CRF/SPportal.crfsp.org.br/documentos/transparencia/... · Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido...

Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo

4283 03/10/2016 074/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosSilmara Alves Bonetti 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00

4285 03/10/2016 073/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosPRISCILA STORTI CASTRO 3.500,00 2.392,09 2.392,09 1.107,91 0,00

4286 04/10/2016 072/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosSIMONE FATIMA LISOT 250,00 109,82 109,82 140,18 0,00

4288 03/10/2016 197/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosMHAMAD AHMAD MOURAD 1.000,00 420,00 420,00 580,00 0,00

4419 03/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -

Indenizações, Restituições e

Reposições

SANDRO JORGE JANUARIO 166,95 166,95 166,95 0,00 0,00

4420 03/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

EDIVALDO DINIZ DE SOUZA 77,93 77,93 77,93 0,00 0,00

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332431, Outros .

Suprimento de fundo de 03/10/2016 até 31/10/2016 em favor de PRISCILA STORTI CASTRO, Cheque 332433, Outros .

Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SIMONE FATIMA LISOT, Cheque 332434, Outros .

Suprimento de fundo de 01/10/2016 até 30/10/2016 em favor de MHAMAD AHMAD MOURAD, Cheque 332600, Outros .

Reembolso de despesas de passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Campinas, no período de 16 a 07/09/2016, para ministrar o curso Interferência de Medicamentos

em Exames Laboratoriais, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 90/16.

CRF/SPCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Relação de Empenhos

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4421 03/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

ELI CRISTIANO DE MENESES 21,77 21,77 21,77 0,00 0,00

4422 03/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

TATIANA FERRARA BARROS 75,00 75,00 75,00 0,00 0,00

4423 03/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

RODINEI VIEIRA VELOSO 60,43 60,43 60,43 0,00 0,00

4424 03/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4425 03/10/2016 078/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

TATIANE CARLA DE CARVALHO 53,67 53,67 53,67 0,00 0,00

4426 03/10/2016 045/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

ANTONIO GERALDO RIBEIRO DOS

SANTOS JR 1.151,76 0,00 0,00 1.151,76 0,00

4427 03/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de Diretoria


SANTOS JR 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

Reembolso de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, dia 14/09/2016, para participar da IV Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Seccional de Araçatuba, conforme

solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 297/2016.

Reembolso de despesas de abastecimento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, dia 20/09/2016, para a realização de plantão, atendimento aos farmacêuticos e tratativas sobre ítens

para o Farmacêutico na Praça, conforme solicitação do Departamento Secol, CI. Secol 293/2016.

Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São Paulo, dia 17/09/2016, para ministrar o curso Como montar uma farmácia, passo a passo, conforme solicitação do

Departamento Secol, Secol/Cursos 94/16.

Reembolso de despesas de abastecimento, estacionamento e pedágio devido ao seu deslocamento a Guarulhos, dia 10/09/2016, para ministrar o curso "Portaria 344/98 e suas atualizações,

conforme solicitação do Departamento Secol/Cursos 92/16.

Reembolso de despesas de abastecimento, pedágio, utilização de táxi e estacionamento, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 17 a 18/09/2016, para ministrar o curso Portaria

344/98 e suas atualizações, conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 91/16.

Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Ribeirão Preto, dia 31/08/2016, para a elaboração de relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de

Ética 060/16.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2016. EVENTO(S):07/10/2016 - Reunião de Diretoria; 08/10/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01-

Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4428 03/10/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 -

Serviço de Medicina do Trabalho

TBS - CLINICA INTEGRADA, ASSESSORIA

E CONSULTORIA LTDA - EPP

(CNPJ:07.299.243/0001-11)

183,00 183,00 183,00 0,00 0,00

4429 03/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaPEDRO EDUARDO MENEGASSO 3.455,28 3.455,28 3.455,28 0,00 0,00

4430 03/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaPEDRO EDUARDO MENEGASSO 383,92 383,92 383,92 0,00 0,00

4431 03/10/2016 004/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 -

Remuneração a EstagiáriosDIVERSOS ESTAGIÁRIOS 36.821,74 36.821,74 36.821,74 0,00 0,00

4435 03/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -

Serviço de Manutenção,

Adaptação, e Conservação de

Bens Móveis e Imóveis

SIMONE FATIMA LISOT 824,00 824,00 824,00 0,00 0,00

4436 04/10/2016 1003/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -

Impostos, Taxas, Multas e

Pedágios

SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80) 416,70 416,70 0,00 0,00 0,00

4437 04/10/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -

Material de Expediente

LEANCEL COMERCIAL EIRELI - EPP

(CNPJ:22.045.016/0001-53)1.932,50 0,00 0,00 0,00 1.932,50

Aquisição de 150 baterias 9V, 200 pilhas alcalinas AA e 300 pilhas alcalinas AAA, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 030/2015, Ata de Registro

de Preços Nº 012/2015- D.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2035/2016. EVENTO(S):07/10/2016 - Reunião de Diretoria; 08/10/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 07 a 08/10/2016.01-

Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Elaboração de laudo PNE (portadores de necessidades especiais) para a contratação de candidato classificado em Processo Seletivo/Concurso Público, conforme solicitação do Departamento de

Gestão de Pessoas. Dispensa de Licitação.

Prestação de Contas Direto nº 2042/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Palestra - "Superando Desafios e Dificuldades - O Farmacêutico como promotor da Saúde" na Sede do CRF-MS; 28/09/2016 -

Reunião Plenária do CFF; 29/09/2016 - Reunião do CFF; 30/09/2016 - Reunião Regionalizada-Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos); 01/10/2016 -

Reunião Regionalizada-Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São José dos Campos). CIDADE(S): Campo Grande, Brasília e São José dos Campos. AFASTAMENTO: 27/09

até 01/10/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2041/2016. EVENTO(S): 26/09/2016 - Palestra - " A Importância do Farmacêutico para a Sociedade" na VII Semana da Farmácia da Universidade Braz Cubas.

CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 26/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de setembro/2016.

Reembolso de despesas de conserto do notebook utilizado pelo Dr. Pedro Eduardo Menegasso, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo Nº 008/16.

Aquisição de certificado digital para o funcionário Wanderlei Barbosa Felipe, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0437/2016 - Dispensa de Licitação.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4438 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -

Cursos - Reciclagem e

Treinamento

JTRILHAS TURISMO E EVENTOS LTDA -

ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)1.819,60 1.819,60 1.819,60 0,00 0,00

4439 04/10/2016 1101/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.027 -

Fretes Transportes e Encomendas

BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA E

PRESENTES LTDA - ME

(CNPJ:04.642.602/0002-84)

26,90 26,90 26,90 0,00 0,00

4440 04/10/2016 1101/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -


BRINCADEIRAS DE PAPEL - PAPELARIA E

PRESENTES LTDA - ME

(CNPJ:04.642.602/0002-84)

199,00 199,00 199,00 0,00 0,00

4441 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -

Eventos, Festividades, Recepções,

Hospedagens e Homenagens

ML GESTAO E SERVICOS LTDA

(CNPJ:11.239.339/0001-61)481,00 481,00 481,00 0,00 0,00

4442 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




(CNPJ:11.239.339/0001-61)1.746,40 1.746,40 1.746,40 0,00 0,00

4443 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




(CNPJ:11.239.339/0001-61)285,00 285,00 285,00 0,00 0,00

4444 04/10/2016 1003/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

SERASA S.A. (CNPJ:62.173.620/0001-80) 590,10 590,10 0,00 0,00 0,00

Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário, na cidade de São Paulo, dia 15/10/2016, conforme

solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-A.

Frete referente a aquisição de 10 porta revistas para o CRF-SP, conforme solicitação dos Departamento Jurídico e Licitações e Contratos, PCS.0423/2016 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de 10 porta revistas para o CRF-SP, conforme solicitação dos Departamento Jurídico e Licitações e Contratos, PCS.0423/2016 - Dispensa de Licitação.

Confecção de 13 banners em lona fosca para a sinalização e divulgação dos eventos inseridos no Âmbito Farmacêutico; VI Seminário de Acupuntura; Seminário de Farmácia Hospitalar; VI

Seminário de Saúde Pública e Seminário de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia, conforme solicitação dos Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de

preços Nº 017/2015.

Confecção de placa em PS, banner em lona fosca e locação de estrutura Box Truss, para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de

Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.

Locação de poltronas em couro sintético, para a realização do evento III Encontro de Jovens Farmacêuticos, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº

105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.

Aquisição de certificado digital para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Controladoria, PCS.0438/2016 - Dispensa de Licitação.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4445 04/10/2016 069/2016 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS

DE PAGAMENTO S/A

(CNPJ:04.088.208/0001-65)

32.500,00 9.005,28 9.005,28 11.657,24 11.837,48

4446 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



AUDIOVISUAL PRODUCOES & EVENTOS

EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)525,00 525,00 525,00 0,00 0,00

4447 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -

Serviço de Impressão e

Encadernação

GL EDITORA GRAFICA LTDA - EPP

(CNPJ:04.137.442/0001-35)3.790,00 3.790,00 3.790,00 0,00 0,00

4448 04/10/2016 1101/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço

de Seleção, Treinamento e

Orientação Profissional de

Funcionários

EDITORA FORUM LTDA

(CNPJ:41.769.803/0001-92)5.960,00 5.960,00 5.960,00 0,00 0,00

4449 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)700,00 700,00 700,00 0,00 0,00

4450 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)2.210,00 2.210,00 2.210,00 0,00 0,00

4451 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -

Material de Higiene, Limpeza,

Conservação e Utensílios

Domésticos

NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE

SUPRIMENTOS EIRELI - EPP

(CNPJ:09.482.201/0001-47)

316,00 316,00 316,00 0,00 0,00

Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, outubro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo

Administrativo nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014.

Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Guarulhos, dia 19/10/2016, conforme solicitação

do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.

Confecção de 1.000 cartilhas sobre Farmácia Hospitalar, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.

Inscrição da Dra. Simone Lisot e Dr. Roberto Tadao no 12º Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública, a relizar-se no período de 20 a 21/10/2016, na cidade do Rio de Janeiro - RJ,

conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, PCS.0413/2016.

Locação de equipamentos, serviços técnicos em sonorização, para a realização do curso Prescrição Farmacêutica- Sistemas Gastrintestinal e Geniturinário, na cidade de São Paulo, dia 15/10/2016,

conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016..

Locação de equipamentos, serviços técnicos em sonorização, para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo, dia 29/10/2016, conforme solicitação do

Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4452 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -



Domésticos

FACILITY DESCARTAVEIS E

EMBALAGENS LTDA - EPP

(CNPJ:07.695.213/0001-24)

620,40 620,40 620,40 0,00 0,00

4453 04/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)1.819,60 1.819,60 1.819,60 0,00 0,00

4454 04/10/2016 063/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -

Máquinas, Motores e Aparelhos

Diversos

CANAL AUTOCOM COMERCIO DE

SUPRIMENTOS - EIRELI - EPP

(CNPJ:08.457.819/0001-94)

1.997,75 1.599,00 1.599,00 398,75 0,00

4455 05/10/2016 1005/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosRoberto Tadao Magami Junior 12.000,00 7.800,44 7.800,44 4.199,56 0,00

4456 05/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -

Serviço de Divulgação e

Publicidade

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI

LTDA - EPP (CNPJ:12.900.948/0001-82)1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00

4457 05/10/2016 Ordinário6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário

em Geral e Utensílios de Escritório

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

LACHI LTDA - EPP

(CNPJ:75.395.665/0001-40)

8.128,94 8.128,94 8.128,94 0,00 0,00



VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE

MOVEIS LTDA - EPP

(CNPJ:08.252.640/0001-09)

13.073,00 0,00 0,00 0,00 13.073,00

Aquisição de relógio de ponto e cadastrador de digital em substituição ao equipamento existente, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0431/2016 - Dispensa de

Licitação.

Suprimento de fundos para custear despesas de diligências de oficiais de justiça, cópias, deslocamento, agravos, recursos, apelações e outros. Utilização durante o mês de outubro/2016.

Envio de SMS em massa para a divulgação do Espaço Âmbito Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, processo Administrativo Nº 086/2015, Ata de Registro de

Preços Nº 006/2016.

Aquisição de 06 balcões baixos e 22 gaveteiros volantes, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preços Nº 010/2015 - H

Aquisição de 400 pacotes de guardanapos de papel, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - E.

Aquisição de material de higiene e descartáveis, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 - D.

Locação de sala, aquisição de café e água, para a realização de curso na cidade de São Paulo, dia 08/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº

043/2016, Ata de Registro de Preços Nº 007/2016-A.

Histórico:

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CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME

(CNPJ:15.676.062/0001-95)20.350,00 20.350,00 20.350,00 0,00 0,00

4460 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

21ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

651,07 651,07 651,07 0,00 0,00

4461 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

4ª VARA CÍVEL FEDERAL DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

6.307,18 6.307,18 6.307,18 0,00 0,00

4462 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

06ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

994,56 994,56 994,56 0,00 0,00

4463 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

3ª VARA FEDERAL DE FRANCA

(CNPJ:00.000.000/0000-00)791,13 791,13 791,13 0,00 0,00

4464 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

6ª VARA FEDERAL DE EXECUÇÕES

FISCAIS DE SÃO PAULO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

1.142,14 1.142,14 1.142,14 0,00 0,00

4465 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório



(CNPJ:00.000.000/0000-00)

1.142,14 1.142,14 1.142,14 0,00 0,00

Aquisição de 17 armários piso-teto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preços Nº 010/2015 - F.

Aquisição de 08 mesas para atendimento e 05 plataformas de 04 posições, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preços

Nº 010/2015 - I.

Condenação sofrida nos autos da ação ordinária - Processo Nº 0010518-34.1998.4.03.6100, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 275/2016.

Condenação sofrida nos autos da ação ordinária - Processo Nº 0004317-39.2011.4.03.6110, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 276/2016.

Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0042753-79.2010.4.03.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 365/2016.


Pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050962-71.2009.403.6182, conforme solicitação do Departamento Jurídico, 358/2016.

Histórico:

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4466 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório



(CNPJ:00.000.000/0000-00)

1.142,14 0,00 0,00 1.142,14 0,00

4467 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

3ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE FRANCA

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

742,93 742,93 742,93 0,00 0,00

4468 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

2ª VARA DA COMARCA DE MONTE

APRAZÍVEL (CNPJ:00.000.000/0000-00)829,89 829,89 829,89 0,00 0,00

4469 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

(CNPJ:46.482.840/0001-39)

1.221,87 1.221,87 1.221,87 0,00 0,00

4470 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

JUÍZO DA 1ª VARA DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

437,49 0,00 0,00 437,49 0,00

4471 06/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

3ª VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)1.297,82 0,00 0,00 1.297,82 0,00

4472 06/10/2016 808/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesAPARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00








Histórico:

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4473 06/10/2016 908/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias

de EmpregadosSAULO ALVES BARBOSA LIMA 21,00 21,00 21,00 0,00 0,00


de EmpregadosLAERTE MANABU MIHARA 11,60 11,60 11,60 0,00 0,00

4475 06/10/2016 908/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesRUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA 112,20 112,20 112,20 0,00 0,00

4476 06/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -


RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI

GRECCHI 58,85 58,85 58,85 0,00 0,00

4477 06/10/2016 1008 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesJOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00

4478 06/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaANDERSON JOSE DE ALMEIDA 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4479 06/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesGUSTAVO ALVES ANDRADE DOS SANTOS 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00

4480 06/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaANDRE LUIS DOS SANTOS 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00

Prestação de Contas de Diárias nº 1680/2016. EVENTO(S): Palestra na UNIFESP - Farmácia Estética. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 25/08/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1763/2016. EVENTO(S): Substituição de funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 07 a 09/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /

retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1778/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 18 a 23/09/2016.05 - Diária com

pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1838/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10/09/2016.00 -


Prestação de Contas de Diárias nº 1913/2016. EVENTO(S): 23/09/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios e Comenda do Mérito Farmacêutico Paulista 2016; 24/09/2016 -

Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente" e Farmacêutico na

Praça; 25/09/2016 - Palestra "Integração do Farmacêutico ao Sistema de Saúde: o valor da intervenção farmacêutica para a saúde pública e os aspectos éticos observados internacionalmente" e

Farmacêutico na Praça. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 25/09/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2026/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária Anual do Grupo Farmácia estabelecimento Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19/09/2016.00 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1695/2016. EVENTO(S): Reunião com a Presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:

09/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2025/2016. EVENTO(S): 5ª Reunião Ordinária do Grupo de Atenção ao Idoso. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 -

Diária sem pernoite / retorno.

Histórico:

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Histórico:

Histórico:

Histórico:

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Histórico:


de EmpregadosPRISCILA STORTI CASTRO 671,44 671,44 671,44 0,00 0,00

4482 06/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaANDRE LUIS DOS SANTOS 1.329,19 1.329,19 1.329,19 0,00 0,00

4483 06/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesAPARECIDA ERICA BIGHETTI RIBAS 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00

4484 06/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaROGERIO GOMES DA SILVEIRA 1.026,31 1.026,31 1.026,31 0,00 0,00

4485 06/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesCRISTINA LAURINDA SIMOES 343,42 343,42 343,42 0,00 0,00


de EmpregadosJUSSARA MARIA ZANELLA GIARETTA 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00

4487 06/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


4488 05/10/2016 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 -

Serviços de Comunicação em

Geral

DIVERSAS EMPS (CONCESSIONÁRIAS)

DE TELECOMUNICAÇÕES

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

63.000,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00

Prestação de Contas Direto nº 1799/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/08/2016.00 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1939/2016. EVENTO(S): Vistoria na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /

retorno.

Prestação de Contas Direto nº 1956/2016. EVENTO(S): Curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis. CIDADE(S): Imperatriz. AFASTAMENTO: 07 até 09/07/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária

sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 1960/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 1968/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1971/2016. EVENTO(S): grupo de Trabalho da MTC (Medicina tradicional Chinesa). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 12/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas Direto nº 1990/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1983/2016. EVENTO(S): Palestra: Farmácia clínica como nova perspectiva de sucesso para o farmacêutico no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S):

Campinas. AFASTAMENTO: 15 até 16/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4489 06/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -

Outros Tipos de DiáriasADILSON BATISTA BEZERRA 702,49 702,49 702,49 0,00 0,00

4490 06/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesIVAN DA GAMA TEIXEIRA 1.026,31 1.026,31 1.026,31 0,00 0,00


de EmpregadosKARIN YOKO HATAMOTO SASAKI 612,27 612,27 612,27 0,00 0,00


de Empregados

ANTÔNIO ROBERTO JERONIMO DE

OLIVEIRA 507,07 507,07 507,07 0,00 0,00


de Empregados


OLIVEIRA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00


de EmpregadosIGOR PREVITALI CHERSONE 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00

4495 13/10/2016 1006/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosCAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ 150,00 143,49 143,49 6,51 0,00

4496 11/10/2016 074/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosSilmara Alves Bonetti 1.000,00 481,84 481,84 518,16 0,00

Despesas com Telefonia Fixa, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Prestação de Contas Direto nº 1995/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. Obs.: Desconto extra referente a despesas com

remarcação de passagem aérea de 15 e 16/09/2016 (diferença de tarifa + multa) CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 23/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /

retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2015/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prevenção de Erro na Farmácia Magistral no 3° Congresso Mineiro de Farmácia. CIDADE(S): Juiz de Fora. AFASTAMENTO:

22 até 23/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2022/2016. EVENTO(S): Audiência no Ministério Público doTrabalho de Araraquara, representando o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S):

Araraquara. AFASTAMENTO: 26 até 27/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2033/2016. EVENTO(S): 27/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 28/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 29/09/2016 - Motorista / Viagem:

Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 27 até 29/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2045/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Motorista / Viagem: Presidente; 01/10/2016 - Motorista / Viagem: Presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 30/09


Prestação de Contas Direto nº 2047/2016. EVENTO(S): 30/09/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral; 01/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): Piracicaba.

AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Suprimento de fundo de 13/10/2016 até 31/10/2016 em favor de CAIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ, Cheque 332888, Outros .

Histórico:

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4497 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

3ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM

EXECUÇÕES FISCAIS DE CAMPINAS/SP

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

528,26 528,26 528,26 0,00 0,00

4498 07/10/2016 199/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.

CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)9.671,16 9.671,16 9.671,16 0,00 0,00

4499 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


SANTO ANDRÉ (CNPJ:00.000.000/0000-

00)

1.493,04 1.493,04 1.493,04 0,00 0,00

4500 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


RIBEIRÃO PRETO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

7.855,10 7.855,10 7.855,10 0,00 0,00

4501 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


RIBEIRÃO PRETO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

6.815,30 6.815,30 6.815,30 0,00 0,00

4502 07/10/2016 1002/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

14º TABELIONATO DE NOTAS

(CNPJ:45.565.686/0001-04)6.105,23 6.105,23 6.105,23 0,00 0,00

4503 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

JUÍZO DO ANEXO FISCAL DA COMARCA

DE BIRIGUI (CNPJ:00.000.000/0000-00)1.187,60 1.187,60 1.187,60 0,00 0,00

Suprimento de fundo de 11/10/2016 até 31/10/2016 em favor de SILMARA ALVES BONETTI, Cheque 332889, Outros .

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002433-63.2006.403.6105 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL CAMPINAS (331328-5), conforme Informação do

Departamento Jurídico nº 371/2016..

Pagamentos de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, DJ 385/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0005002-32.2010.403.6126 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN SANTO ANDRÉ (PJ 338185-2), conforme Informação do


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0011041-54.2009.403.6102 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (332465-4), conforme Informação do


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0009485-17.2009.4.03.61025 (embargos á execução fiscal), em face da PREF MUN RIBEIRÃO PRETO (PJ 332476-1), conforme Informação do


Confecção da escritura do Cj. Loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.

Histórico:

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Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4504 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

1ª VARA FEDERAL DE MOGI DAS

CRUZES (CNPJ:00.000.000/0000-00)1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 0,00

4505 07/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

1ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)3.185,56 3.185,56 3.185,56 0,00 0,00

4506 07/10/2016 1002/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

14º TABELIONATO DE NOTAS

(CNPJ:45.565.686/0001-04)300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

4507 07/10/2016 214/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)8.346,53 8.346,53 8.346,53 0,00 0,00

4508 07/10/2016 1003/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A -

IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)5.780,31 5.780,31 5.780,31 0,00 0,00

4509 07/10/2016 200/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.542,68 1.542,68 1.542,68 0,00 0,00

4510 07/10/2016 213/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)8.618,79 8.618,79 8.618,79 0,00 0,00

4511 07/10/2016 215/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)429,05 429,05 429,05 0,00 0,00

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007891-65.2009.4.03.6102 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO (332470-4), conforme

Informação do Departamento Jurídico nº 372/2016..

Diligência para a coleta de assinatura na escritura do Cj. Loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento Gestão e Patrimônio.

Pagamento de Custas Iniciais, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 382/2016.

Publicação da portaria 023/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.



Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007337-23.2011.8.26.007 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, conforme Informação do


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003337-18.2014.403.6133 (embargos á execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM, conforme Informação do


Histórico:

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4512 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioISRAEL MURAKAMI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4513 07/10/2016 078/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

Luciane Maria Ribeiro Neto 65,84 65,84 65,84 0,00 0,00

4514 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioADRIANO FALVO 1.269,46 1.269,46 1.269,46 0,00 0,00

4515 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioDANYELLE CRISTINE MARINI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4516 07/10/2016 1002/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO

DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA

CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-

18)

1.220,40 1.220,40 1.220,40 0,00 0,00

4517 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMARCIA TIEMI UEMURA ANZAI 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00

4518 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaROSILENE MARTINS VIEL 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2061/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Reembolso de despesas de passagens rodoviárias, devido ao seu deslocamento a Campinas dia 26/09/2016, para a realização de capacitação de voluntários de ética, conforme solicitação do

Departamento de Ética, 061/16.


pernoite / retorno.


pernoite / retorno.

Registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2057/2016. EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária




Histórico:

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4519 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaLUCIANE TIBURTINO DA SILVA 1.270,34 1.270,34 1.270,34 0,00 0,00

4520 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaANDRE LUIS DOS SANTOS 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00

4521 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaCLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00

4522 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaGILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00

4523 07/10/2016 1002/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

13º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

DA CAPITAL (CNPJ:45.572.393/0001-46)4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 0,00

4524 07/10/2016 048/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonCELIA TANIGAKI 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4525 07/10/2016 085/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonFÁBIO RIBEIRO DA SILVA 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4526 07/10/2016 046/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonPEDRO EDUARDO MENEGASSO 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00



Averbação de matrícula do Cj. loja e 03 vagas de garagem, situados na rua Capote Valente, 481 e 487, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Jeton referente à 8ª Reunião Plenária Extraordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 10/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.









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4527 07/10/2016 047/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonMARCOS MACHADO FERREIRA 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00


de EmpregadosSimone aparecida Delatorre 521,48 521,48 521,48 0,00 0,00

4529 07/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00


de EmpregadosJOSE CARLOS DO NASCIMENTO 1.183,90 1.183,90 1.183,90 0,00 0,00

4531 07/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesLUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4532 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaANDERSON JOSE DE ALMEIDA 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00

4533 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMARCELO FERNANDO BUZANELLI 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00

4534 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMAUREN LUCIANA ESTEVAM 1.514,35 0,00 0,00 1.514,35 0,00

4535 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaRUBERVAL FARIAS DA SILVA 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2054/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal da Farmácia; 26/10/2016 -Reunião Plenária do CFF. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 até


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2059/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Plenária Extraordinária; 11/10/2016 -Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2049/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Farmácia Clínica como nova perspectiva de sucesso para

farmacêutico. CIDADE(S): Franca, Barretos e São José do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 até 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2055/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutica na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 07/10/2016.00 - Diária com








Histórico:

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4536 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaRONALDO CAMPANHER 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4537 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaROSELI SIMÕES BARRETO 1.270,34 0,00 0,00 1.270,34 0,00

4538 07/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 383,92 383,92 383,92 0,00 0,00

4539 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioLUCIANA CANETTO FERNANDES 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4540 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioCECILIA LEICO SHIMODA 1.269,46 1.269,46 1.269,46 0,00 0,00

4541 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do Plenário

CLAUDIA APARECIDA DE MELLO

MONTANARI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4542 07/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioMARIA FERNANDA CARVALHO 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4543 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaEDILAINE BRASCHI MORETTI 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2081/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Extraordinária . CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.


pernoite / retorno.


pernoite / retorno.


pernoite / retorno.







Pedido de Concessão de Diárias Nº 2077/2016. EVENTO(S): 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01

- Diária sem pernoite / retorno.

Histórico:

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de EmpregadosSamuel Henrique Delapria 870,21 870,21 870,21 0,00 0,00


de EmpregadosLEANDRO FUNCHAL PESCUMA 870,21 870,21 870,21 0,00 0,00




de EmpregadosDEBORA DA SILVA MOURA 754,77 754,77 754,77 0,00 0,00


de EmpregadosPAULO SILAS ALVARENGA DE MELO 718,97 718,97 718,97 0,00 0,00



4550 07/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesJOSE FERREIRA MARCOS 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00

4551 07/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMAUREN LUCIANA ESTEVAM 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2094/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2031/2016. EVENTO(S): Audiência com Ministros do Tribunal Superior do Trabalho . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/10/2016.02 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2032/2016. EVENTO(S): Audiência com Ministros do Tribunal Superior do Trabalho . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 16 até 18/10/2016.02 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2046/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso - Validação de Sistemas Computadorizados . CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária

com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2048/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso - Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia . CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 até 23/10/2016.02 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2036/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 10 até


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2037/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica . CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18 até


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2086/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 11 até 12/10/2016.01 - Diária


Histórico:

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4552 07/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -

Outros Tipos de DiáriasADILSON BATISTA BEZERRA 757,18 757,18 757,18 0,00 0,00

4553 07/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesMARCIA DE CASSIA SILVA BORGES 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00



EUROLINE LTDA - EPP

(CNPJ:13.622.580/0001-09)40.800,00 40.800,00 40.800,00 0,00 0,00

4555 07/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesJOSÉ RICARDO DOMINGUES 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00


de EmpregadosIARA GUEIROS VIEIRA RAVAZZI 258,61 258,61 258,61 0,00 0,00



4558 07/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4559 07/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2078/2016. EVENTO(S): Reuniões na sede do Conselho Federal de Farmácia e na Câmara dos Deputados. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2079/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 até 13/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2075/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Plenária; 11/10/2016 - XIV Reunião Ordinária do Comitê de Educação Permanente - CEP. CIDADE(S): São

Paulo. AFASTAMENTO: 10 até 11/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2074/2016. EVENTO(S): II Simpósio da Farmácia do Hospital das Clínicas da faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). CIDADE(S): Botucatu.

AFASTAMENTO: 21/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2070/2016. EVENTO(S): Palestra: Como evitar infrações sanitárias e penais em estabelecimentos farmacêuticos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 a


Pedido de Concessão de Diárias nº 2038/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do farmacêutico em Homeopatia. CIDADE(S): Indaiatuba. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01 - Diária com


Aquisição de 24 cadeiras tipo presidente com espaldar médio, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 033/2015, Ata de Registro de Preço Nº 010/2015

- E.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2043/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/10/2016.01 - Diária com


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosLEANDRO FAUSTINO 732,54 732,54 732,54 0,00 0,00

4561 07/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesROBERTO CARLOS GRASSI MALTA 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00


de EmpregadosTABATA DE OLIVEIRA ANJOS 2.387,69 2.387,69 2.387,69 0,00 0,00


de EmpregadosDaniela de Cassia Moreira Noronha 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00









Pedido de Concessão de Diárias Nº 2076/2016. EVENTO(S): 13/10/2016 - Reunião de Diretoria e XVI Encontro Palista de Farmacêuticos em Osasco; 14/10/2016 - Juramento. CIDADE(S): São

Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2083/2016. EVENTO(S): Comparecimento à Sede para conhecimento da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 13 até 14/10/2016.01 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2084/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2089/2016. EVENTO(S): fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R$ 60,80 referente ao VR do Sábado e domingo. CIDADE(S):

Fernandopolis. AFASTAMENTO: 10 até 19/10/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 1937/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1961/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 14 até 15/09/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1988/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Serrana. AFASTAMENTO: 20 até 21/09/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1880/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região de Caraguatatuba. CIDADE(S): Caraguatatuba. AFASTAMENTO: 22 até


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:




de EmpregadosRIANE COSTA MATSUZAKI 521,48 521,48 521,48 0,00 0,00


de EmpregadosLUCIANO COLOMBO CUNHA 507,07 507,07 507,07 0,00 0,00


de EmpregadosVALTER VIEIRA CASSIANO 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00

4572 07/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento

MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO &

CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-

49)

474,00 474,00 474,00 0,00 0,00

4573 07/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)435,00 435,00 435,00 0,00 0,00

4574 07/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-

49)

49,00 49,00 49,00 0,00 0,00

Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo

Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - D.

Locação de notebook para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de

Registro de Preços Nº 011/2015 - A.

Prestação de Contas Direto nº 1921/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. Desconto de R$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 10


Prestação de Contas Direto nº 1932/2016. EVENTO(S): Visitas especiais para fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 12 até 13/09/2016.01 -


Prestação de Contas Direto nº 1957/2016. EVENTO(S): Fiscal recém-admitida em treinamento na sede do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 15 até 16/09/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 1980/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 22/09/2016 - Motorista / Viagem:

Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO: 20 até 22/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 1987/2016. EVENTO(S): 21/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 22/09/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro.

AFASTAMENTO: 21 até 22/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Oncologia, conforme solicitação do Departamento de Eventos,

Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de Registro de Preços Nº 011/2015 - A.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4575 07/10/2016 1101/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



MARBOR COMERCIO E SERVICOS

HOTELEIROS LTDA.

(CNPJ:02.227.095/0001-06)

1.118,00 1.118,00 1.118,00 0,00 0,00

4576 07/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento

T.K.J.C. HOTEL LTDA

(CNPJ:06.025.331/0001-62)874,00 0,00 0,00 874,00 0,00

4577 07/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



HOTEL MONREALE GUARULHOS LTDA

(CNPJ:17.074.860/0001-72)820,00 820,00 820,00 0,00 0,00

4578 07/10/2016 1101/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -


SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA

(CNPJ:54.651.716/0011-50)372,40 372,40 372,40 0,00 0,00

4579 07/10/2016 1002/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -


MATERIAIS DE ESCRITORIO E

GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS

EIRELI - ME (CNPJ:18.051.728/0001-08)

320,00 320,00 320,00 0,00 0,00

4580 07/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

Silmara Nunes D'Angelo 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00

4581 07/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -

Verba de RepresentaçãoPEDRO EDUARDO MENEGASSO 104,94 104,94 104,94 0,00 0,00

4582 07/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -


Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Paulo dia 18/10/2016, conforme solicitação do Departamento de

Eventos, PCS.0418/2016.

Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Pediatria, na cidade de Mogi das Cruzes dia 29/10/2016, conforme solicitação do

Departamento de Eventos, PCS.00419/2016.

Locação de espaço, aquisição de café e água para a realização do curso Técnicas de Aplicação de Injetáveis, na cidade de Guarulhos dia 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de

Eventos, PCS.00451/2016.

Aquisição de 07 organizadores de documentos de mesa, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, PCS.0445/2016 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de almofadas, refis, borrachas e confecção de carimbos para o CRF-SP, conforme solicitação de diversos departamentos - Dispensa de Licitação.

Reembolso de despesas de aquisição de café para o consumo dos participantes do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de São Caetano do Sul, conforme solicitação do

Departamento de Eventos.

Despesas com verba de representação do mês de agosto/2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4583 07/10/2016 055/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -

Verba de Representação


GRECCHI 1.283,00 1.283,00 1.283,00 0,00 0,00

4584 07/10/2016 055/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -



GRECCHI 400,30 400,30 400,30 0,00 0,00

4585 07/10/2016 055/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -



GRECCHI 105,73 105,73 105,73 0,00 0,00

4586 10/10/2016 055/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -



GRECCHI 476,00 476,00 476,00 0,00 0,00

4587 10/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -


4588 10/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -


4589 10/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -


4590 10/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -



Despesas com verba de representação do mês de setembro/2016.



Despesas com verba de representação do mês de Outubro/2016.

Prestação de Contas Direto da Diárias nº 2117/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 05/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de

Farmacêuticos; 06/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí, Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 a 06/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 -




Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosSIMONE FATIMA LISOT 1.463,14 1.463,14 1.463,14 0,00 0,00


de EmpregadosSIMONE FATIMA LISOT 1.061,63 1.061,63 1.061,63 0,00 0,00

4593 10/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -


4594 10/10/2016 046/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -


4595 10/10/2016 047/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -


4596 13/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -



Domésticos

APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO

EIRELI - EPP (CNPJ:07.306.925/0001-04)6.275,00 6.275,00 6.275,00 0,00 0,00

4597 13/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



TARGET PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

- ME (CNPJ:20.986.467/0001-60)5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


Pedido de Concessão de Diárias nº 2121/2016. EVENTO(S): 24/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 25/10/2016 - Reunião Plenária do CFF; 26/10/2016 - Reunião Plenária do CFF;27/10/2016 -

Reunião Plenária do CFF.. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 a 27/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2120/2016. EVENTO(S): 19/10/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública; 20/01/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da

Administração Pública; 21/10/2016 - 12º Fórum brasileiro de Controle da Administração Pública. CIDADE(S): Rio de Janeiro. AFASTAMENTO: 19 a 21/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária


Despesas com verba de representação do mês de Agosto/2016.

Jeton referente à 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

Jeton referente à 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada na cidade de São Paulo em 07/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

Aquisição de 2.550 pacotes de papel toalha, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de registro de Preço Nº 002/2016 - A.

Tradução simultânea com fornecimento de mão de obra e equipamentos, para o Seminário de Prescrição Homeopática em Doenças Agudas, dia 22/11/2016 na cidade de São Paulo, conforme

solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 062/2016, Pregão Eletrônico Nº 046/2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4598 13/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento

UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS

EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)471,00 0,00 0,00 471,00 0,00

4599 13/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS

EIRELI - EPP (CNPJ:10.766.372/0001-87)561,00 561,00 561,00 0,00 0,00

4600 13/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-

49)

572,00 572,00 572,00 0,00 0,00

4601 13/10/2016 216/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais

BANCO DO BRASIL S/A

(CNPJ:00.000.000/0385-98)4.351,20 4.351,20 4.351,20 0,00 0,00

4602 13/10/2016 217/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.052,88 1.052,88 1.052,88 0,00 0,00

4603 13/10/2016 218/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)8.735,99 8.735,93 8.735,93 0,06 0,00

4604 13/10/2016 219/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)14.150,79 14.146,37 14.146,37 4,42 0,00

4605 13/10/2016 220/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.041,63 1.041,63 1.041,63 0,00 0,00

Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos na Pediatria, na cidade de Mogi das Cruzes dia 29/10/2016, conforme

solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preços Nº 011/2015 - B.

Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Mogi das Cruzes dia 18/10/2016,

conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preços Nº 011/2015 - B.

Locação de equipamentos, serviços de sonorização e operação técnica para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, na cidade de Barretos dia 26/10/2016, conforme

solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 054/2015, Ata de registro de Preços Nº 011/2015 - A.

Pagamento de diligências, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 402/2016.

Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 397/2016.



Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4606 13/10/2016 221/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)6.366,80 6.357,18 6.357,18 9,62 0,00

4607 13/10/2016 222/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.768,46 1.743,46 1.743,46 25,00 0,00

4608 13/10/2016 223/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)5.612,28 5.581,76 5.581,76 30,52 0,00

4609 13/10/2016 224/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais

BANCO DO BRASIL S/A

(CNPJ:00.000.000/0385-98)2.207,19 2.207,19 2.207,19 0,00 0,00

4610 13/10/2016 225/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.354,08 1.354,08 1.354,08 0,00 0,00

4611 13/10/2016 226/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.297,72 1.297,52 1.297,52 0,20 0,00

4612 13/10/2016 227/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.421,76 1.421,76 1.421,76 0,00 0,00

4613 13/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


FRANCA (CNPJ:00.000.000/0000-00)744,64 744,64 744,64 0,00 0,00



Pagamento de Diligências, conforme soicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 398/2016.






Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

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Histórico:

4614 13/10/2016 004/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 -

Remuneração a EstagiáriosDIVERSOS ESTAGIÁRIOS 43.556,63 43.556,63 43.556,63 0,00 0,00


de EmpregadosAMOUNI MOHMOUD MOURAD 58,85 58,85 58,85 0,00 0,00

4616 13/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioADRIANO FALVO 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4617 13/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioLUCIANA CANETTO FERNANDES 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4618 13/10/2016 908/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesRUTE MENDONÇA XAVIER DE MOURA 222,00 222,00 222,00 0,00 0,00

4619 13/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioDANYELLE CRISTINE MARINI 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4620 13/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -




Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0001042-44.2009.403.6113 (Embargos à Execução fiscal), em face da PREF MUN FRANCA (332665-9), conforme Informação do Departamento

Jurídico nº 377/2016.

Serviços prestados através de estágio remunerado relativo ao mês de agosto/2016.

Prestação de Contas de Diárias nº 1967/2016. EVENTO(S): Curso de Valorização do Profissional Farmacêutico. CIDADE(S): Palmas. AFASTAMENTO: 25 a 27/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas de Diárias nº 1935/2016. EVENTO(S): Mudança de Postura do Profissional e Implantação dos Serviços Farmacêuticos. CIDADE(S): Adamantina. AFASTAMENTO: 30/09 a

01/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1909/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1856/2016. EVENTO(S): II Encontro Nacional de Educadores em Farmácia Clínica. CIDADE(S): Natal. AFASTAMENTO: 14 a 18/09/2016.04 - Diária com


Prestação de Contas de Diárias nº 1836/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica - CAEF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 09 e


Prestação de Contas de Diárias nº 1811/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Plenária Extraordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 a 06/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

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4624 13/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesNILVA MARIA DE ARAUJO PETRAGLIA 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00


de EmpregadosMonica Neri 11,00 11,00 11,00 0,00 0,00


de EmpregadosRENATA APARECIDA DE SOUZA LELIS 32,00 32,00 32,00 0,00 0,00

4627 13/10/2016 147/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesWALLACE LUIZ MOREIRA 605,74 605,74 605,74 0,00 0,00

4628 13/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesRAPHAEL CORREA DE FIGUEIREDO 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00

4629 13/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioFÁBIO RIBEIRO DA SILVA 2.037,30 2.037,30 2.037,30 0,00 0,00

Prestação de Contas de Diárias nº 1714/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27 A 28/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas de Diárias nº 1631/2016. EVENTO(S): Cobertura jornalistica do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos na cidade de Registro. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 11 e


Prestação de Contas de Diárias nº 1620/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Thais. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 11 a 13/09/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária


Prestação de Contas de Diárias nº 1066/2016. EVENTO(S): Encontro de Colaboradores do CRF-SP 2016. CIDADE(S): São Pedro. AFASTAMENTO: 20 a 22/05/2016.02 - Diária com pernoite01 -


Prestação de Contas Direta nº 1936/2016. EVENTO(S): 8ª Reunião da Comissão Assessora de Resíduos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 06/09/2016.00 - Diária com pernoite01 - Diária


Prestação de Contas de Diárias nº 1779/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias da funcionária Creziane. CIDADE(S): Mogi das Cruzes. AFASTAMENTO: 25 a 29/09/2016.04 - Diária com



retorno.


retorno.

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4630 13/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4631 19/10/2016 229/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosSilmara Nunes D'Angelo 250,00 44,58 44,58 205,42 0,00


de EmpregadosFabiane Souza dos Santos 1.541,07 1.541,07 1.541,07 0,00 0,00

4633 14/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



de EmpregadosPaulo Roberto Ribeiro de Souza 434,57 434,57 434,57 0,00 0,00


de EmpregadosMICHEL PAULI HSU 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00

4636 14/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



de EmpregadosKLAYTON LOPES DA ROCHA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00

Prestação de Contas Direta nº 1877/2016. EVENTO(S): 6º Curso de Atualização Farmacêutica em Altamira. CIDADE(S): Altamira. AFASTAMENTO: 25 até 27/08/2016.02 - Diária com pernoite01 -


Prestação de Contas Direta nº 1884/2016. EVENTO(S): 7º Curso de Atualização Farmacêutica de Parauapebas. 10º Curso de atualização Farmacêutica de Marabá CIDADE(S): Parauapebas e

Marabá. AFASTAMENTO: 18 até 20/08/2016.02 - Diária com pernoite01 - Diária sem pernoite / retorno.

Suprimento de fundo de 19/10/2016 até 18/11/2016 em favor de SILMARA NUNES D'ANGELO, Cheque 333082, Outros .

Prestação de Contas Direto nº 2146/2016. EVENTO(S): Treinamento dos fiscais no Sistema de Fiscalização Mobile desenvolvido pela equipe do TI. Acompanhamento da implantação juntamente

com equipe de fiscais na rua, realizando fiscalização na região de Bauru. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 26 até 30/09/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2135/2016. EVENTO(S): Palestra na I Semana de Saúde e VII Semana de Farmácia da UNISALESIANO. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 05 até


Prestação de Contas Direto nº 2118/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D (Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Registro, Santos e São josé dos Campos). CIDADE(S): São José dos

Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2103/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Moorista/Viagem : Vice-presidente; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba. AFASTAMENTO:


Prestação de Contas Direto nº 2100/2016. EVENTO(S): XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos - Sorocaba. CIDADE(S): Sorocaba. AFASTAMENTO: 13 até 14/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Histórico:

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de EmpregadosPaulo Roberto Ribeiro de Souza 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00


de EmpregadosANDRE LUIS BRUM DE MARINO 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00


de EmpregadosIGOR PREVITALI CHERSONE 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00




de EmpregadosANDRE LUIS BRUM DE MARINO 1.158,14 1.158,14 1.158,14 0,00 0,00




de EmpregadosALEXANDRE GOMES DO ROSARIO 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00


de EmpregadosALINE DE MORAES PULTRINI BRANCO 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00

Prestação de Contas Direto nº 2080/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO:


Prestação de Contas Direto nº 2044/2016. EVENTO(S): 20/09/2016 - Reunião na sede do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para tratar de assuntos inerentes a fiscalização.

21/09/2016 e 22/09/2016 - Treinamneto de novos fiscais. 23/09/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 20 até 23/09/2016.03 - Diária


Prestação de Contas Direto nº 2030/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com a fiscal Aline Moraes. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22


Prestação de Contas Direto nº 2027/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região * Desconto de R$ 60,80 referente ao VR. CIDADE(S): Limeira. AFASTAMENTO:


Prestação de Contas Direto nº 2093/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Ribeirão Preto.


Prestação de Contas Direto nº 2092/2016. EVENTO(S): Audiência de orientação farmacêutica e fiscalização externa em conjunto com a fiscal Daniela Noronha. CIDADE(S): São João da Boa Vista.


Prestação de Contas Direto nº 2088/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de fiscais em projeto piloto para implantação da Fiscalização Eletrônica Móvel. CIDADE(S): Presidente Prudente.


Prestação de Contas Direto nº 2085/2016. EVENTO(S): 05/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante; 06/10/2016 - Motorista/Viagem: Palestrante. CIDADE(S): Bragança Paulista. AFASTAMENTO:


Histórico:

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de EmpregadosThais Cristine Noronha Costa 15,35 15,35 15,35 0,00 0,00

4647 14/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


4648 14/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaANDERSON JOSE DE ALMEIDA 1.026,31 1.026,31 1.026,31 0,00 0,00


de EmpregadosANA CLÁUDIA FRAGA 513,69 513,69 513,69 0,00 0,00


de EmpregadosBEATRIZ PEREIRA SILVA 584,84 584,84 584,84 0,00 0,00


de EmpregadosCASSIO LUIZ XAVIER 613,69 613,69 613,69 0,00 0,00


de EmpregadosCREZIANE DE OLIVEIRA LIMA PAULO 498,69 498,69 498,69 0,00 0,00


de EmpregadosJOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR 568,69 568,69 568,69 0,00 0,00

Prestação de Contas Direto nº 2023/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Jussara. CIDADE(S): Fartura. AFASTAMENTO: 22 até


Prestação de Contas de Diárias nº 2016/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalística do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Jundiaí e Bragança Paulista. AFASTAMENTO: 04 até


Prestação de Contas Direto nº 2013/2016. EVENTO(S): Palestra Atuação do Farmacêutico na Acupuntura. CIDADE(S): Diadema. AFASTAMENTO: 24/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária


Prestação de Contas Direto nº 1969/2016. EVENTO(S): Palestra Empregabilidade - "Construindo seu Próprio Futuro". CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 até 25/08/2016.01 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias nº 2144/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016 - Código de Conduta. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 -








Histórico:

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de EmpregadosJULIANA PAVANI 553,69 553,69 553,69 0,00 0,00


de EmpregadosLAURA REGINA AIELO ARAUJO 693,69 693,69 693,69 0,00 0,00


de EmpregadosLUCIMARA GOMES RODRIGUES 429,84 429,84 429,84 0,00 0,00


de EmpregadosMARCELO DE MOURA NOGUEIRA 564,84 564,84 564,84 0,00 0,00


de EmpregadosMARIA DE LOURDES MATOS GOMES 454,84 0,00 0,00 454,84 0,00


de Empregados

MARIA HELENA DE OLIVEIRA

VASCONCELOS 534,84 534,84 534,84 0,00 0,00


de EmpregadosMARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA 753,69 753,69 753,69 0,00 0,00


de EmpregadosMONIQUE LEMES GONÇALVES 459,84 459,84 459,84 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias nº 2114/2016. EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -
















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de EmpregadosPAULA MORAES DE VASCONCELOS 464,84 0,00 0,00 464,84 0,00


de Empregados

REJANE APARECIDA FREDEGOTI

GIMENES 688,69 0,00 0,00 688,69 0,00


de EmpregadosSILVANA DE FÁTIMA TOMÉ 688,69 688,69 688,69 0,00 0,00


de EmpregadosTHAIS SOARES GOMES 638,69 638,69 638,69 0,00 0,00


de EmpregadosTHIAGO ALEIXO TERRA 603,69 603,69 603,69 0,00 0,00

4667 14/10/2016 1101/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade


IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)4.291,44 4.291,44 4.291,44 0,00 0,00

4668 14/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

ANDRE LUIS DOS SANTOS 38,98 38,98 38,98 0,00 0,00













Publicação da portaria 024/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

Reembolso de despesas de alimentação, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no período de 01/10/2016, para participar da Reunião Regionalizada do Grupo D, conforme

solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 309/2016.

Histórico:

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4669 14/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4670 14/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

MARCO AURELIO POE SANTANA 18,08 18,08 18,08 0,00 0,00

4671 14/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

MARCIA TIEMI UEMURA ANZAI 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00

4672 14/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

MARCO AURELIO POE SANTANA 18,08 18,08 18,08 0,00 0,00

4673 14/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4674 14/10/2016 183/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4675 14/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4676 14/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

TATIANA BARBOSA PEREIRA 348,51 348,51 348,51 0,00 0,00

Reembolso de despesas com combustível, alimentação, pedágio e estacionamento, devido ao seu deslocamento a São Paulo, no período de 21 à 22/09/2016, para ministrar o curso "Técnicas de

Aplicação de Injetáveis", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 95/16.

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no período de 28/09/2016, para realização do Plantão, fiscalizar os atendimentos do farmacêutico na

praça e juramento, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 310/2016.

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 29/09/2016, para participar da capacitação de acadêmicos referente ao farmacêutico na praça

Universidade Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 303/2016.

Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 29/09/2016, para participar da reunião de coordenadores e vices para o planejamento de ações, conforme


Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no período de 22/09/2016, para participar do Juramento na Universidade Paulista, conforme solicitação do

Departamento Secol, Cl. Secol 302/2016.

Reembolso de despesas com taxi, devido ao seu deslocamento a Osasco, no período de 06/10/2016, para acompanhar a palestra do 16º Encontro Paulista dos Farmacêuticos, conforme


Reembolso de despesas com combustível, alimentação e pedágio, devido ao seu deslocamento a São João da Boa Vista, no período de 03/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição

Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaléia", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 93/16.

Histórico:

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4677 14/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4678 14/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



MONTANARI 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4679 14/10/2016 1012/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS

PESSOAS NATURAIS DO 20º

SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA

COMARCA DA CAPITAL

(CNPJ:62.450.986/0001-59)

281,50 281,50 281,50 0,00 0,00

4680 14/10/2016 055/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -



GRECCHI 410,00 410,00 410,00 0,00 0,00

4681 14/10/2016 231/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço



Funcionários

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

(CNPJ:37.994.043/0001-40)10.237,50 10.237,50 10.237,50 0,00 0,00

4682 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaROGERIO GOMES DA SILVEIRA 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00

4683 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaALESSANDRA BROGNARA DE OLIVEIRA 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00

Reembolso de despesas com passagens rodoviárias, alimentação e taxi, devido ao seu deslocamento a Araraquara, no período de 09 à 11/09/2016, para ministrar o curso "Marketing

Farmacêutico", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 96/16.

Prestação de Contas de Diárias nº 1947/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do GTAM - Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/09/2016.01

- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1895/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Reconhecimento de firma, cópias autenticadas e autenticações de documentos, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.


Capacitação de 03 novos funcionários e atualização dos demais funcionários do Departamento de Controladoria no sistema SISCONT.net, conforme solicitação. PCS.0429/2016.

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2105/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2016. 02 - Diária com pernoite.01 -


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4684 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaEMERSON SOLA LEITE 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00

4685 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaGABRIEL CAPPARELLI SILVEIRA 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00


de EmpregadosMarcelo Ferreira Carlos Cunha 551,88 551,88 551,88 0,00 0,00

4687 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMARCO AURELIO POE SANTANA 1.514,35 1.514,35 1.514,35 0,00 0,00

4688 17/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as Comissões

MARISE CONCEICAO BASTOS

STEVANATO 757,18 757,18 757,18 0,00 0,00

4689 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaGILMARCIO ZIMMERMANN MARTINS 757,18 0,00 0,00 757,18 0,00

4690 17/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesLUIS DO NASCIMENTO ORTEGA 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4691 17/10/2016 044/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMARCOS MACHADO FERREIRA 959,80 0,00 0,00 959,80 0,00





Pedido de Concessão de Diárias nº. 2163/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária






Pedido de Concessão de Diárias nº. 2132/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2115/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2156/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica (CAEFF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016. 00 - Diária


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4692 17/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4693 17/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4694 17/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 1.919,60 1.919,60 1.919,60 0,00 0,00

4695 17/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4696 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMAUREN LUCIANA ESTEVAM 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4697 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaTATIANI TAMBORINO MAZULIS 874,88 874,88 874,88 0,00 0,00

4698 17/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 383,92 383,92 383,92 0,00 0,00


de Empregados

REINALDO CÉSAR DINAMARCO

RODRIGUES 534,84 534,84 534,84 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2158/2016. EVENTO(S): 17/10/2016 - Reunião de Diretoria; 18/10/2016 - Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios. CIDADE(S): São Paulo.

AFASTAMENTO: 17 até 18/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2136/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara.


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2149/2016. EVENTO(S): 17/10/2016 - Reunião Comissão Organizada do XIX Congresso e Reunião de Diretoria; 18/10/2016 - Reunião com Dr. Walter da Silva

Jorge João - presidente do Conselho Federal de Farmácia; 19/10/2016 - Reunião com Dr. Walter da Silva Jorge João - presidente do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): São Paulo e

Brasília. AFASTAMENTO: 17 até 19/10/2016. 02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2157/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2101/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Medicamentos Falsificados na Faculdade Sudoeste Paulista. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 24/10/2016. 00 -


Pedido de Concessão de Diárias nº 2133/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01- Diária com pernoite.01 - Diária


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2160/2016. EVENTO(S): 22/10/2016 - Seminário de Acupuntura, Seminário de Farmácia Hospitalar e Seminário de Prescrição Farmacêutica em Homeopatia -

Espaço Ambito Farmacêutico. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016. 00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2119/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara.

AFASTAMENTO: 14 até 15/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4700 17/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4701 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaGIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4702 17/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaGIOVANNI CARLOS DE OLIVEIRA 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00




de EmpregadosCAROLINA LEMBO APOSTOLICO DOIMO 454,84 454,84 454,84 0,00 0,00

4705 17/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



de EmpregadosCintia Sayuri Goya 434,57 434,57 434,57 0,00 0,00


de Empregados

ELESANDRA DE CASSIA TABARIN

MARCONDES 553,69 553,69 553,69 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias nº 2106/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01- Diária com pernoite.01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2159/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmaceuticos em São José dos Campos; 21/10/2016 - Juramento. CIDADE(S): São Paulo.


Pedido de Concessão de Diárias nº 2165/2016 EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 15/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2167/2016 EVENTO(S): Projeto Conhecendo o Conselho regional de Farmácia - SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/10/2016.01 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2166/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de Interesse da Saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 25 até

26/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2113/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2162/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18 até 19/10/2016. 01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº 2152/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4708 17/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



MONTANARI 383,92 383,92 383,92 0,00 0,00


de EmpregadosAMOUNI MOHMOUD MOURAD 521,48 521,48 521,48 0,00 0,00

4710 17/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4711 17/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



de EmpregadosCLAUDIA MARIA RUGGIERO DO AMARAL 434,57 434,57 434,57 0,00 0,00

4713 17/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



de EmpregadosCELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00


de EmpregadosCAIO HENRIQUE DE SOUZA DA CRUZ 459,84 459,84 459,84 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2168/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição Farmacêutica na UNIP de São José dos Campos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 26 até

27/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº. 2116/2016. EVENTO(S): Palestra na X Semana Integrada de Ciências - Jornada Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 19 até 20/10/2016. 01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2164/2016. EVENTO(S): Treinamento do Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação como os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): Araraquara.


Pedido de Concessão de Diárias nº 2151/2016 EVENTO(S): Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária


Prestação de Contas Direto Nº 2183/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 15/10/2016 - Reunião Geral dos Diretores Regionais; 16/10/2016 - Reunião Geral dos

Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 até 16/10/2015.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2147/2016 EVENTO(S): 14/10/2016 - Reunião Geral de Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 a 15/10/2016.01 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2108/2016. EVENTO(S): Conhecimento e Ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 até 22/10/2016. 01 - Diária com pernoite.01


Pedido de Concessão de Diárias nº. 2161/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 18/10/2016. 00 - Diária com


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosREGGIANI LUZIA SCHINATTO 551,88 551,88 551,88 0,00 0,00

4717 17/10/2016 046/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -


4718 17/10/2016 047/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -


4719 18/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -

Material e Acessório para

Manutenção e Conservação de

Bens Moveis e Imóveis

PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME

(CNPJ:59.751.537/0001-36)2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00

4720 18/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.02.01.03.012 -

Equipamentos de Proteção,

Segurança e Socorro

PEZZUTO & UBIALI LTDA - ME

(CNPJ:59.751.537/0001-36)12.420,00 12.420,00 12.420,00 0,00 0,00

4721 18/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



CASSIO ZERBINATO PRODUCOES - ME

(CNPJ:12.482.678/0001-37)3.120,00 3.120,00 3.120,00 0,00 0,00

4722 18/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -




CONSTRUTORA DANIELLA EIRELI - ME

(CNPJ:20.192.150/0001-51)712,96 0,00 0,00 0,00 712,96

Pedido de Concessão de Diárias nº 2110/2016 EVENTO(S): Conhecimento e ciência da Portaria 18/2016. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Pedido de Concessão de Diárias nº 2154/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 14 e 15/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária


Jeton referente à 41ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 17/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

Jeton referente à 41ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada na cidade de São Paulo em 17/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.

Aquisição de 20 fechaduras elétricas para as seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 046/2016, Pregão Eletrônico Nº 036/2016.

Aquisição de 20 porteiros eletrônicos para as seccionais do CRF-SP que não fazem parte de condomínios, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº

046/2016, Pregão Eletrônico Nº 036/2016.

Transmissão ao vivo do Seminário de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 088/2015, Ata de Registro de Preço Nº 016/015.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4723 18/10/2016 1003/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 -

Locação de Bens Móveis, Imóveis

ou Intangíveis

RETEC REMOCAO DE CACAMBAS LTDA -

ME (CNPJ:06.893.068/0001-23)300,00 300,00 300,00 0,00 0,00

4724 18/10/2016 1101/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -




ANTONIO DE PADUA CORREA DOS

SANTOS GALVAO 37696155814

(CNPJ:19.602.313/0001-48)

1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00

4725 19/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE

ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - EPP

(CNPJ:10.302.648/0001-76)

1.687,80 1.556,66 1.556,66 131,14 0,00

4726 19/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP

(CNPJ:00.396.409/0001-79)1.482,00 1.482,00 0,00 0,00 0,00

4727 19/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

TELA MAGICA PRODUCOES LTDA - EPP

(CNPJ:00.396.409/0001-79)594,00 0,00 0,00 0,00 594,00

4728 19/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -




RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO

& ELETRICIDADE LTDA - EPP

(CNPJ:61.836.565/0001-06)

1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

4729 19/10/2016 Ordinário6.2.2.1.1.02.01.03.018 -

Aparelhos de Intercomunicação

RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO

& ELETRICIDADE LTDA - EPP

(CNPJ:61.836.565/0001-06)

20.900,00 20.900,00 20.900,00 0,00 0,00

Locação de ilha de edição e captação de imagens para a gravação de conteúdo para a TV Web, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 0040/2015,

Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.

Locação de ilha de edição e captação de imagens para a gravação de conteúdo para a TV Web, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 0040/2015,

Ata de Registro de Preços Nº 003/2016.

Instalação dos equipamentos de expansão do PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 049/2016, Pregão Eletrônico

Nº 039/2016.

Manutenção no sanitário térreo do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo

Administrativo Nº 080/2015, Ata de Registro de Preços Nº 019/2015.

Locação de caçamba para a remoção de resíduos descartados pelo Departamento de Manutenção, PCS.0470/2016 - Dispensa de Licitação.

Manutenção preventiva das divisórias retráteis das salas de reuniões do Cj. 51 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0430/2016 - Dispensa de

Licitação.

Aquisição e instalação de persiana vertical sem bandô para o Cj. 71 do imóvel onde está instalada a sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4730 19/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

VALEBRAVO EDITORIAL S.A.

(CNPJ:11.412.985/0001-89)198,00 198,00 198,00 0,00 0,00

4731 19/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

EMPRESA FOLHA DA MANHÂ S/A

(CNPJ:60.579.703/0001-48)280,00 280,00 280,00 0,00 0,00

4732 19/10/2016 1101/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -

Remuneração de Serviços

Pessoais sem Vínculo

Empregatício

CARAN CONSULTORIA

SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME

(CNPJ:12.837.913/0001-46)

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00

4733 19/10/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -

Gêneros de Alimentação

DNA COMERCIO E REPRESENTACOES

EIRELI - EPP (CNPJ:13.524.344/0001-41)4.512,94 753,29 753,29 0,00 3.759,65

4734 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesRENATO DE BRITTO ALVES 252,60 252,60 252,60 0,00 0,00

4735 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as Comissões

LILIANI HELENA CARMO CASCON BITES

RAYES 174,67 174,67 174,67 0,00 0,00

4736 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesROBERTA CRISTINA FIGUEIREDO 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

Aquisição de equipamentos para a expansão do PABX utilizado pelo CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 049/2016, Pregão

Eletrônico Nº 039/2016.

Publicação de licitação em jornal de grande circulação municipal, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0473/2016.

Publicação de licitação em jornal de grande circulação estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0473/2016.

Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de Micaela Zen Martinez Garcia Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos,

PCS.0466/2016 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de água, café, açúcar e adoçante para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte, Processo Administrativo Nº 069/2016, Dispensa de Licitação Nº

050/2016.

Prestação de Contas de Diárias nº 1720/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 28/08/2016.02 - Diária com pernoite.01 -



Diária sem pernoite / retorno.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4737 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesMARIANE MACHADO CURBETE 534,20 534,20 534,20 0,00 0,00

4738 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesERICO GUSTAVO DA SILVA RUIZ 312,65 312,65 312,65 0,00 0,00

4739 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesJACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4740 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesISABEL CRISTINA SOARES 157,60 157,60 157,60 0,00 0,00



4742 20/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4743 20/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



MONTANARI 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4744 20/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaROSELI SIMÕES BARRETO 115,69 115,69 115,69 0,00 0,00

Prestação de Contas de Diárias nº 1938/2016. EVENTO(S): 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Apoio aos Municípios - GTAM. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 a 24/09/2016.01 - Diária


Prestação de Contas de Diárias nº 1726/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 a 27/08/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas de Diárias nº 1735/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 27/08/2016. 01 - Diária com


Prestação de Contas de Diárias nº 1737/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 até 28/08/2016. 02 - Diária com







retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1897/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 até 20/09/2016. 01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4745 20/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 767,84 767,84 767,84 0,00 0,00



4747 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesHELENA ROCCO 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4748 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesLEIA JULIANA YAMAOTO 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4749 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesPAULO ANGELO LORANDI 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00

4750 20/10/2016 188/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesVIRGINIA MARIA ALGARVE DE OLIVEIRA 58,85 58,85 58,85 0,00 0,00


de EmpregadosVALTER VIEIRA CASSIANO 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00



Prestação de Contas de Diárias nº 1950/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 a 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas de Diárias nº 2008/2016. EVENTO(S): 04/10/2016 - Reunião sobre Projetos do Departamento de Fiscalização para 2017 e Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de

Aproximação com os Academicos de Farmácia GEAAF; 05/10/2016 - Reunião sobre Projetos do Departamento de Fiscalização para 2017 e Reunião sobre palestras do Grupo Estratégico de

Aproximação com os Academicos de Farmácia GEAAF. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 04 até 05/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 2079/2016. EVENTO(S): Substituição de Funcionário. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 12 até 13/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite

/ retorno.





Prestação de Contas de Diárias nº 1715/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas de Diárias nº 1716/2016. EVENTO(S): Reunião de Presidentes das Comissões de Ética. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 27/08/2016.00 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas Direto nº 2174/2016. EVENTO(S): 13/10/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos; 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Caraguatatuba.


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de Empregados


OLIVEIRA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00

4754 20/10/2016 1101/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 -

Serviço de Medicina do Trabalho

CARAN CONSULTORIA

SOCIOAMBIENTAL LTDA - ME

(CNPJ:12.837.913/0001-46)

300,00 300,00 300,00 0,00 0,00


de EmpregadosNORIAKI BABA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00







4759 20/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


Prestação de Contas Direto nº 2188/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 15/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba.


Prestação de Contas Direto nº 2189/2016. EVENTO(S): 14/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral; 15/10/2016 - Motorista / Viagem: Secretário-geral. CIDADE(S): Araraquara.


Serviço de assistente social para a elaboração de laudo socioeconômico de Micaela Zen Martinez Garcia Fernandes, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos,

PCS.0466/2016 - Dispensa de Licitação.

Prestação de Contas Direto nº 2169/2016. EVENTO(S): 11/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente; 12/10/2016 - Motorista / Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba.


Prestação de Contas Direto nº 2091/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Santa Rita do Passa Quatro. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 -


Prestação de Contas Direto nº 2095/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 03 até 04/10/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas Direto nº 2097/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região, em conjunto com a fiscal Aline Moraes e Sra. Fabiane Santos ( Departamento

de TI). CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 29 até 30/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2090/2016. EVENTO(S): Reunião de Coordenadores e Vice-Coordenadores Fitoterápicos da Comissão Assessora do CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4760 20/10/2016 1103/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço



Funcionários

MA - CONSULTORIA & TREINAMENTO

LTDA - ME (CNPJ:07.827.450/0001-00)1.150,00 690,00 690,00 0,00 460,00

4761 20/10/2016 1103/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Serviço



Funcionários

ASSOCIACAO BRASILEIRA PARA

PREVENCAO DE ACIDENTES

(CNPJ:33.637.117/0002-10)

480,00 480,00 240,00 0,00 0,00


de EmpregadosMARCELO GOMES BALDO 1.147,99 1.147,99 1.147,99 0,00 0,00

4763 20/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesLUIS DO NASCIMENTO ORTEGA 757,18 757,18 757,18 0,00 0,00

4764 20/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioISRAEL MURAKAMI 1.269,46 1.269,46 1.269,46 0,00 0,00

4765 20/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



de EmpregadosOnofre Pinto Ferreira 551,88 551,88 551,88 0,00 0,00

4767 20/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


Curso NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade para 05 funcionários do Departamento de Manutenção, conforme PCS.0433/2016 - Dispensa de Licitação.

Curso NR 35 - Trabalho em Altura para 04 funcionários do Departamento de Manutenção, conforme PCS.0433/2016 - Dispensa de Licitação.

Prestação de Contas Direto nº 2098/2016. EVENTO(S): Reunião de fiscalização em Bauru e Treinamento para informação da fiscalização em Presidente Prudente. CIDADE(S): Presidente Prudente.


Prestação de Contas Direto nº 1975/2016. EVENTO(S): Palestra - Prescrição Farmacêutica. CIDADE(S): Bauru. AFASTAMENTO: 31 até 01/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2102/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas Direto nº 2099/2016. EVENTO(S): Reunião com os ministrantes das Atualizações Online. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 29/09/2016.00 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas Direto nº 2137/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 até 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4768 20/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


SÃO PAULO 2.522,81 2.522,81 2.522,81 0,00 0,00

4769 20/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


ANDRADINA (CNPJ:00.000.000/0000-00)1.333,04 1.333,04 1.333,04 0,00 0,00

4770 20/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE

PALMEIRA D` OESTE

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

1.195,60 1.195,60 1.195,60 0,00 0,00

4771 20/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório


SANTO ANDRÉ (CNPJ:00.000.000/0000-

00)

304,83 304,83 304,83 0,00 0,00

4772 20/10/2016 1106/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de Fundos

DIVERSAS SECCIONAIS

(CNPJ:00.000.000/0000-00)6.250,00 3.195,88 3.195,88 3.054,12 0,00

4773 20/10/2016 1107/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosDIVERSOS FISCAIS 11.650,00 5.772,20 5.772,20 5.877,80 0,00


de EmpregadosREGGIANI LUZIA SCHINATTO 660,12 660,12 660,12 0,00 0,00

Prestação de Contas Direto nº 2171/2016. EVENTO(S): Reunião da Comissão Assessora de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05 até 06/10/2016.01 -


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0049159-53.2009.403.6182 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN SÃO PAULO (334710-1), conforme Informação do Departamento


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0000248-38.2015.4.03.03.6137 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN MURUTINGA SUL (333553-6), conforme Informação do

Departamento Jurídico nº 390/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0002741-57.2008.8.26.0414 (embargos à execução fiscal), em face IRM STA CASA MIS APARECIDA D'OESTE (325122-0), conforme Informação

do Departamento Jurídico nº 407/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0003283-49.2009.403.6126 (embargos à execução fiscal), em face PREF MUN STO ANDRE (332348-2), conforme Informação do Departamento


Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem nas seccionais e subsedes do CRF-SP; vigência: Novembro/2016, conforme solicitação.

Suprimento de fundos para custear pequenas despesas que ocorrem durante a atividade de fiscalização; vigência: novembro/2016, conforme solicitação.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2213/2016. EVENTO(S): Curso Sobre Gestão de Riscos e Crises Corporativas. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosCRISTIANE APARECIDA GOTTARDO 763,69 763,69 763,69 0,00 0,00


de EmpregadosMARIANA CAMARGO MARDEGAM 553,69 553,69 553,69 0,00 0,00


de EmpregadosLAERTE MANABU MIHARA 1.225,42 1.225,42 1.225,42 0,00 0,00






de EmpregadosLAERTE MANABU MIHARA 1.225,42 1.225,42 1.225,42 0,00 0,00

4782 27/10/2016 198/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosAntonio Lucio dos Santos 1.000,00 458,00 458,00 542,00 0,00

4783 26/10/2016 1006/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosMARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA 120,00 113,00 113,00 7,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias nº 2190/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiai. AFASTAMENTO: 23 até 28/10/2016.05 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias nº 2193/2016. EVENTO(S): Cobertura de férias do funcionário Pedro Henrique. CIDADE(S): Jundiai. AFASTAMENTO: 30/10 até 01/11/2016.02 - Diária com






Suprimento de fundo de 28/10/2016 até 27/11/2016 em favor de Antonio Lucio dos Santos, Cheque 333236, Outros .

Suprimento de fundo de 26/10/2016 até 31/10/2016 em favor de MARLI DE FIGUEIREDO BEZERRA, Cheque 333237, Outros .





Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4784 21/10/2016 078/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO 54,28 54,28 54,28 0,00 0,00

4785 21/10/2016 078/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

ODETE APARECIDA DE ANDRADE 89,48 89,48 89,48 0,00 0,00

4786 21/10/2016 078/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

JACINTA DE CASSIA REZENDE CAMARGO 46,62 46,62 46,62 0,00 0,00

4787 21/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4788 21/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4789 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



MONTANARI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4790 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4791 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 01/10/2016, para Reunião Regionalizada Grupo D, conforme solicitação do Departamento de

Ética 064/16.

Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a Presidente Prudente, dia 06/10/2016, para Reunião da Comissão de Ética, conforme solicitação do Departamento de

Ética 063/16.

Reembolso de despesas de quilometragem, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, dia 08/10/2016, para relatório de conclusão, conforme solicitação do Departamento de Ética

062/16.

Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 03/10, para realização do Plantão e atendimentos do farmacêuticos na Seccional de Bragança

Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol 314/16.

Reembolso de despesas com deslocamento, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 05/10, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de

assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol 315/16.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2212/2016. EVENTO(S): VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22 a 23/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.


pernoite / retorno.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4792 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -

Outros Tipos de DiáriasROBERTO CANQUERINI DA SILVA 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00

4793 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesSIMEI ROSANI DA SILVA 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00

4794 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesPEROLA FEITOSA VIEIRA MEIRELLES 908,61 908,61 908,61 0,00 0,00

4795 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesCAROLINA NARDI DUARTE 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00

4796 21/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaALESSANDRO MAGON DE SA 874,88 874,88 874,88 0,00 0,00

4797 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesEDISON PENACHIN 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

4798 21/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaEDIVALDO DINIZ DE SOUZA 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00

4799 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


Pedido de Concessão de Diárias nº 2181/2016. EVENTO(S):Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com




Pedido de Concessão de Diárias nº 2187/2016. EVENTO(S): Seminário de Acupuntura no Espaço Âmbito Farmacêutico III. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias nº 2220/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 até 24/10/2016.01 - Diária com pernoite.01



pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2175/2016. EVENTO(S):Palestra: Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária


Pedido de Concessão de Diárias nº 2226/2016. EVENTO(S):Reunião da Comissão Assessora de Saúde Pública. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 21 a 22/10/2016.01 - Diária com




Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4800 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesJOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 1.211,49 1.211,49 1.211,49 0,00 0,00

4801 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


PRISCILA NOGUEIRA CAMACHO

DEJUSTE 1.269,46 1.269,46 1.269,46 0,00 0,00

4802 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4803 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4804 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



MONTANARI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4805 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4806 21/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4807 21/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaMARCELO FERNANDO BUZANELLI 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias nº 2202/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com pernoite.01


Pedido de Concessão de Diárias nº 2173/2016. EVENTO(S): Palestra sobre Prescrição Farmacêutica na UNIP São José dos Campos e na Faculdade Anhanguera de Taubaté. CIDADE(S): São José

dos Campos e Taubaté. AFASTAMENTO: 27 até 29/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2216/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 até 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.


pernoite / retorno.


pernoite / retorno.


pernoite / retorno.


pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2208/2016. EVENTO(S): 24/10/2016 - Reunião Plenária Ordinária; 25/10/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente (CEP). CIDADE(S): São Paulo.


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4808 21/10/2016 1108/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesMARCIA DE CASSIA SILVA BORGES 757,18 0,00 0,00 757,18 0,00

4809 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioMARGARETE AKEMI KISHI 1.269,46 1.269,46 1.269,46 0,00 0,00

4810 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4811 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4812 21/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 1.919,60 1.919,60 1.919,60 0,00 0,00

4813 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4814 21/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


4815 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioLUCIANA CANETTO FERNANDES 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2207/2016. EVENTO(S): 23/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da

International Society for Pharmaceutical Engineering; 24/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International

Society for Pharmaceutical Engineering; 25/10/2016 - Reunião Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde, Reunião Plenária Ordinária e Reunião com o Presidente da International Society for

Pharmaceutical Engineering. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 23 à 25/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2222/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo de Trabalho Educação do Fórum dos Conselhos de Atividade Fim da Saúde - FCAFS. CIDADE(S): São Paulo.

AFASTAMENTO: 31/10 à 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2218/2016. EVENTO(S): Reunião sobre Consultório Farmacêutico, com a presença de Dra. Patrícia da Raia/Drogasil. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2203/2016. EVENTO(S): Âmbito Farmacêutico III: VI Seminário de Acupuntura. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 22/10/2016.00 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2176/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2225/2016. EVENTO(S): Reunião Plenária do Conselho Federal de Farmácia. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2201/2016. EVENTO(S): Palestra da Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): São Paulo.

AFASTAMENTO: 27 à 28/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2215/2016. EVENTO(S): Reunião Ordinária do Grupo Farmácia Estabelecimento de Saúde. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosLuciane Maria Ribeiro Neto 641,13 641,13 641,13 0,00 0,00

4817 21/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4818 21/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.919,60 1.919,60 1.919,60 0,00 0,00

4819 21/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaRUBERVAL FARIAS DA SILVA 302,87 302,87 302,87 0,00 0,00



4821 21/10/2016 1108/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesWALLACE LUIZ MOREIRA 816,03 816,03 816,03 0,00 0,00

4822 21/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

CASSIO HIGO FEDOSSI FURST 472,78 472,78 472,78 0,00 0,00

4823 21/10/2016 047/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2195/2016. EVENTO(S): 15h00h - Reunião Ordinária do Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC). 19h00 - Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São

Paulo. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2178/2016. EVENTO(S): Capacitação da Comissão de Ética de Araçatuba. CIDADE(S): Araçatuba. AFASTAMENTO: 29 à 30/10/2016.01 - Diária com pernoite.01


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2223/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 26 à 27/10/2016.01 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2209/2016. EVENTO(S): 27/10/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 28/10/2016 - Juramento; 29/10/2016 - III Encontro de Jovens Farmacêuticos.

CIDADE(S): São José do Rio Preto e São Paulo. AFASTAMENTO: 27 à 29/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2224/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Projeto Conhecendo o CRF-SP. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 24/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 -


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2198/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 24 à 28/10/2016.04 - Diária


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2177/2016. EVENTO(S): Palestra na Unijales - Atuação do farmacêutico na Pesquisa Clínica. CIDADE(S): Jales. AFASTAMENTO: 24 à 25/10/2016.01 - Diária


Reembolso de despesas com combustível, pedágio e alimentação, devido ao seu deslocamento a Sorocaba, no período de 30/09 a 03/10/2016, para ministrar o curso "Gestão de Pessoas -

Liderança Farmacêutica", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 97/16.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4824 21/10/2016 046/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -


4825 21/10/2016 085/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonFÁBIO RIBEIRO DA SILVA 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4826 21/10/2016 048/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonCELIA TANIGAKI 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4827 21/10/2016 1003/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME

(CNPJ:12.404.942/0001-14)239,00 239,00 239,00 0,00 0,00

4828 21/10/2016 033/2016 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 -

Locação de Bens Móveis e

Imóveis

LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME

(CNPJ:07.439.246/0001-03)1.624,18 1.624,18 1.624,18 0,00 0,00

4829 21/10/2016 033/2016 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

LAZARO DO CARMO DE OLIVEIRA - ME

(CNPJ:07.439.246/0001-03)100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

4830 21/10/2016 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 -

Serviços de Comunicação em

Geral

WIRELESS COMM SERVICES LTDA

(CNPJ:09.520.219/0001-96)6.610,00 0,00 0,00 0,00 6.610,00

Taxa de condominial e energia elétrica do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R$ 50,00, conforme

solicitação, Processo Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.

Jeton referente à 10ª Reunião Plenária Ordinária, a ser realizada na cidade de São Paulo em 24/10/2016, conforme informação do Departamento de Apoio Administrativo.




Aquisição e envio de coroa de flores, devido ao falecimento do pai da funcionária Débora Soares Rosa, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas.

Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de São João da Boa Vista; novembro e dezembro/2016, valor mensal R$ 812,09, conforme solicitação, Processo

Administrativo Nº 060/2003, Dispensa de Licitação.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4831 21/10/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 -

Serviços Postais

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0031-

29)

131.000,00 46.239,97 46.239,97 0,00 84.760,03

4832 21/10/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 -

Prestação de Serviços de Limpeza

RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA

EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)179.704,80 95.156,13 95.156,13 0,00 84.548,67

4833 24/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

ERIKA KLINKERFUS 551,50 551,50 551,50 0,00 0,00

4834 24/10/2016 067/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -

Locação de Veículos

COMPANHIA DE LOCACAO DAS

AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)1.770,63 1.770,63 1.770,63 0,00 0,00

4835 24/10/2016 067/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)289,43 289,43 289,43 0,00 0,00

4836 24/10/2016 067/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)68,10 68,10 68,10 0,00 0,00

4837 24/10/2016 067/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)204,30 204,30 204,30 0,00 0,00

Contratação de serviços de telefonia fixa para o CRF-SP durante o mês de dezembro/2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 036/2016,

Pregão Eletrônico Nº 028/2016.

Complemento do empenho Nº 3582 - Prestação de serviços de SEDEX, PAC, telegrama, caixa postal aquisição de produtos, malote, entrega direta, impresso especial e mala direta postal básica

para o CRF-SP, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 058/2013, Dispensa de Licitação Nº 014/2013.

Complemento do empenho Nº 3952 - Prestação de serviços de limpeza e conservação predial para a sede, subsedes e seccionais do CRF-SP, setembro a dezembro/2016, conforme solicitação do

Departamento de Administração, Processo Administrativo nº 056/2015, Pregão Eletrônico nº 042/2015.

Reembolso de despesas de transporte rodoviário, tendo em vista seu deslocamento a São Paulo, no período de 15/09 a 14/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Fiscalização.

Reembolso de multas por infrações de trânsito cometidas com veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.


Reembolso de multa por infração de trânsito cometida com veículo locado, conforme solicitação do Departamento de Administração.


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4838 24/10/2016 067/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)1.442,00 1.442,00 1.442,00 0,00 0,00

4839 24/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -


4840 24/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaPEDRO EDUARDO MENEGASSO 383,92 383,92 383,92 0,00 0,00

4841 24/10/2016 001/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias -

Abono Pecuniário

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE SÃO PAULO

30.000,00 10.806,86 10.806,86 19.193,14 0,00

4842 25/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME

(CNPJ:00.796.707/0001-56)340,00 340,00 340,00 0,00 0,00

4843 25/10/2016 063/2016 Ordinário6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário


CARLOS AUGUSTO PINOTTI - ME

(CNPJ:17.481.582/0001-78)5.830,11 0,00 0,00 5.830,11 0,00

4844 25/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 -

Peças, Acessórios e Materiais para

Manutenção de Veículos

ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE

LUMINARIAS LTDA - ME

(CNPJ:12.265.861/0001-80)

1.725,00 0,00 0,00 1.725,00 0,00

4845 25/10/2016 1102/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -


PLUSCARDS SOLUCOES EM TECNOLOGIA

DE IDENTIFICACAO - EIRELI - EPP

(CNPJ:24.502.517/0001-47)

330,00 330,00 330,00 0,00 0,00

Reembolso de avarias causadas a veículos locados, conforme solicitação do Departamento de Administração.

Prestação de Contas de Diárias nº 2237/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 21/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de

Farmacêuticos. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 20 a 21/02/2015.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 2236/2016. EVENTO(S): 18/10/2016 - Reunião com Walter Jorge e Antônio Geraldo. CIDADE(S): São Brasília AFASTAMENTO: 18/10/2016.00 - Diária com


Abono pecuniário, exercício 2016.

Aquisição de 500 bottons que serão utilizados na divulgação da Semana de Assistência Farmacêutica - SAF, conforme solicitação do Departamento de Eventos, processo Administrativo Nº

031/2016, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 024/2016.

Aquisição de 143 braços tipo digitador para cadeiras giratórias, conforme solicitação do Departamento de manutenção, PCS.0468/2016 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de 15 luminárias de sobrepor para a continuidade da reforma do Cj. 71 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de manutenção, PCS.0483/2016 - Dispensa

de Licitação.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4846 25/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)270,00 270,00 270,00 0,00 0,00

4847 25/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




(CNPJ:11.239.339/0001-61)80,00 80,00 80,00 0,00 0,00

4848 25/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




(CNPJ:11.239.339/0001-61)196,00 196,00 196,00 0,00 0,00

4849 25/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




(CNPJ:11.239.339/0001-61)2.492,00 0,00 0,00 0,00 2.492,00

4850 25/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação

WINDGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA -

EPP (CNPJ:01.471.497/0001-99)8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00

4851 26/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)510,00 510,00 510,00 0,00 0,00

Locação de equipamentos para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo

Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016..

Confecção de placa em PS para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo


Locação de mesas redondas de canto para a realização do III Encontro de Jovens Farmacêuticos, na cidade de São Paulo em 29/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos,

Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.

Locação de mobiliário, estrutura box truss, confecção de banner e placa em PS para a realização do Seminário de Ética, na cidade de São Paulo em 26/11/2016, conforme solicitação do

Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 105/2015, Ata de Registro de Preços Nº 017/2015.

Confecção de 160.000 fôlderes para a divulgação da campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de

Registro de Preços Nº 004/2016 - B.

Locação de equipamentos e serviços técnicos em iluminação para a realização do evento Seminário de Ética, na cidade de São Paulo em 26/11/2016, conforme solicitação do Departamento de

Eventos, Processo Administrativo Nº 120/2015, Ata de Registro de Preços Nº 001/2016.

Aquisição de 200 cartões em PVC para a confecção de crachás, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, PCS.0474/2016 - Dispensa de Licitação.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4852 26/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



VK VELASQUEZ CONSULTORIA E

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA -

ME (CNPJ:18.688.953/0001-50)

70,00 0,00 0,00 0,00 70,00

4853 26/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




(CNPJ:20.192.150/0001-51)36.138,04 0,00 0,00 36.138,04 0,00

4854 26/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -





(CNPJ:20.192.150/0001-51)36.138,04 0,00 0,00 0,00 36.138,04

4855 05/10/2016 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 -

Serviços de Microfilmagem,

Digitalização e Arquivo de Doc.

IMATEC IMAGEM E TECNOLOGIA LTDA

(CNPJ:96.669.460/0001-86)20.067,15 20.067,15 20.067,15 0,00 0,00

4856 26/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -



P.S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - EPP

(CNPJ:18.882.697/0001-37)29.990,00 29.990,00 29.990,00 0,00 0,00

4857 26/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE

LUMINARIAS LTDA - ME

(CNPJ:12.265.861/0001-80)

1.725,00 1.725,00 1.725,00 0,00 0,00

4858 26/10/2016 1102/2016 Ordinário6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios

de Copa e Cozinha

CASA DOS BEBEDOUROS LTDA

(CNPJ:05.075.302/0001-42)1.977,00 1.977,00 1.977,00 0,00 0,00

Transcrição de áudio da Reunião Plenária realizada em 24/10/2016, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo, Processo Administrativo Nº 077/2015, Ata de Registro de

Preço Nº 014/2015.

Manutenção do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de

Registro de Preços Nº 019/2015.

Manutenção do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Bauru, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 080/2015, Ata de

Registro de Preços Nº 019/2015.

Prestação de serviços de guarda de documentos e fitas do CRF-SP, Exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos, Processo Administrativo nº 055/2014,

Pregão Eletrônico nº 044/2014.

Locação, montagem e desmontagem de estande do CRF-SP no XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo

Administrativo Nº 050/2016, Pregão Eletrônico Nº 040/2016.

Aquisição de 15 luminárias para a continuidade da reforma do Cj. 71 do edifício da sede do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0483/2016 - Dispensa de

Licitação.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4859 26/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 -

Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e

Placas

SUPREMA COMERCIO DE BRINDES LTDA.

(CNPJ:06.279.790/0001-72)3.826,00 3.826,00 3.826,00 0,00 0,00

4860 27/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

5ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA

JUSTIÇA FEDERAL DE SÃO PAULO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

5.182,00 0,00 0,00 5.182,00 0,00

4861 27/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório



(CNPJ:00.000.000/0000-00)

1.284,93 1.284,93 1.284,93 0,00 0,00

4862 27/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

6ª VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM

EXECUÇÕES FISCAIS DE SÃO PAULO

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

1.512,27 0,00 0,00 1.512,27 0,00

4863 27/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

4ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE PIRACICABA

(CNPJ:00.000.000/0000-00)

478,54 0,00 0,00 478,54 0,00

4864 27/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório



(CNPJ:00.000.000/0000-00)

861,62 861,62 861,62 0,00 0,00

4865 27/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007503-15.2007.4.03.6109 (Embargos à Execução Fiscal), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF 331101-6), conforme Informação do

Departamento Jurídico Nº 378/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0047101-77.2009.403.6182 (Embargos à Execução Fiscal / Execução de Execução Contra a Fazenda Pública), em face da PREF MUN SAO PAULO

(CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 380/2016.

Aquisição de 03 bebedouros em coluna, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0489/2016 - Dispensa de Licitação.

Confecção de placas de aço inox com informações sobre o horário de funcionamento das seccionais do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção, PCS.0472/2016 - Dispensa

de Licitação.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038160-41.2009.403.6182 (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 336556-6), conforme

Informação do Departamento Jurídico Nº 423/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal / Execução de Execução Contra a Fazenda Pública), em face da PREF MUN SÃO

PAULO (CRF 347758-5), conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 381/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF 347758-5),

conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4866 27/10/2016 055/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -



GRECCHI 344,00 344,00 344,00 0,00 0,00

4867 27/10/2016 054/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -


4868 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

NILSA SUMIE YAMASHITA WADT 317,51 317,51 317,51 0,00 0,00

4869 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

PAULO CESAR VARANDA 256,17 256,17 256,17 0,00 0,00

4870 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4871 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

ADRIANO FALVO 108,10 108,10 108,10 0,00 0,00

4872 27/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação


EPP (CNPJ:01.471.497/0001-99)839,00 839,00 839,00 0,00 0,00


Despesas com verba de representação do mês de Setembro/2016.


Reembolso de despesas de utilização de táxi, passagens rodoviárias e alimentação, devido ao seu deslocamento a Franca, no período de 16 a 17/09/2016, para ministrar o curso "Prescrição

Farmacêutica de Medicamentos Fitoterápicos", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 100/16.

Reembolso de despesas de alimentação e Combustível, devido ao seu deslocamento a Araras, no período de 07 a 08/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de Produtos da

Medicina Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 101/16.

Reembolso de despesas de alimentação, pedágio e Combustível, devido ao seu deslocamento a Santos, no período de 07 a 09/10/2016, para ministrar o curso "Prescrição Farmacêutica de

Produtos da Medicina Chinesa", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 99/16.

Reembolso de despesas de alimentação, pedágio, estacionamento, passagens aéreas e Combustível, devido ao seu deslocamento a Jundiaí, no período de 07 a 09/10/2016, para ministrar o curso

"Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", conforme solicitação do Departamento Secol, Secol/Cursos 98/16.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4873 27/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação

ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA

(CNPJ:71.602.767/0001-39)12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

4874 27/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação


(CNPJ:04.137.442/0001-35)6.480,00 6.480,00 0,00 0,00 0,00

4875 27/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

1ª VARA CIVIL DA COMARCA DE

CRAVINHOS (CNPJ:00.000.000/0000-00)2.175,56 0,00 0,00 2.175,56 0,00

4876 27/10/2016 232/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais

BANCO DO BRASIL S/A

(CNPJ:00.000.000/0385-98)1.738,25 1.738,25 1.738,25 0,00 0,00

4877 27/10/2016 233/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.080,43 1.080,43 1.080,43 0,00 0,00

4878 27/10/2016 234/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 -

Custas Processuais


CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)1.108,86 1.108,86 1.108,86 0,00 0,00

4879 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 92,81 92,81 92,81 0,00 0,00

Confecção de 15.000 fôlderes para a divulgação da "Campanha de Educação em Saúde - Câncer de Mama", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016,

Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - B.

Confecção de 300.000 fôlderes para a divulgação da campanha "Farmacêutico contra a Dengue", conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de

Registro de Preços Nº 004/2016 - J.

Confecção de 3.000 livretos - Código de Ética, conforme solicitação do Departamento de Ética, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0010241-98.2011.8.26.0664 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 345115-0), conforme Informação do


Pagamento de Diligências, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 428/2016.

Pagamento de Agravo de Instrumento e Apelação, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 429/2016.

Pagamento de Custas Iniciais de Distribuição, conforme solicitação do Departamento Jurídico, CRF/DJ 430/2016.

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Mogi das Cruzes, no dia 18/10/2016, para realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação do


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4880 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

JOSÉ VANILTON DE ALMEIDA 133,64 133,64 133,64 0,00 0,00

4881 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

VIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU 35,75 35,75 35,75 0,00 0,00

4882 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4883 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4884 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4885 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4886 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições


4887 27/10/2016 032/2016 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 -

Locação de Bens Móveis e

Imóveis

HELCIO CAETANO DE LIMA - ME

(CNPJ:22.359.652/0001-50)6.390,00 6.390,00 4.260,00 0,00 0,00

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a São José dos Campos, no dia 20/10/2016, para realização do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme


Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Registro, no dia 26/09/2016, para realização do Juramento na Seccional de Registro, conforme solicitação do


Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 31/08/2016, para participar da III Reunião Ordinária da Comissão Técnica da Seccional de Araçatuba,

conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 317/2016.

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Araçatuba, no dia 01/10/2016, para participar do Farmacêutico na Praça no Shopping de Araçatuba, conforme solicitação

do Departamento Secol, Cl. Secol 318/2016.

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Osasco, no dia 13/10/2016, para a Reunião da Comissão de Distribuição e Transporte, conforme solicitação do


Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 17/10/2016, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de

assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 321/2016.

Reembolso de despesas com combustível, devido ao seu deslocamento a Bragança Paulista, no dia 11/10/2016, para realização do Plantão da Diretoria, recepção de farmacêuticos e discussão de

assuntos diversos na Seccional de Bragança Paulista, conforme solicitação do Departamento Secol, Cl. Secol 319/2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4888 27/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade


IMESP (CNPJ:48.066.047/0001-84)4.904,51 4.904,51 4.904,51 0,00 0,00

4893 27/10/2016 060/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

PEDRO EDUARDO MENEGASSO 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00

4894 27/10/2016 026/2016 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

CONDOMÍNIO VIA SPÉZIO GALERIA

(CNPJ:07.447.942/0001-61)1.668,17 898,09 898,09 770,08 0,00

4895 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

RODINEI VIEIRA VELOSO 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

4896 27/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

SORAIA BARBOSA SALLA 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4897 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício


Locação do imóvel onde está instalada a Seccional do CRF-SP na cidade de Avaré ; Outubro a Dezembro de 2016, valor mensal de R$ 2.130,00 - Processo Administrativo Nº 014/2011, Dispensa

de Licitação Nº 004/2011.

Publicação da Deliberação 19/2016, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos.

Reembolso de despesas com estacionamento, devido ao seu deslocamento a Guarulhos, no dia 19/04/2016, para participação no XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, conforme solicitação da

Comunicação Interna Apoio Adm. 008/16.

Condomínio do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Registro, exercício 2016, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Portaria 344/98 e suas atualizações", realizado nas cidades respectivamente de Avaré e

Presidente Prudente em 08 e 29/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Guarulhos em 29/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Santos em 08/10/2016, conforme contrato.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4898 27/10/2016 228/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

JOSÉ LUIZ FRANCESCHI 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4899 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

SANDRO JORGE JANUARIO 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4900 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

PAULO CESAR VARANDA 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00

4901 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

MONICA CALISTO NASCIMENTO MELO 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00

4902 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

JOSÉ DE ARAUJO VILLAR 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00

4903 27/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

HELLEN DEA BARROS MALULY 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

4904 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

CASSIO HIGO FEDOSSI FURST 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", realizado na Zona Leste em 08/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Programa de Apoio Á Recolocação", realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 06 à 08/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares", realizado na cidade de Bragança Paulista em 29/10/2016, conforme

contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de São José do Rio Preto em 15/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Avaliação de Exames Laboratoriais para acompanhamento Farmacoterapêutico", realizado na cidade de São João da Boa Vista em 08/10/2016,

conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica de Produtos de Medicina Tradicional Chinesa (MTC)", realizado na cidade de Araras em 08/10/2016, conforme contrato.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4905 27/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

ADRYELLA DE PAULA FERREIRA LUZ 960,00 960,00 960,00 0,00 0,00

4906 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

ADRIANO FALVO 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00

4907 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS

sobre Remuneração de Serviços

Prestados

MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

240,00 240,00 240,00 0,00 0,00

4908 27/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

4909 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

4910 27/10/2016 228/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

4911 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", realizado na cidade de Sorocaba em 01/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos", realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 25 e 27/10/2016, conforme

contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC", realizado na cidade de Jundiaí em 08/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Rodinei Vieira Veloso - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório" e "Portaria 344/98 e suas

atualizações", realizado nas cidades respectivamente de Avaré e Presidente Prudente em 08 e 29/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Soraia Barbosa Salla - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Guarulhos em

29/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por André Luis dos Santos - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de Santos em


20% de INSS sobre os serviços prestados por José Luiz Franceschi - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Técnicas de Aplicação de Injetáveis", realizado na cidade de São José do Rio

Preto em 15/10/2016, conforme contrato.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4912 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

4913 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

192,00 192,00 192,00 0,00 0,00

4914 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

384,00 384,00 384,00 0,00 0,00

4915 27/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

224,00 224,00 224,00 0,00 0,00

4916 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

120,00 120,00 120,00 0,00 0,00

4917 27/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

192,00 192,00 192,00 0,00 0,00

4918 27/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

140,00 140,00 140,00 0,00 0,00

20% de INSS sobre os serviços prestados por Sandro Jorge Januário - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Avaliação de Exames Laboratoriais para acompanhamento

Farmacoterapêutico", realizado na cidade de São João da Boa Vista em 08/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Paulo Cesar Varanda - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica de Produtos de Medicina Tradicional Chinesa (MTC)",

realizado na cidade de Araras em 08/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Mônica Cristina Santos Ricci - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Pediatria", realizado na Zona Leste em


20% de INSS sobre os serviços prestados por José de Araújo Villar - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Programa de Apoio Á Recolocação", realizado na cidade de São Paulo nas

respectivas datas 06 à 08/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Hellen Dea Barros Maluly - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Suplementos Alimentares",

realizado na cidade de Bragança Paulista em 29/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Cassio Higo Fedossi Furst - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Gestão de Pessoas - Liderança Farmacêutica", realizado na cidade de

Sorocaba em 01/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Adryella de Paula Ferreira Luz - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Cuidados Farmacêuticos na Dispensação de Antimicrobianos",

realizado na cidade de São Paulo nas respectivas datas 25 e 27/10/2016, conforme contrato.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4919 27/10/2016 1101/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE

APOIO A PESQUISA E A LEITURA

(CNPJ:05.214.413/0001-92)

18,00 18,00 18,00 0,00 0,00

4920 27/10/2016 228/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 -


Reposições

JOSÉ LUIZ FRANCESCHI 24,10 24,10 24,10 0,00 0,00


de EmpregadosDENISIO MARTINS DA LOMBA 894,17 894,17 894,17 0,00 0,00


de EmpregadosWASHINGTON DA SILVA SOUZA 894,17 894,17 894,17 0,00 0,00

4923 27/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00

4924 27/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4925 27/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00


de EmpregadosJOSÉ ANTÔNIO AMOROSINO JUNIOR 387,11 0,00 0,00 387,11 0,00

20% de INSS sobre os serviços prestados por Adriano Falvo - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Medicamentos sob Controle Especial e Antimicrobianos com ênfase no SNGPC",

realizado na cidade de Jundiaí em 08/10/2016, conforme contrato.

Solicitação de número do ISBN na Biblioteca Nacional para Manual de Orientação ao Farmacêutico: dengue, zika e chikungunya - 2ª edição - versão digital, conforme solicitação do Departamento

Secol CI. 338/16.

Reembolso de despesas de Alimentação, devido ao seu deslocamento a São José do Rio Preto, dia 15/10/2016, para ministrar o curso "Técnicas de Aplicação de Injetáveis" conforme solicitação

do Departamento Secol, Secol/Cursos 102/16.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2264/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2265/2016. EVENTO(S): Manutenção na Seccional de Avaré. CIDADE(S): Avaré. AFASTAMENTO: 07 até 11/11/2016.04 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2242/2016. EVENTO(S): 31/10/2016 - Reunião de Diretoria; 01/11/2016 - Reunião de Diretoria. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2247/2016. EVENTO(S): Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Acadêmicos de Farmácia (GEAAF). CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:

31/10 até 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2243/2016. EVENTO(S): 04/11/2016 - Reunião Regionalizada Grupo E; 05/11/2016 - Reunião Regionalizada Grupo E. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO:


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosLARISSA MOITINHO PRADO 652,37 652,37 652,37 0,00 0,00


de EmpregadosMARCELO DE MOURA NOGUEIRA 451,22 451,22 451,22 0,00 0,00



4930 27/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 0,00 0,00 1.151,76 0,00

4931 27/10/2016 043/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



GRECCHI 1.151,76 1.151,76 1.151,76 0,00 0,00


de EmpregadosRENATA CONSUELO GONÇALEZ DANTAS 543,02 543,02 543,02 0,00 0,00



4934 27/10/2016 045/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -



SANTOS JR 3.455,28 3.455,28 3.455,28 0,00 0,00

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2263/2016. EVENTO(S): Apoio ao evento - Avaliação de Exames Laboratoriais para Acompanhamento Farmacoterapêutico. CIDADE(S): Lorena.


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2276/2016. EVENTO(S): Outros Eventos: Inventário Patrimonial 2016. CIDADE(S): Fernandópolis. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/2016.01 - Diária com


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2261/2016. EVENTO(S): Apoio ao Evento: Prescrição Farmacêutica Sistemas Gastrointestinal e Geniturinário. CIDADE(S): Catanduva. AFASTAMENTO: 04 até


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2260/2016. EVENTO(S): Acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da saúde e da profissão farmacêutica. CIDADE(S): Brasília. AFASTAMENTO: 31/10


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2245/2016. EVENTO(S): 31/10/2016 - Reunião de Diretoria e Reunião do Grupo Estratégico de Aproximação com os Academicos de Farmácia - GEAAF;

01/11/2016 - Reunião do Comitê de Educação Permanente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 31/10 até 01/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2246/2016. EVENTO(S): 03/11/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 04/11/2016 - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): São João da

Boa Vista. AFASTAMENTO: 03 até 04/11/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2262/2016. EVENTO(S): Cobertura Jornalista do XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos em São João da Boa Vista. CIDADE(S): São João da Boa Vista.


Pedido de Concessão de Diárias Nº 2249/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos estabelecimentos Farmacêuticos da Região. Desconto extra de R$ 60,80 referente ao VR de Sábado e Domingo.

CIDADE(S): Fernandópolis AFASTAMENTO: 31/10 até 09/11/2016.09 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Histórico:

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Histórico:

Histórico:

4935 28/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do PlenárioMARIA FERNANDA CARVALHO 885,54 885,54 885,54 0,00 0,00

4936 28/10/2016 1008/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesLUIZ OTAVIO CABRAL WESTIN 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00


de EmpregadosDEBORA DA SILVA MOURA 21,30 21,30 21,30 0,00 0,00



4939 28/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaEMERSON SOLA LEITE 117,70 117,70 117,70 0,00 0,00


de EmpregadosLuciane Maria Ribeiro Neto 57,50 57,50 57,50 0,00 0,00

4941 28/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


4942 28/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -


Prestação de Contas de Diárias nº 2065/2016. EVENTO(S): 10/10/2016 - Reunião Pelnária Extraordinária. 11/10/2016 - Fórum Multiprofissional para Segurança do Paciente. CIDADE(S): São

Paulo. AFASTAMENTO: 10 à 12/10/2016.02 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 2055/2016. EVENTO(S): Palestra: Atuação do Farmacêutico na Farmácia Hospitalar. CIDADE(S): Jundiaí. AFASTAMENTO: 07/10/2016.00 - Diária com


Prestação de Contas de Diárias nº 2048/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso: Prescrição Farmacêutica - Dor, Ferbre e Cefaléia. CIDADE(S): Araraquara. AFASTAMENTO: 21 à 23/10/2016.02 - Diária


Prestação de Contas de Diárias nº 2046/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso: Validação de Sistemas Computadorizados. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 21 à 22/10/2016.01 - Diária com


Prestação de Contas de Diárias nº 2003/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 30/09 à 01/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas de Diárias nº 1991/2016. EVENTO(S): Reunião Regionalizada - Grupo D. CIDADE(S): São José dos Campos. AFASTAMENTO: 01/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária


Prestação de Contas de Diárias nº 1965/2016. EVENTO(S): 4ª Reunião Ordinária de Coordenadores e Vice Coordenadores das Comissões Assessoras e Comitês do Conselho Regional de Farmácia

do Estado de São Paulo. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 28 à 29/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Pedido de Concessão de Diárias Nº 2244/2016. EVENTO(S): 07/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 08/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 09/11/2016 -

XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 10/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa; 11/11/2016 - XII Congresso Mundial de Língua Portuguesa. CIDADE(S): Gramado.


Histórico:

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Histórico:

Histórico:

4943 28/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaVIRGINIA SCHMIDT CHEAITOU 83,10 83,10 83,10 0,00 0,00


de EmpregadosMICHEL PAULI HSU 700,62 700,62 700,62 0,00 0,00


de EmpregadosNORIAKI BABA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00


de EmpregadosKLAYTON LOPES DA ROCHA 313,52 313,52 313,52 0,00 0,00

4947 28/10/2016 1108/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -


4948 28/10/2016 040/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -



MONTANARI 501,62 501,62 501,62 0,00 0,00



4950 28/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaCLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00

Prestação de Contas de Diárias nº 1911/2016. EVENTO(S): 9ª Reunião Plenária Ordinária. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 19 à 20/09/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem

pernoite / retorno.

Prestação de Contas de Diárias nº 1392/2016. EVENTO(S): Reunião Geral dos Diretores Regionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 01 à 02/07/2016.01 - Diária com pernoite.01 - Diária


Prestação de Contas Direto nº 2238/2016. EVENTO(S): 18/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 19/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente; 20/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-

presidente; 21/10/2016 - Motorista/Viagem: Vice-presidente. CIDADE(S): Piracicaba e Bauru. AFASTAMENTO: 18 à 21/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Prestação de Contas Direto nº 2230/2016. EVENTO(S): 20/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente; 21/10/2016 - Motorista/Viagem: Presidente. CIDADE(S): São José dos Campos.


Prestação de Contas Direto nº 2229/2016. EVENTO(S): 19/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos; 20/10/2016 - Motorista/Viagem: Processos Jurídicos. CIDADE(S): Registro.


Prestação de Contas Direto nº 2204/2016. EVENTO(S): Fórum Multiprofissional para Segurança do Paciente. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 11 à 12/10/2016.01 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas Direto nº 2194/2016. EVENTO(S): Reunião do Comitê de Relações Interinstitucionais. CIDADE(S): São Paulo. AFASTAMENTO: 05/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 - Diária


Prestação de Contas Direto nº 2191/2016. EVENTO(S): Fiscalização externa nos estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Itapetininga. AFASTAMENTO: 10 à 11/10/2016.01 - Diária


Histórico:

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Histórico:

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Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosRIANE COSTA MATSUZAKI 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00

4952 28/10/2016 041/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -

Diárias de DiretoriaCLAUDIA MEZLEVECKAR CARIAS 420,57 420,57 420,57 0,00 0,00


de EmpregadosTHIAGO APARECIDO RIBEIRO AUGUSTO 652,11 652,11 652,11 0,00 0,00


de EmpregadosVIVIANE DA SILVA PORTO 1.147,99 1.147,99 1.147,99 0,00 0,00


de EmpregadosLuciana Maria Leite Ferraz 1.147,99 1.147,99 1.147,99 0,00 0,00

4956 28/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

RAFAEL CAIRÊ DE OLIVEIRA DOS

SANTOS 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

4957 28/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

DANIEL DE CARVALHO BAZOLI 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00

Prestação de Contas Direto nº 2184/2016. EVENTO(S): Outros eventos: Workshop do Curso de Farmácia UNIARARAS. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 06/10/2016.00 - Diária com pernoite.01


Prestação de Contas Direto nº 2180/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região de Capão Redondo. CIDADE(S): Capão Redondo. AFASTAMENTO: 04 à


Prestação de Contas Direto nº 2170/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região, em conjunto com as fiscais Dra. Luciana e Dra. Olga. CIDADE(S): Marília.


Prestação de Contas Direto nº 2150/2016. EVENTO(S): Fiscalização nos Estabelecimentos Farmacêuticos da Região. CIDADE(S): Marília. AFASTAMENTO: 26 à 30/09/2016.04 - Diária com


Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", realizado nas cidades respectivamente de Santo André, Campinas e Fernandópolis em 01, 15

e 29/10/2016, conforme contrato.

Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", "Prescrição Farmacêutica: Sistemas Gastroinstestinal e Geniturinário" e "Prescrição Farmacêutica -

Sistema Respiratório", realizado nas cidades respectivamente de Araraquara, São Paulo, Zona Sul e Araçatuba em 15, 18, 20, 22, 26 e 27/10/2016, conforme contrato.

Prestação de Contas Direto nº 2186/2016. EVENTO(S): Apoio ao curso Prescrição de Produtos da Medicina Chinesa. CIDADE(S): Araras. AFASTAMENTO: 08/10/2016.00 - Diária com pernoite.01 -


Prestação de Contas Direto nº 2185/2016. EVENTO(S): Fiscalização em estabelecimentos farmacêuticos da região. CIDADE(S): Campinas. AFASTAMENTO: 13 à 14/10/2016.01 - Diária com


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4958 28/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

480,00 480,00 480,00 0,00 0,00

4959 28/10/2016 229/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

720,00 720,00 720,00 0,00 0,00

4960 28/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -



Domésticos

APMAS LOGISTICA E DISTRIBUICAO

EIRELI - EPP (CNPJ:07.306.925/0001-04)2.470,08 2.470,08 2.470,08 0,00 0,00

4961 28/10/2016 111/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)99,00 99,00 99,00 0,00 0,00

4962 28/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.003 -



Empregatício

JEFFERSON SILVA MARTINS 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00

4963 28/10/2016 195/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.003.004 - INSS


Prestados


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

290,00 290,00 290,00 0,00 0,00

4965 31/10/2016 008/2016 Estimativo 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.

CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)410.000,00 407.782,63 234.209,85 2.217,37 0,00

20% de INSS sobre os serviços prestados por Rafael Cairê de Oliveira dos Santos - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia", realizado

nas cidades respectivamente de Santo André, Campinas e Fernandópolis em 01, 15 e 29/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Daniel de Carvalho Bazoli - Hora/aula de ministrante referente aos cursos "Prescrição Farmacêutica - Dor, Febre e Cefaleia", "Prescrição

Farmacêutica: Sistemas Gastroinstestinal e Geniturinário" e "Prescrição Farmacêutica - Sistema Respiratório", realizado nas cidades respectivamente de Araraquara, São Paulo, Zona Sul e

Araçatuba em 15, 18, 20, 22, 26 e 27/10/2016, conforme contrato.

Aquisição de 496 rolos de papel higiênico para o CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 103/2015, Ata de Registro de Preços Nº 002/2016 -

A.

Complemento de empenho, devido a utilização de mais águas e cafés, conforme solicitação do Departamento de Licitações, Processo Administrativo Nº 036/2015, Ata de Registro de Preços Nº

008/2015 - B.

Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Barretos em 08/10/2016 e Ribeirão Preto em 29/10/2016, conforme contrato.

20% de INSS sobre os serviços prestados por Jefferson Silva Martins - Hora/aula de ministrante referente ao curso "Cuidados Farmacêuticos na Oncologia" na cidade de Barretos em 08/10/2016 e

Ribeirão Preto em 29/10/2016, conforme contrato.

Complemento do empenho nº 511 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - Exercício 2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4966 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de

Saúde, Serviços Hospitalares e

Farmacêuticos

UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO -

FEDERACAO ESTADUAL DAS

COOPERATIVAS MEDICAS

(CNPJ:43.643.139/0001-66)

9.957,45 9.957,45 9.957,45 0,00 0,00

4967 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)5.255,60 5.255,60 5.255,60 0,00 0,00

4968 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


ME (CNPJ:06.342.134/0001-77)1.819,60 0,00 0,00 1.819,60 0,00

4969 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)700,00 0,00 0,00 700,00 0,00

4970 31/10/2016 042/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -


4971 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




EIRELI (CNPJ:07.186.967/0001-59)2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00 0,00

4972 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-

49)

488,00 0,00 0,00 488,00 0,00

Prestação de Contas Direto da Diárias nº 2294/2016. EVENTO(S): 25/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 26/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de

Farmacêuticos; 27/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos; 28/10/2016 - Outros Eventos - XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos. CIDADE(S): Franca, Barretos e São

Jose do Rio Preto. AFASTAMENTO: 25 a 28/10/2016.03 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite / retorno.

Locação de equipamentos e serviços técnicos em sonorização para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015,

Ata de Registro de Preços nº 001/2016.

Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo

Administrativo nº 045/2016, Ata de Registro de Preços nº 009/2016 - C.

Complemento do empenho nº 45 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes lotados no interior do estado de São

Paulo, conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 114/2015, Dispensa de Licitação nº 019/2015.

Locação de sala, aquisição de café e água para a realização da Plenária de Ética 2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 043/2016, Ata de Registro de

Preços nº 007/2016 - A.

Locação de sala, aquisição de café e água para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia, na cidade de São Paulo dia 19/11/2016, conforme solicitação do

Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 043/2016, Ata de Registro de Preços nº 007/2016 - A.

Locação de equipamentos, serviços técnicos em sonorização para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia, na cidade de São Paulo dia 19/11/2016, conforme

solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo nº 120/2015, Ata de Registro de Preços nº 001/2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4973 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento


CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-

49)

636,00 636,00 636,00 0,00 0,00

4974 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 -




CIA LTDA - ME (CNPJ:07.350.942/0001-

49)

579,00 579,00 579,00 0,00 0,00

4975 31/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 -


Treinamento

PAULO COSTA KEHDI - EPP

(CNPJ:65.884.603/0001-49)500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

4976 31/10/2016 063/2016 Ordinário6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário


DISTALTEC DISTRIBUIDORA DE MAQ E

MOVEIS PARA ESCR LTDA - EPP

(CNPJ:54.767.835/0001-09)

5.830,11 5.830,11 5.830,11 0,00 0,00

4977 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação

PERSONAL 7 PRODUTOS

PROMOCIONAIS EIRELI - ME

(CNPJ:22.238.840/0001-20)

16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00

4978 31/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA (CNPJ:46.599.809/0001-

82)

2.175,56 2.175,56 2.175,56 0,00 0,00

4979 31/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CHARQUEADA (CNPJ:45.732.013/0001-

93)

478,54 478,54 478,54 0,00 0,00

4980 31/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

(CNPJ:46.392.148/0001-10)1.512,27 1.512,27 1.512,27 0,00 0,00

Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do curso Prescrição Farmacêutica - SIstemas Gastrointestinal e Geniturinário, conforme solicitação do Departamento de

Eventos, Processo Administrativo nº 045/2016, Ata de Registro de Preços nº 009/2016 - C.

Locação de equipamentos e serviços de sonorização para a realização do evento XVI Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 16/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos,

Processo Administrativo nº 045/2016, Ata de Registro de Preços nº 009/2016 - C.

Locação de sala para a realização do curso Cuidados Farmacêuticos: Atuação Clínica na Farmácia, na cidade de Barretos dia 05/11/2016, conforme solicitação do Departamento de Eventos,

PCS.0501/2016.

Aquisição de 143 braços tipo digitador para cadeiras giratórias, conforme solicitação do Departamento de manutenção, PCS.0468/2016 - Dispensa de Licitação.

Confecção de 1400 agendas personalizadas, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 063/2016, Pregão Eletrônico Nº 047/2016.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0010241-98.2011.8.26.0664 (Embargos à Execução fiscal), promovida pelo PREF MUN VOTUPORANGA (PJ 345115-0), conforme Informação do


Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0007503-15.2007.4.03.6109 (Embargos à Execução Fiscal), em face da PREF MUN CHARQUEADA (CRF 331101-6), conforme Informação do

Departamento Jurídico Nº 378/2016.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

4981 31/10/2016 1102/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação

LINO'S COPIAS & ENCADERNACOES

LTDA - ME (CNPJ:04.604.925/0001-00)154,00 154,00 154,00 0,00 0,00

4982 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação


(CNPJ:04.137.442/0001-35)2.890,00 2.890,00 2.890,00 0,00 0,00

4983 31/10/2016 143/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 -

Exposições, Congressos,

Conferencias e Eventos Similares


(CNPJ:04.137.442/0001-35)290,00 290,00 0,00 0,00 0,00

4984 31/10/2016 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 -


Encadernação


EPP (CNPJ:01.471.497/0001-99)839,00 839,00 839,00 0,00 0,00

4985 31/10/2016 083/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 -

Precatório

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

(CNPJ:46.392.148/0001-10)5.182,00 5.182,00 5.182,00 0,00 0,00

5443 01/10/2016 061/2016 Estimativo6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota

Parte

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -

C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)1.200.000,00 1.085.632,11 1.085.632,11 114.367,89 0,00

5765 11/10/2016 002/2016 Ordinário6.2.2.1.1.01.01.01.001 -

Vencimentos e Salários

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE SÃO PAULO

1.526.000,00 1.526.000,00 1.526.000,00 0,00 0,00

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0050961-86.2009.4.03.6182 (Embargos à Execução Fiscal - Cumprimento de Sentença), em face da PREF MUN SÃO PAULO (CRF 347758-5),

conforme Informação do Departamento Jurídico Nº 389/2016.

Confecção de 02 pôsteres para a exposição de trabalho científico, conforme solicitação do Departamento Secol, PCS.0505/2016 - Dispensa de Licitação.

Confecção de 1.000 livretos Código de Ética Comentado, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº 004/2016 - D.

Confecção de 1.000 filipetas para a divulgação do XIX Congresso Farmacêutico de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Eventos, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de

Registro de Preços Nº 004/2016 - D.

Confecção de 15.000 fôlderes para a campanha de Educação em Saúde, conforme solicitação do Departamento Secol, Processo Administrativo Nº 003/2016, Ata de Registro de Preços Nº

004/2016 - B.

Honorários advocatícios nos autos do processo Nº 0038160-41.2009.403.6182 (embargos à execução fiscal), em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CRF 336556-6), conforme

Informação do Departamento Jurídico Nº 423/2016.

Complemento do empenho nº 188 - Repasse de 25% sobre receitas de contribuições do exercício de 2016.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

564 4.055.101,53 3.869.899,95 238.833,51 246.988,33

547 2290877,32 2281378,52 77496,31 55472,5

14 1756110,03 1582537,25 161337,2 191515,83

3 8114,18 5984,18 0 0

Complemento do empenho nº 794 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2016.

4.540.923,37

{2.423.846,13

{2.108.963,06

{8.114,18

Página:1/1

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Histórico:

Total de empenhos:Ordinários:

Estimativos:

Globais:

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