Como realizar entradas XML com NF-e?
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Como realizar entradas XML com NF-e?210563748
Entrada XML (NF-e)
A Entrada NF-e permite realizar a importação automática de NF-e que tenha a empresa em questão como destinatária e que esteja na SEFAZ, para que seja realizada a entrada de notas fiscais no sistema de maneira mais rápida e segura, minimizando possíveis erros de digitação.
Quais as configurações necessárias?
Permissão de Usuário
Para utilizar a entrada NF-e é necessário que a permissão esteja habilitada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Entrada NF-e Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque;Para que seja possível dar entrada na nota sem a necessidade de bipar produto a produto para conferência de mercadoria, a permissão de usuário Não permite entrada de
em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar mercadoria sem realizar conferência de itens d;esmarcada
Para que seja possível definir se o usuário poderá finalizar a entrada da nota quando houverem divergências entre a conferência de mercadoria e a nota/pedido integrada do SAP, a permissão de usuário em Empresa > Segurança > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Não recebe notas com divergência de quantidades com o pedido Grupo Estoque deve estar .desmarcada
Através do ícone na página inicial é possível definir as parametrizações da rotina sem a necessidade de sair da rotina.
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Configurações da Entrada NF-e
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permite bloquear a finalização da NF-e caso algum dos produtos da nota não estejam cadastrados;Bloquear Produtos não cadastrados:
Bloqueio para cadastrar produtos
será possível definir o padrão sugerido no momento de associar um produto quando não estiver cadastrado no Definir um padrão para sugestão de associação de produtos: sistema;
habilitando este parâmetro não será possível alterar a sugestão da associação de produtos;Bloquear a alteração de sugestão de produtos 'De/Para': será bloqueada a associação de produtos da nota. Desta forma, ao tentar Bloquear associação manual de produtos da NF-e com os produtos cadastrados no Microvix:
realizar a associação será exibida a mensagem abaixo:
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Bloqueio para associar produtos
permite bloquear a finalização da NF-e caso o fornecedor da nota não esteja cadastrado;Bloquear fornecedor não cadastrado:
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Bloqueio para cadastrar fornecedor
caso o produto da nota não tenha um relacionamento com o fornecedor, a finalização da entrada da NF-e não poderá ser realizada.Buscar produto por fornecedor:
Caso o usuário não seja um supervisor, a alteração estará bloqueada e será exibido o seguinte alerta:
Bloqueio de usuário nas configurações
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Clicando sobre o link , serão exibidos os usuários que poderão conceder a permissão para alteração das configurações.Supervisores
Lista de supervisores
Como importar uma nota?A importação de XML deve ser realizada ao acessar Suprimentos > Estoque > Entrada XML (NF-e) (Novo). No primeiro acesso não serão listadas notas, para isto o usuário deve ativar a importação através do botão " ".ATIVAR IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NF-E
Ativar importação
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Ao ativar a importação o Microvix irá buscar as notas na SEFAZ que tenham como destinatário a empresa logada e o evento/status "Autorizada". Esta ativação deve ser repetida para cada empresa do portal. É necessário definir a e nos filtros para realizar a importação das notas. O sistema irá sugerir como data inicial o primeiro dia do mês Data Inicial Data Finalanterior do dia atual. Por exemplo, se hoje é dia 11/02/2020, a data inicial sugerida será de 01/01/2020 e a final será o dia atual.
Importação de XML
Após a importação da notas, as seguintes informações serão exibidas:
: serão apresentados número e série da NF;Número/Série: será apresentada a data de emissão da NF;Emissão: será exibido o nome e CNPJ do emitente da NF;Emitente
: será exibida a Natureza de Operação utilizada no momento da emissão da NF;Natureza de Operação: será apresentado o valor total da NF;Valor: será apresentado o status da NF, caso seja inválido, será exibido um ícone em vermelho e ao posicionar o cursor sobre ele, o motivo será apresentado;Status: serão apresentadas as opções explicadas no quadro abaixo.Ações
Dica
A partir da ativação o sistema efetuará importações a cada .duas horas
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Como finalizar a nota?Para finalizar uma entrada é necessário selecionar uma NF e acionar o botão "Finalizar", no entanto os seguintes campos devem ser preenchidos:
Finalizar
Nota
Caso seja realizada a importação de uma NF-e com a Natureza de Operação de Transferência entre Filiais, ao realizar a conferência da nota em Suprimentos > Estoque > Transferências > Conferência, ela automaticamente será excluída da listagem, sem a necessidade de realizar o endosso.
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: caso os produtos vinculados à nota possuam pedidos de compras no Microvix, o sistema irá apresenta-los neste campo, permitindo a seleção de um ou Pedidos de Compramais;
: apresentará a data atual, porém o usuário poderá alterar;Data de Entrada: deve ser informado uma natureza de operação de compra;Natureza de Operação
: deve ser informado o comprador;Comprador: deve ser informado o depósito que receberá a mercadoria;Depósito
é possível definir uma categoria financeira da NF-e. Para isso é necessário que o histórico contábil esteja previamente cadastrado em Adm/Financeiro > Categoria Financeira:Cadastros Auxiliares > Categoria Financeira. Caso não tenha um histórico cadastrado será definida a operação padrão;
: deve ser informado o transportador responsável;Transportador: caso haja algum conhecimento de frete cadastrado, poderá ser informado neste campo. Do contrário, será possível cadastrá-lo;Conhecimento de Frete
permite alterar o frete para Emitente, Destinatário, Terceiros ou Sem Cobrança. Caso a modalidade selecionada seja diferente de , será Modalidade de Frete: Destinatárioexibido um aviso de que o valor do frete não será considerado no custo dos produtos da NF-e;
Mensagem de valor do frete não considerado na NF-e
: deve ser definida a forma de pagamento. Serão aceitas as formas: dinheiro, cheque, crediário e cartão e elas somente serão exibidas caso possuam planos Pagamentoconfigurados e ativos;
: deve ser informado o plano de pagamento. Podem ser adicionados um ou mais planos, no entanto, eles devem cobrir o valor total da venda, caso contrário Plano de Pagamentoo sistema exibirá a seguinte mensagem:
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Alerta
: para planos cuja a conta fluxo não é sugerida será necessário vinculá-la através desta opção;Conta Fluxo: será apresentado o valor total da compra. Para utilizar múltiplos planos basta dividir o valor deste campo entre os planos disponíveis;Valor
: no final da página serão apresentados três totalizadores: total da nota, total pago e restante, a venda somente poderá ser finalizada quando o total da nota e o Totalizadorestotal pago estiverem iguais.
Ao clicar em finalizar, caso haja alguma divergência de configuração tributária, será apresentado o seguinte alerta:
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Alerta
Então será exibida a tela para realizar a identificação da localização/endereçamento dos produtos existentes na nota.
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Localização de produtos
Selecione o produto que deseja realizar a identificação e clique em "Associar Produto(s)". Feito isso, a coluna "Conferido" do produto mudará o sinal para .
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Associação dos produtos à localização
Caso na nota exista um produto que não esteja relacionado a uma localização, ele será exibido na aba "Não Identificados" e será necessário selecionar uma localização primária e se secundária se preciso.
Ao prosseguir a nota será finalizada e será apresentado um resumo de suas informações, como: Número da nota fiscal, Valor total, Fornecedor, Data de emissão, Natureza de Operação e Quantidade de parcelas a serem pagas. Através do botão " " o usuário será redirecionado para o documento interno da NF, podendo realizar a impressão da mesma. IMPRIMIR NOTAAtravés do botão " ", o usuário será redirecionado para o relatório CONFERIR PREÇOS Conferência de Preços da Nota Fiscal.
Nota
Os fornecedores que não possuírem cadastro no Microvix ERP serão cadastrados durante o processo de finalização;Caso no XML conste uma série de entrada que não esteja cadastrada, o sistema realizará o cadastro automaticamente;No campo "Modalidade de Frete" serão exibidos todos os tipos (Emitente, Destinatário, Terceiros e Sem Frete) independente de estarem parametrizados ou não;Caso o tipo de frete que consta na NF-e não esteja configurado na empresa atual, ainda assim será permitido dar entrada na nota,O cadastro da localização deverá ser feito previamente na entrada da mercadoria, pois a rotina de cadastro de localização possui diferentes níveis de controle, inviabilizando a realização do cadastro durante o processo de entrada de nota.
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Resumo NF-e
Nota
Caso a Nota Fiscal de Entrada esteja associada a uma Nota Fiscal de Faturamento Antecipado/Entrega Futura, estará disponível o botão de , que permitirá Entregar Remessaexecutar a rotina de conferência e entrega.
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Conferência de pedido
Após entregar, o processo será finalizado e a nota será listada na rotina de "Remessa e Entrega" com o status .Entregue
Se houver valor de ICMS ST Antecipado na nota fiscal, na finalização será exibido o grupo "Dados relativos ICMS-ST Antecipado" e através do link "clique aqui" será possível preencher dos dados relativos ao imposto. Serão apresentados os seguintes dados para preenchimento:
deverá ser selecionada uma opção entre "Selecione um código", "0 - DARE" ou "1 - GNRE". Após preencher este campo Código do modelo do documento de arrecadação:pela primeira vez, nas próximas entradas, o sistema traz a última opção selecionada e permite a alteração caso necessário;
caso o campo "Código do modelo do documento de arrecadação" estiver preenchido como "0 - DARE", este campo será liberado para inserir o número da Número do DARE: DARE;
deverá inserir o "Código do Ajuste de débito informado no Registro C197 da EFD ICMS/IPI". Após preencher este campo pela primeira vez, nas Código do Ajuste de débito: próximas entradas, o sistema traz a última opção digitada e permite a alteração caso necessário.
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Pagamento do ICSM ST Antecipado
Caso o plano selecionado gere faturas, na finalização será possível alterar as datas de vencimento, o valor das faturas e o código de barras, basta modificá-las e acionar o botão "Atualizar Faturas". Além disso, ao clicar no link do número das faturas será possível visualizar os dados de cada uma.
Faturas geradas
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Como efetuar a conferência de mercadorias?A conferência de mercadorias será necessária caso a permissão de usuário esteja marcada. Assim, após Não permite entrada de mercadoria sem realizar conferência de itens selecionar uma nota e clicar em finalizar, será exibida a página de conferência.
será exibido o número do código de barras do produto;EAN: caso o produto seja de controle, serão exibidos todos os números de seriais;Serial:
será exibida a descrição do produto;Descrição: será exibida a quantidade do produto inserida na nota;Qtde. Nota:
será exibida a quantidade de produtos conferidos;Qtde. Conferida: será exibida a quantidade de produtos divergentes da nota, sem a conferência;Qtde. Divergente:
será exibido valor unitário do produto;Valor Unitário: será exibido o valor total da quantidade de produtos inseridos na nota.Valor Total:
Nota
Ao finalizar uma entrada, caso o sistema identifique que existe uma Nota Fiscal de Remessa para o mesmo Fornecedor que consta na nota, com itens que exigem controle de serial a baixa da Remessa será efetuada automaticamente, sem a necessidade de efetuá-la posteriormente na rotina de Remessas e Retornos;Para que a baixa seja efetuada automaticamente, é necessário que o parâmetro "Permite realizar vendas no acerto" esteja ;desmarcadoDa mesma forma como ocorre quando é gerada uma Nota Fiscal de Retorno pela empresa, os itens devolvidos constarão na listagem de Remessas e Retornos e no Relatório, na coluna de "Devolvidos";Não será gerada a Nota Fiscal de Retorno Físico, somente a baixa da remessa dos itens;Caso a totalidade da remessa tenha sido "devolvida", então a Remessa terá sua situação atualizada para "Concluída";Caso o produto finalizado na nota tenha em seu cadastro múltiplo de compra (campo "Qtde Compra" da seção "Dados Adicionais") que seja maior que um (1), então será realizado um recálculo, multiplicando a quantidade que está dando entrada pelo valor do campo.
Referente ao cálculo do Diferencial de ICMS
Ao gravar a Nota Fiscal de Entrada, o sistema irá realizar o cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL), conforme a fórmula: Base de Cálculo de ICMS * [Alíquota ;Interna – Alíquota Interestadual]
O cálculo será realizado tanto nas empresas de Regime Tributário Normal, quanto do Simples Nacional;Somente será calculado o Diferencial de Alíquota quando a alíquota interna for superior a alíquota interestadual;Caso o parâmetro "Adicionar o diferencial de alíquota de ICMS ao custo médio" esteja , então o valor do Diferencial de Alíquota do produto deverá ser marcadoadicionado ao Custo de Aquisição do produto que será utilizado para o cálculo do Custo Médio. Se o parâmetro esteja , o valor deverá ser ignorado, não desmarcadosendo somado nem diminuído;Caso o parâmetro "Utilizar Base de Cálculo Dupla" esteja na Configuração Tributária, então a fórmula a ser utilizada será: marcado [(Valor da Operação – ICMS
. Este cálculo será feito somente para empresas de Regime Tributário Normal.origem) / (1 – Alíquota Interna)] * [Alíquota Interna – Alíquota Interestadual]
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Conferência de mercadorias
No campo será necessário digitar o número do código de barras ou do serial para realizar a conferência do produto. Caso seja um produto com serial, deverá ser inserido o Produtonúmero de cada controle para conferir.
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Produtos conferidos
Caso seja informado um serial que não exista na nota será exibido o seguinte alerta.
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Aviso de item inexistente
Além disso, será exibido um alerta caso número inserido já tenha sido conferido.
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Aviso de item já conferido
Acionando o botão , a conferência será desfeita e deverá ser reiniciada.
Confirmação para reiniciar a conferência
Ao clicar em o usuário é direcionado para o pagamento. Caso exista alguma divergência, será apresentada a seguinte mensagem.Avançar,
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Mensagem sobre produtos divergentes na nota
Após realizar o download, basta prosseguir com o pagamento da nota e finalizar a entrada de compras.
Como finalizar com produtos de serial?Caso a nota tenha produtos com serial, antes da seleção do plano de pagamento será exibida uma mensagem solicitando que seja inserido o número de serial do produto. A inserção pode ser realizada manualmente, com leitor de código de barras ou através da importação de arquivo no formato ".txt" considerando "Cód. Barras x Serial" ou "Cód. Produto x Serial".
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Janela para inserir o serial do produto
Se o número do serial informado for inválido, a seguinte mensagem será exibida ao usuário:
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Serial informado inválido
Como realizar o cadastro ou associação de produtos?
Nota
Caso o arquivo possua linhas com seriais que contenham aspas duplas ("), todo o conteúdo entre elas será considerado linha única, sendo separado do resto, por exemplo:
Se a linha estiver como: XX279PRE;"24961;69U500074" será dividida da seguinte maneira:
XX279PRE 24961;69U500074
Código do produto: XX279PRE
Código do serial: 24961;69U500074
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Caso os produtos presentes na nota não forem encontrados no Microvix o sistema apresentará a página abaixo e através dela é possível realizar a busca de produtos utilizando os campos "Campo Produto XML" e "Campo Produto ERP".
Identificação dos produtos da NF-e
Nota
Na pesquisa de produtos, selecionando a opção ou em , o sistema validará somente produtos que tem vínculo com o Código Auxiliar Referência Campo Produto ERPfornecedor da empresa em questão a qual foi gerada na nota.
Na aba de serão exibidos os produtos que foram encontrados no Microvix. É possível realizar o desvinculo destes produtos clicando no ícone . Identificados, Assim, o produto voltará a ser exibido na aba Sem Vínculos.
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Desvincular produtos identificados
Na aba de , serão exibidos todos os produtos que já tinham a grade cadastrada.Identificar grade
Identificando produtos com grade
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Para informar a grade do produto, basta selecionar um por vez e acionar o botão . Na página exibida, basta selecionar os tamanhos e as cores disponíveis Informar Gradespara o produto juntamente com a quantidade e clicar em .Cadastrar
Cadastro de grades
Na aba de serão exibidos os produtos que já foram cadastrados com grade.Grade Identificada
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Caso os códigos não forem encontrados no ERP, há duas possíveis ações.
Cadastrar Produto
É possível realizar o cadastro do produto no ERP, para isto basta selecioná-lo e acionar o botão " " CADASTRAR 1 PRODUTO (S) (1PARA CADA) e informar os dados abaixo. É importante ressaltar que se mais de um produto for selecionado para o cadastro, todos possuirão as mesmas características.
Dados Gerais
: deve ser informada a referência do produto;Referência deve ser informado o setor do produto;Setor:: deve ser informada a linha;Linha: deve ser informada a marca do produto;Marca
: deve ser informada a coleção do produto;Coleçãodeve ser informada a espessura do produto;Espessura:
marcando esta opção será exibida a seção de grade de produtos;Cadastro em grade:: deve ser informado o tamanho do produto. Caso a opção esteja marcada, o campo será exibido na seção ;Tamanho Cadastro em grade Tamanho Grade de Produtos
: devem ser informadas as cores do produto. Caso a opção esteja marcada, o campo será exibido na seção ;Cor Cadastro em grade Cor Grade de Produtos: deve ser informada a unidade de venda do produto;Unidade p/ venda
Grades de produtos identificadas
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Cadastro de produtos
Grade de Produtos
Para que a seção possa ser cadastrada, é necessário que a opção esteja marcada na seção .Grade de Produtos Cadastro em Grade Dados Gerais
deve ser informado o tamanho para o produto em grade;Tamanho: deve ser informada a cor para o produto em grade;Cor:
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Grade de Produtos
Ao selecionar os tamanhos e cores do produto, será exibida uma mensagem informando que deve ser definida a quantidade de produto por tamanho e cor.
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Informar tamanho e cor
Preço de Venda
ao marcar este campo será possível inserir o percentual da margem de lucro. Os campos de e Informar mark-up (%) e calcular preço de venda (R$): Preço unitário Preço de ficarão bloqueados e o valor dos dois será calculado automaticamente de acordo o percentual informado no campo venda Mark-up;
ao marcar este campo será possível inserir o preço de venda do produto. Os campos e ficarão Informar preço de venda (R$) e calcular mark-up (%): Preço unitário Mark-up bloqueados e o valor será calculado automaticamente de acordo com o valor informado no campo Preço de venda;
deve ser informado o preço unitário do produto;Preço unitário: deve ser informado o valor do percentual da margem de lucro;Mark-up:
deve ser informado o preço de venda do produto.Preço de venda:
Seção de preço de venda
Tributação
deve ser selecionada a configuração tributária que será vinculada ao produto;Configuração Tributária:é possível selecionar o tipo do item a ser cadastrado;Tipo do item:
Produto supérfluo (sujeito à tributação do Fundo de Combate à Pobreza);
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Seção de tributação
Controle por Serial
caso o produto seja de serial, este campo deve ser marcado. Ao marcá-lo, serão exibidos outros campos para preenchimento;Exige controle por serial: é possível informar o tipo de serial do produto, se numérico ou alfanumérico;Tipo:
é possível a quantidade de caracteres do serial do produto;Tamanho: é possível selecionar um ou mais campos que serão exibidos ao informar o número do controle na rotina.Campos adicionais relacionados ao controle:
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Seção de controle por serial
Informações Adicionais
deve ser inserida a localização do produto dentro do estoque;Localização: é possível inserir o número mínimo de produtos que deve ter no estoque. Este campo é utilizado para sugestão de compras;Quantidade Mínima: é possível inserir o número máximo de produtos que deve ter estoque. Este campo é utilizado para sugestão de compras;Quantidade Máxima:
é possível marcar esta opção para indicar que o produto estará disponível para loja virtual.Disponível na loja virtual: permite definir se há controle de lote do produto na compra e venda.Controle de lote na compra e venda:
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Seção de informações adicionais
E-Commerce/B2C
marcando esta opção incluirá o produto na loja virtual do B2C;Disponível na loja virtual:
Seção de e-commerce/B2C
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Ao prosseguir o produto será cadastrado e o sistema redirecionará o usuário para a finalização da NF.
Associar Produtos
Se o produto da NF-e já estiver cadastrado no sistema será possível associá-los quando possuírem códigos diferentes no fornecedor e no Microvix, selecionando-os e clicando em "Associar". O sistema exibirá uma tela para seja pesquisado por Descrição, Código do Produto, Código de Barras e Referência, do mesmo fornecedor ou de todos. Um mesmo cadastro de produto no Microvix poderá ser associado a vários produtos da NF-e.
Nota
Para que seja possível marcar a opção o filtro deve estar configurado no parâmetro Disponível para loja virtual, Campos exibidos/marcados nos filtros e relatório de . Para realizar esta parametrização é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix, mais informaçõesmanutenção de produtos clique aqui.
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
Somente será possível cadastrar os produtos que estão disponíveis para loja virtual se a opção estiver marcada em Empresa > Parâmetros Globais Disponível para loja virtual > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Cadastro de Produtos > Campos exibidos/marcados nos filtros e relatório de manutenção de produtos.
Nota
Os demais dados do cadastro de produto (NCM, Custos, etc) serão considerados do XML.Caso o NCM e o CEST constantes no XML não estiverem configurados no sistema, eles serão automaticamente cadastrados.Caso o código de barras que venha no arquivo XML cadastrado seja um CEAN válido (GTIN 08, 12, 13 ou 14), será realizado um ajuste para que o tipo de código corresponda ao que está vindo no arquivo, o tornando como código principal. O código de barras principal será do tipo Gerencial somente se ele não for um GTIN válido ou o arquivo venha sem GTIN;
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Associar produtos
Após selecionar o produto desejado basta prosseguir e a associação terá sido realizada e o sistema redirecionará o usuário para a finalização da NF. É importante salientar que uma vez que a associação seja realizada não será possível reverter o processo.
Fator de Conversão
Para empresas que trabalham com o conceito de fator de conversão, ao realizar a entrada da nota, sempre que o produto estiver configurado o sistema consultará o fator e converterá os valores. Desta forma, o fator será considerado no cálculo do custo médio, no livro de registro de inventário e no relatório de Histórico Movimento.
Cadastro de Produtos Integrados
Para empresas que trabalham com produtos integrados, ou seja, nas quais a franqueadora é principal responsável pelo cadastro e alteração de produtos, não será possível, durante a entrada da nota, cadastrar os itens e o sistema bloqueará a ação considerando as seguintes parametrizações:
Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque, o parâmetro " " estiver e se no menu Bloquear cadastro/alteração de produtos não integrados marcadoConfigurações para Entrada NF-e, a opção " " estiver , não será possível realizar o cadastro de novos produtos.Bloquear produtos não cadastrados marcada
Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque, o parâmetro " " estiver e se no menu Bloquear cadastro/alteração de produtos não integrados marcadoConfigurações para Entrada NF-e, a opção " " estiver , não será possível realizar o cadastro de novos produtos.Bloquear produtos não cadastrados desmarcada
Nestas duas situações o sistema exibirá o seguinte alerta de bloqueio:
![Page 37: Como realizar entradas XML com NF-e?](https://reader031.fdocumentos.com/reader031/viewer/2022012018/615cd2c6d24e2252134fe586/html5/thumbnails/37.jpg)
Bloqueio
Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque, o parâmetro " " estiver e se no Bloquear cadastro/alteração de produtos não integrados desmarcadomenu Configurações para Entrada NF-e, a opção " " estiver , o sistema exibirá o seguinte alerta, informando a possibilidade Bloquear produtos não cadastrados marcadaconfiguração:
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Bloqueio
Suporte Técnico
Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix
O parâmetro é de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores, para alterá-lo acesse: Empresa > Bloquear cadastro/alteração de produtos não integradosParâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque.
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Como visualizar detalhes da nota?Através da opção " " são apresentados informações da NF importada, como dados do destinatário, dados do emitente, dados da entrada e dados dos produtos.VISUALIZAR
Detalhes NF-e
Como realizar o download do XML?Ao acionar a opção "Download XML" é realizado o download do XML.
Download XML
Como importar uma nota através do XML?
![Page 40: Como realizar entradas XML com NF-e?](https://reader031.fdocumentos.com/reader031/viewer/2022012018/615cd2c6d24e2252134fe586/html5/thumbnails/40.jpg)
Através do botão "Importar NF-e" é possível importar o XML de uma NF-e para que seja realizada a entrada de compras, esta opção é uma alternativa para quando a nota já foi emitida, mas por algum motivo ainda não está autorizada na SEFAZ.
Importar
Após a importação, o sistema questionará se o usuário deseja prosseguir com a finalização da nota recém importada.
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Finalizar nota importada
Como rejeitar ou excluir uma nota?Através do botão "REJEITAR NF-E" será possível rejeitar as notas não reconhecidas ou autorizadas ao emitente. Ao acessar esta opção será necessário informar obrigatoriamente o tipo de evento e uma justificativa, desta forma o sistema realizará a Manifestação ao Destinatário.
Nota
Caso a NF-e possua o cEAN repetido com código de produtos diferentes, ainda será possível importar o XML, ocorrendo a validação normalmente;Será possível realizar a importação de notas para todas empresas do portal, ou seja, será limitado a empresa em que o usuário está logado. Ao realizar a nãoimportação o sistema verificará apenas os seguintes itens:
Se o destinatário da NF-e é a empresa logada;Se o destinatário da NF-e é de outra empresa do mesmo portal;Se o usuário se o usuário que está importando tem acesso/permissão à empresa.
![Page 42: Como realizar entradas XML com NF-e?](https://reader031.fdocumentos.com/reader031/viewer/2022012018/615cd2c6d24e2252134fe586/html5/thumbnails/42.jpg)
Rejeitar NF-e
Excluir NF-e
Através do botão será possível excluir permanentemente qualquer nota de entrada listada na rotina. Ao clicar em excluir será necessário inserir uma justificativa de mínimo Excluir NF-e15 caracteres.
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Excluir NF-e
Após inserir a justificativa, será exibida uma mensagem questionando se deseja continuar.
Mensagem de exclusão irreversível
Como verificar o certificado digital?É importante que o Certificado Digital da empresa esteja corretamente configurado, caso contrário, ao clicar em "Ativar Importação Automática de NF-e", o sistema apresentará o alerta abaixo e ao clicar em "Sim" será apresentado o parâmetro para cadastro.
Cadastrar certificado
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Caso o certificado esteja cadastrado, porém expirado, ao passar o cursor sobre o ícone de informação será apresentada a quantidade de dias acrescida ao sinal negativo.
Certificado expirado
Quando o certificado estiver válido, será apresentada a data de expiração e os dias faltantes para que ele expire.
Certificado válido