Consulta Pública: Visão Geral dos Estudos e Resultados da Modelagem Econômico-Financeira Consulta...

Consulta Pública: Visão Geral dos Estudos e Resultados da Consulta Pública: Visão Geral dos Estudos e Resultados da Modelagem Modelagem

Econômico-Financeira Econômico-Financeira Hospital do Subúrbio

http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es


SUMÁRIO

1.1. Modelo PropostoModelo Proposto• PPP de Saúde no Estado da BahiaPPP de Saúde no Estado da Bahia• Premissas e Resultados EsperadosPremissas e Resultados Esperados• Características dos Hospitais e Mix de ServiçosCaracterísticas dos Hospitais e Mix de Serviços• O Sistema de PagamentosO Sistema de Pagamentos• Mais detalhes sobre o Sistema de PagamentosMais detalhes sobre o Sistema de Pagamentos• Metas Quantitativas e Indicadores de DesempenhoMetas Quantitativas e Indicadores de Desempenho

2.2. Estimativas da modelagem financeiraEstimativas da modelagem financeira

3.3. Fluxo Pagador e CronogramaFluxo Pagador e Cronograma


PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:

Hospital do Subúrbio (HS)

Projeto de instalação, montagem e operação de hospital

por parceiro privado, com reversão de bens ao final da concessão

Arcabouço institucional estabelecido: Lei de PPP Federal e Estadual

Comprometimento do Governo do Estado com a saúde

Sistema de pagamento que mitiga o risco de crédito do Governo

Estruturação conjunta com o BNDES, possibilidade de financiamento

Primeiro PPP de saúde no BrasilNova referência de qualidade para o setor público


PPP DE SAÚDE NO ESTADO DA BAHIA:

Contexto do serviço público de saúde no Estado

Implicações

3,8 milhões de habitantesPIB é R$ 46,2 biIDH de 0,79

14 milhões de habitantesPIB R$90,9 bi40 hospitais públicos na Bahia, com 4.939 leitos

0.35 leitos/1000 hab x 2.8 leitos no Brasil

Há 19 anos não se cria novo hospital público de emergência na região metropolitana de SalvadorPopulação abrangida na área de atração: População abrangida na área de atração: 1 milhão1 milhão

Região Metropolitana de Salvador

Bahia


PREMISSAS E RESULTADOS ESPERADOS

Características Gerais do Convênio

Implicações

Estabelecer um novo paradigma de qualidade na prestação pelo poder público do serviço médico-hospitalar: qualidade compatível com os melhores hospitais privados

Hospital deve ser planejado considerando sua inserção na rede de atenção

Hospital deve ser centrado no desenvolvimento de projetos terapêuticos individualizados dos pacientes e para tanto trabalhar com equipes de referência

Indicadores de resultado e sistema de pagamento com incentivos para a obtenção do nível de produção e qualidade desejado

Atrair e selecionar parceiros privados de alta qualidade, aptos a prestar o serviço com a qualidade estipulada e obter acreditação

Obter o menor preço para o nível de qualidade estipulado

Maximização dos ganhos de eficiência para o poder público e para o usuário

Premissas Resultados esperados


CARACTERÍSTICAS DO HOSPITAL DO SUBÚRBIO

Visão Geral

Unidades Leitos

Int.Adulto – Leitos Clínico 86

Int.Adulto – Leitos Cirúrgicos 58

Internação Pediátrica 64

UTI Adulto 20

UTI Pediátrica 10

Semi Intensiva Adulto 20

Semi Intensiva Pediátrica 10

Internação Domiciliar 30

TOTAL 298

Hospital de Emergência 298 leitos 19.825 m2 de área construída em 2

pavimentos (hospital 18.783 m2) Localização: Subúrbio Ferroviário, Salvador


Características Gerais do Convênio

Implicações O terreno destinado à implantação do Hospital do Subúrbio localiza-se à Rua Manoel Lino, s/n, no bairro de Periperi, Salvador


Localização


Internação hospitalar

Clinica Médica Semi Intensiva Adulto

Clinica Cirúrgica Semi Intensiva Pediátrica

Pediatria Internação Domiciliar

UTI Adulto

UTI Pediátrica

Atendimento Ambulatorial

Atendimentos de Emergência

Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ AcolhimentoConsultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo

Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais

Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico

Diagnóstico em Laboratório Clínico

Diagnóstico em Radiologia

Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia

Diagnóstico por Ultra-Sonografia

Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética

Diagnóstico por Tomografia Computadorizada

Diagnóstico por EndoscopiaMétodos Diagnósticos em especialidades: Eletrocardiograma Eletro encefalograma


Mix de Serviços


CONTRAPRESTAÇÃO

Métrica Proposta

=

PARCELA “METAS QUANTITATIVAS” (70%)

PARCELA “INDICADORES DE DESEMPENHO”(30%)

+

Penalização: não cumprimento de níveis mínimos de produção e por operação fora dos padrões de desempenho

Parcela “Metas Quantitativas” (70%)

Parcela “Indicadores de Desempenho” (30%): nível compatível com incentivo à qualidade de gestão

O SISTEMA DE PAGAMENTO



Contraprestação desembolsada de acordo com:

Metas Quantitativas:Ponderada pelo peso da atividade nos custos totais (internação, atendimentos ambulatoriais, SADT)Remuneração em função das metas (90% ocupação, internação)Desconto reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida

Indicadores de Desempenho:Desconto reduz retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida

CONTRAPRESTAÇÃO

PARCELA “METAS QUANTITATIVAS” (70%)

PARCELA “INDICADORES DE DESEMPENHO”

(30%)

=

+

Mecanismo



Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar

INTERNAÇÃO

≥100% 100% X 72,45%X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

De 95% a 99.99% 99% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima





≤74.99% 83% X 72,45% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBULATÓRIO

≥100% 100% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima






≤74.99% 83% X 21,00% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

SADT

≥100% 100% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

De 95% a 99.99% 99% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima





≤74.99% 83% X 6.55% X 70% X Contraprestação Mensal Máxima

Peso da Atividade (%)

Custo total da atividade Custo total

Peso para o 1º Ano; Revisões Ordinárias programadas

Parcela “Metas Quantitativas”

Conceito da Penalização:

Reduzir retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida


O SISTEMA DE PAGAMENTOParcela “Indicadores de Desempenho”

Meta atingida Valor a pagar

Entre 95% e 100%100% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)

Entre 90% e 94,99%98% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)





Até 70%70% x 30% x Contraprestação Mensal Máxima (R$)

Critérios de Pagamento

Conceito da Penalização:

Reduzir retorno do parceiro, preservando cobertura dos custos operacionais e dívida


METAS QUANTITATIVAS

ÁREAS Trimestral

Clinica Médica 2.364

Clinica Cirúrgica 1.578

Pediatria 1.752

UTI Adulto 300

UTI Pediátrica 102

Semi Intensiva Adulto 411

Semi Intensiva

Pediátrica 204

Internação Domiciliar 351

TOTAL 7.062

Internação HospitalarNúmero de saídas por Área

ÁREAS Trimestral

Atendimentos de Emergência

9.636

Consultas Pronto

Atendimento/Triagem/ Acolhimento

25.200

Consultas

Ambulatoriais/Acompanhamentos

para Egressos, nas áreas de

Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia,

Bucomaxilo

14.400

Procedimentos Cirúrgicos e

Ortopédicos Ambulatoriais

3.816

Total

53.052

Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e Procedimentos

Cirúrgicos

Metas estimadas com 90% de ocupação Previsão de revisão das metas

ÁREAS Trimestral

Diagnóstico em Laboratório Clínico 30.675

Diagnóstico em Radiologia 6.816

Diagnóstico por Anatomia Patológica

e Citologia 5.751

Diagnóstico por Ultra-Sonografia 3.960

Diagnóstico por Ressonância Nuclear

Magnética 990

Diagnóstico por Tomografia

Computadorizada 1.485

Diagnóstico por Endoscopia 990 Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma

3.600

2700900

Total 54.267

Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico

Fonte: Relatório Técnico – Prof. Dr. Gilson Caleman


Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim

AUDITORIA OPERACIONAL

18% 18% 18% 12%

DESEMPENHO DA ATENÇÃO

16%16% 16% 12%

QUALIDADE DA ATENÇÃO

32%32% 32% 36%

GESTÃO DA CLÍNICA4%

4% 4% 6%

INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE

6%6% 6% 10%

GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 12% 12%

DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL

6%6% 6% 6%

DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO

6%6% 6% 6%

ACREDITAÇÃO 0%0% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – 1º anoIndicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim


12% 12% 6% 6%


12% 12% 6% 6%


36%36% 32% 32%


6% 6% 6%


10%10% 8% 8%



6%6% 6% 6%


6%6% 6% 6%


TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – A partir do 2º ano

INDICADORES DE DESEMPENHO (1)



Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim


6% 6% 6% 6%


6% 6% 6% 6%


32%32% 32% 32%


6% 6% 6%


8%8% 8% 8%



6%6% 6% 6%


6%6% 6% 6%


TOTAL 100% 100% 100% 100%

Critérios de Rateio – A partir do 3º ano

INDICADORES DE DESEMPENHO (2)



SUMÁRIO





DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS E INVESTIMENTOS

Distribuição das despesas/custos operacionais: R$ 794 milhões ao longo de 10 anos

Estimativas para 10 anos

Distribuição dos investimentos: R$55 milhões ao longo de 10 anos R$ 40 milhões no primeiro ano


QUANTITATIVO ESTIMADO DE PESSOALQuadro de Colaboradores

Categoria Profissional Quantidade de ProfissionaisMédico Diarista 154Médico Plantonista 64Médico do Trabalho 2Assistente Social 17Psicólogo 12Fisioterapeuta 34Nutricionista 21Fonoaudiólogo 2Biomédico 8Enfermeiro Assistencial 120Enfermeiro do Trabalho 2Enfermeiro de SADT 14Laboratorista 5Farmacêutico 6Eng. do Trabalho 2Eng. Clínico 2Eng. Elétrico 2Eng. Civil 1Administrador Hospitalar 8Estatístico 3Programador 3Analista de Sistema 2Técnico de Enfermagem 502Técnico de Radiologia 8Técnico de Laboratório 8Técnico de Seg. Trabalho 4Auxiliar de Radiologia 6Auxiliar de Laboratório 3Auxiliar Téc. de Saúde 10Auxiliar de Nutrição 42Auxiliar de Serviços 164Auxiliar de Des. Infantil 10Oficial Administrativo 169Oficial de Serv. Manut. 16Telefonista 5Vigia 52Motorista 25Costureira 3Recreacionista 16Marceneiro 2Encanador 2Pedreiro 2Pintor 2Serralheiro 2Reparador Geral 2Dentista 1TOTAL 1540

ÁREA Nº. DE COLABORADORES

COLABORADOR/LEITO

%

MÉDICO 220 0,74 14,29

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

502 1,68 32,60

ENFERMEIRO 120 0,40 7,79

APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPEUTICO

155 0,52 10,06

APOIO TÉCNICO 208 0,76 13,51

ADMINISTRATIVA 335 1,12 21,75

TOTAL 1540 5,17 100,00


SUMÁRIO





FLUXO PAGADOR

UNIÃO BANCO DO BRASIL

Repasse FPE

Lei Estadual

SPEESTADO

ContraprestaçãoExcedente Conta de Receita

DESENBAHIA

12% do FPE1

2

34

Contrato

Mecanismo que mitiga risco de crédito do Governo da Bahia


CRONOGRAMA

Evento

Início da consulta pública Out 09

Publicação do Edital Nov 09

Leilão Fev 10

Homologação, adjudicação e assinatura do contrato Mar 10

Inauguração Jun 10


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