal
Modernização da Gestão
• Redução de Despesa • 40 decretos • Ex. Corte 20% custeio, proibição de Aditivos • Aumento de Receita • Nota Carioca • Renegociação da Dívida (Banco Mundial) • PPPs
• Redução de Despesa • 40 decretos • Ex.Corte 10% custeio, corte 15% contratos de veículos • Aumento de Receita • PPI Carioca • PAF (negociação com governo federal sobre endividamento)
• Modelo de Planejamento, Execução e Controle • 1º Plano Estratégico • EGP e EGM • Acordos de Resultado
• Gestão de Gente • Líderes Cariocas (lançamento/fev 2012)
• Institucionalização dos avanços da 1ª Onda • 2º Plano Estratégico • Projeto de Lei • Concurso AGPs • Gestão de Gente • Líderes Cariocas • Cargos Estratégicos • BIG DATA (Pensa - Sala de Ideias)• Nudge Unit
1ª Onda (2009-2012) 2ª Onda (2013-2016)
O primeiro passo na institucionalização da 1ª Onda da Gestão de Alto Desempenho foi o lançamento do Plano 2013-2013em março de 2012, a aprovação da lei na câmara de vereadores e criação do cargo de analista de gestão projetos e metas
• 120 Entrevistas individuais com grandes "atores" do cenário carioca e gestores municipais
• 4 Oficinas de trabalho
• Realização de pesquisa IBOPE sobre a cidade com 1200 pessoas
• Benchmark de casos de sucesso no Brasil e no exterior
• Criação do Conselho da Cidade
• 56 metas
• 58 iniciativas
• ~38,6 Bi reais de investimentos sendo 30% de fontes externas
Construção do Plano Resultados
O projeto de gestão de gente é um dos pilares da 2ª Ondada gestão de Alto Desempenho
Comitê de Gestão de Gente
• Seleção de 150 líderes através de processo seletivo interno
• Treinamento em um curso de 360 hs no COPPEAD
• Estabelecimento de metas individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários
• Plano de desenvolvimento individual
• Seleção de 150 cargos-chave com base na metodologia e apoio do HAY Group
• Publicação de decreto garantindo que 80% dos cargos- chave devem ser ocupados por servidores de carreira até 2016
• Estabelecimento de metas individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários
• Reunião semestral com o Prefeito para:
• Revisão de performance dos líderes • Análise de planos de desenvolvimento individuais
• Possíveis planos de sucessão
Cargos chave
RIO BIG DATA
• Milhões de dados, várias bases e um grande Data Center.• Cientistas de dados em sua melhor forma de atuação. Referências: Área Pública Nova Iorque: Commission on Public Information and Communication + NYC Open Data + The Mayor`s Geek Squad Área Privada Google e o case sobre focos da gripe H1N1: Linkedin + Facebook + Palo Alto Network
• Dados centralizados e acessíveis para o trabalho de uma nova equipe: PENSA - Sala de Ideias A equipe: 1 líder + 5 jovens com uma base sólida em matemática, estatística, probabilidade e ciência da computação Ações Extras: Hackathons: Concursos para desenvolvimento de aplicativos (APPs) com o foco em melhorias para a cidade
a partir do acesso as bases de dados e suas informações
Sugar e processar grandes quantidades de informação parausa-lá de maneira mais eficaz para soluções na cidade
COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO
RIO DE JANEIRO