COMPRAS JANERIO 2013 CP057005 - agudo.rs.gov.br · repetidora de TV - Cerro da Figueira. ... 0...

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 17 de Maio de 2013 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 0 2013/000026 1557 01 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa Energia Eletrica, p/Casa da Cultura - Casa de Pedra.

0 2013/000031 1557 04 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/Museu Municipal

0 2013/000040 1514 06 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 7.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/Biblioteca Public a Municipal" Aldo Luiz Germano Berger".

0 2013/000045 1328 08 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 7.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Energia Eletrica p/EMEI Paraiso da C rianca.

0 2013/000046 928 10 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 60.000,00 1 Itens de Empenho : pagamento energia eletrica para iluminacao publica

0 2013/000048 826 11 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Pracas e Monumento Imigr ante.

0 2013/000049 826 12 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eleltrica p/Predio das Obras.

0 2013/000071 2187 53 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 700,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de energia eletrica p/ Posto Telefonico de Picada do Rio.

0 2013/000073 2054 54 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 4.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/ manutencao dos servicos repetidora de TV - Cerro da Figueira.

0 2013/000075 2054 55 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia eletrica p/ Iluminacao Cascata Radd atz - Ponto Turistico.

0 2013/000082 2187 59 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/ Iluminacao da Antena de Nova Boemia.

0 2013/000083 1091 84 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/CAM.

0 2013/000092 1998 63 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 9.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/ Centro Administrativo M unicipal.

0 2013/000129 2235 110 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 20.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Energia Eletrica p/CAM.

0 2013/000137 986 149 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 12.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Energia eletrica p/ Postos de Saude e

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 17/05/2013 as 10h12min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000137 Itens de Empenho : Farmacia.

0 2013/000165 3505 169 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Energia Eletrica p/ Setor Administrativo SMUSA.

0 2013/000185 1226 180 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 15.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Energia Eletrica p/ Centro Administra tivo.

1 2013/000011 2108 11 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia.

0 2013/000053 942 15 2013 5503 AIRTON BERNARDINI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/maquinas e veiculos da SMOT.

0 2013/000101 829 94 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao Rede de Computadores e Impressor as da SMOT, cfe. P.P., Edital 26/2012 e Contrato 58/2 012.

0 2013/000102 1094 68 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 3.760,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao Rede Internet p/ Sec. Administra cao. Cfe. Contrato 58/2012.

0 2013/000108 2296 98 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.137,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Note Book Pro book 45405 NV p/Prefeit o Municipal, cfe. Pesquisa de Precos em Anexo.

0 2013/000112 2280 100 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.880,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao de Rede e Computadores p/Gabinet e e Assessoria Juridica, cfe. Pregao Presencial, Edit al 26/2012 e Contrato 58/2012.

0 2013/000173 1017 174 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.880,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Manutencao de Rede Computadores p/ Setor es Administrativos da SMUSA, cfe. Edital 26/2012 e Co ntrato 58/2012.

0 2013/000153 2287 124 2013 1336 AMCENTRO-ASSOC MUNIC DA REG CENTRO 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente mensalidade Associacao/A ssessoria p/Administracao Municipal.

0 2013/000164 977 168 2013 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aluguel de Imovel p/ alojamento de Estagiar ios de Medicina, cfe. Convenio c/ a Fateciens.

0 2013/000011 897 28 2013 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 100m de areia natural p/ pavimentacoe s e calcadas.

0 2013/000148 1041 156 2013 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 75.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/ Plantao Medico ExtraHor ario, cfe T.A. 02 ao Contrato 41/2010. Anulacao de empenho.

0 2013/000150 3304 158 2013 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/ Plantao Medico Extra Ho rario, cfe. T.A. 02 ao Contrato 41/2010. Anulacao de empenho.

0 2013/000151 3195 159 2013 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 4.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Material utilizado durante o Plantao Medico Extra Horario, cfe. T.A 02 ao Contrato 41/2010.

0 2013/000152 989 160 2013 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames e Consultas Especializadas p/ Pacien tes em Tratamento de Saude, cfe. T.A. 02 ao Contrato 38/2010.

0 2013/000160 989 164 2013 61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 20.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/ Complementacao de proce dimentos Cirurgicos,cfe. Lei 1.847 de 20/12/2011.

0 2013/000156 3030 162 2013 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 100.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Servicos Socorro e Salvamento - Programa SAMU/SALVAR, cfe. T.A. 02 ao Convenio 02/2010.

0 2013/000158 3029 163 2013 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO 120.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Socorro e Salvamento - Programa SAMU/SALVAR, cfe. T.A. 02 ao Convenio 02/2010. Anulacao de empenho.

0 2013/000180 2497 177 2013 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de tarifas Bancarias p/ Tesouraria.

0 2013/000181 2497 178 2013 291 BCO DO BRASIL S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de tarifas Bancarias p/ Tesouraria.

1 2013/000014 2102 14 2013 2110 BEL PONTO COM E ASSIST TEC REL PONTO L 220,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Configuracao e Treinamento Relo gio Ponto.

0 2013/000093 890 89 2013 6142 BENO IVO KOTTWITZ - ME 1.300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 m³ Areia p/calcadas e estrutura Pavi mentacao.

0 2013/000125 2271 106 2013 3857 BRITA RODOVIAS S.A. 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculo Vectra de placas ISH -11 76/024.

1 2013/000013 2073 13 2013 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 3.989,20 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de Servicos de Engenharia - Contr ato no 08/2012.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 0 2013/000056 941 17 2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material p/Maquinas e veiculos da SMOT.

0 2013/000058 943 18 2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos, conserto de Pneus p/ maquinas e veiculos da SMOT.

0 2013/000177 2497 176 2013 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Tarifas Bancarias p/ Tesouraria.

0 2013/000088 1970 61 2013 6073 CALCADOS BOTTERO LTDA 250.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Incentivo Financeiro a Empresa Calcados Bot tero Ltda, cfe. Lei Municipal 1871/2012.

0 2013/000211 984 193 2013 6209 CARLOS E. G. STEIN & CIA LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de Arranque de Veiculo Doblo de pl aca 8857.

0 2013/000070 2187 52 2013 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica da Torre de telefonia rura l de Linha Araca.

0 2013/000094 826 90 2013 32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Energia Eletrica p/Iluminacao Publica.

0 2013/000010 819 27 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/ Veiculos da SMOT.

0 2013/000076 1080 81 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios - TAG Passe Livre, p/S EMAD.

0 2013/000079 2495 57 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento pedagios p/ Veiculos a Servico da SMICT.

0 2013/000119 2271 104 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 1.500,00 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Pagamento Taxa Mensal e Despesas c/Pedagios p/veiculo Vectra de placas ISH -1176/024.

0 2013/000191 1221 184 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Pedagios p/ Veiculo Corsa Sedan de placa IOK 0881.

0 2013/000209 974 147 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 9.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.

0 2013/000021 831 31 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de Servicos Publicacoes Legais Decorrentes da Lei 8666/93 p/ Editais.

0 2013/000124 3503 78 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Publicacoes decorrentes da Lei 8.6



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000124 Itens de Empenho : 66/93.

0 2013/000143 988 153 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes p/ Divulgacao de Ed itais, cfe. Lei 8666/93.

0 2013/000172 953 130 2013 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diarias p/Municipios do RS, transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados.

0 2013/000089 1216 87 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 Taloes p/emissao de requisicoes de co mpras e ou Servicos.

0 2013/000155 2287 125 2013 3062 CNM CONF. NACIONAL DE MUNICIPIOS 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento disponibilizacao de Site, Cidade Compras e Assessoria/Associacao p/Administracao Municipal.

0 2013/000042 2053 42 2013 165 COMERCIAL TEVESOM LTDA 22.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de manutencao da Torre Retransmiss ora de TV. Conforme Contrato 57/2011.

0 2013/000200 1247 188 2012 5199 CONDE E PETERS ADVOGADOS ASSOCIADOS 1.399,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Assessoria na Formacao do indice de Partici pacao do Municipio no retorno do ICMS - jan/2013.

0 2013/000044 3721 43 2013 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 13.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Anuncios Revista Eletronica p/ divulgacao r evista Eletronica Quarta Colonia na Televisao Imembui S.A.- Projeto Turistico Integrado CONDESUS.

0 2013/000051 3714 44 2013 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 13.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento mensalidade de manutencao do CONDESUS, ref. 06 meses, despesas com Pessoal e encargos.

0 2013/000095 3715 64 2013 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 4.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de outras Despesas Correntes p/ Manu tencao do CONDESUS.

0 2013/000096 3716 65 2013 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON. 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de Investimentos p/ Manutencao do CO NDESUS.

0 2013/000166 3703 170 2013 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 40.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Consultas e Exames Medicos p/ Pacientes em Tratamento de Saude.

0 2013/000168 3700 171 2013 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 9.121,07 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de Despesas com Pessoal e Encargos p / Consorcio Intermunicipal de Saude.

0 2013/000170 3701 172 2013 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 10.783,17 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de outras despesas Correntes p/ Cons



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000170 Itens de Empenho : orcio Intermunicipal de Saude.

0 2013/000171 3702 173 2013 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 1.857,34 1 Itens de Empenho : Pagamento Rateio de Investimentos p/ Consorcio Interm unicipal de Saude. Anulacao de empenho.

0 2013/000157 2224 126 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais hidraulicos, tintas, torneiras , fechaduras e demais materiais p/manutencao e conser vacao, CAM.

0 2013/000159 2226 127 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materias Eletricos e eletronicos p/CAM.

0 2013/000017 831 30 2013 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8666/ 93 p/ Editais.

0 2013/000072 3503 79 2013 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacao decorrente Lei 8.666 /93 p/SEMAD.

0 2013/000145 988 154 2013 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes p/ Divulgacao de Ed itais, cfe. Lei 8666/93.

0 2013/000028 1558 02 2013 105 CORSAN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa d'agua, p/Casa de Cultura - Casa de Pedra.

0 2013/000032 1515 05 2013 105 CORSAN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa d'agua p/Biblioteca Publica Municipa l "Aldo Luiz Germano Berger".

0 2013/000047 1319 09 2013 105 CORSAN 1.800,00 1 Itens de Empenho : pagamento tarifa de agua para EMEI Paraiso da Crianca .

0 2013/000050 884 13 2013 105 CORSAN 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa d'agua p/Pracas e Jardins.

0 2013/000052 895 14 2013 105 CORSAN 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa d'agua p/Cemiterio Municipal.

0 2013/000066 797 23 2013 105 CORSAN 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa d'agua p/Bombeiros.

0 2013/000069 827 25 2013 105 CORSAN 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa d'agua p/Parque de Maquinas, Oficina e Predio da SMOT.

0 2013/000144 2236 121 2013 105 CORSAN 1.700,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento d'agua p/CAM.

0 2013/000192 987 138 2013 105 CORSAN 1.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento d'agua p/Postos de Saude e Far macia.

1 2013/000010 2109 10 2013 105 CORSAN 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua.

0 2013/000167 2287 128 2013 334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS - 22.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Assessoria Juridica e Treinamento Servidores, cfe. Contrato Mensal R$ 1740,00, cfe. Con trato 79/2012.

0 2013/000090 1970 62 2013 4545 DELOI NIETIEDT 50.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Incentivo Financeiro a Empresa Deloi Nietie dt, cfe. Lei Municipal 1864/2012.

0 2013/000103 2283 95 2013 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente licenciamento/2013, p/ve iculo Vectra de placas ISH -1176/024.

0 2013/000206 1098 191 2013 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Pagamento do Seguro Obrigatorio p/ Veiculo Santana de placa IKS 5572.

0 2013/000003 954 6110 DOUGLAS BERGER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2013. Motivo Reu niao na CIR.

0 2013/000203 3165 144 2013 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes carentes em tra tamento de Saude.

0 2013/000099 1085 66 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 12.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, Assessoria e Atualizacao do Sof tware da Folha de pagamento p/ RH. Cfe. T.A. 02 ao Co ntrato 71/2010.

0 2013/000113 1085 72 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 8.160,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, Assessoria e Atualizacao dos So ftwares ( materiais) p/ Almoxarifado e Patrimonio Pub lico. Cfe. Contrato 97/2012.

0 2013/000138 981 150 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.974,15 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao de Software p/ Postos de Saude e Farmacia, cfe. T.A. 01 ao Contrato 58/2011.

0 2013/000013 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000014 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 72,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000020 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000169 953 129 2013 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Municipios do RS, p/pacientes a noite, fi nais de semana e feriados.

0 2013/000175 953 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 10/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000059 947 19 2013 5125 ELIA L. UNFER ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios, verduras, temperos e pao, p/Servidores a Servico no interior.

0 2013/000065 2046 50 2013 636 EMBRATEL 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos telefonicos DDD 21.

0 2013/000190 991 137 2013 636 EMBRATEL 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de telefonia p/Postos de Saude, Far macia e Setor Administrativo da SMUSA.

1 2013/000002 2113 02 2013 636 EMBRATEL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia.

0 2013/000128 2237 109 2013 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente postagem de corresponden cia p/Administracao Municipal.

0 2013/000197 2625 187 2013 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de despesas decorrentes da Postagem de Corr espondencia p/ todos os Setores.

1 2013/000001 2110 01 2013 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Postais.

0 2013/000057 2031 46 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento assinatura Jornal Seminario Deutsche Integr ation no periodo de 10/01/2013 a 09/01/2014 p/ SMICT. Anulacao de empenho.

0 2013/000060 2007 47 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacao semanal do calendario de eventos - Promocao do Turismo e Eventos.

0 2013/000193 2801 185 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes dos Relatorios Bimestrais, cfe exigencia da LRF p/ Contadoria.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 1 2013/000009 2100 09 2013 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD 408,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Assinatura Correio do Povo.

0 2013/000004 953 1991 EVAIR F STEYDING 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 09/01/2013. Motivo Tr ansporte de pacientes.

0 2013/000012 953 1991 EVAIR F STEYDING 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/01/2013. Motivo Le var Pacientes. Anulacao de empenho.

0 2013/000015 953 1991 EVAIR F STEYDING 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2013. Motivo lev ar Pacientes.

0 2013/000019 953 1991 EVAIR F STEYDING 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2012. Motivo Lev ar Pacientes.


0 2013/000174 953 131 2013 1991 EVAIR F STEYDING 1.000,00 1 Itens de Empenho : Diarias p/Municipios do RS, transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados.

1 2013/000015 2102 15 2013 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 210,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Configuracao de Softwer.

0 2013/000149 2287 126 2013 333 FAMURS 15.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente mensalidade Associacao p /Assessoria Administracao Municipal.

0 2013/000205 3165 145 2013 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes carentes em tra tamento de Saude.

0 2013/000141 2302 120 2013 4843 GESTAO LTDA 23.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas referente assessoria e acompanhame nto do Sistema de Controle Interno. Valor Mensal ate set/2013, R$ 1934,00.

0 2013/000024 953 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 02/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000001 953 850 GILSON EDEGAR SEIFFERT 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2013. Motivo lev ar agua para analise.

0 2013/000002 953 850 GILSON EDEGAR SEIFFERT 28,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2013. Motivo lev ar agua p/Analise.

1 2013/000012 2075 12 2013 4905 I. J. CONSTRUCOES LTDA 131.156,89 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de Empreitada Global - Contrato no 07/2012.

0 2013/000035 2567 36 2013 663 INSS - AUTONOMOS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento INSS Autonomos.

0 2013/000077 2011 56 2013 663 INSS - AUTONOMOS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Contribuicoes p/ Servidores de Terceiros 20 % INSS Autonomos.

0 2013/000123 2218 105 2013 663 INSS - AUTONOMOS 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Retencao s/Prestacao Servicos - Pessoa Fisi ca,

0 2013/000140 998 151 2013 663 INSS - AUTONOMOS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Inss Obrigacoes Previdenciarias.

0 2013/000085 1084 85 2013 4232 IPE INST PREV DO ESTADO DO RGS. 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Taxa de Servicos de Administracao. RH.

0 2013/000104 2273 9 2013 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA 260,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Assinatura Jornal Cidades do Vale - Periodo de 03/01/2013 a 03/01/2014.

0 2013/000210 1014 148 2012 4680 JEAN CARLO NEU 1.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Alarme Monitorado p/Centro de Saude e UBS d a Vila Caicara.

0 2013/000018 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000178 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Diarias a Municipios do RS, transporte de pacientes a noite, finais de semana e feriados.

0 2013/000027 831 33 2013 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de servicos publicacoes Legais De corrente da Lei 8666/93 p/ Editais.

0 2013/000074 3503 80 2013 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes decorrentes Lei 8.6 66/93, p/SEMAD.

0 2013/000154 988 161 2013 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes p/ Divulgacao de Ed itais, cfe. Lei 8666/93.

0 2013/000061 947 20 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 2.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios, saladas, temperos e pao p/Servidores a servico no interior.;

0 2013/000063 815 21 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e material de limpeza, cha e ca fe p/SMOT.

0 2013/000133 2221 114 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 1.600,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento material de Copa e Cozinha p/CAM.

0 2013/000182 962 134 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/almocos de Servid ores no interior do Municipio.

1 2013/000007 2116 07 2013 196 LAERSON SILVEIRA E SILVA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Cartoriais.

0 2013/000023 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 02/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000198 961 141 2013 4159 LIDIA ELIAS SOARES 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento cargas de Oxigenio p/Ambulancias, Postos de Saude e pacientes em tratamento de Saude.

0 2013/000199 982 142 2013 4159 LIDIA ELIAS SOARES 7.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de concentradores de oxigenio p/pac ientes em tratamento de Saude.

0 2013/000091 848 88 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 7.360,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento tabuas de eucalipto, 10 linhas e 4 m³ pr ancha p/Pontilhao Linha Boemia e Linha das Flores. Anulacao de empenho.

0 2013/000078 1067 82 2013 4419 MANOEL OMARIO DA SILVA 1.356,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Indenizacao, condenacao Judicial, Valor Men sal de R$ 113,00 ao mes.

0 2013/000007 822 26 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao Servicos de copias documento xero graficos.

0 2013/000081 2006 58 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas de uso da SMICT.

0 2013/000109 1099 70 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Copias Xerograficas p/ Sec. da Adm inistracao.

0 2013/000110 2284 99 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Gabinete e Assessoria Juridica.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 0 2013/000183 1229 179 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Copias Xerograficas p/ todos Setores.

0 2013/000201 1018 143 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Copias Xerograficas p/SMUSA.

0 2013/000055 943 16 2013 5319 MARCUS HALBERSTADT 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/maquinas e veiculos da SMOT.

0 2013/000179 962 133 2013 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/almoco de Servido res a Servico no interior.

0 2013/000207 3165 146 2013 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes em tratamento d e Saude.

0 2013/000034 819 35 2013 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/ veiculos da SMOT.

0 2013/000196 974 140 2013 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.

0 2013/000029 1559 03 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 850,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Telelfone do nro 3265-3103, p/Museu Municipal.

0 2013/000043 1516 07 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa Telefone de nro 3265-1926. Bibliotec a Publica Municipal "Aldo Luiz Germano Berger".

0 2013/000054 2009 45 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Internet.

0 2013/000064 798 22 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento ligacoes Telefonicas p/Bombeiros. Telelfone 3265-133.

0 2013/000067 830 24 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/telefones: 3265-2244 e 3265-1128.

0 2013/000086 2046 49 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos p/ Central Telefonica do Centro Administrativo.

0 2013/000100 829 93 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Internet.

0 2013/000120 1096 75 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Acesso a Internet p/ Sec. da Ad ministracao. Cfe. T.A. 02 ao Contrato 76/2010.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2013/000131 2281 112 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes telelfonicas p/Gabinete (Central P ABX). Numero 55-3265-1142.

0 2013/000147 2278 122 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento acesso a INTERNET p/Gabinete e Assessoria J uridica.

0 2013/000161 1013 165 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Internet p/ Setor Administrativ o, Farmacia e Centro de Saude. Anulacao de empenho.

0 2013/000184 991 135 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 8.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos telefonicos p/Postos de Saude, Far macia e Setor Administrativo da SMUSA.

0 2013/000187 1227 181 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Internet Banda Larga p/ todos os Setores . Anulacao de empenho.

0 2013/000189 1228 183 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de ligacoes Telefonicas p/ Telefone 3265-32 10.

1 2013/000003 2113 03 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia.

1 2013/000004 2124 04 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 1.678,80 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Teleprocessamento.

0 2013/000036 838 37 2013 267 PASEP 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pasep p/ servidores da SMOT.

0 2013/000037 839 38 2013 267 PASEP 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pasep p/ Servidores SMOT.

0 2013/000038 840 39 2013 267 PASEP 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pasep p/ Servidores da SMOT.



0 2013/000188 1232 182 2013 267 PASEP 149.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de PASEP. Anulacao de empenho.

0 2013/000105 1084 67 2013 3117 PREFEITURA MUN. DE POA - EPTC 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Taxi p/ Servidores da Sec. da A



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000105 Itens de Empenho : dministracao, deslocamento em Porto Alegre.

0 2013/000005 850 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 19.489,20 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 001/009 - Lei 1.874 de 06/11/2012.


0 2013/000008 2510 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 52.159,86 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 001/006 - Lei 1.874 de 06/11/2012. Anulacao de empenho.


0 2013/000016 829 29 2013 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Programa Site/DETRAN Multas.

0 2013/000107 1096 69 2013 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Disponibilidade de Porta Tunel Internet p/ Setor de Carteiras de Identidade.

0 2013/000114 2237 101 2013 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Internet - acesso sitio "rs.gov ", p/CAM.

1 2013/000006 2124 06 2013 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Processamento Provedor Internet.

0 2013/000116 2258 102 2013 3557 RAABE COM. DE ALIM. LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento gasolina comum p/veiculo Vectra de placa s ISH -1176/024.

0 2013/000130 2285 111 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 11.760,00 1 Itens de Empenho : Pagamento veiculacao Boletim Informativo, Administrac ao Municipal. Valor mensal R$980,00

0 2013/000025 831 32 2013 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de servicos publicacoes Legais De corrente da Lei 8666/93 p/ Editais. Anulacao de empenho.

0 2013/000122 3503 77 2013 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes decorrentes da Lei 8.666/93. ZH.

0 2013/000204 988 190 2013 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes de Editais, cfe. Le i 8666/93.

0 2013/000030 831 32 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacao de servicos publicacoes Legais De corrente da Lei 8666/93 p/ Editais.




0 2013/000121 3503 76 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Servicos Publicacoes decorrentes da Lei 8.666/93. Diario Santa Maria.

0 2013/000142 988 152 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicacoes p/ Divulgacao de Ed itais, cfe. Lei 8666/93.

0 2013/000132 2288 113 2013 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrentes da Conducao Acoes e Pr ecatorias.

0 2013/000080 1067 83 2013 4420 ROMILDA HOPPE DA SILVA 1.356,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Indenizacao condenacao Judicial. Pagamento mensal R$ 113,00.

0 2013/000118 1085 74 2013 6182 RUBENS PILAR DE ROSSO 2.460,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao do Site de "Agudo" p/ Sec. Admin tracao. Cfe Contrato 108/2012.

0 2013/000033 819 34 2013 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/ veiculos da SMOT.

0 2013/000194 974 139 2013 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMUSA.

0 2013/000117 2258 103 2013 5365 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina comum p/veiculo Vectra de placa s ISH -1176/024.

0 2013/000111 1067 71 2013 1668 SCHEILA DIANA FAGUNDES 8.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Decisao Judicial p Manuela Luiza Buske. R$ 1.017,00 p/ mes.

0 2013/000202 989 189 2013 2101 SIGESC -SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIO 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pericias Medicas p/ Servidores da SMUSA.

0 2013/000139 2268 119 2013 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente de autenticacao, reconhe cimentos e demais Servicos materiais, p/Gabinete e As sessoria Juridica.

1 2013/000008 2116 08 2013 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 50,00 1 Itens de Empenho : Pgamento Servicos Cartoriais.

0 2013/000163 1402 167 2013 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Provedor de Internet p/ Centro de Saude e F armacia.

0 2013/000195 2801 186 2013 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes dos relatorios Bimestrais, cfe exigencias da LRF p/ Contadoria.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 0 2013/000146 973 155 2013 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 8.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Transporte de pacientes em tratamento de Hemodialise, cfe. T.A 03 ao Contrato 19/2009.

0 2013/000134 2275 115 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mecanica e revisao p/veiculo Ve ctra de placas ISH -1176/024.

0 2013/000135 2266 1903 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/veiculo Vectra de placas ISH -1176/024.

0 2013/000106 2257 97 2013 1481 VALERIO VILI TREBIEN 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Diarias p/Porto Alegre e demais localidades do Estado, p/Prefeito Municipal.

0 2013/000126 2270 107 2013 1481 VALERIO VILI TREBIEN 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento ressarcimento despesas com Taxi /Brasilia e demais localidades do Rio Grande. Prefeito Municipal .

0 2013/000208 989 192 2013 4485 VERONICA FELIN PERIPOLLI SCARDOELLI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Fisioterapia Domiciliar p/ Paci ente Romeu Unfer, cfe. Processo Judicial no 154/1.11. 0000897-9.

0 2013/000087 1075 86 2013 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Bilhetes de passagens p/Servidora Levar e r etirar material p/Carteiras de Identidade.

0 2013/000136 2249 117 2013 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Bilhetes de passagens a Santa Maria e volta p/Secretaria da Junta de Servico Militar.

0 2013/000162 972 166 2013 104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA 25.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Passagens de onibus p/ Transporte de pacientes a Consulta e Exames, cfe. T.A 01 ao Contrat o 38/2012.

0 2013/000062 2046 48 2013 3603 VIVO S.A 126.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos de celulares comunitar ios, periodo Janeiro / Junho 2013, cfe. Lei Municipal 1442/2003 e contrato 06/2010.

0 2013/000068 2046 51 2013 3603 VIVO S.A 8.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos telefonicos celulares de uso Admin istrativo. Cfe. Contrato 06/2010.

0 2013/000084 2046 60 2013 3603 VIVO S.A 1.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonicos, valor estimado p/ 06 meses p/ uso celular SMICT.

0 2013/000097 798 91 2013 3603 VIVO S.A 1.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.01.2013 Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonicas p/nros. 96080795, 9606 7877, 96264607, 99316825 e 99738856.

0 2013/000098 830 92 2013 3603 VIVO S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Ligacoes Telefonics p/nros. 96039816 e 9603 9813.

0 2013/000115 1095 73 2013 3603 VIVO S.A 1.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Telefonia Movel de Celular p/ Secr etarios e Assessores. Cfe. T.A 02 ao Contrato 06/2010 .

0 2013/000127 2278 108 2013 3603 VIVO S.A 4.500,00 1 Itens de Empenho : Pgamento ligacoes telefonicas p/Celulares 96229199, 9 6039810 e 99137029 Central de Veiculos.

0 2013/000176 1228 175 2013 3603 VIVO S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de ligacoes Telefonicas de Celular do Secre tario da Fazenda.

0 2013/000186 991 136 2013 3603 VIVO S.A 4.500,00 1 Itens de Empenho : Pgamento Servicos de telefonia p/Celulares do Secreta rio da Saude e motoristas da SMUSA.

1 2013/000005 2113 05 2013 3603 VIVO S.A 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia Movel.

1 2013/000016 2087 16 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 23,90 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Fechadura.

Total do Dia : 1.888.837,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.01.2013 0 2013/000244 1178 223 2013 3448 ACSURS - ASSOCIACAO DE CRIADORES DE SU 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Semem Suino p/Produtores Rurais.

0 2013/000235 1372 214 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa Energia Eletrica p/Quadra Esportiva Escola Alberto Pasqualini.

0 2013/000239 1482 218 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifas de Energia Eletrica p/Escolas Munic ipais.

0 2013/000240 1557 219 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifas de Energia Eletrica p/"Esplanada do Monumento".

0 2013/000242 1659 221 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa Energia Eletrica p/CAM.

0 2013/000243 1372 222 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa ade Energia Eletrica p/Escola Jose d



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000243 Itens de Empenho : e Alencar. Escola desativada. Anulacao de empenho.

0 2013/000250 2315 228 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 10.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/CAM.

0 2013/000251 2315 229 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Viveiro Muni cipal.

0 2013/000274 1748 244 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos fornecimento de Energia Eletrica p /Centro de Referencia Social da Assistencia Social - CRAS.

0 2013/000276 1775 245 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de fornecimento Energia Eletrica p /manutencao do Poco Artesiano na Vila Caicara p/famil ias em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2013/000277 1842 246 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Conselho Tut elar Municipal.

0 2013/000283 1693 247 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Secretaria M unicipal da Assistencia Social.

0 2013/000255 1834 261 2013 5593 ALINGA LAURO DROSE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de locomocao do Conselho Tutelar M unicipal, p/ atendimentos fora do horario de expedien te.

0 2013/000221 2179 199 2013 5545 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO 120.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Subvencao Social p/o Abrigo transitorio cfe . Convenio em vigor ate 01/06/2013, atendimento aos P rogramas de Assistencia Social.

0 2013/000299 2287 194 2013 3052 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contribuicao Associacao 2013. Gabinete/Asse ssoria.

0 2013/000246 1178 225 2013 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 7.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Nitrogenio liquido p/Servicos de Insemin acao Artificial.

0 2013/000228 1503 207 2013 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de Pneus p/veiculos da SMEC.

0 2013/000298 1834 259 2013 1673 CELSO JADIR WACHHOLZ 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Locomocao do Conselho Tutelar M unicipal nas atividades fora do horario de Expediente .




0 2013/000269 943 265 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 620,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/ Caminhao de placa IL D 9400.

0 2013/000271 941 266 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 5.980,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/ Caminhao de placa ILD 9400.

0 2013/000253 1834 260 2013 5594 CEZAR CARDOZO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de locomocao do CTM nos atendiment os fora do horario de expediente, p/ o Conselho Tutel ar Municipal.

0 2013/000223 1409 201 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMEC.

0 2013/000254 3214 231 2013 5458 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIO DE PAG 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios mensalidade p/veiculos da SEAGRIMA .

0 2013/000218 3504 196 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade Institucional, p/SM AS.

0 2013/000232 2791 211 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000258 1162 233 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000286 1389 275 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 08 blocos - Termos de Fiscalizacao no 001 a 400 p/ Fiscalizacao.

0 2013/000219 3504 197 2013 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade institucional, p/SM AS.

0 2013/000231 2791 210 2013 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8,666 /93.

0 2013/000259 1162 234 2013 170 CORAG - CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000236 1483 215 2013 105 CORSAN 4.000,00 1 Itens de Empenho : Pagammento tarifa d'agua p/EMEF Santos Reis e EMEF Sa ntos Dumont.

0 2013/000241 1660 220 2013 105 CORSAN 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa d'agua p/Centro Desportivo Municipal



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000241 Itens de Empenho : .

0 2013/000247 1156 226 2013 105 CORSAN 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa d'agua, p/Viveiro Municipal.

0 2013/000270 1749 242 2013 105 CORSAN 950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos fornecimento d'agua p/Centro de Re ferencia Social - CRAS.

0 2013/000272 1843 243 2013 105 CORSAN 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos fornecimento d'agua p/Conselho Tut elar Municipal.

0 2013/000284 2496 274 2012 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Pagamento do Seguro Obrigatorio do Veiculo Corsa Seda n de placa IOK 0881 da Fiscalizacao.

0 2013/000225 3667 203 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 8.994,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao, assistencia tecnica e assessori a p/SMEC e Escolas Municipais.

0 2013/000300 1255 276 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 26.191,08 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao dos seguintes Softwares: Adminis tracao de Receita, Automacao de Caixa e Tesouraria p/ o Setor de Arrecadacao e Tesouraria.

0 2013/000301 1256 277 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 21.827,16 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao do Softwares p/ Contabilidade e Setores de Empenho, cfe. T.A. 04 ao Contrato 01/2009.

0 2013/000237 1423 216 2013 636 EMBRATEL 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifas de telefone, SMEC.

0 2013/000302 1567 1567 2013 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Correio p/SMEC e Escolas Munici pais.

0 2013/000215 953 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2013. Mootivo L evar Pacientes.

0 2013/000214 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 03/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000257 1834 262 2013 6208 ILDO KLUGE 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de locomocao do Conselho Tutelar M unicipal, p/ atendimentos fora do horario de expedien te.

0 2013/000227 1380 206 2013 663 INSS - AUTONOMOS 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Autonomos p/SMEC.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.01.2013 0 2013/000290 1753 254 2013 663 INSS - AUTONOMOS 540,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do INSS p/ Autonomos, p/ Centro de Referenc ia da Assistencia Social.

0 2013/000291 1707 255 2013 663 INSS - AUTONOMOS 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento do INSS - Autonomos, p/ SMAS.

0 2013/000263 1834 263 2013 3757 JAIRO DIAS 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de locomocao do Conselho Tutelar M unicipal, p/ o CTM nos atendimentos fora do horario d e expediente.

0 2013/000234 3236 213 2013 4680 JEAN CARLO NEU 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Sistema de Alarme Monitorado p/Biblioteca P ublica Municipal. "Aldo Luiz Germano Berger".

0 2013/000293 2325 256 2013 4680 JEAN CARLO NEU 1.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Monitoramento de Alarme p/ CRAS .

0 2013/000273 941 267 2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 1.131,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/ Caminhao de placa ILD 9400.

0 2013/000275 943 268 2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 1.065,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/ Caminhao de placa IL D 9400.

0 2013/000280 943 270 2013 5868 JOCELI G JORAS 1.720,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Prestacoes de Servicos de mao-de-obra p/ Mo toniveladora FG 170, FG 85 e Caminhao 5180.

0 2013/000217 3504 195 2013 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade,p/SMAS.

0 2013/000230 2791 209 2013 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000260 1162 235 2013 4999 JURIDICA DIARIOS E PUBLICIDADE TRANSPO 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000248 1138 227 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Operadores e Oper arios, SEAGRIMA.

0 2013/000303 2268 218 2013 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Certidoes e demais emolumen tos p/Gabinete e Assessoria Juridica.

0 2013/000281 943 271 2013 6210 LEOCI FLORES - ME 140,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda Jato p/ Caminhao Ford Bom beiros.




0 2013/000282 941 272 2013 6210 LEOCI FLORES - ME 240,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 10 kg Tubo Galvanizado p/ Caminhao Fo rd Bombeiros.

0 2013/000213 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 03/01/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/000264 3215 238 2013 5829 MAIKEL J PAPPIS 660,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Internet Via Radio - Mensalidade p/Museu Mu nicipal.

0 2013/000266 1674 264 2013 4171 MARCELO L MARKENDORF 52,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Sacolas Plasticas p/ SMAS.

0 2013/000226 3095 205 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento copias Xerograficas p/SMEC.

0 2013/000288 1702 253 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento servicos de copias Xerograficas p/ manutenc ao da SMAS.

0 2013/000216 953 6146 MARCIANO PRESTES 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 03/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000224 1409 202 2013 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pedagios p/veiculos da SMEC.

0 2013/000295 1683 257 2013 2105 METROVIAS S A CONCESSIONARIA DE RODOVI 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios p Veiculo Gol branco d e Placa IKX 5029.

0 2013/000222 1426 200 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 4.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Rede Internet em 10 Micros da SMEC, cfe. Pr egao Presencial 46/2010 e Contrato 76/2010.

0 2013/000252 1158 230 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa telefonica do nro 3265-1220, p/Centr o Administrativo -Ascar/Emater.

0 2013/000262 1158 237 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 4.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET. Anulacao de empenho.

0 2013/000267 1423 240 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 9.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifas telefonicas p/nro 3265-3190, 3265-2 481, 3265-2480 e 3265-1128.

0 2013/000285 1698 248 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomunicacao p/Telefone Fixo da SMAS - telefone 3265-2251.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.01.2013 0 2013/000287 1698 349 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomuniccao p/Ramal PABX da SMAS do Centro Administrativo "Ramal" 236.

0 2013/000289 1844 250 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telefonia - ramal 243 do PABX d o Centro Administrativo ligado ao Conselho Tutelar Mu nicipal.

0 2013/000294 1750 251 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telecomunicacoes p/telefone de nro 3265-1927, p/Centro de Referencia da Assistencia Social.

0 2013/000278 941 268 2013 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 244,33 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/ Caminhao de placa ILH 3850.

0 2013/000279 943 269 2013 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME 149,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de Servicos mao-de-obra p/ Caminhao de plac a ILH 3850.


0 2013/000212 941 273 2013 145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA 3.800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Colmeia Radiador p/maquina Komatsu D5 0.

0 2013/000229 2791 208 2012 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000261 1162 236 2013 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000220 3504 198 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Publicidade Institucional, p/SM AS.

0 2013/000233 2791 212 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrentes da Lei 8.666 /93.

0 2013/000256 1162 232 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrente da Lei 8.666/ 93.

0 2013/000297 1683 258 2013 2937 SANTA CRUZ RODOVIAS SA 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Pedagios p Veiculo Gol branco d e Placa IKX 5029.

0 2013/000238 3658 217 2013 2101 SIGESC -SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIO 5.000,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.01.2013 Itens de Empenho : Pagamento pericias Medicas p/Servidores Municipais.

0 2013/000292 1025 157 2013 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recolhimento Lixo Hospitalar p/Postos de Sa ude e Farmacia. Anulacao de empenho.

0 2013/000245 1158 224 2013 3603 VIVO S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento telefone Celular 99464432 e 96229198, p/Sec retario da Agricultura.

0 2013/000265 1423 239 2013 3603 VIVO S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa Celular nro 96039815 p/Secretaria da Educacao.

0 2013/000268 3220 241 2013 3603 VIVO S.A 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa telefone p/nro 96072885, p/Polo/UAB.

0 2013/000296 1844 252 2013 3603 VIVO S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telecomunicacao p/Conselho Tute lar Municipal - 99773337.

Total do Dia : 387.134,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.01.2013 0 2013/000312 2498 282 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 2.050,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos Assessoria e manutenc ao de software e Sistemas Operacionais, cfe. Contrato .

0 2013/000310 3212 280 2013 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 350,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Notas e Avisos p/apresentacao do s Blocos de produtor ao setor de ICMS.

0 2013/000311 3737 288 2013 206 CHURRASCARIA SCHULLER LTDA -ME 160,00 1 Itens de Empenho : Pagamento almocos p/Servidores em servico para abertu ra do exercicio 2013.

0 2013/000314 2937 284 2013 2794 DETRAN/RS 1.337,65 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguro Obrigatorio p/placas ITA -5021, ISW -8472, ISU -9945, ISV -0728, IOV -1692 e IJH -2550, v eiculos da SMEC.

0 2013/000316 1701 286 2013 2794 DETRAN/RS 105,25 1 Itens de Empenho : Pagamento licenciamento e seguro DPVAT do veiculo Gol de placas IKX -5029.

0 2013/000317 993 287 2013 2794 DETRAN/RS 574,62 1 Itens de Empenho : Pagamento 01 Multa de transito p/veiculo Uno de placa s ISE -1659 - O Servidor Eleandro Domingos da Costa i ra ressarcir em 10 vezes o Municipio.

0 2013/000309 1224 281 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 950,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.01.2013 Itens de Empenho : Pagamento Assessoria Tecnica nos Sistemas PRONIN CP - Contabilidade Publica e PL Planejamento, p/ Rotinas de manutencao e ajustes no Plano de contas p/ Contab.

0 2013/000307 953 1132 ERMILO SEIFFERT 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 04/01/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/000305 953 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/01/2013. Motivo Le var Pacientes.


0 2013/000313 3402 283 2013 4925 JOAO P. S. KOLBERG 73,58 1 Itens de Empenho : Fornecimento xicaras, lixeira, copos e 01 bandeja de plasticos p/uso na SMICT.

0 2013/000306 953 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000315 2982 285 2013 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 4.950,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Internet via Radio p/Escolas Municipais.

0 2013/000318 943 289 2013 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA 130,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/camionete S10.

0 2013/000319 941 290 2013 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA 1.990,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Bomba, reparo e 01 Eixo p/camionete S 10.

0 2013/000308 3212 279 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 915,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Notas e avisos p/apresentacao dos Blocos de produtor ao Setor de ICMS.

Total do Dia : 13.742,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2013 0 2013/001026 1161 631 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Copias Xerograficas p/Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.

Total do Dia : 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2013 0 2013/000329 1132 295 2013 6212 ADALBERTO WILKE E OUTROS 5.529,50 1 Itens de Empenho : Devolucao 40% sobre o valor semente de milho troca-tr oca safra e safrinha 2008-2009.

0 2013/000320 1214 1001 ADEMIR KESSELER 36,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2013. Motivo Ass embleia na Amcentro e Consorcio da Saude.

0 2013/000335 1111 301 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Cartuchos HP 21 e 02 cartuchos HP 22 p/Departamento Meio Ambiente.

0 2013/000325 3075 291 2013 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 1.162,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento meio fio, argamassa colante, T esgoto, c urva esgoto, joelho esgoto e 20 rejunte p/Frente Cent ro Administrativo.

0 2013/000326 885 292 2013 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 1.961,70 1 Itens de Empenho : Pagamento colocacao Meio Fio, blocos de concreto, des locamento de maquinas p/Frente do Centro Admiistrativ o.

0 2013/000340 2924 306 2013 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 155,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Lanches p/ confraternizacao entrega d e certificados oficinas do CRAS.

0 2013/000328 2805 294 2013 5800 ELIO LINDOLFO STAHL 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do Calendario de Eventos 2013, n oticias do Poder Publico e da SMICT.

0 2013/000343 1823 310 2013 463 GLAUCIANE GONCALVES 200,00 1 Itens de Empenho : Diarias p/viagens intermunicipais fora de expediente do trabalho e feriados p/Conselho Tutelar do Municipi o.

0 2013/000322 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 07/01/2013. Motivo Levar P acientes.

0 2013/000338 1856 304 2013 4971 IVO OSVALDO KIEFER 66,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 cx. Picoles p/confraternizacao das cr iancas e adolescentes no CRAS.

0 2013/000330 1396 296 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimeticios p/ventos da SMEC.

0 2013/000332 1302 298 2013 3826 LOJAS BECKER LTDA 155,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 unid. Tinta oleo p/parede, lata 3.600 cor palha p/pintura salas de aula EMEI Paraiso da Cr ianca.

0 2013/000333 1302 299 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 118,32 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 galao tinta solvente e 02 Tinta Esmal te sintetica p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2013/000337 1801 303 2013 150 MARCI LUIZ DRESCHER 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 10 Cartelas de Fotos p/documentos, pessoas em situacao de vulnerabilidade Social.





0 2013/000345 1823 312 2013 5202 MARILU KILIAN 200,00 1 Itens de Empenho : Diarias p/viagens Intermunicipais foora de horario de Expediente e Feriados, Conselho Tutelar Municipal.

0 2013/000321 953 2670 MARIO MORAES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000341 1088 307 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico troca de pecas p/ Veiculo IKS de pl aca 5572.

0 2013/000342 1074 308 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 234,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/veiculo Santana de placas IKS -5572.

0 2013/000324 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/01/2013. Motivo Co mpra de Pecas.

0 2013/000331 1396 297 2013 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Eventos realizado s pela SMEC.

0 2013/000346 1823 309 2013 5916 ROSELEI MARA DA SILVA 200,00 1 Itens de Empenho : Diarias p/viagens Intermunicipais foroa do expediente e feriados. Conselho Tutelar Municipal. Anulacao de empenho.

0 2013/000344 1823 311 2013 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES 200,00 1 Itens de Empenho : Diarias p/viagens Intermunicipais fora do horario de expediente e feriados, Conselho Tutelar Municipal.

0 2013/000327 2624 293 2013 2101 SIGESC -SISTEMAS DE GESTAO DE CONVENIO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pericias Medicas p/Servidores da SMOT.

0 2013/000336 3276 302 2013 3603 VIVO S.A 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telecomunicacoes p/Telefone do Telecentro 9625-1359.

0 2013/000339 1698 305 2013 3603 VIVO S.A 400,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telecomunicacao Telefone Movel p/ Gabinete da SMAS.

0 2013/000334 1302 300 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 413,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 unid. Tinta crilica, semi brilho, bal de 18 l p/pintura Sala de Aula EMEI Paraiso da Crianc a.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 13.846,42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2013 0 2013/000350 3553 322 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Energia Eletrica p/Centro de Co nvivencia do Idoso de Agudo.

0 2013/000349 2501 321 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.880,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao Rede de Internet e outros p/SMEC , cfe Pregao Presencial, Edital 26/2012 e Contrato 58 /2012.

0 2013/000360 953 1496 ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 08/01/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/000354 822 326 2013 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 03 Horas de Retro p/SErvicos Abertura de Va las "Corsan".

0 2013/000351 3552 323 2013 105 CORSAN 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Fornecimento d'agua p/Centro de Convivencia do Idoso. CCIA.

0 2013/000361 953 1991 EVAIR F STEYDING 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000352 1147 324 2013 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 270,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Protetor Solar p/Operarios e Operador es. Anulacao de empenho.

0 2013/000347 1193 313 2013 446 GLACILDO ADELALR STEUERNAGEL 71,87 1 Itens de Empenho : Pagamento referente Ressarcimento Juros cfe. Lei Muni cipal 1689 de 21 de setembro de 2007. Produtor de Lei te.


0 2013/000353 933 325 2013 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA 2.876,79 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cinto, talabante, trava, escada, luvas, 06 coturno e 30 Oculos p/Equipe de Eletrecistas.

0 2013/000355 815 327 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 105,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Lixadeira p/Pinturas.

0 2013/000359 953 6146 MARCIANO PRESTES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000358 953 2670 MARIO MORAES 28,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000356 2267 328 2013 6213 MARION SILVA DE OLIVEIRA 800,00 1 Itens de Empenho : fORNECIMENTO 01 tAPETE DE cOURO 2,00 X 2,50 p/Gabin ete do Prefeito.

0 2013/000348 2997 314 2013 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 242,00 1 Itens de Empenho : Pagamento reposicao de Vidros em janelas, p/Escola Sa ntos Dumont e Olavo Bilac.

Total do Dia : 10.028,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.01.2013 0 2013/000374 943 334 2013 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 568,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto parte eletrica p/Motoniveladora FG 170-01.

0 2013/000372 941 332 2013 980 ELENILTON KOHLS 320,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Chaves, sinaleiras e 04 lampadas p/camin hao de placas ILD -9400.

0 2013/000373 943 333 2013 980 ELENILTON KOHLS 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto sinaleiras e solda p/caminhao de p lacas ILD -9400.

0 2013/000363 1349 1132 ERMILO SEIFFERT 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Pinhal Grande e Formigueiro no dia 09/01/ 2013. Motivo CMD.

0 2013/000376 1641 336 2013 296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA 102,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 34 Medalhas p/Torneio Municipal de Voley e Futebol de Areia dias 13 e 20/01/2013.

0 2013/000370 794 330 2013 5218 GRACE MARY HOPPE 180,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e material de higiene e limpeza p/Bombeiros.


0 2013/000366 802 6084 IVAN TELMO BRAATZ 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2013. Motivo Bus car Caminhao.

0 2013/000368 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2013. Motivo eva r Pacientes.

0 2013/000377 1617 337 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais de limpeza e higiene p/Polo/UA B.




0 2013/000378 1507 338 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos de limpeza e higiene p/"Bibliot eca Publica Municipal".


0 2013/000364 953 2670 MARIO MORAES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 09/01/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/000367 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/01/2013. Motivo Com pra de Pecas.

0 2013/000371 1798 331 2013 688 PAULO R B DA SILVA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Ataude, vestimentos femininos e masculin os, coroas e flores, p/familias em situacao de vulner abilidade Social, cfe. Pesquisa de Precos.

0 2013/000375 1789 335 2013 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de translado p/familias em situaca o de vulnerabilidade Social. cfe. Pesquisa de Precos em anexo.

0 2013/000369 940 329 2013 2158 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1.000 lts. Oleo 550, p/caminhao da SMOT.

Total do Dia : 9.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2013 0 2013/000395 1214 1001 ADEMIR KESSELER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/01/2013. Motivo UFS M/TCE e Receita Federal.

0 2013/000392 802 1496 ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado no dia 11/01/2013. Motivo Visita Ornamentacao Natalina em Gramado.

0 2013/000407 3075 348 2013 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 199,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 3,000 scs. Cimento cola p/frente do Cent ro Administrativo.

0 2013/000410 2946 351 2013 4267 ASSOCIACAO CENTRAL DE ARBITROS DE SANT 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagaamento Arbitragem p/Torneio Municipal de Volei e Futebol de Areia dias 13 e 20/01/2013.

0 2013/000386 1223 342 2013 54 CIA JORNALISTICA J C JARROS 528,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Renovacao da assinatura do Jornal do Comerc io, periodo de 28/02/2013 a 27/02/2014.

0 2013/000396 802 5838 DIEGO ESCOBAR 28,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/01/2013. Motivo Bus car material p/conserto do Asfalto.

0 2013/000383 822 332 2013 75 EDSON FELIPE SEIBERT 360,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos Afiacao de ferramenta s p/Oficina da SMOT.

0 2013/000398 2256 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado no dia 11/01/2013. Motivo Levar p ara Natal Luz de Gramado.

0 2013/000400 953 1132 ERMILO SEIFFERT 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000382 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 10/01/2013. Motiv o Levar Pacientes.


0 2013/000394 1666 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado no dia 11/01/2013. Motivo Visita Ornamentacao Natalina em Gramasdo.

0 2013/000409 1641 350 2013 610 JOSE A. J. FARIAS 350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Trofeus p/Torneio Municipal de Voley e F utsal de Areia dias 13 e 20/01/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/000391 802 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS 68,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado no dia 11/01/2013, Mootivo Visita Ornamentacao Natalina em Gramado.

0 2013/000390 802 460 JULIANA KOHLS 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado no dia 11/01/2013. Motivo Visita Ornamentacao Natalina em Gramado.

0 2013/000408 1070 349 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 1.090,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 Pastas Suspensas p/RH.

0 2013/000397 802 2296 LUIZ LEONEL DAVILA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/01/2013. Motivo Bus car material p/conserto do Asfalto.

0 2013/000380 1135 6036 MAGDIEL DICKOW 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2013. Motivo Poc os Artesianos.

0 2013/000381 953 6146 MARCIANO PRESTES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2013. Motivo Lev



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000381 Itens de Empenho : ar Pacientes.

0 2013/000399 953 6146 MARCIANO PRESTES 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/01/2013. Motivo Le var Pacieentes.

0 2013/000379 1136 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 10/01/2013. Motivo Poc os Artesianos.

0 2013/000393 1393 862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Gramado no dia 11/01/2013. Motivo Visita Ornamentacao Natal em Gramado.


0 2013/000405 943 346 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 90,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de mecanica p/veiculo Fusca.

0 2013/000406 941 347 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/veiculo Fusca.

0 2013/000389 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/01/2013. Motivo Pe sqisa de Pecas. Anulacao de empenho.

0 2013/000403 960 344 2013 5292 POSTO DE COMB. DAL RI LTDA. 4.450,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2.000 lts. Oleo Diesel p/Van de placas I TO -8735.

0 2013/000404 960 345 2013 2158 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 2.250,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1.000 lts. Oleo Diesel 550 p/Van de plac as ITO -8735.

0 2013/000385 3502 341 2013 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de Imovel p/familia com crianca em situacao de risco de vida cfe. Laudo Medico. Periodo de 12 meses com termino em 31/12/2013.

0 2013/000384 2269 340 2013 4723 SOLANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.198,24 1 Itens de Empenho : Pagamento passagem Aerea Porto Aalegre/Brasilia e ret orno, Ida 28/01 e retorno 30/01/2013. Prefeito Munici pal.

0 2013/000387 2625 343 2013 354 TELEVISAO IMEMBUI S/A 6.725,70 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do calendario de vencimento para pagamento em cota Unica do IPTU e Alvara, p/Setor de Arrecadacao.

0 2013/000388 2257 1481 VALERIO VILI TREBIEN 42,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/01/2013. Motivo Rec eita Federal - UFSM/SICONV/SINE.

Total do Dia : 22.393,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2013 0 2013/000421 3212 357 2013 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento data do vencimento p/pagamento em cota Unic a do IPTU e Alvara. Setor de Arrecadacao.

0 2013/000413 815 352 2013 4291 CLAUDETE LURDES RECK 652,11 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos hidraulicos p/Carpi ntaria e Almoxarifado.

0 2013/000417 953 2561 DANIEL DE DEUS 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 14/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000415 1070 354 2013 2752 E. A. FRIEDRICH E CIA LTDA. 372,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais de Expediente p/Almoxarifado.



0 2013/000414 1216 353 2013 698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT 1.003,35 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 Caixa arquivo 13 x 24 x 34, 50 pasta s, 80 sanfonas e um grampeador, p/Contadoria e Empenh os.

0 2013/000418 953 6146 MARCIANO PRESTES 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Pedro do Sul no dia 14/01/2013. Motiv o Levar Pacientes.

0 2013/000412 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 14/01/2013. Motivo Pes quisa de Pecas. Anulacao de empenho.

0 2013/000419 831 355 2013 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais, decorrente da Lei 8.666 /93.

0 2013/000420 1070 356 2013 4344 SHEILA M SELL 520,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Caixa Arquivo Morto gigante e 02 Caix a Arquivo Morto p/Almoxarifado.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 5.068,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2013 0 2013/000423 2274 359 2013 4060 ALMIRO DO COUTO E SILVA ADVOGADOS ASSO 46.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Empenho 5670/2012, ref. Serv. Assessoria Juridica. s/Processo no 700385248732 - UHE Dona Francisca.

0 2013/000435 1027 369 2013 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 382,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5 caixas Cetoprofeno Injetavel p/Centro de Saude.

0 2013/000442 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/01/2013. Mootivo L evar Pacientes.

0 2013/000444 1181 372 2013 5775 CLEDIO JULIO KOCH 630,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais e produtos Veterinarios p/Prod utores Proleite.

0 2013/000449 960 377 2013 1507 COM DE COMB NEVOEIRO LTDA 20,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Gasolina Comum p/Ambulancia de placas IN M -3807.

0 2013/000447 2802 375 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 280,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material Eletrico p/Escola Santos Dumont e Escola Santos Reis, cfe. Pesquisa de Precos em Ane xo.

0 2013/000434 2222 368 2013 5629 DAIANE CARLA KOHLS 1.016,80 1 Itens de Empenho : Foronecimento produtos de higiene e materiais de limp eza p/CAM.


0 2013/000439 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 15/01/2013. Motivo Lev ar caminhao p/Revisao. Anulacao de empenho.

0 2013/000441 953 1991 EVAIR F STEYDING 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/01/2013. Motivo Le var Pacientes. Anulacao de empenho.

0 2013/000429 1208 365 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.170,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Bomba Injetora e Servicos Hidrauli cos, p/Trator Agricola MF 275.

0 2013/000430 1205 366 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 742,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento bicos injetores, disco intermediano, fil tro Diesel, Ar externo e ar Interno p/Trator Agricola



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000430 Itens de Empenho : MF 275.


0 2013/000446 2802 374 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.523,25 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais Eletricos p/Escola Santos Dumont e Escola Santos Reis, cfe Pesquisa de P recos em Anexo. Anulacao de empenho.

0 2013/000431 1208 367 2013 5868 JOCELI G JORAS 40,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto piscas e farois p/Trator Agricola MF -4292.

0 2013/000427 1856 363 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 498,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/manutencao do PET I, no CRAS. Anulacao de empenho.

0 2013/000428 1859 364 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 52,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento guardanapos, sacos de lixo, sabao em po e sacos plasticos p/manutencao do PETI no CRAS. Anulacao de empenho.

0 2013/000443 2802 371 2013 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 7.552,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 795 m² Forro PVC branco 7 mm, cfe. Pesqu isa de Precos, p/Paraiso da Crianca e Santos Dumont. Anulacao de empenho.

0 2013/000433 953 860 MAIRA GORETE LOPES 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 15/01/2013. Motivo Ma rcacao de Consultas.


0 2013/000436 1029 370 2013 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 67,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 potes de exame de urina e 01 cx. ade sivos curativos antisepticos p/Centro de Saude.

0 2013/000425 960 361 2013 5923 POTENCIAL PETROLEO LTDA 13.145,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 5.000 lts. Gasolina, p/veiculos da SMUSA , Motivo Contratacao Emergencial, Janeiro 2013.

0 2013/000432 3504 362 2013 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais, decorrente da Lei 8.666 /93.

0 2013/000426 3504 362 2013 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacoes Legais decorrente da Lei 8.666/



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000426 Itens de Empenho : 93. Pagamento publicacao

0 2013/000445 2261 373 2013 4344 SHEILA M SELL 45,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento Agendas 2013, alfines p/Mural e 01 calcu ladora 8 digitos. Gabinete/Assessoria.

0 2013/000422 1227 358 2013 2314 TERRA NETWORKS BRASIL S.A. 2.300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Provedor de Internet, Exercicio 2013. P/tod os os Setores.

0 2013/000424 940 360 2013 5633 TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA 20.735,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 11.000 lts. Oleo Diesel p/maquinas e vei culos da SMOT. Motivo compra Emergencial Janeiro 2013 .

0 2013/000448 1470 376 2013 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.282,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 650 m² Roda forro em PVC, 110 unid. Caan to Uniao Interno e Parafusos flangeado p/Escola Parai so da Crianca e Santos Dumont, cfe. Pesquisa.

Total do Dia : 101.855,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2013 0 2013/000477 1214 1001 ADEMIR KESSELER 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/01/2013. Motivo Ir no BADESUL e Escritorio de Couto e Silva.

0 2013/000450 1421 378 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 173,50 1 Itens de Empenho : Pagamento tarifa Energia Eletrica p/Quadra Poliesport iva Escola Santos Reis.

0 2013/000460 844 384 2013 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 1.380,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cortador de Grama Trapp Modelo 650 p/ Jardinagem.

0 2013/000471 941 395 2013 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 829,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pecacs p/Maquinas de Cortar Grama.

0 2013/000472 943 396 2013 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 838,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto gerador, lipeza carburador p/Maqui nas de Cortar Grama e Gerador Luz.

0 2013/000484 1061 4745 ALAN PAULO MULLER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2013. Motivo Reu niao na PROCERGS.

0 2013/000469 3334 393 2013 5975 ANAMAI INDUSTRIA DE EQUIP. LTDA; 432,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Capacete p/Bombeiros.

0 2013/000470 941 394 2013 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Extintores p/S10 e Caminhao Amarelo.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.01.2013 0 2013/000475 943 399 2013 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 4.375,00 1 Itens de Empenho : Pagamento refor Bomba Injetora, quatro bicos injetore s, troca de cabecote e valvulas dosificadoras p/Retro 580 L.

0 2013/000474 890 398 2013 1197 BRITA PINHAL - IND E COM LTDA 1.958,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 lt. Emulsao asfaltica e 6,70 ton. Ma terial p/Massa Asfaltica p/Rua Voluntarios da Patria.

0 2013/000456 815 380 2013 4291 CLAUDETE LURDES RECK 652,11 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais hidraulicos p/Carp intaria p/Vila Caicara.

0 2013/000482 2261 404 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 236,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Cx. Folhas A4 p/Gabinete/Assessoria J uridica.

0 2013/000483 2020 405 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 236,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Cx. Folhas A 4, p/uso na SMICT.

0 2013/000486 1028 407 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 354,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 cx. Folhas A4 p/Setores Administrativ os da SMUSA.

0 2013/000489 1216 410 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 354,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 cx. Folhas A4, p/Contadoria.


0 2013/000451 953 6033 DANIELA SABRINA DE FREITAS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 16/01/2013. Motivo Mar cacao de Consulta.

0 2013/000459 941 383 2013 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 462,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 60 kg. Xampu, p/Rampa de Lavagem de Maqu inas.

0 2013/000458 941 382 2013 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 6.981,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/Retro Randon.

0 2013/000476 926 400 2013 5985 GEOVANI CANTARELLI - ME 147,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento 6,4 m Cabo Protegido XLPE, p/Equipe Elet recista.

0 2013/000478 943 401 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.110,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos cfe. Relacao em Anexo .

0 2013/000479 941 402 2013 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 6.769,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecacs p/veiculos e maquinas da SMOT, cfe. Relacao em Anexo.





0 2013/000466 926 390 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 439,85 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/ lumina cao Publica - Avenida Tiradentes, Concordia e Pracas.

0 2013/000467 943 391 2013 3179 JARDEL METTE MACHADO 1.383,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Compressor p/Carregador W 20.

0 2013/000485 984 406 2013 5868 JOCELI G JORAS 70,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto giroflex, troca de lampadas e term inal de bateria, p/veiculo da placas INN -0655.

0 2013/000461 943 385 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 930,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de pintura, solda e c onserto p/Fusca.

0 2013/000464 943 388 2013 2520 LAURO ROBERTO BOCK 4.595,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de confeccao Pinos, Buchas, eixo c entral, p/Motoniveladora FG -170 02.

0 2013/000481 948 404 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 7.360,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tabuas de Eucalipto, 10 linhas e 4 m# pr anchas, p/Pontilhao La Boemia e La das Pedras. Em. Su bst. ao de nro9113. Mot. Erro na digitacao.

0 2013/000468 943 392 2013 4899 MARCO ANTONIO CASSIMIRO 2.200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Mao de Obra p/conserto Painel late ral de instrumentos p/Motonivelaldora FG 170 02.


0 2013/000487 984 408 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 440,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Mecanicos p/Ambulancias de placas INN -0655 e INM - 3807.

0 2013/000488 969 409 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 1.541,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/Ambulancias de placas INN -06 55 e INM -3807.

0 2013/000457 941 381 2013 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 4.198,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 4 ponteira, engrenagem e 01 motor hidrau lico, p/Motoniveladora FG -85.

0 2013/000465 941 389 2013 5818 PATROL PARTS LTDA 977,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10 Unhas e 02 jogos Reparo p/Retro Rando n e Motoniveladora FG -170 02.

2 2013/000002 2168 02 2013 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 34,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria - 1/4.

0 2013/000491 3212 412 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do calendario p/pgto. Cota Unica ou parcela do IPTU, Taxa de Vistoria Anual e ISSQN, p/Setro de Arrecadacao.

0 2013/000463 941 387 2013 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 2.890,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Kit Embuchamento inferior p/Retro 580 L.

0 2013/000473 943 397 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 830,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Solda e torno p/caminhao de pla cas INP 8133, Retro JCB e Motoniveladora FG -85.

0 2013/000452 3764 379 2013 4456 SANDRO L. BERTULINI 1.420,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Radio DVD e 01 Tela DVD p/veiculo Van de placas ITO 8735.

0 2013/000490 3212 411 2013 8 SOC RADIO INTEGRACAO 300,00 1 Itens de Empenho : Pgamento divulgacao do calendario p/pgto. em Cota Uni ca ou Parcela do IPTU, Taxa de Vistoria Anual e ISSQN , p/Setor de Arrecadacao.

0 2013/000480 890 403 2013 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 100 m³ Areia p/calcadas, Pracas e Jardin s.

2 2013/000001 2168 01 2013 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria - 1/4.

0 2013/000492 3212 413 2013 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao do calendario p/pgto. em cota un ica ou parcelado do IPTU, Taxa de Vistoria Anual e IS SQN, p/Setor de Arrecadacao.

0 2013/000462 934 386 2013 80 UNIFORTES LTDA 2.350,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 Calcas, 10 camisas M l e 10 Camisas P olo, p/Equipe Eletrecistas.

1 2013/000017 2113 17 2013 3603 VIVO S.A 100,00 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Pagamento Servicos de telefonia Movel.

Total do Dia : 61.960,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2013 0 2013/000511 802 1496 ANDRE CRISTIANO DOS SANTOS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 17/01/2013. Motiv o Levar Servidor para Pericia.

0 2013/000493 1275 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,53 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.




0 2013/000494 1279 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 598,24 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.

0 2013/000495 1276 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21,92 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros Pro-Moradia II.

0 2013/000496 1280 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 958,49 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.

0 2013/000497 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 56,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cruz Alta no dia 17/01/2013. Motivo Levar Pacientes.

0 2013/000500 1398 415 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 354,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Cx. Folhas A4, p/SMEC.

0 2013/000504 1139 419 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 236,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 2 cx. Folhas A4, p/Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente.

0 2013/000513 1143 422 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.074,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento 50 scs. Substrato e 100 Mulching p/Vivei ro Municipal.


0 2013/000501 2874 416 2013 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.540,00 1 Itens de Empenho : Pagamento treinamento Tecnico - Sistema Pronim GP - R ais/Dirf e comprovante de Rendimentos, p/Servidoras J anice Mundt e Roselei Sari.

2 2013/000004 2178 04 2013 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAF 100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Postais em 2013.


0 2013/000499 989 414 2013 3625 FUNDACAO APOIO DA UNIVERSIDADE DO RGS 61.020,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/Estagiarios de Medicina cfe. Convenio em vigor com a Fateciens. Anulacao de empenho.

0 2013/000508 1136 3257 HOMERO PEDRO PAUL 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/01/2013. Motivo Bus car Pessoal na UFSM.

0 2013/000503 984 418 2013 2719 LORITA LOCH JANNER 64,00 1 Itens de Empenho : Pagamento troca de pneus, balanceamento e Geometria, p/Ambulancia de placas INM -3807.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.01.2013 0 2013/000510 953 6146 MARCIANO PRESTES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000507 1666 2670 MARIO MORAES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 17/01/2013. Motivo Lev ar Secretaria.

0 2013/000502 989 417 2013 4828 MDR FISCHER & CIA LTDA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Exames Laboratoriais, p/pacientes em tratam ento de Saude encaminhados pelo Centro de Saude.

0 2013/000506 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 17/01/2013. Motivo Pe squisa de Pecas.

2 2013/000005 3226 03 2013 6132 OMEGA TECNOLOGIA LTDA 1.188,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso do Sistema Omega Web - perio do Jan-Dez 2013.

0 2013/000512 1232 421 2013 267 PASEP 149.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Pasep.

0 2013/000505 1185 420 2013 522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 677,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 Bainhas descartaveis e 40 luvas 5 ded os, p/Inseminacao Artificial.

2 2013/000003 3765 05 2013 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA 3.090,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Consultoria cfe. Contrato 98/201 2.

Total do Dia : 227.133,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01.2013 0 2013/000523 797 428 2013 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Energia Eletrica p/Predios dos Bombeiros.

0 2013/000532 943 438 2013 6177 ANTONIO FRANZIN 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos no Radiador, p/Huber 205 C.

0 2013/000526 2802 431 2013 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 216,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 270 Ripas de Madeiras p/forro da Escola Santos Dumont.

0 2013/000536 941 441 2013 114 CELIO A. SEIFFERT 355,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Espelho e 01 Vidro laminado p/Motoniv eladora FG - 170 01.

0 2013/000529 1671 435 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 236,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 cx. Folhas A 4 p/Secretaria Municipal da Assistencia Social.




0 2013/000531 815 437 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 354,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 cx. Papel A4 p/SMOT.

0 2013/000530 3261 436 2013 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Calcamento na Avenida Concordia cf e. Pesquisa de Precos.

0 2013/000525 1470 430 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento produtos e materiais p/Escolas Santos Reis, Santos Dumont, Santo Antonio e Paraiso da Crianca.

0 2013/000528 3766 434 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 139,26 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais eletricos p/Centro de Convivencia do Idoso de Agudo. CCIA.

0 2013/000534 815 440 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.861,21 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais Hidraulicos e Eletricos p/Banh eiros Publicos, Equipe Carpintaria, Pedreiros, Pracas e Jardins, manutencao de Predios Publicos.

0 2013/000515 989 433 2013 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 61.020,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos p/Estagiarios de Medicina cfe. Convenio com a Fateciens.


0 2013/000519 943 424 2013 5868 JOCELI G JORAS 4.808,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/maquinas e veiculos da SMOT.

0 2013/000520 941 425 2013 5868 JOCELI G JORAS 2.533,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de pecas p/Motoniveladora FG 170 -01.

0 2013/000514 1481 423 2013 1482 KLEIN & WAGNER LTDA 1.080,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 120 Almocos, dia 19/01/2012. Professores da Rede Municipal "Programa Uniao Faz a Vida". Anulacao de empenho.

0 2013/000521 943 426 2013 6210 LEOCI FLORES - ME 425,00 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos p/caminhao de Bombeir os.

0 2013/000522 941 427 2013 6210 LEOCI FLORES - ME 797,75 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao dos Bombeiros.

0 2013/000524 941 429 2013 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA 1.522,79 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Mola p/caminhao de placas INC -0778.






0 2013/000527 3441 432 2013 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 95,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Vidro 4 mm c/peliculal, p/UBS Vila Ca icara.

0 2013/000537 1143 442 2013 4522 NELSI WACHHOLZ SCHWEDE 150,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 03 Sc. Adubo Organo-Mineral no 1, p/Vive iro Municipal.

0 2013/000533 941 439 2013 5818 PATROL PARTS LTDA 1.053,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 Unhas e 06 travas p/Retro JCB.

0 2013/000535 802 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 18/01/2013. Motiv o Levar Servidor p/Pericia em Cachoeira do Sul.

Total do Dia : 85.582,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2013 0 2013/000541 941 446 2013 5855 ALEXSANDRO DORNELES GARCIA ME 2.660,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro 580 L.

0 2013/000539 943 444 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.035,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Oficina p/caminhao de placas IL D -9400.

0 2013/000540 941 445 2013 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 4.442,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas ILD -9400.


0 2013/000538 885 443 2013 4680 JEAN CARLO NEU 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Monitoramento c/cameras p/Praca s e Jardins.

0 2013/000548 2997 451 2013 4236 MARCI A MENEGASSI 2.150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de recuperacao Telhado, no Predio Velho, colocacao de forro PVC e Secretaria do colegio , Escola Olavo Bilac,

0 2013/000543 943 448 2013 4899 MARCO ANTONIO CASSIMIRO 4.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto da Seletora de Marchas p/Motonivel adora FG -170 02.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.01.2013 0 2013/000547 1685 450 2013 1571 NERCI HELIO BANKOW 180,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Instalacao p/Centro de Conviven cia do Idoso - CCIA. Anulacao de empenho.

0 2013/000544 941 449 2013 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 2.764,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cilindro do giro completo e 02 jogos de reparo p/Motonivelaldora FG -170 1.

0 2013/000542 943 447 2013 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Retro Randon.

Total do Dia : 21.571,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2013 0 2013/000558 941 456 2013 4450 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS JAEGER LT 7.997,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento Oleo lubrificante p/maquinas e veiculos da SMOT, cfe. relacao em Anexo.

0 2013/000549 1214 1001 ADEMIR KESSELER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/01/2013. Motivo Rec eita Federal, TCE e Consorcio da Saude.

0 2013/000561 1470 459 2013 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Pecas de madeira p/Escola Santos Dumont e Paraiso da Crianca.

0 2013/000554 3570 452 2013 3277 CENTRO DE FORM DE COND ULIANA LTDA 360,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Curso de Atualizacao de Transporte Escolar p/motoristas Gilberto Streck, Eleandro Domingos da Co sta e Daniel de Deus.

0 2013/000566 1505 464 2013 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 195,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 500 Fichas de controle retirada de Livro s da Biblioteca Municipal "Aldo Luiz Germano Berger".

0 2013/000560 2802 458 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Brasilit, cumeiras, pregos, parafusos e outros p/Escola Santos Dumont, Paraiso da Crianca e S antos Reis. Recuperacao telhado, motivo Vendaval. Anulacao de empenho.


0 2013/000557 1030 455 2013 5218 GRACE MARY HOPPE 431,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento material de limpeza p/Postos de Saude.

0 2013/000551 2256 3257 HOMERO PEDRO PAUL 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 22/01/2013. Motivo Man utencao.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.01.2013 0 2013/000559 943 457 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 160,00 1 Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/caminhao de placas INP -8133.



0 2013/000564 1418 462 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 95,00 1 Itens de Empenho : Pagamento mao de obra p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.

0 2013/000565 1405 463 2013 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 496,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Rolamentos e 02 buchas bandeja diante ira, p/veiculo Fiesta de placas IOV -1692.

0 2013/000555 3435 453 2013 1187 SIGMAR H. WRASSE 130,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 telelfone sem fio e 02 Pilhas recarre gaveis, p/Setor Administrativo da SMUSA.

0 2013/000556 1014 454 2013 1187 SIGMAR H. WRASSE 75,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto de relogio-Ponto p/Centro de Saude .

0 2013/000562 1622 460 2013 1187 SIGMAR H. WRASSE 75,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Alarme p/Polo/UAB.

0 2013/000563 1619 461 2013 1187 SIGMAR H. WRASSE 75,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Fonte de Alarme p/Polo/UAB.

Total do Dia : 13.325,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2013 0 2013/000585 1094 478 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 410,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recarga de Cartuchos p/Gabinete, Recursos H umanos e Identificacao.

0 2013/000587 1140 479 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 22,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Cartuchos p/Secretaria Municipal da Agri cultura e Meio Ambiente. Anulacao de empenho.

0 2013/000581 1449 474 2013 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 120.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Subvencao Social p/APAE, cfe. Lei 1.884 de 21/01/2013. Altera a Lei 1854/2012 de 18 de janeiro d e 2012.

0 2013/000586 1061 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 23/01/2013. Motivo Pes quisa de Precos de mercado p/Edital de Residuos Solid



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000586 Itens de Empenho : os.


0 2013/000572 993 466 2013 2794 DETRAN/RS 1.239,13 1 Itens de Empenho : Pagamento 09 Seguros Obrigatorios de veiculos da SMUS A.

0 2013/000577 1109 471 2013 2794 DETRAN/RS 2.277,23 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguros Obrigatorios p/veiculos da SMOT. Anulacao de empenho.

1 2013/000018 2121 18 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 48,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacao Relatorio de Gestao Fiscal -RGF 2012.

0 2013/000575 864 469 2013 5303 EUCLIDES GOMES 168,97 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton p/membro da JARI, cfe. Ata em Anexo.


0 2013/000576 864 470 2013 1256 JORGE ALBERTO LIMA 168,97 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton p/Membro da JARI, cfe. Ata em Anexo.

0 2013/000573 1001 467 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Ventilador de parede 60 cm, p/Centro de Saude.

0 2013/000580 3024 473 2013 4505 MADEIREIRA HERVAL LTDA 265,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Furadeira p/colocacao forro PVC nas E scolas Paraiso da Crianca e Santos Dumont.

0 2013/000574 864 468 2013 53 MARCELO AUGUSTO KEGLER. 168,97 1 Itens de Empenho : Pagamento Jeton p/membro da JARI cfe. Ata em anexo.



0 2013/000582 1158 475 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 4.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET

0 2013/000583 1013 476 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de INTERNET p/Setor Administrativo , Farmacia e Centro de Saude.




0 2013/000584 1227 477 2013 330 OI -BRASIL TELECOM S.A. 6.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de INTERNET Banda Larga p/todos os Setores.

0 2013/000578 2245 472 2013 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS 600,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria e demais localidades do Estad o, p/Secetaria da JSM.

0 2013/000571 2210 465 2013 354 TELEVISAO IMEMBUI S/A 5.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Eventos de 03 a 14/02/2013, p/Se mana do Municipio/2013. No Aniversario dos 54o Aniver sario. cfe. Decreto 20/2013.

0 2013/000579 2257 1481 VALERIO VILI TREBIEN 840,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Brasilia nos dias 28, 29 e 30/01/2013. Mo tivo Encontro Nacional de Prefeitos.

Total do Dia : 146.118,27 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.01.2013 0 2013/000605 1130 488 2013 5918 ADEMIR ALVES TUBOS E CONEXOES LTDA 2.634,43 1 Itens de Empenho : Fornecimento 200 m Tubo PEAD 63 x 7,0 PN 16 e 01 Uiao de Reducao ``63 x 50, p/Rede d'agua da Linha Boemia.

0 2013/000596 1988 487 2013 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 30,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Pen Drive 4 GB p/Uso na SMICT.

0 2013/000593 3650 484 2013 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Escadas dois degraus p/Ambulancia e C entro de Saude.

0 2013/000588 1466 480 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 572,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 04 Cartuchos HP 122 preto Original e 04 cartuchos HP 122 color original p/Escolas Tres de Mai o e Escola Santos Dumont.

0 2013/000589 2858 481 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 153,00 1 Itens de Empenho : Pagamento recarga de Cartuchos e Tonner p/Escola Sant os Dumont e SMEC.

2 2013/000006 2170 06 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 78,00 1 Itens de Empenho : Faornecimento 01 Toner HP 85 A. Anulacao de empenho.

0 2013/000592 2459 483 2013 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 59.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Subvencao Social p/APAE, cfe. Convenio 03/2 012 e Termo Aditivo, Lei Municipal 1884/2013 de 21/01 /2013.

0 2013/000594 1026 485 2013 5079 COM. E REPR. MATTIELO LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 20 l de Larvicida biologica BTJ p/contro le de Mosquito Borrachudo.

0 2013/000599 953 2561 DANIEL DE DEUS 72,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.01.2013 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000590 3509 482 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacao aviso do vencimento pgto. em con ta Unica do IPTU, ISSQN e Alvaras p/Setor da Arrecada cao.

0 2013/000597 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/01/2013. Motivo Lev ar caminhao p/Revisao, Anulacao de empenho. Diaria em duplicidade.

0 2013/000602 1666 3257 HOMERO PEDRO PAUL 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul e Santa Maria no dia 24/ 01/2013. Motivo Pericia.

0 2013/000604 953 1256 JORGE ALBERTO LIMA 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000595 1029 486 2013 5080 MARCIA B FISCHER ME 285,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 30 comp. Heparina p/paciente cirurgico p / Edna Schiefelbein.

0 2013/000603 1666 6146 MARCIANO PRESTES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 24/01/2013. Motivo Lev ar Material.


0 2013/000598 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/01/2013. Motivo Pe squisa de Precos Pecas e acompanhar o Prefeito em Reu niao.

0 2013/000600 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 16,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 24/01/2013. Motivo Pe squisa de Precos Pecas e acompanhar Prefeio]to em Reu niao. Empenho Complementar.

0 2013/000591 1797 483 2013 682 RUI V. MILBRADT 25.408,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Construcao p/familias ating idas pelo Vendaval do dia 31/12/2012, cfe. Decreto 00 8/2013.

Total do Dia : 90.236,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.01.2013 0 2013/000608 1061 4745 ALAN PAULO MULLER 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 25/01/2013. Motiv



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000608 Itens de Empenho : o Reuniao na Celetro.

0 2013/000617 822 498 2013 2617 ALBERI V.POZZEBON 280,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Bomba submersa p/Poco Artesiano da Linha das Pedras.

0 2013/000606 2262 489 2013 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 143,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Cartucho HP 60 Preto Original e 01 ca rtucho HP 60 - Color Original, p/Assessoria Gabinete.

0 2013/000612 1338 494 2013 3472 ANDREA LUISA SOTT 3.770,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Ar condicionado SPLIT, 18.000 Btus, i nstalado p/Salas Educacao Infantil - EMEF Santos Reis .

0 2013/000613 3772 495 2013 3472 ANDREA LUISA SOTT 1.489,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Ar Condicionado SPLIT 12.000 Btus, in stalaldo p/Sala dos Bebes, EMEF Paraiso da Crianca.

0 2013/000609 953 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000616 1130 497 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 725,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Compressor de Ar, 1 CV 220 v, p/Rede d'agua Felipe Camarao. ( Poco Artesiano ).


0 2013/000622 1109 503 2013 2794 DETRAN/RS 347,61 1 Itens de Empenho : Pagamento Seguros Obrigatorios p/caminhoes de placas IJT -8856 e ITS -7689. Anulacao de empenho.

0 2013/000611 3171 493 2013 5634 EDER RICARDO BOECK 420,00 1 Itens de Empenho : Pagamento confeccao de colchonetes p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2013/000614 3171 492 2013 5634 EDER RICARDO BOECK 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 confeccao de colchonetes p/EMEI Paraiso da Crianca.

0 2013/000628 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 25/01/2013. Motivo Lev ar caminhao para Revisao.


2 2013/000007 3751 1641 INATIVOS 168.724,31 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.01.2013 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

2 2013/000009 3767 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 9.597,98 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

1 2013/000025 2148 371 INSS 5.456,23 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JANEIRO 2013

0 2013/000620 926 501 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 605,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento materiais eletricos p/Equipe Iluminacao Publica.

0 2013/000615 2802 496 2013 3826 LOJAS BECKER LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, a oleo, acrilica e demais mat eriais p/pintura - Escolas Municipais Olavo Bilac , S antos Dumont e Santo Antonio.


0 2013/000621 941 502 2013 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 392,62 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/caminhao de placas ISU -8845, cfe. Relacao em anexo. Anulacao de empenho.

2 2013/000010 3769 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 12.483,56 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

2 2013/000008 3755 1949 PENSIONISTAS 39.182,36 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

0 2013/000627 2519 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.315,82 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JANEIRO 2013

1 2013/000027 3227 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 2.461,89 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JANEIRO 2013

0 2013/000626 2447 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 837,14 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JANEIRO 2013

1 2013/000026 2151 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.566,28 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de JANEIRO 2013



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.01.2013 0 2013/000607 3771 490 2013 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 2.687,55 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Aparelho de Ar Condicionado, SPLIT, 2 4000 BTUS, quente e frio c/Instalacao no Predio da Bi blioteca Publica Municipal.

0 2013/000610 3270 491 2013 682 RUI V. MILBRADT 441,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Telhas de Brasilit, manta asfaltica e 30 Parafusos p/Escola Santos Dumont - Recuperacao telha do destruido pelo Vendaval.

1 2013/000019 2136 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.871,64 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013





0 2013/000618 941 499 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 1.102,98 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/S10 Nova - Revisao cfe. relac ao em anexo. Anulacao de empenho.

0 2013/000619 943 500 2013 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 569,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Revisao da S10 Nova p/Camionete S10.

1 2013/000024 2146 4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA 25.982,13 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

Total do Dia : 301.642,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2013 0 2013/000640 805 505 2013 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 carga de Gas 13 k. p/Ranchos no inter ior. SMOT.

0 2013/000642 3724 507 2013 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 120.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Subvencao Social p/Servicos e Atividades da APAE, de Janeiro ate dezembro/2013, cfe. Convenio.




0 2013/000639 3383 504 2013 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA 45,00 1 Itens de Empenho : Pagamento manutencao do Telhado da Casa de Cultura, r eparo de danos causados pelo Vendaval. SMICT.

0 2013/000643 1797 508 2013 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 31.925,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais de Construcao p/familias at ingidas pelo Vendaval do dia 31/01/2013, cfe. Decreto 008/2013.


0 2013/000630 802 2659 ENIO ALBERTO DREWS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 28/01/2013. Motivo Buscar Areia.

0 2013/000631 953 1991 EVAIR F STEYDING 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/01/2013. Motivo Le var Pacientes.

0 2013/000644 1393 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/01/2013. Motivo Tr einamento Curso Escolar - Centro Administrativo.

0 2013/000633 1666 3257 HOMERO PEDRO PAUL 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 28/01/2013. Motivo Con selho Tutelar.

0 2013/000637 802 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/01/2013. Motivo Bu scar Pecas.

0 2013/000645 1193 509 2013 6214 LEDI PFEIFER RAMIRES 837,32 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros cfe. Lei Municipal 1689 de 23 de sete mbro de 2007. Produtor Proleite.

0 2013/000641 1797 506 2013 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 111,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 60 mts Ripa 4 x 5, p/familias atingid as pelo Vendaval no dia 31/12/2013, cfe. Decreto 08/2 013.



0 2013/000638 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/01/2013. Motivo Pe squisa de Precos.




0 2013/000629 802 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Sepe no dia 28/01/2013. Motivo Buscar Areia.

0 2013/000632 953 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 28/01/2013. Motivo Le var Pneus p/Reciclagem.

Total do Dia : 153.575,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2013 0 2013/000677 3747 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 8.180,42 1 Itens de Empenho : Pagamento Subsidios do 13o Salario ref. ao periodo de 02/01/2009 a 01/08/2009 e 03/01/2011 e 05/04/2012. P/Aliceu Odair Klein.

0 2013/000673 1797 527 2013 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 2.145,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento Telhas, cumeiras e 01 Porta cega metal c omercial, p/familias atingidas pelo Vendaval do dia 3 1/12/2012, cfe. Decreto 008/2013.

0 2013/000655 941 511 2013 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 3.643,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Retro JCB 214.

0 2013/000646 2300 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 0,06 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013. EMPENHO COMPLEMENTAR.

0 2013/000678 1024 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 486,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

0 2013/000679 1107 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.458,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013





0 2013/000684 2015 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 346,00 1








0 2013/000861 3230 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.317,90 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013

0 2013/000862 3257 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 833,60 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013

0 2013/000672 1181 529 2013 5775 CLEDIO JULIO KOCH 690,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos Veterinarios e Vacinas p/Pr odutores Proleite.

0 2013/000656 941 512 2013 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.884,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 corrente, 01 Coroa Central e 02 Rolam entos Eixo Traseiro p/Motoniveladora 205 C - Huber.

0 2013/000810 2783 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 3.682,59 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

0 2013/000670 815 526 2013 5588 CRM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR 1.011,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento graxeiras, arruelas e porcas p/Almoxarif ado.


0 2013/000666 3604 522 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Publicidade do Aniversario do Mu nicipio de Agudo, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000675 2278 531 2013 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 36,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacao de Votos de Condolencia p/famili



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000675 Itens de Empenho : as atingidas pela tragedia de Santa Maria.


0 2013/000658 943 514 2013 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 1.380,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 02 Recapagem p/Retro JCB 2.


0 2013/000832 2349 371 INSS 483,35 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013






0 2013/000849 2518 371 INSS 1.159,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013



1 2013/000028 2147 371 INSS 435,01 1 Itens de Empenho : Valor do INSS, ref. Jan/2013.

0 2013/000863 945 549 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 18.220,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.01.2013 Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 l Oleo Diesel, p/Maquinas e Veicu los da SMOT, cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/000659 926 515 2013 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 698,10 1 Itens de Empenho : Fornecimento 39 Lampadas Vapor Sodio 70 CV, p/Ilumina cao Publica.

0 2013/000654 943 510 2013 3179 JARDEL METTE MACHADO 1.383,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto Compressor p/carregador W 20 E.

0 2013/000657 943 513 2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 5.484,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Troca de Pecas p/maquinas e vei culos da SMOT. Anulacao de empenho.

0 2013/000662 943 513 2013 5432 JOAO MANOEL DA SILVA PECAS 5.484,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de troca de Pecas p/maquinas e vei culos da SMOT.

0 2013/000667 1950 523 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e materiais de higiene p/Lar Vi da de Cachoeira do Sul cfe. Convenio em Vigor. Anulacao de empenho.

0 2013/000668 1947 524 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos e generos alimenticios p/Lar Vi da de Cachoeira do Sul, cfe. Convenio em Vigor. Anulacao de empenho.

0 2013/000660 941 516 2013 2719 LORITA LOCH JANNER 120,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara 1.200 x 16, p/Retro JCB 2.

0 2013/000661 955 518 2013 5080 MARCIA B FISCHER ME 115,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Medicamentos p/pacientes Peterson e Samu el de Souza, cfe. Receita em anexo.

0 2013/000651 1349 6146 MARCIANO PRESTES 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 29/01/2013. Motivo Le var Reuniao.


0 2013/000669 1797 525 2013 20 MAURO R POTTER 9.473,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de Construcao p/familias ating idas pelo Vendaval do dia 31/12/2012. Conforme Decret o 008/2013.

0 2013/000647 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2013. Motivo Bus car Pecas.




0 2013/000847 2516 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 2.626,95 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013










0 2013/000833 2447 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.420,70 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013



0 2013/000836 2452 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 12.199,32 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.01.2013 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de Janeiro 2013







0 2013/000664 3604 520 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao dos Eventos Culturais da Program acao do Aniversario do Municipio, cfe. Decreto 020/20 13.

0 2013/000676 2811 532 2013 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 690,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 03 instalacoes de Ar SPLIT, p/03 Salas da E scola Santos Dumont.

0 2013/000671 3404 528 2013 5444 ROMEO O. BINDER 713,20 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos Mao de Obra, p/Ensiladeira, reboqu e e grade niveladora, SEAGRIMA.

0 2013/000719 2403 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 23,35 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013



0 2013/000818 3151 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 46,70 1




0 2013/000648 802 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 29/01/2013. Motivo Bus car Caminhao.

0 2013/000686 2327 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.450,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013

0 2013/000687 2329 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 333,50 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA NEIRO 2013










0 2013/000697 2362 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 2.804,01 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000697 Itens de Empenho : NEIRO 2013






























0 2013/000727 2523 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 3.776,39 1
















0 2013/000740 2556 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 87,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JA

















0 2013/000767 2642 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.112,44 1

















0 2013/000807 2779 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 852,92 1










2 2013/000011 2184 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.764,92 1 Itens de Empenho : Pagamento Salario, ref. mes de Jan/2013, p/Servidor T elmo Bastos Rossi Junior.

0 2013/000665 3604 521 2013 8 SOC RADIO INTEGRACAO 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao dos Eventos Culturais do Anivers ario do Municipio de Agudo, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000663 3604 519 2013 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Eventos Culturais do Aniversario do Municipio, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000674 2278 530 2013 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 85,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Publicacao Votos de Condolencias p/familias atingidas pela tragedia ocorrida em Santa Maria, no dia 27/01/2013.

Total do Dia : 1.681.348,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2013 0 2013/000875 941 537 2013 4450 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS JAEGER LT 606,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento 02 Balde Fluido T.A Balde 20 L. e 10 Flu ido 2 L p/Maquinas e veiculos da SMOT.

0 2013/000879 1643 541 2013 535 AMIGO TURISMO LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Pagamento transporte Atletas p/Torneio Futebol de Are ia nas Tunas no dia 02/02/2013.





0 2013/000881 2032 539 2013 5125 ELIA L. UNFER ME 220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 06 Buques de Flores p/Premiacao das Cand idatas vencedoras do Concurso Garota dos Balnearios, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000887 3382 545 2013 1130 ERNI R. BOCK 900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento fotos e filmagens dos Eventos do Aniversari o do Municipio de Agudo, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000865 953 1991 EVAIR F STEYDING 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2013. Motivo Lev ar Paciaentes.

0 2013/000888 1738 546 2013 5218 GRACE MARY HOPPE 480,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento produtos emateriais de higiene p/Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS.


0 2013/000877 941 539 2013 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA 195,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento mola dianteira, pino centro e 01 porca s extavada, p/caminhao de placas ILH -3850.

0 2013/000866 953 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 30/01/2013. Motivo Leva r Pacientes.

0 2013/000872 3240 534 2013 4486 L. F. B. & CIA LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento generos alimenticios p/Eventos Esporooti vos - Atletas e Dirigentes.

0 2013/000876 941 538 2013 5053 LANDROSUL COMERCIO DE PECAS LTDA 4.857,40 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Maquinas da SMOT.

0 2013/000883 2032 541 2013 360 LIANA E FRIEDRICH ME 360,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 18 Porta-Retratos p/Candidatas Finalista s do Concurso Rainha dos Balnearios de Agudo cfe. Dec reto 020/2013. Anulacao de empenho.

0 2013/000874 3772 536 2013 4236 MARCI A MENEGASSI 450,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 01 Balcao em MDF, com duas portas e 03 g avetas p/Sala dos Bebes - Escola Educacao Infantil Pa raiso da Crianca p/Fraldario.

0 2013/000882 2032 540 2013 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 240,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Faixas p/Final do Concurso Rainha dos Balne



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000882 Itens de Empenho : arios, em 03/02/2013, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000869 1669 6146 MARCIANO PRESTES 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 30/01/2013. Motiv o Levar p/Pericia. Anulacao de empenho.

0 2013/000870 1136 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 36,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 30/01/2013. Motivo Reu niao AMCENTRO.


0 2013/000889 1798 547 2013 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecaimento Ataude, vestimentos femininos e masculi nos, coroas de Flores p/familias em sistuacao de vuln erabilidade Social.

0 2013/000890 1789 548 2013 688 PAULO R B DA SILVA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Translado no Municipio, interio r e intermunicipal, p/familias em situacao de vulnera bilidade Social, cfe. Pesquisa de Precos.

0 2013/000886 940 544 2013 2158 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 1.000 lts. Oleo Diesel p/caminhao Novo d a SMOT.

0 2013/000878 943 540 2013 145 RADIADORES SCHIAVINI LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento conserto e limpeza Radiador p/Motonivelador a FG 170 -02.

0 2013/000873 2826 535 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao dos Eventos Esportivos, cfe. Dec reto 20/2013, ref. Semana do Municipio.

0 2013/000884 2805 542 2013 182 RADIO AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao dos Eventos do Aniversario do Mu nicipio de Agudo, cfe. Decreto 020/2013.

0 2013/000871 3773 533 2013 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 130,00 1 Itens de Empenho : Pagamento limpeza e manutencao de Ar Condicionado p/S MICT.

0 2013/000885 890 543 2013 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornnecimento Areia Media p/calcamento, Pracas e Jard ins - SMOT.

0 2013/000880 2805 538 2013 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento divulgacao Eventos da Programacao do Aniver sario do Municipio de Agudo cfe. Decreto 020/2013.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 20.035,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2013 0 2013/000894 953 3257 HOMERO PEDRO PAUL 28,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 31/01/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000893 945 552 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 18.220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel p/Maquinas e Vei culos da SMOT, cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2013 .

0 2013/000899 940 553 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 162.158,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de 89.000 lts. Oleo Diesel p/Maquinas e Veiculos da SMOT, cfe. Pregao Eletronico, Edital 01/2 013 e Contrato 02/2013.

0 2013/000900 945 554 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 109.320,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 60.000 lts Oleo Diesel cfe. Pregao Prese ncial, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para Maquin as e Veiculos da SMOT.

0 2013/000901 950 555 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 45.550,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 25.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Elet ronico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para Maqui nas e Veiculos da SMOT.

0 2013/000902 1499 556 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 27.330,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 15.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Elet ronico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicu los da SMEC.

0 2013/000903 3774 557 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 18.220,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 10.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Elet ronico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicu los da SMEC.

0 2013/000904 1202 558 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 87.456,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 48.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Elet ronico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicu los da SEAGRIMA.

0 2013/000905 960 559 2013 6215 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. 13.510,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 7.000 lts. Oleo Diesel cfe. Pregao Eletr onico, Edital 01/2013 e Contrato 02/2013. Para veicul os da SMUSA.

0 2013/000891 1208 550 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 420,00 1 Itens de Empenho : Pgamento reparos em para choque, conserto de forros e vedacao interna p/veiculo Saveiro de placas IKE -760 2.

0 2013/000892 943 551 2013 5892 JOLDANE DE LIMA 260,00 1 Itens de Empenho : Pagamento troca de Pecas e conserto p/caminhao de pla



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2013 Data Final de Emissao .....: 31.01.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/000892 Itens de Empenho : cas IIB -7753.

0 2013/000896 953 6146 MARCIANO PRESTES 72,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 3101/2013. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2013/000897 1136 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 31/01/2013. Motivo Re uniao c/Secretario Gabinete dos Prefeitos.


0 2013/000898 803 1312 MOISES CARLOS KILIAN 88,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 31/01/2013. Motivo Pe squisa e Compra de Pecas.

Total do Dia : 482.748,00 Total do Mes : 5.738.563,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 5.738.563,97


COMPRAS JANERIO 2013 CP057005 - agudo.rs.gov.br · repetidora de TV - Cerro da Figueira. ... 0...

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