CORE/PE · 2019. 7. 22. · UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO 18 90 07/01/2019 Pago a UNIMED...

ContaNúmeroDocumentoValor Liq.ValorFavorecidoData PgtoProcessoN. BaixaN. Emp.

Relação de Pagamentos

CORE/PEConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

CNPJ: 09.852.690/0001-81

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento858930CHEQUE400,00P400,00GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTOSOARES

02/01/201902/20199874

Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 31/01/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares ,CHEQUE 858930.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DE PAGAMENTO747,51P1.127,47LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO02/01/2019273

Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 858921, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de 01/07/2017a 30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DE PAGAMENTO375,82P375,82LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO02/01/2019284

Pago a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 858921, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a LUCIANA PIRES DO NASCIMENTO, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/07/2017 a30/06/2018, a serem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DE PAGAMENTO1.620,20P1.872,50MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS02/01/2019295

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 858920, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Funcionária, no período aquisitivo de22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DE PAGAMENTO624,17P624,17MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS02/01/2019306

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 858920, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 07/01/2019 a 21/01/2019.

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento858927CHEQUE1.000,00P1.000,00PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR02/01/2019Sede 01/20199773

Suprimento de fundo de 02/01/2019 até 15/01/2019 em favor de PRISCILA LUCIANO DE AGUIAR, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858927.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DE PAGAMENTO1.864,66P2.669,93WALLACE ROCHA ALVES02/01/2019251

Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 1 do empenho 1, CHEQUE 858922, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente as férias do Funcionário, no período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, aserem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DE PAGAMENTO889,98P889,98WALLACE ROCHA ALVES02/01/2019262

Pago a WALLACE ROCHA ALVES, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 858922, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a WALLACE ROCHA ALVES, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 02/03/2017 a 01/03/2018, aserem gozadas no período de 02/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação(Jeton)

RECIBO1.011,67P1.011,67ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR04/01/2019PLENÁRIA Nº

01/2019317

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 858952, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04de janeiro de 2019.


RECIBO778,21P778,21CARLOS ALBERTO DE SOUZA04/01/2019PLENÁRIA Nº

01/20193410

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 858955, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeirode 2019.


RECIBO778,21P778,21DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA04/01/2019PLENÁRIA Nº

01/2019339

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 858954, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04de janeiro de 2019.


RECIBO778,21P778,21PAULO ANDRE PEREIRA SERPA04/01/2019PLENÁRIA Nº

01/20193612

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 858957, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 dejaneiro de 2019.


RECIBO778,21P778,21ROBERSON HAMILTON DE CARVALHOBEZERRA

04/01/2019PLENÁRIA Nº

01/20193713

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 858958, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 04 de janeiro de 2019.


RECIBO778,21P778,21SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR04/01/2019PLENÁRIA Nº

01/20193814

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 858959, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 dejaneiro de 2019.


RECIBO778,21P778,21ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO07/01/2019PLENÁRIA Nº

01/2019328

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 858953, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia04 de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios13205131FATURA514,89P514,89CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA07/01/20194016

Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 858981, FATURA 13205131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regional deCaruaru, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet372311U/1.1BOLETO49,00P49,00HOTLINK INTERNET LTDA07/01/20194117

Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 858982, BOLETO 372311U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET,competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpezae Conservação

047.415NOTA FISCAL849,77P849,77MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP07/01/20193915

Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 858926, NOTA FISCAL 047.415 ref. a Valor empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilizaçãona Sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93699206/18FATURA1.787,90P1.787,90UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO

07/01/20199018

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 858990, FATURA 93699206/18 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DE SAÚDE(Parte Patronal), competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0985269000001

81GUIA450,18P450,18SECRETARIA DA FAZENDA08/01/20194219

Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 858994, GUIA 098526900000181 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente a parcela única da TAXA DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRAINCÊNDIOS, VISTORIA ANUAL (EXERCÍCIO 2019) do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede).

6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviços de DivulgaçãoInstitucional

4BOLETO528,64P528,64IMPRENSA NACIONAL11/01/20194320

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 859001, BOLETO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 01/2019 e 02/2019 no Diário Oficial da União com afinalidade de designar o empregado efetivo do CONFERE, Robson Carvalho de Lima, em substituição ao empregado efetivo do CONFERE, Paulo Porto Soares, para compor na função de Presidente a Comissão processante dos ProcessosAdministrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE.



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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 859004, BOLETO 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a publicação no Diário Oficial da União do aviso de processo de inexigibilidade nº 01/2018 - CORE-PE, conforme ofício nº 5131690.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing0032058820BOLETO175,00P175,00LOCAWEB IDC LTDA11/01/20194522

Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 859003, BOLETO 0032058820 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/01/2019 a 24/02/2019.

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios AnterioresFOLHA DE PAGAMENTO11.740,37P11.740,37SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL11/01/20194421

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 859002, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a regularização de Contribuições Previdenciárias para aautorregularização das inconsistências na GFIP no período compreendido entre 09/2013 a 01/2016 em decorrência de alteração da classificação no âmbito do CNAE de ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL (subclasse, código 84.11-6-00) paraATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL (subclasse, código 94.12-0-01) recomendada pela Comissão Permanente de Assessoramento Contábil e de Gestão - CPACG do CONFERE através do ofício nº 36/2016.


RECIBO778,21P778,21FLAVIO ARAUJO CAMPELO14/01/2019PLENÁRIA Nº

01/20193511

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 858956, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de janeiro de2019.

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento858931CHEQUE1.000,00P1.000,00ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA16/01/2019Sede 03/20199975

Suprimento de fundo de 16/01/2019 até 31/01/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO, conforme saque do CHEQUE 858931.

6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - ConselheirosDE VIAGEM ASERVIÇO Nº

01/2019GUIA1.089,50P1.089,50ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR17/01/20194724

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 859018, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 01/2019 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 02 diárias (70%) para viagem até acidade de Caruaru-PE, no período de 14/01/2019 a 16/01/2019, com a finalidade de visitar a Delegacia do CORE-PE e participar do encontro com Representantes Comerciais no SESC (Federação do Comércio) para debate sobre a inclusão de temasna plenária do CONFERE a ser realizada em março/2019, visando inserir nos debates do sistema as necessidades apresentadas pela categoria, conforme GVS nº 01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos3070NOTA FISCAL58,80P60,00CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVAENCADERNACAO

18/01/20194926

Pago a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 859016, NOTA FISCAL 3070 ref. a Valor empenhado a CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNACAO, referente prestação de serviço deencadernação de 02 Livros de Registro em Dívida Atíva de 2018 nº 27 (vol. 1 e 2) do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO200,00P200,00MANOEL MIGUEL DA SILVA18/01/20194825

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 859015, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transportepúblico com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de IdentificaçãoProfissional

2NOTA FISCAL168,00P168,00MARINA INOJOSA GARGANTINI07445142401

18/01/20195027

Pago a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 859017, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a MARINA INOJOSA GARGANTINI 07445142401, referente serviço de confecção de 14 crachás parafuncionários e estagiários do CORE-PE.



02/20195229

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 859007, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada nodia 21 de janeiro de 2019.



02/20195128

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 859006, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia21 de janeiro de 2019.



02/20195431

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 859009, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeirode 2019.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019



02/20195330

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 859008, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais9842625GUIA399,54P399,54RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DETITULOS E DOCUMENTOS

21/01/20196241

Pago a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 859040, GUIA 9842625 ref. a Valor empenhado a RECIFE 1 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, referenteAverbação, Registro de Termo de Abertura - 1 FOLHA e Registro de Termo de Encerramento - 1 FOLHA dos 02 Livros nº 27 (volumes 1 e 2) de Registro em Dívida Ativa do ano de 2018 do CORE-PE.




02/20195734

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 859012, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenária daEntidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais20202NOTA FISCAL270,75P285,00ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTOEXTINTORES - ME

21/01/20196140

Pago a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 859022, NOTA FISCAL 20202 ref. a Valor empenhado a ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES - ME, pelos serviços prestados derecarga de 02 (duas) unidades de extintores de gás carbônico (06 kg) e de 05 (cinco) unidades de extintores de pó químico (04 kg), todos localizados na sede do CORE-PE.


RECIBO778,21P778,21RUI DANTAS GURGEL21/01/2019PLENÁRIA Nº

02/20195835

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 859013, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de 2019.



02/20195936

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 859014, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 dejaneiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição9243944PEDIDO2.447,40P2.447,40TICKET SERVIÇOS S/A21/01/20196037

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 859020, PEDIDO 9243944 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE, competênciajaneiro de 2019.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 859019, PEDIDO 9245744 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE,competência janeiro de 2019.



02/20195532

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 859010, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 de janeiro de2019.



02/20195633

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 859011, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 21 dejaneiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00ANNA KARINA DA SILVA24/01/2019Nº 01/20196755

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 858962, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00ANNA KARINA DA SILVA24/01/2019Nº 01/20196846

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 858961, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromissode Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão01/2019FOLHA DE PAGAMENTO22.420,00P28.433,36DIVERSOS FUNCIONÁRIOS24/01/2019FOLHA Nº01/2019

8766

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna CarolynnyMartins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão e Marcelo Ribeiro Araújo, importe do salário do mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função01/2019FOLHA DE PAGAMENTO4.641,28P4.641,28DIVERSOS FUNCIONÁRIOS24/01/2019FOLHA Nº01/2019

8867

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores:Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários01/2019FOLHA DE PAGAMENTO12.173,72P17.263,28DIVERSOS FUNCIONÁRIOS24/01/2019FOLHA Nº01/2019

8968

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores do CORE-PE do mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00FABIO CRUZ DA SILVA24/01/2019Nº 01/20196956

Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 858964, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso de estágio nº70.104.718, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00FABIO CRUZ DA SILVA24/01/2019Nº 01/20197047

Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 858963, RECIBO ref. a Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Compromisso deEstágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00GISELE COSTA DE SANTANA24/01/2019Nº 01/20197157

Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 858974, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso deestágio nº 70.113.471, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00GISELE COSTA DE SANTANA24/01/2019Nº 01/20197248

Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 858973, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.113.471 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00ISAIAS MARTINS CAVALCANTE24/01/2019Nº 01/20197358

Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 858976, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromissode estágio nº 70.107.996, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00ISAIAS MARTINS CAVALCANTE24/01/2019Nº 01/20197449

Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 858975, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.107.996 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA24/01/2019Nº 01/20197559

Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 858966, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termode compromisso de estágio nº 70.111.876, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA24/01/2019Nº 01/20197650

Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 858965, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019,conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.111.876 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS24/01/2019Nº 01/20197760

Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 858978, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.091.712, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS24/01/2019Nº 01/20197851

Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 858977, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conformeTermo de Compromisso de Estágio nº 70.091.712 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00MAYARA FERREIRA DA SILVA24/01/2019Nº 01/20197961

Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 858972, RECIBO ref. a Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso deestágio nº 70.107.581, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00MAYARA FERREIRA DA SILVA24/01/2019Nº 01/20198052

Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 858971, RECIBO ref. a Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.107.581 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES24/01/2019Nº 01/20198162

Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 858970, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.103.470, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES24/01/2019Nº 01/20198253

Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 858969, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termode Compromisso de Estágio nº 70.103.470 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00PEDRO FERREIRA DO MONTE24/01/2019Nº 01/20198363

Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 858968, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de janeiro de 2019, conforme termo de compromisso deestágio nº 70.106.393, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00PEDRO FERREIRA DO MONTE24/01/2019Nº 01/20198454

Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 858967, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de janeiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.106.393 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.


RECIBO4.669,26P4.669,26ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO25/01/2019Nº 01/20196544

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 859058, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nosdias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.


RECIBO6.070,02P6.070,02ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR25/01/2019Nº 01/20196443

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 859057, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nosdias 02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.


RECIBO4.669,26P4.669,26DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA25/01/2019Nº 01/20196645

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 859059, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias02, 07, 10, 14, 17 e 25 de janeiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores117179FATURA13.781,95P15.220,27EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

25/01/20196342

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 859056, FATURA 117179 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesascom envio de correspondências de caráter Institucional, competência outubro de 2018, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte6042669PEDIDO559,66P559,66SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DOEST DE PE

25/01/20199239

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 859021, PEDIDO 6042669 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALETRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência janeiro de 2019.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais002NOTA FISCAL5.390,00P5.500,00JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA28/01/2019COTAÇÃO Nº

001/20198564

Pago a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 859061, NOTA FISCAL 002 ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO FERNANDES BARBOSA, pela contratação de serviço especializado de despachante paraaprovação dos projetos, junto ao Corpo de Bombeiros, Meio Ambiente (Emlurb) e a aprovação do Alvará de Construção junto à Prefeitura da Cidade do Recife, conforme processo de Cotação nº 001/2019, CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosTARIFA BANCÁRIA632,57P632,57BANCO DO BRASIL31/01/20199369

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 69 do empenho 69, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 170,00), TARIFA DE PROCESSAMENTODE CHEQUES (R$ 328,95), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 15,17), TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 76,00) e TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (R$ 42,45) no período de 01 a 31 de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com CobrançaTARIFA BANCÁRIA2.590,70P2.590,70BANCO DO BRASIL31/01/20199470

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 70 do empenho 70, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosTARIFA BANCÁRIA1,40P1,40CAIXA ECONÔMICA FEDERAL31/01/20199571

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 71 do empenho 71, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA TEV MT, competência janeiro de 2019.


Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 72 do empenho 72, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA (R$42,00), no período de 01/01/2019 a 31/01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais18749NOTA FISCAL100,00P100,00SEVERINO GALVAO31/01/20198665

Pago a SEVERINO GALVAO, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 859042, NOTA FISCAL 18749 ref. a Valor empenhado a SEVERINO GALVAO, pelos serviços prestados de recarga de 01 (um) unidade de extintor de gás carbônico (06 kg),localizado na Delegacia do CORE-PE em Caruaru-PE.


Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 859041.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS01/2019FOLHA DE PAGAMENTO4.631,75P4.631,75CAIXA ECONÔMICA FEDERAL01/02/2019FOLHA Nº01/2019

11187

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 859069, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mêsde janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica047394310NOTA FISCAL25,32P25,32CELPE01/02/201910583

Pago a CELPE, liquidação 83 do empenho 83, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 047394310 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru,competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação deEstagios

000200834FATURA554,32P554,32CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA DE PERNAMBUCO

01/02/201911490

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 859066, FATURA 000200834 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente acontribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva e Gisele Costade Santana; competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal

86NOTA FISCAL1.632,61P1.632,61CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO

01/02/201910482

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 859053, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços de consultoriae assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente155NOTA FISCAL2.464,00P2.464,00DANIELA LOPES BRAGA01/02/201911694

Pago a DANIELA LOPES BRAGA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 859062, NOTA FISCAL 155 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA, pela aquisição de 160 resmas de papel A4.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários02/2019RECIBO480,00P480,00FABIO CRUZ DA SILVA01/02/2019Nº 02/2019121105

Pago a FABIO CRUZ DA SILVA, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 859074, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a FABIO CRUZ DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 25 dias),considerando o desconto de R$ 270,00 creditado no Cartão Ticket Alimentação, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.104.718 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.


01/02/201903/2019200177

Suprimento de fundo de 01/02/2019 até 28/02/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares ,CHEQUE 859043.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 859054, BOLETO 375327U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET,competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática044.422NOTA FISCAL1.970,79P2.176,47IMPLANTA INFORMATICA LTDA01/02/201910381

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 859052, NOTA FISCAL 044.422 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET (Sistemapara a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpezae Conservação

047.615NOTA FISCAL509,70P509,70MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP01/02/201911593

Pago a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 859067, NOTA FISCAL 047.615 ref. a Valor empenhado a MASTER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, pela aquisição de material de higiene e limpeza para utilizaçãona Sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento

01/2019FOLHA DE PAGAMENTO578,97P578,97SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL01/02/2019FOLHA Nº01/2019

11288

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 859070, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente ao PIS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO do mêsde janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal01/2019FOLHA DE PAGAMENTO12.447,84P12.447,84SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL01/02/2019FOLHA Nº01/2019

11389

Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 859072, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a INSS PATRONAL sobre a FOLHA DEPAGAMENTO SALARIAL do mês de janeiro de 2019.



03/2019125106

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 859081, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada nodia 04 de fevereiro de 2019.



03/2019123109

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 859084, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 defevereiro de 2019.



03/2019122108

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 859083, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia04 de fevereiro de 2019.




03/2019126111

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 859086, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenáriada Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.



03/2019127113

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 859088, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereiro de 2019.

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Período: 01/01/2019 a 30/06/2019



03/2019124114

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 859089, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 defevereiro de 2019.



03/2019128107

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 859082, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada nodia 04 de fevereiro de 2019.


02/2019GUIA544,75P544,75ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO05/02/2019134118

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 859090, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 02/2019 ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, referente a 01 diária (70%) para viagem atéa cidade de Caruaru-PE, no período de 05/02/2019 a 06/02/2019, com o objetivo de realizar acompanhamento administrativo na Delegacia do CORE-PE, conforme GVS nº 02/2019 e Resolução nº 17/2018 do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO200,00P200,00APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO05/02/2019131115

Pago a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 859075, RECIBO ref. a Valor empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizarem transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE.


Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 859077, FATURA 13305131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regionalde Caruaru, competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFEREDEPÓSITO BANCÁRIO79.262,12P79.262,12CONFERE05/02/2019COTA PARTE

01/201911795

Pago a CONFERE, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 859078, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONFERE, referente a COTA PARTE de 20% da receita arrecadada no mês de janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria eConsultoria PJ

389NOTA FISCAL2.375,00P2.500,00MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADALTDA - ME

05/02/2019LICITAÇÃO Nº

03/201710976

Pago a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 859079, NOTA FISCAL 389 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - ME, referente ao serviço de Assessoria deImprensa local compreendendo definição de políticas e estratégias de comunicação; Elaboração de jornal informativo, vídeo institucional, panfletos, newsletter, folders e envio de releases, mala direta e/ou sugestões de pauta; notas para jornais,rádios, revistas, emissoras de televisão e cobertura de eventos institucionais; atualização de site e gerenciamento de redes sociais; contatos telefônicos com jornalistas das áreas de interesse do cliente; visitas as redações locais, agendamento eacompanhamento do cliente em eventos jornalísticos locais. Serviços realizados na competência de janeiro de 2019.



03/2019129110

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 859085, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 defevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0700319019.00.

2GUIA1.371,79P1.371,79PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE05/02/2019133117

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 859093, GUIA 0700319019.00.2 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente a taxa de renovação do processo da planta deconstrução da sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e TaxasGUIA6,03P6,03PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE05/02/201911077

Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 859080, GUIA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, referente ao recolhimento do ISS RETIDO sobre as NOTAS FISCAIS Nº 8010,8046, 8084 e 8093 da Empresa FLUVIO BORBA DE SOUZA BENEVIDES EPP (CNPJ: 04.052.012/0003-82), emitidas em 09/01, 17/01, 25/01 e 29/01/19, e da NOTA FISCAL Nº 3083 da Empresa CLAUDIO JOSE BARBOSA DA SILVA ENCADERNAÇÃO(CNPJ: 13.367.044/0001-04), emitida em 29/01/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações0764015963-0FATURA284,04P284,04TELEFONICA BRASIL S.A.05/02/201910179

Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 79 do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 0764015963-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., pelos serviços prestados de INTERNET Banda Larga ao CORE-PE, referente aomês de janeiro de 2019.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários02/2019RECIBO300,00P300,00ANNA KARINA DA SILVA06/02/2019Nº 02/2019135119

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 859068, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 10dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações19/01/26001137

-9FATURA948,39P1.047,37CLARO S.A.06/02/201910078

Pago a CLARO S.A., liquidação 78 do empenho 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 19/01/26001137-9 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., pelos serviços prestados de telefonia fixa ao CORE-PE, competência janeiro de 2019.



03/2019130112

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 859087, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 04 de fevereirode 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica048214817NOTA FISCAL3.074,01P3.074,01CELPE07/02/201910684

Pago a CELPE, liquidação 84 do empenho 84, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 048214817 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelos serviços prestados de fornecimento de Energia Elétrica à sede do CORE-PE, situada na Avenida Rosa e Silva,2175, Jaqueira, Recife-PE, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação BensMóveis

0473NOTA FISCAL200,00P200,00NEIDE RODRIGUES DA SILVA 8466886540007/02/2019139123

Pago a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 859073, NOTA FISCAL 0473 ref. a Valor empenhado a NEIDE RODRIGUES DA SILVA 84668865400, pelo serviço prestado de manutenção em duasportas de vidro localizadas no setor de cobrança e corredor, na sede do CORE-PE, incluindo fixação de puxador.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DE PAGAMENTO1.241,96P1.390,24MANOEL MIGUEL DA SILVA08/02/2019136120

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 859044, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente as férias do Servidor, no período aquisitivo de 01/02/2018 a31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DE PAGAMENTO463,41P463,41MANOEL MIGUEL DA SILVA08/02/2019137121

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 859044, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a 1/3 de férias, conforme período aquisitivo de 01/02/2018 a31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de FériasFOLHA DE PAGAMENTO926,83P926,83MANOEL MIGUEL DA SILVA08/02/2019138122

Pago a MANOEL MIGUEL DA SILVA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 859044, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MANOEL MIGUEL DA SILVA, referente a Abono Pecuniário de Férias, conforme período aquisitivo de01/02/2018 a 31/01/2019, a serem gozadas no período de 11/02/2019 a 02/03/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial ePreventiva

11982NOTA FISCAL268,88P294,50R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME08/02/2019LICITAÇÃO Nº

06/201714196

Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 859098, NOTA FISCAL 11982 ref. a Valor empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, referente ao serviço de pronto atendimento emonitoramento do Sistema de Alarme do prédio localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinase Equipamentos

11982NOTA FISCAL300,00P300,00R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME08/02/2019LICITAÇÃO Nº

06/201714297

Pago a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 859098, NOTA FISCAL 11982 ref. a Valor empenhado a R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME, pela locação de equipamentos de CFTV, referente aomês de janeiro de 2019, equipamento instalado no endereço: Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira.

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação BensImóveis

156NOTA FISCAL150,00P150,00ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO08/02/201914091

Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 859063, NOTA FISCAL 156 ref. a Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelos serviços prestados de manutenção e reparo da pia da cozinha nacopa e reparo da descarga do banheiro masculino localizados no piso inferior da sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Refeição9311392PEDIDO529,70P529,70TICKET SERVIÇOS S/A08/02/2019143124

Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 859099, PEDIDO 9311392 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente a emissão de cartão e carga do benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dosestagiários DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA e POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO do CORE-PE, competência fevereiro de 2019.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde93701168/2019FATURA1.787,90P1.787,90UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHOMEDICO

08/02/2019195172

Pago a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 859065, FATURA 93701168/2019 ref. a Valor empenhado a UNIMED RECIFE COOP. DE TRABALHO MEDICO, referente ao benefício do PLANO DESAÚDE (Parte Patronal), competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Telemarketing0032167986BOLETO175,00P175,00LOCAWEB IDC LTDA11/02/2019144125

Pago a LOCAWEB IDC LTDA , liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 859121, BOLETO 0032167986 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB IDC LTDA , referente ao serviço de E-MAIL MARKETING III no período de 25/02/2019 a 24/03/2019.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas0985269000018

1GUIA429,74P429,74SECRETARIA DA FAZENDA11/02/2019145126

Pago a SECRETARIA DA FAZENDA, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 859122, GUIA 09852690000181 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA, referente ao projeto de segurança contra incêndio do imóvel localizado na RuaConselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede).

6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação BensImóveis

155NOTA FISCAL1.250,00P1.250,00ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO12/02/201914692

Pago a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 859101, NOTA FISCAL 155 ref. a Valor empenhado a ROGERIO SILVA DO NASCIMENTO, pelo serviço prestado de pintura em geral da sala do novo almoxarifadolocalizado no piso inferior da sede do CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional

118085FATURA341,93P341,93EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

14/02/2019147100

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente asdespesas com envio de correspondências de caráter Institucional, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DEPERNAMBUCO E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência deCobrança

118085FATURA6.973,76P8.054,44EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

14/02/201914899

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesascom envio de correspondências do setor de cobrança, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Postagem de Correspondência -Setor de Fiscalização

118085FATURA3.039,41P3.039,41EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS

14/02/201914998

Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 859097, FATURA 118085 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, importe para fazer frente as despesascom envio de correspondências do setor de fiscalização, competência janeiro de 2019, conforme CONTRATO 9912449775, QUE ENTRE SI FAZEM O CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO E AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto2019015789951

4FATURA110,01P121,50COMPESA15/02/201910886

Pago a COMPESA, liquidação 86 do empenho 86, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 20190157899514 ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Estrada dos Remédios, 2140,Madalena, Recife-PE, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações1200112046148FATURA375,33P375,33TELEMAR NORTE LESTE S/A15/02/201910280

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 80 do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 1200112046148 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelos serviços prestados de telefonia fixa e pacote de internet banda largapara a Delegacia Regional de Caruaru, competência janeiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores64NOTA FISCAL830,00P830,00BRUNO DA SILVA LINS 0533241243618/02/2019161138

Pago a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 859130, NOTA FISCAL 64 ref. a Valor empenhado a BRUNO DA SILVA LINS 05332412436, pelos serviços prestados de manutenção e carga no aparelho de arcondicionado do CPD, troca de capacitor do ventilador do condensador do aparelho de ar condicionado do auditório e troca do compressor do aparelho de ar condicionado da sala de reunião, na sede do CORE-PE.



04/2019151130

Pago a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 859145, RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DE SOUZA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 defevereiro de 2019.



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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 859153, BOLETO 04 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela despesa com publicação das portarias nº 03/2019 e 04/2019 no Diário Oficial da União com afinalidade de prorrogar o prazo por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão processante dos Processos Administrativos Disciplinares de nº 01/2017 e de nº 01/2018 - CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO200,00P200,00MANOEL ALBINO PEREIRA18/02/2019150127

Pago a MANOEL ALBINO PEREIRA, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 859127, RECIBO ref. a Valor empenhado a MANOEL ALBINO PEREIRA, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizar em transportepúblico com o objetivo de realização de serviço externo de despachos para o CORE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação BensMóveis

1456NOTA FISCAL228,95P241,00PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS18/02/2019160137

Pago a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 859154, NOTA FISCAL 1456 ref. a Valor empenhado a PEDRO SOARES DE SOUZA MOBILIARIOS, referente serviço de substituição de par de braços e BKGem 02 cadeiras executivas, localizadas nos setores de cobrança e fiscalização na sede do CORE-PE.




04/2019153132

Pago a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 859147, RECIBO ref. a Valor empenhado a ROBERSON HAMILTON DE CARVALHO BEZERRA, importe referente a participação na Reunião Plenáriada Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.



04/2019154134

Pago a RUI DANTAS GURGEL, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 859149, RECIBO ref. a Valor empenhado a RUI DANTAS GURGEL, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereiro de 2019.



04/2019152135

Pago a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 859150, RECIBO ref. a Valor empenhado a SEBASTIÃO LEITE DE AGUIAR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 defevereiro de 2019.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE 859151, PEDIDO 9327892 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos funcionários do CORE-PE,competência fevereiro de 2019.



04/2019155129

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 859144, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia18 de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.013 - FériasFOLHA DE PAGAMENTO557,60P624,17MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS19/02/2019162139

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 859102, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente as férias da Servidora, no período aquisitivo de22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88FOLHA DE PAGAMENTO208,06P208,06MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS19/02/2019163140

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 859102, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a 1/3 de férias, no período aquisitivo de22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de FériasFOLHA DE PAGAMENTO1.664,46P1.664,46MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS19/02/2019164141

Pago a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 859102, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MARIA ERNESTINA BORGES FREITAS, referente a Abono Pecuniário de Férias, no períodoaquisitivo de 22/04/2017 a 21/04/2018, a serem gozadas no período de 25/02/2019 a 01/03/2019.



04/2019156131

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 859146, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 defevereiro de 2019.



04/2019157133

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Pago a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 859148, RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIO ARAUJO CAMPELO, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada no dia 18 de fevereirode 2019.


Pago a TICKET SERVIÇOS S/A, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 859172, PEDIDO 9346830 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S/A, referente ao benefício de VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO dos estagiários do CORE-PE,competência fevereiro de 2019.


RECIBO6.070,02P6.070,02ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR22/02/2019Nº 02/2019168145

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 859179, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nosdias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.



04/2019158128

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 859143, RECIBO ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, importe referente a participação na Reunião Plenária da Entidade realizada nodia 18 de fevereiro de 2019.


RECIBO4.669,26P4.669,26DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA22/02/2019Nº 02/2019170147

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 859181, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nosdias 01, 05, 08, 11, 15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.04.04.049 - PassagensAéreas/Terrestres/Marítimas

RECIBO3.801,40P3.801,40DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA22/02/2019GVS Nº 04 e

05.2019166143

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 859174, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente ressarcimento pela compra de 04 (quatro) passagens aéreas (ida evolta), passagens adquiridas em nome do Diretor Secretário DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA e do Presidente ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR do CORE-PE, tendo em vista viagem ao Conselho Regional dos Representantes Comerciais doEstado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para otriênio 2019-2022, conforme GVS nº 04/2019 e GVS nº 05/2019.


04/2019GUIA2.334,63P2.334,63DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA22/02/2019167144

Pago a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 859175, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 04/2019 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS ALEXANDRE SENA LIMA, referente a 03 (três) diárias para viagem aoConselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR), no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita institucional para troca de informações entre as entidades (Benchmarking) eacompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio 2019-2022, conforme GVS nº 04/2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários02/2019RECIBO600,00P600,00ANNA KARINA DA SILVA25/02/2019Nº 02/2019172149

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 859094, RECIBO 02/2019 ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.107.978 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO72,00P72,00ANNA KARINA DA SILVA25/02/2019Nº 02/2019173150

Pago a ANNA KARINA DA SILVA, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 859100, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANNA KARINA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a 20 dias), conforme termode compromisso de estágio nº 70.107.978, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão02/2019FOLHA DE PAGAMENTO25.121,00P31.492,11DIVERSOS FUNCIONÁRIOS25/02/2019FOLHA Nº02/2019

192169

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente aos Cargos em Comissão dos funcionários Anna CarolynnyMartins da Silva, Laércio de Souza Ribeiro Neto, Bruno Moura de Souza Leão, Marcelo Ribeiro Araújo e Poliana Braga de Andrade Vieira, importe do salário do mês de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função02/2019FOLHA DE PAGAMENTO5.493,30P5.493,30DIVERSOS FUNCIONÁRIOS25/02/2019FOLHA Nº02/2019

193170

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA dos Servidores:Adriana Teixeira Barbosa, Glícia Gabriella Claudino Pinto, Maria Ernestina Borges Freitas, Priscila Luciano de Aguiar e Manoel Miguel da Silva, conforme formalizado na Folha de Pagamento Salarial do mês de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários02/2019FOLHA DE PAGAMENTO15.063,70P20.975,36DIVERSOS FUNCIONÁRIOS25/02/2019FOLHA Nº02/2019

194171

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, referente a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL dos servidores doCORE-PE do mês de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO810,00P810,00DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA25/02/2019Nº 02/2019188158

Pago a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 859123, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de2019 (proporcional a 27 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.116.510 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO97,20P97,20DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA25/02/2019Nº 02/2019189167

Pago a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 859124, RECIBO ref. a Valor empenhado a DOUGLAS HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019(proporcional a 27 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº 70.116.510, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00GISELE COSTA DE SANTANA25/02/2019Nº 02/2019174151

Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 859126, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.113.471 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00GISELE COSTA DE SANTANA25/02/2019Nº 02/2019175160

Pago a GISELE COSTA DE SANTANA, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 859125, RECIBO ref. a Valor empenhado a GISELE COSTA DE SANTANA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo de compromissode estágio nº 70.113.471, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00ISAIAS MARTINS CAVALCANTE25/02/2019Nº 02/2019176152

Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 859129, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termode Compromisso de Estágio nº 70.107.996 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00ISAIAS MARTINS CAVALCANTE25/02/2019Nº 02/2019177161

Pago a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 859128, RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAIAS MARTINS CAVALCANTE, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.107.996, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA25/02/2019Nº 02/2019178153

Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 859131, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019,conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.111.876 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA25/02/2019Nº 02/2019179162

Pago a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 859132, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA JACILAYNE MIRANDA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conformetermo de compromisso de estágio nº 70.111.876, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS25/02/2019Nº 02/2019180154

Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 859142, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019,conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.091.712 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS25/02/2019Nº 02/2019181163

Pago a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 859141, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARLON VINÍCIUS VILELA SANTOS, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.091.712, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00MAYARA FERREIRA DA SILVA25/02/2019Nº 02/2019182155

Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 859134, RECIBO ref. a Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.107.581 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.


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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019


Pago a MAYARA FERREIRA DA SILVA, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 859133, RECIBO ref. a Valor empenhado a MAYARA FERREIRA DA SILVA, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.107.581, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES25/02/2019Nº 02/2019184156

Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 859135, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conformeTermo de Compromisso de Estágio nº 70.103.470 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES25/02/2019Nº 02/2019185165

Pago a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 859136, RECIBO ref. a Valor empenhado a NIEDJA THAIS DA SILVA NUNES, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.103.470, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.


RECIBO2.334,63P2.334,63PAULO ANDRE PEREIRA SERPA25/02/2019Nº 02/2019171148

Pago a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 859182, RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO ANDRE PEREIRA SERPA, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadas nos dias 11,15 e 22 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO900,00P900,00PEDRO FERREIRA DO MONTE25/02/2019Nº 02/2019186157

Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 859138, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019, conforme Termo deCompromisso de Estágio nº 70.106.393 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO108,00P108,00PEDRO FERREIRA DO MONTE25/02/2019Nº 02/2019187166

Pago a PEDRO FERREIRA DO MONTE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 859137, RECIBO ref. a Valor empenhado a PEDRO FERREIRA DO MONTE, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019, conforme termo decompromisso de estágio nº 70.106.393, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - EstagiáriosRECIBO810,00P810,00POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO25/02/2019Nº 02/2019190159

Pago a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, liquidação 159 do empenho 159, CHEQUE 859140, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, referente a bolsa auxílio mensal (Estágio) do mês de fevereiro de 2019(proporcional a 27 dias), conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 70.117.261 firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO97,20P97,20POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO25/02/2019Nº 02/2019191168

Pago a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 859139, RECIBO ref. a Valor empenhado a POLLYANA ENIA FIGUEIROA ARAÚJO, referente a auxílio transporte no mês de fevereiro de 2019 (proporcional a27 dias), conforme termo de compromisso de estágio nº 70.117.261, firmado entre o CORE-PE e o CIEE-PE.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte6086280PEDIDO393,07P393,07SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DOEST DE PE

25/02/2019197174

Pago a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 859152, PEDIDO 6086280 ref. a Valor empenhado a SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG DO EST DE PE, referente ao benefício de VALETRANSPORTE concedido aos funcionários do CORE-PE, competência fevereiro de 2019.


05/2019GUIA2.334,63P2.334,63ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR28/02/2019198175

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 859197, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 05/2019 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 03 (três) diárias para viagem aoConselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Paraná (CORE-PR) e SIRECOM-PR, no período de 24 a 26 de fevereiro de 2019, com o objetivo de realizar visita técnica para verificação de procedimentos de administração pública doCORE-PR e acompanhar a posse da nova Diretoria do CORE-PR para o triênio 2019-2022, conforme GVS nº 05/2019.

6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços BancáriosTARIFA BANCÁRIA627,34P627,34BANCO DO BRASIL28/02/2019199176

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 176 do empenho 176, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a TARIFA DE FORNECIMENTO DE CHEQUES (R$ 170,00), TARIFA DEPROCESSAMENTO DE CHEQUES (R$ 362,96), TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO (R$ 14,38) e TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS (R$ 80,00), no período de 01 a 28 de fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com CobrançaTARIFA BANCÁRIA2.658,15P2.658,15BANCO DO BRASIL28/02/2019118102

Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação 102 do empenho 102, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente a DÉBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA, no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019


Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 103 do empenho 103, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a TARIFA DE CESTA PJ (R$ 24,50) e MANUTENÇÃO DE CONTA(R$ 42,00), no período de 01/02/2019 a 28/02/2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto2019015499462

1FATURA138,61P153,08COMPESA28/02/201910785

Pago a COMPESA, liquidação 85 do empenho 85, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA 20190154994621 ref. a Valor empenhado a COMPESA, pelos serviços prestados de água e esgoto para o Imóvel localizado na Av. Conselheiro Rosa e Silva, 2175,Jaqueira, competência janeiro de 2019.


Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de ADRIANA TEIXEIRA BARBOSA, PAGO EM DINHEIRO , conforme saque do CHEQUE 859176.


RECIBO2.334,63P2.334,63ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO01/03/2019Nº 02/2019169146

Pago a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 859180, RECIBO ref. a Valor empenhado a ADRIÃO RODRIGUES DE LIMA NETO, importe referente ao comparecimento nas Reuniões Deliberativas realizadasnos dias 01, 05 e 08 de fevereiro de 2019, conforme registrado nas respectivas ATAS.

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale TransporteRECIBO200,00P200,00APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO01/03/2019219201

Pago a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 859104, RECIBO ref. a Valor empenhado a APRÍGIO LUIZ DE MELO GUSMÃO, pela recarga do cartão VEM COMUM (Vale Transporte), com a finalidade de utilizarem transporte público com o objetivo de realização de serviço externo de fiscalização em nome do CORE-PE.


03/2019GUIA778,21P778,21ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR01/03/2019250229

Pago a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 859076, GUIA DE VIAGEM A SERVIÇO Nº 03/2019 ref. a Valor empenhado a ARCHIMEDES CAVALCANTI JUNIOR, referente a 01 (uma) diária para viagem aoConselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado da Paraíba (CORE-PB), no período de 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019, com o objetivo de tratar de interesses comuns aos dois conselhos que possam ser discutidas na reuniãoplenária do sistema Confere/Core's a ser realizada em março de 2019, conforme GVS nº 03/2019.

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS02/2019FOLHA DE PAGAMENTO4.823,55P4.823,55CAIXA ECONÔMICA FEDERAL01/03/2019FOLHA Nº02/2019

202179

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 859106, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a FGTS sobre a FOLHA DE PAGAMENTO SALARIAL do mêsde fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica051170185NOTA FISCAL25,76P25,76CELPE01/03/2019215194

Pago a CELPE, liquidação 194 do empenho 194, DÉBITO AUTOMÁTICO , NOTA FISCAL 051170185 ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional do CORE em Caruaru,competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação deEstagios

000202889FATURA692,90P692,90CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA DE PERNAMBUCO

01/03/2019210187

Pago a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 859186, FATURA 000202889 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO, referente acontribuição institucional dos estagiários Marlon Vinícius Vilela Santos, Niedja Thais da Silva Nunes, Pedro Ferreira do Monte, Anna Karina da Silva, Maria Jacilayne Miranda da Silva, Isaias Martins Cavalcante, Mayara Ferreira da Silva, DouglasHenrique Alves de Oliveira, Gisele Costa de Santana e Pollyana Enia Figueiroa Araújo; competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Assessoria Contábil,RH e Departamento de Pessoal

87NOTA FISCAL1.632,61P1.632,61CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJCOMUNITARIO

01/03/2019209186

Pago a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 859178, NOTA FISCAL 87 ref. a Valor empenhado a CETAP - CENTRO TEC DE ASS E PLANJ COMUNITARIO, referente a serviços deconsultoria e assessoria na área de recursos humanos e departamento de pessoal, competência fevereiro de 2019.


Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 859198, FATURA 13405131 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, referente a cota condominial da sala da Delegacia Regionalde Caruaru, competência março de 2019.

6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas8301587365BOLETO85,96P85,96CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA

01/03/2019220202

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CORE/PE


Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 859110, BOLETO 8301587365 ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, referente aquisição de ART(Atestado de Regularidade Técnica) para os trâmites necessários do processo referente ao projeto de reforma do imóvel localizado na Rua Conselheiro Rosa e Silva, 2175, Jaqueira (Sede).


01/03/201904/2019292271

Suprimento de fundo de 01/03/2019 até 31/03/2019 em favor de GLÍCIA GABRIELLA CLAUDINO PINTO SOARES, (Delegacia Regional de Caruaru), DEPÓSITO EM CHEQUE na CONTA POUPANÇA da Funcionária Glícia Gabriella Claudino Pinto Soares,CHEQUE 859177.


Pago a HOTLINK INTERNET LTDA, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 859188, BOLETO 378296U/1.1 ref. a Valor empenhado a HOTLINK INTERNET LTDA, referente a serviço de Domínio - Hospedagem MASTER de SITE na INTERNET,competência março de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática045.054NOTA FISCAL1.970,79P2.176,47IMPLANTA INFORMATICA LTDA01/03/2019206183

Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 859195, NOTA FISCAL 045.054 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente as licenças das ferramentas/sistemas GESTÃO TCU.NET(Sistema para a elaboração do RELATÓRIO DE GESTÃO do TCU), SISCONT.NET (Sistema de Controle Contábil e Orçamentário), SISPAT (Controle e Gestão Patrimonial) e PORTAL TRANSPARÊNCIA.NET, competência fevereiro de 2019.

6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos eAviamentos

005.103NOTA FISCAL

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