CRF/SP...Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul,...

Nº Data Processo Tipo Conta Favorecido Valor Liquidado Pago Anulado Saldo

888 04/12/2018 161/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosOsvaldo Nascimento Lordelo 1.000,00 315,00 315,00 685,00 0,00

889 03/12/2018 074/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

MPAS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA

ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

37,40 37,40 37,40 0,00 0,00

890 03/12/2018 Ordinário6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Utensílios

de Copa e Cozinha

MAGAZINE LUIZA S/A

(CNPJ:47.960.950/0449-27)1.788,30 0,00 0,00 1.788,30 0,00

891 03/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -

Material e Acessório para

Manutenção e Conservação de

Bens Moveis e Imóveis

DECORACOES RELANCE LTDA - ME

(CNPJ:12.690.630/0001-14)1.470,06 1.470,06 1.470,06 0,00 0,00

894 04/12/2018 228/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.040 -

Outros Serviços de Terceiros Não

Especificados - PJ

DALLARI ASSOCIADOS ADVOCACIA

(CNPJ:55.517.452/0001-37)20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

895 05/12/2018 076/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 -

Combustíveis e Lubrificantes

Automotivos

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA - EPP

(CNPJ:05.340.639/0001-30)

2.000,00 1.058,04 1.058,04 941,96 0,00

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de Osvaldo Nascimento Lordelo, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos .

Recolhimento de INSS sobre a nota fiscal nº 2121 - Fenix CP - Controle de Pragas LTDA ME, apresentada no suprimento de fundos nominal a Priscila Storti Castro, competência Outubro/2018.

Aquisição de 01 microondas, 01 cafeteira e 01 frigobar para a seccional zona Norte de São Paulo e 01 cafeteira para a seccional Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.

PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.

Aquisição e instalação de persiana vertical para a central telefônica no edifício da sede do CRF-SP e manutenção de persianas verticais do Departamento de Licitações e Contratos e Seccional do

CRF-SP na zona Leste de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0213/2018 - Dispensa de Licitação.

Serviços de sustentação oral perante a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, defendendo a constitucionalidade do Art. 24, da Lei 3.820/60, com redação dada pelo Art. 1º da Lei

5.724/71, conforme solicitação do Departamento Jurídico, Processo Administrativo Nº 101/2018, Inexigibilidade de Licitação Nº 017/2018, com fundamento no Art. 25, Inciso II e no Art. 13,

Inciso IV da Lei Federal 8.666/93.

Histórico:

Histórico:

CRF/SPCONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 60.975.075/0001-10

Relação de Empenhos

Histórico:

Histórico:

Histórico:

897 05/12/2018 196/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.044 -

Congresso CRF-SP

H & L PROMOCOES E EVENTOS

EMPRESARIAIS EIRELI

(CNPJ:09.231.613/0001-04)

20.750,00 0,00 0,00 0,00 20.750,00

898 05/12/2018 098/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 -

Serviços de Internet e

Hospedagem de sistemas e de

dados

WIRELESS COMM SERVICES LTDA

(CNPJ:09.520.219/0001-96)2.466,60 0,00 0,00 0,00 2.466,60

899 05/12/2018 093/2018 Global6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 -

Serviços de Segurança

MANY SERVICE COMERCIO E SERVICOS

LTDA - ME (CNPJ:02.776.742/0001-39)2.443,22 2.443,22 2.443,22 0,00 0,00

900 06/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -

Impostos, Taxas, Multas e

Pedágios

CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIBUIÇÃO

DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA

CAPITAL - SP (CNPJ:04.742.191/0001-

18)

548,60 548,60 548,60 0,00 0,00

901 06/12/2018 076/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 -

Combustíveis e Lubrificantes

Automotivos

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA

EMPRESARIAL LTDA - EPP

(CNPJ:05.340.639/0001-30)

23.350,00 15.000,00 15.000,00 299,88 8.050,12

902 06/12/2018 018/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TERRA BOA

(CNPJ:52.381.118/0001-00)720,00 720,00 720,00 0,00 0,00

Complemento do empenho nº 225 e 764/2018 - Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 01/01 a 06/12/2018, Processo Administrativo nº 072/2014, Pregão Eletrônico Nº

058/2014.

Contratação de serviços de automação de eventos (Sistema de Secretaria Informatizada), para o XX Congresso Farmacêutico de São Paulo, Seminário Internacional de Ciências Farmacêuticas e

Expofar 2019, referente a 25% do valor do contrato, conforme solicitação do Departamento de Eventos. Processo Administrativo Nº 020/2018, Pregão Eletrônico Nº 013/2018.

Prestação de serviços de acesso à internet através de 02 links privativos, dezembro/2018, valor mensal R$ 2.466,60, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da informação, Processo

Administrativo nº 071/2015, Pregão Eletrônico nº 053/2015.

Complemento de Empenho Nº 310 e 391- Monitoramento de alarme e cerca elétrica dos imóveis onde estão instaladas as seccionais do CRF-SP nas cidades de Caraguatatuba, Guarulhos, Jundiaí,

Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul, março a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo

Nº 111/2015, Pregão Eletrônico Nº 082/2015.

Serviços de registro e reconhecimento de documentos, conforme solicitação do Gabinete da Diretoria.

Cartão de abastecimento para a frota de veículos do CRF-SP; 07/12 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio. Processo Administrativo nº 072/2014,

Pregão Eletrônico Nº 058/2014.

Rateio da compra de telhas novas, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

903 06/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




3JP COMERCIO DE AR CONDICIONADO

LTDA (CNPJ:16.694.072/0001-16)858,00 0,00 0,00 0,00 858,00

904 06/12/2018 078/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -

Serviço de Divulgação e

Publicidade

IMPRENSA NACIONAL

(CNPJ:04.196.645/0001-00)20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

905 06/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -

Serviços Jurídicos / de Diligência -

PJ

SAAVEDRA SANDY SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

(CNPJ:27.378.928/0001-60)

75,72 75,72 75,72 0,00 0,00

906 06/12/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -

Material de Expediente

MATERIAIS DE ESCRITORIO E

GRAVACAO DE CARIMBOS CARIRIS

EIRELI - ME (CNPJ:18.051.728/0001-08)

529,00 529,00 529,00 0,00 0,00

907 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS

PESSOAS NATURAIS DO 20º

SUBDISTRITO - JARDIM AMERICA DA

COMARCA DA CAPITAL

(CNPJ:62.450.986/0001-59)

697,50 697,50 697,50 0,00 0,00

908 07/12/2018 043/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -

Diárias de Diretoria - Delegados

regionais

DIRETORIA do CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 20.000,00 14.384,77 10.921,86 5.615,23 0,00

909 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

139,45 139,45 139,45 0,00 0,00

Aquisição da unidade evaporadora para aparelho de ar condicionado 30.000BTUs, instalado na seccional do CRF-SP na cidade de Sorocaba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.

PCS.0330/2018 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de créditos para a utilização em publicações de matérias legais de interesse do CRF-SP, no Diário Oficial da União - DOU, conforme solicitação do Departamento de Licitações e

Contratos. PCS.0348/2018.

Complemento do empenho nº 681 - Realização de cópias reprográficas de autos de processos judiciais para atendimento de ordens judiciais, conforme solicitação do Departamento de Dívida

Ativa, Processo Administrativo Nº 032/2018, Pregão Eletrônico Nº 022/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.

Confecção de carimbos, aquisição de borrachas e refis, para o CRF-Sp, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. Dispensa de Licitação.

Reconhecimento de firma autenticações, Reconhecimento de firma Substabelecimento do processo de imunidade dos conjuntos 61, 62, 92 e vaga da sede/, Reconhecimento de firma Contrato de

ministrante para seminário de Ética, Reconhecimento de firma Contrato Plano de Saúde, Reconhecimento de firma Compra Atas RP, Reconhecimento de firma Chat atendimento, conforme

solicitação dos Departamento de Licitações e Contratos.

Complemento aos empenhos nº 104 e 869/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

910 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

258,96 258,96 258,96 0,00 0,00

911 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

400,16 400,16 400,16 0,00 0,00

912 11/12/2018 1207/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 -

Suprimento de FundosERIKA KLINKERFUS 100,00 65,67 65,67 34,33 0,00

913 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

79,67 79,67 79,67 0,00 0,00

914 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

18,75 18,75 18,75 0,00 0,00

915 07/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

188,86 188,86 188,86 0,00 0,00

916 07/12/2018 05x/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

Jeton

PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5.600,00 5.600,00 4.000,00 0,00 0,00

Complemento do empenho nº 774/2018 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos

Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 032/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.











Suprimento de fundo de 01/12/2018 até 21/12/2018 em favor de ERIKA KLINKERFUS, Pagamento Eletrônico , Suprimento de Fundos Dezembro/2018. Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

917 07/12/2018 083/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio

Refeição

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E

COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-

56)

94.577,79 94.577,79 94.577,79 0,00 0,00

918 07/12/2018 182/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

41.260,00 0,00 0,00 41.260,00 0,00

919 07/12/2018 182/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.

CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)16.600,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00

920 10/12/2018 182/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.001 -

Indenizações TrabalhistasARTHUR JORGE SANTOS 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00

921 13/12/2018 130/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 -

Locação de Bens Móveis, Imóveis

ou Intangíveis

TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E

SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-

35)

16.500,00 2.039,84 2.039,84 0,00 14.460,16

922 10/12/2018 229/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 -

Serviço de Manutenção e

Atualização de Software

AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

(CNPJ:22.233.581/0001-44)130.250,00 0,00 0,00 0,00 130.250,00

923 10/12/2018 229/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 -




(CNPJ:22.233.581/0001-44)550.750,00 0,00 0,00 0,00 550.750,00

Contratação de serviços de suporte para migração e criação de estrutura para o ambiente em nuvem, ref. ao licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019. Processo Administrativo


Complemento do empenho nº 135/788 - Jeton de conselheiros para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.

Complemento do empenho 263 de prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme solicitação do

Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.

Recolhimento do INSS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo,

conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.INSS 11% - R$ 12.560,00INSS 20% - R$ 28.700,00

Recolhimento do FGTS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo,

conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.

Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo, conforme solicitação do

Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.

Complemento dos empenhos nº 189 e 583/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme solicitação do

Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

924 10/12/2018 229/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 -




(CNPJ:22.233.581/0001-44)84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00

925 10/12/2018 230/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

ESCUDERO AG. COMUNICACAO LTDA

(CNPJ:17.226.650/0001-52)21.500,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00

926 11/12/2018 231/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 -



BYTE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ME (CNPJ:21.046.631/0001-11)1.700,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00

927 12/12/2018 021/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL

PRIME BUSINESS CENTER

(CNPJ:22.864.335/0001-90)

1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00

928 12/12/2018 074/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

(CNPJ:44.780.609/0001-04)0,46 0,46 0,46 0,00 0,00

929 13/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -

Locação de Veículos

COMPANHIA DE LOCACAO DAS

AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)728,91 192,97 192,97 535,94 0,00

930 13/12/2018 001/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º

Salário

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS do

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO

ESTADO DE SÃO PAULO

88.333,08 88.333,08 88.333,08 0,00 0,00

Licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019/Arquivamento do Exchange/Cal de Acesso ao Windows. Processo Administrativo Nº 090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018.

Serviços de implantação para a migração e criação de estrutura para o ambiente em nuvem, ref. ao licenciamento Microsoft 365 Plano E1 e Office Pro Plus 2019. Processo Administrativo Nº

090/2018, Pregão Eletrônico Nº 053/2018.

Prestação de serviço de marketing digital para o CRF-SP, dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Comunicação, Processo Administrativo Nº 014/2018, Tomada de Preços Nº

001/2018.

Fornecimento de software de envio de e-mail em massa, na modalidade "cessão de direitos de uso", através de plataforma web, dezembro/2018. Processo Administrativo Nº 069/2018, Pregão

Eletrônico Nº 041/2018.

Condomínio do imóvel onde está instalada a Seccional de Franca salas 406 e 407, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos dos Fiscais, competência Dezembro/2018.

Reembolsos de multas de trânsito veículos: AIT 1PO741175 Placa HIV1325 - AIT 1P2578775 Placa QMQ8364 - AIT 1P3126885 Placa QMQ8364 - AIT I26023658 Placa HIV1325 - AIT JRA6350805

Placa QMQ 8549 - AIT JVA49041659 Placa PZO2666 - AIT QVA74202276 Placa QMQ8364. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

931 12/12/2018 002/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.01.01.001 -

Vencimentos e Salários




901.980,30 901.980,30 901.980,30 0,00 0,00

932 18/12/2018 002/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços

Extraordinários




48.434,05 48.434,05 48.434,05 0,00 0,00

933 13/12/2018 002/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxilio

Creche




6.845,44 6.845,44 6.845,44 0,00 0,00

934 14/12/2018 074/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

(CNPJ:45.780.103/0001-50)9,33 9,33 9,33 0,00 0,00

935 14/12/2018 074/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)1,15 1,15 1,15 0,00 0,00

936 14/12/2018 003/2019 Ordinário6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Rescisão

do Contrato de Trabalho




6.573,17 6.573,17 6.573,17 0,00 0,00

Complemento do empenho nº 120 - Adiantamentos e Saldos de Salários - Exercício 2018.

Complemento do empenho nº 127 e 892 - Serviços extraordinários, exercício 2018.

Complemento do empenho nº 132 e 804 - Auxílio Crecre, exercício 2018.



Rescisão do Contrato de Trabalho, conforme informação do Departamento de Gestão de Pessoas.Marcio da Silva Nascimento - R$ 3.870,20;Philippe Fernandes da Costa - R$ 2702,97.

Complemento do empenho nº 123/2018 - 13º Salários - Exercício 2018.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

937 14/12/2018 049/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -

Outros Tipos de DiáriasDIVERSOS FAVORECIDOS 131,79 0,00 0,00 131,79 0,00

938 14/12/2018 123/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 -

Prestação de Serviços de Limpeza

RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA

EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)38.639,82 38.639,82 38.639,82 0,00 0,00

939 14/12/2018 213/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 -

Passagens Aéreas, Terrestres,

Fluviais ou Marítimas e Despesas

com Locomoção

AIRES TURISMO LTDA - EPP

(CNPJ:06.064.175/0001-49)48,00 0,00 0,00 48,00 0,00

940 14/12/2018 123/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.026 -

Prestação de Serviços de Limpeza

RIO MINAS CONSERVACAO E LIMPEZA

EIRELI - EPP (CNPJ:12.904.815/0001-84)97.349,12 97.349,12 0,00 0,00 0,00

941 14/12/2018 008/2018 Estimativo 6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.SCAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG.

CLÍNICAS (CNPJ:00.360.305/1597-23)168.314,68 168.314,68 0,00 0,00 0,00

942 14/12/2018 082/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale

Transporte

BENEFICIO CERTO LTDA - ME

(CNPJ:08.655.788/0001-86)18.545,17 8.220,39 8.220,39 10.324,78 0,00

944 17/12/2018 005/2018 Estimativo 6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

490.739,64 490.739,64 154.120,27 0,00 0,00

945 17/12/2018 222/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 -



com Locomoção

IDEIAS TURISMO LTDA - ME

(CNPJ:02.676.310/0001-56)11.194,00 11.194,00 11.194,00 0,00 0,00

Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, Dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Suprimento e

Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.

Complemento do empenho nº 129 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - exercício 2018.

Complemento do empenho nº 275 e 826/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e manuseio de vales transporte para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme

solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 002/2014, Pregão Eletrônico nº 002/2014.

Complemento do empenho nº 128 - Contribuição ao INSS e Seguro Acidentes de Trabalho - Exercício 2018.

Complemento do Empenho 107 e 295/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).

Prestação de serviço de copa para a Sede, limpeza e conservação predial para a Sede, Subsedes e Seccionais do CRF-SP, referente a Repactuação 2018 - reequilíbrio contratual retroativo de

Janeiro a Setembro, conforme solicitação do Departamento de Suprimentos e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 056/2015, Pregão Eletrônico Nº 042/2015.

Complemento do empenho nº 598/699 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional; conforme solicitação do Departamento

de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art.

24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

946 18/12/2018 001/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias

Vencidas e Proporcionais




250.423,70 250.423,70 250.423,70 0,00 0,00

947 18/12/2018 128/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 -



dados

MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-

87)12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

948 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

INFO STUDIO COMUNICACAO LTDA - ME

(CNPJ:03.558.894/0001-28)300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

949 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES

EIRELI - ME (CNPJ:16.911.267/0001-70)200,73 0,00 0,00 0,00 200,73

950 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




SALATIEL JESUS MONTEIRO DA SILVA

(CNPJ:30.365.737/0001-79)510,00 0,00 0,00 0,00 510,00

951 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

ME (CNPJ:20.204.978/0001-82)1.819,85 0,00 0,00 0,00 1.819,85

Aquisição de 03 latas de 18kg cada, de resina sintética para o aumento de aderência da argamassa aos substratos, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo

Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 046/2018.

Aquisição de massa niveladora PVA e 05 latas de tinta acrílica fosca, com 18l cada, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro

de Preços Nº 033/2018.

Complemento do empenho 742. Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação

do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

Complemento do empenho nº 122 - Férias vencidas e Proporcionais- Exercício 2018.

Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, janeiro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo Nº 089/2018,

Pregão Eletrônico Nº 052/2018.

Gravação de 02 prompts em arquivo .WAVE e MP3 para a divulgação sobre anuidade 2019, conforme solicitação do departamento de Atendimento. PCS.0347/2018 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de 03 rolos de cabo elétrico, seção de 2,5mm² , conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 046/2018.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

952 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




D.P. DA SILVA JUNIOR ELETRICOS -

EIRELI (CNPJ:27.261.038/0001-74)1.298,00 0,00 0,00 0,00 1.298,00

953 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




JOSE COLEMAR LOPES ALVES & CIA

LTDA. ME (CNPJ:28.785.414/0001-92)2.206,00 0,00 0,00 0,00 2.206,00

954 18/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 -


Publicidade

EMPRESA FOLHA DA MANHÂ S/A

(CNPJ:60.579.703/0001-48)420,00 0,00 0,00 0,00 420,00

955 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




META COMERCIO DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS EIRELI

(CNPJ:27.518.373/0001-05)

1.066,90 0,00 0,00 0,00 1.066,90

956 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -

Vestuários, Uniformes, Calçados,

Tecidos e Aviamentos

CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

LTDA (CNPJ:14.566.765/0001-06)210,00 0,00 0,00 0,00 210,00

957 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO,

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

(CNPJ:11.178.569/0001-68)

5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00

958 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA (CNPJ:13.628.137/0001-37)1.369,90 0,00 0,00 0,00 1.369,90

Aquisição de 100 lampadas tubulares LED 9W, conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 032/2018.

Aquisição de 03 espelhos cego 4x4, 20 plugs macho 2P 10A, 25l de aguarrás, 100 conectores RJ-11, 30 espelhos cego 4x2, 10 espelho 4x2 para tomada dupla, 60 fechaduras para gavetas, 05

galões de seladora acrílica, 10 espelhos 4x2 para tomada simples horizontal, 40 módulos de tomada 10A, 10 módulos de tomadas 20A, 80 módulos cego e 15 espelhos para tomada tripla,

conforme solicitação do departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de Preços Nº 042/2018.

Veiculação de publicidade legal sobre aviso contendo a suspensão de licitação para a contratação e empresa especializada em obras e serviços de engenharia, em jornal de circulação municipal e

estadual, conforme solicitação do Departamento de Licitações e Contratos. PCS.0372/2018 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de 80 rolos com 20m de fita isolante, 60 lampadas led 9W e 15 luminárias de emergência, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018,

Ata de Registro de preços Nº 035/2018.

Aquisição de 05 botinas de couro com bico PVC, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 037/2018.

Aquisição de 400 lâmpadas LED 18W, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 036/2018.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

959 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




RM COMERCIO DE MERCADORIAS E

MATERIAIS LTDA

(CNPJ:20.784.313/0001-95)

810,00 0,00 0,00 0,00 810,00

960 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




ARIADNER DA SILVA MESSIAS

13220380743 (CNPJ:27.204.689/0001-

22)

60,00 0,00 0,00 0,00 60,00

961 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO

ME (CNPJ:07.820.223/0001-44)1.377,60 0,00 0,00 0,00 1.377,60

962 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA

(CNPJ:07.324.021/0001-01)892,00 0,00 0,00 0,00 892,00

963 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

(CNPJ:26.469.541/0001-57)2.600,30 0,00 0,00 0,00 2.600,30

964 07/12/2018 182/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.001 -

Indenizações Trabalhistas


ASSISTÊNCIA SOCIAL

(CNPJ:00.394.528/0005-16)

41.260,00 41.260,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de 10 kits sanitários para caixa acoplada dual flush, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº

039/2018.

Aquisição de 21kg de cola branca, para utilização em manutenções diversas, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de

preços Nº 041/2018.

Aquisição de 20 refletores de alta potência, para a substituição sob demanda de refletores queimados das fachadas dos imóveis do CRF-SP, conforme solicitação do Departamento de Manutenção.

Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 045/2018.

Aquisição de 40 unidade de cola instantânea, 10 fechaduras para divisórias, 60 fitas veda rosca, 20 sifões sanfonados universais e 20 trinchas 1¹/²", conforme solicitação do Departamento de

Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 044/2018.

Aquisição de 50 canaletas 20x50x2100mm, 100 canaletas 10x10x2000mm, 05 disjuntores C25A, 80 fitas adesivas dupla face, 40 fitas crepe, 50 lixas para ferro, 05 latas de 300ml de óleo

lubrificante anticorrosivo, 20 plugs macho 2P+T, 80 respiradores semi-facial, 20 rolinhos de espuma 5cm, 20 rolinhos de espuma 9cm, 40 tampas e assentos sanitários e 10 tubos de silicone

incolor 280g, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 040/2018.

Recolhimento do INSS ref. Reclamação Trabalhista ajuizada por Ricardo Narciso Cardoso, sob o nº 0002106-30.2011.502.0078, a qual tramita perante a 78ª Vara do Trabalho de São Paulo,

conforme solicitação do Departamento Jurídico, Informação CJ/CRF/SP nº 31/2018.INSS 11% - R$ 12.560,00INSS 20% - R$ 28.700,00

Aquisição de 10 latas com 18l cada, de tinta acrílica para paredes e 10 latas com 18l cada, de tinta acrílica para piso, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. Processo

Administrativo Nº 003/2018, Ata de Registro de preços Nº 038/2018.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

965 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

2.805,00 0,00 0,00 0,00 2.805,00

966 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

312,50 0,00 0,00 0,00 312,50

967 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 -

Eventos, Recepções e

Capacitações

ESPACO ETICA - SERVICOS DE

PALESTRAS, ENSINO, CAPACITACAO E

ASSESSORIA SOCIEDADE EMPRESARIA

LIMITADA (CNPJ:07.238.962/0001-22)

23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00

968 19/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE

APOIO A PESQUISA E A LEITURA

(CNPJ:05.214.413/0001-92)

40,00 40,00 40,00 0,00 0,00

969 20/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

7,85 7,85 0,00 0,00 0,00

970 20/12/2018PCS.0333/201

8Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 -



dados

TIM CELULAR S.A.

(CNPJ:04.206.050/0001-80)80,15 80,15 80,15 0,00 0,00

971 20/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -




I CORTINAS & PERSIANAS EIRELI ME

(CNPJ:28.641.131/0001-77)2.927,34 0,00 0,00 0,00 2.927,34

Solicitação de número ISBN, na Biblioteca Nacional, para a versão impressa e online do "Fascículo Farmácia Estabelecimento de Saúde - Cuidado Farmacêutico em Vacinação", conforme

solicitação do Departamento DATEP, Mem. 382/18 DATEP.

Complemento do empenho nº 868 - Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de

Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.

Complementação da nota de empenho nº 160/2018 - Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento

de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo N° 085/2017, Dispensa de Licitação N° 008/2017

Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme

solicitação. Processo Administrativo Nº 32/2018, Ata de Registro de Preços Nº 027/2018.

Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos de Dívida Ativa e Consultivo, conforme

solicitação. Processo Administrativo Nº 067/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.

Contratação empresa especializada para ministrar palestra (representante Sr. Clóvis de Barros Filho) sobre o tema "Qual a relação entre ética e a evolução tecnológica no mercado de trabalho?",

no evento XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos, dia 18/01/2019, na Cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento DATEP. Processo Administrativo Nº 110/2018, Inexigibilidade

de Licitação Nº 019/2018, com fundamento no Art. 25, inciso II e no Art. 13 da Lei Federal nº 8.666/93.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de Copa e Cozinha

PROJETO ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA

DE BEBIDAS LTDA

(CNPJ:00.119.392/0001-02)

481,80 0,00 0,00 0,00 481,80

973 20/12/2018 009/2018 Ordinário 6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA

DA REC. FEDERAL

(CNPJ:00.394.460/0001-41)

20.459,42 20.459,42 0,00 0,00 0,00

974 21/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 -

Revista do Farmacêutico -

Impressão

LOG & PRINT GRAFICA, DADOS

VARIAVEIS E LOGISTICA S.A.

(CNPJ:66.079.609/0001-06)

72.800,00 0,00 0,00 0,00 72.800,00

975 21/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 -


Capacitações

MCT RIBEIRO EVENTOS EIRELI - ME

(CNPJ:08.973.746/0001-93)1.198,00 0,00 0,00 0,00 1.198,00

976 21/12/2018 X04/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesDIVERSOS FAVORECIDOS 420,57 420,57 0,00 0,00 0,00

977 21/12/2018 081/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de

Saúde, Serviços Hospitalares e

Farmacêuticos

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

(CNPJ:44.649.812/0001-38)40.979,16 40.979,16 0,00 0,00 0,00

978 21/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.041 -


Capacitações

HELENA MARIA DE FARIAS GALINDO

28416449449 (CNPJ:11.542.849/0001-

03)

167,00 0,00 0,00 0,00 167,00

Complemento do empenho nº 726/2018 - Prestação de serviços de assistência médica, hospitalar e cirúrgica para os funcionários do CRF-SP e seus dependentes; 01/09/2018 a 16/11/2018,

conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas. Processo Administrativo nº 046/2015, Pregão Eletrônico nº 033/2015.

Aquisição de 4 persianas verticais sem bandô, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS

Nº 0314/2018 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de bebedouro de água tipo coluna, para o imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS Nº

0349/2018 - Dispensa de Licitação.

Complemento do empenho nº 130 - Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) - Exercício 2018.

Impressão de 60.000 exemplares da Revista do Farmacêutico, conforme solicitação do Departamento de Comunicação. Processo Administrativo Nº 068/2018, Ata de Registro de Preços Nº

047/2018.

Contratação de mestre de cerimônias para a realização do evento "XIX Encontro Paulista de Farmacêuticos", dia 19/01/2019, na cidade de São Paulo. Processo Administrativo Nº 022/2017, Ata de

Registro de Preços Nº 001/2018.

Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

979 21/12/2018 074/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

(CNPJ:51.885.242/0001-40)1,80 0,00 0,00 0,00 1,80

980 21/12/2018 074/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO

ANDRÉ (CNPJ:46.522.942/0001-30)0,90 0,00 0,00 0,00 0,90

982 21/12/2018 079/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 -


Pedágios

CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS

DE PAGAMENTO S/A

(CNPJ:04.088.208/0001-65)

4.037,19 0,00 0,00 0,00 4.037,19

984 19/12/2018 043/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -


regionais


FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1.817,22 1.211,48 1.211,48 605,74 0,00

985 21/12/2018 05x/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

Jeton


FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00

986 21/12/2018 083/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxilio

Refeição

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E

COMERCIO S/A (CNPJ:69.034.668/0001-

56)

4.079,36 0,00 0,00 0,00 4.079,36

987 21/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 -

Serviços de Comunicação em

Geral

TELEFONICA BRASIL S/A

(CNPJ:02.558.157/0001-62)3.108,72 3.108,72 3.108,72 0,00 0,00

Transcrição de áudio da 11ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 17/12/2018, na cidade de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Apoio Administrativo. Processo

Administrativo Nº 029/2018, Ata de Registro de Preços Nº 028/2018.

Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2018.

Recolhimento de ISS sobre as notas fiscais de Suprimento de Fundos, competência Dezembro/2018.

Complemento do empenho nº 893/2018 - Intermediação de sistema de pagamento de pedágio pós-pago para os veículos da frota do CRF-SP, 03/10/2018 a 31/12/2018, conforme solicitação do

Departamento de Gestão e Patrimônio, Processo Administrativo Nº 037/2014, Inexigibilidade de Licitação Nº 003/2014 - Renovação emergencial, pelo período de 90 dias.

Complemento aos empenhos nº 104 e 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.Empenho emitido para a regularização da contabilização das diárias 1585 e

1954/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias com as comissões, que ora se regulariza.

Complemento do empenho nº 118/2018 - Jeton da diretoria para reuniões em 2018; vigência: janeiro/2018 a Dezembro/2018.

Complemento do empenho nº 263 e 917/2018 - Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales refeição para os funcionários do CRF-SP, março a dezembro/2018, conforme

solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 059/2011, Pregão Eletrônico nº 020/2011.

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

988 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)1.410,00 0,00 0,00 0,00 1.410,00

989 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)35,00 0,00 0,00 0,00 35,00

990 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

991 21/12/2018 222/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 -



com Locomoção


(CNPJ:02.676.310/0001-56)30.531,07 0,00 0,00 0,00 30.531,07

992 01/12/2018 047/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -

Diárias de Diretoria - SedeLUCIANA CANETTO FERNANDES 959,80 959,80 959,80 0,00 0,00

993 20/12/2018 124/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio

Alimentação

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE

PROCESSAMENTO LTDA

(CNPJ:02.535.864/0001-33)

67.955,52 0,00 0,00 0,00 67.955,52

994 20/12/2018 124/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio

Alimentação

VR BENEFICIOS E SERVICOS DE

PROCESSAMENTO LTDA

(CNPJ:02.535.864/0001-33)

68.508,85 0,00 0,00 0,00 68.508,85

Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.



Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018;

conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

Prestação de Contas Direto nº: 643/2018 EVENTO(S): Reunião com os fiscais CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 06 a 07/04/2018.01- Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /

retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias de Delegados Regionais em 08/5/2018.

Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale extra aos funcionários do CRF-SP,. Entrada do crédito em 24/12/2018,

conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.

Prestação de serviços de fornecimento e administração de vales alimentação para os funcionários do CRF-SP, ref. ao vale de Natal aos funcionários do CRF-SP,. Entrada do crédito em 20/12/2018,

conforme solicitação do Departamento de Gestão de Pessoas, Processo Administrativo nº 039/2015, Pregão Eletrônico nº 026/2015.

Complemento do empenho nº 553/2018 - Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), com fornecimento de Sim Cards para o CRF-SP, agosto a dezembro/2018, conforme solicitação do

Departamento de Gestão e Patrimônio. Processo Administrativo Nº 015/2016, Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 001/2016. Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

995 21/12/2018 042/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -

Diárias do Plenário

PLENÁRIO do CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 117,70 117,70 0,00 0,00 0,00

996 21/12/2018 044/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 -

Remuneração a EstagiáriosDIVERSOS ESTAGIÁRIOS 44.128,36 44.128,36 0,00 0,00 0,00

997 01/12/2018 042/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.06.01.006 - DEA -

Diárias do PlenárioDANYELLE CRISTINE MARINI 501,62 501,62 501,62 0,00 0,00

1003 20/12/2018 213/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 -

Hospedagens


(CNPJ:06.064.175/0001-49)1.312,94 0,00 0,00 0,00 1.312,94

1004 20/12/2018 151/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -

Serviço de Manutenção,

Adaptação, e Conservação de

Bens Móveis e Imóveis

ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA -

ME (CNPJ:10.484.227/0001-03)1.272,74 0,00 0,00 0,00 1.272,74

1005 21/12/2018 130/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 -

Locação de Bens Móveis, Imóveis

ou Intangíveis

TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E

SERVICOS LTDA (CNPJ:64.799.539/0001-

35)

1.516,11 0,00 0,00 0,00 1.516,11

1006 20/12/2018 075/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 -

Contrato de Empresa de Taxi

ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME

(CNPJ:02.242.714/0001-31)9.608,50 0,00 0,00 0,00 9.608,50

1007 21/12/2018 056/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -

JetonDIRCEU RAPOSO DE MELLO 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

Prestação de Contas Direto nº: 4/2018 EVENTO(S): Reunião do Comitê de Educação Permanente(CEP) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO: 13/12/2017.00 - Diária com pernoite.01 - Diária

sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias do Plenário em 23/01/2018.

Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de

Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Complemento do empenho nº 403/2018 - Contratação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, junho a dezembro/2018, conforme solicitação do departamento de

Manutenção, Processo Administrativo Nº 077/2016, Pregão Eletrônico Nº 057/2016.

Complemento dos empenhos nº 189, 583 e 921/2018 - Locação de equipamentos para a prestação de serviço de impressão departamental (outsourcing), janeiro a 16/12/2018, conforme

solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo nº 069/2014, Pregão Eletrônico nº 056/2014.

Complemento do empenho nº 362/2018 - Prestação de serviços de rádio táxi para o CRF-SP, maio a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Licitação, Processo Administrativo

nº 021/2015, Edital de Credenciamento nº 001/2015.

Complemento do Empenho 94 e 235/2018 - Diárias de Conselheiros do exercício 2018.

Complemento do empenho 320. Remuneração a estagiários referente ao período de Dezembro/2018.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

1008 01/12/2018 204/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias

de EmpregadosPaulo Roberto Ribeiro de Souza 404,17 404,17 404,17 0,00 0,00

1009 20/12/2018 213/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 -

Hospedagens


(CNPJ:06.064.175/0001-49)1.455,46 0,00 0,00 0,00 1.455,46

1010 21/12/2018 222/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 -



com Locomoção


(CNPJ:02.676.310/0001-56)4.864,29 0,00 0,00 0,00 4.864,29


de Copa e Cozinha

MAGAZINE LUIZA S/A

(CNPJ:47.960.950/0913-30)1.349,80 0,00 0,00 0,00 1.349,80


de Copa e Cozinha

MAGAZINE LUIZA S/A

(CNPJ:47.960.950/0897-85)359,80 0,00 0,00 0,00 359,80

1013 21/12/2018 X04/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as Comissões

MEMBROS DE COMISSÕES do



6.057,40 6.057,40 0,00 0,00 0,00

1014 21/12/2018 049/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -


Aquisição de 01 microondas e 01 frigobar para a seccional zona Norte de São Paulo, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa de Licitação.

Aquisição de 01 cafeteira para a seccional zona Norte de São Paulo e 01 cafeteira para a seccional Araçatuba, conforme solicitação do Departamento de Manutenção. PCS.0332/2018 - Dispensa

de Licitação.

Complemento do empenho nº 106/2018 - Diárias de comissões referente ao Exercício/2018.

Complemento do Empenho 107/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).

Complemento do empenho nº 135 e 916/788 - Jeton ref. participação na 12ª Reunião Plenária Extraordinária, realizada na cidade de São Paulo, em 20/12/2018.

Pago a PAULO ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA, liquidação do empenho 106, Pagamento Eletrônico , Diária 24789.Prestação de Contas de Diárias nº 44/2018. EVENTO(S): Fiscalização externa nos

estabelecimentos farmacêuticos da região em conjunto com fiscal Dra. Rita. CIDADE(S): Registro. AFASTAMENTO: 15 a 16/01/2018.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada

no empenho destinado à Diárias do Comissões em 06/02/2018.

Complemento dos empenhos nº 599 e 1003 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo

Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Complemento do empenho 742 e 945/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018;

conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018. Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

1015 21/12/2018 043/2018 Estimativo

6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -


regionais


FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 22.109,51 22.109,51 0,00 0,00 0,00


de Empregados

RAQUEL CRISTINA DELFINI RIZZI

GRECCHI 900,61 900,61 900,61 0,00 0,00

1017 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)60.943,81 0,00 0,00 0,00 60.943,81

1018 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)9.360,00 0,00 0,00 0,00 9.360,00

1019 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)705,04 0,00 0,00 0,00 705,04

1020 21/12/2018 077/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.033 -



AMERICAS (CNPJ:10.215.988/0001-60)156,18 0,00 0,00 0,00 156,18

1021 21/12/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.038 -


PJ



(CNPJ:27.378.928/0001-60)

2,81 0,00 0,00 0,00 2,81

1022 21/12/2018 049/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -


Reembolso de multa AIT 1A2226776 veículo PZO8567. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Complemento do empenho 865/2018. Extração de cópias de processos judiciais e diligências em diversas cidades do Interior, para tendimento de intimações recepcionadas pelos Departamentos

de Dívida Ativa e Consultivo, conforme solicitação. Processo Administrativo Nº 068/2017, Ata de Registro de Preços Nº 005/2018.

Complemento do Empenho 107 e 1014/2018 - Outros tipos de diárias referente ao Exercício/2018 (ministrantes e outros).

Complemento aos empenhos nº 104, 869 e 908/2018 - Diárias de diretores regionais referente ao Exercício/2018.

Pedido de Concessão de Diárias nº 2415/2018. EVENTO(S): Inauguração da nova Seccional de Franca. CIDADE(S): Franca. AFASTAMENTO: 14 à 16/12/2018..02 - Diária com pernoite.01 - Diária

sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a correção de contabilização efetuada no empenho destinado à Diárias a Comissões em 13/02/2018.

Complemento de Empenho Nº 359 e 388/2018 Locação de 38 veículos para o CRF-SP: 29 hatch, 01 utilitário cargo, 02 mini van, 05 sedan, 01 com suspensão elevada, período de 18/04/2018 a

31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014, Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 076/2014. Nº CTR.0055/2015 1º

CONTRATO

Complemento do empenho 759/2018, locação de 08 veículos para o CRF-SP, 24/10 a 31/12/2018, conforme solicitação do Departamento de Administração, Processo Administrativo Nº 098/2014,

Pregão Eletrônico para Registro de preços Nº 076/2014 - 3º CONTRATO.

Reembolso de avarias. Conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

1023 21/12/2018 222/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 -



com Locomoção


(CNPJ:02.676.310/0001-56)14.242,58 0,00 0,00 0,00 14.242,58

1024 21/12/2018 213/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 -

Hospedagens


(CNPJ:06.064.175/0001-49)1.475,40 0,00 0,00 0,00 1.475,40

1025 01/12/2018 504/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -

Diárias com as ComissõesANDRE LUIS DOS SANTOS 494,27 494,27 494,27 0,00 0,00

1026 21/12/2018 222/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.04.005.043 -

Hospedagens


(CNPJ:02.676.310/0001-56)320,26 0,00 0,00 0,00 320,26

1027 21/12/2018 129/2019 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 -



dados

TIM S/A (CNPJ:02.421.421/0001-11) 260,02 0,00 0,00 0,00 260,02

1028 21/12/2018 236/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -




ELEVADORES VILLARTA LTDA

(CNPJ:54.222.401/0001-15)3.750,00 1.250,00 1.250,00 0,00 2.500,00

1029 21/12/2018 094/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 -




RODRIGUES CRUZ TELECOMUNICACAO

& ELETRICIDADE LTDA - EPP

(CNPJ:61.836.565/0001-06)

2.345,00 0,00 0,00 0,00 2.345,00

Complemento ao empenho 114. Serviço de manutenção preventiva e corretiva de PABX para o CRF-SP, janeiro a dezembro/2018, conforme solicitação do Departamento de Gestão e Patrimônio.

Processo Administrativo Nº 117/2013, Pregão Eletrônico Nº 075/2013.

Complemento do empenho 742 e 945 e 1010/2018- Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas e ferroviárias no âmbito nacional e internacional, outubro a dezembro/2018;

conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

Complemento dos empenhos nº 599, 1003 e 1009/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte.

Processo Administrativo Nº 061/2018, Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº

8.666/93.

Prestação de Contas Direto nº: 873/2018 EVENTO(S): Reunião do grupo técnico de ações na comunidade (GTAC) CIDADE(S): São Paulo AFASTAMENTO 07/05/20180 - Diária com pernoite.01 -

Diária sem pernoite / retorno.Empenho emitido para a regularização da contabilização da diária 873/2018, efetuado anteriormente de forma equivocada à conta de diárias de empregados, que ora

se regulariza.

Complemento do empenho nº 740/2018 - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem, outubro a dezembro/2018; conforme solicitação do Departamento de Logística de

Transporte. Processo Administrativo Nº 028/2018, Pregão Eletrônico Nº 019/2018.

Fornecimento de 02 links de internet banda larga com velocidade de 50MB; parcela 01, ref. janeiro/2019, valor mensal: R$ 260,02 (R$120,01 e R$140,01), conforme solicitação do Departamento

de Tecnologia da Informação, Processo Administrativo Nº 085/2017, Dispensa de Licitação Nº 008/2017.

Manutenção de plataforma de acessibilidade do imóvel onde está instalada a seccional do CRF-SP na cidade de São José do Rio Preto, valor mensal R$ 312,50, conforme solicitação do

Departamento de Manutenção, Processo Administrativo Nº 081/2016, Pregão Eletrônico Nº 061/2016.Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:


de EmpregadosNathalia Christino Diniz Silva 404,17 404,17 0,00 0,00 0,00

1031 21/12/2018 213/2018 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 -



com Locomoção


(CNPJ:06.064.175/0001-49)301,32 0,00 0,00 0,00 301,32

1033 21/12/2018 142/2019 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 -

Carteirinhas de Profissional

Farmacêutico

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA -

C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)6.647,00 0,00 0,00 0,00 6.647,00

1034 21/12/2018 142/2019 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 -


Farmacêutico


C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)3.196,00 0,00 0,00 0,00 3.196,00

1035 21/12/2018 142/2019 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 -


Farmacêutico


C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)14.688,00 0,00 0,00 0,00 14.688,00

1036 21/12/2018 142/2019 Ordinário

6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 -


Farmacêutico


C.F.F. (CNPJ:60.984.473/0001-00)13.413,00 0,00 0,00 0,00 13.413,00

1037 21/12/2018 128/2018 Global

6.2.2.1.1.01.04.04.005.025 -



dados

MAXIHOST LTDA (CNPJ:06.043.809/0001-

87)132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00

Prestação de Contas Direto nº: 2465/2018 EVENTO(S): Ação Bem Estar Global CIDADE(S): Ribeirão Preto. AFASTAMENTO: 11 a 12/12/2018..01 - Diária com pernoite.01 - Diária sem pernoite /

retorno.

Complemento ao empenho 600. Contratação de empresa para locação de veículos; conforme solicitação do Departamento de Logística de Transporte. Processo Administrativo Nº 061/2018,

Dispensa de Licitação Nº 007/2018. Contratação emergencial por 90 dias (período de 03/08 a 31/10/2018), nos termos do Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2262 de 23/05/2018 a 13/06/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2282 de 26/06/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2320 de 29/09/2018 até 18/09/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

Aquisição de cédulas com chip, conforme nota de débito nº 2241 de 17/04/2018 até 17/05/2018 conforme solicitação do Departamento de Trâmite de Documentos.

Contratação de serviços de hospedagem de conteúdo - cloud computing, fevereiro a dezembro/2019, conforme solicitação do Departamento de Tecnologia da Informação. Processo Administrativo


Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

1038 21/12/2018 002/2018 Estimativo6.2.2.1.1.01.01.01.007 - PCS -

Plano de Cargos e Salários




1.033.000,00 0,00 0,00 0,00 1.033.000,00

1039 21/12/2018 063/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.001 -

Indenizações TrabalhistasGISLEINE TALARICO 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

1040 21/12/2018 063/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.001 -


1041 21/12/2018 063/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.001 -


1042 21/12/2018 063/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.003 -

Indenizações CíveisGISLEINE TALARICO 213.576,99 213.576,99 213.576,99 0,00 0,00

1043 21/12/2018 063/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.003 -


1044 21/12/2018 063/2018 Ordinário6.2.2.1.1.01.04.03.003 -


145 3.078.593,35 2.276.185,91 85.073,95 2.463.913,55

111 943634,95 721817,42 46392,1 447471,06

25 2131265,18 1550675,27 38681,85 1101203,15

9 3693,22 3693,22 0 915239,34{918.932,56

Página:1/1

Indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100, conforme

solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.

Verba honorária do processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e

odontológica. Conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.

Depósito judicial que trata o Art. II do Código de Processo Civil a fim de ingresso com ação rescisória, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 da indenização por danos materiais e morais em

razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.

Indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica; conforme autos do Cumprimento de Sentença nº

5023963-33.2018.4.03.6100 (procedimento comum nº 0023492-49.2011.4.03.6100), perante a 3ª Vara Federal de São Paulo/SP; conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.

Verba honorária do processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 de indenização por danos materiais e morais em razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e

odontológica. Conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.

Depósito judicial que trata o Art. II do Código de Processo Civil a fim de ingresso com ação rescisória, processo nº 5023963-33.2018.4.03.6100 da indenização por danos materiais e morais em

razão do impedimento do exercício simultâneo das profissões de farmacêutica e odontológica, conforme solicitação do departamento de Consultoria Jurídica.

5.627.580,85

{1.437.498,11

{3.271.150,18

Valor referente a Plano de Cargos e Salários (PCS) de reenquadramento de vencimentos dos funcionários do CRF-SP. Aprovado conforme trecho 1.4 da Ata da 11ª Reunião Plenária Extraordinária

de 10/12/2018.

Estimativos:

Globais:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Histórico:

Total de empenhos:Ordinários:

Página:1/1

CRF/SP...Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul,...

Documents

Transcript of CRF/SP...Osasco, Piracicaba, Santo André, Sorocaba, São Paulo - Leste e Subsedes Leste e Sul,...